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MDC-4.2-0
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MANUAL DE LA CALIDAD
INSTITUTO IDECH LTDA.
OTEC
Elaborado por:
Firma :
Representante del Sistema
de Gestin de Calidad
Revisado por:
Firma :
Director
Fecha :
2 de enero de 2009
Fecha :
2 de enero de 2009
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ORIGINAL
REVISIN
REVISIN
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FECHA:
FECHA:
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2 enero 2009
Actualizacin de Pginas
No existen.
USO AUTORIZADO
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INDICE
1
Presentacin
La empresa
2.1
2.2
2.3
Requisitos generales
Requisitos de la documentacin
Alcance
Exclusiones
USO AUTORIZADO
Misin
Visin
Organigrama de la Calidad
Provisin de recursos
Recursos humanos
Infraestructura
Ambiente de trabajo
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7.5
7.6
Otros requisitos
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
Generalidades
Seguimiento y medicin
Control del servicio no conforme
Anlisis de datos
Mejoramiento
Generalidades
Requisitos administrativos y de infraestructura
Requisitos de personal
Requisitos de las actividades de capacitacin
Requisitos de la relacin con los participantes
USO AUTORIZADO
Certificacin
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1.
Presentacin
El presente Manual de la Calidad describe el Sistema de Gestin de la Calidad usado en
el Instituto IDECH Ltda., el cual est elaborado en base a los requerimientos de la norma
NCh 2728Of:2003 e ISO 9001:2008.
2.
La Empresa
2.1
Visin
2.2
Misin
Ser un referente especializado de capacitacin empresarial sustentable, en el rea
ambiental, social y econmico, tanto para empresas privadas y pblicas, siendo un
aporte a la proteccin del medio ambiente, salud de las personas, conciencia social del
pas y no olvidando de lado la rentabilidad de las empresas.
2.3
Organigrama de la Calidad
Director
Asistente de Venta
Secretaria
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USO AUTORIZADO
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3.
Alcance
3.2
Exclusiones
3.2.1
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USO AUTORIZADO
3.1
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4.
4.1
Requisitos generales
Generalidades
El Instituto IDECH Ltda., a travs del Manual de la Calidad y de sus procedimientos, establece,
documenta, implementa y mantiene el Sistema de Gestin de Calidad y mejora continua de
acuerdo con los requisitos de la Norma NCh2728.Of2003 e ISO 9001:2008.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Los procesos identificados en el Instituto IDECH Ltda. son gestionados de acuerdo con los
requisitos de la norma NCh2728.Of:2003 e ISO 9001:2008.
Para los casos que contrate externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del
servicio con los requisitos, el Instituto IDECH Ltda., se asegura de controlar tales procesos. El
tipo y grado de control a aplicar de estos procesos estn definidos dentro del Sistema de
Gestin de la Calidad.
Todo el personal que interviene en el SGC es responsable de ejecutar su trabajo conforme a los
procedimientos documentados y de asegurar la calidad.
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USO AUTORIZADO
El Representante del Sistema de Gestin de Calidad a travs del SGC implementado asegura
que:
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Responsabilidades
El Director de Otec, es responsable de proporcionar los recursos necesarios para el
funcionamiento del SGC, de asegurar que est establecido, implantado, mantenido y que todo
el personal involucrado, cumpla con las especificaciones descritas en este Manual y los
procedimientos documentados.
4.2
Requisitos de la documentacin
4.2.1 Generalidades
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USO AUTORIZADO
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MANUAL DE LA CALIDAD
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Nivel 3: Registros
Se utilizan Registros, a fin de proporcionar evidencia de que se obtuvo la calidad requerida por
el servicio y de que el Sistema de Gestin de la Calidad ha sido implementado correctamente.
El Control de los registros se encuentra definido en el Procedimiento Control de Registros,
PCR-4.2-2.
