-UNIDAD HUARN
Elaborado por: Ing. Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO
ITEM
ETAPA
RUBRO
REQUERIMIENTO
INICIO
SSO
Formalizacin de Actividades
ESTADO
HALLAZGO
NECESIDADES
RECURSOS
PLAN DE ACCION
RESPONSABLE
FECHA MAXIMA
Fecha: 18-02-2014
PRIORIDAD
Terminado
Ingeniero de Seguridad
2/18/2014
URGENTE
Por Iniciar
Mapa de Procesos
Ingeniero de Seguridad
2/20/2014
URGENTE
Por Iniciar
Mapa de Riesgos
Ingenieros de Campo
2/20/2014
URGENTE
Terminado
Matriz de Identificacin de
Requisitos Legales y No
Legales
D.S. 055-2010-EM
Ley 29783
D.S. 005-2012-TR
2/19/2014
URGENTE
En Proceso
Matriz de Requisitos de
Salud Ocupacional y
Seguimiento.
D.S. 055-2010-EM
Ley 29783
D.S. 005-2012-TR
2/22/2014
URGENTE
2/19/2014
URGENTE
Fichas de Inspecciones
Elaborar e Implementar el programa
Ingeniero de Seguridad
diversas del lugar de trabajo.
de Inspecciones Planificadas.
2/20/2014
URGENTE
Elaborar el programa de
Capacitaciones en el lugar de
Ingeniero de Seguridad
trabajo. Gestionar un retroproyector
multimedia.
2/19/2014
URGENTE
Terminado
Reglamento Interno de
Trabajo TUMI S.A.C.
Inspecciones
En Proceso
Programa de Inspecciones
Planificadas.
Capacitacin
En Proceso
Programa de Capacitaciones
en el lugar de trabajo
Biblioteca Virtual y
presentaciones.
Inspecciones
Por Iniciar
Bandejas antiderrames.
Identificacin de Peligros
Ambientales
SSO
MA
DURANTE
Capacitacin especfica
Gestiionar la adquisicin de
bandejas antiderrames.
3/3/2014
MODERADO
Sala de Capacitaciones
Ingeniero de Seguridad
2/19/2014
URGENTE
Matriz de Control
operacional (Supervisores)
2/28/2014
MODERADO
Mensajes de Correo
Informacin a la alta lnea de Mando
electrnico-Formato Informe respecto al desempeo global de Ingeniero de Seguridad
Semanal.
seguridad.
2/19/2014
URGENTE
Capacitacin
Terminado
Auditoria
Por Iniciar
Indicadores de Desempeo
Terminado
Panel de Indicadores de
Seguridad
No Conformidades
Por Iniciar
Alertas SPOTLIGHT
Mensajes de Correo
electrnico
3/2/2014
MODERADO
Mejora Continua
En Proceso
Evaluacin de cuellos de
botella/generacin de
estratgias de mejora.
Informes Semanales y
Mensuales.
3/3/2014
MODERADO
Saneamiento
Por Iniciar
Saneamiento en el estado
final de SST, MA, RS en Obras
a Punto de Finalizar.
Infome de saneamiento.
Ingeniero de Seguridad
3/4/2014
CONDIDERABLE
Por Iniciar
3/5/2014
CONDIDERABLE
Evaluacin continua de
No se cuenta con un programa de auditorias
desempeo en SST de linea
elaborado.
de mando y supervisores.
SSO
SSO
4
FIN
SSO
Cierre de Actividades
Se genera un informe de
evaluacinde las condiciones a
remediar.
2 de 181
CLASE
Alto
Medio
Bajo
PROCESO:
CAMBIO DE CORTADORES
DESCRIPCION
ACTIVIDAD,
INSTALACION,
PRODUCTO
O SERVICIO
FUENTE DE RIESGO
Peligro o Aspecto Ambiental
DESORDEN
(Falta de Orden y limpieza del area)
SISTEMA DE BLOQUEO /
PERMISOS
OBSTACULOS EN EL PISO
(Plantilla metalica SKID posicionado sobre la loza).
DESORDEN
(Falta de Orden y limpieza del area)
3 de 181
FALTA DE CONOCIMIENTOS
PERSONAL CAPACITADO Y AUTORIZADO PARA
SU REPARACIN
PARA ENSAMBLE DE CABEZA
Lesion leve o trivial
por la fata de conocimientos
HERRAMIENTAS INADECUADAS O
DEFECTUOSAS
(barretillas,herramientas de izaje, estrobo,
grilletes,eslingas,cadenas)
4 de 181
ROCAS SUELTAS
EXPOSICION
GASES
( De la combusution de los equipos que laboran
(Inhalacion de Gases generados por la combustion
cerca de la camara RB)
de equipos y por las voladuras en las labores)
Lesion leve o trivial
CHIMENEA ENMALLADA
Chimenea
perforada tiene que estar enmallada
GASES
(Inhalacion de Gases generados por la combustion
de equipos y por las voladuras en las labores)
EXPOSICION
(De la combusution de los equipos que laboran
cerca de la camara RB)
Lesion leve o trivial
ROCAS SUELTAS
5 de 181
6 de 181
CORTADOR EN EL PISO
(Falta de Orden y limpieza del area)
7 de 181
ORDEN Y LIMPIEZA
DESORDEN
(Falta de Orden y limpieza del area)
OBSTACULOS EN EL PISO
(Plantilla metalica SKID posicionado sobre la loza).
HERRAMIENTAS INADECUADAS O
DEFECTUOSAS
(barretillas,herramientas de izaje, estrobo,
grilletes,eslingas,cadenas)
NOTA IMPORTANTE: Cada vez que agreguen o eliminen celdas, se deben asegurar que las frmulas estn copiadas
EQUIPO IMPLEMENTADOR IPERC (PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIN DE FUENTES DE RIESGO, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS E IMPACTOS ASOCI
8 de 181
FECHA DE ACTUALIZACIN
6/16/20
9 de 181
MA
MONITOREO / MANTENIMIENTO /
INSPECCION
SupervisIn Constante
ENTRENAMIENTO AL PERSONAL
Capacitacion en las 5 S
CONTROL AMBIENTAL
ESPECIFICOS
10 de 181
MA
Inspeccin SAS
Observacin Planeada de
Trabajo(OPT)
Reporte de desvos
Capacitacin en 5S "Orden y
Limpieza"
Capacitacion en alineamiento de
plantilla metalica
SupervisIn Constante
Capacitacion en las 5 S
Supervisoin Constante
Inspeccin SAS
Observacin Planeada de
Trabajo(OPT)
Reporte de desvos
Uso
de trapos
absorventes, almacenar
donde corrsponde
Entrenamiento al personal en
Manipulacion de herramientas de
Izaje, capacitacion en Izaje de de
Carga y herramientas manuales
11 de 181
MA
12 de 181
MA
Capacitacin: postura,
ergonomia, cuantos kg. Max.
