PROFESOR:
ING. HCTOR SALZAR NOMBRE
Tema:
PROYECTO DE INVERSIN DE UNA GRANJA DE CUYES
INTEGRANTES
2016
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Tabla de contenido
1.
2.
3.
4.
5.
INVERSIN .................................................................................................................................58
6.
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BIBLIOGRAFA ........................................................................................................................................59
ANEXOS .................................................................................................................................................60
ANEXO 1 ....................................................................................................................................................... 60
1.1.
FACTOR CLIMA ........................................................................................................................... 60
1.2.
FACTOR DISPONIBILIDAD Y COSTO DE TERRENO ....................................................................... 61
1.3.
FACTOR DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS .................................................................................. 64
1.4.
FACTOR DISPONIBILIDAD DE AGUA ........................................................................................... 65
1.5.
FACTOR VIAS DE ACCESO Y TRANSPORTE HACIA LOS MERCADOS ............................................. 67
ANEXO 2 ....................................................................................................................................................... 72
ANEXO 3 ....................................................................................................................................................... 74
ANEXO 4 ....................................................................................................................................................... 78
ANEXO 5 ....................................................................................................................................................... 79
PROFORMAS ............................................................................................................................................ 79
ANEXO 6 ....................................................................................................................................................... 86
DIAGRAMA DE GUERCHET....................................................................................................................... 86
ANEXO 7: INVERSION ................................................................................................................................. 101
INVERSION Y MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAQUINARIA PERIODO 0 ........................... 101
INVERSION Y MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAQUINARIA PERIODO 0 ........................... 103
INVERSIN MATERIA PRIMA PERIODO 0 .............................................................................................. 105
INVERSIN MATERIA PRIMA PERIODO 1 .............................................................................................. 105
INVERSIN MANO DE OBRA PERIODO 0 ............................................................................................... 106
INVERSIN MANO DE OBRA PERIODO 1 ............................................................................................... 107
ANEXO 8 PRESUPUESTO ............................................................................................................................. 108
PRESUPUESTO AO 2017 ...................................................................................................................... 108
PRESUPUESTO AO 2018 ...................................................................................................................... 114
PRESUPUESTO AO 2019: ..................................................................................................................... 120
PRESUPUESTO AO 2020 ...................................................................................................................... 126
PRESUPUESTO AO 2021 ...................................................................................................................... 132
RESUMEN .............................................................................................................................................. 138
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TABLAS Y DIAGRAMAS
TABLA N1: PONDERACIN MICROLOCALIZACIN ..................................................................................20
TABLA N2: CONSUMO DE ALIMENTO DIARIO .........................................................................................24
TABLA N3: ESPACIO REQUERIDO POR REA ...........................................................................................55
TABLA 4: FACTOR CLIMA.........................................................................................................................60
TABLA 5: PONDERACIN FACTOR CLIMA ................................................................................................60
FIGURA 1. DISPOSICIN DE TERRENOS PARA USO AGROPECUARIO EN LURN ........................................61
FIGURA 2. DISPOSICIN DE TERRENOS PARA USO AGROPECUARIO EN CHOSICA .....................................62
FIGURA 3.DISPOSICIN DE TERRENOS PARA USO AGROPECUARIO EN CIENEGUILLA ...............................62
TABLA 6: COSTO TERRENO POR METRO CUADRADO ...............................................................................63
TABLA 7: MTODO PONDERADO PARA EL FACTOR TERRENO ..................................................................63
FIGURA 4. PROVEEDORES DE INSUMOS ..................................................................................................64
FIGURA 5. MAPA DE COBERTURA ACTUAL DE AGUA POTABLE................................................................65
FIGURA 6. MAPA DE OBRAS Y PROYECTOS DE AMPLIACIN ....................................................................65
FIGURA 7. MERCADOS OBJETIVOS ..........................................................................................................67
TABLA 8: FACTOR TERRENO - LURN ........................................................................................................68
TABLA 9: FACTOR TERRENO - CIENEGUILLA ............................................................................................69
TABLA 10: FACTOR TERRENO - CHOSICA..................................................................................................70
TABLA 11: MTODO PONDERADO PARA EL FACTOR TRANSPORTE..........................................................71
TABLA 12: DINMICA POBLACIONAL DEL CUY .........................................................................................72
TABLA 13: REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS PARA EL REA DE CRIANZA ...................................................74
TABLA 14: REQUERIMIENTOS DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL REA DE BENEFICIO.........................75
TABLA 15: REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA PRODUCIR FORRAJE: .............................76
TABLA 16: REQUERIMIENTOS DE MATERIALES REA DE ADMINISTRACIN Y VENTAS .............................77
TABLA 17: REQUERIMIENTO DE PERSONAL POR REA ............................................................................78
PROFORMA N1: SISTEMA DE FORRAJE HIDROPNICO VERDE ................................................................79
PROFORMA N2: JAULAS PARA CUYES ....................................................................................................80
PROFORMA N3: SEMILLAS .....................................................................................................................81
PROFORMA N4: ALIMENTO BALANCEADO .............................................................................................82
PROFORMA N5: FURGON ......................................................................................................................83
PROFORMA N6: ESTANTES METALICOS .................................................................................................84
PROFORMA N7: EDIFICACIN ................................................................................................................84
DISTRIBUCION N1: GRANJA DE CUYES ..................................................................................................86
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Segn los estudios hechos por la FAO y otros organismos, los tipos y
variedades del cuy se encuentran agrupados de acuerdo a las siguientes
caractersticas:
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1.2.1
1.2.2
Tipo 1: Tambin conocidos como llushpe, este tipo de cuy tiene las
caractersticas de tener el pelo corto, lacio y pegado al cuerpo,. La crianza
de este cuy ha sido la ms difundida debido a un mejor rendimiento
econmico gracias a diversos factores como la velocidad de su
crecimiento, facilidad para el aumento de peso, la fertilidad y
prolificidad. En este tipo de cuyes podemos encontrar al cuy Andino,
Per, Inti y Negro.
Tipo 2: Son conocidos tambin como shamsho, tiene el pelo corto, lacio
pero a diferencia del anterior, presenta el pelo en forma de rosetas o
remolinos a lo largo del cuerpo, es menos precoz. A pesar de su facilidad
para el crecimiento, su crianza no es muy difundida. Aqu podemos
encontrar al cuy Inka.
Tipo 3: Tambin denominados aristocrticos, landosos o lanosos, debido
a que tienen el pelo largo, lacio y vistoso. Debido a estas caractersticas,
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1.2.3
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Esta lnea obtiene mayor peso por camada, debido a eso se realiza la
seleccin de acuerdo a su peso y el nmero de cras por parto, son de color
bayo y blanco.
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CARNES
ESPECIALES
Ovino
Caprino
Cuy
Conejo
Pato
Pavo
Fuente: Elaboracin propia
PROTEINA
(%)
GRASA
(%)
CAL/100 gr.
COLESTEROL
mg./100gr.
Cuy
20.0
1.6
96
Trazas
Caprino
18.7
9.4
165
Sd
Pollo
18.2
10.2
170
90
Porcino
12.4
35.8
376
105
Ovino
Vacuno
18.2
18.7
19.4
18.2
253
244
Sd
125
Fuente: Tabla de Composicin de alimentos para Amrica Latina, FAO, citado por
INIA, 1994
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Cuadro 03
ESPECIE
HUMEDAD
(%)
NITROGENO
(%)
AC. FOSFORO
(%)
POTASIO
(%)
Cuy
30
1.9
0.8
0.90
Caballo
59
1.00
0.25
0.77
Vacuno
79
0.78
0.23
0.62
Ave
55
1.00
0.80
0.39
Cerdo
74
0.49
0.34
0.47
Cuadro 04
ESPECIE
TM al Ao
Cerdo
Cuy
Vaca
Toro
Caballo
Oveja
Gallina
35.5
29.02
26.66
18.88
17.77
13.33
10.00
Nitrgeno disp. /
TM
4.50
15.08
5.04
5.30
6.20
12.60
14.20
Kg. de Nitrgeno
al ao
159.55
437.62
134.36
100.06
110.17
167.96
142
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1.5.1.
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2. Anlisis de la Demanda
Para determinar la demanda existente de la carne de cuy en Lima, se ha
tomado en cuenta el consumo Per Cpita de la misma, la cual viene a ser 0.8
kg/hab-ao en Lima Metropolitana (FAO, 2013).
Ao
Poblacin
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
9,834,631(3)
9,962,481(1)
10,091,993(1)
10,223,189(1)
10,356,091(1)
10,490,720(1)
10,627,099(1)
Consumo
(Kg/ao)
7,867,704.80(2)
7,969,984.96(2)
8,073,594.77(2)
8,178,551.50(2)
8,284,872.67(2)
8,392,576.01(2)
8,501,679.20(2)
Fuente:
1. Poblacin proyectada por los investigadores en base a
la tasa de crecimiento INEI 2010-2015
2. Demanda proyectada por los investigadores en base al
consumo per cpita registrado en el Informe Nacional
de Recursos Zootcnicos, FAO 2013
3. Poblacin registrada INEI 2015
Ao
Consumo
(Kg/ao)
Produccin
Mxima(Kg/ao)
Produccin mxima
(Cuyes/ao)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
7,867,704.80
7,969,984.96
8,073,594.77
8,178,551.50
8,284,872.67
8,392,576.01
8,501,679.50
39,338.52
39,849.92
40,367.97
40,892.76
41,424.36
41,962.88
42,508.40
49,173
49,812
50,460
51,116
51,780
52,454
53,135
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VALORES
Fertilidad Promedio
N de cras por parto
Relacin Hembra-Macho
N de partos por ao
Supervivencia lactacin
Supervivencia recra
Supervivencia reproductores
0.95
2.61
10 a 1
4
0.88 - 0.97
0.92 - 0.95
0.96 - 0.98
FACTOR HEMBRA =
VALORES A
USAR
0.95
2.61
10 a 1
4
0.925
0.935
0.9924
8.32
La capacidad mxima de la planta ser de 26,524 cuyes por ao, operando al 22.73%
de su capacidad instalada el primer ao y terminando el quinto ao con el 99.83% de
su capacidad instalada. (Ver Anexo 3)
Capacidad Instalada de la Planta
Ao
Demanda
Cap. Prod.
2017
2018
2019
2020
2021
25,230
25,558
25,890
26,227
26,568
6,038
16,235
25,678
26,213
26,524
%Cap.
Instalada
22.73%
61.11%
96.65%
98.66%
99.83%
Se debe considerar la construccin del galpn para la crianza de los cuyes, un rea
de produccin de forraje y el rea de beneficio, siendo stas las instalaciones bsicas
necesarias para el proyecto. Sin embargo, tambin se debe tener en cuenta los
espacios para almacenar el alimento balanceado y las semillas, as como el rea
administrativa.
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Ponderaci
n
Lurin
Cieneguilla
Chosica
Lurn
Cieneguilla
Chosica
Clima
10
14
10
Disponibilida
d de Terreno
56
72
40
Disponibilida
d de
Alimentos
18
18
42
Disponibilida
d de Agua
30
30
42
Vas de
acceso y
transporte
hacia los
mercados
28
36
20
27
33
29
142
170
154
CALLE.
SARAPAMPA
S/N CUADRA
1
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4.1.1. Desperdicios:
La empresa dispondr de baldes y sacos en el rea de crianza para recolectar
el excremento de los cuyes. Posteriormente se considerar la venta del
excremento a los fundos y/o chacras de los alrededores.
En el rea de beneficio se dispondr de baldes para recoger las vsceras, las
cuales se vendern a las granjas de porcinos de zonas aledaas. Los pelos y
dems se arrojarn a los respectivos tachos.
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P g i n a | 23
4. rea administrativa
El rea administrativa requiere una seccin en la cual se recepcione a
nuestros clientes y proveedores; adems de ello se llevarn a cabo los
registros, controles, contabilidad, entre otros.
5. Servicios Auxiliares
Esta rea requiere del espacio adecuado para el almacn de las herramientas
de limpieza o mantenimiento, tpico de primeros auxilios, as tambin como
para los vestuarios y duchas para los operarios de la empresa.
El comedor, en la cual se requiere el espacio necesario para las mesas y
sillas. El almacn de insumos necesita el espacio adecuado para los estantes
de madera, que servirn de soporte para el alimento balanceado.
P g i n a | 24
2. Alimento Balanceado
Como se ha mencionado anteriormente, el alimento balanceado tiene un
porcentaje del 20% del total, lo cual tiene un equivalente 35 a 60 gr. por
da.
El alimento balanceado es adquirido por un proveedor confiable y viene
en sacos de 40 kg.
Dados los porcentajes de alimento diario a consumir por los cuyes, en el
cuadro **, se presenta el consumo para cada etapa de crecimiento del
cuy.
Categora de
Cuyes
Alimento
Balanceado
Reproductores
200
40
Recra 2
150
35
Recra 1
100
15
Gazapos o
Lactantes
50
10
Costo por saco: 80 soles
Costo por tonelada: 1650 soles
Se tiene que recoger el producto.
P g i n a | 25
P g i n a | 26
2. Congelador
Se utilizar durante la etapa en la que el msculo se convierte en carne. Se
refrigerarn las carcasas a temperaturas entre 0 5 C dentro de la cmara
frigorfica.
Caractersticas:
a. Dimensiones: 74.6 cm ancho* 50.3 cm longitud * 85.4 cm altura
b. Capacidad: 150 lt
c. Color: blanco
d. Control de temperatura: s
3. Furgoneta
Se utilizar para realizar la compra de los insumos principales: semillas y
alimentos balanceados. Debe tener las siguientes caractersticas:
1. Modelo: Camioneta Furgon 2 tn
2. Dimensiones: 3 mt longitud, 2.54 mt altura,2.6 mt ancho.
3. Direccin: Hidrulica
4. N de ruedas: 4
5. N de ejes: 2 (parte delantera y posterior)
6. Combustible: dual (Gasolina-GLP)
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a. Cantidad de pisos: 4
b. Medidas: 1.10 mt ancho x 1.20 mt largo x 1.6 mt altura
c. Las Jaulas deben tener bandejas recolectoras de heces y
un tubo recolector de orina para mejor higiene.
d. Las jaulas deben tener forrajeras y comederos para evitar
la contaminacin de los alimentos que los cuyes ingieren.
e. Las jaulas deben tener rodajes para su mejor
desplazamiento.
f. Precio: 1200 soles (Granja Camero)
P g i n a | 28
3. Termohigrmetro
Instrumento que permite medir la temperatura y la humedad de la
granja.
Caractersticas:
a. Dimensiones: 108 mm largo x 100 mm ancho x 21mm
espesor
b. Batera: Triple AAA 1.5 Vo
c. Rango de medicin de temperatura: 0 - 50C
d. Rango de Humedad: 15% - 95%
e. Precio: 60 soles
P g i n a | 29
4. Balanza:
Permite mantener el correcto registro de los cuyes dentro de cada
galpn.
Caractersticas
a. Material: Carcasa del terminal de plstico, Platillo de acero
inoxidable satinado
b. Dimensiones: 290 mm ancho x 350 mm largo x 122 mm
altura
c. Capacidad Mxima: 40kg
d. Alimentacin: 220 V/60 Hz
e. Precio: 180 soles
5. Mesa de apoyo
sta mesa se utilizar para realizar el pesaje de los cuyes, sobre ella se
colocar la balanza.
Caractersticas:
a. Dimensiones: 70 cm ancho x 70 cm largo x 95 cm altura
b. Material: madera
c. Precio: 80 soles
P g i n a | 30
6. Gazapera
stas se utilizan para evitar el aplastamiento de los cuyes adultos
haca las cras, as como tambin evitar la competencia por el
alimento.
Caractersticas:
a. Dimensiones: 30 cm dimetro x 21 cm altura
b. Material: alambre galvanizado
c. Precio: 18 soles (al por mayor)
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9. Carrito transportador
Se usar para transportar las jabas que contienen a los cuyes con
mayor facilidad.
Caractersticas
a. Dimensiones: 72 cm x 46cm x 80 cm
b. Material: Acero
c. Capacidad de carga: 150 kg
d. Precio: 142 soles
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P g i n a | 34
P g i n a | 35
P g i n a | 36
P g i n a | 37
P g i n a | 38
22. Cooler:
Se usara para transportar el beneficiado de cuy hacia los mercados
Caracteristicas:
A. Capacidad: 24 lt
B. Precio: 80 soles
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P g i n a | 41
2. Bandejas
Se usan para la germinacin y el crecimiento del forraje.
