EMPRESA
N ADHERENTE
EMPRESA
CARTA CONDUCTORA
Nombre "Ejecutivo Mximo"
Cargo
Direccin Empresa
Comuna
CENTRO DE TRABAJO
Direccin centro trabajo evaluado
Comuna centro de trabajo evaluado
Nombre Coordinador
FECHAS
Fecha de firma Protocolo
Fecha de inicio de la Auditora
Periodo de Evaluacin
PIE DE FIRMAS
Nombre de quien realiza auditora
Nombre Jefe Departamento
Nombre Agencia
10000
Edu_Empresa
Edu_Eje_Max
Edu_Cargo
Edu_dir_eje
Edu_Comuna
Edu_Dir_centro trabajo
Edu_comuna_CT
Edu_Coordinador
Edu_fe_FP
Edu_fe_IA
Edu_Periodo
Edu_Auditor
Edu_Jefe_auditor
Santiago
Mar-16
2. Una copia del Reglamento Interno de Orden e Higiene y Seguridad, fue remitida al Ministerio
de Salud y a la Direccin del Trabajo?
3. Se proporciona una copia gratuita del Reglamento Interno de Higine y Seguridad a cada
trabajador? ( RIOHS)
5,. Se informar oportuna y convenientemente a todos los trabajadores acerca de los riesgos que
entraan sus labores, de las medidas preventivas y de los mtodos de trabajo correctos?.
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
8. Cundo ocurre una accidente del trabajo o enfermedad profesional, la DIAT DEP (Denuncia
Individual de Accidente del Trabajo o Denuncia de Enfermedad Profesional) es firmada por algn
ejecutivo de la empresa?
10. La empresa ha dispuesto de los medios, recursos o elementos necesarios para que los
trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada
atencin mdica, hospitalaria y farmacutica?
11. Si la empresa realiza trabajos peligrosos o insalubres, o bien presta servicios en industrias de
esta naturaleza realiza una evaluacin mdica a sus trabajadores para obtener un certificado
mdico de aptitud?
12. Se encuentraven funcionamiento el comit paritario de higiene y seguridad y/o comit
paritario de faena, segn D.S. 54 y/o D.S. 76 ?
SI
NO
SI
NO
SI
NO
14. La empresa cumple con lo dispuesto D.S. 76, relativo al control de empresas contratistas y
subcontratistas ?
SI
NO
les
SI
NO
NC
NO
NC
NO
NC
SI
SI
NO
NC
SI
NO
NC
SI
NO
NC
SI
NO
NC
SI
NO
NC
SI
NO
NC
SI
NO
NC
NO
NO
NO
NC
NC
NC
NO
NC
SI
SI
B. Paredes Interiores
1. Los cielos rasos, puertas y ventanas y dems
elementos estructurales estn en buen estado
de limpieza y conservacin?.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
C. Condiciones Sanitarias
D.
Provisin
Potable
de
Agua
E. Disposicin de Residuos
Industriales
Lquidos
y
Slidos
1. La descarga de contaminantes al sistema de
alcantarillado se cie a lo dispuesto en la Ley de
Bases Generales del Medio Ambiente y a las
normas de emisin y dems normativas
complementarias de sta?.
2. Son sometidas las aguas contaminadas con
productos txicos de cualquier naturaleza, a
tratamientos de neutralizacin o depuracin que
prescribe en cada caso la autoridad sanitaria?.
F. Servicios Higinicos
1. Se dispone en los servicios higinicos
colectivos o individuales, de excusado y
lavatorio como mnimo?.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
2.
Se mantienen habilitados y limpios las
letrinas o baos qumicos?.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
3.
Los servicios higinicos y/o las letrinas
sanitarias o baos qumicos estn ubicados a no
ms de 75 m del rea de trabajo?.
G.
Guardarropas
Comedores
1.Existen
vestidores
hombres y mujeres?.
independientes
para
H. Condiciones Ambientales
Ventilacin
1. La ventilacin de los lugares de trabajo se
mantiene
en
condiciones
ambientales
confortables?.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
11.
Las
sustancias
peligrosas
estn
almacenadas en recintos especficos destinados
para tales efectos?
SI
12.
Las
sustancias
peligrosas
estn
almacenadas de acuerdo a las caractersticas de
cada sustancia e identificadas de acuerdo a las
Normas Chilenas oficiales en la materia?.
SI
SI
SI
SI
16.
Las
sustancias
inflamables
estn
almacenadas en forma independiente y separa
del resto de las sustancias peligrosas?.
