Manual SGI Versión 01 ORIGINAL Cerveceriasabagipa

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO
CERVECERA SABAGIPA
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SISTEMA DE GETIN INTEGRADO
Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de CERVECERIA

SABAGIPA. El contenido total o parcial no puede ser reproducido ni facilitado a terceras
personas sin la expresa autorizacin del Aprobador.
Fecha de entrada en vigencia:

2015.12.02
Revisado por:
Aprobado por:
Revisin N: 01
Carlos Daz Navarrete
Pedro Prez Pereira

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12.
13.
INTRODUCCION AL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

OBJETO Y CAMPO DE APLICACION
REFERENCIAS
DEFINICIONES
REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
GESTION DE LOS RECURSOS
REALIZACIN DEL PRODUCTO
MEDICION, ANLISIS Y MEJORA
ASPECTOS AMBIENTALES, PELIGROS Y RIESGOS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS
TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS
ANEXOS
.3
.4
.4
.4
.4
.6
.4
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INTRODUCCION AL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

Este Manual documenta el Sistema Gestin de Integrado (SGI), implantado en CERVECERIA
SABAGIPA, basado en los requerimientos de las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,
OHSAS 18001:2007
"Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos
Sistemas de Gestin Ambiental Especificacin con gua para el uso
Sistema de Gestin Seguridad y Salud Ocupacional Requisitos
Administracin
La responsabilidad directa por la administracin de los contenidos del Manual del SISTEMA DE
GESTIN INTEGRADO recae en el Encargado del SGI.
Distribucin
La distribucin interna del Manual del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO, se hace a travs
de la emisin impresa de los documentos del SIG.
A solicitud de clientes pueden proporcionarse copias no controladas, en el entendido que se
hace sobre una base de confidencialidad de la informacin.
Revisiones
El Encargado del Sistema llevar a cabo una revisin del presente Manual, una (1) vez al ao,
para verificar su conformidad con los requisitos establecidos.
Modificaciones
Las modificaciones sern aprobadas por el Gerente General y el encargado del SIG.
Nota: Las copias no controladas, facilitadas a los clientes, no estarn sujetas a revisiones ni a
modificaciones.

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OBJETO Y CAMPO DE APLICACION.
El SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO implantado en CERVECERA SABAGIPA tiene como fin

principal:
Demostrar la capacidad de sta para prevenir y detectar cualquier no conformidad

durante el desarrollo de sus servicios, tal que satisfagan los requisitos del cliente y
reglamentarios aplicables.
Demostrar la conformidad con la Poltica, Objetivos y Metas establecidos, teniendo en

cuenta los requisitos legales, la informacin sobre impactos ambientales significativos y
los riesgos intolerables.
El alcance del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO es:
Industria de alimentos.
2.
REFERENCIAS.
NCh-ISO 9000: 2005

NCh-ISO 9001: 2008
NCh-ISO 14001: 2004
NCh-OHSAS 18.001:2007
3.
DEFINICIONES.
Para los propsitos de ste Manual, se aplican las definiciones de ISO 9000:2005 "Sistemas de
Gestin de la Calidad - Fundamentos y Vocabularios", de ISO 14001:2004 Sistemas de Gestin
Ambiental Requisitos con orientacin para su uso, y de OHSAS 18001:2007Sistemas de Gestin
en Seguridad y Salud Ocupacional - Requisitos.

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4.
REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
4.1.
REQUISITOS GENERALES
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Los procesos comprendidos en el SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO son los siguientes:

a) Procesos Principales: Son aquellos procesos que influyen directamente en la entrega de
los servicios, tambin llamado proceso productivo.
b) Procesos de apoyo: Son aquellos que soportan a los procesos principales; no participan
directamente en la elaboracin del producto, pero si son necesarios para cumplir con los
requisitos del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO.
c) Procesos Estratgicos: Son aquellos procesos que brindan la planificacin y estructura a
la organizacin, permitiendo generar una estrategia asociada a la produccin, relacin con
el medio y seguridad con los trabajadores y colaboradores.
En el Anexo 3, se presenta el mapa de procesos, que describe lo anteriormente mencionado.
4.2.
REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
4.2.1. Generalidades
CERVECERA SABAGIPA ha estructurado un SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO como
medio para asegurar y demostrar que sus servicios cumplen con los requisitos especificados y
que controla los impactos ambientales y riesgos de seguridad y salud ocupacional generados
por sus actividades.
4.2.2. Manual del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
Este Sistema ha sido documentado bsicamente de la siguiente forma:
Manual del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO: Manual principal que describe el

cumplimiento de los requisitos normativos.
Procedimientos: Documentos que describen las actividades de carcter general,

responsabilidades y medios necesarios para su realizacin.
Instructivos: Documentos que describen actividades especficas y detalladas.
Registros: Documentacin electrnica o de otro tipo (planillas, fichas, formularios,

informes, etc.) que respalda al SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO.
4.2.3. Control de los Documentos

El encargado del SIG es responsable de la generacin y revisin de los documentos de
acuerdo a las metodologas establecidas en el Manual de Procedimientos del SISTEMA DE
GESTIN INTEGRADO de CERVECERA SABAGIPA.

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Asimismo, es responsable de publicar y controlar la documentacin, de manera de asegurar la

disponibilidad de los documentos controlados y vigentes segn el procedimiento de control de
documentos en Anexo 4
4.2.4. Control de los Registros
CERVECERA SABAGIPA mantiene registros que evidencian y respaldan el cumplimiento de
las actividades de Gestin de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional; stos
se encuentran archivados y disponibles para las diversas reas de trabajo.
La generacin, mantencin y administracin de los registros, quedan establecidos en el
Procedimiento: Control de los Registros del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO segn
consta en Anexo 5 de este manual
5.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION.
5.1.
Compromiso de la Direccin
La gerencia de CERVECERIA SABAGIPA es responsable del funcionamiento del SISTEMA DE
GESTIN INTEGRADO de acuerdo a lo establecido en el punto 5.5.1 del presente documento.
Como forma de demostrar el compromiso hacia el Sistema, se dispone de registros, los cuales
se mencionan en los puntos 4.2.4 y 5.6 de este manual.
5.2.
Enfoque al cliente
CERVECERA SABAGIPA determina y cumple los requisitos del cliente, como forma de
aumentar su satisfaccin. Los medios para realizar lo anteriormente mencionado, se describe
en el procedimiento Requisitos relacionados con el cliente.
5.3.
Poltica de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

CERVECERA SABAGIPA ha definido como su Poltica de Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional lo siguiente:
CERVECERA SABAGIPA es una cervecera que entrega producto de calidad que cumplen
los requerimientos solicitados por nuestros clientes bajo el concepto de mejora continua en los
procesos y operaciones que componen nuestro producto y servicio, superando as las
expectativas de nuestros clientes. Asumiendo la responsabilidad con nuestro personal en
temas de seguridad y salud ocupacional, capacitndolos y formndolos para realizar su labor
de forma segura. Desarrollamos nuestras actividades en armona con la comunidad,
enfocados a los aspectos ambientales de nuestros procesos y minimizar los impactos
medioambientales, para prevenir la contaminacin, y a la vez nos caracterizamos por nuestro

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compromiso con el uso eficiente de los recursos renovables y no renovables; cumpliendo con
la normativa vigente.
Esta Poltica se encuentra publicada, a disposicin de toda la organizacin y en el Acceso
Principal de sus instalaciones a disposicin de las partes interesadas. Esta Poltica se revisa de
acuerdo a lo establecido en el punto 5.6.
La Poltica de Calidad, Medio ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional se basa en tres
polticas individuales, las cuales se encuentran en el Anexo 1 de este manual

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Planificacin
5.4.1.
Objetivos y Metas
Los Objetivos y Metas de la empresa se generan a partir de la Poltica de Calidad, Medio
Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional teniendo en cuenta la legislacin ambiental, de
seguridad, salud ocupacional y otros requerimientos aplicables, los aspectos ambientales
significativos controlados y no controlados, los riesgos intolerables, la prevencin de los
impactos ambientales adversos, la satisfaccin del cliente, las opciones tecnolgicas,
operacionales y financieras y las inquietudes de partes interesadas.
Los lineamientos para definir los Objetivos y Metas se encuentran descritos en el Anexo 1.1 y
en el procedimiento: Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales , Peligros y de
Riesgos, segn consta en el Anexo 9
5.4.2. Programas de Gestin

En el manual del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO se crea una Matriz de Identificacin y
Evaluacin de Aspectos Ambientales, Peligros y de Riesgos donde se describen las actividades
relativas a los Programas de Gestin generados a partir de los Objetivos y Metas los cuales deben
ser monitoreados y controlados para verificar su cumplimiento.
5.5.
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad

El organigrama de CERVECERA SABAGIPA se muestra en el Anexo 2.
Las funciones de los cargos asociados estn descritos en el procedimiento de Descripcin de
Cargos en Anexo 2.1.
Las responsabilidades y autoridad respecto del Sistema de Gestin Integrado en
CERVECERA SABAGIPA, se describen a continuacin:
GERENTE GENERAL: Tiene autoridad sobre todo el SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO y
sobre la Organizacin definida para ste. Sus funciones son:
Aprobar los recursos necesarios para la mantencin y mejoramiento continuo del

SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO.
Revisar peridicamente el SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO.
ENCARGADO DEL SISTEMA: Tiene autoridad sobre el SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

y su organizacin en el sentido de asegurar el funcionamiento y mejoramiento continuo de
ste. Sus funciones son:
Asegurar la mantencin del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO incluyendo la

comunicacin y concientizacin de todo el personal de CERVECERA SABAGIPA con
respecto a los requisitos del cliente, sobre los aspectos e impactos ambientales
significativos y riesgos intolerables generados por sus actividades.

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Presupuestar los recursos necesarios para la mantencin, evaluacin y mejoramiento

continuo del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO.
Revisar las modificaciones efectuadas al Manual del SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO.
Asegurar que los informes sobre el desempeo del SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO sean presentados a la Gerencia para su anlisis crtico, en la Revisin
Gerencial.
Verificar la implementacin de acciones correctivas.
ENCARGADO ADMINISTRATIVO: Tiene autoridad sobre el SISTEMA DE GESTIN

INTEGRADO y su organizacin. Sus funciones son:
Publicar y controlar la documentacin de manera de asegurar la disponibilidad de los

documentos controlados y vigentes.
AUDITORES INTERNOS: Tienen autoridad sobre todo el SISTEMA DE GESTIN

INTEGRADO y en las actividades de auditora que le correspondan revisar, respecto al apoyo
conceptual, revisin y mejoramiento del Sistema. Sus funciones son:
Garantizar a la Gerencia el funcionamiento del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO.

Definir programas de Auditoras.
Ejecutar e informar las Auditoras realizadas.
Verificar acciones correctivas.
Cerrar, en su unidad, las acciones correctivas generadas fuera de auditoras.
PERSONAL DE LA EMPRESA: Sus funciones son:
Conocer y cumplir con el SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO.

Propiciar su mejoramiento.
Participar de las auditoras internas o de seguimiento.
Identificar y detectar no conformidades (potenciales o detectadas).
Proponer acciones correctivas o preventivas
5.5.2. Representante de la direccin

Cumple esta labor el Encargado del SIG. Tiene la responsabilidad y autoridad necesaria para
asegurar el cumplimiento, mantencin y mejoramiento de los requisitos definidos en el
SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO (punto 5.5.1).
5.5.3. Comunicacin Interna y con Partes Interesadas
CERVECERA SABAGIPA posee mecanismos de comunicacin efectivos. Estos mecanismos
consisten en: distribucin de informacin a travs de sistemas computacionales y correo
electrnico, circulares, memoranda y actas de reunin. Particularmente, la informacin

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relacionada con el Sistema de Integrado de Gestin tiene una amplia cobertura a travs de los
murales y pizarras informativas.
Con relacin a las comunicaciones internas, stas deben conducirse a travs de la lnea de
responsabilidad operacional.
Respecto de la comunicacin interna (comunicaciones y/o consultas), de sus aspectos o
materias que tengan relacin con los cambios que podran afectar la seguridad y salud
ocupacional en el lugar de trabajo, stas deben conducirse a travs de la lnea de
responsabilidad operacional.
La representacin de los trabajadores en los temas que tienen relacin con la seguridad y
salud ocupacional, est establecida por el Comit Paritario de Higiene y Seguridad, constituido
legalmente.
Respecto a la comunicacin de sus aspectos ambientales y SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO con las Partes Interesadas tales como Autoridades Gubernamentales,
Proveedores, Medios de Comunicacin, Organizaciones No Gubernamentales, Comunidad,
CERVECERA SABAGIPA ha definido lo siguiente:
o
Se considerarn slo las consultas o reclamos formales por escrito, dirigidas al Gerente
de la empresa que indiquen claramente la identificacin del remitente.
La comunicacin con el cliente est descrita en el punto 7.2.3 de este manual.

La comunicacin de sus parmetros ambientales a las autoridades, se realiza de acuerdo a lo
establecido en los respectivos requisitos legales que le aplican.
5.6.
Revisin Gerencial
La revisin del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO es efectuada por el Gerente General en
conjunto con el encargado del SIG y el Jefe de Operaciones y Produccin, para asegurar la
conveniencia, suficiencia, efectividad y continuidad en el mantenimiento y cumplimiento de los
requisitos normativos. Dichas revisiones son planificadas, ejecutadas y sus resultados
registrados y mantenidos.
5.6.2. Informacin para la revisin
Los datos requeridos para la revisin del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO incluyen:
a) Los resultados de auditoras internas y de seguimiento.
b) Retroalimentacin del cliente, proporcionada por las reuniones de coordinacin entre el
Cliente y CERVECERIA SABAGIPA
c) Estado de las acciones correctivas y preventivas, producto de No Conformidades,
Accidentes o Incidentes.
d) Desempeo de los procesos y Producto No Conforme.

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Seguimiento de las revisiones gerenciales anteriores.