Caractersticas:
a. Medidas: 50 cm largo x 36 cm ancho x 4 cm profundidad
b. Material: Bandejas de plstico
3. Tanque de plstico
Se utilizar un tanque de plstico para utilizar agua reposada para
regar el forraje.
Caractersticas:
a. Dimensiones: 810mm diametro x 720 mm altura
b. Capacidad: 250 litros
P g i n a | 42
4. Electrobomba
Se utilizar para bombear el agua hacia los aspersores.
Caractersticas:
a. Potencia: 0.5 HP
b. Alcance mximo y mnimo: 38 mt 5 mt
c. Caudal: 40 L/min
d. Dimensiones: 36 cm largo x 32 cm ancho x 41cm altura
e. Tipo de Conexin: monofsica
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6. Batea Robusta
Se usaran para realizar el lavado de las semillas.
Caractersticas:
a. Dimensiones: 50 cm dimetro x 20 cm alto
b. Capacidad: 25.2 L 0.03925
P g i n a | 44
8. Balanza
Se ubicar en el matadero de cuyes, en el rea de recepcin para
tomar el peso vivo de los cuyes antes de someterlo a ayunar.
Permite mantener el correcto registro de los cuyes dentro de cada
galpn.
Caractersticas
a. Material: Carcasa del terminal de plstico, Platillo de acero
inoxidable satinado
b. Dimensiones: 290 mm ancho x 350 mm largo x 122 mm
altura
c. Capacidad Mxima: 40kg
d. Alimentacin: 220 V/60 Hz
e. Precio: 180 soles
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Furgn
Computadora
Impresora
Calculadora
Escritorios
Archivador
Sillas
Botiqun de Primeros Auxilios
Armario
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P g i n a | 47
7. Operarios
7.1.1. Operarios de Produccin de Cuyes y forraje: tcnicos
agropecuarios o mayores de edad con secundaria completa.
Entre sus principales funciones se encuentran:
a. Dar de comer a los cuyes en los horarios establecidos
b. Juntar a los machos y hembras para el respectivo empadre
c. Separar a las hembras preadas a lugares ms calmados
d. Realizar el proceso de seleccin, lavado y desinfeccin
de semillas para la germinacin.
7.1.2. Operario de Beneficio
Personas mayores de 18 aos contratadas a tiempo completo
para cumplir con las siguientes funciones:
1) Recepcionar a los animales provenientes de la zona
de ayuno o corrales en la puerta del centro de
beneficio
2) Extraer los cuyes de las jabas y pesarlos
3) Aturdir a los cuyes y degollarlos
4) Colgar a los cuyes en la zona de desangrado.
5) Realizar el escaldado de los cuyes
6) Pelar manualmente a los cuyes
7) Lavar las carcasas peladas
8) Colgar a los cuyes y realizar el eviscerado
9) Lavar por segunda vez
10) Colgar a los cuyes para que se sequen
11) Trasladar los cuyes a la cmara de refrigeracin
P g i n a | 48
8. Choferes
Deben contar con licencia mnimo A2B y un mnimo de 80 puntos en
el sistema de licencias de conducir. Entre sus principales funciones se
encuentran:
1) Coordinar la ruta de entrega y observar la adecuada carga de
materiales a despachar en las unidades mviles.
2) Realizar el proceso de distribucin de las carcasas de cuy.
3) Reportar al responsable de transporte alguna observacin
durante la distribucin.
4) Responsabilizarse por el mantenimiento de su unidad de
transporte.
5) Comunicar acerca de algn incidente con entidades externas.
6) Realizar actividades de apoyo.
4.7. Proceso Productivo
4.7.1. Registro
El proceso de produccin de carne de cuy se ha divido en 10 pasos: empadre,
gestacin, nacimiento, lactancia, destete, engorde, seleccin, beneficio,
inspeccin y comercializacin. Desde el empadre hasta la etapa de seleccin, los
cuyes sern alimentados con alimento balanceado y forraje hidropnico en una
proporcin de 20% a 80% respectivamente. Se alimentar a los cuyes 3 veces
por da.
El alimento balanceado se compra de un proveedor confiable y no pasa por
ningn proceso de transformacin, slo se pesa y se coloca en los comederos de
las jaulas. Sin embargo, el forraje verde hidropnico se produce en su totalidad.
4.7.1.1. PROCESO DE OBTENCIN DE FORRAJE:
La produccin de forraje verde hidropnico se realiza por sistema
de aspersin. El proceso de produccin de forraje verde hidropnico
se ha dividido en 5 pasos: Inspeccin de Semillas, Lavado, PreGerminacin, Germinacin y Crecimiento.
1.
P g i n a | 49
2.
3.
P g i n a | 50
P g i n a | 51
1 -1
Sumergir e Inspeccin
Semillas no Frescas
Agua
Solucion
Lavar
Solucin
Agua
Lavar
Agua
Recipiente
Pesar
Colocar en balde
Bolsas
Balde
agua
2
2 -6
Remojar e inspeccionar
material flotante
balde
Orear
Bolsas
P g i n a | 52
F
Bandejas
11
Pesar
12
Colocar en bandejas
13
Colocar en mdulos
14 - 3
Regar e inspeccionar
Nutrientes
Agua
Trasladar a produccin
15
Agua
16
17
Forraje
Regar
Cosechar
P g i n a | 53
Cuyes
Pesar
Empadrar
Alimentar
Separar Padrillo
Alimentar
Inspeccin
Pesar cras
Separar
Colocar
Alimentar
Forraje
I
Forraje
I
Forraje
10
11
Pesar
Seleccionar
12
Separar
13
Pesar
14
Aturdir
P g i n a | 54
P g i n a | 55
REA
rea de Crianza
rea de Beneficio
rea de produccin de forraje
Almacn de insumos
Administracin y Ventas
rea de Necropsia
rea de servicios anexos
7.1. Garaje
7.2. SSHH hombres
7.3. SSHH mujeres
7.4. SSHH administracin
7.5. Comedor:
7.6. Almacn de utillaje
7.7. Tpico
7.8. Lavado para Beneficio
7.9. Lavado de jaulas
7.10. Depsito de agua
ESPACIO REQUERIDO
1248 mt2
56 mt2
672 mt2
96 mt2
40 mt2
16 mt2
24 mt2
12 mt2
12 mt2
8 mt2
36 mt2
8 mt2
8 mt2
4 mt2
16 mt2
8 mt2
P g i n a | 57
P g i n a | 58
5. Inversin
TABLA 4: RESUMEN DE INVERSION
INVERSION
INVERSIN FIJA
1. BIENES FSICOS
1.1. Terreno
1.2. Edificicacin
1.3. Maquinaria, equipos
y herramientas necesarias
SUBTOTAL 1
IMPREVISTOS (INVERSIN)
2. BIENES INTANGIBLES
1. Gastos de constitucin y
formalizacin
SUBTOTAL 2
CAPITAL DE TRABAJO
1. Materia prima (M/P)
2. Mano de obra (M/O)
SUBTOTAL 3
IMPREVISTOS
(MANO DE OBRA)
TOTAL
Periodo 0
Periodo 1
Total
S/.830,148.00
S/.830,148.00
S/.1,003,299.72
S/.1,003,299.72
S/.733,541.48
S/.359,056.12
S/.1,092,597.60
S/.2,566,989.20
S/.359,056.12
S/.2,926,045.32
S/.256,698.92
S/.35,905.61
S/.292,604.53
S/.4,031.10
S/.4,031.10
S/.0.00
S/.0.00
S/.4,031.10
S/.4,031.10
S/.94,145.39
S/.178,100.00
S/.272,245.39
S/.210,385.89
S/.200,900.00
S/.411,285.89
S/.304,531.28
S/.379,000.00
S/.683,531.28
S/.27,224.54
S/.41,128.59
S/.68,353.13
P g i n a | 59
DESCRIPCIN
INGRESOS (S/.)
EGRESOS (S/.)
1. COSTO DE FABRICACIN
1.1. Mano de obra
1.2. Materia prima
1.3. Gastos de fabricacin
2017
165998
2018
444016
2019
702506
2020
716952
2021
725182
318882
449206
655974
591100
593806
216639
117950
79338
19351
101250
993
344413
139200
169024
36189
103800
993
536952
252900
237818
46234
103800
15223
471748
190200
235314
46234
103800
15553
474475
190200
237465
46810
103800
15531
-152885
-5189
46532
125852
1662087
P g i n a | 59
BIBLIOGRAFA
1. Ataucusi, S., 2015. Manejo Tcnico de la crianza de Cuyes en la sierra del Per. Lima- Per,
Editorial: Critas del Per.
2. Grupo Serpar, 2013, Procuy Wanka: Tecnologas de produccin y comercializacin de carne
de cuy procesada para el mercado nacional y de exportacin, Per, Editorial Serpar.
3. Chirinos, O., 2008. Crianza y comercializacin de cuy para el mercado limeo, Per, Editorial
ESAN.
4. Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013. Informe Nacional
de ayuda a la preparacin de El Segundo Informe sobre la Situacin de los Recursos
Zootcnicos Mundiales para la alimentacin y la Agricultura. Per.
5. Ministerio de Agricultura, 2012. IV Censo Agropecuario. Per, Ediciones Instituto Nacional
de Estadstica e Informtica.
6. Vivar, E., 2012. Tesis: Estudio de Factibilidad para la instalacin de un camal de cuyes en la
Provincia de Chiclayo, Per.
7. Santos, V., 2012. Produccin de Forraje Verde Hidropnico. Per, Editorial:
UNALM.Tllez, J., 2007. Cadena Productiva Carne de Cuy. Per, Ediciones AGRUM.
8. Sarria, J. 2005. Produccin comercial de cuyes. Lima: Universidad Nacional Agraria La
Molina.
9. Ordoez, R., 2003. Tesis: Plan de Introduccin de la carne de cuy en Lima Metropolitana:
Estudio de Mercado y Propuesta Empresarial, Per: Pontificia Universidad Catlica del Per.
P g i n a | 60
ANEXOS
ANEXO 1
FACTORES LIMITANTES DE LOCALIZACIN
1.1.
FACTOR CLIMA
Humedad Relativa
LURIN
17C
12C
22C
84%
94%
73%
CIENEGUILLA
20C
14C
22C
76%
88%
65%
CHOSICA
17C
8C
24C
79%
91%
Fuente: SENAHMI (servicio nacional de meteorologia e hidrologia del per)
64%
Del cuadro anterior podemos concluir que la humedad promedio de los tres
lugares supera el 50% recomendado por la FAO para la crianza de cuyes, sin
embargo, si analizamos las fechas crticas (Humedad mxima) podemos ver que
Cieneguilla presenta una humedad relativa menor. Adems se debe tener en cuenta
que la temperatura recomendada para la crianza de cuyes est entre los 18 y 22C y
analizando las fechas crticas se puede ver que en Cieneguilla la temperatura no baja
de 14C.
TABLA 5: PONDERACIN FACTOR CLIMA
Factores
limitantes
Lurn
Chosica
Cieneguilla
Humedad
Relativa
40
56
56
Temperatura
28
20
36
12
12
16
68
76
92
P g i n a | 61
1.2.
P g i n a | 62
Quebrada
Tinajas
Ref: ovalo
Cieneguilla
(3145m2)
Tercera
etapa de
Cieneguilla
(3040 m2)
Los Huertos
de
Cieneguilla
(4720 m2)
P g i n a | 63
UBICACIN
ZONA DE MAYOR
OFERTA DE
TERRENOS
COSTO POR
M2
TAMAO
PROMEDIO DE
TERRENOS EN
VENTA
ZONA LAS
VIRREINAS
URB. LOS HUERTOS
DE CIENEGUILLA
CIENEGUILLA
$95
TERCERA ZONA DE
CIENGUILLA
URB. SOL DE
CHOSICA
$125
HUAMPAN
Fuente: Futuras Soluciones Inmobiliarias S.A.C.
4,000 M2
$100
LURIN
4,500 M2
3,550 M2
Como se puede observar en las imgenes anteriores, el lugar que tiene mayor expansin
de terrenos disponibles para realizar actividades agropecuarias es Cieneguilla, seguido de
Lurn y ltimamente Chosica. Sin embargo al evaluar los costos de cada uno de los lugares
elegidos, podemos observar en la tabla 3, Cieneguilla tiene el menor costo por metro
cuadrado.
Ponderacin Lurn
Chosica Cieneguilla
Lurn
Chosica
Cieneguilla
Tamao
56
40
72
Costo
36
28
36
12
18
Elaboracin Propia
92
68
108
16
Luego de evaluar los factores limitantes de los terrenos en los diferentes lugares,
podemos concluir que Cieneguilla es el mejor lugar para adquirir el terreno, seguido de Lurn
y por ltimo Chosica.
P g i n a | 64
1.3.
GRANJA CAMERO:
Manzana 119 Lote 06
AAHH Enrique Milla
Ochoa Los Olivos
SEMILLERIA MANRIQUE:
GRANJA LA MOLINA:
Av. La Molina s/n, La
Molina - Lima-Per
P g i n a | 65
1.4.
Para ponderar este factor se procede a evaluar la cobertura actual de agua potable en la
zona de Lima. As mismo se ha tomado en cuenta los proyectos y obras de ampliacin
presentados por Sedapal.
CHOSICA
CIENEGUILLA
LURIN
P g i n a | 66
Como podemos observar Cieneguilla es el lugar que posee mayor cobertura de agua potable
actualmente, sin embargo, dentro del distrito no hay ninguna obra de ampliacin de cobertura
de agua.
Para el caso de Lurn observamos que la cobertura actual de agua potable es baja, sin
embargo existen obras en expediente tcnico destinadas a la expansin de la cobertura.
Para el caso de Chosica podemos observar que se encuentra casi en las mismas
circunstancias que Lurn respecto a la cobertura actual, sin embargo existe una Obra en estado
de Pre-inversin, una en expediente tcnico y una en estado de ejecucin.
P g i n a | 67
1.5.
Para ponderar este factor se debe tomar en cuenta la distancia y las vas de acceso
existentes ente las zonas elegidas y los principales mercados mayoristas de Lima que
distribuyen la carne de cuy. Nuestros mercados objetivos son: Unicachi Norte, Unicachi
Sur, Pocitos, Mercado Central y Ciudad de Dios.
FIGURA 7. MERCADOS OBJETIVOS
UNICACHI NORTE:
Av. Alfredo Mendiola Nro.
7810 Pan. Norte Km 22 (Pro)
POCITOS:
Avenida 10 de
Junio, San Martn
de Porres, 31,
Per
MERCADO CENTRAL:
Jr. Huallaga nro. 656
Lima
CIUDAD DE DIOS:
Av. De los Hroes
515 SJM
UNICACHI SUR:
Av. 1ro. de Mayo
cruce con Av. Dos
Pan. Sur Km 16
P g i n a | 68
LURIN
Mercados
Objetivo
1.UNICACHI
SUR
2.UNICACHI
NORTE
3.MERCADO
RAMON
CASTILLA
VIAS DE ACCESO
N DE
PEAJES
(COSTO
POR EJE)
34 MIN
-ANTIGUA
PANAMERICANA
SUR
-AV. 1 DE MAYO
1 H 6 MIN
-PANAMERICANA
SUR
-VIA DE
EVITAMIENTO
-PANAMERICANA
NORTE
1 (S/. 5)
1 H 1 MIN
-PANAMERICANA
SUR
-VIA DE
EVITAMIENTO
-AV. ABANCAY
1 (S/. 5)
1 (S/. 5)
DISTANCIA TIEMPO DE
KM
RECORRIDO
27,6 KM
63.5 KM
50.3 KM
4. MERCADO
POCITOS
(ZARUMILLA)
52.2 KM
1H 2 MIN
-PANAMERICANA
SUR
-VIA DE
EVITAMIENTO
-AV. CAQUETA
5. CIUDAD DE
DIOS
32.8 KM
47 MIN
-PANAMERICANA
SUR
-AV. LOS HROES
P g i n a | 69
CIENEGUILLA
Mercado
Objetivo
DISTANCIA
KM
TIEMPO DE
RECORRIDO
1.UNICACHI
SUR
24.4 KM
1 H 4 MIN
2.UNICACHI
NORTE
49.2 KM
1 H 24 MIN
3.MERCADO
RAMON
CASTILLA
34.3 KM
1 H 8 MIN
4. MERCADO
POCITOS
(ZARUMILLA)
38 KM
1 H 9 MIN
5. CIUDAD DE
DIOS
25 KM
1H 9 MIN
FUENTE: EMAPE
VIAS DE ACCESO
-AV.