Tipo
La Pirmide de la calidad
Nivel Documentos
Estratgico
Normativo
Tctico
De Verificacin
4.2.2
Operacional
Manual
de la
Calidad
Procedimientos
Registros
Finalidad
Establecer la Poltica y los
Objetivos de la calidad.
Proporcionar confianza a los
clientes
Qu se hace
Quin lo hace
Cundo lo hace
Dnde lo hace
As se trabaja en la
empresa
Qu se hizo
Evidencia objetiva
que el sistema est
operando
Control de Documentos
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USO AUTORIZADO
Figura 1:
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Revisin: 0
El Representante del Sistema de Gestin de Calidad mantiene los documentos controlados del
SGC, los cuales estn disponibles al personal en papel a travs de un archivador del SGC,
siendo identificado como la nica versin actualizada y valida, evitando de esta forma el uso de
documentacin obsoleta.
Se establece el Procedimiento Control de Documentos, PCD-4.2-1, para definir los controles
necesarios, as como los datos relacionados con el SGC y con los requisitos de la norma NCH
2728:of2003 e ISO 9001:2008, incluyendo aquellos de origen externo y que influyen en la
calidad del servicio.
La documentacin que forma parte del SGC es revisada y aprobada por el Director de Otec.
El Representante del Sistema de Gestin de Calidad controla los registros para evidenciar la
conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del SGC; tambin asegura que
los registros permanezcan legibles, fcilmente identificables y recuperables.
Se establece el Procedimiento Control de Registros, PCR-4.2-2, que define los controles
necesarios para la identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, la retencin y
disposicin de los registros.
Responsabilidades
El Representante del Sistema de Gestin de Calidad mantiene el control de los registros del
Sistema de Gestin de la Calidad. Adems, es responsable de asegurar que los registros de
calidad estn identificados en el Manual de la Calidad y los Procedimientos, que sean
controlados, usados y conservados de acuerdo al Procedimiento Control de Registros, PCR4.2-2.
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USO AUTORIZADO
El personal involucrado en el SGC tiene acceso en su lugar de trabajo a las ltimas versiones
de los Documentos y Registros del SGC, as como a la documentacin externa pertinente a su
trabajo y que determina que son necesarios para la planificacin y la operacin del SGC.
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Responsabilidad de la Direccin
5.1
Compromiso de la Direccin
5.2
Enfoque al cliente
El Instituto IDECH Ltda, define como clientes estratgicos a los participantes de actividades de
capacitacin y a las empresas, adems tambin reconoce como clientes a las OTIC como
agentes intermediarios de los fondos de capacitacin de las empresas y al SENCE como
Autoridad Competente para la fiscalizacin y regulacin del uso de la franquicia tributaria de
capacitacin.
Adems, establece reuniones con los clientes para identificar y analizar sus necesidades de
capacitacin y, de esta forma, ofrecer un servicio de calidad y pertinente, buscando
continuamente su plena satisfaccin.
El Director, a travs de sus procedimientos y el presente manual, asegura que los requisitos del
cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente. Lo
anterior est documentado en los tems 7.2.1 y 8.2.1
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USO AUTORIZADO
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Revisin: 0
5.3
Poltica de la calidad
El Director del Instituto IDECH Ltda., confirma y comunica la siguiente Poltica de Calidad, a
travs del diario mural y la entrega de una copia al personal, la cual adems se encuentra
contenida en este Manual de la Calidad y en el registro controlado Poltica de Calidad, RPC5.3-32, la que contiene lo siguiente:
Se aprob _____2009
Director
Instituto IDECH Ltda.
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USO AUTORIZADO
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5.4
Planificacin
Responsabilidad y Autoridad
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USO AUTORIZADO
5.4.2
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Director Otec
El Director del Instituto IDECH Ltda., se designa a si mismo como Representante del Sistema
de Gestin de Calidad, quien independientemente de otras responsabilidades tiene la autoridad
para asegurar que el sistema est establecido, implementado y sea mantenido, adems de que
se encuentre conforme con la norma NCh2728.Of:2003 e ISO9001:2008
Comunicacin Interna
Generalidades
El Sistema de Gestin de la Calidad, es revisado por el Director una vez al ao con lo cual se
asegura de su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. Estas revisiones se registran en la
Acta Revisin de la Direccin, RAC-5.6-34.