Debe cargar una persona
13 de 181
MA
Orden y limpieza
Almacenar el cortador en un
lugar donde no perjudique el
paso de los trabajadores.
Capacitacion Levantamiento de
peso.
14 de 181
MA
Supervisoin Constante
Capacitacion en las 5 S
Inspeccin SAS
Observacin Planeada de
Trabajo(OPT)
Reporte de desvos
Capacitacin en 5S "Orden y
Limpieza"
Capacitacion en alineamiento de
plantilla metalica
Inspeccin SAS
Observacin Planeada de
Trabajo(OPT)
Reporte de desvos
Entrenamiento al personal en
Manipulacion de herramientas de
Izaje, capacitacion en Izaje de de
Carga y herramientas manuales
15 de 181
MA
6/16/2013
FORMULARIO
16 de 181
SUPERFICIE
MINA
MINA
Grav
Prob
SALUD
Grav
Prob
CONTROLE
AMBIENTE
Grav
Prob
Se
32
Sa
Am
FORMULARIO
17 de 181
64
32
Check list de labor
Check list de equipo.
Check list de herramientas
Certificacin del
estudio
32
32
FORMULARIO
18 de 181
sostenimeito y
fortificacion de camara rb
16
16
256
monitoreo de gases en la
camara rb y mamino
hacia la camara.
64
sostenimeito y
fortificacion de camara rb
64
monitoreo de gases en la
camara rb y mamino
hacia la camara.
64
sostenimiento y
fortificacion de camara rb
16
16
256
FORMULARIO
19 de 181
32
Mantener el area
despejada, materiales y
herramientas en orden,
bastante comunicacin.
64
FORMULARIO
20 de 181
Check list
Check list
Check list
Check list
strobos.
de labor
de equipo.
de herramientas
slingas, cadena,
Comunicacin para
realizar este trabajo,
concentracin en lo que
se esta haciendo.
16
32
128
FY-TUMI-020
Check list de labor
Check list de equipo.
Check list de herramientas
32
Mantener el area
despejada, materiales y
herramientas en orden,
bastante comunicacin.
64
Check list
Check list
Check list
Check list
strobos.
de labor
de equipo.
de herramientas
slingas, cadena,
Comunicacin para
realizar este trabajo,
concentracin en lo que
se esta haciendo.
16
32
128
16
128
FORMULARIO
21 de 181
32
64
32
FORMULARIO
22 de 181
CDIGO
23 de FY-TU
181
REVISIN
CONTROLES DE
INGENIERA
CONTROLES
ADMINISTRATIVOS
EPP
Grav
Prob
SALUD
Grav
Prob
AMBIENTE
Grav
Prob
RIESGO
(despus
adici
Se
CDIGO
REVISIN
24 de FY-TU
181
CDIGO
25 de FY-TU
181
REVISIN
Capacitar , motivar al
Posicionamiento de la
personal en temas caida de
maquina buen sostenimiento rocas , concientizar. A todos
adecuado al terreno
supervisores, lideres y
trabajadores
16
Capacitar , motivar al
Posicionamiento de la
personal en temas caida de
maquina buen sostenimiento rocas , concientizar. A todos
adecuado al terreno
supervisores, lideres y
trabajadores
16
CDIGO
26 de FY-TU
181
REVISIN
CDIGO
27 de FY-TU
181
REVISIN
CDIGO
REVISIN
28 de FY-TU
181
CDIGO
REVISIN
29 de FY-TU
181
FY-TUMI-018
30 de 181
03
RIESGO RESIDUAL
(despus de controles
adicionales)
Sa
Am
FY-TUMI-018
03
31 de 181
FY-TUMI-018
32 de 181
03
128
128
FY-TUMI-018
33 de 181
03
16
FY-TUMI-018
34 de 181
03
32
16
32
FY-TUMI-018
03
35 de 181
FY-TUMI-018
03
36 de 181
AREA:
FECHA:
LIDER:
EXPERTO:
REVISADO:
Seguridad
19.02.14
Ing. David RODRIGUEZ P.
Ing. Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO
Ing. Zulma VIVAS RODRIGUEZ
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COMPAA
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
TUCOMI
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
S.A.C.
Firma:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PAT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS
Elaboracin diaria del P.R.C./5puntos.
Firma diaria del P.R.C.
Charla diaria de 5 minutos.
Firma de las Hojas de Charla Diaria de 5 Minutos.
Elaboracin de PETS
Otorgar PETAR
Solicitar PETAR
Otorgar EPP/SPC segn PETS
Solicitar Oportunamente la sustitucin de EPP/SPC
Verificar el estado adecuado de su EPP/SPC
Comunicar el mal estado de los EPP/SPC
Investigar los EPP/SPC adecuados conforme normas internac.
Capacitar al Personal en utilizacin adecuada de EPP/SPC
Inspeccionar las herramientas diariamenteSealizar rea sde Trabajo con Peligro eminente para 3ros.
Capacitar en Temas Especficos a los trabajadores.
Capacitar en materia de Prevencin de Riesgos.
Evaluar el Presupuesto de EPP/SPC Anual
Evaluar el Desempeo mensual en Gestin de la Seguridad.
Mejorar las medidas anteriores en reuniones mensuales.
MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS
Medidas administrativas de prevencin de riesgos.
Guardas de seguridad, equipos en buenas condiciones.
Sealizacin, accesos adecuados y libres de trnsito vehicular.
Inspeccin de instalaciones y evaluacin de condiciones estructurales.
Identificacin de riesgos, sealizacin, procedimiento.
Equipo contra cadas, sealizacin, capacitacin.
Accesos adecuados, orden y limpieza, etc..
Equipo contra cadas, sealizacin, capacitacin.