CIENEGUILLA
-AV. JAVIER
PRADO
-PANAMERICANA
SUR
-AV.
CIENEGUILLA
-AV JAVIER
PRADO
-VIA DE
EVITAMIENTO
-PANAMERICANA
NORTE
-AV.
CIENEGUILLA
- AV JAVIER
PRADO
-AV.
EVITAMIENTO
-AV. ABANCAY
-AV.
CIENEGUILLA
-AV. JAVIER
PRADO
-AV.
EVITAMIENTO
-AV ZARUMILLA
-AV.
CIENEGUILLA
-AV. JAVIER
PRADO
-PANAMERICANA
SUR
AV. LOS HEROES
N DE
PEAJES
(COSTO
POR EJE)
1 (S/. 5)
1 (S/. 5)
1 (S/. 5)
P g i n a | 70
CHOSICA
Mercado
Objetivo
DISTANCIA
KM
TIEMPO DE
RECORRIDO
1.UNICACHI
SUR
40.7 KM
57 MIN
2.UNICACHI
NORTE
37.7 KM
1 H 1 MIN
3.MERCADO
RAMON
CASTILLA
24.6 KM
42 MIN
4. MERCADO
POCITOS
(ZARUMILLA)
26.3 KM
42 MIN
5. CIUDAD DE
DIOS
25 KM
1H 9 MIN
VIAS DE ACCESO
-CARRETERA
RAMIRO PRIALE
-VIA DE
EVITAMIENTO
-PANAMERICANA
SUR
-CARRETERA
RAMIRO PRIALE
-VIA DE
EVITAMIENTO
- PANAMERICANA
NORTE
-CARRETERA
RAMIRO PRIALE
-VIA DE
EVITAMIENTO
-AV. ABANCAY
- CARRETERA
RAMIRO PRIALE
-VIA DE
EVITAMIENTO
-AV. CAQUETA
- CARRETERA
RAMIRO PRIALE
-VIA DE
EVITAMIENTO
-PANAMERICANA
SUR
-AV. LOS HEROES
N DE
PEAJES
(COSTO
POR EJE)
1 (S/. 4)
1 (S/. 4)
1 (S/. 4)
1 (S/. 4)
1 (S/. 4)
FUENTE: EMAPE
P g i n a | 71
Ponderaci
n
Lurin
Chosica
Cieneguilla
Lurin
Chosica
Cieneguilla
Humedad
Relativa
56
40
72
Temperat
ura
36
28
36
16
12
18
92
68
108
P g i n a | 72
ANEXO 2
DINMICA POBLACIONAL DEL CUY
Tabla 12: DINMICA Poblacional del Cuy
HEMBRAS
AO
TRIM
EDAD (MESES)
DESCRIPCIN
0-3
ADQUISICIN
NACIMIENTO
MORTALIDAD
EXISTENCIA
CAMBIO DE CLASE
II
NACIMIENTO
MORTALIDAD
EXISTENCIA
308
1282
310
308
310
1900
10
1272
314
2
305
1272
2
308
305
308
14
1886
2200
2
312
622
10
1263
312
2
303
1263
2
306
303
17
2183
2500
5
618
620
2
310
618
10
1253
310
2
301
1253
19
2481
2800
10
615
1535
613
615
307
613
1244
307
12
1523
328
5
610
1523
5
608
610
2
305
608
23
3047
3070
2
326
627
12
1512
326
5
606
1512
5
604
606
23
3047
3070
5
622
624
2
323
622
11
1500
323
5
601
1500
23
3047
3070
MORTALIDAD
5892
3211
3806
494
6523
3521
3806
514
6812
3521
3806
514
6812
3521
3806
514
21
2779
11
EXISTENCIA
6812
620
618
321
1489
23
3047
NACIMIENTO
MORTALIDAD
NACIMIENTO
MORTALIDAD
NACIMIENTO
MORTALIDAD
CAMBIO DE CLASE
NACIMIENTO
MORTALIDAD
EXISTENCIA
ADQUISICIN
NACIMIENTO
MORTALIDAD
EXISTENCIA
CAMBIO DE CLASE
NACIMIENTO
MORTALIDAD
EXISTENCIA
CAMBIO DE CLASE
III
NACIMIENTO
MORTALIDAD
EXISTENCIA
CAMBIO DE CLASE
IV
8
985
1300
3229
1835
2356
296
3894
2179
2727
346
4560
2523
3099
396
5226
2867
3471
447
EXISTENCIA
8
985
CAMBIO DE CLASE
II
992
EXISTENCIA
8
992
992
MORTALIDAD
CAMBIO DE CLASE
IV
8
992
977
EXISTENCIA
III
1000
313
NACIMIENTO
CAMBIO DE CLASE
REPRODUCTORAS SUBTOTAL
7
977
EXISTENCIA
II
13 - 15
2
313
310
MORTALIDAD
CAMBIO DE CLASE
10 - 12
985
NACIMIENTO
EXISTENCIA
IV
7-9
315
CAMBIO DE CLASE
III
1240
93
1147
1147
1230
167
2210
1138
1612
195
2555
1491
1984
246
4-6
1000
NACIMIENTO
970
10
1290
1600
12
1588
3070
1000
1240
101
2139
2139
1230
174
3195
2438
1612
205
3845
3091
1984
258
4817
3735
2356
310
5780
4379
2727
363
6743
5023
3099
415
7707
5667
3471
468
8670
6281
3806
517
9569
6591
3806
538
9859
6591
3806
538
9859
6591
3806
538
9859
0-3
1240
93
1147
1147
1230
167
2210
1138
1612
195
2555
1491
1984
246
MACHOS
EDAD (MESES)
4-6
7-9
10 - 12
13 - 15
100
1
99
REPRODUCTORES
100
1
99
99
99
1
98
1
98
130
SUB TOTAL
TOTAL
100
1240
94
1246
1246
1230
168
2309
1268
1612
196
2684
1651
1984
247
1100
2480
194
3385
3385
2461
342
5504
3706
3223
401
6529
4742
3967
505
3388
2025
2356
297
4083
2399
2727
348
4778
2773
3099
398
5474
3147
3471
449
8204
5760
4711
608
9863
6778
5455
711
11522
7796
6199
814
13181
8814
6943
917
14840
9799
7612
1014
16397
10418
7612
1054
16976
10418
7612
1054
16976
10418
7612
1054
16976
32
98
0
31
31
1
98
31
98
1
129
160
3229
1835
2356
296
3894
2179
2727
346
4560
2523
3099
396
5226
2867
3471
447
31
128
31
31
97
31
159
190
1
127
31
0
31
127
0
31
31
31
1
189
220
0
31
62
1
126
31
0
30
126
0
31
30
2
218
250
0
62
62
0
31
62
1
125
31
0
30
125
2
248
280
5892
3211
3806
494
6523
3521
3806
514
6812
3521
3806
514
6812
3521
3806
514
61
153
61
61
31
61
124
31
278
307
1
152
33
0
61
152
0
61
61
0
30
61
2
305
307
0
33
63
1
151
33
0
61
151
0
60
61
2
305
307
0
62
62
0
32
62
1
150
32
0
60
150
2
305
307
6169
3518
3806
496
6827
3828
3806
517
7117
3828
3806
517
7117
3828
3806
517
6812
62
62
32
149
305
7117
CUYES
DESTINADOS
A ENGORDE
CUYES DESTINADOS
A VENTAS POR
TRIMESTRE
2294
2276
1798
2982
1787
3670
2453
4358
3085
5046
3729
5734
4369
6422
5051
7041
5981
7041
6563
7041
6563
7041
6570
P g i n a | 73
3521
3806
514
6812
3521
3806
514
6812
3521
3806
514
6812
3521
3806
514
1512
620
618
321
3070
11
1501
342
5
615
1501
5
613
615
2
318
613
23
3047
3070
3
339
632
11
1489
339
5
610
1489
5
608
610
23
3047
3070
5
627
629
3
337
627
11
1478
337
5
606
1478
23
3047
3070
11
624
1530
622
624
334
622
1467
334
12
1518
355
5
619
1518
5
617
619
3
332
617
24
3086
3110
3
352
636
12
1507
352
5
615
1507
5
613
615
24
3086
3110
5
631
634
3
350
631
11
1495
350
5
610
1495
24
3086
3110
MORTALIDAD
6812
3521
3856
518
6858
3566
3856
521
6901
3566
3856
521
6901
3566
3856
521
23
3047
11
EXISTENCIA
6901
629
627
347
1484
24
3086
ADQUISICIN
NACIMIENTO
MORTALIDAD
EXISTENCIA
CAMBIO DE CLASE
II
NACIMIENTO
MORTALIDAD
EXISTENCIA
CAMBIO DE CLASE
III
NACIMIENTO
MORTALIDAD
EXISTENCIA
CAMBIO DE CLASE
IV
NACIMIENTO
MORTALIDAD
EXISTENCIA
ADQUISICIN
NACIMIENTO
MORTALIDAD
EXISTENCIA
CAMBIO DE CLASE
II
NACIMIENTO
MORTALIDAD
EXISTENCIA
CAMBIO DE CLASE
III
NACIMIENTO
MORTALIDAD
EXISTENCIA
CAMBIO DE CLASE
IV
NACIMIENTO
3110
6591
3806
538
9859
6591
3806
538
9859
6591
3806
538
9859
6591
3806
538
9859
6631
3856
542
9945
6676
3856
545
9987
6676
3856
545
9987
6676
3856
545
9987
3521
3806
514
6812
3521
3806
514
6812
3521
3806
514
6812
3521
3806
514
151
62
62
32
307
3828
3806
517
7117
3828
3806
517
7117
3828
3806
517
7117
3828
3806
517
10418
7612
1054
16976
10418
7612
1054
16976
10418
7612
1054
16976
10418
7612
1054
1
150
34
0
61
150
0
61
61
0
32
61
2
305
307
0
34
63
1
149
34
0
61
149
0
61
61
2
305
307
0
63
63
0
34
63
1
148
34
0
61
148
2
305
307
6812
3521
3856
518
6858
3566
3856
521
6901
3566
3856
521
6901
3566
3856
521
62
153
62
62
33
62
147
33
305
311
7117
3832
3856
520
7167
3877
3856
523
7210
3877
3856
523
7210
3877
3856
523
16976
10462
7711
1062
17111
10554
7711
1068
17197
10554
7711
1068
17197
10554
7711
1068
1
152
36
0
62
152
0
62
62
0
33
62
2
309
311
0
35
64
1
151
35
0
61
151
0
61
61
2
309
311
0
63
63
0
35
63
1
150
35
0
61
150
2
309
311
6901
63
63
35
148
309
7210
17197
7041
6561
7041
6563
7041
6563
7041
6526
7133
6560
7133
6648
7133
6648
7133
6667
P g i n a | 74
ANEXO 3
REQUERIMIENTO DE EQUIPOS E INSUMOS
DESCRIPCIN
2017
I
II
CANTIDADES REQUERIDAS
2019
IV
I
II
III
2018
III
IV
II
III
113001
127358
142125
145886
2020
147691
2021
IV
II
III
IV
II
III
IV
147820
149936
145999
147706
147836
149845
147851
149619
149750
Forraje (kg)
Concentrado
(Kg)
4307.13 10438.6 11813.3 15657.2 18477.7 21038.8 24467.2 27593.2 30801.1 31782.4 32143.5 32169.1 32592.5 31805.1 32146.4 32172.4 32574.2 32209.4 32562.9 32589.1
77.53
175.17
200.01
265.28
312.23
354.51
412.41
464.85
518.78
533.00
539.50
539.97
547.59
533.41
539.56
540.02
547.26
540.18
546.55
547.02
Jaula
empadre (uni)
25
25
33
40
48
55
63
70
77
77
77
77
77
77
77
77
78
78
78
78
Jaula
dest-cra (uni)
29
29
38
46
55
64
72
81
89
89
89
89
89
89
89
89
90
90
90
90
Jaula
recra-eng (uni)
40
40
50
62
74
86
96
108
118
118
118
118
118
118
118
118
120
120
120
120
Jaula
reemplazo (uni)
15
15
15
15
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Gazaperas (uni)
100
100
132
160
192
220
252
280
308
308
308
308
308
308
308
308
312
312
312
312
Bebederos (uni)
752
752
1008
1224
1536
1760
1968
2192
2416
2416
2416
2416
2416
2416
2416
2416
2448
2448
2448
2448
Comederos (uni)
100
100
132
160
192
220
252
280
308
308
308
308
308
308
308
308
312
312
312
312
Carritos
transp. (uni)
Aretadores (uni)
2000
2000
2000
2000
3000
3000
3000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
Jabas (uni)
Termo-higrmetro
(uni)
Balanza (uni)
Mesa de
apoyo (uni)
Agua (Lt)
Aretes (uni)
P g i n a | 75
DESCRIPCIN
Balanza (uni)
Mesa de
apoyo (uni)
Mesa de
aturdimiento (uni)
Batea de
desangre (uni)
Cocina para
descaldar (uni)
Mesa de
pelado (uni)
Mesa para
eviscerar (uni)
Bastidores
(uni)
Carrito
transportador (uni)
Cmara
frigorfica (uni)
Varilla (uni)
Ganchos
de acero (uni)
Olla de
acero (uni)
Jabas
sanitarias (uni)
Afiladores
(uni)
Cuchillos (uni)
Guantes
Sanitarios (paq)
Mascarillas
(paq)
I
1
2017
II
III
1
1
IV
1
I
1
CANTIDADES REQUERIDAS
2019
I
II
III
1
1
1
II
1
2018
III
1
IV
1
2020
2021
IV
1
I
1
II
1
III
1
IV
1
I
1
II
1
III
1
IV
1
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
546
552
552
540
728
1104
1104
1260
1638
1840
1840
1820
1820
1840
1840
1800
1820
1820
1820
271
276
276
270
271
368
552
630
819
920
920
910
910
920
920
900
910
920
920
P g i n a | 76
TABLA 15: REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIALES PARA PRODUCIR FORRAJE:
Elaboracin propia
AO
TRIM
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
REA DE crianza
op
zootecnista
3
1
3
1
3
1
4
1
4
1
5
1
6
1
6
1
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
7
7
7
7
1
1
1
1
REA DE
FORRAJE
1
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
PERSONAL REQUERIDO
REA DE beneficio
op
jefe de planta
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
veterinario
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
REA
ADMINISTRATIVA
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
5
5
5
5
P g i n a | 77
2017
2018
2019
2020
2021
TRIM
Furgoneta
Computadora
Impresora
Escritorio
Archivador
Sillas
Armario
Silln de
Espera
II
III
IV
II
III
IV
II
III
IV
II
III
IV
II
III
IV
P g i n a | 78
ANEXO 4
REQUERIMIENTO DE PERSONAL
AO
TRIM
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
REA DE crianza
op
zootecnista
3
1
3
1
3
1
4
1
4
1
5
1
6
1
6
1
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
7
1
7
7
7
7
REA DE
FORRAJE
1
2
3
3
4
4
5
5
6
6
6
6
6
6
6
1
1
1
1
Para los cinco aos en los que operar la planta, se ha considerado el siguiente requerimiento de personal:
6
6
6
6
6
PERSONAL REQUERIDO
REA DE beneficio
op
jefe de planta
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
veterinario
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
REA
ADMINISTRATIVA
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
5
5
5
5
P g i n a | 79
ANEXO 5
PROFORMAS
PROFORMA N1: SISTEMA DE FORRAJE HIDROPNICO VERDE
P g i n a | 80
P g i n a | 81
PROFORMA N3: SEMILLAS
P g i n a | 82
P g i n a | 83
P g i n a | 84
P g i n a | 85
CONSTRUCCION DE GRANJAS
FUERZA G SAC
Whinny Carpio Diaz
LUGAR
FECHA
13/06/2016
Item
Descripcin
01.00.00
PRESUPUESTO GALPON
01.01.00
OBRAS PROVISIONALES
01.01.01
01.01.02
02.00.00
02.00.01
02.00.02
02.00.03
02.00.04
02.00.05
Almacen
02.00.06
03.00.00
Bao portatil
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.00.01
03.00.02
03.00.03
03.00.04
04.00.00
04.01.00
ZAPATAS
04.01.01
04.01.02
04.01.03
04.01.04
04.02.00
Aditivos y acelerantes
COLUMNAS
04.02.01
04.02.02
04.02.03
04.02.04
04.02.00
Aditivos y acelerantes
LOSA PARA PISO
04.02.01
04.02.02
04.02.03
05.00.00
05.00.01
05.00.02
06.00.00
ESTRUCTURA METALICA
06.00.01
06.00.02
07.00.00
07.00.01
07.00.02
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
GLB
S/. 850.254,00
S/. 850.254,00
OBRAS PRELIMIMARES
COSTO DIRECTO
S/.