5.6.2
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USO AUTORIZADO
5.5.3
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N/A
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USO AUTORIZADO
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.3
6.4
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
Director
Clusula
Secretaria
Responsabilidad y Autoridad
tem
Representant
e del Sistema
de Gestin de
Tabla 1.
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Revisin: 0
6.1
Provisin de Recursos
6.2
Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
El principal activo del Instituto IDECH Ltda, es su personal. Por lo tanto, el trabajo en equipo y el
invertir en el personal a travs de capacitacin y sus procesos, son la estrategia fundamental
para alcanzar su Misin y cumplir con la Poltica de Calidad.
Para garantizar el buen funcionamiento del Sistema de Gestin de la Calidad, el Director
establece la Descripcin de Cargo, RDC-6.2-35, para asegura que el personal es competente
y cumple con los requerimientos del trabajo asignado.
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USO AUTORIZADO
El Director determina y proporciona los recursos necesarios y asigna los gastos para todas las
actividades, incluyendo los recursos para el SGC con motivo del cumplimiento de los objetivos
planteados y la mejora continua.
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Revisin: 0
Infraestructura
Ambiente de trabajo
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USO AUTORIZADO
6.3
MANUAL DE LA CALIDAD
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MDC-4.2-0
Revisin: 0
7.
7.1
Solicitud de
Capacitacin
4.2.3 Control de
Documentos
7.4 Compras
PCD-4.2-1 Control de
Documentos
PCR-4.2-2 Control de
Registros
PGC-7.4-6 Gestin de
Compra
Contacto con
Clientes y Venta
Diseo
Ejecucin
PCC-7.2-3 Propuesta
chile Compra
PDC-7.3-5 Diseo y
Acreditacin de Cursos
PEC-7.5-7 Ejecucin
de Actividades de
Capacitacin
Ejecucin
PCV-7.2-4
Planificacin de
Capacitacin de
Clientes
PAI-8.2-8 Auditorias
Internas
PCN-8.3-9 Control de
No Conformidades
PAC-8.5-10 Acciones
Correctivas y
Preventivas
Los registros son identificados, mantenidos y controlados para cada una de las operaciones de
la empresa a travs del Listado de Registros de Calidad, RLR-4.2-2.
El Instituto IDECH Ltda., identifica, planifica y desarrolla sus procesos para la realizacin del
servicio, en forma coherente con el SGC. Estos procesos, cuando es pertinente, incluyen: los
objetivos de la calidad y los requisitos para el servicio, los recursos necesarios para el servicio,
las actividades requeridas de verificacin, seguimiento y medicin, los criterios para la
aceptacin del servicio, los registros para documentar los procesos de realizacin y del servicio
resultante, de acuerdo con los requisitos establecidos.
Los resultados de la planificacin estn presentes en el Manual y Procedimientos del SGC,
especialmente en el Procedimiento Ejecucin de Actividades de Capacitacin, PEC-7.5-7.
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USO AUTORIZADO
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Responsabilidades
El Representante del Sistema de Gestin de Calidad es responsable de identificar y planear los
procesos al igual que la prestacin de servicio, adems de informar al personal involucrado, los
objetivos y los requisitos del servicio.
Todo el personal es responsable de llevar a cabo las actividades designadas y de llevar en
forma correcta la documentacin y los registros que la operacin genere.
7.2
En caso de que cambien los requisitos del servicio, el Director se asegura que se
registren las modificaciones en la documentacin pertinente y de que los que
necesiten saberlo estn conscientes de ello.
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USO AUTORIZADO
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Revisin: 0
Diseo y Desarrollo
El Director gestiona las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseo y
desarrollo de los servicios de capacitacin por medio de reuniones de trabajo y revisiones con el
cliente segn lo indicado en el procedimiento.