SI
SI
SI
SI
I. Condiciones Generales de
Seguridad
J. Manipulacin y Manejo de
Plaguicidas
1. Se realiza monitoreo biolgico a trabajadores
expuestos a plaguicidas (organofosforados y
carbamatos)
SI
SI
SI
SI
SI
SI
7.
El Bodeguero ha sido capacitado en el
manejo y manipulacin de las sustancias
almacenadas en la bodega.?
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
L. Prevencin y Proteccin
Contra Incendios
SI
SI
SI
SI
SI
SI
M. Equipos
Personal
de
Proteccin
N. Contaminacin Ambiental
Contaminantes Qumicos:
1. Se evalan las concentraciones ambientales
de
las
sustancias
capaces
de
causar
rpidamente efectos narcticos, custicos o
2.
Se
aplican grave
medidas
de control para
txicos,
de carcter
o fatal?.
garantizar que las concentraciones ambientales
de
las
sustancias
capaces
de
causar
rpidamente efectos narcticos, custicos o
txicos, de carcter grave o fatal, no sobrepasen
en ningn momento los lmites permisibles
absolutos?.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Agentes Fsicos:
1. Ruido:
2. Vibraciones:
2.1 En las labores donde los trabajadores estn
expuestos a vibraciones de cuerpo entero, las
aceleraciones equivalentes (Aeq) estn de
acuerdo a lo establecido en el DS N 594,
Artculos
y 88?.
2.2
En las87
labores
donde los trabajadores estn
expuestos a vibraciones del segmento Mano Brazo, la aceleracin equivalente mxima, est
dentro de los valores establecidos en el DS N
594, Artculos 92?.
3. Digitacin:
6. Iluminacin
6.1 Los niveles de iluminacin en los distintos
lugares de trabajo, estn dentro de lo
establecido en el DS N 594, Artculo 103,
conforme al tipo de actividad que se desarrolle
en ellos?.
7. Radiaciones No Ionizantes
7.1 Lser: En las actividades en que el
trabajador est expuesto a radiacin lser
ocular directa o exposicin de la piel, sta se
encuentra dentro de los lmites permisibles
establecidos
en el DS N
Artculo 107. que
7.2
Microondas:
Los594,trabajadores
desarrollan labores, en donde existe exposicin
a microondas, el tiempo de exposicin est de
acuerdo a la densidad de potencia establecida
7.3
El 108
tiempo
en elUltravioleta:
DS 594, Artculo
?. de exposicin a
determinadas densidades de energa de
radiaciones ultravioletas,a que estn expuestos
los trabajadores en ojos y/o piel,
estn
conforme a lo dispuesto en el DS 594, artculo
109?.
8. Radiaciones Ionizantes
8.1 Las personas expuestas ocupacionalmente
a radiaciones ionizantes, se controlan que los
lmites de la dosis individual, estn dentro de lo
establecido por el Reglamento de Proteccin
Radiolgica de Instalaciones Radioactivas?.
SI
6. La supervisin realiza seguimiento a las medidas preventivas y/o correctivas que se originan
del proceso de Inspecciones Planeadas?.
7.La gerencia de la empresa revisa periodicamente el sistema de gestin,con el fin de alcanzar la
mejora continua en el control de los riesgos?
B. Capacitacin Ocupacional
1. Elaborar un programa anual de charlas operacionales para los trabajadores, tomando en
consideracin la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
2. Cumple con las actividades planificadas en el programa anual de charlas operacionales para los
trabajadores.
C. Investigacin y Anlisis de Accidentes
1. La supervisin realiza la investigacin de los accidentes que ocurren en la empresa?
3. La supervisin informa por escrito a la gerencia de la empresa, sobre las causas de los
accidentes y las medidas de control que se tomarn para evitar su repeticin.?
4. La supervisin realiza seguimiento a las medidas correctivas que se originaron del anlisis del
accidente?.
Preventivas
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
NO
NC
PUNTAJE
OBTENIDO
PUNTAJE
MAXIMO
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
1. DISPOSICIONES LEGALES
840
1000
84%
967
1000
97%
48
10
30
30
30
60
NA
80
15
150
NA
20
110
100
NA
120
60
10
30
30
30
60
NA
80
30
150
NA
20
110
100
NA
120
80%
100%
100%
100%
100%
100%
NA
100%
50%
100%
NA
100%
100%
100%
NA
100%
3. HERRAMIENTAS PREVENTIVAS
A. Evaluacin y control de riesgos
B. Capacitacin Ocupacional
C. Investigacin y anlisis de accidentes
820
1000
82%
510
0
310
510
100
390
100%
0%
79%
2627
3000
88%
RESULTADO TOTAL
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
NA
No Aplica
Ptos Estndar
100
40
40
220
80
Responsable
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
###
###
I
###
###
C
###
20
###
20
###
80
###
50
50
50
50
50
###
C
###
NA
###
###
NA
###
14. La empresa cumple con lo dispuesto D.S. 76, relativo al control 150
de empresas contratistas y subcontratistas ?
NA
No Aplica
NA
###
###
Ptos Estndar
Responsable
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
###
10
###
10
NA
###
10
###
10
###
10
###
10
###
B. Paredes Interiores
Ptos Estndar
10
Ptos Estndar
15
15
Responsable
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
###
Responsable
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
###
###
Ptos Estndar
###
###
Responsable
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
###
15
15
15
15
###
Ptos Estndar
F. Servicios Higinicos
###
Responsable
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
###
C
###
NA
###
Ptos Estndar
Responsable
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
###
10
10
10
###
10
###
10
10
###
NA
###
Ptos Estndar
###
###
Responsable
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
###
20
NA
###
15
NA
###
15
NA
###
G. Guardarropas y Comedores
Ptos Estndar
Responsable
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
###
10
###
10
###
10
NA
###
10
###
###
###
###
###
###
###
H. Condiciones Ambientales
###
NA
###
Ptos Estndar
Responsable
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
###
15
###
15
###
Ptos Estndar
Responsable
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
###
###
###
###
C
C
###
###
###
J Manipulacin de Plaguicidas
###
###
###
###
###
###
###
C
###
C
###
###
NA
###
###
Ptos Estndar
###
Responsable
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
###
10
10
10
NA
###
10
NA
###
10
10
10
NA
###
NA
###
NA
###
NA
###
NA
Ptos Estndar
###
Responsable
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
###
###
###
Ptos Estndar
###
Responsable
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
###
10
###
NA
###
###
###
10
C
C
C
C
C
###
###
###
###
###
###
###
Ptos Estndar
###
Responsable
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
###
20
###
20
###
20
###
20
20
###
C
###
N. Contaminacin Ambiental
Contaminantes Qumicos:
Ptos Estndar
25
25
O. Agentes Fsicos:
1. Ruido:
1.1 Verificar que los niveles
de presin sonora continua equivalente, estn conforme a lo
establecido en el DS N594, Artculos 74 y 75.
1.2 Verificar que los niveles de presin sonora peak, estn conforme
a lo establecido en de DS N 594, Artculos 79 y 80.
2. Vibraciones:
Ptos Estndar
8. Radiaciones Ionizantes
8.1 Controlar que los lmites
de la dosis individual, de las personas que estn expuestas
ocupacionalmente a radiaciones ionizantes, estn dentro de
lo establecido por el Reglamento de Proteccin Radiolgica
de Instalaciones Radioactivas.
Responsable
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
###
NA
###
9
NA
###
###
3. Digitacin:
NA
###
###
6. Iluminacin:
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
NA
Responsable
NA
###
NA
###
NA
###
9
NA
###
9
C
###
10
###
C
tomar los lux en las areas donde esta expro
###
NA
###
10
NA
###
NA
###
10
NA
###
NA
No Aplica
###
T140;T136;T128;T114;T100;T79;T75;T61;T56;T48
Ptos Estndar
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
###
###
70
###
70
###
60
NA
###
70
###
70
Responsable
70
100
###
C
###
B. Capacitacin Ocupacional
Ptos Estndar
50
50
Responsable
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
###
NA
Ptos Estndar
###
###
Responsable
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
###
80
###
80
###
80
###
80
70
###
I
C
###
###
###
ESTADISTICA MENSUAL
CANTIDAD DE ACCIDENTES Y/O ENFERMEDADES
DIAS PERDIDOS
DOTACIN PROMEDIO
RCA
84%
TA
TA(ANUAL)
TA ECONOMICA
K1 =
TST=
TST(ANUAL)
TST ECONOMICA
K2=
0.0
0.00
4.1
10000%
0.00
0.00
32.00
1%
2051%
Ene.
0
0
53
Feb.
0
0
53
Mar.
0
0
1
Abr.
0
0
1
May.
0
0
1
Jun.
0
0
1
Total
0
0
18