I.G.V 18%
S/.
850.254,00
========================
============
TOTAL
S/.
153.045,72
1.003.299,72
rgallegos@radgconstructora.com
www.radgconstructora.com
Cel rpm Arq.: 970005812 / Cel. rpm Ing.: 970497038
Ofic: (044)-704-534 / (01)301-3435
Direccion: Av. Los Naranjos Mz. F10 Lote 12 Pachacamac-Lima
Direccion: Urb. Santa Ines/Calle Agua Marina Mz C Lte. 7
Inte. 101 - Trujillo
P g i n a | 86
ANEXO 6
DIAGRAMA DE GUERCHET
DISTRIBUCION N1: GRANJA DE CUYES
GUERCHET
DESCRIPCIN
rea (mt2)
Altura (mt)
(he)*n
Ss (mt2)
Sg (mt2)
Se (mt2)
St (mt2)
Seccin de control
0.49
0.75
6.75
0.49
0.49
0.31
11.61
2.2
1.9
88.0
167.2
2.20
2.20
1.41
511.28
1.35
1.9
101
191.900
1.35
0.86
359.56
1.35
1.9
168
319.2
1.35
0.86
598.08
1.35
1.9
21
39.9
1.35
0.86
74.76
Carrito transportador
0.33
0.8
0.33
0.21
7.83
1.65
Operarios
1
1
1.35
1.35
1.35
0.33
TOTAL
1,563.12
P g i n a | 87
ESQUEMA DE TABLA RELACIONAL
CODIGO
A
E
I
O
U
X
VALOR DE PROXIMIDAD
Absolutamente necesario
Especialmente necesario
Importante
Normal u ordinario
Sin importancia
No recomendable
CODIGO
1
2
3
4
5
rea de pesado
Carrito transportador
MOTIVO
Secuencia de operaciones
Parte del proceso
Elemento de transporte
Olores Fuertes
Control de Calidad
E
5
E
1
A
1
A
1
E
2
I
5
O
2
U
2
I
1
O
5
O
2
U
2
U
5
O
2
E
5
P g i n a | 88
DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADES
CDIGO
A
E
I
O
U
X
XX
PROXIMIDAD
Absoutamente necesario
Especialmente importante
Importante
Normal
Sin importancia
No deseable
Altamente no deseable
COLOR
Rojo
Amarillo
Verde
Azul
---Plomo
Negro
N DE LNEAS
4 rectas
3 rectas
2 rectas
1 recta
--1 zig-zag
2 zig-zag
6
4
P g i n a | 89
DIAGRAMA PRCTICO
Para hallar el nmero de superficies equivalente tomamos como rea de referencia 4m2:
SMBOLO
ACTIVIDADES
REA( m)
N DE UNIDADES DE
SUPERFICIES
EQUIVALENTES
rea de pesado
11.61
511.28
128
359.56
90
598.08
150
74.76
19
Carrito transportador
7.83
P g i n a | 90
2
1
P g i n a | 91
DISTRIBUCION N2: REA DE BENEFICIO
GOURCHET
DESCRIPCIN
rea
(mt2)
Altura (mt)
rea de recepcin
18
1.9
0.49
0.75
0.75
0.49
0.49
0.89
1.87
Mesa aturdimiento
0.53
0.8
4.8
0.53
0.53
0.96
12.15
batea de desangre
0.7
0.85
0.85
0.7
1.4
1.91
4.01
0.53
0.8
0.8
0.53
0.53
0.96
2.02
Mesa de Pelado
0.648
0.85
2.55
0.648
0.648
1.18
7.43
0.72
0.8
0.8
0.72
0.72
1.31
2.75
Bastidores
0.55
1.5
1.5
0.55
0.55
1.00
2.10
Carrito transportador
0.33
0.8
0.33
0.33
0.60
1.26
Congeladora
0.38
0.86
0.38
0.375
0.68
1.43
Operarios
0.5
1.65
(he)*n
Ss (mt2)
Sg (mt2)
Se (mt2)
St (mt2)
18.00
2
TOTAL
55.03
P g i n a | 92
CODIGO
A
E
I
O
U
X
VALOR DE PROXIMIDAD
Absolutamente necesario
Especialmente necesario
Importante
Normal u ordinario
Sin importancia
No recomendable
rea de recepcin
Mesa aturdimiento
Batea de desangre
Mesa de Pelado
Bastidores
CODIGO
1
2
3
4
5
E
4
I
2
E
2
I
1
A
2
A
2
I
3
E
4
Carrito transportador
10 Congeladora
E
4
U
4
U
1
U
2
U
1
I
2
U
2
U
4
U
4
MOTIVO
Secuencia de operaciones
Contacto personal
Elemento de transporte
Almacenamiento
Control de Calidad
U
5
U
1
U
2
U
1
U
2
U
4
U
4
U
5
U
1
U
2
O
2
U
4
U
4
U
5
U
2
U
2
U
4
U
4
U
2
O
2
U
4
U
4
U
2
O
4
U
4
U
4
U
4
A
4
P g i n a | 93
CDIGO
A
E
I
O
U
X
XX
PROXIMIDAD
Absoutamente necesario
Especialmente importante
Importante
Normal
Sin importancia
No deseable
Altamente no deseable
COLOR
Rojo
Amarillo
Verde
Azul
---Plomo
Negro
N DE LNEAS
4 rectas
3 rectas
2 rectas
1 recta
--1 zig-zag
2 zig-zag
10
P g i n a | 94
DIAGRAMA PRCTICO
REA BASE: 4m2
ACTIVIDADES
REA( m)
N DE UNIDADES DE
SUPERFICIES
EQUIVALENTES
rea de recepcin
18
Mesa de aturdimiento
12
Batea de desangre
Mesa de pelado
SMBOLO
Bastidores
Carrito transportador
10
Congelador
P g i n a | 95
DIAGRAMA PRCTICO
REA TOTAL: 80m2
10
P g i n a | 96
DISTRIBUCION N3: DISTRIBUCIN GENERAL
SMBOLO
ACTIVIDADES
REA( m)
N DE UNIDADES DE
SUPERFICIES
EQUIVALENTES
1248
312
rea de crianza
rea de Beneficio
56
14
672
168
40
10
96
24
Garaje
24
12
12
10
Comedor
36
11
12
Tpico
13
14
rea de necropsia
16
15
16
16
P g i n a | 97
CODIGO
A
E
I
O
U
X
CODIGO
1
2
3
4
5
VALOR DE PROXIMIDAD
Absolutamente necesario
Especialmente necesario
Importante
Normal u ordinario
Sin importancia
No recomendable
rea de crianza
X
1
rea de Beneficio
U
1
10
Comedor
U
4
11
12
Tpico
U
2
13
14
rea de necropsia
U
2
15
16
MOTIVO
Secuencia de operaciones
Servicio
Administrativo
Almacenamiento
Control de Calidad
A
1
U
3
U
4
U
2
U
2
U
2
U
2
O
5
O
2
A
3
U
3
U
3
I
3
U
3
U
3
I
4
U
1
U
2
U
2
U
2
U
1
U
4
U
2
U
1
U
1
U
1
U
4
U
3
E
3
U
O
2
U
2
U
5
U
4
U
5
U
5
U
5
U
5
U
4
U
3
U
2
U
2
A
3
U
2
U
5
U
5
U
5
U
5
U
5
U
4
U
2
U
2
U
2
E
5
U
2
U
2
U
2
U
2
U
2
U
2
U
2
U
2
U
2
U
2
U
2
U
2
U
2
U
2
U
2
U
2
U
2
U
4
U
5
U
5
U
5
U
5
U
4
X
4
U
4
E
2
U
2
U
2
U
2
I
2
I
5
U
2
U
2
E
2
U
2
E
2
U
5
A
5
U
5
U
5
U
4
E
2
E
5
U
5
U
2
U
5
I
2
O
3
O
2
U
1
I
5
P g i n a | 98
DIAGRAMA RELACIONAL DE ACTIVIDADES
CDIGO
A
E
I
O
U
X
XX
PROXIMIDAD
Absoutamente necesario
Especialmente importante
Importante
Normal
Sin importancia
No deseable
Altamente no deseable
COLOR
Rojo
Amarillo
Verde
Azul
---Plomo
Negro
N DE LNEAS
4 rectas
3 rectas
2 rectas
1 recta
--1 zig-zag
2 zig-zag
1
15
12
11
10
16
13
14
P g i n a | 99
DIAGRAMA PRCTICO:
16
13
15
10
5
12
11
14
P g i n a | 100
DIAGRAMA IDEAL
REA TOTAL: (33mt*2)*(20mt*2)= 2640 mt2
15
14
7
16
12
13
11
10
5
4
P g i n a | 101
ANEXO 7: INVERSION
INVERSION Y MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAQUINARIA PERIODO 0
DETALLE
REA DE CRIANZA
1. Reproductores (1 ncleo)
2. Jaula de empadre
3. Jaula de destete-cra
4. Jaula de recra-engorde
5. Jaula de reemplazo
6. Gazapera
7. Bebedero
8. Carrito transportador
9. Aretador
10. Arete
11. Jaba
12. Termo-higrmetro
13. Balanza
17. Mesa de apoyo
REA DE BENEFICIO
1. Balanza
2. Mesa de apoyo
3. Mesa de aturdimiento
4. Batea de desangre
5. Cocina para descaldar
6. Mesa de pelado
7. Mesa para eviscerar
8. Bastidores
9. Carrito transportador
10. Varilla
11. Gancho de acero
12. Olla de acero
13. Jabas sanitaria
14. Afilador
15. Cuchillo
16. Guantes sanitarios (paq)
17. Mascarillas (paq.)
19. Cooler (24 lt)
REA DE PROD. DE FORRAJE
1. Sistema FVH
2. Mesa A.I.
3. Balanza
4. Palita
5. Batea
Periodo 0
TOTAL AL AO
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
(s/.)
Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo Total Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo Total Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo Total Cantidad Costo Unit. S/. Costo Total
539132.00
2000.00
48204.00
41444.00
630780.00
1000
400 400000.00
0
400
0.00
0
400
0.00
0
400
0.00
400000.00
25
1200.00 30000.00
0
1200.00
0.00
8
1200.00
9600.00
7
1200.00
8400.00
48000.00
29
1200.00 34800.00
0
1200.00
0.00
9
1200.00 10800.00
8
1200.00
9600.00
55200.00
40
1200.00 48000.00
0
1200.00
0.00
10
1200.00 12000.00
12
1200.00 14400.00
74400.00
0
1200.00
0.00
0
1200.00
0.00
5
1200.00
6000.00
0
1200.00
0.00
6000.00
100
18.00
1800.00
0
18.00
0.00
32
18.00
576.00
28
18.00
504.00
2880.00
752
28.00 21056.00
0
28.00
0.00
256
28.00
7168.00
216
28.00
6048.00
34272.00
3
142.00
426.00
0
142.00
0.00
0
142.00
0.00
1
142.00
142.00
568.00
2
60.00
120.00
0
60.00
0.00
1
60.00
60.00
1
60.00
60.00
240.00
2000
1.00
2000.00
2000
1.00
2000.00
2000
1.00
2000.00
2000
1.00
2000.00
8000.00
3
30.00
90.00
0
30.00
0.00
0
30.00
0.00
1
30.00
30.00
120.00
1
60.00
60.00
0
60.00
0.00
0
60.00
0.00
0
60.00
0.00
60.00
3
180.00
540.00
0
180.00
0.00
0
180.00
0.00
1
180.00
180.00
720.00
3
80.00
240.00
0
80.00
0.00
0
80.00
0.00
1
80.00
80.00
320.00
4797.50
114.14
115.92
115.92
5143.48
1
180.00
180.00
0
180
0.00
0
180.00
0.00
0
180.00
0.00
180.00
1
80.00
80.00
0
80
0.00
0
80.00
0.00
0
80.00
0.00
80.00
2
80.00
160.00
0
80
0.00
0
80.00
0.00
0
80.00
0.00
160.00
1
900.00
900.00
0
900
0.00
0
900.00
0.00
0
900.00
0.00
900.00
1
280.00
280.00
0
280
0.00
0
280.00
0.00
0
280.00
0.00
280.00
1
500.00
500.00
0
500
0.00
0
500.00
0.00
0
500.00
0.00
500.00
1
740.00
740.00
0
740
0.00
0
740.00
0.00
0
740.00
0.00
740.00
1
315.00
315.00
0
315
0.00
0
315.00
0.00
0
315.00
0.00
315.00
1
142.00
142.00
0
142
0.00
0
142.00
0.00
0
142.00
0.00
142.00
2
60.00
120.00
0
60
0.00
0
60.00
0.00
0
60.00
0.00
120.00
24
2.00
48.00
0
2
0.00
0
2.00
0.00
0
2.00
0.00
48.00
2
550.00
1100.00
0
550
0.00
0
550.00
0.00
0
550.00
0.00
1100.00
5
16.90
84.50
0
16.9
0.00
0
16.90
0.00
0
16.90
0.00
84.50
2
24.00
48.00
0
24
0.00
0
24.00
0.00
0
24.00
0.00
48.00
2
50.00
100.00
0
50
0.00
0
50.00
0.00
0
50.00
0.00
100.00
0
8.00
0.00
5.46
8
43.68
5.52
8.00
44.16
5.52
8.00
44.16
132.00
0
13.00
0.00
5.42
13
70.46
5.52
13.00
71.76
5.52
13.00
71.76
213.98
1
80.00
80.00
0
80
0.00
0
80.00
0.00
0
80.00
0.00
80.00
6459.00
18959.00
0.00
12500.00
37918.00
1
6000.00
6000.00
3
6000.00 18000.00
0
6000.00
0.00
2
6000.00 12000.00
36000.00
1
250.00
250.00
3
250.00
750.00
0
250.00
0.00
2
250.00
500.00
1500.00
1
180.00
180.00
1
180.00
180.00
0
180.00
0.00
0
180.00
0.00
360.00
1
5.00
5.00
1
5.00
5.00
0
5.00
0.00
0
5.00
0.00
10.00
2
12.00
24.00
2
12.00
24.00
0
12.00
0.00
0
12.00
0.00
48.00
P g i n a | 102
1
1
1
3
4
6
1
1
47000.00
1700.00
250.00
200.00
2.00
70.00
150.00
250.00
0
0
0
0
3
150
6
6
3
12
3
1
3
1
1
9
1
1
1
150
20
20.00
13.00
8.00
1.00
12.00
6.50
12.00
8.00
2.00
8.00
4.50
40.00
1.50
200.00
80.00
20.00
35.00
200.00
280.00
2.50
41.00
50378.00
47000.00
1700.00
250.00
600.00
8.00
420.00
150.00
250.00
3461.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.00
975.00
72.00
48.00
6.00
96.00
13.50
40.00
4.50
200.00
80.00
180.00
35.00
200.00
280.00
375.00
820.00
604227.50
0
0
0
0
4
0
0
0
47000.00
1700.00
250.00
200.00
2.00
70.00
150.00
250.00
3
6
6
3
6
150
6
6
3
12
6
0
6
0
0
6
0
0
0
150
0
20.00
13.00
8.00
1.00
12.00
6.50
12.00
8.00
2.00
8.00
4.50
40.00
1.50
200.00
80.00
20.00
35.00
200.00
280.00
2.50
41.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
1989.00
60.00
78.00
48.00
3.00
72.00
975.00
72.00
48.00
6.00
96.00
27.00
0.00
9.00
0.00
0.00
120.00
0.00
0.00
0.00
375.00
0.00
23070.14
0
0
0
0
4
0
0
0
47000.00
1700.00
250.00
200.00
2.00
70.00
150.00
250.00
3
6
6
3
6
150
6
6
3
15
6
0
6
0
0
0
0
0
0
150
0
20.00
13.00
8.00
1.00
12.00
6.50
12.00
8.00
2.00
8.00
4.50
40.00
1.50
200.00
80.00
20.00
35.00
200.00
280.00
2.50
41.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
1893.00
60.00
78.00
48.00
3.00
72.00
975.00
72.00
48.00
6.00
120.00
27.00
0.00
9.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
375.00
0.00
50220.92
0
0
0
0
4
0
0
0
47000.00
1700.00
250.00
200.00
2.00
70.00
150.00
250.00
3
6
6
3
7
150
6
6
3
18
7
0
7
0
0
1
0
0
0
150
0
20.00
13.00
8.00
1.00
12.00
6.50
12.00
8.00
2.00
8.00
4.50
40.00
1.50
200.00
80.00
20.00
35.00
200.00
280.00
2.50
41.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
1955.00
60.00
78.00
48.00
3.00
84.00
975.00
72.00
48.00
6.00
144.00
31.50
0.00
10.50
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
375.00
0.00
50402.00
47000.00
1700.00
250.00
600.00
32.00
420.00
150.00
250.00
9298.00
180.00
234.00
144.00
9.00
264.00
3900.00
288.00
192.00
24.00
456.00
99.00
40.00
33.00
200.00
80.00
320.00
35.00
200.00
280.00
1500.00
820.00
56022.92
733541.48
P g i n a | 103
INVERSION Y MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAQUINARIA PERIODO 0