7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
El Director, determina los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean
adecuados. Se mantiene los registros necesarios, que incluyen:
a)
b)
c)
d)
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USO AUTORIZADO
MANUAL DE LA CALIDAD
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Revisin: 0
Estas entradas son verificadas, inicialmente, asegurndose que los requisitos establecidos
estn completos, sin ambigedades y no son contradictorios entre s. Todo lo anterior est
definido en el Procedimiento Diseo y Acreditacin de Cursos, PDC-7.3-5.
7.3.3 Resultados del Diseo y Desarrollo
Los resultados del Diseo y Desarrollo son revisados y aprobados por el Director para ser
verificados con respecto a los elementos de entrada y ser aprobados antes de su liberacin.
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USO AUTORIZADO
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Segn corresponda, se mantienen los registros de los resultados de la revisin de los cambios y
de cualquier accin que sea necesaria, conforme al Procedimiento Diseo y Acreditacin de
Cursos, PDC-7.3-5.
7.4
Compras
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USO AUTORIZADO
El tipo y el grado del control aplicado a los proveedores estn basados en el impacto de los
servicios y productos adquiridos, en la posterior realizacin de nuestro servicio.
MANUAL DE LA CALIDAD
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MDC-4.2-0
Revisin: 0
7.5
7.5.3
Identificacin y Trazabilidad
El Instituto IDECH Ltda., identifica todos sus servicios por medio de Nombre de Alumno,
Nmero de Factura, Cdigo SENCE, RUT de Empresa.
La trazabilidad del servicio se establece a partir del cdigo y se controla en todas las
actividades de capacitacin, el cual indica el estado que se encuentra dentro de los procesos
hasta la entrega y posterior a la entrega al cliente.
7.5.4 Propiedad del cliente
El Instituto IDECH Ltda., cuida los bienes que son de propiedad de los clientes mientras estn
bajo su control o estn siendo utilizados. Se identifica, verifica, protege y salvaguarda los bienes
suministrados por el cliente, para su utilizacin o incorporacin en el servicio, a travs de la
revisin antes, durante y posterior a la realizacin de las actividades de capacitacin para
asegurar la conformidad en su devolucin. Cualquier bien del cliente que se pierda, deteriore o
que de algn otro modo se considere que es inadecuado para su uso, ser registrado y
comunicado al cliente.
7.5.5 Preservacin del servicio
Dada la naturaleza del servicio proporcionado por el Instituto IDECH Ltda., a sus clientes, la
preservacin del servicio se mantiene en todos los pasos de sus procesos, especialmente
referido a materiales utilizados en las actividades de capacitacin que son entregados a los
alumnos. Tambin es responsable de mantener todos los registros que se generan en el
proceso de desarrollo y entrega de una actividad de capacitacin. En el caso del despachos de
los materiales a los lugares de ejecucin, se procede a su proteccin y embalaje a travs de
medios especialmente para ellos, evitando su deterioro y suciedad.
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USO AUTORIZADO
MANUAL DE LA CALIDAD
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MDC-4.2-0
Revisin: 0
7.6
Debido a que el Instituto IDECH Ltda., no posee dispositivos de seguimiento y de medicin para
realizacin de actividades de capacitacin, este requisito no aplica. Ver tem 3.2.
8.
8.1
Generalidades
Por medio de sus procedimientos documentados, auditorias internas, revisiones al SGC y a los
procesos, del Instituto IDECH Ltda., se asegura de la conformidad de los servicios y del SGC.
Con la ayuda de las revisiones se identifican y analizan mejoras al sistema y a los procesos.
Para ello, se utilizan herramientas estadsticas de apoyo, como promedios y grficas.