Sealizacin, EPP dielctrico, etc./Capacitacin
Utilizacin de guante adecuaos, hojas MSDS, procedimeinto.
Sealizacin, EPP adecuado para trabajos trmicos./Capacitacin.
Inspeccin de herramientas. Evaluacin de bordes y filos. EPP adecuado
Derivacin a atencin hospitalaria.
Evaluacin de medidas d econtingencia, seguridad pblica, etc.
Evaluacin d ela estabilidad del rea de trabajo.
Mtodo de trabajo adecuado, frecuencias y ritmos adecuados.
Sealizacin.
Capacitacin en materia tcnica, de seguridad y otros.
Derivacin a atencin hospitalaria./Evaluacin mdico laboral.
Anlisis de Riesgos del lugar de trabajo, ATS, sealizacin, Procedimeint
Utilizacin de mascarillas adecuadas al tipo de trabajo.
Plan de emergencia en caso de siniestro. Simulacros, capacitacin.
Inspeccin de instalaciones, herramientas, equipos y materiales.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
RODRIGUEZ P.
ndo Arturo DAVILA TOLENTINO
VIVAS RODRIGUEZ
NOMBRE
DNI
MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS
n diaria del P.R.C./5puntos.
a del P.R.C.
ria de 5 minutos.
as Hojas de Charla Diaria de 5 Minutos.
n de PETS
TAR
ETAR
P/SPC segn PETS
portunamente la sustitucin de EPP/SPC
estado adecuado de su EPP/SPC
el mal estado de los EPP/SPC
los EPP/SPC adecuados conforme normas internac.
al Personal en utilizacin adecuada de EPP/SPC
ar las herramientas diariamenterea sde Trabajo con Peligro eminente para 3ros.
en Temas Especficos a los trabajadores.
en materia de Prevencin de Riesgos.
Presupuesto de EPP/SPC Anual
Desempeo mensual en Gestin de la Seguridad.
s medidas anteriores en reuniones mensuales.
RESPONSABLE
Supervisores.
Todos.
Supervisores.
Todos.
Residente/Ingeniero de Segurida
Residente
Supervisores.
Ingeniero de Seguridad
Supervisores.
Todos.
Todos.
Ingeniero de Seguridad
Ingeniero de Seguridad
Todos.
Todos.
Residente/Supervisores
Ingeniero de Seguridad
Residente
Ingeniero de Seguridad
Ingeniero de Seguridad
MEDIDAS PREVENTIVAS/CORRECTIVAS
dministrativas de prevencin de riesgos.
e seguridad, equipos en buenas condiciones.
n, accesos adecuados y libres de trnsito vehicular.
de instalaciones y evaluacin de condiciones estructurales.
in de riesgos, sealizacin, procedimiento.
ntra cadas, sealizacin, capacitacin.
decuados, orden y limpieza, etc..
ntra cadas, sealizacin, capacitacin.
n, EPP dielctrico, etc./Capacitacin
de guante adecuaos, hojas MSDS, procedimeinto.
n, EPP adecuado para trabajos trmicos./Capacitacin.
de herramientas. Evaluacin de bordes y filos. EPP adecuado.
a atencin hospitalaria.
n de medidas d econtingencia, seguridad pblica, etc.
n d ela estabilidad del rea de trabajo.
trabajo adecuado, frecuencias y ritmos adecuados.
n.
n en materia tcnica, de seguridad y otros.
a atencin hospitalaria./Evaluacin mdico laboral.
Riesgos del lugar de trabajo, ATS, sealizacin, Procedimeinto.
de mascarillas adecuadas al tipo de trabajo.
mergencia en caso de siniestro. Simulacros, capacitacin.
de instalaciones, herramientas, equipos y materiales.
RESPONSABLE
Ingeniero de Seguridad
Residente
Ingeniero de Seguridad
Residente
Residente
Ingeniero de Seguridad
Residente
Ingeniero de Seguridad
Residente/Ingeniero de Segurida
Ingeniero de Seguridad
Residente/Ingeniero de Segurida
Residente/Ingeniero de Segurida
Residente/Ingeniero de Segurida
Ingeniero de Seguridad
Residente
Residente
Ingeniero de Seguridad
Residente/Ingeniero de Segurida
Residente/Ingeniero de Segurida
Residente
Residente/Ingeniero de Segurida
Ingeniero de Seguridad
Residente
Residente
Ingeniero de Seguridad
Residente/Ingeniero de Segurida
Residente/Ingeniero de Segurida
Todos.
Todos.
Residente
Todos.
Ingeniero de Seguridad
Residente
Residente
Ingeniero de Seguridad
Ingeniero de Seguridad
Ingeniero de Seguridad
-
Residente
HSE
HSE
Supervisor
Supervisor
Conductor
Conductor
Conductor
Operario
Operario
Operario
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
3
3
3
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
2
2
2
3
3
2
2
2
3
3
3
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1
1
1
3
3
3
9. Contacto con
energa elctrica
8. Cada de altura.
7. Cada a nivel.
6. Cada a desnivel.
5. Cada de Objetos.
4. Cada de rocas.
3. Atropello.
ESTADO
2. Atrapamiento.
CATEGORIA
1. Alta Presin.
1
2
2
3
3
2
2
2
3
3
3
RESPONSABLE
Supervisores.
Todos.
Supervisores.
Todos.
te/Ingeniero de Seguridad
Residente
Supervisores.
geniero de Seguridad
Supervisores.
Todos.
Todos.
geniero de Seguridad
geniero de Seguridad
Todos.
Todos.
sidente/Supervisores
geniero de Seguridad
Residente
geniero de Seguridad
geniero de Seguridad
FRECUENCIA
Diario.
Diario.
Diario.
Diario.
Contnua.
Contnua.
Contnua.
Contnua.
Contnua.
Contnua.
Contnua.
Contnua.
Contnua.
Diario.
Contnua.
Contnua.
Contnua.
Anual
Mensual
Mensual
RESPONSABLE
geniero de Seguridad
Residente
geniero de Seguridad
Residente
Residente
geniero de Seguridad
Residente
geniero de Seguridad
te/Ingeniero de Seguridad
geniero de Seguridad
te/Ingeniero de Seguridad
te/Ingeniero de Seguridad
te/Ingeniero de Seguridad
geniero de Seguridad
Residente
Residente
geniero de Seguridad
te/Ingeniero de Seguridad
te/Ingeniero de Seguridad
Residente
te/Ingeniero de Seguridad
geniero de Seguridad
Residente
FRECUENCIA
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Residente
geniero de Seguridad
te/Ingeniero de Seguridad
te/Ingeniero de Seguridad
Todos.