DETALLE
REA DE CRIANZA
1. Reproductores (1 ncleo)
2. Jaula de empadre
3. Jaula de destete-cra
4. Jaula de recra-engorde
5. Jaula de reemplazo
6. Gazapera
7. Bebedero
8. Carrito transportador
9. Aretador
10. Arete
11. Jaba
12. Termo-higrmetro
13. Balanza
14. Mesa de apoyo
15. Incremento de jaula empadre
16. Incremento de jaula de destete
17. Incremento de jaula de recra
18. Incremento de jaula de reempl.
REA DE BENEFICIO
1. Balanza
2. Mesa de apoyo
3. Mesa de aturdimiento
4. Batea de desangre
5. Cocina para descaldar
6. Mesa de pelado
7. Mesa para eviscerar
8. Bastidores
9. Carrito transportador
10. Varilla
11. Gancho de acero
12. Olla de acero
13. Jabas sanitaria
14. Afilador
15. Cuchillo
16. Guantes sanitarios (paq.)
17. Mascarillas (paq.)
19. Cooler (24 lt)
Periodo 1
TOTAL AL AO
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
(s/.)
Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo Total Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo Total Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo Total Cantidad Costo Unit. S/. Costo Total
59112.00
43726.00
40710.00
82776.00
226324.00
0
400.00
0.00
0
400.00
0.00
0
400.00
0.00
0
400.00
0.00
0.00
8
1200.00
9600.00
7
1200.00
8400.00
8
1200.00
9600.00
7
1200.00
8400.00
36000.00
9
1200.00 10800.00
9
1200.00 10800.00
8
1200.00
9600.00
9
1200.00
10800.00
42000.00
12
1200.00 14400.00
12
1200.00 14400.00
10
1200.00 12000.00
12
1200.00
14400.00
55200.00
10
1200.00 12000.00
0
1200.00
0.00
0
1200.00
0.00
0
1200.00
0.00
12000.00
32
18.00
576.00
28
18.00
504.00
32
18.00
576.00
28
18.00
504.00
2160.00
312
28.00
8736.00
224
28.00
6272.00
208
28.00
5824.00
224
28.00
6272.00
27104.00
0
142.00
0.00
0
142.00
0.00
0
142.00
0.00
0
142.00
0.00
0.00
0
60.00
0.00
1
60.00
60.00
0
60.00
0.00
0
60.00
0.00
60.00
3000
1.00
3000.00
3000
1.00
3000.00
3000
1.00
3000.00
4000
1.00
4000.00
13000.00
0
30.00
0.00
1
30.00
30.00
1
30.00
30.00
0
30.00
0.00
60.00
0
60.00
0.00
0
60.00
0.00
0
60.00
0.00
0
60.00
0.00
0.00
0
180.00
0.00
1
180.00
180.00
0
180.00
0.00
0
180.00
0.00
180.00
0
80.00
0.00
1
80.00
80.00
1
80.00
80.00
0
80.00
0.00
160.00
0
1200.00
0.00
0
1200.00
0.00
0
1200.00
0.00
8
1200.00
9600.00
9600.00
0
1200.00
0.00
0
1200.00
0.00
0
1200.00
0.00
9
1200.00
10800.00
10800.00
0
1200.00
0.00
0
1200.00
0.00
0
1200.00
0.00
12
1200.00
14400.00
14400.00
0
1200.00
0.00
0
1200.00
0.00
0
1200.00
0.00
3
1200.00
3600.00
3600.00
113.40
21808.70
29730.00
44861.52
96513.62
0
180.00
0.00
0
180.00
0.00
0
180.00
0.00
0
180.00
0.00
0.00
0
80.00
0.00
0
80.00
0.00
0
80.00
0.00
0
80.00
0.00
0.00
0
80.00
0.00
0
80.00
0.00
1
80.00
80.00
0
80.00
0.00
80.00
0
900.00
0.00
0
900.00
0.00
0
900.00
0.00
0
900.00
0.00
0.00
0
280.00
0.00
0
280.00
0.00
0
280.00
0.00
0
280.00
0.00
0.00
0
500.00
0.00
0
500.00
0.00
0
500.00
0.00
1
500.00
500.00
500.00
0
740.00
0.00
0
740.00
0.00
0
740.00
0.00
0
740.00
0.00
0.00
0
315.00
0.00
0
315.00
0.00
0
315.00
0.00
0
315.00
0.00
0.00
0
142.00
0.00
0
142.00
0.00
0
142.00
0.00
0
142.00
0.00
0.00
0
60.00
0.00
0
60.00
0.00
0
60.00
0.00
0
60.00
0.00
0.00
0
2.00
0.00
0
2.00
0.00
1
2.00
2.00
0
2.00
0.00
2.00
0
550.00
0.00
0
550.00
0.00
0
550.00
0.00
0
550.00
0.00
0.00
0
16.90
0.00
0
16.90
0.00
0
16.90
0.00
0
16.90
0.00
0.00
0
24.00
0.00
0
24.00
0.00
1
24.00
24.00
0
24.00
0.00
24.00
0
50.00
0.00
0
50.00
0.00
0
50.00
0.00
1
50.00
50.00
50.00
5.4
8.00
43.20
7.28
8.00
58.24
11.04
8.00
88.32
1
8.00
8.00
197.76
5.4
13.00
70.20
5.42
13.00
70.46
7.36
13.00
95.68
11.04
13.00
143.52
379.86
0
80.00
0.00
271
80.00 21680.00
368
80.00 29440.00
552
80.00
44160.00
95280.00
P g i n a | 104
0
1
0
0
0
6000.00
250.00
180.00
5.00
12.00
0
0
0
0
4
0
0
0
47000.00
1700.00
700.00
200.00
2.00
70.00
150.00
250.00
3
6
6
6
7
200
8
8
3
21
7
0
7
0
0
0
0
0
0
200
5
20.00
13.00
8.00
1.00
12.00
6.50
12.00
8.00
2.00
8.00
4.50
40.00
1.50
200.00
80.00
20.00
35.00
200.00
280.00
2.50
41.00
250.00
0.00
250.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
2657.00
60.00
78.00
48.00
6.00
84.00
1300.00
96.00
64.00
6.00
168.00
31.50
0.00
10.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
205.00
62140.40
2
1
1
1
2
6000.00
250.00
180.00
5.00
12.00
0
0
0
0
4
0
0
0
47000.00
1700.00
700.00
200.00
2.00
70.00
150.00
250.00
3
6
8
6
8
200
8
8
3
24
9
0
8
0
0
1
0
0
0
200
0
20.00
13.00
8.00
1.00
12.00
6.50
12.00
8.00
2.00
8.00
4.50
40.00
1.50
200.00
80.00
20.00
35.00
200.00
280.00
2.50
41.00
12459.00
12000.00
250.00
180.00
5.00
24.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
2534.50
60.00
78.00
64.00
6.00
96.00
1300.00
96.00
64.00
6.00
192.00
40.50
0.00
12.00
0.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
80536.20
1
2
0
0
0
6000.00
250.00
180.00
5.00
12.00
0
0
0
0
4
0
0
0
47000.00
1700.00
700.00
200.00
2.00
70.00
150.00
250.00
4
8
12
8
10
200
8
8
3
27
10
0
10
0
0
2
0
0
0
200
0
20.00
13.00
8.00
1.00
12.00
6.50
12.00
8.00
2.00
8.00
4.50
40.00
1.50
200.00
80.00
20.00
35.00
200.00
280.00
2.50
41.00
6500.00
6000.00
500.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
2690.00
80.00
104.00
96.00
8.00
120.00
1300.00
96.00
64.00
6.00
216.00
45.00
0.00
15.00
0.00
0.00
40.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
79638.00
1
1
0
0
0
6000.00
250.00
180.00
5.00
12.00
0
0
0
0
4
0
0
0
47000.00
1700.00
700.00
200.00
2.00
70.00
150.00
250.00
6
12
12
12
12
200
8
8
3
30
12
0
12
0
0
2
0
0
0
200
0
20.00
13.00
8.00
1.00
12.00
6.50
12.00
8.00
2.00
8.00
4.50
40.00
1.50
200.00
80.00
20.00
35.00
200.00
280.00
2.50
41.00
6250.00
6000.00
250.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.00
0.00
0.00
0.00
2846.00
120.00
156.00
96.00
12.00
144.00
1300.00
96.00
64.00
6.00
240.00
54.00
0.00
18.00
0.00
0.00
40.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
25459.00
24000.00
1250.00
180.00
5.00
24.00
32.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.00
0.00
0.00
0.00
10727.50
320.00
416.00
304.00
32.00
444.00
5200.00
384.00
256.00
24.00
816.00
171.00
0.00
55.50
0.00
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
2000.00
205.00
136741.52
359056.12
P g i n a | 105
DETALLE
Cantidad
MATERIA PRIMA
DIRECTA
1. FORRAJE VERDE HIDROPNICO (kg)
1.1. Semillas (kg)
1.2. Agua (m3)
1.3. Solucin (lt)
11755.63
5431.90
25247.26
10586.91
94035.77
15208.61
42177.75
0.83
2184.16
5,885.30
0.83
4934.61
6,713.93
0.83
5638.97
8,894.75
0.83
7482.26
20239.99
5.18
44.63
231.18
11.77
101.34
1192.77
13.43
115.61
1552.64
17.79
153.17
2724.89
5701.49
36.28
12.86
466.56
82.39
12.86
1059.54
93.99
12.86
1208.71
124.53
12.86
1601.46
4336.26
2550.00
2550.00
2550.00
3400.00
2550.00
2550.00
2550.00
3400.00
11900.00
3812.13
0.08
1.65
6.54
6323.22
0.51
7373.53
0.18
1.65
7.74
12265.94
1.36
8603.46
0.20
1.65
8.05
14295.32 11425.15
1.61
0.27
1.65
8.85
18967.72
2.35
51852.20
5.82
55.92
109.62
55.92
109.62
0.00
0.00
5.59
0.00
10950.33
34178.67
2,591.51
22854.21
2.27
0.26
8.77
11755.63
2.27
51.43
1.83
28.07
22856.48
51.43
1.92
29.14
25298.69
34234.59
94145.39
DETALLE
Periodo 1
TOTAL AL AO
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
(S/.)
Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo Total Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo Total Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo Total Cantidad Costo Unit. S/. Costo Total
MATERIA PRIMA
DIRECTA
1. FORRAJE VERDE HIDROPNICO (kg)
1.1. Semillas (kg)
1.2. Agua (m3)
1.3. Solucin (lt)
1.4. Mano de obra requerida (op.)
41803.31
48912.61
19581.77
10478.28
20.96
146.70
2
13365.19
0.31
0.83
180.44
12.86
2550.00
1.65
9.42
23847.44
8813.19 11909.76
3782.02
23.82
166.74
5100.00
2
22218.59 15078.19
2.94
0.35
1886.56
0.83
205.09
12.86
2550.00
1.65
9.94
90.34
2.50
36.21
90.34
41893.65
55005.15
25827.41
10017.92 13849.39
4885.24
27.70
193.89
6800.00
2
25061.64 17550.01
3.53
0.41
2144.28
0.83
238.49
12.86
2493.43
2550.00
5100.00
1.65
10.65
29173.35
4.39
139.71
3.15
44.30
139.71
49052.31
11627.81 15611.88
6606.17
31.22
218.57
2
19757.3
0.46
53.57
209.47
55214.62
4.53
209669.58
31111.28
100367.91
0.83
13107.28
43566.21
268.84
8393.18
23666.62
12.86
2810.81
9335.07
2550.00
6800.00
23800.00
1.65
11.30
32831.98
5.25
109285.56
16.11
276.80
716.31
276.80
716.31
209.47
3.91
63948.51
61.14
64225.30
210385.89
P g i n a | 106
Periodo 0
DETALLE
Trimestre I
Trimestre II
Costo
Cantidad Costo Unit. (S/.) Total
Trimestre III
Costo
Cantidad Costo Unit. (S/.) Total
Trimestre IV
Costo
Cantidad Costo Unit. (S/.) Total
Costo
Cantidad Costo Unit. S/. Total
TOTAL AL
AO (s/.)
MANO DE OBRA
DIRECTA
7650.00
16150.00
10200.00
19550.00
53550.00
REA DE CRIANZA
7650.00
10200.00
7650.00
13600.00
39100.00
13600.00
39100.00
5950.00
14450.00
5100.00
12750.00
1. Operarios
REA DE BENEFICIO
1. Operarios
2550
7650.00
2550
0.00
2550
0.00
10200.00
2550
5950.00
1
2550
5100.00
7650.00
2550
2550.00
1
2550
2550.00
2550
MANO DE OBRA
INDIRECTA
24450.00
36550.00
27000.00
36550.00
124550.00
REA DE CRIANZA
9600.00
12800.00
9600.00
12800.00
44800.00
4800.00
8000.00
16800.00
28000.00
5600.00
19600.00
4200
5600.00
19600.00
7500
600
2550
2550
18150.00
10500.00
600.00
3400.00
3650.00
60150.00
36000.00
2400.00
9350.00
12400.00
56100.00
178100.00
1. Zootecnista
2. Jefe de planta
REA DE BENEFICIO
1
1
3. Veterinario
REA ADMINISTRATIVA Y DE VENTAS
1. Gerente General
2. Contador
3. Secretaria
4. Chofer
1
1
0
1
TOTAL POR
TRIMESTRE
3600
6000
3600.00
6000.00
1
1
3600
6000
4200.00
4200
4200.00
7500
600
2550
2550
10650.00
7500.00
600.00
0.00
2550.00
32100.00
4800.00
8000.00
1
1
3600
6000
5600.00
1
1
1
1
1
4200
5600.00
7500
600
2550
2550
18150.00
10500.00
600.00
3400.00
3650.00
52700.00
3600.00
6000.00
1
1
3600
6000
4200.00
1
1
1
1
1
4200
4200.00
7500
600
2550
2550
13200.00
7500.00
600.00
2550.00
2550.00
37200.00
1
1
1
1
1
P g i n a | 107
Periodo 0
DETALLE
MANO DE OBRA
DIRECTA
REA DE CRIANZA
1. Operarios
REA DE BENEFICIO
1. Operarios
MANO DE OBRA
INDIRECTA
REA DE CRIANZA
1. Zootecnista
2. Jefe de planta
REA DE BENEFICIO
3. Veterinario
REA ADMINISTRATIVA Y DE VENTAS
1. Gerente General
2. Contador
3. Secretaria
4. Chofer
TOTAL POR
TRIMESTRE
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo Total Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo Total Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo Total Cantidad Costo Unit. S/. Costo Total
12750.00
2550
2550
1
1
3600
6000
4200
1
1
1
1
7500
600
2550
2550
10200.00
10200.00
2550.00
2550.00
20400.00
2550
2550
17000.00
17000.00
3400.00
3400.00
17850.00
2550
2550
15300.00
15300.00
2550.00
2550.00
23800.00
2550
2550
TOTAL AL AO
(s/.)