8.2
Seguimiento y Medicin
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USO AUTORIZADO
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Revisin: 0
Las reas auditadas, deben asegurar que se toman las acciones para eliminar las noconformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la
verificacin de las acciones tomadas y su respectivo informe de resultados
El Instituto IDECH Ltda., establece el Procedimiento Auditorias Internas, PAI-8.2-8, que
define lo mencionado arriba, y adems las responsabilidades, requisitos de planeacin,
realizacin de las auditorias, informe de resultados y los lineamientos para mantener los
registros generados.
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
Los servicios no conformes son aquellos que no cumplen con los requisitos especificados y que
se pueden detectar en cualquier paso del proceso de realizacin del servicio, desde la
informacin entregada por el cliente, servicios adquiridos a los proveedores que no cumplen con
los requisitos, problemas durante la ejecucin y hasta el servicio final proporcionado al cliente.
El Representante del Sistema de Gestin de Calidad se asegura de identificar y controlar el
servicio no conforme con los requisitos para prevenir su entrega. Los controles, las
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme, estn
definidos en el Procedimiento Control del Servicio o Producto No Conforme y Control de
No Conformidades PCN-8.3-9.
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USO AUTORIZADO
El Instituto IDECH Ltda., hace seguimiento y medicin de los procesos identificados. Adems,
hace auditorias internas al Sistema de Gestin de Calidad, Revisiones de la Direccin,
revisiones a los requerimientos del Cliente y revisiones a sus Procesos, para verificar la
capacidad de los procesos de alcanzar los resultados planificados.
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Revisin: 0
Los servicios no conformes se tratan tomando una o ms de las siguientes acciones: Eliminar la
no-conformidad detectada e impedir el uso del servicio previsto originalmente.
Se mantienen registros de las no conformidades y de cualquier accin tomada al respecto.
El Representante del Sistema de Gestin de Calidad es responsable de mantener
procedimientos documentados para asegurar que el producto no conforme con los
requerimientos especificados sea claramente identificado y separado, para prevenir su uso y
continuidad en el proceso de forma inadvertida, hasta que se realice la revisin del servicio y/o
producto y se determine cmo disponer de los mismos.
El personal del Instituto IDECH Ltda., que detecte la existencia de no conformidades, debe
seguir el Procedimiento Control del Servicio o Producto No Conforme y Control de No
Conformidades PCN-8.3-9, que considera:
Toda documentacin entregada por el cliente que se encuentre definida como no-conforme, se
identifica inmediatamente, a travs de una observacin o reclamo.
Este informe describe el problema detectado, hace referencia a la disposicin y provee
informacin estadstica (ver tem 8) para una posible accin correctiva (ver tem 8.5.2) y/o
actividad de mejoramiento del proceso para prevenir la recurrencia.
El Representante del Sistema de Gestin de Calidad determina que, cuando se detecta un
servicio no conforme despus de la entrega, se tomen las acciones respectivas, relativas a los
efectos (incluidos los potenciales) de la No-Conformidad.
El Representante del Sistema de Gestin de Calidad tiene la responsabilidad y autoridad para
disponer del producto no conforme y determinar, cuando se corrige un servicio no conforme,
que se someta a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.
8.4
Anlisis de datos
El Director determina, recopila y analiza los datos apropiados (resultados del control,
seguimiento, medicin y otras fuentes pertinentes) para demostrar la idoneidad y la eficacia del
SGC y para evaluar dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del SGC.
Las tcnicas estadsticas permiten proporcionar informacin acerca de:
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USO AUTORIZADO
Tambin es responsable de mantener y analizar los datos provenientes de los Registros del
servicio No Conforme, tal como se define en el Procedimiento Control del Servicio o
Producto No Conforme y Control de No Conformidades PCN-8.3-9.
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Los proveedores.
Sin perjuicio de que el Representante del Sistema de Gestin de Calidad defina indicadores
estadsticos, el personal asume la responsabilidad de identificar la necesidad de las tcnicas
estadsticas y de establecer mtodos e instrucciones para su beneficiosa aplicacin.
