Presupuesto Analitico

GASTOS GENERALES 13%
PROYECTO
: MEJORAMIENTO DE LA CADENA LOGISTICA INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS Y PROVISION BIENES Y MATERIALES DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA"
2.6.22.43
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL
238,612.00
GASTOS VARIABLES
Descripcion
2.6.22.44
Unidad
Personas
% Particip.
Meses
Residente de obra
MES
1.00
100%
8.50
Sueldo/Jornal
3,500.00
Parcial
Arquelogo
MES
1.00
100%
2.00
3,500.00
7,000.00
Asistente Tecnico obra
MES
1.00
100%
8.50
2,500.00
21,250.00
Topografo
MES
1.00
100%
8.00
2,200.00
17,600.00
Asistente Administrivo
MES
1.00
70%
8.00
1,500.00
8,400.00
Laboratorista de Concreto y Suelos
MES
1.00
100%
8.00
2,200.00
17,600.00
Maestro de obra
MES
1.00
100%
8.00
2,500.00
20,000.00
Almacenero
MES
1.00
100%
8.00
1,800.00
14,400.00
Guardian
MES
4.00
100%
8.50
1,800.00
61,200.00
29,750.00
A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL EMPLEADO EVENTUAL (12%)
23,664.00
ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD (Caja de Enfermedad y Maternidad) 9%
17,748.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES

Descripcion
141,693.30
Unidad
Cantidad
N veces
Kit Arnes Linea de Vida Chilesin
und
20.00
1.00
350.00
7,000.00
Faja Lumbar con Suspensor
und
50.00
1.00
29.90
1,495.00
Casco de seguridad con Racht Posterior (norma ansi)
und
80.00
2.00
17.00
2,720.00
Mascara de soldar Motosensible
und
3.00
1.00
298.90
896.70
Respirador para soldador
und
10.00
1.00
19.90
199.00
Respiradores
Und.
30.00
1.00
85.00
2,550.00
Cartucho para proteccion respiratoria (cambios)
Und.
20.00
4.00
30.00
2,400.00
Filtro para Polvos
Und.
45.00
6.00
29.00
7,830.00
Lente Light Vision C/linterna
und
5.00
3.00
74.90
1,123.50
Guante combinado reforzado
und
90.00
6.00
17.00
9,180.00
Guante de goma albail
und
90.00
6.00
9.00
4,860.00
Guantes soldador cuero
und
10.00
2.00
12.90
258.00
Cortaviento para casco
und
80.00
3.00
7.00
1,680.00
Guante de cuero natural (operador)
und
60.00
5.00
15.00
4,500.00
Mameluco basico
und.
80.00
2.00
72.00
11,520.00
Chalecos de seguridad reflectivos para personal obrero
und.
64.00
2.00
50.00
6,400.00
Chalecos de la Institucion personal tecnico
und.
32.00
2.00
50.00
3,200.00
Botas punta de acero
Par.
32.00
1.00
45.00
1,440.00
Zapato de seguridad Puntacero Chip4" negro reflectivo
Par.
60.00
2.00
85.00
10,200.00
Zapatos de seguridad personal tecnico
Par.
6.00
1.00
300.00
1,800.00
Conos para trafico 30cmX75cm con cinta reflectiva
und
10.00
1.00
48.00
480.00
Rollo de cinta de seguridad 5kg
und
8.00
1.00
75.00
600.00
Regarga de Extintor de 6kg
und
4.00
1.00
70.00
280.00
Orejeras
und.
32.00
2.00
20.00
1,280.00
Franela
Costo Unitario
Parcial
200.00
4.00
3.50
2,800.00
Lente Seguridad 3M
und.
32.00
2.00
45.00
2,880.00
Lente Oscuro Antiempapante Topgun
und.
80.00
4.00
13.00
4,160.00
Camisas para personal tecnico
und.
12.00
1.00
55.00
660.00
Chalecos para personal tecnico
und.
12.00
1.00
50.00
600.00
Botiquin de primero auxilios
und.
2.00
1.00
300.00
600.00
Gasolina de 84 octanos (camioneta)
Gln
960.00
9.40
9,024.00
Camara Fotografica
und.
2.00
850.00
1,700.00
Computadora Portatil Laptop
und.
1.00
5,500.00
5,500.00
Equipo de computo completo
und.
2.00
3,500.00
7,000.00
Fotocopiadora
und.
1.00
2,500.00
2,500.00
Sillas
und.
6.00
75.00
450.00
Escritorio
und.
4.00
500.00
2,000.00