74800.00
20400.00
20400.00
3400.00
3400.00
62900.00
62900.00
11900.00
11900.00
27000.00
36050.00
27000.00
36050.00
126100.00
9600.00
3600.00
6000.00
4200.00
4200.00
13200.00
7500.00
600.00
2550.00
2550.00
12800.00
4800.00
8000.00
5600.00
5600.00
17650.00
10000.00
600.00
3400.00
3650.00
9600.00
3600.00
6000.00
4200.00
4200.00
13200.00
7500.00
600.00
2550.00
2550.00
12800.00
4800.00
8000.00
5600.00
5600.00
17650.00
10000.00
600.00
3400.00
3650.00
44800.00
16800.00
28000.00
19600.00
19600.00
61700.00
35000.00
2400.00
11900.00
12400.00
39750.00
1
1
3600
6000
4200
1
1
1
1
7500
600
2550
2550
56450.00
1
1
3600
6000
4200
1
1
1
1
7500
600
2550
2550
44850.00
1
1
3600
6000
4200
1
1
1
1
7500
600
2550
2550
59850.00
200900.00
P g i n a | 108
ANEXO 8 PRESUPUESTO
PRESUPUESTO AO 2017
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
DETALLE
Cantidad
Costo Unit.
(S/.)
Trimestre II
Costo
Total
Cantidad
Costo Unit.
(S/.)
Trimestre III
Costo
Total
Costo Unit.
Cantidad
(S/.)
Trimestre IV
Costo
Total
Costo Unit.
Cantidad
S/.
Costo
Total
TOTAL AL
AO
MANO DE OBRA
DIRECTA
7650.00
16150.00
10200.00
19550.00
53550.00
REA DE CRIANZA
7650.00
10200.00
7650.00
13600.00
39100.00
13600.00
39100.00
5950.00
14450.00
5100.00
12750.00
1. Operarios
REA DE BENEFICIO
1. Operarios
2550
7650.00
2550
0.00
2550
0.00
10200.00
2550
5950.00
1
2550
5100.00
7650.00
2550
2550.00
1
2550
2550.00
2550
MANO DE OBRA
INDIRECTA
13800.00
18400.00
13800.00
18400.00
64400.00
REA DE CRIANZA
9600.00
12800.00
9600.00
12800.00
44800.00
1. Zootecnista
3600
3600.00
3600
4800.00
3600
3600.00
3600
4800.00
16800.00
2. Jefe de planta
REA DE BENEFICIO
6000
6000.00
6000
8000.00
6000
6000.00
6000
8000.00
28000.00
5600.00
19600.00
3. Veterinario
5600.00
19600.00
TOTAL POR
TRIMESTRE
4200.00
4200
4200.00
21450.00
5600.00
1
4200
5600.00
34550.00
4200.00
1
4200
4200.00
24000.00
4200
37950.00 117950.00
P g i n a | 109
DETALLE
Cantidad
Trimestre I
Costo Unit.
(S/.)
Costo Total
Cantidad
Trimestre II
Costo Unit.
(S/.)
Costo
Total
Cantidad
Trimestre III
Costo Unit.
(S/.)
Costo
Total
Cantidad
Trimestre IV
Costo Unit.
S/.
Costo
Total
TOTAL AL
AO
MATERIA PRIMA
DIRECTA
9180.40
18997.98
21895.45
29154.65
79228.47
2856.67
6730.68
7598.52
10184.59
27370.45
7482.26
20239.99
2591.51
0.83
2184.16
5885.30
0.83
4934.61
6713.93
0.83
5638.97
8894.75
0.83
5.18
8.61
44.60
11.77
8.61
101.34
13.43
8.61
115.63
17.79
8.61
153.17
414.74
36.28
12.86
466.56
82.39
12.86
1059.54
93.99
12.86
1208.71
124.53
12.86
1601.46
4336.26
1.00
150.00
150.00
4.00
150.00
600.00
4.00
150.00
600.00
6.00
150.00
900.00
2250.00
1.00
6.25
6.25
4.00
6.25
25.00
4.00
6.25
25.00
6.00
6.25
37.50
93.75
1.5.3. Balanza
1.00
4.50
4.50
2.00
4.50
9.00
2.00
4.50
9.00
2.00
4.50
9.00
31.50
1.5.4. Batea
2.00
0.30
0.60
4.00
0.30
1.20
4.00
0.30
1.20
4.00
0.30
1.20
4.20
3812.13
0.08
1.65
6323.22
1.65
12265.94
1.65
18967.72
51852.20
0.51
7.74
1.36
8603.46
0.20
1.65
6.54
7373.53
0.18
8.85
2.35
5.82
55.92
109.62
55.92
109.62
29210.57
79338.09
1.5. Depreciacin
3. AGUA-Crianza (m3)
MATERIA PRIMA
INDIRECTA
1. AGUA (beneficio)
TOTAL POR
TRIMESTRE
0.00
0.00
5.59
0.00
9180.40
8.05
2.27
0.26
8.77
2.27
19000.25
14295.32 11425.15
1.61
0.27
51.43
1.83
28.07
51.43
21946.88
1.92
29.14
P g i n a | 110
DETALLE
Energa
Depreciacin de maquinaria y eq.
REA DE CRIANZA
1. Jaula de empadre
2. Jaula de destete-cra
3. Jaula de recra-engorde
4. Jaula de reemplazo
5. Gazapera
6. Bebedero
7. Carrito transportador
8. Aretador
9. Jaba
10. Termo-higrmetro
11. Balanza
12. Mesa de apoyo
REA DE BENEFICIO
1. Balanza
2. Mesa de apoyo
3. Mesa de aturdimiento
4. Batea de desangre
5. Cocina para descaldar
6. Mesa de pelado
7. Mesa para eviscerar
8. Bastidores
9. Carrito transportador
10. Varilla
11. Gancho de acero
12. Olla de acero
13. Jabas sanitaria
14. Afilador
15. Cuchillo
16. Cooler (24 lt)
TOTAL POR
TRIMESTRE
Trimestre I
Costo Total
511.91
3500.00
3426.05
750
870
1200
0
45
526.4
10.65
3
3
1.5
13.5
3
73.945
4.5
2
4
7.5
5
6
7.5
7.875
3.55
3
0.66
16
0.66
1.2
2.5
2
Trimestre II
Costo Total
511.91
3502.04
3427.55
750
870
1200
0
45
526.4
10.65
3
4.5
1.5
13.5
3
74.485
4.5
2
4
7.5
5
6
7.5
7.875
3.55
3
0.66
16
1.2
1.2
2.5
2
Trimestre III
Costo Total
511.91
4658.64
4584.15
990
1140
1500
150
59.4
705.6
10.65
4.5
6
1.5
13.5
3
74.485
4.5
2
4
7.5
5
6
7.5
7.875
3.55
3
0.66
16
1.2
1.2
2.5
2
Trimestre IV
Costo Total
511.91
5642.99
5568.5
1200
1380
1860
150
72
856.8
14.2
6
6
1.5
18
4
74.485
4.5
2
4
7.5
5
6
7.5
7.875
3.55
3
0.66
16
1.2
1.2
2.5
2
TOTAL AL AO
4011.91
4013.95
5170.55
6154.90
19351.29
2047.64
17303.65
17006.25
297.40
18.00
8.00
16.00
30.00
20.00
24.00
30.00
31.50
14.20
12.00
2.64
64.00
4.26
4.80
10.00
8.00
P g i n a | 111
AO 2017
DETALLE
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Costo Total
Costo Total
Costo Total
Costo Total
TOTAL AL AO
96.06
96.06
96.06
96.06
384.24
7524.75
7524.75
7524.75
7524.75
30098.99
2350.00
2350.00
2350.00
2350.00
9400.00
106.25
106.25
106.25
106.25
425.00
3. Impresora Multifuncional
15.63
15.63
15.63
15.63
62.50
4. Escritorio
15.00
15.00
15.00
15.00
60.00
5. Sillas
10.50
10.50
10.50
10.50
42.00
6. Armario
3.75
3.75
3.75
3.75
15.00
7. Silln de Espera
6.25
6.25
6.25
6.25
25.00
7500
10000
7500
10000
35000.00
600
600
600
600
2400.00
3400
2550
3400
9350.00
2550
3650
2550
3650
12400.00
396.76
396.76
396.76
396.76
1587.04
21174.94
28174.94
23724.94
28174.94
101249.77
Sueldos de personal
1. Gerente General
2. Contador
3. Secretaria
4. Chofer
Combustible
TOTAL POR
TRIMESTRE
P g i n a | 112
AO 2017
DETALLE
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Costo Total
Costo Total
Costo Total
Costo Total
TOTAL AL AO
Gastos de mantenimiento
TOTAL POR
TRIMESTRE
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.00
2.00
2.00
2.00
4.50
7.50
7.50
8.00
0.88
0.88
0.88
0.88
5.00
5.00
5.00
5.00
7.00
7.00
7.00
7.00
20.50
20.50
20.50
20.50
200.00
200.00
200.00
200.00
800.00
245.88
248.88
248.88
249.38
993.00
20.00
8.00
27.50
3.50
20.00
28.00
82.00
P g i n a | 113
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
AO 2017
DETALLE
TOTAL AL
AO
Ingreso
Total
Ingreso
Total
Ingreso
Total
Ingreso
Total
48541
48257
37192
133990
32008
32008
TOTAL POR
TRIMESTRE
48541
48257
69200
165998
P g i n a | 114
PRESUPUESTO AO 2018
PRRSUPUESTO DE MANO DE OBRA
AO 2018
DETALLE
Trimestre I
Cantidad Costo Unit. (S/.)
MANO DE OBRA
DIRECTA
10200.00
4
2550
REA DE BENEFICIO
1. Operarios
Trimestre III
12750.00
REA DE CRIANZA
1. Operarios
Trimestre II
10200.00
2550
2550.00
1
2550
2550.00
17000.00
2550
3400.00
23800.00
15300.00
6
2550
3400.00
1
17000.00
5
Trimestre IV
15300.00
2550
2550.00
1
2550
2550.00
2550
74800.00
20400.00
62900.00
20400.00
62900.00
3400.00
11900.00
3400.00
11900.00
MANO DE OBRA
INDIRECTA
13800.00
18400.00
13800.00
18400.00
64400.00
REA DE CRIANZA
9600.00
12800.00
9600.00
12800.00
44800.00
1. Zootecnista
2. Jefe de planta
3600
3600.00
3600
4800.00
3600
3600.00
3600
4800.00
16800.00
6000
6000.00
6000
8000.00
6000
6000.00
6000
8000.00
28000.00
5600.00
19600.00
5600.00
19600.00
REA DE BENEFICIO
3. Veterinario
TOTAL POR
TRIMESTRE
4200.00
1
4200
4200.00
26550.00
5600.00
1
4200
5600.00
38800.00
4200.00
1
4200
4200.00
31650.00
4200
42200.00
139200.00
P g i n a | 115
DETALLE
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
TOTAL AL AO
Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo Total Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo Total Cantidad Costo Unit. (S/.) Costo Total Cantidad Costo Unit. S/. Costo Total
MATERIA PRIMA
DIRECTA
1. FORRAJE VERDE HIDROPNICO (kg)
34049.45
38697.75
44959.03
50601.93
168308.16
11827.92
13632.59
15781.29
17764.70
59006.49
0.83
13107.28
43566.21
10478.28
0.83
20.96
8.61
180.47
23.82
8.61
205.09
27.70
8.61
238.50
31.22
8.61
268.80
892.86
146.70
12.86
1886.56
166.74
12.86
2144.28
193.89
12.86
2493.43
218.57
12.86
2810.81
9335.07
6.00
150.00
900.00
8.00
150.00
1200.00
9.00
150.00
1350.00
10.00
150.00
1500.00
4950.00
6.00
6.25
37.50
8.00
6.25
50.00
9.00
6.25
56.25
10.00
6.25
62.50
206.25
1.5.3. Balanza
2.00
4.50
9.00
3.00
4.50
13.50
3.00
4.50
13.50
3.00
4.50
13.50
49.50
1.5.4. Batea
4.00
0.30
1.20
6.00
0.30
1.80
6.00
0.30
1.80
6.00
0.30
1.80
6.60
13365.19
1.65
22218.59 15078.19
1.65
25061.64 17550.01
1.65
29173.35 19757.30
1.65
32831.98
109285.56
0.31
9.42
11.30
5.25
16.11
276.80
716.31
276.80
716.31
8813.19 11909.76
0.83
10017.92 13849.39
0.83
11627.81 15611.88
1.5. Depreciacin
2.94
0.35
9.94
90.34
2.50
36.21
90.34
34139.79
3.53
0.41
10.65
139.71
3.15
44.30
139.71
38837.46
4.39
0.46
209.47
3.91
53.57
209.47
45168.50
4.53
61.14
50878.72
169024.47
P g i n a | 116
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FABRICACIN
DETALLE
1. Energa
2. Depreciacin
REA DE CRIANZA
1. Jaula de empadre
2. Jaula de destete-cra
3. Jaula de recra-engorde
4. Jaula de reemplazo
5. Gazapera
6. Bebedero
7. Carrito transportador
8. Aretador
9. Jaba
10. Termo-higrmetro
11. Balanza
12. Mesa de apoyo
REA DE BENEFICIO
1. Balanza
2. Mesa de apoyo
3. Mesa de aturdimiento
4. Batea de desangre
5. Cocina para descaldar
6. Mesa de pelado
7. Mesa para eviscerar
8. Bastidores
9. Carrito transportador
10. Varilla
11. Gancho de acero
12. Olla de acero
13. Jabas sanitaria
14. Afilador
15. Cuchillo
16. Cooler (24 lt)
TOTAL POR
TRIMESTRE
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
TOTAL AL AO
Costo Total
511.91
Costo Total
511.91
Costo Total
511.91
Costo Total
511.91
7046.75
6972.8
1440
1650
2220
450
86.4
1075.2
14.2
6
7.5
1.5
18
4
8063.69
7989.2
1650
1920
2580
450
99
1232
14.2
7.5
7.5
1.5
22.5
5
9009.69
8931.7
1890
2160
2880
450
113.4
1377.6
14.2
7.5
9
1.5
22.5
6
10020.94
9941.1
2100
2430
3240
450
126
1534.4
14.2
7.5
9
1.5
22.5
6
73.945
4.5
2
4
7.5
5
6
7.5
7.875
3.55
3
0.66
16
0.66
1.2
2.5
2
74.485
4.5
2
4
7.5
5
6
7.5
7.875
3.55
3
0.66
16
1.2
1.2
2.5
2
77.985
4.5
2
6
7.5
5
6
7.5
7.875
3.55
4.5
0.66
16
1.2
1.2
2.5
2
79.835
4.5
2
6
7.5
5
6
7.5
7.875
3.55
4.5
0.66
16
1.2
1.8
3.75
2
306.25
18.00
8.00
20.00
30.00
20.00
24.00
30.00
31.50
14.20
15.00
2.64
64.00
4.26
5.40
11.25
8.00
7558.66
8575.60
9521.60
10532.85
36188.69
2047.64
34141.05
33834.80
P g i n a | 117
PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS
DETALLE
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Costo Total
Costo Total
Costo Total
Costo Total
TOTAL AL AO
96.06
96.06
96.06
96.06
384.24
7524.75
7524.75
7524.75
7524.75
30098.99
2350.00
2350.00
2350.00
2350.00
9400.00
106.25
106.25
106.25
106.25
425.00
3. Impresora Multifuncional
15.63
15.63
15.63
15.63
62.50
4. Escritorio
15.00
15.00
15.00
15.00
60.00
5. Sillas
10.50
10.50
10.50
10.50
42.00
6. Armario
3.75
3.75
3.75
3.75
15.00
7. Silln de Espera
6.25
6.25
6.25
6.25
25.00
7500
10000
7500
10000
35000.00
2. Contador
600
600
600
600
2400.00
3. Secretaria
2550
3400
2550
3400
11900.00
4. Chofer
2550
3650
2550
3650
12400.00
396.76
396.76
396.76
396.76
1587.04
23724.94
28174.94
23724.94
28174.94
103799.77
Sueldos de personal
1. Gerente General
Combustible
TOTAL POR
TRIMESTRE
P g i n a | 118
PRESUPUESTO DE GASTOS COMPLEMENTARIOS
AO 2018
DETALLE
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Costo Total
Costo Total
Costo Total
Costo Total
TOTAL AL AO
Gastos de mantenimiento
TOTAL POR
TRIMESTRE
4.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
2.00
2.00
2.00
2.00
4.50
7.50
7.50
8.00
0.88
0.88
0.88
0.88
5.00
5.00
5.00
5.00
7.00
7.00
7.00
7.00
20.50
20.50
20.50
20.50
200.00
200.00
200.00
200.00
800.00
245.88
248.88
248.88
249.38
993.00
20.00
8.00
27.50
3.50
20.00
28.00
82.00
P g i n a | 119
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
AO 2018
DETALLE
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Ingreso Total
Ingreso Total
Ingreso Total
Ingreso Total
TOTAL AL AO
83302
91526
108980
99166
382973
10087
9919
41038
61044
83302
101613
118898
140204
444016
P g i n a | 120
PRESUPUESTO AO 2019:
PRESUESTO DE MANO DE OBRA
DETALLE
Trimestre I
Cantidad Costo Unit. (S/.)