Todos.
Residente
Todos.
geniero de Seguridad
Residente
Residente
geniero de Seguridad
geniero de Seguridad
geniero de Seguridad
-
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
Permanente
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
2
2
2
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
6
6
2
2
2
6
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
3
3
3
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
3
3
3
24. Ingestin de
sustancias nocivas.
23. incrustacin.
22. Incendio.
21. Inhalacin de
sustancias nocivas.
20. Golpes.
18. Falta de
experiencia.
17. Explosin.
15. Derrumbes.
14. Delincuencia.
13. Choques.
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Firma:
28. Proyeccin de
Partculas.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
1
1
1
3
3
3
38. Otros.
37. Asfixia
36. Volcaduras.
35. Vibraciones.
34. Tropezones.
33. Tensin
Psicolgica.
32. Sobresfuerzos.
31. Ruido.
30. Resbalones.
29. Radiacin.
27. Picadura de
insectos.
25. Inundaciones.
26. Mordedura de
animales.
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
-
ALTO O SIGNIFICATIVO
MEDIO
BAJO
VO
ANEXO 8.4
TABLA DE HERRAMIENTAS DE CONTROL OPERACIONAL SAS
Equipos/Tecnologa/EPP
Monitoreo /
Mantenimiento /
Inspeccin
*Mantenimiento preventivo
*Check list
*Monitoreo
*Observacin de campo
(Reporte de Desvos)
PETS / Estndares
Tcnicos / Guas
*PETS vivo
* PETS base
* Estndar Tcnico
MATRIZ
rea : PLANEAMIENTO
NORMA LEGAL
N
Ambito de
aplicacin
Fuente
Fecha de
publicacin
Cdigo
Nombre
General
Legal
8/21/2011
L001
General
Legal
4/25/2012
DS001
D.S. N 0052012-MTR
General
Legal
4/25/2012
DS002
D.S. N 0052012-MTR
General
Legal
4/25/2012
DS003
D.S. N 0052012-MTR
General
Legal
4/25/2012
DS004
D.S. N 0052012-MTR
General
Legal
4/25/2012
L0002
General
Legal
4/25/2012
DS006
D.S. N 0052012-MTR
General
Legal
4/25/2012
DS007
D.S. N 0052012-MTR
General
Legal
4/25/2012
DS008
D.S. N 0052012-MTR
10
General
Legal
4/25/2012
DS009
D.S. N 0052012-MTR
11
General
Legal
4/25/2012
DS010
D.S. N 0052012-MTR
12
General
Legal
4/25/2012
DS011
D.S. N 0052012-MTR
13
General
Legal
4/25/2012
DS012
D.S. N 0052012-MTR
14
Especfico
Legal
11/22/2013
DS006
D.S. N 0052012-MTR
15
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 01
Contrato
16
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 02
Contrato
17
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 03
Contrato
18
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 04
Contrato
19
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 05
Contrato
20
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 06
Contrato
21
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 01
Contrato
22
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 02
Contrato
23
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 03
Contrato
24
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 04
Contrato
25
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 05
Clasula 16
26
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 06
Clasula 19
27
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 01
Clasula 19
28
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 02
Clasula 19
29
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 03
Clasula 20
30
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 04
Clasula 19
31
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 05
Clasula 19
32
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 06
Clasula 19
33
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 01
Clasula20
34
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 02
Clasula 20
35
Especfico
Contrato
11/22/2013
CT 03
Clasula 20
ELABORADO POR:
CARGO:
FECHA:
Artculo
Descripcin
17 al 39
Sistema de Gestin.
38 al 73
Subcomit de SST/Supervisor
Sanciones administrativas del MTR.
de SST
74 y 75
79 al 84
Planificacin,
aplicacin.
85 al 88
Evaluacin
gestin
desarrollo
del
Sistema
110 al 118
119 al 122
Investigacin de Accidentes,
Sanciones penales estipuladas en
enfermedades ocupacionales
el cdigo civil del Per.
e Incidentes Peligrosos.
123
43
Glosario
Supervisin,
sancin de
sectoriales.
fiscalizacin y
las actividades Sanciones administrativas del MTR.
Auditorias
Induccin general/especfica
Glosario
Exmenes Mdicos
Glosario
Facilidades
para
implementacin del SIG
110 al 118
11
Informar
diariamente,
semanal
y
mensual
el Sanciones administrativas Huarn.
desarrollo del SIG.
11
Asistir
a
las
reuniones
Programadas
previamnete Multa de 50%
notificadas por el Comit de incumplimiento.
Seguridads de Huarn
16
Suministrar herramientas y
materiales a cargo de TUCOMI Sanciones administrativas Huarn.
de manera oportuna.
18
19
20
28
30
31
Someter a su
personal a
Sanciones administrativas
exmenes
mdicos
premonetaria Huarn.
ocupacionales
36
de
UIT
por
16.3
Enviar
un
informe
de
investigacin de accidentes e
incidentes dentro del Plazo de
24 horas despus de ocurrido
Escala de Multas de Huarn: (0.25
y
deber
poner
en
UIT)
conocimiento al departamento
de seguridad en el plazo de 12
horas
de
ocurrido
el
accidente.
19.1
19.2
Aceptar
inspecciones
de
Escala de Multas de Huarn: (0.25
seguridad del titular previo
UIT)
aviso.
19.3
19.4
19.5
19.6
2.1
Aceptar
la
paralizacin
Escala de Multas de Huarn: (0.5
temporal
de
labores
en
UIT)
condiciones inseguras.
Contar
con
supervisin,
Escala de Multas de Huarn: (0.5
materiales e insumos a cargo
UIT)
d ela ECM
2.2
Contar
con
autorizaciones Escala de Multas de Huarn: (0.25
internas y externas
UIT)
2.3
Levantar
observaciones Escala de Multas de Huarn: (0.25
dentro d elos plazos definidos UIT)
2.3
Cumplir con
ambientales
las
REVISADO POR:
CARGO:
FECHA:
Cumple
Actividades para el
cumplimiento
Evidencia
Area Responsable
SI
NO
Implementar
el
En archivo.