Evaluacin de los cambios que pudieran afectar al SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO.
Cumplimiento de los Objetivos y Metas definidos.
El estado de los Programas de Gestin.
Recomendaciones para la mejora.
5.6.3. Resultados de la revisin

Los datos resultantes de dicha revisin, incluyen:
a) Acciones y decisiones relacionadas a la mejora de la eficacia del Sistema y sus procesos.
b) La mejora del producto en relacin a los requisitos del cliente.
c) Acciones respecto a la necesidad de recursos.
6.
6.1.
GESTION DE LOS RECURSOS

Provisin de recursos
Los recursos necesarios para implementar, mantener y mejorar el SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO son determinados, presupuestados y sometidos a la aprobacin de Gerencia.
Esto incluye recursos humanos, materiales, logsticos, de capacitacin y proyectos de
inversin.
6.2.
Recursos Humanos
Por intermedio del Proceso Seleccin de Personal, del Proceso Capacitacin y la Evaluacin
de Desempeo, CERVECERA SABAGIPA da cumplimiento al requerimiento de competencia
con base en la educacin, formacin, habilidades y experiencias de su personal, en especial al
que afecta la calidad del producto y de aquellos cuyo trabajo pueda crear un impacto
significativo en el ambiente o un riesgo intolerable.
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formacin
Mediante el Proceso Seleccin de Personal que exige entre otros, los requisitos del cargo, los
antecedentes educacionales y experiencia, se verifica la competencia necesaria para el
personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del producto y de aquellos cuyo trabajo
pueda crear un impacto significativo en el ambiente o un riesgo intolerable.
Mediante el Proceso de Capacitacin se proporciona la formacin y capacitacin requerida
para el personal de CERVECERIA SABAGIPA, incluidos aquellos cuyo trabajo pueden causar
impactos ambientales significativos y riesgos intolerables. Ver anexo 10

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La deteccin de necesidades de capacitacin es responsabilidad de cada lnea de mando (Jefe

de Operaciones y Produccin) segn consta en el documento Anexo 10.1
CERVECERA SABAGIPA por su parte provee la infraestructura requerida para tales
capacitaciones y la relatora interna.
CERVECERA SABAGIPA utiliza las evaluaciones de desempeo del personal y las auditoras
internas para asegurar que el personal est consciente de la pertinencia e importancia de sus
actividades y cmo contribuyen al logro de los objetivos y metas.
CERVECERA SABAGIPA mantiene registros apropiados de:
a) Educacin y requisitos del cargo.
b) Formacin o capacitacin.
c) Evaluacin de impacto de la capacitacin.
d) Evaluacin del desempeo.
Ver Anexo 10.2 Registro de capacitacin
6.3.
Infraestructura
CERVECERA SABAGIPA tiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de los
requisitos del producto, el control de sus impactos ambientales y de los riesgos intolerables.
Esto se refleja en la planificacin anual de las mantenciones preventivas, correctivas y
sintomticas de los equipos y edificios.
6.4.
Ambiente de Trabajo
CERVECERA SABAGIPA determina, evala y gestiona el ambiente de trabajo apropiado para
lograr la conformidad de los requisitos del producto. El Jefe de Operaciones y Produccin
canaliza sus necesidades de acuerdo a lo establecido en el punto 6.3.
7.
REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1.
Planificacin de la realizacin del producto

Los procesos definidos en la prestacin de los servicios, se encuentran en el Anexo 3. La
planificacin, los controles y registros respectivos se encuentran definidos en los manuales de
procedimientos de operaciones.
7.2.
Procesos Relacionados con el Cliente

CERVECERA SABAGIPA se relaciona con sus clientes mediante ventas telefnicas, email,
ventas directas.
7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

Los clientes describen sus requerimientos a travs de los Contratos con CERVECERA
SABAGIPA y el registro de requisitos. Ver Anexo 11

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Los requisitos tcnicos de los servicios realizados por CERVECERA SABAGIPA estn
debidamente definidos y documentados, segn consta en el Anexo 11.1
7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto
Los clientes entregan a CERVECERA SABAGIPA sus requerimientos de servicios a travs del
Programa de Planificacin.
El Jefe de Operaciones y Produccin es responsable de asegurar que CERVECERA
SABAGIPA est capacitada para cumplir con los requerimientos establecidos. Adems, es
responsable de comunicar la Planificacin del cliente al personal involucrado en su
cumplimiento.
7.2.3. Comunicacin con el cliente

CERVECERA SABAGIPA comunicar al cliente, oportunamente, cuando no est en
condiciones de satisfacer con lo requerido.
En el caso de existir reclamos del cliente o algn requerimiento especial, estos son atendidos
de acuerdo a los procedimientos Reclamos del cliente y Atencin del Cliente,
respectivamente. Ver Anexo 6.1.
7.3.
Diseo y Desarrollo
CERVECERA SABAGIPA, disea y desarrolla producto/servicio cuyo proceso se encuentra
descrito en el Anexo 3 y Anexo 3.1.
7.4.
Compras
7.4.1. Proceso de Compras

CERVECERA SABAGIPA posee un sistema de adquisiciones documentado que permite
asegurar que los productos comprados tales como materias primas, insumos y equipos
cumplen con los requisitos especificados por los usuarios.
7.4.2. Informacin de las Compras
Los requerimientos de compra se efectan a travs de la Solicitud de Adquisicin. La
descripcin del cmo se realiza esta actividad se encuentra en el procedimiento Emisin de
solicitud de adquisiciones, ver anexo 12, y se documenta en el libro de proveedores, segn
consta en Anexo 12.1, adems cada vez que se une un nuevo proveedor se ingresa su
informacin a travs del registro nico de proveedores, segn consta en Anexo 12.2.
7.4.3. Verificacin de los productos comprados

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CERVECERA SABAGIPA ha definido mecanismos para verificar los productos comprados.

Para el caso se utiliza el procedimiento Recepcin de artculos en bodega.
7.5.
PRODUCCIN
7.5.1. Control de la produccin

CERVECERA SABAGIPA ha definido y documentado los mecanismos para realizar el Control
del Proceso de manera de asegurar que el producto cumpla con las especificaciones
establecidas.
Durante el desarrollo de las actividades se lleva a cabo una supervisin continua de los
procesos, registrando esta actividad en planillas y bitcoras de operacin.
7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin
La validacin de los servicios desarrollados por CERVECERA SABAGIPA, queda registrada a
travs de la aprobacin de las tareas que el cliente establece en el Libro de Obra o bitcora de
trabajo.
7.5.3. Identificacin y trazabilidad
La trazabilidad de los servicios y productos de CERVECERA SABAGIPA,
normalmente no es un requisito del cliente, sin embargo, si es requisito contractual,
se controla a travs de los procedimientos Elaboracin y Control de Documentos y
Planificacin de la Produccin, identificando la necesidad de documentacin y
registros para tal efecto, y generando los mismos. Ver anexo 3.1 y Anexo 4
7.5.4. Propiedad del cliente
Este requisito se refiere al control de verificacin o inspeccin, al almacenamiento y
mantenimiento de aquellos materiales o insumos que el cliente proporciona para
que sean incorporados al producto o servicio que solicita.
CERVECERA SABAGIPA identifica, protege y cuida la propiedad del cliente mientras
esta bajo el control de su organizacin y en caso que algn producto propiedad del
cliente sufriera daos, se perdiera o no fuera adecuado para su aplicacin, se
elabora registros y se da aviso al cliente.
Se ha diseado un Registro de contacto de cliente que permite identificar los datos mnimos
para realizar la propiedad del cliente el cual est presente en el Anexo 1.1
7.5.5. Preservacin del producto
CERVECERA SABAGIPA preserva la conformidad del producto y de sus partes
constituyentes con los requisitos del cliente durante el procesamiento interno y
hasta la entrega, lo cual incluye la identificacin, el manejo, el almacenamiento, el
traslado y la proteccin, segn lo establecen los Procedimientos e instructivos
operacionales.

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7.6.
Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin

CERVECERA SABAGIPA cuenta con equipos propios que son utilizados como dispositivos de
seguimiento y medicin, los que son utilizados en las actividades de la empresa, y se
mantienen, calibran debidamente, manteniendo sus calibraciones al da. Esto se indica en el
registro: Listado de instrumentos sujetos a calibracin.
8.
MEDICION, ANLISIS Y MEJORA
8.1.
Generalidades
CERVECERA SABAGIPA ha establecido mecanismos de medicin, anlisis y mejora,
tendientes a lograr la satisfaccin del cliente y el mejoramiento de la eficacia del SISTEMA DE
GESTIN INTEGRADO. A continuacin, se detallan dichos procesos.
8.2.
Seguimiento y Medicin
8.2.1. Satisfaccin del cliente

Como forma de medir el desempeo del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO, CERVECERA
SABAGIPA considera la medicin de la satisfaccin del cliente, por medio de la
retroalimentacin proporcionada en las reuniones de coordinacin con el cliente. Adems, se
consideran los resultados de la revisin gerencial, indicada en el punto 5.6 del presente
manual.
8.2.2. Auditoria Interna

Las Auditorias al SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO, se llevan a cabo bajo un sistema
planificado y documentado con la finalidad de verificar el cumplimiento de las actividades
relacionadas con la calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional y evaluar la
efectividad del Sistema establecido.

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La responsabilidad de la ejecucin del programa de auditoria es del Encargado del SIG, quien
deber disponer de los recursos materiales y humanos, para cumplir con esta actividad.
El Grupo Auditor est integrado indistintamente por personal externo o interno, siempre y
cuando estn debidamente calificados.
Las metodologas para efectuar las auditoras estn descritas en los Procedimientos de
SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO. Los resultados de dichas actividades se documentan y
se comunican al personal de la empresa. Para ello la empresa CERVECERA SABAGIPA
dispone de un procedimiento de auditora segn consta en el Anexo 7
8.2.3. Seguimiento y medicin de los procesos
CERVECERA SABAGIPA ha establecido mecanismos de seguimiento, inspeccin y medicin
para:
Materiales: son inspeccionados durante la recepcin, de manera de asegurar que

cumplen con las especificaciones tcnicas antes de su utilizacin en el proceso.
Equipos: son inspeccionados antes de prestar el servicio de manera de asegurar su
perfecto funcionamiento durante la prestacin del servicio.
Instrumentos: son calibrados antes del vencimiento de sus certificados, por el
organismo acreditado para otorgar dicho servicio.
8.2.4. Seguimiento y medicin del producto

Las actividades de inspeccin y medicin, se encuentran establecidas en las Bases Tcnicas y
Administrativas/contratos acordadas entre el cliente y CERVECERA SABAGIPA
El producto conforme es validado para su liberacin, cuando cumple con los criterios de
aceptacin, quedando registro de ella en el Libro de Obras/bitcora de trabajo.
Cuando un servicio no cumple las especificaciones definidas por el cliente, se le da el
tratamiento de producto no conforme detallado en la seccin 8.3 del presente Manual.
8.3.
Control del producto No Conforme

CERVECERA SABAGIPA ha establecido una metodologa para la deteccin, identificacin,
segregacin y destino del producto que no cumple con los requisitos especificados en el
requerimiento de materiales.
Las responsabilidades, la autoridad para la disposicin, la notificacin a las unidades
interesadas y los registros se encuentran descritos en el procedimiento de Producto No
Conforme en Anexo X.
8.4.
Anlisis de Datos

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CERVECERA SABAGIPA determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar
la idoneidad y la eficacia del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO y para evaluar donde se
puede realizar la mejora continua. Estos anlisis se encuentran descritos en los procedimientos
e instructivos del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO.
8.5.
Mejora
CERVECERA SABAGIPA, fortalece su compromiso de mejora incorporando los siguientes
conceptos:
-
Reducir y optimizar el uso de recursos naturales

Reducir y minimizar la generacin de residuos
Reciclar la mayor parte posible de los residuos generados.
Estos conceptos sern incorporados en los procedimientos, instructivos, programas y en la

gestin integral del SIG
8.5.1. Mejora Continua

Se ha establecido como mecanismo de mejora continua del SISTEMA DE GESTIN
INTEGRADO, las actividades de Revisin Gerencial, Auditoras Internas, seguimiento de
Acciones Correctivas y Preventivas, seguimiento de investigacin de Incidentes/Accidentes, las
actividades de evaluacin de las mejoras respecto al cumplimiento de los Objetivos y Metas
definidos, mencionados en los procedimientos Identificacin y Evaluacin de Aspectos
Ambientales e Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos y anlisis de datos entre
otras, en todas las unidades de CERVECERA SABAGIPA.
8.5.2. Accin Correctiva y Preventiva
CERVECERA SABAGIPA posee un sistema documentado para evitar las causas que pueden
ocasionar no conformidad, accidentes o incidentes. La metodologa se encuentra descrita en
los Procedimientos del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO y en ella se establecen los
mecanismos para definir la responsabilidad y autoridad para:
Identificar y analizar causas de no conformidades, accidentes o incidentes.

Identificar e iniciar acciones correctivas y preventivas.
Analizar crticamente las acciones correctivas y preventivas propuestas utilizando el
proceso de evaluacin de riesgos antes de su implementacin.
Efectuar seguimiento de las acciones implantadas con el fin de asegurar que se cumplen y
son efectivas.
Poner en prctica y registrar los cambios en los procedimientos que se deriven de las
acciones correctivas o preventivas.
Para lograr estos puntos la empresa CERVECERA SABAGIPA posee un procedimiento de
Accin Correctiva y Preventiva segn consta en Anexo 8
9.
ASPECTOS AMBIENTALES, PELIGROS Y RIESGOS

INTEGRADO
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Cdigo
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Fecha
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01
2015.12.0
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CERVECERA SABAGIPA identifica y evala los aspectos ambientales asociados a sus

actividades, productos y servicios que puede controlar y sobre los cuales tiene influencia,
con el fin de determinar aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre
el medio ambiente. La descripcin del cmo se realiza esta actividad se encuentra en el
procedimiento Identificacin y Evaluacin de Aspectos Ambientales.
Los Aspectos Ambientales Significativos no Controlados son considerados en el
establecimiento de los Objetivos y Metas de cada unidad. Los aspectos ambientales
identificados y su evaluacin son registrados en planillas que se encuentran disponibles
para el personal.
En caso de nuevos proyectos, se deben evaluar los aspectos ambientales asociados a
sus actividades, de acuerdo al procedimiento Identificacin y Evaluacin de Aspectos
Ambientales
CERVECERA SABAGIPA identifica y evala los peligros y riesgos asociados a sus
actividades, productos y servicios que puede controlar y sobre los cuales tiene influencia,
con el fin de determinar aquellos que tienen o pueden tener efectos intolerables sobre el
trabajador o actividad. La descripcin de cmo se realiza esta actividad se encuentra en
el procedimiento Identificacin y Evaluacin de Peligros y Riesgos
Los Riesgos Intolerables son considerados para el establecimiento de los Objetivos y
Metas de cada unidad. Los riesgos intolerables identificados y su evaluacin son
registrados en planillas que se encuentran disponibles para el personal.
En caso de nuevos proyectos, se deben evaluar los peligros y riesgos asociados a sus
actividades, de acuerdo al procedimiento Identificacin y Evaluacin de Peligros y
Riesgos
10.
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

CERVECERA SABAGIPA se compromete a cumplir con la normativa legal vigente, las
regulaciones aplicables y los requisitos ambientales, de calidad, seguridad y salud ocupacional
suscritos por la organizacin.
El encargado del SIG dispone de registros donde se encuentra la normativa ambiental, de
Seguridad y Salud Ocupacional nacional y otros requerimientos relacionados con las
actividades, productos, servicios y los permisos ambientales especficos.
Esta normativa legal es identificada, analizada e incorporada a la dinmica de la organizacin a
travs del procedimiento Control de Normativa Aplicable
Aquellos requisitos legales fueron identificados y sealados en el documento 9.2 Identificacin
de Aspectos Legales y Otros aspectos, que afectan la operacin de la empresa y fueron
identificados segn consta en el procedimiento Identificacin de Aspectos Ambientales,
Peligros y Riesgos segn consta en Anexo 9.

INTEGRADO
CERVECERA SABAGIPA
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Fecha
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11.
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PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS

Se dispone de procedimientos para que las distintas reas identifiquen y aborden incidentes,
accidentes y situaciones de emergencia, prevengan y mitiguen los impactos ambientales
asociados, as como prevenir y reducir las posibles enfermedades y lesiones asociadas y
planifiquen la realizacin de simulacros.
Los procedimientos indicados anteriormente, estn contenidos en el manual de procedimientos
del Personal, respecto a las Brigadas de Emergencia Industrial, Control de Incendios,
Explosiones, Accidentes Especiales, Control de Derrames y Emisiones Atmosfricas. Ver
Anexo 13
12.
TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS
Rev.
00
Fecha
2015-11-23
Prrafo
Modificacin realizada
Inicial

INTEGRADO
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ANEXOS
N de Anexo
1
1.1
1.2
2
2.1
3
3.1
3.2
4
5
6
6.1
7
8
9
9.1
9.2
10
10.1
10.2
11
11.1
12
12.1
12.2
13
Lista de Anexos
(CDIGO)- Documento Polticas de Gestin
(CDIGO)- Documento Objetivos de SGI
(CDIGO)- Documento de Planificacin
(CDIGO)- Documento de Organigrama
(CDIGO)- Procedimiento de Descripcin de Cargos
(CDIGO)- Documento de Mapa de Procesos
(CDIGO)- Procedimiento de Fabricacin del producto
(CDIGO)- Registro de Contacto Cliente
(CDIGO)- Procedimiento de Control de Documentos
(CDIGO)- Procedimiento de Control de Registros
(CDIGO)- Procedimiento de Control de No Conforme
(CDIGO)- Registro de Tratamiento de quejas
(CDIGO)- Procedimiento de Auditora
(CDIGO)- Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
(CDIGO)- Procedimiento para Identificacin de Aspectos
(CDIGO)- Documento de Aspectos Ambientales, Peligros y Riesgos
(CDIGO)- Documento de Identificacin de Aspectos Legales y Otros
(CDIGO)- Procedimiento de Capacitacin
(CDIGO)- Documento Plan de Capacitacin
(CDIGO)- Registro de Capacitacin
(CDIGO)- Procedimiento de Venta y contacto con cliente
(CDIGO)- Registro de contacto con cliente
(CDIGO)- Procedimiento de contacto proveedores (compras)
(CDIGO)- Documento de Proveedores
(CDIGO)- Registro de compra
(CDIGO)- Procedimiento para Plan de Emergencia

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Fecha
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Anexo n1: Documento Polticas de Gestin
Poltica de Calidad.:
Nuestra empresa se compromete a entregar un producto que satisfaga los requisitos y expectativas en
calidad, servicio y seguridad alimentaria, reconociendo la importancia de nuestros clientes y
consumidores en el desarrollo y crecimiento sostenible del negocio
Poltica de Medio ambiente:
Desarrollamos nuestras actividades en armona con la comunidad, enfocados a los aspectos ambientales
de nuestros procesos y minimizar los impactos medioambientales, para prevenir la contaminacin, y a la
vez nos caracterizamos por nuestro compromiso con el uso eficiente de los recursos renovables y no
renovables; cumpliendo con la normativa vigente.
Poltica de seguridad y salud ocupacional:
Nos comprometemos como empresa a identificar los peligros y riesgos presentes en todas nuestras
actividades y reas de procesos, con el objetivo de minimizar y eliminar accidentes y/o enfermedades
profesionales protegiendo as la salud y el bienestar laboral de nuestro personal, proporcionndoles un
ambiente y condiciones de trabajo seguro y cumplir con la normativa vigente.