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
TOTAL AL AO
MANO DE OBRA
DIRECTA
20400.00
42500.00
20400.00
42500.00
125800.00
REA DE CRIANZA
15300.00
20400.00
15300.00
20400.00
71400.00
20400.00
71400.00
22100.00
54400.00
10200.00
30600.00
1. Operarios
2550
REA DE BENEFICIO
1. Operarios
15300.00
2550
5100.00
2
2550
5100.00
20400.00
2550
22100.00
2
2550
10200.00
15300.00
2550
5100.00
2
2550
5100.00
2550
MANO DE OBRA
INDIRECTA
27000.00
36550.00
27000.00
36550.00
127100.00
REA DE CRIANZA
9600.00
12800.00
9600.00
12800.00
44800.00
1. Zootecnista
3600
3600.00
3600
4800.00
3600
3600.00
3600
4800.00
16800.00
2. Jefe de planta
6000
6000.00
6000
8000.00
6000
6000.00
6000
8000.00
28000.00
5600.00
19600.00
5600.00
19600.00
18150.00
62700.00
REA DE BENEFICIO
4200.00
1
3. Veterinario
4200
4200.00
5600.00
1
4200
13200.00
5600.00
4200.00
1
4200
18150.00
4200.00
4200
13200.00
1. Gerente General
7500
7500.00
7500
10500.00
7500
7500.00
7500
10500.00
36000.00
2. Contador
600
600.00
600
600.00
600
600.00
600
600.00
2400.00
3. Secretaria
2550
2550.00
2550
3400.00
2550
2550.00
2550
3400.00
11900.00
4. Chofer
2550
2550.00
2550
3650.00
2550
2550.00
2550
3650.00
12400.00
79050.00
252900.00
TOTAL POR
TRIMESTRE
47400.00
79050.00
47400.00
P g i n a | 121
DETALLE
Trimestre I
Cantidad Costo Unit. (S/.)
MATERIA PRIMA
DIRECTA
1. FORRAJE VERDE HIDROPNICO (kg)
0.83
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
TOTAL AL AO
62062.85
57090.67
58154.16
58523.74
235831.43
25499.76
19913.96
20455.97
20788.50
86658.19
0.83
15206.74
59961.52
8.61
312.39
1233.00
14575.07 17914.73
299.98
35.83
0.83
15002.04 18126.31
308.49
36.25
0.83
15177.66 18141.35
312.14
36.28
17420.31
34.84
146.70
12.86
1886.56
166.74
12.86
2144.28
193.89
12.86
2493.43
218.57
12.86
2810.81
9335.07
1.00
6000.00
6000.00
0.00
6000.00
0.00
0.00
6000.00
0.00
0.00
6000.00
0.00
6000.00
1.00
250.00
250.00
0.00
250.00
0.00
0.00
250.00
0.00
0.00
250.00
0.00
250.00
1.5.3. Balanza
4.00
180.00
720.00
4.00
180.00
720.00
4.00
180.00
720.00
4.00
180.00
720.00
2880.00
1.5.4. Batea
2.00
12.00
24.00
0.00
12.00
0.00
0.00
12.00
8.00
0.00
12.00
0.00
32.00
1.5.5. Palita
1.00
5.00
5.00
0.00
5.00
0.00
0.00
5.00
0.00
0.00
5.00
0.00
5.00
11.00
150.00
1650.00
11.00
150.00
1650.00
11.00
150.00
1650.00
11.00
150.00
1650.00
6600.00
11.00
6.25
68.75
11.00
6.25
68.75
11.00
6.25
68.75
11.00
6.25
68.75
275.00
1.6.3. Balanza
4.00
4.50
18.00
4.00
4.50
18.00
4.00
4.50
18.00
4.00
4.50
18.00
72.00
1.6.4. Batea
8.00
0.30
2.40
8.00
0.30
2.40
8.00
0.30
8.00
6.00
0.30
1.80
14.60
22034.94
1.65
1.65
37728.65
149147.38
11.96
37691.60 22745.10
6.59
0.54
1.65
0.52
37170.25 22722.65
6.47
0.54
1.65
3. AGUA-Crianza (m3)
MATERIA PRIMA
INDIRECTA
36556.89 22406.68
6.20
0.53
12.22
6.60
25.86
575.29
1986.48
1. AGUA (beneficio)
TOTAL POR
TRIMESTRE
5.08
575.29
1986.48
59099.03
237817.91
8.61
8.61
8.61
1.6. Depreciacin
12.13
345.34
67.95
345.34
62408.19
12.21
478.22
6.02
79.45
478.22
57568.89
587.63
6.70
87.76
587.63
58741.79
6.62
86.86
P g i n a | 122
PRESUPUESTOS DE GASTO DE FABRICACION
DETALLE
1. Energa
2. Depreciacin
REA DE CRIANZA
1. Jaula de empadre
2. Jaula de destete-cra
3. Jaula de recra-engorde
4. Jaula de reemplazo
5. Gazapera
6. Bebedero
7. Carrito transportador
8. Aretador
9. Jaba
10. Termo-higrmetro
11. Balanza
12. Mesa de apoyo
REA DE BENEFICIO
1. Balanza
2. Mesa de apoyo
3. Mesa de aturdimiento
4. Batea de desangre
5. Cocina para descaldar
6. Mesa de pelado
7. Mesa para eviscerar
8. Bastidores
9. Carrito transportador
10. Varilla
11. Gancho de acero
12. Olla de acero
13. Jabas sanitaria
14. Afilador
15. Cuchillo
16. Cooler (24 lt)
TOTAL POR
TRIMESTRE
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
TOTAL AL AO
Costo Total
511.91
Costo Total
511.91
Costo Total
511.91
Costo Total
511.91
11034.84
10951.5
2310
2670
3540
540
138.6
1691.2
14.2
7.5
9
1.5
22.5
7
11048.06
10951.5
2310
2670
3540
540
138.6
1691.2
14.2
7.5
9
1.5
22.5
7
11051.56
10951.5
2310
2670
3540
540
138.6
1691.2
14.2
7.5
9
1.5
22.5
7
11051.56
10951.5
2310
2670
3540
540
138.6
1691.2
14.2
7.5
9
1.5
22.5
7
83.335
4.5
2
8
7.5
5
6
7.5
7.875
3.55
6
0.66
16
1.2
1.8
3.75
2
96.56
4.5
2
10
7.5
5
6
7.5
15.75
3.55
7.5
0.66
16
1.2
2.4
5
2
100.06
4.5
2
12
7.5
5
6
7.5
15.75
3.55
9
0.66
16
1.2
2.4
5
2
100.06
4.5
2
12
7.5
5
6
7.5
15.75
3.55
9
0.66
16
1.2
2.4
5
2
380.02
18.00
8.00
42.00
30.00
20.00
24.00
30.00
55.13
14.20
31.50
2.64
64.00
4.80
9.00
18.75
8.00
11546.75
11559.97
11563.47
11563.47
46233.66
2047.64
44186.02
43806.00
P g i n a | 123
DETALLE
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Costo Total
96.06
Costo Total
96.06
Costo Total
96.06
Costo Total
96.06
384.24
7524.75
7524.75
7524.75
7524.75
30098.99
2350.00
2350.00
2350.00
2350.00
9400.00
106.25
106.25
106.25
106.25
425.00
3. Impresora Multifuncional
15.63
15.63
15.63
15.63
62.50
4. Escritorio
15.00
15.00
15.00
15.00
60.00
5. Sillas
10.50
10.50
10.50
10.50
42.00
6. Armario
3.75
3.75
3.75
3.75
15.00
7. Silln de Espera
6.25
6.25
6.25
6.25
25.00
7500
10000
7500
10000
35000.00
2. Contador
600
600
600
600
2400.00
3. Secretaria
2550
3400
2550
3400
11900.00
4. Chofer
2550
3650
2550
3650
12400.00
396.76
396.76
396.76
396.76
1205.28
23724.94
28174.94
23724.94
28174.94
103799.77
TOTAL AL AO
Sueldos de personal
1. Gerente General
Combustible
TOTAL POR
TRIMESTRE
P g i n a | 124
DETALLE
Trimestre I
AO 2019
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Costo Total
Costo Total
Costo Total
Costo Total
TOTAL AL AO
Depreciacin y adquisicin de
herramientas
1. Guardapolvos
140.00
180.00
200.00
200.00
720.00
2. Mascarillas
169.00
221.00
247.00
247.00
884.00
3. Guantes Quirrgicos
104.00
136.00
152.00
152.00
544.00
4. Gorras descartables
13.00
17.00
19.00
19.00
68.00
168.00
192.00
204.00
204.00
768.00
1625.00
1625.00
1625.00
1625.00
6500.00
120.00
120.00
120.00
120.00
480.00
8. Recogedor
80.00
80.00
80.00
80.00
320.00
9. Trapeador
6.00
6.00
6.00
6.00
24.00
240.00
240.00
240.00
240.00
960.00
63.00
72.00
76.50
76.50
288.00
2.00
2.00
2.00
2.00
8.00
21.00
24.00
25.50
25.50
96.00
14. Estantes
5.00
5.00
5.00
5.00
20.00
15. Mesas
4.00
4.00
4.00
4.00
16.00
16. Sillas
12.00
13.00
13.50
13.50
52.00
17. Botiquin
0.88
0.88
0.88
0.88
3.50
18. Microondas
5.00
5.00
5.00
5.00
20.00
19. Camilla
7.00
7.00
7.00
7.00
28.00
20. Costales
625.00
625.00
625.00
625.00
2500.00
21. Tarima
30.75
200.00
30.75
200.00
30.75
200.00
30.75
200.00
123.00
3640.63
3805.63
3888.13
3888.13
15222.50
5. Botas de Goma
6. Bolsas de Residuo (paquete)
7. Escoba
Gastos de mantenimiento
TOTAL POR
TRIMESTRE
800.00
P g i n a | 125
PRESUPUESTO DE INGRESO
PRESUPUESTO DE INGRESOS
AO 2019
DETALLE
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Ingreso Total
Ingreso Total
Ingreso Total
Ingreso Total
TOTAL AL AO
152370
159132
159213
132846
603561
10065
19922
19831
49128
98945
162434
179053
179044
181974
702506
TOTAL POR
TRIMESTRE
P g i n a | 126
PRESUPUESTO AO 2020
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
AO 2020
DETALLE
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Costo Total
Trimestre IV
Costo Total
TOTAL AL AO
Costo Total
MANO DE OBRA
DIRECTA
20400.00
42500.00
20400.00
42500.00
125800.00
REA DE CRIANZA
15300.00
20400.00
15300.00
20400.00
71400.00
20400.00
71400.00
22100.00
54400.00
10200.00
30600.00
1. Operarios
2550
REA DE BENEFICIO
1. Operarios
15300.00
2550
5100.00
2
2550
5100.00
20400.00
2550
22100.00
2
2550
10200.00
15300.00
2550
5100.00
2
2550
5100.00
2550
MANO DE OBRA
INDIRECTA
13800.00
18400.00
13800.00
18400.00
64400.00
REA DE CRIANZA
9600.00
12800.00
9600.00
12800.00
44800.00
1. Zootecnista
3600
3600.00
3600
4800.00
3600
3600.00
3600
4800.00
16800.00
2. Jefe de planta
6000
6000.00
6000
8000.00
6000
6000.00
6000
8000.00
28000.00
5600.00
19600.00
5600.00
19600.00
60900.00
190200.00
REA DE BENEFICIO
3. Veterinario
TOTAL POR
TRIMESTRE
4200.00
1
4200
4200.00
34200.00
5600.00
1
4200
5600.00
60900.00
4200.00
1
4200
4200.00
34200.00
4200
P g i n a | 127
DETALLE
Trimestre I
Cantidad Costo Unit. (S/.)
