PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, VALORACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

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VERSIN: 1
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OBJETIVO

Establecer un procedimiento para la identificacin de peligros, valoracin de riesgos, con el fin de determinar controles que aporten a la gestin de la seguridad y salud
de los trabajadores de la organizacin as como de los contratistas y terceros

ALCANCE

Este procedimiento aplica a la totalidad de los procesos de ANDRES, para la identificacin de peligros en cada una de sus actividades rutinarias y no rutinarias.

ACTIVIDADES

RESPONSABLE

DOCUMENTOS
REFERENCIA Y
REGISTRO

OBSERVACIONES Y/O
ENTRADAS

Solicitar el mapa de procesos de la empresa; sino existe

elaborarlo
de
la
siguiente
manera:
1. Procesos gerenciales (Revisin sistemtica planeacin
estratgica de los procesos desde del colaborador
semanalmente y los elementos y herramientas
necesarias
para
cada
procedimiento)
2.
Procesos
misionales(realizacin
de
cada
procedimiento ya sea de trabajos de alto riesgo dentro
de la organizacin, actividades rutinarias y no rutinarias),
procesos de apoyo (evaluacin de recurso humano,
gestin financiera y logstica); teniendo en cuenta el
mapa de proceso se realizara la evaluacin de de cada
una de las actividades y tareas desarrolladas dentro de
la misma.

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seguridad integral

Mapa de procesos y
organigrama de la
empresa / a partir del
documento
estratgico de la
compaa

Bsqueda documental

Conocer las actividades rutinarias y no rutinarias que

hacen parte de cada cargo dentro de la Andrs sujeto a
los diferentes tipos de intervencin y procedimientos que
pueden darse durante el desarrollo de las jornadas de
trabajo ( procesamiento de alimentos elaboracin de
productos artesanales, mantenimiento infraestructura,
Administrador de riesgos y
restaurante, bailadero, bodegaje, servicios generales,
seguridad integral
etc.), con el fin de identificar la exposicin de peligros de
Equipo de Gestin en
cada una de ellas (incluso contratistas y visitantes). Tener seguridad y salud en el trabajo
en cuenta las zonas en donde se encuentran puntos,
debido a los peligros que se pueden generados en la
vecindad del lugar de trabajo relacionados con el trabajo
controladas por la organizacin Matriz de vulnerabilidad
en el plan de emergencias

Documentacin del
rea

Diagnstico de salud,
Estadsticas de accidentalidad,
Profesiograma, Plan de
emergencias (Matriz de
vulnerabilidad)

No.

DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO

Identificaron verificacin de
procesos empresariales

Identificacin de peligros

Una vez identificados los peligros, se deber establecer

los controles pertinentes de fuente, medio e individuo
para la modificacin de la valoracin del riesgo segn la
metodologa GTC-45, de acuerdo a las necesidades
organizacionales, contemplando los cambios realizados
en materia de actividad o materiales en labores
puntuales; desde la modificacin y cambio del sistema
de gestin de la seguridad y salud en el trabajo (SGSST), incluyendo los cambios temporales y sus impactos
sobre la operacin, procesos y actividades.

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seguridad integral

MATRIZ SURA Y
GTC 45

Apartar de cada actividad describir y clasificar el peligro

derivado de la misma y los efectos posibles en el
trabajador, teniendo encuentra las enfermedades
laborales y accidentalidad por cada peligro identificado
por rea y proceso; as mismo como los controles
(cambios en EPP, modificaciones de herramientas o
Estndares seguros de trabajo) as como la eficacia para
la disminucin de las dos variables de EL y AT

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seguridad integral

MATRIZ SURA Y
GTC 45

De acuerdo a la metodologa GTC 45 para la

identificacin de peligros y valoracin del riesgo a cada
peligro se le determinar el nivel de deficiencia, nivel de
exposicin, nivel de probabilidad e interpretacin del nivel
de probabilidad, nivel de consecuencia, nivel de riesgo
de intervencin, interpretacin del nivel del riesgo e
intervencin y aceptabilidad del riesgo, teniendo en
cuenta los efectos en la salud y nivel de consecuencia
para la priorizacin en cuanto a la identificacin de
controles

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seguridad integral
Administradora de Riesgos
Laborales

MATRIZ SURA Y
GTC 45

MATRIZ SURA Y GTC 45

La identificacin de controles se debe realizar con

relacin a la legislacin vigente aplicable y directamente
relacionada a los peligros inmersos en las tareas y
organizacin, esto apoyado desde la Administradora de
Riesgos Laborales (ARL), para el asesoramiento tcnico
Administrador de riesgos y
en la evaluacin de controles para la adecuada
seguridad integral
intervencin desde controles en la Fuente, el Medio,
Representante legal o Gerente
Administrativamente o en el Individuo; siempre y cuando
general
se tenga en cuenta numero de expuestos por peor
consecuencia ya que las medidas correctivas y controles
sean intervenciones directas para la diminucin de la
valoracin del riesgo o en dado caso se mantenga los
controles permitan el desarrollo de la misma actividad

MATRIZ SURA Y
GTC 45

Controles existentes y la
aceptabilidad del riesgo

Se realiza cuando hay actualizacin o nueva legislacin

aplicable, cambios en los procesos ,cuando se presentan
incidentes, accidentes, enfermedades laborales,
implementacin de equipos o herramientas nuevas y
aparicin de nuevas patologas a tratar, . En caso de no
llega haber ningn los de los anteriores se realizara
cada ao.

MATRIZ SURA Y
GTC 45

Ampliacin de la matriz existente

Identificar controles existentes

Valoracin del peligro

Evaluacin del Peligro y

valoracin del Riesgo

Identificar controles

Reevaluacin

FIN

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