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Anexo 2: Organigrama
2.1 Procedimiento de Descripcin de Cargos

PERFIL DE CARGO
CARGO
RESPONDE A
REA O
DEPARTAMENTO
: GERENTE
: No aplica
: GERENCIA GENERAL
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RESPONSABILIDADES
GENERALES
RESPONSABILIDADES
ESPECIFICAS
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: Gestionar los recursos de la empresa en forma

eficiente, con el objetivo de que esta sea rentable en
el tiempo.
1.
Realizar gestiones comerciales con el fin de

generar nuevos negocios.
2.
Controlar en forma global todas las reas

de la empresa con el propsito de que estas
trabajen en forma eficaz.
3.
Planificar y proyectar los procesos internos

y la estrategia de la empresa a largo plazo.
RESPONSABILIDADES
EDUCACIN Y FORMACIN
TTULOS Y GRADOS
: Ttulo Profesional y/o Tcnico Universitario.
ACADMICOS
CURSOS DE
: Cursos de capacitacin con orientacin comercialCAPACITACIN
econmica
EXPERIENCIA
. No aplica
HABILIDADES
HABILIDADES
: Proactividad, liderazgo, habilidades directivas,

orientacin al trabajo en equipo, relaciones
personales, manejo de conflictos y negociacin.
CONDICIONES DE TRABAJO
LUGAR DE TRABAJO
: Casa Matriz
TIEMPO EXTRA
: Lo requerido para el trabajo.
DISPONIBILIDAD DE
TRABAJO EN
TERRENO
: Si
Exmenes
CARGO
preocupacionales
RESPONDE
A
Requiere
licencia
de
REA O
conducir
DEPARTAMENTO
No aplica
: JEFE
TECNICO
GERENTE
: OPERACIONES/PRODUCCION
Si (Clase B)
PERFIL
DE
CARGO

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Cdigo
Edicin
Fecha
Pginas
RESPONSABILIDADES
GENERALES
RESPONSABILIDADES
ESPECIFICAS
: Administrar, planificar y controlar la gestin del

Dpto. de operaciones y desarrollo.
1. Asumir la responsabilidad total de la ejecucin
de las actividades de inspeccin conforme a la
NCh 17020.
2. Coordina la ejecucin de los proyectos
determinando el personal, recursos, logstica,
:
etc., para su desarrollo en la cervecera
Sabagipa
3. Realizar reportes peridicos a la Gerencia
sobre la gestin del Dpto. de Operaciones.
4. Planificar y abastecer de los recursos
necesarios para la correcta ejecucin de los
proyectos, coordinando con la administracin
la entrega de fondos para: pasajes, vehculos y
todo lo necesario en virtud de su desarrollo.
5. Gestionar los recursos del proyecto para su
ejecucin con el propsito de que este sea
rentable.
6. Controlar y autorizar las compras de los
materiales e insumos para la ejecucin de los
proyectos.
RESPONSABILIDADES
EDUCACIN Y FORMACIN
TTULOS Y GRADOS
ACADMICOS
EXPERIENCIA
: Profesional del rea de alimentos, Ing. en

alimentos
. 5 aos en el rea .
HABILIDADES
HABILIDADES
: Proactividad, liderazgo, orientacin al trabajo en

equipo, relaciones personales, manejo de conflictos
y negociacin.
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Cdigo
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Fecha
Pginas
LUGAR DE TRABAJO
TIEMPO EXTRA
: Casa Matriz y Terreno

DISPONIBILIDAD DE
TRABAJO EN TERRENO
Exmenes pre ocupacionales
Requiere de Licencia de
Conducir
: Si
: no
: Si (clase B)
PERFIL DE CARGO
CARGO
RESPONDE A
REA O
DEPARTAMENTO
: MUESTREADOR
: JEFE TECNICO
: OPERACIONES/PRODUCCION
RESPONSABILIDADES
GENERALES
: Informarse sobre el tipo de monitoreo o inspeccin

(lugar, fecha, hora de salida)
1.
RESPONSABILIDADES
ESPECIFICAS
2.
:
3.
4.
5.
6.
Verificar materiales, equipos e informacin

especfica para la realizacin del monitoreo o
inspeccin.
Planificar ejecucin en terreno de monitoreo o
inspeccin.
Ejecutar monitoreo o inspeccin de acuerdo a
lo establecido en los procedimientos.
Manipulacin traslado, entrega o despacho de
muestras.
Elaboracin y oportuna entrega de informe de
muestreo o inspeccin.
Comunicar observaciones en forma oportuna
de cualquier situacin anormal observada en
los muestreos.
RESPONSABILIDADES
EDUCACIN Y FORMACIN
TTULOS Y GRADOS
ACADMICOS
EXPERIENCIA
: Profesional del alimentos

. 5 aos en el rea
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Cdigo
Edicin
Fecha
Pginas
HABILIDADES
: Proactividad, orientacin al trabajo en equipo,

relaciones personales.
LUGAR DE TRABAJO
TIEMPO EXTRA

DISPONIBILIDAD DE
TRABAJO EN TERRENO
Conducir
: Si
: no
: Si (clase B)
PERFIL DE CARGO
CARGO
RESPONDE A
REA O
DEPARTAMENTO
: JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

: GERENTE
: ADMINISTRACION Y FINANZAS
RESPONSABILIDADES
GENERALES
: Planificar y controlar los aspectos administrativos,

contables y financieros de los negocios de la
empresa.
1. Administracin y control de los proveedores
externos de servicios: bancos, contador,
empresas de logstica, entidades de anlisis y
soporte PC.
2. Definir y controlar el presupuesto de ingresos y
:
gastos para los negocios de la empresa.
3. Coordinar la gestin de las diferentes unidades
de la empresa
4. Disear informes de gestin para verificar
marcha de negocios de la empresa.
5. Gestionar estructura de financiamiento de
corto y mediano plazo
6. Administrar los RR.HH de la empresa:
sistemas de incentivos/resultados.
7. Administracin de los objetivos de
Capacitacin de la compaa.
RESPONSABILIDADES
ESPECIFICAS
RESPONSABILIDADES
EDUCACIN Y FORMACIN
TTULOS Y GRADOS
ACADMICOS
: Profesional del rea de alimentos.
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Cdigo
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Fecha
Pginas
CURSOS DE
CAPACITACIN
EXPERIENCIA
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: Administracin , Contabilidad
.
3 aos en el rea.
HABILIDADES
HABILIDADES

y negociacin.
LUGAR DE TRABAJO
TIEMPO EXTRA
: Casa Matriz
DISPONIBILIDAD DE
TRABAJO EN TERRENO
Conducir
: No
: No
: Si (clase B)
PERFIL DE CARGO
CARGO
RESPONDE A
REA O
DEPARTAMENTO
RESPONSABILIDADES
GENERALES
RESPONSABILIDADES
ESPECIFICAS
: Maestros cervecero
: JEFE TECNICO
: rea de produccin
: Planificar y controlar los aspectos de la operacin
general de fabricacin, incluyendo la operacin da a
da y la prueba de sabor de la cerveza. El maestro
cervecero es esencial para el control de calidad en una
fbrica de cerveza.
1 Responsabilidad de la calidad de la cerveza.
Esta persona elige las materias primas, crea las
recetas y analiza el sabor de la cerveza. Maneja
cada etapa, lo que exige un entendimiento
completo del proceso.
:
RESPONSABILIDADES
EDUCACIN Y FORMACIN
TTULOS Y GRADOS
: Profesional del rea de alimentos, Gastronoma.
ACADMICOS
CURSOS DE
: Cursos de especializacin en maestros cerveceros.
CAPACITACIN
EXPERIENCIA
. 3 aos en el rea.

INTEGRADO
CERVECERA SABAGIPA
Cdigo
Edicin
Fecha
Pginas
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HABILIDADES
y negociacin.
HABILIDADES
LUGAR DE TRABAJO
TIEMPO EXTRA
: Casa Matriz y terreno

DISPONIBILIDAD DE
TRABAJO EN TERRENO
Conducir
: SI
: No
: Si (clase B)
CARGO
CARGO
Responde a
REA O
DEPARTAMENTO
: JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

: Gerente
: ADMINISTRACION Y FINANZAS
TTULOS Y GRADOS
ACADMICOS
CURSOS DE
RESPONSABILIDADES
CAPACITACIN
GENERALES
EXPERIENCIA
: Profesional del rea de alimentos, Gastronoma.
HABILIDADES
RESPONSABILIDADES
LUGAR
DE TRABAJO
ESPECIFICAS
TIEMPO
EXTRA
DISPONIBILIDAD DE
TRABAJO EN TERRENO
Conducir
PERFIL DE CARGO
: Cursos de especializacin en maestros cerveceros.

: Planificar y controlar los aspectos de la operacin
deelfabricacin,
incluyendo la
. general
3 aos en
rea.
operacin da a da y la prueba de sabor de la
cerveza. El maestro cervecero es esencial para el
: Proactividad,
liderazgo,
trabajo en
control de calidad
en unaorientacin
fbrica de al
cerveza.
1 Responsabilidad de la calidad de la cerveza.
y negociacin.
Esta persona elige las materias primas, crea
las recetas y analiza el sabor de la cerveza.
Maneja cada etapa, lo que exige un
completo del proceso.
: Casaentendimiento
Matriz y terreno
: : Lo requerido para el trabajo.
: SI
: No
: Si (clase B)
PERFIL
DE

INTEGRADO
CERVECERA SABAGIPA
Cdigo
Edicin
Fecha
Pginas
CARGO
RESPONDE A
REA O
DEPARTAMENTO
: JEFE MANTENCIN
: GERENTE
: OPERACIONES
RESPONSABILIDADES
GENERALES
: Administrar, planificar y controlar la gestin del

Dpto. de mantencin.
7. Asumir la responsabilidad total de la ejecucin
de las actividades de inspeccin.
8. Coordina la ejecucin de los proyectos
determinando el personal, recursos, logstica,
etc.,
: 9. Realizar reportes peridicos a la Gerencia
sobre la gestin del Dpto. de Mantencin.
10. Planificar y abastecer de los recursos
necesarios para la correcta ejecucin de los
proyectos, coordinando con la administracin
la entrega de fondos para: pasajes, vehculos y
todo lo necesario en virtud de su desarrollo.
11. Controlar y autorizar las compras de los
materiales e insumos para la ejecucin de los
proyectos.
RESPONSABILIDADES
ESPECIFICAS
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2015.12.0
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RESPONSABILIDADES
EDUCACIN Y FORMACIN
TTULOS Y GRADOS
ACADMICOS
CURSOS DE
CAPACITACIN
EXPERIENCIA
HABILIDADES
HABILIDADES
: Profesional del rea Mecnica automotriz.

:
. 5 aos en el rea acucola o pesquera.
y negociacin.
LUGAR DE TRABAJO
TIEMPO EXTRA
DISPONIBILIDAD DE
TRABAJO EN TERRENO
: Si
: no
PERFIL DE
CARGO

INTEGRADO
CERVECERA SABAGIPA
Cdigo
Edicin
Fecha
Pginas
MC-CAL01
01
2015.12.0
2
31 de 104
CARGO
RESPONDE A
REA O
DEPARTAMENTO
: JEFE RR.HH.
: GERENTE
: ADMINISTRACION
RESPONSABILIDADES
GENERALES
: Coordinacin rea de remuneraciones y seleccin

de personal.
1. Coordinar con rea interna de
remuneraciones.
2. Dirigir, controlar y gestionar la elaboracin
de polticas, proyectos, planes y programas
orientados a promover la Calidad de Vida
:
en el Trabajo, la Salud Integral de los
Funcionarios, la Seguridad e Higiene
Ambiental y la prevencin de Accidentes y
Enfermedades Profesionales, y su posterior
desarrollo e implementacin
3. Dirigir, controlar y gestionar la formulacin
de polticas, proyectos, planes y programas
relativos al Reclutamiento, Bsqueda y
Seleccin e Induccin, para proveer de
Recursos Humanos en la cantidad y calidad
necesaria para el logro de los objetivos del
Organismo y su posterior implementacin.
RESPONSABILIDADES
ESPECIFICAS
RESPONSABILIDADES
EDUCACIN Y FORMACIN
TTULOS Y GRADOS
ACADMICOS
CURSOS DE
CAPACITACIN
EXPERIENCIA
: Profesional del rea Administracin.

: Administracin , Contabilidad
.
5 aos en el rea RR.HH.

INTEGRADO
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Cdigo
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Fecha
Pginas
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01
2015.12.0
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PERFIL DE CARGO
CARGO
RESPONDE A
REA O
DEPARTAMENTO
: PROGRAMACIN.
: JEFE LOGSTICA.
: OPERACIONES.
RESPONSABILIDADES
GENERALES

de personal.
1. Operacin y programacin a nivel medio
en: Nortel, Linux, asterix, MySql, java, php.
2. Supervisin de tareas realizadas por
personal tcnico (terreno)
3. Apoyo telefnico y en terreno de problemas
:
de usuarios.
4. Monitorea y administra servicios de
telecomunicaciones.
5. Realizar presupuestos menores de
instalacin y mantencin.
RESPONSABILIDADES
ESPECIFICAS
RESPONSABILIDADES
EDUCACIN Y FORMACIN
TTULOS Y GRADOS
ACADMICOS
TTULOS Y GRADOS
ACADMICOS
CURSOS DE
CAPACITACIN
EXPERIENCIA
: Profesional del rea Informtica

: Telecomunicaciones.
. 5 aos en el rea Telecomunicaciones.
HABILIDADES
HABILIDADES

y negociacin.
LUGAR DE TRABAJO
TIEMPO EXTRA
: Casa Matriz, terreno.

DISPONIBILIDAD DE
TRABAJO EN TERRENO
Conducir
: No
: No
: Si (clase B)

INTEGRADO
CERVECERA SABAGIPA
Cdigo
Edicin
Fecha
Pginas
PERFIL DE CARGO
CARGO
RESPONDE A
REA O
DEPARTAMENTO
: INSTALADOR.
: JEFE LOGSTICA.
: OPERACIONES.
RESPONSABILIDADES
GENERALES

de personal.
1. Montado de lneas de comunicacin de
cable y /o de fibra ptica siguiendo las
instrucciones tcnicas de los esquemas de
instalacin.
2. Utiliza las herramientas e instrumentos
:
necesarios para conectar equipos de
comunicacin.
3. Instala y configura equipos repetidores y
terminales de comunicacin, conexionando
los mismos a las lneas de transmisin.
4. Verificado del el funcionamiento de lneas y
equipos de comunicacin
RESPONSABILIDADES
ESPECIFICAS
RESPONSABILIDADES
EDUCACIN Y FORMACIN
TTULOS Y GRADOS
ACADMICOS
CURSOS DE
CAPACITACIN
EXPERIENCIA

: Telecomunicaciones.
. 5 aos en el rea Telecomunicaciones.
HABILIDADES
HABILIDADES

y negociacin.
LUGAR DE TRABAJO
TIEMPO EXTRA
: Casa Matriz, terreno.