MATERIA PRIMA
DIRECTA
1. FORRAJE VERDE HIDROPNICO (kg)
Trimestre II
Trimestre III
TOTAL AL AO
Trimestre IV
Costo Total Cantidad Costo Unit. S/. Costo Total
59092.74
57498.29
58196.66
58266.28
233053.97
20746.09
20288.74
20494.19
20526.39
82055.41
0.83
15208.31
60779.95
18389.43
0.83
36.78
8.61
316.67
35.86
8.61
308.72
36.26
8.61
312.17
36.29
8.61
312.43
1249.98
257.45
12.86
3310.83
250.99
12.86
3227.77
253.79
12.86
3263.77
254.01
12.86
3266.51
13068.88
11.00
150.00
1650.00
11.00
150.00
1650.00
11.00
150.00
1650.00
11.00
150.00
1650.00
6600.00
11.00
6.25
68.75
11.00
6.25
68.75
11.00
6.25
68.75
11.00
6.25
68.75
275.00
1.5.3. Balanza
4.00
4.50
18.00
4.00
4.50
18.00
4.00
4.50
18.00
4.00
4.50
18.00
72.00
1.5.4. Batea
8.00
0.30
2.40
8.00
0.30
2.40
8.00
0.30
2.40
8.00
0.30
2.40
9.60
23115.56
1.65
38339.91 22426.57
1.65
37203.08 22725.24
1.65
37695.87 22747.92
1.65
37733.29
150972.15
0.55
12.31
12.22
6.60
26.41
574.12
2260.53
574.12
2260.53
15379.44 17928.05
0.83
15013.10 18128.05
0.83
15179.10 18143.23
1.5. Depreciacin
6.74
0.53
12.14
554.30
6.50
85.32
554.30
59647.04
6.47
0.54
12.21
554.80
6.50
85.35
554.80
58053.09
6.59
0.54
577.31
6.64
87.01
577.31
58773.97
6.62
86.78
58840.40
235314.49
P g i n a | 128
DETALLE
1. Energa
2. Depreciacin
REA DE CRIANZA
1. Jaula de empadre
2. Jaula de destete-cra
3. Jaula de recra-engorde
4. Jaula de reemplazo
5. Gazapera
6. Bebedero
7. Carrito transportador
8. Aretador
9. Jaba
10. Termo-higrmetro
11. Balanza
12. Mesa de apoyo
REA DE BENEFICIO
1. Balanza
2. Mesa de apoyo
3. Mesa de aturdimiento
4. Batea de desangre
5. Cocina para descaldar
6. Mesa de pelado
7. Mesa para eviscerar
8. Bastidores
9. Carrito transportador
10. Varilla
11. Gancho de acero
12. Olla de acero
13. Jabas sanitaria
14. Afilador
15. Cuchillo
16. Cooler (24 lt)
TOTAL POR
TRIMESTRE
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
TOTAL AL AO
Costo Total
511.91
Costo Total
511.91
Costo Total
511.91
Costo Total
511.91
11034.84
10951.5
2310
2670
3540
540
138.6
1691.2
14.2
7.5
9
1.5
22.5
7
11048.06
10951.5
2310
2670
3540
540
138.6
1691.2
14.2
7.5
9
1.5
22.5
7
11051.56
10951.5
2310
2670
3540
540
138.6
1691.2
14.2
7.5
9
1.5
22.5
7
11051.56
10951.5
2310
2670
3540
540
138.6
1691.2
14.2
7.5
9
1.5
22.5
7
83.335
4.5
2
8
7.5
5
6
7.5
7.875
3.55
6
0.66
16
1.2
1.8
3.75
2
96.56
4.5
2
10
7.5
5
6
7.5
15.75
3.55
7.5
0.66
16
1.2
2.4
5
2
100.06
4.5
2
12
7.5
5
6
7.5
15.75
3.55
9
0.66
16
1.2
2.4
5
2
100.06
4.5
2
12
7.5
5
6
7.5
15.75
3.55
9
0.66
16
1.2
2.4
5
2
380.02
18.00
8.00
42.00
30.00
20.00
24.00
30.00
55.13
14.20
31.50
2.64
64.00
4.80
9.00
18.75
8.00
11546.75
11559.97
11563.47
11563.47
46233.66
2047.64
44186.02
43806.00
P g i n a | 129
DETALLE
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Costo Total
Costo Total
Costo Total
Costo Total
TOTAL AL AO
96.06
96.06
96.06
96.06
384.24
7524.75
7524.75
7524.75
7524.75
30098.99
2350.00
2350.00
2350.00
2350.00
9400.00
106.25
106.25
106.25
106.25
425.00
3. Impresora Multifuncional
15.63
15.63
15.63
15.63
62.50
4. Escritorio
15.00
15.00
15.00
15.00
60.00
5. Sillas
10.50
10.50
10.50
10.50
42.00
6. Armario
3.75
3.75
3.75
3.75
15.00
7. Silln de Espera
6.25
6.25
6.25
6.25
25.00
7500
10000
7500
10000
35000.00
2. Contador
600
600
600
600
2400.00
3. Secretaria
2550
3400
2550
3400
11900.00
4. Chofer
2550
3650
2550
3650
12400.00
396.76
396.76
396.76
396.76
1587.04
23724.94
28174.94
23724.94
28174.94
103799.77
Sueldos de personal
1. Gerente General
Combustible
TOTAL POR
TRIMESTRE
P g i n a | 130
DETALLE
Trimestre I
AO 2020
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Costo Total
Costo Total
Costo Total
Costo Total
TOTAL AL AO
Depreciacin y adquisicin de
herramientas
1. Guardapolvos
2. Mascarillas
3. Guantes Quirrgicos
4. Gorras descartables
5. Botas de Goma
6. Bolsas de Residuo (paquete)
7. Escoba
8. Recogedor
9. Trapeador
10. Desinfectante (litros )
11. Guantes de Latex
12. Caja de herramientas
13. Colgadores
14. Estantes
15. Mesas
16. Sillas
17. Botiquin
18. Microondas
19. Camilla
20. Costales
21. Tarima
Gastos de mantenimiento
TOTAL POR
TRIMESTRE
200.00
247.00
152.00
19.00
204.00
1625.00
120.00
80.00
6.00
240.00
76.50
2.00
25.50
5.00
4.00
13.50
0.88
5.00
7.00
625.00
30.75
200.00
200.00
247.00
152.00
19.00
204.00
1625.00
120.00
80.00
6.00
240.00
76.50
2.00
25.50
5.00
4.00
13.50
0.88
5.00
7.00
625.00
30.75
200.00
200.00
247.00
152.00
19.00
204.00
1625.00
120.00
80.00
6.00
240.00
76.50
2.00
25.50
5.00
4.00
13.50
0.88
5.00
7.00
625.00
30.75
200.00
200.00
247.00
152.00
19.00
204.00
1625.00
120.00
80.00
6.00
240.00
76.50
2.00
25.50
5.00
4.00
13.50
0.88
5.00
7.00
625.00
30.75
200.00
800.00
988.00
608.00
76.00
816.00
6500.00
480.00
320.00
24.00
960.00
306.00
8.00
102.00
20.00
16.00
54.00
3.50
20.00
28.00
2500.00
123.00
800.00
3888.13
3888.13
3888.13
3888.13
15552.50
P g i n a | 131
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
AO 2020
DETALLE
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Ingreso Total
Ingreso Total
Ingreso Total
Ingreso Total
TOTAL AL AO
167603
158998
159077
132315
617994
10509
20070
19982
48398
98959
178112
179068
179059
180713
716952
TOTAL POR
TRIMESTRE
P g i n a | 132
PRESUPUESTO AO 2021
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
AO 2021
DETALLE
Trimestre I
Cantidad Costo Unit. (S/.)
Trimestre II
Costo Total
Trimestre III
Costo Total
TOTAL AL AO
Trimestre IV
Costo Total
Costo Total
MANO DE OBRA
DIRECTA
20400.00
42500.00
20400.00
42500.00
125800.00
REA DE CRIANZA
15300.00
20400.00
15300.00
20400.00
71400.00
20400.00
71400.00
22100.00
54400.00
10200.00
30600.00
1. Operarios
2550
REA DE BENEFICIO
1. Operarios
15300.00
2550
5100.00
2
2550
5100.00
20400.00
2550
22100.00
2
2550
10200.00
15300.00
2550
5100.00
2
2550
5100.00
2550
MANO DE OBRA
INDIRECTA
13800.00
18400.00
13800.00
18400.00
64400.00
REA DE CRIANZA
9600.00
12800.00
9600.00
12800.00
44800.00
1. Zootecnista
3600
3600.00
3600
4800.00
3600
3600.00
3600
4800.00
16800.00
2. Jefe de planta
6000
6000.00
6000
8000.00
6000
6000.00
6000
8000.00
28000.00
5600.00
19600.00
5600.00
19600.00
60900.00
190200.00
REA DE BENEFICIO
3. Veterinario
TOTAL POR
TRIMESTRE
4200.00
1
4200
4200.00
34200.00
5600.00
1
4200
5600.00
60900.00
4200.00
1
4200
4200.00
34200.00
4200
P g i n a | 133
DETALLE
Trimestre I
Cantidad Costo Unit. (S/.)
MATERIA PRIMA
DIRECTA
1. FORRAJE VERDE HIDROPNICO (kg)
Trimestre II
Trimestre III
59060.93
58199.77
58923.16
20737.86
20522.59
20735.41
0.83
15374.00 18378.20
S/. 82,763.62
0.83
15403.33
S/. 61,352.17
36.76
8.61
316.53
36.31
8.61
312.64
36.73
8.61
316.21
36.76
8.61
316.47
S/. 1,261.85
257.34
12.86
3309.39
254.18
12.86
3268.75
257.08
12.86
3306.05
257.29
12.86
3308.81
S/. 13,193.00
11.00
150.00
1650.00
11.00
150.00
1650.00
11.00
150.00
1650.00
11.00
150.00
1650.00
S/. 6,600.00
11.00
6.25
68.75
11.00
6.25
68.75
11.00
6.25
68.75
11.00
6.25
68.75
S/. 275.00
1.5.3. Balanza
4.00
4.50
18.00
4.00
4.50
18.00
4.00
4.50
18.00
4.00
4.50
18.00
S/. 72.00
1.5.4. Batea
8.00
0.30
2.40
8.00
0.30
2.40
8.00
0.30
2.40
8.00
0.30
2.40
S/. 9.60
23101.28
1.65
38316.34 22709.91
1.65
37670.57 23019.27
1.65
38181.03 23042.18
1.65
38218.82
S/. 152,386.76
0.55
12.31
12.31
6.73
S/. 26.79
590.18
S/. 2,287.75
590.18
S/. 2,287.75
15202.05 18362.86
20767.76
0.83
0.83
18381.41
15372.79 18155.70
TOTAL AL AO
Trimestre IV
1.5. Depreciacin
6.74
0.54
12.22
536.62
6.39
83.99
536.62
59597.55
6.60
0.55
12.30
558.44
6.52
85.62
558.44
58758.21
6.72
0.55
602.51
6.78
88.83
602.51
59525.66
6.71
87.94
59583.50
S/. 237,464.92
P g i n a | 134
DETALLE
1. Energa
2. Depreciacin
REA DE CRIANZA
1. Jaula de empadre
2. Jaula de destete-cra
3. Jaula de recra-engorde
4. Jaula de reemplazo
5. Gazapera
6. Bebedero
7. Carrito transportador
8. Aretador
9. Jaba
10. Termo-higrmetro
11. Balanza
12. Mesa de apoyo
REA DE BENEFICIO
1. Balanza
2. Mesa de apoyo
3. Mesa de aturdimiento
4. Batea de desangre
5. Cocina para descaldar
6. Mesa de pelado
7. Mesa para eviscerar
8. Bastidores
9. Carrito transportador
10. Varilla
11. Gancho de acero
12. Olla de acero
13. Jabas sanitaria
14. Afilador
15. Cuchillo
16. Cooler (24 lt)
TOTAL POR
TRIMESTRE
Trimestre I
Costo Total
511.91
11179.04
11095.7
2340
2700
3600
540
140.4
1713.6
14.2
7.5
9
1.5
22.5
7
83.335
4.5
2
8
7.5
5
6
7.5
7.875
3.55
6
0.66
16
1.2
1.8
3.75
2
Trimestre II
Costo Total
511.91
11192.26
11095.7
2340
2700
3600
540
140.4
1713.6
14.2
7.5
9
1.5
22.5
7
96.56
4.5
2
10
7.5
5
6
7.5
15.75
3.55
7.5
0.66
16
1.2
2.4
5
2
Trimestre III
Costo Total
511.91
11195.76
11095.7
2340
2700
3600
540
140.4
1713.6
14.2
7.5
9
1.5
22.5
7
100.06
4.5
2
12
7.5
5
6
7.5
15.75
3.55
9
0.66
16
1.2
2.4
5
2
Trimestre IV
Costo Total
511.91
11195.76
11095.7
2340
2700
3600
540
140.4
1713.6
14.2
7.5
9
1.5
22.5
7
100.06
4.5
2
12
7.5
5
6
7.5
15.75
3.55
9
0.66
16
1.2
2.4
5
2
TOTAL AL AO
11690.95
11704.17
11707.67
11707.67
46810.46
2047.64
44762.82
44382.80
380.02
18.00
8.00
42.00
30.00
20.00
24.00
30.00
55.13
14.20
31.50
2.64
64.00
4.80
9.00
18.75
8.00
P g i n a | 135
DETALLE
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Costo Total
Costo Total
Costo Total
Costo Total
TOTAL AL AO
96.06
96.06
96.06
96.06
S/.
384.24
7524.75
7524.75
7524.75
7524.75
S/.
30,098.99
2350.00
2350.00
2350.00
2350.00
S/.
9,400.00
106.25
106.25
106.25
106.25
S/.
425.00
3. Impresora Multifuncional
15.63
15.63
15.63
15.63
S/.
62.50
4. Escritorio
15.00
15.00
15.00
15.00
S/.
60.00
5. Sillas
10.50
10.50
10.50
10.50
S/.
42.00
6. Armario
3.75
3.75
3.75
3.75
S/.
15.00
7. Silln de Espera
6.25
6.25
6.25
6.25
S/.
25.00
7500
10000
7500
10000
S/.
35,000.00
2. Contador
600
600
600
600
S/.
2,400.00
3. Secretaria
2550
3400
2550
3400
S/.
11,900.00
4. Chofer
2550
3650
2550
3650
S/.
12,400.00
396.76
396.76
396.76
396.76
S/.
1,587.04
23724.94
28174.94
23724.94
28174.94
Sueldos de personal
1. Gerente General
Combustible
TOTAL POR
TRIMESTRE
S/. 103,799.77
P g i n a | 136
DETALLE
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Costo Total
Costo Total
Costo Total
Costo Total
TOTAL AL AO
Depreciacin y adquisicin de
herramientas
1. Guardapolvos
S/.
200.00
S/.
200.00
S/.
200.00
S/.
200.00
S/.
800.00
2. Mascarillas
S/.
234.00
S/.
247.00
S/.
247.00
S/.
247.00
S/.
975.00
3. Guantes Quirrgicos
S/.
144.00
S/.
152.00
S/.
152.00
S/.
152.00
S/.
600.00
4. Gorras descartables
S/.
18.00
S/.
19.00
S/.
19.00
S/.
19.00
S/.
75.00
5. Botas de Goma
S/.
204.00
S/.
204.00
S/.
204.00
S/.
204.00
S/.
816.00
S/. 1,625.00
S/.
1,625.00
S/.
1,625.00
S/.
1,625.00
S/.
6,500.00
7. Escoba
S/.
120.00
S/.
120.00
S/.
120.00
S/.
120.00
S/.
480.00
8. Recogedor
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
320.00
9. Trapeador
S/.
6.00
S/.
6.00
S/.
6.00
S/.
6.00
S/.
24.00
S/.
240.00
S/.
240.00
S/.
240.00
S/.
240.00
S/.
960.00
S/.
76.50
S/.
76.50
S/.
76.50
S/.
76.50
S/.
306.00
S/.
2.00
S/.
2.00
S/.
2.00
S/.
2.00
S/.
8.00
13. Colgadores
S/.
25.50
S/.
25.50
S/.
25.50
S/.
25.50
S/.
102.00
14. Estantes
S/.
5.00
S/.
5.00
S/.
5.00
S/.
5.00
S/.
20.00
15. Mesas
S/.
4.00
S/.
4.00
S/.
4.00
S/.
4.00
S/.
16.00
16. Sillas
S/.
13.50
S/.
13.50
S/.
13.50
S/.
13.50
S/.
54.00
17. Botiquin
S/.
0.88
S/.
0.88
S/.
0.88
S/.
0.88
S/.
3.50
18. Microondas
S/.
5.00
S/.
5.00
S/.
5.00
S/.
5.00
S/.
20.00
19. Camilla
S/.
7.00
S/.
7.00
S/.
7.00
S/.
7.00
S/.
28.00
20. Costales
S/.
625.00
S/.
625.00
S/.
625.00
S/.
625.00
S/.
2,500.00
21. Tarima
S/.
30.75
S/.
30.75
S/.
30.75
S/.
30.75
S/.
123.00
S/.
800.00
Gastos de mantenimiento
TOTAL POR
TRIMESTRE
S/.
200.00
#########
S/.
S/.
200.00
3,888.13
S/.
200.00
S/. 3,888.13
S/.
200.00
S/. 3,888.13
S/. 15,530.50
P g i n a | 137
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS
AO 2021
DETALLE
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
Ingreso Total
Ingreso Total
Ingreso Total
Ingreso Total
TOTAL AL AO
S/.
167,206.15
S/.
161,176.17
S/.
161,252.70
S/.
135,294.59
S/.
624,929.61
S/.
10,939.94
S/.
20,213.27
S/.
20,128.23
S/.
48,970.58
S/.
100,252.02
TOTAL POR
TRIMESTRE
S/. 178,146.09
S/. 181,389.44
S/. 181,380.93
S/. 184,265.17
S/. 725,181.63
P g i n a | 138
RESUMEN
DESCRIPCIN
INGRESOS (S/.)
EGRESOS (S/.)
1. COSTO DE
FABRICACIN
1.1. Mano de obra
1.2. Materia prima
1.3. Gastos de
fabricacin
2. Gastos administrativos
y ventas
3. Gastos de servicios
anexos
UTILIDAD OPERATIVA
2017
2018
2019
2020
2021
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
165,997.51 444,016.49 702,505.93 716,952.37 725,181.63
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
318,882.15 449,205.93 655,973.84 591,100.42 593,805.65
S/.
216,639.38
S/.
117,950.00
S/.
79,338.09
S/.
19,351.29
S/.
101,249.77
S/.
993.00
S/. 152,884.64
S/.
344,413.16
S/.
139,200.00
S/.
169,024.47
S/.
36,188.69
S/.
103,799.77
S/.
993.00
S/.
5,189.44
S/.
536,951.56
S/.
252,900.00
S/.
237,817.91
S/.
46,233.66
S/.
103,799.77
S/.
15,222.50
S/.
46,532.09
S/.
471,748.15
S/.
190,200.00
S/.
235,314.49
S/.
46,233.66
S/.
103,799.77
S/.
15,552.50
S/.
125,851.95
PUNTO DE
EQUILIBRIO
S/.
474,475.38
S/.
190,200.00
S/.
237,464.92
S/.
46,810.46
S/.
103,799.77
S/.
15,530.50
S/.
1,662,086.68