Programa de SST.
Seguridad
Ingeniero
seguridad.
Seguridad
Entrega de RISST a
Registros Lima.
cada trabajador.
Seguridad
Diagnstico,
implementacin de
Archivo.
programas
de
segruidad.
Seguridad
Ninguna
Ninguna
Seguridad
Difusin
a
la
supervisin d elo
Ninguna
estipulado en el
cdigo civil.
Seguridad
Informe
Investigacin
Accidentes
Incidentes
de
de
En archivo.
e
Seguridad
Informe
Investigacin
Accidentes
Incidentes
de
de
En archivo.
e
Seguridad
de
En actividad.
Implementacin de
Archivo
Histrico En archivo.
de Documentacin
Seguridad
Seguridad
programa
de
Induccin TUCOMI En archivo.
S.A.C./HUARN
Seguridad
Exmenes
En archivo de
HOLOMEDIC/NATCL
Salud Ocupacional
SO
AR
Recursos Logisticos
Informe
Investigacin
Accidentes
Incidentes
Informes
diarios,
semanales
y En archivo.
mensuales.
Cardex logstico.
Seguridad
Seguridad
Cardex de EPPSeguridad
SPC
de
de
En archivo.
e
Asistencia oportuna
Ninguna
Seguridad
Operaciones
Seguridad
Inspecciones
del
En archivo.
lugar de trabajo
Seguridad
Cardex de entrega
En archivo
de EPP
Seguridad
DS 055-2010-EM
Seguridad
Seguridad
En elaboracin Seguridad
Ninguna
Reglamento Interno
En archivo
de Trabajo
Matriz de
ocupacional
salud
Mapa de Riesgos
Informe
Investigacin
Accidentes
Incidentes
de
de
En archivo
e
Matriz
de
identificacin
de En archivo
aspectos legales.
Observaciones
levantadas
En archivo.
Plan de Seguridad
Informe
Investigacin
Accidentes
Incidentes
En archivo
de
de
En archivo
e
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Seguridad
Gerencia TUCOMI
Residente
Se cuenta con la
supervisin
Activo
necesaria
Residente
Se gestionan las
autorizaciones
En archivo
correspondientes.
Seguridad
Informe
levantamiento
observaciones
Seguridad
de
de En archivo
D HUARN
Rev: 18/02/2012
AUDITORA POR ASESORA
LEGAL
(Si aplica)
PROGRAMA DE ADECUACIN
Cumple
Plan de accin
Responsable
Fecha de
implementacin
Hallazgo
SI
NO
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Implementar
Evaluacin
Seguridad.
de Mejora Continua.
Marzo, 2014.
Difundir
lo
correspon
diente a las sanciones por
omisin de asegurar segn
cdigo civil.
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Implementar y registrar
Cardex Operativo
Residente
Marzo, 2014.
NA
NA
NA
Implementar
multipropsito de gases
portatil
Ingeniero de
Seguridad
Marzo, 2014.
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Ingeniero de
Seguridad
Marzo, 2014.
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
APROBADO POR:
CARGO:
FECHA:
AREA:
AO Y MES:
MDICO OCUPACIONAL:
INGENIERO DE SEGURIDAD:
REVISADO:
ITEM
COMPAA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
TUCOMISAC
NOMBRE
CORTIJO CASTILLO, Darwin
DAVILA TOLENTINO, Fernando Arturo.
LEON LOPEZ, Edgar.
COSME ROJAS, Alejandro.
SIFUENTES ESPINOZA, Evaristo
RAMOS TORRECILLA, Jos
TUCTO VILLANUEVA, William.
ANDAMAYO MUCHA, Rubn.
HAUROTO RIVERA, Camilo.
MENDIZABAL CULQUICONDOR, Alex
TAQUIRE PALACIOS, Reynaldo
Leyenda:
X
Nota:
OLENTINO
Residente
HSE
HSE
Supervisor
Supervisor
Conductor
Conductor
Conductor
Operario
Operario
Operario
Asistente
Asistente
Asistente
Asistente
Asistente
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
Activo
OBS
ESSALU
D
SCTR
CATEGORIA ESTADO
EXAMEN
MDICO
REQUISITO
RESTRICCION 1
(Sobrepeso)
RESTRICCION 2
(Hipoacusia ligera)
UARN - 2014
RESTRICCION 3
(Vrtigo)
RESTRICCION 4
(Hematologa)
RESTRICCION 5 TIPO DE
(Oftalmologa) SANGRE
Objetivo
Indicadores de Gestin
Cero Accidentes.
Legalidad.
Desempeo Actual
Lineas
Total
En diagnstico.
1a
Por hacerse.
1b
Reporte de Ocurrencias
Semanales. IPERC por frente de
Trabajo.
Por hacerse.
1c
Por hacerse.
1d
Matriz de identificacin de
requisitos Legales y No Legales.
Por hacerse.
2a
Matriz de identificacin de
requisitos Legales Generales.
(Asesora).
Por hacerse.
2b
Actualizacin de la Matriz de
identificacin de requisitos
Legales.
Por hacerse.
2c
Legalidad.
Matriz de identificacin de
requisitos Legales por Actividad.
Por hacerse.
2d
Anlisis econmico.
Por hacerse.
3a
Personal
competente.
Matriz de Competencias
Operativas de Tumi Contratistas
Mineros S.A.C.
Por hacerse.
3b
Por hacerse.
3c
Abastecimiento
sostenido.
Residente/Ingeniero de
Seguridad
Recursos
Reglamentos Internos de
Trabajo
Residente/Ingeniero de
Seguridad
Materiales de Escritorio,
utilera, papelera, etc.
Ingeniero de Seguridad
Materiales de Escritorio,
utilera, papelera, etc.
Lnea de Mando.
Materiales de Escritorio,
utilera, papelera, etc.
Cooperadores.
Materiales de Escritorio,
utilera, papelera, etc.
Ingeniero de Seguridad
Especialista
Ingeniero de Seguridad
Ingeniero de Seguridad
Ingeniero de Seguridad
Recursos Monetarios.