DISPONIBILIDAD DE
TRABAJO EN TERRENO
Conducir
: No
: No
: Si (clase B)
MC-CAL01
01
2015.12.0
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INTEGRADO
CERVECERA SABAGIPA
Cdigo
Edicin
Fecha
Pginas
3.- Mapa de Procesos.
MC-CAL01
01
2015.12.0
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34 de 104

INTEGRADO
CERVECERA SABAGIPA
Cdigo
Edicin
Fecha
Pginas
MC-CAL01
01
2015.12.0
2
35 de 104

INTEGRADO
CERVECERA SABAGIPA
Cdigo
Edicin
Fecha
Pginas
MC-CAL01
01
2015.12.0
2
36 de 104
(CDIGO)- Procedimiento de Control de Documentos
1. OBJETIVO
Establecer la metodologa necesaria para desarrollar las actividades de control de documentos para aprobar,
revisar, actualizar cambios, estados de revisin y versin de procedimientos insertos dentro del sistema de gestin
de calidad, sistema de gestin ambiental y sistema de gestin seguridad y salud ocupacional.
2. ALCANCE
Aplicable a los documentos de Sistema de Gestin de Calidad, Sistema de Gestin Ambiental y Sistema de
Gestin Seguridad y Salud Ocupacional, incluyendo a los registros que se originen de dicha documentacin.
3. DOCUMENTACIN APLICABLE
Normativa:
ISO 9001/2008, requisito aplicable 4.2.3.
ISO 1400/2005, requisito aplicable 4.4.5.
OHSAS 18001/2007, requisito aplicable 4.4.5.
4. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES
R&A
SGC
SGA
SGSySO
Documento
Auditoria
Responsabilidad y Autoridad
Sistema de Gestin de Calidad
Sistema de Gestin Ambiental
Sistema de Gestin Seguridad y Salud Ocupacional
Es un escrito en papel o digital donde contiene informacin importante de la
Empresa
Inspeccin o verificacin del funcionamiento y cumplimiento legal de la una
empresa.
5. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.

5.1 Documentos del Sistema de Gestin de Calidad
5.1.1 Los documentos que son elaborados para el funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad son los
Siguientes:
Tipos de Documentos
Manual de Calidad
Procedimientos
Documentos
Instructivos de Trabajo

INTEGRADO
CERVECERA SABAGIPA
Cdigo
Edicin
Fecha
Pginas
MC-CAL01
01
2015.12.0
2
37 de 104
Registros
5.2 Documentos del Sistema de Gestin de Ambiental.

5.2.1 Los documentos que son elaborados para el funcionamiento del Sistema de Gestin de Ambiental son los
Siguientes:
Tipos de Documentos
Procedimientos.
Documentos.
Registros.
5.3 Documentos del Sistema de Gestin de SySO
5.3.1 Los documentos que son elaborados para el funcionamiento del Sistema de Gestin de SySO son los
Siguientes:
Tipos de Documentos
Procedimiento.
Documentos.
Registro.
5.4 Identificacin y Codificacin de Documentos
5.4.1 Para realizar una mejor identificacin de los documentos del sistema, estos sern identificados por el tipo de
documento con una sigla de dos letras, por el nombre del documento, por un cdigo nico y un nmero n, para
dar orden a la elaboracin e identificacin de documentos.
5.4.2 Las siglas de dos letras que identifican el tipo de documento son las siguientes:
MC: Manual de Calidad
PR: Procedimiento
DC: Documento
RG: Registro
5.4.3 El nombre del documento ir inserto en el encabezado de cada documento. El nombre corresponder al
requisito de la norma que cubrir o al proceso que ser regulado.
5.4.4 La codificacin de los documentos se realizar con 3 letras que identifiquen al rea de la empresa que aplica
el documento, segn indica la tabla:
Calidad
Operaciones
Administracin
CAL
OPR
ADM

INTEGRADO
CERVECERA SABAGIPA
Cdigo
Edicin
Fecha
Pginas
Mantencin
Compras
Finanzas
MC-CAL01
01
2015.12.0
2
38 de 104
MAT
COM
FIN
La codificacin final ser de la siguiente forma:

Tipo de documento-Identificacin del rea-nmero de documento, para este documento ser el siguiente:
PR-DOC-01.
5.4.5 El encabezado de cada documento tendr adems la siguiente informacin:
Fecha creacin del documento

Logo de la empresa
Nmero de pginas
Nmero de edicin del documento
5.4.6 El pie de pgina de cada documento tendr una tabla que indique la responsabilidad y autoridad de quien
elabora, revisa y aprueba el documento:
Elaboracin
Cargo:
Nombre Trabajador
Revisin
Cargo:
Nombre Trabajador
Aprobacin
Cargo:
Nombre Trabajador
5.5 Elaboracin, revisin y aprobacin de Documentos

5.5.1 Cualquier trabajador podr elaborar documentos para el sistema de gestin de calidad, sistema de gestin
ambiental y sistema de gestin de seguridad y salud ocupacional, bajo los lineamientos del presente
procedimiento. Una vez elaborado deber ser entregado al encargado de la empresa, para ser formateado bajo los
lineamientos del procedimiento de control de documentos.
5.5.2 Una vez incorporado el formato ISO y OHSAS en el documento ser enviado al responsable del rea de
trabajo que eman el documento para su revisin, posterior a ello, quien haya realizado la revisin deber enviar
un mail constatando dicha accin al encargado de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional.
5.5.3 Una vez revisado el documento, el encargado del sistema de gestin enva por correo electrnico el
documento al Gerente General de la empresa, quien debe revisar y aprobar el documento.
5.5.4 Una vez aprobado el documento, el Gerente General enva un correo electrnico al encargado del sistema
de gestin, para que establezca en el sistema de gestin de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional el
documento correspondiente, a travs de mail se avisa a todos los trabajadores que se estime conveniente deban
conocer el documento.

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Cdigo
Edicin
Fecha
Pginas
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5.6 Distribucin de los Documentos

5.6.1 Los documentos del sistema de gestin de calidad estarn en carpeta digital para consulta de los
trabajadores de la empresa del nivel de jefatura hasta el Gerente General de la empresa.
5.6.2 Todos los documentos del sistema as como la distribucin, edicin, vigencia, etc. se encontrarn en el
registro Maestro de Control de Documentos.
5.7 Modificacin de los Documentos
5.7.1 Cualquier documento, que sea del conocimiento de las reas insertas en el Sistema de Gestin y que segn
requerimientos, sean estos: normativos, mejoras tecnolgicas, cambios internos de la organizacin,
retroalimentacin de clientes, auditoras externas o internas, necesiten de un cambio o modificacin en su
estructura, el encargado del sistema ser responsable de realizar las modificaciones correspondientes e informar
oportunamente a todas las reas que se encuentren en el sistema, a travs de correo electrnico.
5.7.2 Si el Gerente General o Jefe de Dpto., desea solicitar un cambio o modificacin del Procedimiento,
Instructivo o Registro, esto debe ser realizado de la siguiente manera.
Mediante correo electrnico: indicando todas las modificaciones y la justificacin del cambio.
El Responsable de aprobar el documento, enviar respaldo de su aprobacin a travs de correo
electrnico al encargado del sistema de gestin, para que sea validado e informado a todos los
interesados.
5.7.3 Cada vez que se realice una modificacin a un documento, quedar registro de aquello mencionndolo en la
tabla de revisiones que posee cada documento. En la tabla se mencionar adems el responsable del cambio, la
fecha de vigencia del documento y el nmero del cambio, tambin se proceder a actualizar el nmero de edicin
del documento que se encuentra en el encabezado de cada documento.
5.7.4 Los documentos se mantendrn en formato digital, sin embargo, si algn documento se imprimiera para
consulta, luego de ser utilizado deber ser sacado de circulacin. No se guardarn copias obsoletas digitales o en
papel, para evitar uso no autorizado de documentos o acumulacin de documentacin obsoleta.
5.8 Documento de Origen Externo
5.8.1 Sern considerados documentos de origen externo, aquellos que intervienen en la prestacin del servicio,
sean estos; documentos de aplicacin legal, autoridades, fiscalizadores, etc., y que afecten o influyan en la
prestacin y calidad del servicio. La recepcin ser realizada por el Jefe de Personal timbrando la fecha de
recepcin.

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Fecha
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INICIO
Diagrama de flujo:
1.
Identificar
necesidades
2. Autorizar desarrollo
3. Definir alcance
4. Recolectar y
documentar informacin
Documento
borrador
5. Elaborar Borrador.
NO
6. Es identificable
SI
7. Revisin
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Cdigo
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Fecha
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6. Identificar
Necesidades
SI
8. Hay cambios
5
NO
2
9. Aprobar
10. Editar
Documento
aprobado
11. Incluir listado
12. Identificar documentos

externos
13. Registrar documentos

externos y listados
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Cdigo

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Fecha
Pginas
14. Distribucin documentos

externo e interno
15. Disponible sitio
NO
16 b. Identificarlo y
guardarlo como
obsoleto.
FIN
SI
NO
16 a. Conservar
SI
SI
16. Obsoleto
16 c. Destruir
NO
17. Implementar
17
NO
19. Necesita cambios
NO
18. Legible
SI
SI
20. Revisar
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Cdigo
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Fecha
Pginas
NO 21. Cambios
14
SI
22. Identificar
cambios
23. Elaborar documentos

con cambios
Reaprobar
23
NO
SI
FIN
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No aplica
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS
PR-DOC-01
8. DISTRIBUCIN
Gerente General.
Jefe de administracin y finanzas
Jefe tcnico.
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9. TABLA DE CAMBIOS
N
Descripcin del cambio
Responsable
Fecha Vigencia
5.(CDIGO)- Procedimiento de Control de Registros

1. Objetivo
Crear un protocolo que establezca los medidas necesarias para elaborar, revisar y aprobar los documentos del sistema de
Gestin de Calidad, modificarlos y aprobarlos nuevamente, de igual modo reconocer los cambios, asegurar que se utilizan
las versiones actualizadas en sus lugares de uso, que stas sean comprensibles y se previene el uso no intencionado de los
documentos obsoletos.
2. Alcance
Aplicable a los documentos del Sistema de Gestin de Calidad incluyendo los documentos de
origen externo y los registros que se originen de dicha documentacin.
3. Documentacin de Referencia
Norma ISO 9001:2008, requisito normativo 4.2.3

Norma ISO 14.0001:2005, requisito normativo 4.4.5
Norma OHSAS 18.0001:2007, requisito normativo 4.5.4
4. Definiciones y Abreviaciones
R&A
SGC
SGA
SGSySO
Registro
Auditor
Responsabilidad y Auditora.
Sistema de Gestin de Calidad.
Sistema de Gestin Ambiental.
Sistema de Gestin de Salud y Seguridad Ocupacional
Documento que contiene informacin del proceso y la empresa.
Persona con competencias para realizar un proceso de revisin dentro de la
empresa.

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Fecha
Pginas
Protocolo
Documento que establece una gua y procedimientos a seguir.
Listado Maestro de
Documentos
Formato que relaciona toda la documentacin existente en un Sistema de

Gestin de Calidad, utilizando una codificacin y estructura especfica para su
identificacin
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5. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

5.1 Documentos del Sistema de Gestin de Calidad
5.1.1 Los documentos que son elaborados para el funcionamiento del Sistema de Gestin de Calidad son los Siguientes:
Tipos de Documentos
Manual de Calidad
Procedimientos
Documentos
Instructivos de Trabajo (Cuando sea requerido)
Registros
5.2 Identificacin y Codificacin de Documentos
5.2.1 Para realizar una mejor identificacin de los documentos del sistema, estos sern identificados por el tipo de
documento con una sigla de dos letras, por el nombre del documento, por un cdigo nico y un nmero de 1 a n, para dar
orden a la elaboracin e identificacin.
5.2.2 Las siglas de dos letras que identifican el tipo de documento son las siguientes:
MC: Manual de Calidad

PR: Procedimiento
DC: Documento
IT: Instructivo de trabajo
RG: Registro

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Cdigo
Edicin
Fecha
Pginas
5.2.3 El nombre del documento ir inserto en el encabezado de cada documento. El nombre corresponder al requisito de la
norma que cubrir o al proceso que ser regulado.
5.2.4 La codificacin de los documentos se realizar con 3 letras que identifiquen al rea de la empresa que aplica el
documento, segn indica la tabla:
Produccin/Operaciones
Logstica y Control
Gestin de Calidad
Gestin de Medio Ambiente
Gestin Comercial
Administracin y Finanzas
Abastecimiento/Trans.
Metal Mecnica/Mantencin
OPR
LGC
CAL
AMB
GCM
ADM
ABS
MAT
La codificacin final ser de la siguiente forma:

Tipo de documento-Identificacin del rea-nmero de documento
Por ejemplo:
Procedimiento del rea de administracin, nmero 3
PR-ADM-03
5.2.5 El encabezado de cada documento tendr adems la siguiente informacin:

-
Logo de la empresa
Documento que indica que pertenece al sistema documental del Sistema de Gestin de Calidad
Identificacin del tipo de Documento y su nombre (Tipo: procedimiento, documento, registro, instruccin de trabajo,
etc. y el nombre del documento).
Fecha de elaboracin
Cdigo
Edicin o revisiones que actualmente ha tenido el Documento
Nmero de pginas
Diseo del encabezado:

[ NOMBRE DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE ]
[PROCEDIMIENTO PARA ]
Fecha Elaboracin
Cdigo
Edicin
Pginas
DD-MM-AAAA
PR-ADM-01
01
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5.2.6 El pie de pgina de cada documento tendr una tabla que indique la responsabilidad y autoridad de quien elabora,
revisa y aprueba el documento:
Elaboracin
Cargo:
Revisin
Cargo:
Aprobacin
Cargo:

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Cdigo
Edicin
Fecha
Pginas
Nombre Trabajador
Nombre Trabajador
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Nombre Trabajador
5.2.7 Los puntos que contendrn los documentos se detallan de la siguiente forma:
Manual de Calidad
El Manual de Calidad es elaborado por el Representante de la gerencia, siguiendo un formato similar al de los
procedimientos en cuanto a encabezado, ndice, excepto en su contenido, el cual debe guiarse por los requisitos de la Norma
ISO 9001:2008.
Procedimientos Generales y de Calidad
Deben contener el siguiente pauteo adems del encabezado indicado en el punto 5.2.5 y 5.2.6:
1.- Objetivo
2.- Alcance
3.- Documentacin de referencia
4.- Definiciones y abreviaciones
5.- Descripcin del procedimiento
6.- Equipos y herramientas
7.- Documentos relacionados
8.- Distribucin
9.- Tabla de cambios
Documentos e Instructivos Generales y de Calidad
Deben contener el siguiente pauteo adems del encabezado indicado en el punto 5.2.5 y 5.2.6:
1.- Objetivo
2.- Alcance
4.- Descripcin del procedimiento
5.- Equipos y herramientas
6.- Distribucin
7.- Tabla de cambios
Registros Generales y de Calidad
En el caso de los registros solo se identifica el encabezado y en el cuerpo del registro, el check list o contenido que se desea
revisar.
5.3 Elaboracin, revisin y aprobacin de Documentos
5.3.1 Cualquier trabajador podr elaborar documentos para el sistema de gestin de calidad, bajo los lineamientos del
presente procedimiento. Una vez elaborado deber ser entregado al representante de gerencia de la empresa, para ser
formateado bajo los lineamientos del procedimiento de control de documentos.
5.3.2 Una vez incorporado el formato ISO en el documento, este ser enviado al responsable del rea de trabajo que eman
el documento para su revisin, posterior a ello, quien haya realizado la revisin deber enviar un mail constatando dicha
accin al Representante de la Gerencia.
5.3.3 Una vez revisado el documento, el Representante de la Gerencia enva por correo electrnico el documento al
Gerente General de la empresa, quien debe revisar y aprobar el documento.