PROYECTO
Estante para archivos
und.
3.00
850.00
2,550.00
1,000.00
1,000.00
42.00
4,200.00
Impresora laser
und.
1.00
Agua para consumo personal
bidon
100.00
silvatos
und.
3.00
1.50
4.50
Linterna de mano
und.
3.00
45.00
135.00
Memoria Usb 4gb
und.
3.00
85.00
255.00
Toner para impresora hp
und.
6.00
260.00
1,560.00
Cinta scotch grande delgada
und.
4.00
4.00
16.00
Vinifan T/oficio
und.
10.00
8.00
80.00
Cinta de embalaje
und.
4.00
2.50
10.00
Post it x 4 colores
paq
5.00
12.50
62.50
papel para ploter 90gr
roll
4.00
77.50
310.00
Plumones para pizarra acrilica
doc
2.00
48.00
96.00
Chinches de colores
cja
5.00
5.00
25.00
Cartulina (control visible de almacen)
plg
100.00
0.50
50.00
file a-4
paq
3.00
13.00
39.00
Sacagrapas
und.
2.00
4.00
8.00
caja de minas x 12 estuches 2b 0.5
cja
4.00
26.50
106.00
und.
6.00
9.00
54.00
lapiceros caja de 12und
cja
3.00
Papel bond de 75gr
mill
3.00
Guantes quirurgicos
und
2.00
1.50
3.00
Yodo povidona solucion de 120ml
fco
1.00
39.00
39.00
agua oxigenada
fco
1.00
1.50
1.50
Alcohol x 250ml
fco
1.00
2.50
2.50
Gasa Esterilizada de 10cm x 10cm
und
5.00
1.50
7.50
Esparadrapo 5cm x 4.5m
rollo
2.00
14.00
28.00
Rollo de vedas elasticas de 3" x 5 yds
rollo
5.00
2.00
10.00
Algodn
Pqt
2.00
3.80
7.60
Collarin
und
5.00
26.00
130.00
Cuaderno a-4 100hojas
UND
20.00
5.50
110.00
Cja
1.00
27.00
27.00
Lapiz portaminas
Borrador blanco x 12 und
9.00
18.00
54.00
30.00
810.00
Engrampador cropmado tipo alicate
und
1.00
75.00
75.00
Archivador de palanca T/oficio
Und
20.00
6.00
120.00
Tablero de campo acrilico
Und
10.00
13.00
130.00
Corrector liquid paper
Und
10.00
6.50
65.00
Pegamento Uhu en barra 21gr
und
6.00
7.50
45.00
Tinta para impresora hp 1litro
und
1.00
95.00
95.00
Papel bond A-1 de 75gr
cto
1.00
46.00
46.00
Papel lustre de colores
cto
2.00
45.00
90.00
Anillos
cto
1.00
58.00
58.00
Micas para anillado
cto
2.00
58.00
116.00
Contratapas para anillado
cto
2.00
45.00
90.00
Libretas de campo topograficas
Und
8.00
5.00
40.00
Seguro contra accidentes de trabajo personal de obra
Und
9.00
250.00
2,250.00
Frazadas
Und
4.00
35.00
140.00
Cd de 700MB
cto
2.00
85.00
170.00
Sello tipo Trodad
UND
5.00
32.00
160.00
Papel higienico (para SS.HH. Damas y varones)
rollo
300.00
0.70
210.00

PROYECTO
Papelera
Und
4.00
5.00
20.00
Jabon liquido (para SS.HH. Damas y varones)
Und
36.00
23.00
828.00
surtidor (para SS.HH. Damas y varones)
Und
5.00
15.00
75.00