Residente
Ingeniero de Seguridad
Recurso Humano
Documento de Referencia
D.S. 055-2010-EM
CONTRATAS
Empresa
TUMI
Item
Orden y Limpieza
EPP
Herramientas
Plataformas y andamios
Geomecnica
Ventilacin
Vehicular
Sealizacin
Cruzada
Respuesta a emergencias
Instalaciones elctricas
Nota: Los archivos de estas herramientas deben ser entregados para su revisin a Superintendencia M
Semana 1
Semana 2
Semana 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
sin a Superintendencia Mina los das Jueves antes del medio da.
Semana 4
- UNIDAD HUARN
Semana 5*
Total Ejecutado
Tot %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
DURACION
1
1
1
1
1
1
2
3
4
5
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
I TRIMESTRE
ENERO
-
MARZO
X
X
-
ABRIL
X
X
-
II TRIMESTRE
MAYO
X
X
-
JUNIO
X
X
PERSONAL
MESES
Mes
HORAS - HOMBRE
Reales / Mes
Normales
Fatales
Acumuladas
Mes
ENE
1,836
1,849
1,836
FEB
12
2,496
2,465
4,332
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Horas Hombre
3,000
2,500
2,000
HH
1,500
1,000
500
0
ENE
80%
70%
60%
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
Indice de Desempeo
NOV
DIC
Indice de Desempeo
80%
70%
60%
50%
Indice
Dese
40%
30%
20%
10%
0%
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
HIMENEA RB HUARN
CT
INCIDENTES
Fatales
Incapacitantes
Sin Incapacidad
TOTAL
ACUMULADO
Acum.
Mes
Acum.
Mes
Acum.
12
12
18
18
Incidentes
20
18
16
14
12
HH por mes
10
8
6
4
2
0
NOV
DIC
ENE
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
Indice de Capacitaci
Indice de Capacitaci
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
Indice de
Desempeo
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
NOV
DIC
0.00%
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
DIAS PERDIDOS
Mes
Acum.
ACCIDENTABILIDAD
Indice de Frecuencia
Indice de Severidad
Indice de Accidentabilidad
Mes
Acum.
Mes
Acum.
Mes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Incidentes
1
1
1
1
Fatales
Incapacitantes
Sin Incapacidad
1
1
0
0
0
0
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
ENE
e de Capacitacin
1.00
0.90
0.80
ndice de
0.70
FEB
MAR
ABR
MAY
Indice
e de Capacitacin
Indice
1.00
0.90
0.80
ndice de
Capacitacin
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
0.00
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
DESEMPEO OPERACIONAL
dice de Accidentabilidad
AUDITORIA
INDICE DE
DESEMPEO
%Cump
INDICE
SEGURIDAD
INDICE AMBIENTAL
0.00
100%
60%
30%
60%
72%
0.00
100%
70%
40%
65%
76%
0.00
100%
0%
0.00
100%
0%
0.00
100%
0%
0.00
100%
0%
0.00
100%
0%
0.00
100%
0%
0.00
100%
0%
0.00
100%
0%
0.00
100%
0%
0.00
100%
0%
Acum.
IMPLEMENTACIN
SIG
Das Perdidos
Das Perdidos
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
US$/HH
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
as Perdidos
CAPACITACION
Horas / Mes
Programadas
Horas / Mes
Programadas Acum.
Horas / Mes
Realizadas
Horas
Acumuladas
Indice Mensual
Indice Acumulado
200
200
175
175
87.59%
87.59%
180
380
62
237
34.26%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
380
237
0.00%
62.33%
ndice de Segurid
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
ENE
120%
100%
80%
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
120%
100%
80%
US$/HH
60%
40%
20%
0%
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
INVERSION
Monto Mensual
Monto Acumulado
US$/HH
Acumulado
Charlas Programadas
Uso de Herramientas de
Gestin
0.00
0.00
100%
100%
0.00
0.00
100%
100%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
e de Seguridad
Frecuencia
Severidad
Accidentabilidad
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
% Cump. Charlas.
% Cumplimiento de
Herramientas de Gestin
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
encia
dad
entabilidad
CONTRATAS
TUMI
Item
Capacitacion programada
Check List
Chequeras
Inspecciones
Inspecciones cruzadas
Instruccin de 5 minutos
PRC
PRC Retroalimentacin
Retroalimentacion de 5 puntos
VEO
tas herramientas deben ser entregados para su revisin a Superintendencia Mina los das Jueves antes del medio da.
Programa
Semana 1
Semana 2
Semana 3
55
12
12
11
15
55
12
14
20
29
Semana 4
NIDAD HUARN
Total Ejecutado
Tot %
100%
35
64%
19
317%
250%
100%
12
80%
30
55%
15%
0%
100%
EQUIPO
Radios
Casco Minero Tipo 2 de ala ancha
Lentes de seguridad (ANSI Z87 +)
Chaleco Staf
Mameluco de trabajo (Por 2)
Chompa de lana
Cortavientos
Botas de Jebe antideslizantes punta reforzada (Bota Minera)
Zapatos punta de acero
Zapatos con punta reforzada Dielctricos antideslizante
Filtros MSA para polvos y gases
Respirador Doble Va (Semi-mscara arns drop-down)
Guantes de cuero
Guantes Showa SICUREX LATEX EN388 (3142)
Guantes Showa ATLAS RE-GRIP L
Lentes Oscuros Staf (ANSI Z87+)
Lentes Claros Staf (ANSI Z87+)
Lentes de malla metlica
Barbiquejo
Correa portalamparas
Orejeras
Tapones auditivos -30dB (De sugerencia 3M)
Ganchos Porta Guantes
Lmparas mineras con cargador.
DS 055-2010-EM
Tarjetas Inspeccin Extintores
Carteles de seguridad (Seales)
Sealizacin-Diverso
Cinta reflectiva.
Cinta aislante de colores
Tarjetas NFPA 704
Tarjetas V.E.O.