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5.3.4 Una vez aprobado el documento, el Gerente General enva un correo electrnico al encargado de calidad, para que
establezca en el sistema de calidad el documento correspondiente, se de aviso a travs de mail a todos los trabajadores que
aplique o se estime conveniente deban conocer el documento.
5.4 Distribucin de los Documentos
5.4.1 Los documentos del sistema de gestin de calidad estarn en carpeta digital para consulta de los trabajadores de la
empresa del nivel de jefatura hasta el Gerente General de la empresa. Estos se mantendrn en formato PDF slo para
lectura.
5.4.2 Todos los documentos del sistema as como la distribucin, edicin, vigencia, etc. se encontrarn en el registro Maestro
de Control de Documentos.
5.5 Modificacin de los Documentos
5.5.1 Cualquier documento, que sea del conocimiento de las reas insertas en el Sistema de Gestin de Calidad y que
segn requerimientos normativos, mejoras tecnolgicas, cambios internos de la organizacin, retroalimentacin de clientes,
auditorias externas o internas, y que necesite de un cambio o modificacin en su estructura, el Representante de la Gerencia
ser responsable de realizar las modificaciones correspondientes e informar oportunamente a todas las reas que se
encuentren en el sistema, a travs de correo electrnico.
5.5.2 Si el Gerente General o Jefe de Dpto., desea solicitar un cambio o modificacin del Procedimiento, Instructivo o
Registro ser realizada de la siguiente manera.
Mediante correo electrnico al Representante de la Gerencia, indicando todas las modificaciones y la justificacin
del cambio.
El Representante de la Gerencia actualizar el documento, envindolo por correo electrnico a quien aprueba el
documento.
El Responsable de aprobar el documento, enviar respaldo de su aprobacin a travs de correo electrnico al
Representante de la Gerencia, para que sea validado e informado a todos los interesados.
5.5.3 Cada vez que se realice una modificacin a un documento (Manual de Calidad, Procedimientos, documentos e
Instructivos de trabajo), quedar registro de aquello mencionndolo en la tabla de revisiones que posee cada documento. En
la tabla se mencionar adems el responsable del cambio, la fecha de vigencia del documento y el nmero del cambio,
tambin se proceder a actualizar el nmero de edicin del documento que se encuentra en el encabezado de cada
documento.
5.5.4 Los documentos se mantendrn en formato digital, sin embargo, si algn documento se imprimiera para consulta, luego
de ser utilizado deber ser sacado de circulacin. No se guardarn copias obsoletas digitales o en papel, para evitar uso no
autorizado de documentos o acumulacin de documentacin obsoleta.
5.5.5 Los registros sern modificados de la misma forma, a excepcin de que este tipo de documento no incluye tabla de
cambios, las modificaciones solo se verifican en el cambio de la edicin del encabezado.
5.6 Documento de Origen Externo

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Fecha
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MC-CAL01
01
2015.12.0
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5.6.1 Sern considerados documentos de origen externo, aquellos que intervienen en la prestacin del servicio, documentos
de aplicacin legal, autoridades, fiscalizadores, clientes, etc. y que apliquen por tanto a la calidad del servicio. La recepcin la
realizar la secretaria de Gerencia timbrando la fecha de recepcin.
5.6.2 Luego y en un plazo no mayor a 1 da hbil, har entrega o envo de la correspondencia al Gerente General o Jefe de
Dpto. que corresponda, a travs de una recepcin firmada en el [Libro de Correspondencia].
5.6.3
Quien recepcione la correspondencia, deber dar respuesta en un plazo no mayor a 7 das hbiles, excluyendo a aquellas
respuestas tcnicas complejas que requieran de un mayor plazo para su respuesta, en cuyo caso no podr superar los 10
das hbiles.
5.6.4 La salida de la correspondencia ser realizada de igual forma a travs del Libro de Correspondencia, en posesin de la
Secretaria de Gerencia.

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MC-CAL01
01
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6. Equipos y Herramientas
No aplica
7. Documentos Relacionados
Libro de Correspondencia
Listado Maestro de Documentos
8. Distribucin
Gerentes de la empresa
Jefes de departamentos
9. Tabla de Cambios
N
Responsable
Fecha Vigencia

INTEGRADO
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Fecha
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(CDIGO)- Procedimiento de Control de No Conforme
5.
OBJETIVO
MC-CAL01
01
2015.12.0
2
51 de 104
Establecer un procedimiento para la identificacin y control de los productos y/o servicios declarados no conforme, adems,
definir responsabilidades y autoridades, con el fin de prevenir su uso o entrega no intencionados
6.
ALCANCE
El procedimiento se aplica en todos los niveles correspondientes al producto, dentro del Sistema Integrado de Gestin de la
empresa Cervecera Sabagipa.
7.
DOCUMENTACIN APLICABLE

INTEGRADO
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Cdigo
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Fecha
Pginas
Norma ISO 9001:2008, requisito normativo 8.3.
8.
DEFINICIONES Y ABREVIACIONES
R&A
Responsabilidad y autoridad
Desviacin del producto o servicio durante el proceso de produccin, el cual

puede ser corregido, para evitar que esta condicin llegue al cliente y se
transforme en un producto o servicio no conforme.
Se define como aquel Producto o Servicio que no cumple con ciertas

especificaciones tcnicas establecidas para el producto o servicio al ser
entregado o al estar en uso por el cliente.
Anomala
Producto o Servicio
No Conforme
Accin inmediata
Concesin
Accin Correctiva
9.
MC-CAL01
01
2015.12.0
2
52 de 104
:
:
:
Tratamiento que se le aplica al producto y/o servicio no conforme para su

eventual uso o eliminacin inmediata.
Aceptacin del cliente para recibir un producto y/o servicio no conforme (que
no cumpla ciertas especificaciones descritas con anterioridad)
Accin definitiva de la empresa tendiente a garantizar la no ocurrencia del
producto y/o servicio No Conforme.
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO.
5.1. Identificacin del producto no conforme

9.1.1
En la cervecera Sabagipa todos los trabajadores estn capacitados para detectar anomalas o desviaciones durante la
produccin o la prestacin del servicio, mediante inspecciones, mediciones, observaciones, etc. De esta manera, ser posible
tomar las medidas necesarias de correccin, para que el producto llegue en las mejores condiciones.
5.1.2
Los productos no conformes tambin sern identificados durante la entrega del producto, o cuando est en uso, bajo control
del cliente, de esta forma, se incluyen los reclamos del cliente, los cuales sern recibidos por los responsables, lo cual ser
registrado, para posteriormente solucionar la situacin.
9.2 Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme.

5.2.1
En el rea de Ejecucin de Proyectos y Mantencin Preventiva se operar de la siguiente forma:
a.
El vendedor tiene la R&A de recepcionar la informacin y/o reclamo del cliente en el caso de la ejecucin del
proyecto, en el caso de Mantencin la R&A la tendr el jefe de departamento designado, los cules registrarn la
informacin en registro personal, en un plazo no mayor a 2 das, adems de ponerse en contacto con el jefe de
operaciones, quienes determinar en conjunto si se levanta un registro de producto no conforme.
b.
Las situaciones que justifican el levantamiento de un registro de producto no conforme son las siguientes:
Falla en el funcionamiento del sistema en su conjunto.

Falla en los equipos o partes que componen un sistema.
Falla en las lecturas arrojadas por los equipos del sistema.
Fallas no atribuidas al manejo o manipulacin no autorizada del cliente.
Fallas no atribuidas a desastres naturales.
Fallas no atribuidas al desgaste natural de las partes y piezas del sistema, en especial si estas no poseen
mantencin preventiva certificada.

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Cdigo
Edicin
Fecha
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MC-CAL01
01
2015.12.0
2
53 de 104
c.
Al ventarse un registro de producto no conforme, el vendedor o el jefe de operaciones que corresponda, tiene la
R&A de llenar dicho registro coordinando en conjunto el con el rea de operaciones las siguientes actividades:
Determinar acciones inmediatas para eliminar el problema rpidamente. Estas acciones pueden ser la autorizacin
del uso del producto, liberacin o aceptacin bajo concesin, si se da esta situacin, esto debe quedar determinado
en el registro correspondiente.
Analizar la causa del problema de raz.
Determinar acciones correctivas relacionadas con el problema, con el fin de evitar la recurrencia del problema,
adems se debe asignar un responsable y plazos, para la ejecucin de estas acciones. Las acciones correctivas
tambin pueden ser el impedimento del uso, consumo o aplicacin del producto.
Asignar responsabilidades y fechas de seguimiento de la accin correctiva y archivar el documento, acompaada
con una tabla de cambios.
d.
El vendedor responsable o jefe de operaciones correspondiente tienen la R&A de formar un vnculo comunicativo
con el cliente para entregar informacin relativa con la solucin del problema, una vez realizadas las acciones
correctivas y verificado los resultados, adems, tienen la R&A de cerrar el registro y mantener estadsticas y
seguimientos de las fallas en forma semestral para ser presentadas en las revisiones de la Gerencia.
La Forma de operar con los productos o servicios no conforme tienen relacin con el procedimiento de acciones correctivaspreventivas.
Diagrama de flujo:
Formato solicitud de
acciones
1.
2.
Formato solicitud de
acciones.
INCIO
NO
Identificar
producto no
conforme
Anlisis producto
no conforme
3. Era desviacin
permitida
SI

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Edicin
Fecha
Pginas
MC-CAL01
01
2015.12.0
2
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4. Autorizar entrega.
FIN
No aplica.
Procedimiento de acciones Correctivas-Preventivas

Registro de Producto/Servicio No Conforme
12. DISTRIBUCIN
Gerentes de la empresa
Jefes de departamentos
Supervisores.
Trabajadores, seccin productiva.
13. TABLA DE CAMBIOS

N
Responsable
Fecha Vigencia
(CDIGO)- Procedimiento de Auditora
1.- Objetivo
El objetivo de este procedimiento es identificar las actividades y plazos comprometidos para el desarrollo de las
auditoras internas, adems define el modo de llevar a cabo con eficacia, desde la planificacin y diseo hasta su
ejecucin e informacin de resultados; realizando constantemente verificaciones del cumplimiento de la norma de
calidad ISO 9001:2008 y poder as garantizar la continuidad de la certificacin y operacin de los procesos.

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01
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2.- Alcance
Este procedimiento se aplica a la administracin del Sistema de Auditoras y al equipo de auditores de Calidad,
responsables de evaluar el Sistema de Gestin de la Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Ocupacional para
garantizar conformidad de ste con los requisitos de las normativas.
3.- Documentacin de referencia
Requisito normativo anexo D de la Nch 17020-2009
Requisito 5.3 de la norma NCh2909-2004
SIG: Sistema Integrado de Gestin
R&A: Responsabilidad y Autoridad
RG: Representante de Gerencia
Auditoria de Calidad: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria
y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora.
Preparado por
Revisado por
Aprobado por
Control de Documentos
Jefe Tcnico
Gerente Tcnico
Auditor: Persona cualificada para realizar auditoras de sistemas de gestin. Auditora: La auditora de calidad es
un examen metdico que se realiza para determinar si las actividades y resultados relativos a la calidad satisfacen
las disposiciones previamente establecidas y que realmente se llevan a cabo, adems de comprobar que son
adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos.
Auditora interna: Auditoras llevadas a cabo por la organizacin a intervalos planificados para determinar si el
sistema de gestin de la calidad, es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma y
con los requisitos del sistema establecidos por la organizacin; si el sistema de gestin de calidad se ha
implementado y se mantiene de manera eficaz.

INTEGRADO
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Cdigo
Edicin
Fecha
Pginas
MC-CAL01
01
2015.12.0
2
56 de 104
Criterios de auditora: Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

5.- Desarrollo del proceso
5.1 Composicin de equipo de auditores
5.1.1 El plantel de auditores est compuesto por personas seleccionadas de las diversas reas de trabajo.
5.1.2 Los auditores internos, deben cumplir con al menos los siguientes criterios.
Experiencia Profesional de al menos1 ao en la empresa
Educacin Media Completa
Certificado de aprobacin a curso de auditores internos emitido por un organismo mutual

5.1.3 Las personas externas, que realicen auditorias en SABAGIPA deben cumplir con:
a) Presentar certificado de Auditor Interno o Auditor Lder en sistemas de gestin emitidos por un
organismo OTEC certificado para realizar las labores de auditor.
Preparado por
Revisado por
Aprobado por
Jefe Tcnico
Gerente Tcnico
Cdigo
SISTEMA DE GESTIN
Edicin
Fecha
PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNA
Pg.
3 de 6
5.2 Desarrollo del Programa anual de Auditorias

5.2.1 El Gerente, tiene a cargo el soporte, diseo y creacin del programa anual de auditoras al sistema de
gestin integrado de la empresa SABAGIPA.
5.2.2 Estas actividades se programan de acuerdo a la importancia y el estado de los servicios, documentacin y
registros que han de auditarse.
5.2.3 El Gerente entrega el Programa Anual de Auditorias a los auditores internos o a la empresa externa que
realizar las auditorias en la empresa.

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Fecha
Pginas
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01
2015.12.0
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5.3 Planificacin de las Auditorias:

Posteriormente, el equipo auditor, o la empresa externa, a cargo de realizar la auditoria deber planificar y
organizar la auditoria en base a:
Revisin de la documentacin: Manual integrado, procedimientos e instructivos y registros de calidad del

rea a auditar.
Revisin de auditoras previas en el rea a auditar.
Elaboracin de lista de verificacin.
La planificacin de la auditoria queda plasmada en los registros de Plan de Auditoria
5.4 Inicio de Auditorias:
5.4.1 La disponibilidad del responsable del rea a auditar debe ser total, debiendo facilitar al auditor toda la
documentacin necesaria afectada por la auditoria. Una vez que el auditor se encuentra en el rea asignada segn
calendario, debe considerar los siguientes pasos.
Reunin de apertura con el o los representante(s) del rea auditada.

Entrevistas en terreno: Se realizar al Jefe de rea y uno o varios trabajadores del rea; considerando
siempre la bsqueda de la prueba objetiva del grado de conocimiento y aplicacin de procedimientos e
instructivos de trabajo en la actividad auditada.
Preparado por
Revisado por
Aprobado por
Jefe Tcnico
Gerente Tcnico
Cdigo
SISTEMA DE GESTIN
Edicin
Fecha
Pg.
4 de 6
Observacin de la actividad que desarrolla el rea en cuanto a los procedimientos e instructivos son
completos y adecuados.
Examinar los requisitos relativos a la formacin y calificacin del personal.
Verificacin de los controles y registros derivados de estos y si cumplen especificaciones.
Verificar si el sistema est aceptablemente establecido.
Valoracin de los hallazgos de auditoras encontrados.
5.4.2 Los auditores internos o la empresa externa que realiza auditoria debern entregar al Gerente, los registros
de hallazgos en el que se describen las no conformidades detectadas con el siguiente criterio:
No Conformidad Mayor: Se dir que existe una No Conformidad mayor cuando exista.
Una falla total de un proceso o procedimiento crtico.
Una ausencia total de un requisito requerido por la norma.