PROYECTO
2.6.22.45
Ambientador
Und
9.00
7.00
63.00
Cilindros para desecho
Und
10.00
50.00
500.00
Escobas
Und
20.00
12.00
240.00
Recogedor metalico
Und
5.00
12.00
60.00
Luces de emergencia (almacen y oficinas)
Und
3.00
150.00
450.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS

Descripcion
84,980.73
Unidad
Cantidad
Alquiler Camioneta 4X4 (incluido chofer)
Dia
192.00
150.00
28,800.00
Ploteo de planos (copia de planos para obra)
glb
1.00
200.00
200.00
Fotocopias reglamento de seguridad para personal
und
300.00
4.00
1,200.00
Fotocopias reglamentos varios de seguridad para obra
GLB
1.00
500.00
500.00
Legalizacion de cuaderno de actas (seguridad)
und.
10.00
15.00
150.00
Legalizacion de cuaderno de obra
und.
10.00
15.00
150.00
Agua
MES
9.00
300.00
2,700.00
Energia Electrica
MES
9.00
400.00
3,600.00
Educacion vial y ambiental
GLB
1.00
8,000.00
8,000.00
Supervisin del INC
GLB
1.00
2,600.00
2,600.00
Costo de licencia de construccin (1.01%)
Und
1.01%
3,579,123.28
36,149.15
VARIOS
GLB
1.00
931.58
931.58
DESCONSOLIDADO DE GASTOS GENERALES
Costo
S/.
Parcial
465,286.03
GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 4.5%

PROYECTO
SUPERVISION 3%
2.6.22.43
38,720.00
GASTOS VARIABLES
Descripcion
Inspector de obra
2.6.22.44
Personas
% Particip.
Meses
mes
1.00
100
8.00
Sueldo/Jornal
4,000.00
Parcial
32,000.00
A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL EMPLEADO EVENTUAL (12%)
3,840.00
ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD (Caja de Enfermedad y Maternidad) 9%
2,880.00

Descripcion
21,772.00
Unidad
Cantidad
% Particip.
N.veces
Lente Seguridad 3M
und.
3.00
100
1.00
45.00
135.00
Casco tipo Jockey color blanco
und.
3.00
100
1.00
50.00
150.00
Camisas
und.
3.00
100
1.00
55.00
165.00
Chalecos
und.
3.00
100
1.00
50.00
150.00
Zapatos de seguridad
Par.
2.00
100
1.00
250.00
500.00
Gln
480.00
9.40
4,512.00
Costo Unitario
Parcial
Papeleria y utiles de escritorio
Glb
Camara Fotografica
und.
1.00
1.00
1,000.00
1,000.00
Computadora Portatil Laptop
und.
1.00
1.00
4,500.00
4,500.00
USB 8GB
und.
4.00
1.00
85.00
340.00
glb
1.00
Otros imprevistos
2.6.22.45
Unidad
7,320.00
3,000.00

Descripcion
3,000.00
46,881.70
Unidad
Cantidad
Dia
96.00
Ploteo de planos
glb
1.00
500.00
500.00
Estudio de suelos
und.
1.00
2,500.00
2,500.00
Diseo de mezclas
und.
8.00
300.00
2,400.00
Rotura de probetas de concreto
und.
50.00
12.00
600.00
Control de compactacin
pto
50.00
15.00
750.00
Supervision ambiental
glb
1.00
12,000.00
12,000.00
Plan de mitigacion
glb
1.00
2,000.00
2,000.00
Plan de contingencias
glb
1.00
4,500.00
4,500.00
Plan de abandono
glb
1.00
4,000.00
4,000.00
Fotocopias
glb
1.00
3,231.70
3,231.70
Alquiler Camioneta 4X4 (Incluido chofer)
Costo
150.00
DESCONSOLIDADO DE GASTOS DE SUPERVISION
S/.
Parcial
14,400.00
107,373.70
LIQUIDACION 1.5%
PROYECTO
2.6.22.43

Descripcion
18,600.00
Unidad
Personas
% Particip.
Meses
Sueldo/Jornal
Parcial
Ingeniero
MES
1.00
100%
2.00
3,500.00
7,000.00
Asistente de liquidaciones
MES
1.00
100%
2.00
2,500.00
5,000.00
Asistente Administrivo
MES
1.00
100%
2.00
1,500.00
3,000.00
Dibujante
MES
1.00
100%
2.00
1,800.00
3,600.00
2.6.22.44