El Representante del Sistema de Gestin de Calidad implementar y cautelar la aplicacin de
las tcnicas estadsticas relativas a evidenciar el cumplimiento de los objetivos de calidad.
El Representante del Sistema de Gestin de Calidad implementar y cautelar la aplicacin de
las tcnicas estadsticas relativas a evidenciar el cumplimiento de los objetivos de calidad.
8.5
Mejora
El Instituto IDECH Ltda., se mantiene sobre la base de la mejora continua para asegurar la
eficacia del SGC.
El mejoramiento del SGC del Instituto IDECH Ltda., se apoya, entre otros, en la poltica y
objetivos de la calidad, resultados de auditorias, anlisis de datos, acciones correctivas y
preventivas, y el Acta Revisin de la Direccin, RAC-5.6-34.
8.5.2
Accin correctiva
El Instituto IDECH Ltda., toma acciones para revisar sus Procedimientos, Polticas y el Sistema
de Gestin de la Calidad, a travs de las cuales se eliminan las causas que son raz de NoConformidades, asegurndose de que no vuelvan a ocurrir.
Las acciones correctivas son iniciadas, controladas y documentadas segn el Procedimiento
Acciones Correctivas y Preventivas, PAC-8.5-10, el que define los requisitos para revisar,
determinar causas, evaluar, implantar, registrar y hacer el seguimiento correspondiente a las
acciones correctivas.
La responsabilidad de llevar a cabo las acciones correctivas y de asegurar que el Programa de
Accin Correctiva se administre efectivamente, corresponde al Representante del Sistema de
Gestin de Calidad y a quin est a cargo del procedimiento relacionado.
El Representante del Sistema de Gestin de Calidad es el responsable del seguimiento a las
acciones correctivas para verificar que se hayan llevado a cabo y que fueron eficaces.
8.5.3
Accin preventiva
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9.1 Generalidades
El Instituto IDECH Ltda., tiene el nombre de la razn social en idioma espaol que los identifica
adecuadamente, dispone de infraestructura acorde con los servicios que presta y mantiene al
da la documentacin de su situacin legal ante SENCE.
El Instituto IDECH Ltda., dispone de los recursos financieros y administrativos necesarios para
facilitar todas las actividades que desarrolla. Cuenta con recursos fsicos apropiados, que estn
disponibles para apoyar a las personas que se capacitan.
9.2 Requisitos administrativos y de infraestructura
El Instituto IDECH Ltda., cumple con los requisitos administrativos que indica SENCE. En
relacin al requisito de infraestructura, dispone de salas, materiales, equipos y redes de
comunicacin, aptas e idneas para el cumplimiento del proceso de capacitacin
correspondiente y cumple con las normativas especficas de infraestructura y de higiene y
seguridad indicadas por la autoridad competente.
9.3 Requisitos de personal
El Instituto IDECH Ltda., dispone de personal profesional, tcnico y administrativo idneo para
efectuar el diseo curricular de las actividades de capacitacin, para ejecutar las actividades de
capacitacin, para desarrollar las labores administrativas y logsticas, y para relacionarse con
las empresas y organizaciones.
El personal profesional incluye relatores con los conocimientos y habilidades necesarias para la
correcta ejecucin de las actividades de capacitacin, de acuerdo a las disposiciones del
Instituto IDECH Ltda.
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USO AUTORIZADO
9 Otros requisitos
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USO AUTORIZADO
MANUAL DE LA CALIDAD
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Revisin: 0
El material publicitario producido y distribuido por el Instituto IDECH Ltda, es apropiado y fiel a
la realidad del organismo.
10. Certificacin
USO AUTORIZADO
El Instituto IDECH Ltda., cumple con los requisitos administrativos que indica SENCE. En
relacin al requisito de infraestructura, dispone de salas, materiales, equipos y redes de
comunicacin, aptas e idneas para el cumplimiento del proceso de capacitacin
correspondiente y cumple con las normativas especficas de infraestructura y de higiene y
seguridad indicadas por la autoridad competente.
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