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Cdigo
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Fecha
Pginas
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Numerosos errores menores en un proceso que constituyen una falla total o importante
en el proceso.
El hallazgo constituye un riesgo inmediato con respecto a la calidad del producto o
servicio que se ofrece.
No Conformidad Menor
Cuando se haya identificado una deficiencia en un proceso en la operacin del SIG de la empresa y que no es
tan grave como una No Conformidad Mayor.
Observaciones u Oportunidad de Mejora
Son aquellos hallazgos de auditora en los que no es posible determinar la evidencia objetiva que indique la
existencia de una No Conformidad pero que a juicio del auditor representa un potencial peligro para el
producto, proceso o servicio.
NOTA: Todas las auditorias, ya sean internas, externas, de seguimiento, de certificacin, etc. que generen No
Conformidades y/u observaciones, debern ser subsanadas a travs de los reportes de Hallazgos de acciones
correctivas/Preventivas
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Gerente Tcnico
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5.5 Informe sobre la auditoria:

5.5.1 Finalizada la auditoria en el rea, el auditor o empresa externa debe informar verbalmente de los hallazgos
encontrados a los representantes del rea auditada.
5.5.2 Si las actividades, de auditora programadas han finalizado los auditores internos se renen inmediatamente
para valorar los hallazgos encontrados desarrollando el Registro Informe de Auditorias, los que son entregados sin
demoras injustificadas al Gerente.
5.5.3 Este informe ser transmitido a los auditados va correo electrnico solicitando las objeciones
correspondientes a las Observaciones y No Conformidades en el transcurso de las 24 horas posteriores a su
entrega.
5.5.4 As mismo el Gerente, o quien el designe, tendr la R&A de completar el reporte de Hallazgo realizado por
los auditores (Cada informe de auditora), una vez completada esta tarea, tendr la R&A de concurrir a
entrevistarse con el auditado para determinar en conjunto la accin inmediata tendiente a eliminar la No

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Conformidad detectada, determinar la causa raz del problema y evaluar y ejecutar la accin preventiva y/o
Correctiva ms adecuada.
5.5.5 Las observaciones realizadas en las auditorias, sern analizadas en la reunin de revisin por la gerencia y
las que aporten valor a la empresa sern tratadas como acciones preventivas.
5.5.6 El RG y/o Gerente de Desarrollo es el responsable de generar el seguimiento de los Registros de Acciones
Correctivas y verificar el cierre de las No Conformidades detectadas, debe quedar registro de ello en el mismo
documento. En el caso de que la no conformidad no se encuentre subsanada, se determinar junto con el
responsable del rea un nuevo plazo quedando la Accin Correctiva y su no conformidad asociada como
pendiente.
5.5.7 Se llevarn a cabo al menos 2 auditoras internas al ao dependiendo de la

evolucin y el estado actual de las reas de trabajo.
NOTA: Para auditores que no son de la empresa, pueden usar formatos de informe de
auditora, distintos, sin embargo deben ser lo suficientemente claros de tal manera que el
auditado lo comprenda sin mayores problemas
.
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Jefe Tcnico
Gerente Tcnico
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No aplica
DC-CAL-04 Programa anual de Auditorias

RG-CAL-07 Registro Plan de Auditoria
RG-CAL-06 Registro Informe de Auditorias
RG-CAL-08 Reporte de hallazgos
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DISTRIBUCIN
Gerente
Jefe de Administracin y Finanzas
Jefe Tcnico
Muestreadores
9. TABLA DE CAMBIOS
N
Descripcin del Cambio
Responsable
Fecha Vigencia
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Jefe Tcnico
Gerente Tcnico

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(CDIGO)- Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
14. OBJETIVO
El propsito de este procedimiento es establecer la metodologa para el tratamiento de las no conformidades
determinando sus causas y evaluando la necesidad de aplicar acciones correctivas tendientes a asegurar la no
ocurrencia o repeticin de la causa de la no conformidad.
15. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las reas del Sistema de Gestin de Calidad de Empresa Cervecera
Sabagipa
Normativa:
ISO 9001.2008, requisito aplicable: 8.5.2
OHSAS 18001.2007, requisito aplicable: 4.5.3.2
R&A
No Conformidad
Accin Correctiva
SGI
Responsabilidad y autoridad.
Incumplimiento de un requisito.
Accin definitiva de la empresa tendiente a garantizar la no ocurrencia
del producto y/o servicio No Conforme.
Sistema de Gestin Integrado.

5.1 procedimiento de las acciones correctivas:
Se debe identificar las no conformidades implementando acciones necesarias para mitigar las
consecuencias ambientales, de seguridad y salud ocupacional y lo ms importante para evitar la
insatisfaccin del cliente.

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Todas las medidas correctivas implementadas deber ser documentadas y registrar cada modificacin que
se realicen en ellos.
Se debe evaluar la eficiencia de las acciones tomadas.
INICIO
1.
Identificar no
conformidades
2. Identificar
causas probables
3. Identificar
causas reales
4. Identificar
causas raz
5. Proponer
accin
NO
6. Es Viable
5
SI
7. Implementar
8. Esta implementado
7
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NO

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SI
SI
9. Registrar
resultados
Solicitud de accin
Soci
10. Fue eficaz
NO
SI
FIN
11. Cerrar
Accin
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No aplica

Documentos.
Registros.
21. DISTRIBUCIN
Gerente General.
Jefe tcnico.
Procedimiento de accin preventiva:
22. OBJETIVO
El propsito de este procedimiento es establecer la metodologa para el tratamiento de las no conformidades
determinando sus causas y evaluando la necesidad de aplicar acciones preventivas tendientes a asegurar la no
ocurrencia o repeticin de la causa de la no conformidad.
23. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a todas las reas del Sistema de Gestin de Calidad de Cervecera Sabagipa.

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Normativa:
OHSAS 18001.2007, requisito aplicable: 4.5.3.2
R&A
No Conformidad
Accin Preventiva
SGI
Responsabilidad y autoridad.
Incumplimiento de un requisito.
Accin para eliminar la causa de no conformidad.
Sistema de Gestin Integrado.

5.1 procedimientos para acciones preventivas.
Se debe determinar las no conformidades potenciales y sus causas, evaluar la necesidad de actuar para
prevenir la ocurrencia de no conformidades.
Registras todos los procedimientos preventivos y de las acciones tomadas.
Y evaluar la eficiencia de las acciones tomadas.

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No aplica
Documentos.
Registros.
29. DISTRIBUCIN
Gerente General.
Jefe tcnico.

N
Responsable
Fecha Vigencia
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(CDIGO)- Procedimiento para Identificacin de Aspectos

9.1
(CDIGO)- Documento de Aspectos Ambientales, Peligros y Riesgos
OBJETIVO
La empresa Cervecera Sabatina establecer la secuencia de actividades, los responsables y los niveles de
autoridad para realizar la continua identificacin de peligros, valoracin de riesgos asociados a la seguridad y
la salud ocupacional y determinacin de control de riesgos.
ALCANCE
La identificacin de peligros, valoracin de riesgos en seguridad y salud ocupacional y determinacin de los
controles respectivos, cubre los procesos que se llevan a cabo en Rama Judicial del Poder Pblico. Incluye los
riesgos asociados con actividades rutinarias y no rutinarias, con proveedores, contratistas y visitantes y con las
instalaciones propias o las suministradas por terceros.
RESPONSABLE
El responsable de la aplicacin de las especificaciones definidas en este procedimiento es lder del proceso,
actividad o instalacin objeto de identificacin de peligros y riesgos, con apoyo del Encargado de Salud
Ocupacional de la Direccin Ejecutiva, Altas Cortes o la Direccin Seccional.

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DEFINICIONES
ACTIVIDAD: Conjunto de tareas que hacen parte de un proceso y son necesarias para mantener, de forma
permanente y continua, la operatividad de la Entidad.
TAREA: Son los pasos requeridos para lograr el desarrollo de las diferentes actividades definidas en el
proceso
TAREA ADMINISTRATIVA: Relacionada con los cargos administrativos, que se realizan en el puesto de
trabajo o escritorio asignado al servidor
TAREA OPERATIVA: Son actividades de campo, pueden diferir de como se hacen dependiendo del sitio,
lugar o equipo
TAREA RUTINARIA: Operaciones normales de la actividad o de las funciones que deben realizar los
servidores judiciales acorde al objeto de su contrato
TAREA NO RUTINARIA: Operaciones ocasionales o anormales que no hacen parte del proceso o de las
funciones por las cuales fueron contratados los servidores judiciales.
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan para transformar elementos
de entradas en resultado y es en dnde se estn identificando las condiciones de trabajo.
FACTOR DE RIESGO: Elemento que encierra una capacidad potencial de producir lesiones a las personas.
CLASE FACTOR DE RIESGO: agrupacin de factores de riesgo de acuerdo a su naturaleza
PELIGRO: Fuente, situacin o acto con potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad a las personas
o una combinacin de stos
CONSECUENCIA: Alteracin en el estado de salud de las personas resultantes de la exposicin al
peligro/factor de riesgo. Se estiman segn el potencial de gravedad de las lesiones.
CONTROL DEL RIESGO: Conjunto de acciones implementadas para disminuir la probabilidad de ocurrencia
del evento en el sitio de trabajo o disminuir sus consecuencias, mediante medidas en la fuente, en el medio, en
el trabajador y/o en el mtodo de desarrollo del proceso.
CONTROLES: Medidas definidas e implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de eventos que
generen lesin en las personas.
RIESGO: Combinacin de la probabilidad de que ocurra un evento o exposicin peligrosa, y la severidad de la
lesin o enfermedad que pueda ser causado por el evento o exposicin
EVALUACIN DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo a la salud de las personas
y decidir si ste es ACEPTABLE o no.
RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel MODERADO, de acuerdo con la valoracin del
mismo.
ACTOS O COMPORTAMIENTOS INSEGUROS: Se refieren a todas las acciones y decisiones humanas, que
pueden causar una situacin insegura o incidente, con consecuencias para el trabajador, la produccin, el
medio ambiente y otras personas. Tambin el comportamiento inseguro incluye la falta de acciones para
informar o corregir condiciones inseguras.
CONDICIONES INSEGURAS: Es todo elemento de los equipos, la materia prima, las herramientas, las

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mquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas, los bienes,
la operacin y el medio ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente.
5. NORMATIVIDAD
NTC-OHSAS18001. Norma Tcnica Colombiana sobre el Sistema de Gestin en S y SO. (Numeral 4.3.1)
ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD
Identificar que clase de forma

de identificacin se va a
emplear.
DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD
Establecer si el levantamiento de la
identificacin de peligros, valoracin de
riesgo y la determinacin de los controles se
va a hacer para:
Identificar el cargo y las tareas

rutinarias relacionadas con el
mismo.
Identificar las tareas no

rutinarias y/o operativas que
requieren matriz diferenciadora
a la de cargos
Cargo y sus tareas rutinarias: ir al paso 2

Tarea no rutinaria y/o operativas (No
incluida en un cargo): ir al paso 3
Tarea No rutinaria espordica o
ejecutada por terceros: ir al paso 19
Instalaciones (locaciones) : Ir al paso 4
Definir el Nombre del cargo y registrarlo

en la primera fila de la columna Cargo
en la Matriz de Identificacin de Peligros,
Valoracin de Riesgos y Determinacin
de Controles.
Describir las diferentes tareas rutinarias
que desarrolla el servidor judicial en el
respectivo cargo. Registrarlas en la
segunda columna de la Matriz Tarea /
Pasos, empleando una celda para cada
tarea.
Nota: En la columna de instalacin debe

registrarse N.A. (No Aplica). Ir al paso 5.
Cuando se identifique una tarea no rutinaria
y/o operativa que requiere especificidad en la
identificacin de peligros y valoracin de
riesgos, deber elaborarse la matriz
identificando solo la tarea y sus pasos.
Dentro de las tareas en que se puede
presentar esta necesidad, se incluyen como
las ms importantes:
Labores de mantenimiento
Labores de aseo y cafetera
Labores
desarrolladas
por
brigadistas,
de
acuerdo
a
los
los
RESPONSABLE
Lder del proceso,
actividad o
instalacin objeto de
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
Ocupacional de la
Direccin Ejecutiva,
Altas Cortes o la
Direccin Seccional
Lder del proceso,

actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
Ocupacional de la
Direccin Ejecutiva,
Altas Cortes o la
Direccin Seccional
Lder del proceso,
actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
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Direccin Ejecutiva,
Altas Cortes o la
Direccin Seccional

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ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD

emplear.
va a hacer para:

mismo.


de Controles.
tarea.

procedimientos de actuacin definidos
Labores de mensajera
RESPONSABLE
Lder del proceso,
actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
Ocupacional de la
Direccin Ejecutiva,
Altas Cortes o la
Direccin Seccional
Lder del proceso,

actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
Ocupacional de la
Direccin Ejecutiva,
Altas Cortes o la
Direccin Seccional
Para su identificacin deber:

Incluir en la primera fila, en la columna
Tarea / Pasos el nombre de la tarea
sobre la cual se va a levantar la Matriz
de Identificacin de Peligros, Valoracin
de Riesgos y Determinacin de
Controles.
Incluir, a partir de la segunda fila y en la
columna Tarea / Pasos, los pasos
secuenciales para el desarrollo de la
tarea, empleando una celda para cada
paso.
Identificar la locacin a la cual

se le va a levantar la Matriz de
Identificacin de Peligros,
Nota: En las columnas de Cargo e

Instalacin debe registrarse N.A. (No Aplica)
Ir al paso 5.
Registrar en la columna de Instalacin el
nombre que permita precisar su ubicacin,
de la siguiente manera:
Lder del proceso,

actividad o

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ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD

emplear.
va a hacer para:

mismo.


de Controles.
tarea.

Valoracin de Riesgos y
Determinacin de Controles
Identificar factores de riesgo y

peligros para los Cargos, las
tareas o las instalaciones,
segn sea el caso.
Ciudad o Municipio
Nombre del edificio o Direccin.
Piso
Ala, costado o rea.
Oficina o Juzgado.
Nota: En las columnas de cargo y tarea

debe registrarse N.A. (No Aplica)
En la evaluacin de riesgos locativos deben
considerarse los riesgos fsicos presentes
en la vecindad de la sede evaluada,
generados por actividades relacionadas con
el trabajo y que son accequibles y pueden
ser controlados por la Entidad.
Para el caso del levantamiento de la matriz
por cargos, debe aplicar previamente la
encuesta incluida en el anexo No 3 de este
procedimiento, a los servidores judiciales
que ocupan el cargo (puede ser a todos una
parte de ellos).
RESPONSABLE
Lder del proceso,
actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
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Direccin Ejecutiva,
Altas Cortes o la
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Lder del proceso,

actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
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identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
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identificacin de
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con apoyo del

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ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD

emplear.
va a hacer para:

mismo.


de Controles.
tarea.

La informacin registrada en la encuesta
suministrar informacin valiosa para la
identificacin de peligros, la valoracin de
los riesgos generados por la exposicin a los
peligros y la determinacin de nuevos
controles o la medicin de la eficacia de los
controles actuales
Se efecta la identificacin de:
Las diferentes clases de Factores de

Riesgo
y
Factores
de
Riesgo
relacionados con la tarea en anlisis,
empleando la clasificacin descrita en el
anexo 4 de este procedimiento.
Registrarlos en la cuarta y quinta
columna de la Matriz, empleando una
celda para cada factor de riesgo.
Para cada Factor de Riesgo identificado,
registrar en la columna 6 Peligro
(anexo 1) las fuentes que lo generan.
RESPONSABLE
Lder del proceso,
actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
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Altas Cortes o la
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Lder del proceso,

actividad o
identificacin de
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con apoyo del
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ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD

emplear.
va a hacer para:

mismo.


de Controles.
tarea.

Utilice una celda para cada fuente.
Establecer frecuencia de
exposicin al Factor de Riesgo
Tomando los parmetros de exposicin al

factor de Riesgo del Anexo No 2 y la
frecuencia de exposicin que se determin,
registre la que corresponda (Ocasional,
Frecuente o Continua)
Nmero de personas expuestas

al Factor de Riesgo
Al igual que en el paso anterior, y tomando

los parmetros de No de personas
expuestas al factor de Riesgo del Anexo No
2 y los expuestos que se determinaron,
registre la informacin que corresponda
(Bajo, Medio o Alto)
RESPONSABLE
Lder del proceso,
actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
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Direccin Ejecutiva,
Altas Cortes o la
Direccin Seccional
Lder del proceso,

actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
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Lder del proceso,

actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
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ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD

emplear.
va a hacer para:

mismo.
Identificar controles existentes

sobre el Peligros / factor de
Riesgo


de Controles.
tarea.