Descripcion
2.6.22.45
23,800.00
Unidad
Cantidad
% Particip.
N.veces
Lente Seguridad 3M
und.
3.00
100
1.00
Costo Unitario
45.00
Parcial
135.00
Casco tipo Jockey color blanco
und.
3.00
100
1.00
50.00
150.00
Camisas
und.
3.00
100
1.00
55.00
165.00
Chalecos
und.
3.00
100
1.00
50.00
150.00
Zapatos de seguridad
Par.
3.00
100
1.00
250.00
750.00
Camara Fotografica
und.
1.00
1.00
1,000.00
1,000.00
Impresora laser
und.
1.00
1,500.00
1,500.00
Fotocopiadora
und.
1.00
1,500.00
1,500.00
Papel bond de 75gr
mill
3.00
5.00
30.00
450.00
und.
2.00
1.00
3,500.00
7,000.00
Utiles de escritorio
glb
1.00
1.00
5,000.00
5,000.00
Imprevistos varios
glb
1.00
6,000.00
6,000.00

Descripcion
11,286.85
Unidad
Cantidad
Ploteo de planos (planos de replanteo)
glb
3.00
1,500.00
4,500.00
Fotocopias
glb
1.00
2,639.28
2,639.28
otros
glb
1.00
4,147.57
4,147.57
DESCONSOLIDADO DE GASTOS DE LIQUIDACION

DESCONSOLIDADO DE GASTOS DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION
Costo
Parcial
S/.
53,686.85
S/.
161,060.55
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.5%

PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LA CADENA LOGISTICA INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS Y PROVISION BIENES Y MATERIALES DE LA
2.6.22.43
2.6.22.44

Descripcion
Unidad
Personas
% Particip.
Meses
Administrador
mes
1.00
50
8.00
3,500.00
14,000.00
Asistente administrador
mes
1.00
50
8.00
2,500.00
10,000.00
Asistente Administrativo (Logistico)
Sueldo/Jornal
Parcial
mes
2.00
100
8.00
1,500.00
24,000.00
Unidad
Cantidad
% Particip.
N.veces
Chalecos
und.
3.00
100
1.00
Gln
120.00
Papeleria y utiles de escritorio
Glb
1.00
Camara Fotografica
und.
1.00
und.
2.00

Descripcion
2.6.22.45
48,000.00
15,278.00
Costo Unitario
Parcial
50.00
150.00
9.40
1,128.00
5,000.00
5,000.00
1.00
1,000.00
1,000.00
1.00
4,000.00
8,000.00

Descripcion
8,304.47
Unidad
Cantidad
Alquiler Camioneta 4X4 (Incluido chofer)
Dia
24.00
150.00
3,600.00
Fotocopias
glb
1.00
2,000.00
2,000.00
Varios imprevistos
glb
1.00
2,704.47
2,704.47
DESCONSOLIDADO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
Costo
S/.
Parcial
71,582.47
PRESUPUESTO ANALITICO POR COMPONENTES

PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA CADENA LOGISTICA INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS Y

PROVISION BIENES Y MATERIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA"
CODIGO
UND.
MED.
DESCRIPCION
PARCIAL
COMPONENTE 01: ADECUADO Y SUFICIENTE ESPACIO FISICO PARA EL ALMACENAMIENTO DE BIENES Y MATERIALES.
ALMACEN DE PATRIMONIO
2.6.22.43
GLB
495,793.49
2.6.22.44
GLB
988,941.94
2.6.22.45
GLB
144,968.94
COSTO DIRECTO =
1,629,704.37
ALMACEN DE INSUMOS DE OBRAS

2.6.22.43
GLB
484,829.98
2.6.22.44
GLB
979,193.47
2.6.22.45
GLB
206,826.89
COSTO DIRECTO =
1,670,850.34
SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION EN 10-22.9 KV

2.6.22.43
GLB
5,545.00
2.6.22.44
GLB
39,203.55
2.6.22.45
GLB
6,851.02
COSTO DIRECTO =
51,599.57
COMPONENTE 02: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO, HERRAMIENTAS Y MOBILIARIO PARA ALMACENAJE

2.6.22.43
GLB
2.6.22.44
GLB
2.6.22.45
GLB
137,019.00
-
COSTO DIRECTO =
137,019.00
COMPONENTE 03: CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA

2.6.22.43
GLB
2.6.22.44
GLB
2.6.22.45
GLB
24,100.00
-
COSTO DIRECTO =
24,100.00
COMPONENTE 04:DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL.

2.6.22.43
GLB
2.6.22.44
GLB
2.6.22.45
GLB
COSTO DIRECTO =
TOTAL COSTO DIRECTO
65,850.00
65,850.00
3,579,123.28
PRESUPUESTO ANALITICO CONSOLIDADO

PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA CADENA LOGISTICA INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION DE REQUERIMIENTOS Y PROVISION BIENES Y MATERIALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA"
COSTO INDIRECTO
CODIGO
DESCRIPCION
UND.
MED.
COSTO
DIRECTO
Gastos
Generales
13%
Supervisin y
Gastos
Liquidacion Administrativos
4.5%
2.5%
Gastos por
Elaboracion
Exp. Tec.
TOTAL
2.6.22.43
GLB
986,168.47
238,612.00
57,320.00
48,000.00
5,000.00
1,335,100.47
2.6.22.44
GLB
2,234,307.96
141,693.30
45,572.00
15,278.00
15,000.00
2,451,851.26
2.6.22.45
GLB
358,646.85
84,980.73
58,168.55
8,304.47
51,582.47
561,683.07
3,579,123.28
465,286.03
161,060.55
89,478.08
71,582.47
4,366,530.40
TOTAL

Presupuesto Analitico

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GASTOS GENERALES 13%

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL

Asistente Tecnico obra

Laboratorista de Concreto y Suelos

A.F.P. / SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL EMPLEADO EVENTUAL (12%)

ESSALUD - PRESTACIONES DE SALUD (Caja de Enfermedad y Maternidad) 9%

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES

Kit Arnes Linea de Vida Chilesin

Faja Lumbar con Suspensor

Casco de seguridad con Racht Posterior (norma ansi)

Mascara de soldar Motosensible

Respirador para soldador

Cartucho para proteccion respiratoria (cambios)

Filtro para Polvos

Lente Light Vision C/linterna

Guante combinado reforzado

Guante de goma albail

Guantes soldador cuero

Cortaviento para casco

Guante de cuero natural (operador)

Chalecos de seguridad reflectivos para personal obrero

Chalecos de la Institucion personal tecnico

Botas punta de acero

Zapato de seguridad Puntacero Chip4" negro reflectivo

Zapatos de seguridad personal tecnico

Conos para trafico 30cmX75cm con cinta reflectiva

Rollo de cinta de seguridad 5kg

Regarga de Extintor de 6kg

Lente Oscuro Antiempapante Topgun

Camisas para personal tecnico

Chalecos para personal tecnico

Botiquin de primero auxilios

Gasolina de 84 octanos (camioneta)

Computadora Portatil Laptop

Equipo de computo completo

GASTOS GENERALES 13%

Estante para archivos

Agua para consumo personal

Memoria Usb 4gb

Toner para impresora hp

Cinta scotch grande delgada

papel para ploter 90gr

Plumones para pizarra acrilica

Cartulina (control visible de almacen)

caja de minas x 12 estuches 2b 0.5

lapiceros caja de 12und

Papel bond de 75gr

Yodo povidona solucion de 120ml

Gasa Esterilizada de 10cm x 10cm

Esparadrapo 5cm x 4.5m

Rollo de vedas elasticas de 3" x 5 yds

Cuaderno a-4 100hojas

Borrador blanco x 12 und

Engrampador cropmado tipo alicate

Archivador de palanca T/oficio

Tablero de campo acrilico

Corrector liquid paper

Pegamento Uhu en barra 21gr

Tinta para impresora hp 1litro

Papel bond A-1 de 75gr

Papel lustre de colores

Micas para anillado

Contratapas para anillado