Hojas de Capacitacin
Check List Vehculos Menores
Check List Raise Borer
Formatos PRC
Cinco Puntos
Reporte de Incidentes
Check List de Labores de Mina
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
CONTROL EP
0
FALTA
TIPO
UNIDAD
MARCA
Comunicacin
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
EPP
Herramientas de Gestin
Herramientas de Gestin
Herramientas de Gestin
Herramientas de Gestin
Herramientas de Gestin
Herramientas de Gestin
Herramientas de Gestin
Herramientas de Gestin
Herramientas de Gestin
Herramientas de Gestin
Herramientas de Gestin
Herramientas de Gestin
Herramientas de Gestin
Herramientas de Gestin
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Pares
Pares
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Pares
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Pack
Pack
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
-
1. CORTIJO CASTILLO,
Darwin
0
1
1
0
2
1
0
1
1
NO REQUIERE
1
1
1
0
NO REQUIERE
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Medio Ambiente
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Proteccin Colectiva
Utiles de Escritorio
Utiles de Escritorio
Utiles de Escritorio
Utiles de Escritorio
Utiles de Escritorio
Utiles de Escritorio
Utiles de Escritorio
Utiles de Escritorio
Utiles de Escritorio
Utiles de Escritorio
Utiles de Escritorio
Utiles de Escritorio
Utiles de Escritorio
Utiles de Escritorio
Paquete
Kg
Kg
Unidad
Unidad
Unidad
Pares
Pares
Pares
Pares
Unidad
Rollo
Rollo
Rollo
juego
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
juego
Unidad
Unidad
Paquete
Unidad
Unidad
Unidad
Paquete
Juego
Paquete
Paquete
Unidad
Unidad
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
MSA
Cielo o San Luis
Umbrella
Pilot
Artesco
Artesco
Artesco
Artesco
Artesco
Artesco
Faber Castell
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
3. LEON LOPEZ,
Edgar.
4. COSME ROJAS,
Alejandro.
5. SIFUENTES
6. RAMOS
ESPINOZA, Evaristo TORRECILLA, Jos
0
NO REQUIERE
0
0
NO
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
NO
1
2
2
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO REQUIERE NO
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
0
0
0
0
0
NO REQUIERE NO REQUIERE
0
0
0
0
NO REQUIERE NO REQUIERE NO
0
0
NO REQUIERE NO REQUIERE NO
0
0
0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
REQUIERE
1
1
REQUIERE
2
0
0
1
1
REQUIERE
1
1
1
0
0
REQUIERE
REQUIERE
0
1
1
1
0
0
1
1
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
7. TUCTO
VILLANUEVA,
William.
NO REQUIERE
1
1
NO REQUIERE
1
1
0
1
1
NO REQUIERE
1
1
0
0
0
NO REQUIERE
NO REQUIERE
0
1
1
1
0
0
0
1
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
D HUARN
8. ANDAMAYO
MUCHA, Rubn.
9. HAUROTO
RIVERA, Camilo.
10. MENDIZABAL
CULQUICONDOR,
Alex
11. TAQUIRE
PALACIOS, Reynaldo
NO REQUIERE
1
1
NO REQUIERE
1
1
0
1
0
NO REQUIERE
1
1
1
0
0
NO REQUIERE
NO REQUIERE
0
1
1
1
0
0
1
0
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NO REQUIERE
1
1
NO REQUIERE
1
0
0
1
1
NO REQUIERE
1
1
1
0
0
NO REQUIERE
NO REQUIERE
0
1
1
1
0
0
1
1
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NO REQUIERE
1
1
NO REQUIERE
1
0
0
1
1
NO REQUIERE
1
1
1
0
0
NO REQUIERE
NO REQUIERE
0
1
1
1
0
0
1
1
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NO REQUIERE
1
1
NO REQUIERE
1
1
0
1
1
NO REQUIERE
1
1
1
0
0
NO REQUIERE
NO REQUIERE
0
1
1
1
0
0
1
1
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
ENTREGADO
0
10
9
0
15
6
0
10
10
0
11
11
9
0
0
0
0
0
11
10
10
0
0
8
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
STOCK
19.02.14
0
1
6
0
0
0
0
0
0
0
2
1
4
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
30
200
0
200
30
30
0
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OBSERVACIONES
Evaluar marca
Porta lmpara
Policarbonato ANSI Z87+
Cinta Reflectiva 2"
Cinta Reflectiva 2"
Jorge Chvez
Tela liviana, ndice de absorcin de calor bajo
Revestimeinto azul
Tomar en cuenta al de mayor talla
Mixto.
7502 silicona suavizada
Antiabrasivo, antihumedad.
Elstico.
Libro de bolsillo.
Segn NTP
Segn anexo n 11 del D.S. 055-2010-EM
Cinta verde
Azul, rojo, verde, blanco, negro, amarillo
Tamao 10cm*15cm
Talonario
Talonario
Talonario
Talonario
Talonario
Talonario
Talonario
Talonario
2
20
10
2
1
1
1
20
5
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
4
1
4
3
2
2
2
2
1
3
2
1
2
2
1
2
Grandes
25 m
Estuche de tela.
Caja de 20 lt
FPS mayor a 30
Grandes
ESTABLECIMIENTO
Anexo de Emergencias Huarn.
Servicios Auxiliares
Sistema de Atencin Mdica Urgente (SAMU)-Ambulancias.
Policia Nacional del Per-Central de Emergencias.
Ca. De Bomberos-Central de Emergencias.
Defensa Civil
DIRECTORIO TUMI
TELFONO
2619
2616
117
105
116
115
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINEA DE MANDO
Manuel CARO
David RODRIGUEZ
Zulma VIVAS
Cristina CCERES
Darwin CORTIJO CASTILLO
Fernando DAVILA TOLENTINO
Edgar LEN
Alejandro COSME ROJAS
Evaristo SIFUENTES MENDOZA
CARGO
GERENTE GENERAL
GERENTE DE OPERACIONES
GERENTE DEL PROGRAMA DE SST
JEFE DE SEGURIDAD UNIDADES
MDICO OCUPACIONAL
RESIDENTE
INGENIERO DE SEGURIDAD
INGENIERO DE SEGURIDAD
SUPERVISOR 1
SIPERVISOR 2
SUPERINT. DE PLANEAMIENTO
JEFE DE VENTILACIN
JEFE DE INGENIERA
SUPERVISOR DE PROYECTO
SERVICIOS AUXILIARES
MANTENIMIENTO
SISTEMAS
RRHH
CAPACITACIONES
SEGURIDAD
RPM
#0018925
#995782448
#954651760
#942076325
#984623535
#942081522
UARN
RPC
967786037
986658191
982787722
987765039
965334024
954651760
984623535
942081522
NEXTEL
-
Elaborado por:
ITEM
FECHA
ACTIVIDAD
9/20/2012
Mantenimiento de
Shamrock "El Polo"
cisterna de agua potable.
9/20/2012
Mantenimiento de
Shamrock "El Polo"
cisterna de agua potable.
9/20/2012
Mantenimiento de
Shamrock "El Polo"
cisterna de agua potable.
4
5
6
8
7
Escalera
subestndar.
Dimensiones
inadecuadas
para el trabajo realizado.
Problemas
Escalera subestndar. Cintillos
de seguridad en mal estado,
1er peldao deformado, pata
deformada.
Ventilador instalado en el
acceso no cuenta con malla
de proteccin anti cortes.
Ingeniero de Seguridad
Ing. Piero
Paulini.
Ing. Piero
Paulini.
Ing. Piero
Paulini.
Ingeniero de Seguridad
NIVEL DE RIESGO RESIDUAL FECHA LMITE
ESTADO
9/22/2012
Por implementarse
9/22/2012
En Proceso
9/22/2012
Implementado
REPORTE DE VERIFIC
Elaborado por: Ing. Fernando Arturo DAVILA TOLENTINO
Fecha:
ITEM
Control
En tajeos
mecanizados(con
jumbos), se usan
reflectores de luz.
Sostenimeinto en
intersecciones ms denso
(5m a cada lado desde el
centro de la
interseccin).
02 juegos de barretillas
de 6 8 y 12 pies (con
punta no roma y ua).
Mallas electrosoldadas
pegadas o bloqueadas a
la corona de la labor.
Conforme (C )
No Conforme
(NC)
No Aplica
(NA)
10
Uso de calibradores en el
lanzado de shotcrete.
11
Tuercas de pernos
helicoidales ajustados.
12
Shotcrete mantiene un
fraguado de 4 hr mnimas
antes de reiniciar
perforacin.
13
Labores en una
interseccin con mnimo
de 10 de avance
desfazado entre s.
14
15
El traslape de la malla
electrosoldada entre
pao y pao es mnimo
de 02 cocos o 20 cm.
16
17
18
19
20
21
22
CO: Mx 25 ppm
CO2=5000 ppm
Nox=5 ppm
23
24
Manga de ventilacin a
no ms de 15 m del
frente.
25
26
Ventilador Auxiliar
instalado en corriente de
aire limpia.
27
Labores abandonadas o
no trabajadas
clausuradas con tapn o
malla.
28
29
Ventilador auxiliar
instalado no menor de 10
m del ingreso de labor
(Aplica para frente ciegos
y no tajos)
30
31
32
Nmero mayor de 4
empalmes en 100 m de
cable elctrico de la caja
a equipo porttil
(mquina de soldar,
bomba elctrica
sumergible, shotcretera,
reflectores).
33
34
35
36
37
Caja de madera de
material ignfugo,
sealizacin y lnea a
tierra.
38
Punzn de cobre o
madera para el cebado
de explosivos.
39
40
Alcayata de servicios
(Agua, aire, cable
elctrico, manga de
ventilacin) instalados a
no ms de 20 m del
frente.
41
Franelografo
implementado y
actualizado de acuerdo a
estndares.
No Conforme
(NC)
Fecha:
No Aplica
(NA)
Conforme (C )
No Conforme
(NC)
echa:
Fecha:
No Aplica
(NA)
Conforme (C )
No Conforme
(NC)
Fecha:
No Aplica
(NA)
Conforme (C )
Fecha:
No Conforme
(NC)
No Aplica
(NA)
Ing. Fernando
DIA
ACTIVIDAD
2/14/2014
VIERNES
PLANIFICACIN
2/15/2014
SBADO
PLANIFICACIN
2/16/2014
DOMINGO
2/17/2014
LUNES
DL
DL
2/18/2014
MARTES
PLANIFICACIN
2/19/2014
MIRCOLES
PLANIFICACIN
2/20/2014
JUEVES
2/21/2014
VIERNES
PLANIFICACIN
Examen Psicolgico
Examen Mdico
DL
Induccin
Induccin
Induccin
Recorrido
Recorrido
Recorrido
Recorrido
DL
2/22/2014
SBADO
2/23/2014
DOMINGO
2/24/2014
LUNES
2/25/2014
MARTES
2/26/2014
MIRCOLES
2/27/2014
JUEVES
2/28/2014
VIERNES
3/1/2014
SBADO
3/2/2014
DOMINGO
3/3/2014
LUNES
3/4/2014
MARTES
3/5/2014
MIRCOLES
3/6/2014
JUEVES
3/7/2014
VIERNES
3/8/2014
SBADO
3/9/2014
DOMINGO
3/10/2014
LUNES
3/11/2014
MARTES
3/12/2014
MIRCOLES
3/13/2014
JUEVES
3/14/2014
VIERNES
3/15/2014
SBADO
3/16/2014
DOMINGO
3/17/2014
LUNES
3/18/2014
MARTES
3/19/2014
MIRCOLES
3/20/2014
JUEVES
3/21/2014
VIERNES
3/22/2014
SBADO
3/23/2014
DOMINGO
3/24/2014
LUNES
3/25/2014
MARTES
3/26/2014
MIRCOLES
3/27/2014
JUEVES
3/28/2014
VIERNES
3/29/2014
SBADO
3/30/2014
DOMINGO
3/31/2014
LUNES
X
X
X
X
X
DL
DL
X
X
X
X
X
DL
DL
X
X
X
X
X
DL
DL
X
X
X
X
X
DL
DL
ESTADO
Concluido
Concluido
DL
DL
DL
DL
Concluido
Concluido
M. de Procesos/M. de Riesgos
X
X
DL
X
X
X
X
X
X
X
DL
En Proceso
Pendiente
Pendiente
DL
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
Pendiente
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
EVIDENCIAS
100
100
100
100
Revisar 6. Objetivos-Metas
20
X
X
DL
X
X
X
X
X
X
X
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
DL
UNIDAD HUARN
Fecha: 28/02/2014
IAS
Legal-No Legal
vos-Metas
dejas antiderrames.
acitacin especfica
luacin continua de desempeo en SST de linea de mando y supervisores.
el de Indicadores de Seguridad
tas SPOTLIGHT
luacin de cuellos de botella/generacin de estratgias de mejora.
eamiento en el estado final de SST, MA, RS en Obras a Punto de Finalizar.
luacin del Estado Final en SST, MA y RS.