De los Factores de Riesgo identificados y los
peligros que los generan, determinar cuales
son las Medidas de Control Existentes,
definiendo si se aplican en: Fuente, Medio,
Trabajador y Mtodo.
Dependiendo en donde se aplique el control,
deber registrarse en la columna respectiva
Fuente, Medio, Trabajador y Mtodo.
El control deber especificarse de la
siguiente manera:
Describir del mecanismo de control

Registrar el documento con su cdigo
(Programa, Procedimiento, Instructivo,
Norma, etc.), donde se describe el
control.
Nota. En caso de que el documento donde

se describe el control, sea un documento no
controlado por el proceso de gestin de
seguridad y salud ocupacional, deber
RESPONSABLE
Lder del proceso,
actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
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Direccin Ejecutiva,
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Lder del proceso,

actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
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con apoyo del
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ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD

emplear.
va a hacer para:

mismo.


de Controles.
tarea.

generarse una accin preventiva para lograr
su ubicacin en el mismo.
RESPONSABLE
Lder del proceso,
actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
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Lder del proceso,

actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
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Altas Cortes o la
Direccin Seccional
Cuando no se evidencia la existencia de un

mecanismo de control en alguna de las
variables a aplicar, deber registrar N.H. (No
Hay)
10
Determinar la consecuencia
potencial por la exposicin al
factor de riesgo.
Determinar la probabilidad de
ocurrencia de un
Accidente/incidente/Enfermeda
d profesional.
Establecer la calificacin de la consecuencia

a cada factor de riesgo, registrando con una
X la casilla del resultado de la valoracin:
Ligeramente
daino,
Daino
o
Extremadamente daino.
Para ello, emplear la metodologa de
valoracin incluida en el anexo 2 y la
informacin pertinente de la encuesta (si se
trata de un cargo).
Establecer la calificacin de la probabilidad
de cada factor de riesgo, de acuerdo con la
consecuencia definida en el paso 6,
registrando con una X la casilla del
resultado de la valoracin: Bajo, Medio o
Lder del proceso,

actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
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Lder del proceso,
actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,

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ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD
va a hacer para:

emplear.

mismo.


de Controles.
tarea.

Alto.
Para ello, emplear la metodologa de
valoracin incluida en el anexo 2 y la
informacin pertinente de la encuesta (si se
trata de un cargo).
Para determinar la probabilidad del evento,
deber revisar la frecuencia de los
accidentes incidentes reportados en la
Entidad a nivel nacional (cuando se trate de
cargos y tareas) o local (cuando se trate de
instalaciones).
Nota: A partir del 2011, esta informacin se
tomar de la base de datos de Incidentes
que comenzar a ser diligenciada en el
mismo 2011. De esta base se revisar:
El Factor de Riesgo asociado al incidente y

para el cual se est efectuando la
evaluacin
RESPONSABLE
Lder del proceso,
actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
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Direccin Ejecutiva,
Altas Cortes o la
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Lder del proceso,

actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
Ocupacional de la
Direccin Ejecutiva,
Altas Cortes o la
Direccin Seccional
con apoyo del
Encargado de Salud
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ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD

emplear.
va a hacer para:

mismo.


de Controles.
tarea.

Que las consecuencias de los eventos (AT,
EP) registrados en la base de datos sea la
misma que la definida en el paso anterior,
para la determinacin de las
consecuencias (tener en cuenta la
clasificacin del anexo No 2)
o Ligeramente Daino
o Daino
o Extremadamente Daino
El perodo de registro del ltimo accidente
o No se encuentra en la base de datos:
Bajo
o Se ha presentado, pero no en el ltimo
ao: Medio
o Se ha presentado en el ltimo ao: Alto
Las posibilidades que se pueden encontrar y
la determinacin de la probabilidad, son:
1. Probabilidad BAJA: No se tiene registro
de accidentes relacionados con el
Factor de Riesgo en anlisis
RESPONSABLE
Lder del proceso,
actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
Ocupacional de la
Direccin Ejecutiva,
Altas Cortes o la
Direccin Seccional
Lder del proceso,

actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
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ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD

emplear.
va a hacer para:

mismo.


de Controles.
tarea.

2. Probabilidad MEDIA: Se han
presentado accidentes con
consecuencias similares, pero el ltimo
ocurri hace ms de un ao
3. Probabilidad ALTA: Se han presentado
accidentes con consecuencias similares
en el ltimo ao
11
Efectuar la estimacin del

riesgo
Si se tienen registrados eventos para el

Factor de Riesgo con consecuencias
diferentes a las inicialmente determinadas,
deber cambiarse el valor de esta variable,
de acuerdo con las consecuencias reales
encontradas en la base de datos de
incidentalidad, asignando la probabilidad en
MEDIA o ALTA, de acuerdo con el tiempo
transcurrido desde la ocurrencia del evento
tomado en cuenta y la fecha de realizacin
del anlisis.
Combinando
las
consecuencias
y
probabilidad definidas para cada factor de
riesgo analizado, establecer el nivel de
riesgo, empleando la matriz de prioridad de
RESPONSABLE
Lder del proceso,
actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
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actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
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identificacin de

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82 de 104
ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD

emplear.
va a hacer para:

mismo.


de Controles.
tarea.

riesgos incluida en el anexo No 2, as:
12
Priorizar la futura intervencin

del riesgo.
Riesgo Bajo
Riesgo Tolerable
Riesgo Moderado
Riesgo Importante
Riesgo Intolerable
Para priorizar la futura intervencin del
riesgo se debe contemplar la siguiente
jerarqua de control del riesgo, as:
Como primera medida: la posibilidad de

eliminar el riesgo, caso en el cual
desaparecer de la matriz
En segundo lugar: sustituir el riesgo,
disminuyendo
las
posibles
consecuencias sobre al salud de las
personas
En tercer lugar: realizar controles de
Ingeniera para disminuir probabilidad o
consecuencias
En cuarto lugar: establecer controles
administrativos o sealizacin
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peligros y riesgos,
con apoyo del
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ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD

emplear.
va a hacer para:

mismo.


de Controles.
tarea.

Y como ltima medida: el uso de
elementos de proteccin personal
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peligros y riesgos,
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identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
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En la celda correspondiente se debe colocar

lo que aparece subrayado, segn se
considere conveniente.
13
Definir las acciones necesarias

para minimizar el nivel de
riesgo.
Para aquellos factores de riesgo con

estimacin de riesgo superior a Moderado
(Intolerable e Importante), se debe definir
intervencin para su reduccin futura,
estableciendo acciones correctivas.
En el caso de factores de riesgo
como Moderado, Tolerable o
intervencin hace referencia a la
de inspecciones sobre los
existentes, definindolos como
administrativos
valorados
Bajo la
ejecucin
controles
controles
Registrar en la columna ACCIONES

PREVENTIVAS / CORRECTIVAS PARA EL
CONTROL DEL NIVEL DEL RIESGO el
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ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD

emplear.
va a hacer para:

mismo.


de Controles.
tarea.

nmero de la accin Preventiva / Correctiva
que incide sobre la estimacin del nivel de
riesgo.
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peligros y riesgos,
con apoyo del
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Direccin Seccional
Nota: De acuerdo con el procedimiento

definido de acciones preventivas/correctivas,
en estas se establecer el plan de accin y
se har seguimiento. Es importante que el
plan de la accin preventiva/correctiva
incluya como una de las actividades, la
actualizacin de la Matriz de Identificacin
de Peligros, Valoracin de Riesgos y
Determinacin de Controles.
14
Efectuar nueva valoracin del

riesgo.
Cuando se cierre la accin preventiva /

correctiva generada por el levantamiento o
actualizacin de la Matriz, debe efectuar los
siguientes ajustes en la misma.
Incluir en Las medidas de control

existentes el resultado de cierre de la
Accin Preventiva / Correctiva, de ser
Lder del proceso,

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ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD

emplear.
va a hacer para:

mismo.


de Controles.
tarea.

necesario.
Efectuar una nueva estimacin de la
probabilidad y el riesgo.
En caso de que se presenten cambios,
modificar la probabilidad o la estimacin
del riesgo
Eliminar de la columna ACCIONES
PREVENTIVAS / CORRECTIVAS PARA EL
CONTROL DEL NIVEL DEL RIESGO el
nmero de la accin, ya que esta ha sido
cerrada e implementada.
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con apoyo del
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identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
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Si el nivel de riesgo sigue siendo superior a

Moderado, ir a 13
15
Establecer actividades de
Monitoreo de controles
actuales.
Definir las actividades de monitoreo de las

Medidas
de
Control
Existentes,
incluyndolas en los Programas de Gestin
y/o Procedimientos del Proceso de
Seguridad y Salud Ocupacional, que
establecen el control operacional de los
riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional.
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ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD

emplear.
va a hacer para:

mismo.


de Controles.
tarea.

Si la accin de monitoreo, no existe, deber
generar una Accin de Mejora para la
creacin o modificacin del programa al que
pertenece.
16
Envo de la Matriz a la Divisin

de Bienestar y Seguridad Social
Nota: Es probable que la accin de

monitoreo ya est incluida en un Programa o
Instructivo del Proceso y no requiera su
definicin e implementacin
Una vez elaborada la Matriz de Identificacin
de Peligros, Valoracin de Riesgos y
Determinacin de Controles, del Cargo,
Tarea o Instalacin, sta deber ser enviada
en medio electrnico a la Divisin de
Bienestar y Seguridad Social de la Direccin
Ejecutiva
NOTA: Es importante que las matrices de
locaciones de edificaciones que tengan
varios pisos, se presenten en el archivo de
Excel en hojas electrnicas separadas por
cada piso
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ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD

emplear.
va a hacer para:
17

mismo.
Revisin y publicacin de la
Matriz


de Controles.
tarea.

La Divisin de Bienestar y Seguridad Social
de la Direccin Ejecutiva efectuar revisin
de la Matriz recibida, para verificar que
cumpla con las especificaciones de este
procedimiento y sea coherente con las
definiciones del Proceso de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional.
En caso de presentarse discrepancias con el
procedimiento o dudas con relacin a su
contenido, efectuar la consulta a quien la
elabor
Aclaradas las inquietudes y modificada la
matriz en los elementos correspondientes, la
Divisin de Bienestar y Seguridad Social de
la Direccin Ejecutiva, la incluir en el
archivo en Excel de Matrices de
Identificacin de Peligros, Valoracin de
Riesgos y Determinacin de Controles, el
cual tiene la siguiente organizacin:
Archivo electrnico de matrices por
RESPONSABLE
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Divisin de Bienestar
y Seguridad Social
de la Direccin
Ejecutiva

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ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD

emplear.
va a hacer para:

mismo.


de Controles.
tarea.

Locaciones
Archivo electrnico de Matrices por
Cargos
Archivo electrnico de matrices por
tareas
Las matrices de Identificacin de Peligros,
Valoracin de Riesgos y Determinacin de
Controles sern de consulta y uso reservado
para los responsables de salud ocupacional
y Directores Seccionales
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actividad o
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peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
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Lder del proceso,

actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
Ocupacional de la
Direccin Ejecutiva,
Altas Cortes o la
Direccin Seccional
Divisin de Bienestar
y Seguridad Social
Otros procesos de comunicacin de la matriz

sern:
18
Comunicar la Matriz de riesgos
Cuando se elabore por primera vez la

Matriz de Identificacin de Peligros,
de
Controles,
deber
efectuarse
entrenamiento a los servidores judiciales
que se vean afectados por la misma.
Cuando se efecten actualizaciones de
una matriz ya existente, se informar va
Unidad de Gestin
Humana, Divisin de
Bienestar y
Seguridad Social
y responsables de
competencias y
entrenamiento en la
Direccin Ejecutiva,
Altas Cortes y

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89 de 104
ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD

emplear.
va a hacer para:

mismo.


de Controles.
tarea.

mail a los servidores judiciales, que se
encuentra disponible en las reas de
recursos humanos y salud ocupacional,
con el objeto de que consulten los
cambios;
adems
se
realizar
socializacin de los cambios cuando la
situacin lo amerite
Cuando ingresen nuevos servidores
judiciales, se comunicar en el proceso
de induccin y entrenamiento.
19
20
Elaborar identificacin de
peligros y riesgos a travs del
Anlisis de Seguridad del
Trabajo (ATS).
Ver descripcin de procedimiento Anlisis de

riesgo Ocupacional.
Actualizar Matriz de
Identificacin de Peligros,
La actualizacin de la matriz se har

cuando:
RESPONSABLE
Lder del proceso,
actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
Ocupacional de la
Direccin Ejecutiva,
Altas Cortes o la
Direccin Seccional
Lder del proceso,

actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
Ocupacional de la
Direccin Ejecutiva,
Altas Cortes o la
Direccin Seccional
Direcciones
Seccionales
Lder del proceso o

actividad objeto de
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
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Ocupacional de la
Direccin Ejecutiva,
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ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD

emplear.
va a hacer para:

mismo.


de Controles.
tarea.

Valoracin de Riesgos y
Determinacin de Controles
Se definan nuevos procesos o se

modifiquen los actuales.
Por cambio en las instalaciones
(remodelaciones
o
nuevas
instalaciones).
Creacin, Eliminacin o modificacin de
un cargo.
Implementacin de nueva tecnologa en
los procesos.
Cuando se presente cualquiera de las

situaciones anteriormente descritas la
actualizacin incluir desde la identificacin
de factores de riesgos y peligros hasta la
determinacin de acciones de monitoreo.
Otro mecanismo de actualizacin es aquel
que tiene que ver con la medicin del
impacto del de Proceso de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional sobre el
control de riesgos a la salud. Las fuentes de
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actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
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actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
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Lder del proceso o
actividad objeto de
identificacin de
peligros y riesgos
Direccin Divisin de
Bienestar y
Seguridad Social y/o
Profesional
encargado de Salud
Ocupacional.

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ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD
va a hacer para:

emplear.

mismo.


de Controles.
tarea.

informacin son:
RESPONSABLE
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peligros y riesgos,
con apoyo del
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identificacin de
peligros y riesgos,
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Ocupacional de la
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Altas Cortes o la
Direccin Seccional
Informes de investigacin de accidente e

incidente de trabajo o enfermedad
profesional.
Indicadores de los programas de Gestin
Cierre de acciones Preventivas /
Correctivas.
7. REGISTROS
CDIGO
NOMBRE
F-AGS-01
Matriz de
Identificacin de
Peligros,
Evaluacin y
Control de
Riesgos
RESPONSABLE
DE
DILIGENCIARL
O
Lder del proceso
o actividad
objeto de
identificacin de
peligros y riesgos
LUGAR DE
ARCHIVO
Salud
Ocupacional
CRITERIO
DE
ARCHIVO
Cronolgico
TIEMPO DE
RETENCI
N
DISPOSICIN
Trimestral
Back Up
histrico de las
matrices en la
Divisin de
Bienestar y
Seguridad
Social

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ACTIVIDADES
PASO
ACTIVIDAD
va a hacer para:

emplear.

mismo.
F-AGS-02
Encuesta a
trabajadores
sobre Factores
de Riesgo (matriz
por cargos)


de Controles.
tarea.

Archivo de
la Divisin
de
Lder del proceso
Bienestar y
o actividad
Seguridad
objeto de
Social de la
Ver TRD
1 ao
identificacin de
Direccin
peligros y riesgos
Ejecutiva o
de la
Direccin
Seccional
RESPONSABLE
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actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
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Altas Cortes o la
Direccin Seccional
Lder del proceso,

actividad o
identificacin de
peligros y riesgos,
con apoyo del
Encargado de Salud
Ocupacional de la
Direccin Ejecutiva,
Altas Cortes o la
Direccin Seccional
Destruccin
8. ANEXOS
Anexo N 1 F-AGS-01 Formato de la Matriz de Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de Riesgos
Anexo N 2 Metodologa de Evaluacin de Riesgos
Anexo N 3 Lista de Factores de Riesgo
9. CONTROL DE CAMBIOS
No aplica para esta versin.

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94 de 104
10 (CDIGO)- Procedimiento de Capacitacin
LISTADO DE TEMAS DE CAPACITACION INTERNA

Nombre de la
Capacitacin
Relaciones Interpersonales
Resolucin de conflictos,
tcnicas efectivas de
prevencin y mejora de clima
laboral
Manejo Manual de Cargas
Relator
Objetivos Generales
Duracin
Introducir, reconocer y aprender los
conceptos de inteligencia emocional y
social que son la base de las relaciones
humanas positivas dadas en un
contexto laboral a travs de una
Por
comunicacin eficaz, de respeto y
3 dias a la
confirmar tolerancia en las diferencias
semana
individuales canalizado a travs de un
orden especfico de equilibrio
producido en las relaciones
interpersonales que derivarn en
relaciones laborales positivas.
La relacin entre conflicto y clima
laboral; Identificar y saber las
caractersticas tpicas de los conflictos;
Las tcnicas bsicas de resolucin de
21 horas se
Por
conflictos; Aprender de las actitudes y
realizara en 3
confirmar
conductas apreciativas en la
dias
prevencin y resolucin de conflictos:
el impacto de indagar en las fortalezas
ms que en el dficit.
Comprender el marco legal relacionado
con la ley 20.001, que regula el peso
Por
2 dias
confirmar mximo de la carga.
Implementar la Gua tcnica de Manejo

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2
95 de 104
Manual de Carga adaptado al sistema

de gestin de riesgo de la empresa.
(Ley 20.001 DS N 63/2005).
Evaluar la presencia de factores de
riesgos y el nivel de riesgo de las
tareas.
Conocer los mtodos de eliminacin y
mitigacin del riesgo en tareas criticas,
expresado en medidas de control.
Uso y Manejo de Extintores
Porttiles
Orientacin en Prevencin de
Riesgos
Monitores de Emergencia
PREVENCIN DE
ACCIDENTES DE TRAYECTO
Y VA PBLICA.
PREVENCIN Y CONTROL DE
INCENDIOS
Por
confirmar
Aprender el uso y manejo de extintores

Conocer diferentes tipos de fuego y
extintores.
Identificar efectivamente los riesgos y

la manera de prevenirlos, conociendo
las habilidades, contenidos y marco
Por
confirmar legal, necesarios para desarrollar
competencias adecuadas sobre el
tema.
2 dias
2 dias
Comprender que es una emergencia y

cuando se producen. Locales zonales y
Por
generales, comprender el accionar que
confirmar
deben realizar los Monitores ante una
emergencia.
6 Horas; 2 dias
Motivar a los participantes para que
reconozcan que mientras se desplazan
a en sus trayectos habituales, estn
constantemente expuestos a riesgos
que son controlables. Entregar
Por
herramienta tcnica de anlisis de las
confirmar situaciones de riesgos que enfrentan
las personas mientras se desplazan por
la va pblica, con el propsito de
reducir la ocurrencia de accidentes de
trayecto.
6 Horas; 2 dias
Proporcionar a los supervisores los
conocimientos de cmo controlar un
fuego incipiente, identificando las
causa, y orgenes de los incendios.
Por
Mtodos de extincin para evitar la
confirmar
propagacin y procedimientos
generales para la implementacin de
planes de manejo y control de
incendios.
3 dias .

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2
96 de 104
Entregar fundamentos de prevencin

de riesgos motivando una actitud
preventiva.
Identificar las potencialidades que
Por
tienen la implementacin de un
ACTITUD PREVENTIVA
CLAVE DEL AUTOCUIDADO
confirmar programa preventivo basado en
concepciones axiolgicas .
Ejercitar tcnicas para el contacto
personalizado con el fin de motivar una
actitud segura.
Generar competencias bsicas sobre
emergencias y evacuacin, para tomar
Por
Emergencia y Evacuacin
medidas y ejecutar acciones
Confirmar
adecuadas, en el caso de su
ocurrencia.
Comprender las medidas de
Comit Paritario de
prevencin de riesgos laborales en el
Por
Higiene y Seguridad
mbito de las responsabilidades de un
confirmar
Comit Paritario de Higiene y
Seguridad
Aprender conocimientos necesarios
para mejorar las condiciones de
Por
produccin de cerveza artesanal.
confirmar
Mejoramiento de
produccin de cerveza
Uso correcto de
Por
elementos de proteccin
confirmar
personal
10.1
Importancia de contar con elementos

de proteccin personal como un
alternativa complementaria de
seguridad para evitar accidentes y
enfermedades profesionales.
(CDIGO)- Documento Plan de Capacitacin
2 Dias
3 Dias
3 Dias

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10.2
(CDIGO)- Registro de Capacitacin
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2
97 de 104

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2
98 de 104
11
11.1
12
12.1
12.2
(CDIGO)- Procedimiento de Venta y contacto con cliente ***

(CDIGO)- Registro de contacto con cliente****
(CDIGO)- Procedimiento de contacto proveedores (compras)***
(CDIGO)- Documento de Proveedores***
(CDIGO)- Registro de compra***
13
(CDIGO)- Procedimiento para Plan de Emergencia

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99 de 104
31. OBJETIVO
Describe la metodologa establecida por Cervecera Sabagipa, para el manejo de las situaciones de emergencia,
definiendo las responsabilidades asociadas a la identificacin (Procedimiento de identificacin de Peligros y
Evaluacin de Riesgos y procedimientos de evaluacin de aspectos e impactos ambientales, ambos publicado
en del SIG), preparacin y respuesta ante situaciones de emergencias, considerando medidas para prevenir la
ocurrencia de emergencias potenciales.
32. ALCANCE
Se aplica en todas las reas, procesos y actividades, en donde las situaciones de emergencias pueden interferir
en el proceso normal de las operaciones, o aquellas que son llevadas a cabo en operaciones anormales y que
puedan afectar a personas, bienes materiales, medio ambiente o imagen de la empresa
Norma ISO 14001:2005, requisito normativo 4.4.7

Norma OHSAS 18001, requisito normativo 4.4.7
Norma chilena 436:2000, requisito normativo 6.2
Emergencia: En un tipo particular de incidente que representa un suceso natural o causado por el hombre, de
tal severidad o magnitud que puede resultar en muerte, lesiones, discontinuidad de los procesos, dao a la
propiedad, contaminacin al suelo, cursos de agua o atmsfera, que requieran recursos y planes especficos.
Emergencia Potencial: Situacin que deriva de un incidente, que si no se controla puede derivar en una
situacin de emergencia.
Simulacros: Proceso mediante el cual se realizar en forma planificada y peridica la simulacin de las
situaciones de emergencias a objeto de mejorar la preparacin y respuesta a stas.
35. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
35.1
Identificacin de Emergencias
Para identificar las potenciales situaciones de emergencia o accidentes potenciales, que puedan afectar las
instalaciones, impacto en el medio, reas geogrficas o procesos del contrato, se debe utilizar como base la
experiencia, el conocimiento, las necesidades de las partes interesadas relevantes, ya que puede ser que
nuestra organizacin sea un peligro para la comunidad aledaa y datos histricos que se tiene del rea o
contrato, debindose utilizar adems, la Matriz de Identificacin de Peligros debido a que en su seccin
Definicin de Preparacin y respuesta Ante la Emergencia se expone que actividades de la matriz
requerirn el desarrollo de instructivo, que ayude a combatir una alguna situacin de emergencia
identificada, por el contrario para determinar emergencias ambientales se considerar los resultados de las
actualizaciones de la Matriz de Aspectos y se evaluar Matriz de Evaluacin de Emergencias. La
metodologa a utilizar para identificar emergencias medioambientales, incluye el llenado de la Matriz de
Evaluacin de Emergencias, la cual considera emergencias generadas, ya sea, por Fuentes Naturales,
Causas Humanas y otras causas. En la matriz se indica:
a) Fuentes Naturales que pueden provocar emergencias
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Terremotos
Temporal de lluvia y viento
Temperaturas Extremas
Tormenta Elctrica
Viento Blanco
Marejadas
Derrumbes
b) Emergencias provocadas por causas humanas ( en el servicio).
Incendio
Accidente Vehicular de trayecto.
Accidente Vehicular interno en faenas del cliente.
Intoxicacin masiva.
Derrames de Combustibles (Lquidos Inflamables)
Explosin
Fuentes Radioactivas
Otras
c) Otras causas de emergencias
Emergencias Mdicas en General
Mal de Altura
Otras
35.2
Criterios de evaluacin para las Emergencias Ambientales
El objetivo de la evaluacin, es definir prioridades de actuacin frente a las emergencias, clasificndolas en

Crticas, Medianamente Crticas y No Crticas. La evaluacin de emergencias, se llevar a cabo mediante la
estimacin de la magnitud de la emergencia, criterio denominado Valor Esperado de la Perdida, el cual se
determina mediante el producto de dos factores principales:
VEP = C x P
Dnde:
C = Consecuencia,
P = Probabilidad de Ocurrencia.
Dependiendo de los valores obtenidos para cada emergencia, stas se clasificarn en tres niveles: Crtica,
Medianamente Crtica y No crtica.
35.3
Control De Emergencias
Emergencias Crticas: Cada vez que una emergencia obtenga la clasificacin de Crtica, se definirn
instructivos u otra alternativa que se estime conveniente, para la aplicacin dentro del perodo.
Emergencias Medianamente Crticas: Cada vez que una emergencia obtenga clasificacin de Medianamente
Crtica, el Responsable del rea en conjunto con el Prevencionista de Riesgos y/o el Representante de la
Gerencia, evaluarn si es necesario definir instructivos u otra alternativa que estimen conveniente para ejecutar
en el perodo.
Emergencias No Crticas: No se obliga a realizar gestin durante el perodo.
La gestin sobre la situacin de emergencia ser establecida mediante instructivos que sern elaborados,
ajustndose a lo establecido en el Procedimiento de Elaboracin y Control de Documentos. En caso de
encontrarse en reas de trabajo, en que la empresa ha dispuesto sus propias metodologas para abordar las
situaciones de emergencias en forma obligatoria, no se elaboran Instructivos y se aplica slo las indicaciones
establecidas.
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Actualizacin de la matriz de Identificacin y Evaluacin de Emergencias
El Asesor en Prevencin de Riesgos y/o el Representante de la Gerencia, revisa anualmente la matriz para
incluir nuevas emergencias o eliminar aquellas no vigentes. Esta actualizacin tambin se realiza cuando se
generen cambios significativos en los procesos, cambios en la legislacin aplicable, por recomendacin de
partes interesadas, resultados de auditoras, investigaciones de incidentes u otras iniciativas. Todo trabajador
propio o de proveedores y clientes, deben comunicar los peligros a los que se exponen, para su inmediato
control.
35.5
Comunicaciones
Cualquier aviso o deteccin de algn evento o situacin anormal que tenga las caractersticas o la potencialidad
de convertirse en una emergencia se realizar a travs de acuerdo al procedimiento de comunicaciones de la
empresa.
35.6
Manejo de la Emergencia
Jefe de rea coordina con el personal de turno del rea afectada, la ejecucin del Plan de Emergencia asociado
para controlar la situacin detectada, quedando a cargo del control operativo de la emergencia el Comandante,
quin estar a cargo de velar por el cumplimiento de todas las actividades operativas de la brigada. Adems, el
Comandante ser el responsable de discernir si la emergencia ser controlada por personal de la organizacin o
deber ser controlada por especialistas externos, entindase bomberos y/o carabineros. Vale decir, para aquellas
emergencias en que el personal no se encuentre capacitado para controlarlas o bien no se cuenten con los
elementos de proteccin personal adecuados para su intervencin.
35.7
Mitigacin de Impactos
Superada la emergencia, los trabajadores y el personal de turno del rea afectada, realizan las acciones
correctivas de aquellos daos ya sean personales, a la propiedad y/o ambientales significativos generados por la
emergencia.
35.8
Investigacin y Evaluacin
El responsable del rea afectada emite el Informe de Investigacin y Evaluacin de la emergencia, en donde se
determinan las causas que dieron origen al suceso, presenta las recomendaciones para evitar su repeticin,
evala el comportamiento de la emergencia tomando como base los antecedentes del informe de investigacin,
y si se detectan reas de mejora en la actuacin emite un informe ms detallado, el que es enviado va correo
electrnico al Responsable de direccin con copia al Departamento de Prevencin de Riesgos, a objeto de
incorporarlo en el sistema de no conformidades, procedimiento de acciones preventivas y correctivas. Los
informes relacionados con el tema de la seguridad, salud ocupacional quedan archivados en formato papel o
digital va electrnica por un perodo mximo de tres aos.
35.9
Coordinacin Apoyo Externo ante una emergencia
Cuando el comandante determine solicitar Apoyo Externo sern segn la emergencia los siguientes organismos:
35.10
Bomberos
Ambulancia
Carabineros
Material de Apoyo
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Existir documentacin en apoyo al Manejo de la Emergencia, siendo los siguientes:

Plano de Red de Incendio
Plano de Zonas de Seguridad y Vas de Evacuacin
Plano de Ubicacin de Extintores
Plano de Sistema de deteccin de alerta temprana
Plano de tableros elctricos
35.11
Realizacin de Simulacros
El Representante de la Gerencia es responsable de la programacin y organizacin de los simulacros, los cuales

deben ser registrados. Este programa deber contener las situaciones de emergencias altamente significativas u
otras que estimen convenientes el Representante de la Gerencia con apoyo del Prevencionista de Riesgos. Los
simulacros se desarrollan para probar nuestros sistemas de emergencias y se deben hacer con una frecuencia
anual o cuando corresponda
Los resultados de los simulacros deben ser registrados en el formulario de Informe de Simulacro, el cual debe
ser realizado por el Prevencionista de Riesgos y aprobado por el Representante de la Gerencia. En cada
simulacro debe nombrarse los observadores necesarios, quienes son responsables de tomar los antecedentes
de la ejecucin del simulacro y entregarlos al Prevencionista de Riesgos. El Representante de la Gerencia,
establece quien desarrollar esta funcin. Los hallazgos generados a partir de la realizacin de los simulacros
deben ser gestionados segn lo establece el Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.

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Pginas
36.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
No Aplica
37.
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
Programacin de
Simulacros
Informe Simulacros
Cuadro de
Responsabilidades
Respuesta ante
Emergencias
Instructivo de evacuacin Incendios, Sismos o Terremotos
Instructivo de Emergencias Mdicas
Instructivo de Proteccin de la fauna
Instructivo de Control de derrame
Instructivo de Comunicaciones frente a accidentes fatales o graves
38. DISTRIBUCIN
Gerente
Responsable de rea
Dpto. Prevencin de Riesgos
N
Responsable
Fecha Vigencia
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Manual SGI Versión 01 ORIGINAL Cerveceriasabagipa

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MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN

Nota importante: El presente documento es de exclusiva propiedad de CERVECERIA

Fecha de entrada en vigencia:

Carlos Daz Navarrete

Pedro Prez Pereira

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN

INTRODUCCION AL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN

INTRODUCCION AL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN

OBJETO Y CAMPO DE APLICACION.

El SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO implantado en CERVECERA SABAGIPA tiene como fin

Demostrar la capacidad de sta para prevenir y detectar cualquier no conformidad

Demostrar la conformidad con la Poltica, Objetivos y Metas establecidos, teniendo en

El alcance del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO es:

NCh-ISO 9000: 2005

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REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Los procesos comprendidos en el SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO son los siguientes:

Manual del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO: Manual principal que describe el

Procedimientos: Documentos que describen las actividades de carcter general,

Instructivos: Documentos que describen actividades especficas y detalladas.

Registros: Documentacin electrnica o de otro tipo (planillas, fichas, formularios,

4.2.3. Control de los Documentos

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN

Asimismo, es responsable de publicar y controlar la documentacin, de manera de asegurar la

Poltica de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN

5.4.2. Programas de Gestin

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1. Responsabilidad y Autoridad

Aprobar los recursos necesarios para la mantencin y mejoramiento continuo del

ENCARGADO DEL SISTEMA: Tiene autoridad sobre el SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

Asegurar la mantencin del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO incluyendo la

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN

Presupuestar los recursos necesarios para la mantencin, evaluacin y mejoramiento

ENCARGADO ADMINISTRATIVO: Tiene autoridad sobre el SISTEMA DE GESTIN

Publicar y controlar la documentacin de manera de asegurar la disponibilidad de los

AUDITORES INTERNOS: Tienen autoridad sobre todo el SISTEMA DE GESTIN

Garantizar a la Gerencia el funcionamiento del SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO.

PERSONAL DE LA EMPRESA: Sus funciones son:

Conocer y cumplir con el SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO.

5.5.2. Representante de la direccin

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La comunicacin con el cliente est descrita en el punto 7.2.3 de este manual.

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Seguimiento de las revisiones gerenciales anteriores.

5.6.3. Resultados de la revisin

GESTION DE LOS RECURSOS

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La deteccin de necesidades de capacitacin es responsabilidad de cada lnea de mando (Jefe

REALIZACIN DEL PRODUCTO

Planificacin de la realizacin del producto

Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN

7.2.3. Comunicacin con el cliente

7.4.1. Proceso de Compras

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN

CERVECERA SABAGIPA ha definido mecanismos para verificar los productos comprados.

7.5.1. Control de la produccin

MANUAL DE SISTEMA DE GESTIN

Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin