Hilandera Enatex
INDICE
INTRODUCCION ....................................................................................................................... 1
CAPITULO I: ANTECEDENTES, OBJETIVOS Y JUSTIFICACION ................................ 2
1.1.
Antecedentes ..................................................................................................................... 2
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
Clientes actuales......................................................................................................... 4
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1.
1.6.
1.7.
Objetivos ......................................................................................................................... 10
1.7.1.
1.7.2.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.9.
Alcances y Limitaciones................................................................................................. 12
1.10.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
Exportaciones ........................................................................................................... 16
2.1.6.
Importaciones ........................................................................................................... 17
2.1.7.
2.2.
2.1.7.1.
2.1.7.2.
2.1.7.3.
3.1.3.
Cadena de valor........................................................................................................ 42
3.1.3.1.
3.1.4.
3.1.5.
3.2.
3.2.3.
3.3.
3.5.
3.6.
3.7.
Gestin de mercado........................................................................................................ 61
4.1.1.
PRODUCTO ............................................................................................................ 61
ii
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.3.
4.1.2.
PRECIO ................................................................................................................... 63
4.1.2.1.
Ventas .............................................................................................................. 64
4.1.2.2.
Proyeccin de Demanda................................................................................... 66
4.1.3.
PLAZA ..................................................................................................................... 67
4.1.3.1.
Mercado ........................................................................................................... 67
4.1.3.2.
4.1.3.3.
Distribucin...................................................................................................... 68
4.1.4.
PROMOCION .......................................................................................................... 70
4.1.4.1.
4.1.5.
4.2.
Formas.............................................................................................................. 70
4.2.3.1.
Insumos ............................................................................................................ 74
4.2.3.2.
4.2.4.
4.3.
Inventarios................................................................................................................ 74
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.4.1.
4.3.4.2.
4.3.4.3.
4.3.4.4.
iii
4.3.4.5.
4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
Incentivos ................................................................................................................. 85
4.3.8.1.
4.3.8.2.
4.3.9.
4.4.
4.4.1.
4.4.1.1.
4.4.1.2.
4.4.1.3.
4.4.1.4.
Produccin ....................................................................................................... 92
4.4.1.5.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.4.1.
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.
4.5.
4.5.1.
4.5.1.1.
4.5.1.2.
4.5.1.3.
4.5.2.
4.5.3.
iv
4.5.3.1.
4.5.4.
4.5.5.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.
4.6.3.
4.6.4.
4.6.5.
4.6.6.
4.6.7.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
6.1.1.
6.2.
6.2.1.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
vi
ndice de Cuadros
Cuadro 1: Capacidad Productiva Enatex ....................................................................................................... 3
Cuadro 2: Clasificacin Industrial Internacional Uniforme ............................................................................ 5
Cuadro 3: Aspectos demogrficos de la Ciudad de El Alto .......................................................................... 15
Cuadro 4: Requisitos de calidad .................................................................................................................. 31
cuadro 5: Industria de Hilatura en Bolivia ................................................................................................... 33
cuadro 6: Comercializacin de Hilos en Bolivia ........................................................................................... 34
cuadro 7: Proveedores Nacionales .............................................................................................................. 35
Cuadro 8: Proveedor Nacional..................................................................................................................... 35
Cuadro 9: Factores de decisin .................................................................................................................... 51
cuadro 10: Competidores de la Hilandera Enatex ...................................................................................... 51
cuadro 11: Grado de importancia ............................................................................................................... 51
cuadro 12: Asignacion de MPC .................................................................................................................... 52
Cuadro 13: Objetivos Corporativos Enatex .................................................................................................. 56
cuadro 14: Estrategias Corporativas Enatex ............................................................................................... 56
Cuadro 15 Descripcin del producto ........................................................................................................... 61
Cuadro 16: caractersticas del hilo .............................................................................................................. 62
Cuadro 17: Empresas registradas................................................................................................................ 67
cuadro 18: Descripcin de CAEB 2005 ......................................................................................................... 68
Cuadro 19 : Actividades de traslado de hilo ................................................................................................ 73
Cuadro 20: Ruta de traslado de hilo ............................................................................................................ 73
Cuadro 21 : Puestos de Hilanderia Enatex propuesto ................................................................................. 78
cuadro 22 Desglose de factores .................................................................................................................. 79
Cuadro 23: Proceso de la Hilanderia Enatex ............................................................................................... 93
Cuadro 24: Especificaciones tcnicas de maquinaria (procesos productivo) ............................................ 104
Cuadro 25: Infraestructura ........................................................................................................................ 106
Cuadro 26: Caractersticas tcnicas del algodn ....................................................................................... 109
Cuadro 27: Equipo de trabajo para el CMI ................................................................................................ 124
cuadro 28: Misin , Visin y Valores de la Hilandera ............................................................................... 124
Cuadro 29: Costos de sistemas .................................................................................................................. 147
ndice de Tablas
Tabla 1: Ponderaciones ................................................................................................................................. 6
Tabla 2 : Calculo para el diagrama de pareto ............................................................................................... 8
Tabla 3: Base empresarial activa segn departamento 2013 ..................................................................... 14
Tabla 4: Crecimiento de la industria manufacturera en la ciudad de El Alto .............................................. 16
Tabla 5: Resultados de la Evaluacion UNATIS ............................................................................................. 22
Tabla 6: Plan de produccin Hilanderia ....................................................................................................... 26
Tabla 7: Desglose de capacidades de produccin (Septiembre 2013) ......................................................... 27
Tabla 8: Desglose de capacidades de Laboratorio (Septiembre 2013) ........................................................ 28
Tabla 9 : Desglose de capacidades de Mantenimiento (Septiembre 2013) ................................................. 29
vii
ndice de Grficos
Grafico1 : Diagrama de Paretto .................................................................................................................... 8
Grafico 2: Crecimiento del PIB ..................................................................................................................... 13
Grafico 3 : Base empresarial Activa por gestion, 2002-2013(1) .................................................................. 13
Grafico 4: Participacin por departamento ................................................................................................. 14
Grafico 5: Participacin de empresas en la ciudad de El Alto ..................................................................... 15
viii
ndice de Diagramas
Diagrama 1: Unidades de produccin Enatex ............................................................................................... 3
Diagrama 2: Dependencia de la Hilanderia................................................................................................. 47
Diagrama 3: balance masico ....................................................................................................................... 99
ndice de Esquemas
Esquema 1: Lluvia de Ideas (Brainstorming): ................................................................................................ 7
Esquema 2: Ishikawa ..................................................................................................................................... 9
Esquema 3: Flujo de ingreso de prenderia usada ........................................................................................ 40
Esquema 4: Variedad de hilo ....................................................................................................................... 62
Esquema 5: Titulos de la Hilanderia ............................................................................................................ 63
Esquema 6 Categorizacin de venta de hilo ................................................................................................ 68
Esquema 7 : Proceso de comercializacin de hilo ....................................................................................... 69
Esquema 8 : Distribucin adecuada para la hilandera ............................................................................... 70
Esquema 9: Mtodos de hilatura ................................................................................................................ 91
ndice de Ilustraciones
Ilustracin 1: Instalaciones de Enatex ........................................................................................................... 2
Ilustracin 2: Instalaciones de la Hilandera .................................................................................................. 5
Ilustracin 3: Localizacin de la planta ......................................................................................................... 6
Ilustracin 4: Localizacin grafica para la Hilandera Enatex ...................................................................... 20
ix
ANEXO A
Anexo A 1: Ordenamiento y clasificacin de problemas ................................................................................ I
Anexo A 2: Descripcin del proyecto ............................................................................................................. II
Anexo A 3: Producto interno bruto a precios corrientes segn actividad econmica .................................. III
Anexo A 4: Resultados de la evaluacin por rea UNATIS ........................................................................... IV
ANEXO B
Anexo B 1: Desglose actual de Recursos Humanos ....................................................................................... V
Anexo B 2: Justificacin de ponderacin de MCP ......................................................................................... VI
Anexo B 3: Cuestionario para definicin de mision ..................................................................................... VII
Anexo B 4: Cuestionario para declaracin de Visin .................................................................................. VIII
Anexo B 5: Establecimiento de Valores ........................................................................................................ IX
Anexo B 6: Evaluacin de Matriz FODA ......................................................................................................... X
Anexo B 7: Enlace lgico de politicas........................................................................................................... XII
ANEXO C
Anexo C 1: Organigrama propuesto para la hilanderia .............................................................................. XIV
Anexo C 2: Manual de evaluacin de puestos ............................................................................................. XV
Anexo C 3: Salario ajustado con datos aproximados ................................................................................. XVI
Anexo C 4: Clculo de Productividad ......................................................................................................... XVII
Anexo C 5:Calculo de Take Time ............................................................................................................... XVIII
Anexo C 6: maquinaria ............................................................................................................................... XIX
Anexo C 7: Distribucin de Planta .............................................................................................................. XXI
Anexo C 8: Estado de prdidas y ganancias hilanderia ............................................................................ XXIV
RESUMEN
De acuerdo al desarrollo textil en Bolivia y datos estadsticos en los ltimos aos creci
las importaciones de textiles cuya procedencia principal es de China, Per y Brasil sin
embargo la calidad de los textiles en Bolivia y la mano de obra calificada es evidente
pero no reconocida, lo cual incidi en el cierre de grandes industrias textiles. Enatex fue
creada para salvaguardar la industria textil esta verticalmente integrada. La hilandera
lugar de aplicacin del proyecto est especializada en la produccin de hilo 100%
algodn de alta calidad con variedades de materia prima en distintos procesos y con una
amplia gama de ttulos tiene una capacidad productiva de 270 toneladas/mes.
El objetivo del proyecto pretende contribuir al desarrollo y crecimiento de la hilandera
que permita organizar estructurar y direccionar estrategias acorde a la razn de ser de la
empresa y los objetivos de la misma, con la creacin de indicadores a travs del cuadro
de mando integral.
En el captulo 3 se aplic herramientas estratgicas donde se describe las principales
competencias, la participacin en el mercado respecto a las exportaciones en el 2013 fue
de 53% a nivel Local 31% y en cuanto a la integracin vertical fue de 16% con la
presencia de marcas como Batt, Eres y otros, la amenaza en cuanto a los productos
sustitutos son fibras de origen animal y sobre todo fibras sintticas. La cadena de valor
muestra falencias en Marketing y ventas, Servicio Post venta y aprovisionamiento o
Gestin. Luego se establece la misin, visin y valores para la hilandera, se describe la
matriz FODA y las estrategias que se adoptaran considerando la integracin con las
siguientes unidades productivas que engloba Enatex.
En el captulo 4 describe la gestin de mercado, gestin de inventarios, Talento
Humano, Produccin Control de calidad y financiera a travs de un sistema Costeo ABC
que permita realizar el seguimiento de costos por proceso para un mejor y mayor control
de los recursos que implican el proceso de produccin.
En el captulo 5 y 6 muestra el diseo del sistema del CMI Hil para la hilandera
cuenta con 20 indicadores distribuidos en las perspectivas financieras, de cliente,
procesos internos y desarrollo. Cuyo producto final se plasma en un reporte .muestra el
del plan de capacitacin con su respectiva estrategia la inversin es de 162.083 Bs.
Finalmente en el captulo 7 con un Evaluacin financiera podemos concluir que el
Sistema de Gestin estratgico empresarial es factible con un B/C de 1.29, y el cuadro
de mando integral muestra un Costo equivalente menor de 142.880 Bs y un anlisis
costo / efectividad de 32.417 Bs que permita lograr el 1% de crecimiento.
xi
PALABRAS CLAVES
xii
INTRODUCCION
Hoy en da las industrias estn en constante crecimiento y actualizacin es as que la
planificacin se sita dentro de las actividades ms importantes de desarrollo y
crecimiento para cada industria. La medicin de los resultados tiene un papel muy
importante ya que nos permite controlar, mejorar y optimizar procesos y actividades que
desarrolla la empresa.
El proyecto Sistema de Gestin Estratgico Empresarial con el cuadro de mando
integral para la hilandera Enatex tiene como finalidad contribuir con un sistema
mediante una herramienta eficiente que permita medir el comportamiento de la empresa
con una planificacin estratgica competitiva aplicando herramientas adecuadas que
permitan definir la perspectiva empresarial y las estrategias competitivas con amplias
visiones de crecimiento y compromiso con la empresa.
El desarrollo de las iniciativas que permitan cumplir con los clientes con productos de
calidad, expandiendo mercados y que a su vez permita integrarse a la cadena productiva
a la cual pertenece.
1.1.Antecedentes
La Empresa Pblica Nacional Textil Enatex , fue creada mediante Decreto Supremo
N1253 del Estado Plurinacional de Bolivia en fecha 11 de Junio del 2012, como
empresa Pblica Nacional Estratgica EPNE, con personalidad jurdica y patrimonio
propio, de duracin indefinida, autonoma de gestin administrativa, financiera, tcnica
y legal, bajo tuicin del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economa Plural1.
Dicha medida adoptada por el Estado
Plurinacional
de
Bolivia
fue
para
instalaciones
para
garantizar
la
Es as que Enatex inicio sus actividades con un patrimonio de Bs. 53.615.000 frente al
cierre de la empresa privada de textiles Ametex, consecuentemente toma acciones
urgentes para asumir la responsabilidad de evitar el desempleo de 1.500 empleados
dependientes de las cinco factoras de la empresa Ametex2 por lo cual ENATEX es
una empresa Textil Boliviana verticalmente integrada, especializada en tejidos 100%
algodn, produciendo prendas de vestir para mercado interno y exportando su
mercadera para algunas de las marcas ms prestigiosas del mundo3.
BATT
Hilo
TELAS ENATEX
Tejedura
Tintorera y acabado
MANUFACTURA
ENATEX
CORTE ENATEX
Corte
Bordado
Confeccin
Terminado
Estampado
Lavandera
340 Ton/mes
Tintorera
210 Ton/mes
Corte
900000 prendas/mes
Confeccin
850000 prendas/mes
Batt
40000 prendas/mes
Fuente: Informacin y datos extrados del informe final de visitas y control a empresas PVRE
1.4.Localizacin de la Planta
La Hilandera Enatex est ubicada en el departamento de La Paz especficamente en la
ciudad de El Alto. Zona Alto Chijini, Av. Estructurante Carretera Viacha Km 8. Cuya
rea es denominada Zona industrial.
6
1.5.Situacin Problemtica
Para el anlisis de la situacin de la problemtica en la Hilandera Enatex se consider el
punto de vista del personal administrativo como operativo. Es as que para la descripcin
del planteamiento del problema se aplicara la herramienta Lluvia de ideas7, seguido de la
realizacin de diagrama de Ishikawa8 y Pareto9 cuya finalidad es identificar el problema
principal de la Hilandera ENATEX.
Tabla 1: Ponderaciones
N
1
2
3
4
5
6
CRITERIOS DE EVALUACION
Produccin
Programacin
Control de Calidad
Mantenimiento
Administracin
Recursos Humanos
PESO
2,1
1,3
1,8
1,8
1,5
1,5
Lluvia de ideas o Brainstorming: Es una tcnica de grupo para concebir ideas originales en un
ambiente creativo, que propicia ms y mejores ideas que las que uno podra generar.
8
Ishikawa: Es una herramienta que ayuda a identificar, clasificar y poner de manifiesto posibles causas,
tanto de problemas especficos como de caractersticas de calidad.
9
Pareto: Es una representacin de varios elementos (causas) que pueden contribuir a un problema
(efecto)
Es la tcnica para generar ideas ms conocidas. Fue desarrollada por Alex Osborn (especialista en creatividad y publicidad) en los 30 y publicada
en 1963
TOTAL
% ACUM
TIPO
A
Q
R
T
P
D
S
B
E
O
I
L
F
C
N
M
J
K
H
G
74,0
73,1
71,3
70,6
61,3
60,8
60,4
56,6
52,9
52,3
47,9
46,8
41,9
41,5
41,5
40,7
39,5
38,6
38,3
37,3
7,07
6,98
6,81
6,74
5,85
5,81
5,77
5,40
5,05
4,99
4,57
4,47
4,00
3,96
3,96
3,89
3,77
3,69
3,66
3,56
7,07
14,05
20,85
27,59
33,45
39,25
45,02
50,42
55,48
60,47
65,04
69,51
73,51
77,48
81,44
85,32
89,10
92,78
96,44
100,00
A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
100,00
80,00
80,00
60,00
60,00
40,00
40,00
20,00
20,00
0,00
0,00
A Q R T P D S B E O I L F C NM J K H G
Fuente: Elaboracin propia
Frecuencia
% acumulado
Esquema 2: Ishikawa
MAQUINA E
INFRAESTRUCTURA
MATERIA PRIMA
Bajo uso
Baja utilizacin
de capacidad
Infraestructura desaprovechada
Uso minimo
Proveedores inadecuados
Baja produccin
Falta de repuestos
Maquinas paradas
Falta de valuacin
de puestos
Falta de imagen
de la empresa
Bajos salarios
Deficiente organizacin
Falta de planificacion
Baja confiabilidad
Inexistencia de estructura
organizacional
Falta de incentivos generales
Desmotivacion
Falta de gestion
Fuga de talentos
MEDIO AMBIENTE Y
ORGANIZACION
MANO DE OBRA
Es as que luego de realizar el anlisis de la situacin problemtica con la utilizacin de diferentes herramientas se puede
evidenciar que la solucin para los problemas identificados se describir en el planteamiento del problema.
1.7.Objetivos
1.7.1. Objetivo General
Contribuir al desarrollo y crecimiento de la empresa mediante un Diseo e
implementacin de un sistema de gestin estratgico empresarial para la Hilandera
Enatex que permita organizar estructurar y direccionar estrategias acorde a la razn
de ser de la empresa y los objetivos de la misma, con la creacin de indicadores a
travs de un cuadro de Mando Integral.
1.7.2. Objetivos Especficos
Realizar un diagnstico del rubro
Realizar un anlisis interno y externo de la Hilandera
Diagnosticar y evaluar la estructura y unidades de la Hilandera
Disear y establecer el proceso de visualizacin de la Hilandera
Disear estrategias funcionales, organizacionales y corporativas
Desarrollar iniciativas con herramientas de ingeniera industrial
Crear e implementar el cuadro de mando integral
Realizar una evaluacin econmico financiera
10
11
1.9.Alcances y Limitaciones
El proyecto ser desarrollado en Empresa Nacional Publica Textil Enatex
especficamente la unidad de Hilandera. Cuyo alcance de la realizacin del proyecto de
grado enfoca a la elaboracin de un diagnostico que visualice el estado actual de la
Hilandera posteriormente se propondr una solucin a los problemas identificados
mediante la implementacin del Cuadro de Mando integral. De acuerdo a la estructura y
trmites realizados en la empresa las limitaciones del proyecto estn dadas por
ENATEX mediante un contrato de pasanta realizado por el lapso de 6 meses.
12
6,15
6
4
2,49
2,71
2002
2003
4,17
4,42
2004
2005
4,8
4,56
3,36
5,17
5,18
2011
(p)
2012
(p)
4,13
2
0
2006
(p)
2007
(p)
2008
(p)
2009
(p)
2010
(p)
Empresas
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
13
Chuquisaca Beni
4%
3%
Pando
1%
La Paz
31%
Oruro
5%
Cochabamba
18%
Santa Cruz
29%
11
Datos al mes de enero de 2013 segn estadsticas del registro de comercio de Bolivia
14
CARACTERISTICAS
Poblacin aprox.
Altitud
Temperatura promedio
Clima
DESCRIPCION
827.239 habitantes
4150 m.s.n.m
7 C
Frio y seco
El Alto
34%
Resto de
Municipios
66%
12
15
CANTIDAD DE EMPRESAS
CRECIMIENTO
2013
2014
727
1.316
589
- Alimentos
- Bebidas y Tabaco
2.1.5. Exportaciones
En cuanto a las exportaciones de puede percatar que en el 2008 hubo la mayor
elevacin en cuanto a Hilados, tejidos, artculos confeccionados de fibras textiles y no
as en el 2011 ya que se presenta una decadencia.
16
,Miles $
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2002
Fibras textiles y desperdicios
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011(
p)
4.072 3.750 6.030 6.389 6.408 7.847 5.757 3.588 5.434 4.883
5%
4%
3%
3% 2% 1%
venezuela
1%
Chile
Argentina
11%
54%
Paraguay
EEUU
14%
Brasil
Dinamarca
2.1.6. Importaciones
En cuanto a las importaciones el 2011 tuve un ascenso en cuanto a la importacin de
Hilados, tejidos, artculos confeccionados en fibras textiles.
17
Miles de $
80.000
60.000
40.000
20.000
0
2002
Fibras textiles y desperdicios
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
(p)
14.788 21.748 31.801 28.283 31.925 32.951 34.800 22.994 27.492 33.548
3%
1%
1%
1% 1% 1%
China
7%
Peru
43%
Brasil
18%
Colombia
EEUU
24%
Vietnam
Banglades
h
Fuente: Instituto Boliviano de Comercio Exterior
18
su
respectiva
depreciacin
esta
maquinaria
requiere
mantenimiento y renovacin.
2.1.7.2.Anlisis de localizacin
La hilandera Enatex pertenece al sector textil en su conjunto donde la actividad
industrial a la cual corresponde es inicial ya que se encarga de proveer a la cadena
productiva textil Enatex, es as que el anlisis de localizacin se describe de la
siguiente manera, ver Esquema 2-1.
19
MD
MP
MD
MP
MD
MD
MD
13
Proveedores de materia prima e insumos.- Los principales proveedores de Materia Prima son
de Santa Cruz y Colombia.
20
2.1.7.3.Anlisis de Vinculacin
La vinculacin productiva de la Hilandera Enatex dentro de la cadena productiva es la siguiente:
21
Peso
Absoluto
Planeamiento Estratgico
0,48
0,11
0,05
Produccin y operaciones
0,71
0,16
0,11
Aseguramiento de la calidad
0,72
0,17
0,12
Comercializacin
0,32
0,07
0,02
Contabilidad y Finanzas
0,38
0,09
0,03
Recursos Humanos
0,50
0,11
0,06
Gestin ambiental
0,69
0,16
0,11
Sistema de informaciones
0,66
0,15
0,10
GLOBAL
60%
22
Sistema de informaciones
75%
66%
60%
Gestion ambiental
69%
60%
Recursos Humanos
75%
75%
50%
60%
Contabilidad y Finanzas
75%
38%
60%
Comercializacion
75%
32%
60%
75%
72%
60%
Produccion y operaciones
75%
71%
60%
Planeamiento Estrategico
75%
48%
Sistema de
informaciones
Gestion
ambiental
Planeamiento
Estrategico
80%
60%
40%
20%
0%
Produccion y
operaciones
Aseguramient
o d ela calidad
Recursos
Humanos
REAL
OPTIMO
Comercializaci
on
Contabilidad y
Finanzas
23
GOBIERNO
O
ESTRATEGIA
ESTRUCTURA
FACTORES
PRODUCTIVOS
INDUSTRIAS
RELACIONADAS
Y DE APOYO
CONDICION DE
DEMANDA
AZAR
FACTORES PRODUCTIVOS:
HEREDADOS
1. Los principales recursos naturales utilizados por la hilandera Enatex son:
24
2.
16
25
Produccin
Rendimiento
Produccin
terica (Kg/h)
(%)
Efectiva (Kg/h)
40.2
93.4
37.5
Mechera
1595.4
81.9
1305.6
Manuar 2 paso
128.9
81.9
1306.6
Peinadora
59.0
90.7
53.5
Unilap
528.0
71.0
374.9
Manuar 1 paso
221.5
86.7
192.0
Carda
30.0
95.0
28.5
Uniflex
500.0
95.0
475.0
Unimix
600.0
95.0
570.0
Uniclean
1200.0
95.0
1140.0
Unifloc
1400.0
95.0
1330.0
26
Cabe sealar que la descripcin de las capacidades de la mano de obra del rea de produccin es compleja ya que cada
operador tiene bajo su cargo distintas maquinas es as que en la tabla 14 se muestra el plan de produccin de la maquinaria
donde refleja la produccin efectiva y su respectivo rendimiento, dicho cuadro permitir entender la tabla 7.
Tabla 7: Desglose de capacidades de produccin (Septiembre 2013)
PUESTO
Supervisor
Apertura, cardas,
manuar 1er. Paso
Peinadoras, Unilap
Manuar de 2 paso
Mechera 1 y 2
Mechera 3
Continua 4 y 5
Continua 6 y 7
Coneras 4,5,6,7
Manuar Heather
Continua 1 , Conera 1
(HTR)
Continua 2 , Conera 2
(HTR)
DESCRIPCION
Supervisar al personal, coordinar con el departamento de calidad y controlar la
produccin diaria de la produccin
Realizar, supervisar y controlar la operacin de apertura y limpieza de la fibra,
cardado, paralelizado de manuar de 1er. Paso
Operar, supervisar y controlar la operacin de reunido de cinta de la maquina Unilap,
Servolap y la operacin de peinado en las maquinas Peinadoras
Realizar la operacin, supervisin y control del paralelizado en la maquina manuar de
2 paso
Realizar la operacin de formacin de mechas para crudo, supervisando y
controlando en la maquina mechera 1 y 2
Realizar la operacin de formacin de mechas para HTR y su respectiva supervisin,
control en la maquina Mechera 3
Realizar la operacin de hilado para crudo y su respectivo control y supervisin de
maquina Continua 4 y 5
Realizar la operacin de hilado para crudo y su respectivo control y supervisin de
maquina Continua 6 Y 7
Realizar la operacin de hilado en cilindros y su respectiva supervisin, control en las
maquinas 4,5,6,7
Realizar la operacin de paralelizado para Heather no regulado y su respectiva
supervisin y control. Realizar paquetes y traslado al rea de Paletizado
Realizar la operacin del hilado para HTR y enconado supervisando y controlando la
operacin en maquina Continua 1 y Conera 1
Realizar la operacin de hilado para HTR y su respectiva supervisin, control en
maquina continua 2, conera 2
27
Numero de
Maquina
64
Experiencia
(aos)
12
18
10
12
12
10
Continua 3, Conera 3
(HTR)
Open end 1
Open end 2
Paletizado
prensa de balas
personal de reemplazo
(Vacacin)
Montacarguistas
personal de limpieza
10
64
(Asignar)
1
7
10
10
DESCRIPCION
Numero de
equipo
Realizar los reportes de USTER y analizar AFIS correspondientes 11/5 u
al proceso de preparacin y producto final en el proceso de
hilatura.
Realizar la verificacin de parmetros estandarizados para 11/7u
posterior liberacin desde la apertura de fibra hasta continuas de
hilar.
Realizar la determinacin de parmetros para posterior liberacin 11/7u
de maquina open end y coneras
Capacidades
1-4 pruebas/turno
28
Experiencia
13/11 aos
PUESTO
Supervisor de
Mantenimiento mecnico y
elctrico
Tcnico elctrico de turno
Tcnico mecnico de turno
Tcnico mecnico de
bobinado de turno
Tcnico mecnico
responsable de apertura
cardas reciclado
Tcnico mecnico
responsable de preparacin
Tcnico mecnico
responsable de continuas
Tcnico mecnico
responsable de open end
Tcnico mecnico
responsable de
climatizacin y servicios
Tcnico mecnico
responsable de lubricacin
MANTENIMIENTO
DESCRIPCION
Supervisar al personal a cargo del departamento
de mantenimiento
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
de la parte elctrica y electrnica de la planta.
Realizar el mantenimiento correctivo de las
mquinas y equipos de la planta
Realizar el mantenimiento preventivo, correctivo
de las bobinadoras y open end
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
mecanico de las maquinas asignadas de la planta
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
mecnico de las maquinas asignadas de la planta
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
mecnico de las maquinas asignadas de la planta
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
mecnico de las maquinas asignadas de la planta
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo
mecnico de las maquinas asignadas de la planta
Realiza la lubricacin preventiva
N maq
61
% Cum.17
97.28
61
80
87.58
59
80
87.58
95.8
13/8
16
74.28
93.0
93
13/8
22
100
87.0
97.3
13/7
22
100
91.8
99.4
13/6
84.59
84.2
90.5
13/8
84.2
90.5
13/2
84.59
13/13
6 areas
100
88.4
99.1
13/13
53
100
87.58
95.8
4/4
29
PUESTO
JEFATURA DE PRODUCCION
JEFATURA DE CALIDAD
JEFATURA DE MANTENIMIENTO
JEFATURA DE PROGRAMACION
Experiencia
(aos)
13
13
36
PUESTO
Asistente de programacin
PUESTO
Administrador
Responsable
Asistente
PUESTO
Encargado de recursos humanos
Asistente de recursos humanos
Limpieza Administracin
20
30
Experiencia
(aos)
10
5
5
5
10
10
10
CONDICION DE DEMANDA:
La caracterstica del producto y la calidad que exige la empresa es importante, pero
cabe sealar que la materia prima proveniente de proveedores locales trae como
consecuencia varios problemas. En cuanto a los requisitos de calidad para la materia
prima son las siguientes:
Cuadro 4: Requisitos de calidad
REQUISITOS
DESCRIPCION
Incide en el proceso
de teido
Longitud
de Permite cuidar la
resistencia de hilo
fibra
Grosor de la fibra
Micro naire
individual
Grado
de
Grado de hoja
contaminacin
(cascarilla)
Madurez de la fibra
Madurez
en la cosecha
ndice
de Ecuacin de regresin
consistencia de mltiple
hilado SCI
Es la relacin de la
Uniformidad
longitud media de la
mitad superior
Fibra corta SFI es una indicacin de
la cantidad de fibras
que son menos que
12.7 mm
Grado de color
ALGODN
UPLAND
ALGODN
TANGUIS
31 a 41
31 a 41
28.5 a 29.7
30 a 32
3.7 a 4.7
4.8 a 5.9
1- 3
1- 3
0.86 a 1.00
0.86 a 1.00
Midding
mm
Micras
%
%
%
90 a 120
90 a 120
80 a 82
80 a 82
medio
mmm
10 a 13
10 a 13
31
UNIDADES
ESTRATEGIA, ESTRUCTURA:
La identificacin y el establecimiento de estrategias corporativas est a cargo de
Enatex la cual est en proceso de planificacin, es as que las estrategias de negocio y
funcionales es el punto de partida para el desarrollo ptimo de las actividades de la
hilandera.
GOBIERNO:
Actualmente la empresa Enatex depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y
Economa Plural. Es as que el apoyo por parte del Estado Plurinacional de Bolivia es
vital an ms al tratarse de una empresa pblica Estratgica. El Estado realizo una
inversin de aproximadamente 8 millones de bolivianos, a travs del Ministerio de
Desarrollo Productivo y economa Plural y el Ministerio de Economa y Finanzas
Publicas de Bolivia por lo cual Enatex posee 2 tipos de fondos:
1.
Fondo Propio
2.
Fondo de Gobierno
32
Poder de
Negociacin
con los
proveedores
Poder de
Negociacin
con los
clientes
Amenaza de productos
Sustitutos
Rivalidad entre competidores actuales
La competencia a nivel internacional es diversa ya que existen empresas dedicadas al
rubro textil 100% algodn de mayor capacidad que estn ubicada en Peru, Brasil,
Argentina u otros pases. En Bolivia la industria textil especficamente en hilatura
100% algodn no es amplio, siendo escasa las empresas especficamente dedicadas a
este rubro dentro las escasas empresas se muestra en la Tabla 16 cabe sealar que la
cantidad de importacin de este rubro es alta.
cuadro 5: Industria de Hilatura en Bolivia
RAZON SOCIAL
LUGAR
Santa Cruz
Santa Cruz
Hilatura Textil
Cochabamba - Hilatex Ltda
Cochabamba
Hilanderias Lam
La Paz
La Paz
DESCRIPCION
Importacin, exportacin, representacin, compra,
venta y distribucin de algodn en rama, fibra y
mezclas.
Desperdicios de algodn incluidos los desperdicios
de hilados y las hilachas fabricacin y
comercializacin de hilos crudos 100% algodn
Hilandera
Hilados de alpaca Confeccin de prendas 100 % de
lana de alpaca
Textiles y tejidos, fbricas Productores y
distribuidores de tejido e hilados
33
LUGAR
DESCRIPCION
Representaciones C &
M Ltda
La Paz
La Paz
Hilanderias Illimani
Hiltextill
La Paz
Reynegensa Srl
La Paz
Camex Produccin Y
Comercializacin Textil
Santa Cruz
Casa Patricia
Santa Cruz
Circulo Jimenez
Representaciones
Comercial Alejandra
International Trading
Corporation
El Crculo De Las Lanas
Santa Cruz
Santa Cruz
34
Proveedor
AGROFORTALEZA
TOMAS JUCHANI
FEDEPA Federacin Depto. de Productores de algodn
APAP
JUAN JORGE KULJIS DRASISC
WALTER RADE KULJIS
Procedencia
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Proveedor
Central de Comercio
Algodonero S.A.C.
MERCANTIL
ALGODONERA S.A.
DIRECCION
Chincha Baja s/n Km. 2.5
Procedencia
Ica, Per
TELEFONO
56272082
Lima Per
4335721
35
Grupos
Ventas (Kg) % Part.
366622,00
EXPORTACION
53%
213707.30
LOCAL
31%
111801.52
ENATEX
16%
Fuente: Elaboracin en base a informacin de programacin
LOCAL
ENATEX
Hasta el tercer trimestre del 2013 el grupo resaltante en cuanto a las ventas
realizadas como hilandera son identificadas mediante 3 grupos: Exportacin,
Local, Enatex cuyos resultados se pueden evidenciar que prevalece el grupo de
clientes de exportacin ya sea con productos que alimentan a la cadena productiva
o la venta de hilo como tal.
Tabla 13 : Clientes local y exportacin Enatex
Clientes
Ventas
Enatex
111801,52
Gonzales
80865,80
E.A. Balbi
72094,70
Soft Touch
64242,80
Punto textil
46143,40
Richards Women 40168,40
%
15,56
11,26
10,04
8,94
6,42
5,59
36
Punto textil
8,94
10,04
11,26
E.A. Balbi
Enatex
0,00
15,56
5,00
10,00
15,00
20,00
Enatex
Gonzales
E.A. Balbi
Soft Touch
Punto textil
Richards Women
Clientes
Enatex mujeres
Batt
Eres
Enatex
Ventas
% Part.
23808,10
21
77739,62
70
9182,00
8
1071,80
1
Enatex
1%
Enatex mujeres
21%
Batt
70%
37
38
irnicamente adquieren prendas de marca reconocidas a nivel mundial que son con
calidad y mano de obra boliviana cuya informacin es completamente
desconocida por el cliente.
El consumo de ropa usada (denominada prendera usada de acuerdo con la
clasificacin del comercio internacional) tiene larga data en la historia econmica
de Bolivia. Aunque no hay demasiados registros ni estudios precedentes realizados
durante los ltimos aos, personas vinculadas con el comercio exterior y la
industria textil boliviana identifican tres momentos claves para efectuar un
seguimiento de las actividades de importacin y consumo de estas mercancas.21
Dentro el registro de importacin de ropa usada segn clasificacin NANDINA
debidamente registrada se obtuvo los siguientes resultados:
Grafico 17: Segn partida NANDINA, artculos de prenderia
250000
200000
150000
100000
50000
0
2010
2011
2012
2013
21
Impacto de la importacin de ropa usada en Bolivia nstituto Boliviano de Comercio Exterior IBCE
39
Entidades
Beneficas
RESTO DEL
MUNDO
ONGs
AFRICA
ROPA USADA
MAYORISTAS
Fallas de
Fabrica
LATINOAMERICA
Desuso
IMPORTACIONES REGISTRADAS
ALMACENES DE
RECONFECCION
Aduana Interior
Oruro
Aduana Interior
de La Paz
Zona Franca
Oruro
Aduana Interior
Santa Cruz
Via Maritima
7%
PUERTO DE ARICA
Bolivia
PUERTO DE
IQUIQUE
IMPORTACIONES NO REGISTRADAS
MERCADOS O
FERIAS
Charana
Ollague
Pisiga
Hito
Cajones
Sabaya
La Paz
MAYORISTAS 9%
83%
Zona Franca de
Iquique
Mercado Kantuta
El Alto
Av. Brasil
Oruro
TIENDAS 7%
Feria 16 de Julio
Cochabamba
PUESTOS A
Calle Figueroa
Santa Cruz
PUESTOS B
Villa Fatima
Resto pais
Feria Cumavi
40
CONSUMIDOR
FINAL
E
V
A
L
U
A
C
I
O
N
ANALISIS
VERTICAL
41
actualmente se trabaja
con proveedores
nacionales
especficamente de Santa Cruz los cuales tienen varias deficiencias que afectan la
calidad y el proceso de la misma.
42
Con
la
nueva
administracin,
los
fondos
designados
en
cuanto
22
22
23
43
24
44
45
Recursos Humanos
Actualmente no se cuenta con una estructura definida ya sea de manera
corporativa como estructural es as que la Hilandera no tiene una estructura
establecida que permita desarrollar el crecimiento, posicionamiento y la imagen
que se quiere mostrar a la empresa. En el trascurso de la reorganizacin de la
corporacin la hilandera sufri muchos cambios es as que los mandos superiores
y medios quedaron vacos. En cuanto a la remuneracin se tiene varios problemas
lo cual influye en el ambiente de trabajo y en la motivacin del personal, en
cuanto a la capacitacin se realiza de forma espordica lo cual debiera impulsarse
con mayor nfasis. Sin embargo de acuerdo a la estructura definida por Enatex los
departamentos con la que cuenta la hilandera es la siguiente:
1. Produccin Encargada de la produccin y el mantenimiento de dichas
instalaciones y maquinaria
2. Programacin Encargada de realizar la planificacin y el seguimiento de
la produccin
3. Control de calidad Encargada del control de calidad de los productos y de
todo el proceso.
4. Mantenimiento Encargada del mantenimiento mecnico y elctrico de
toda la maquinaria del proceso e infraestructura en general.
Asimismo existen dos reas las cuales no cuentan con una jefatura directa ms al
contrario son dependientes de Enatex y estos departamentos son:
5. Administracin Encargada de realizar los requerimientos de insumos en
general que requiera la hilandera
6. Recursos Humanos Encargada de organizar, controlar el personal con el
que cuenta la hilandera.
La estructuracin organizacional de Enatex se refleja en su organigrama. En l se
muestra que la Mxima Autoridad Ejecutiva es la Gerencia General, bajo cuya
46
SUBGERENTE DE
MANUFACTURAS
SUBGERENTE DE
CALIDAD
JEFATURA DE PLANTA
HILANDERIA
Asistente
administrativo de
recursos humanos
JEFATURA DE PLANTA
DE CORTE Y TERCEROS
JEFATURA DE PLANTA
DE TEJEDURIA
Asistente administrativo
almacenes
Asistente de
RRHH
Encargado de
almacenes
Encargado de
almacenes auxiliar
Asistente auxiliar
de RRHH
Responsable de area
PRODUCCION
Responsable de area
CALIDAD
Responsable de area
PROGRAMACION
Coordinador de
Calidad
Asistente tcnico
supervisor de
Programacin
Asistente Tcnico
Supervisor de Produccin
Tcnico Operativo
Inspector de calidad
Laboratorista de
calidad
Responsable de area
MANTENIMIENTO
Asistente tcnico
Supervisor de
mantenimiento
Tecnico general
25
47
Tecnico de turno
Infraestructura de la empresa
La infraestructura con la que cuenta es amplia y bien estructura, est dividida en
varias unidades y departamentos los cuales permiten el desarrollo de las
actividades. Dicha construccin permitira ampliar el proceso con nuevas lneas de
produccin o ampliaciones requeridas.
3.1.3.1.Evaluacin de la cadena de valor
De acuerdo a la descripcin realizada a la cadena de valor de la hilandera en
funcin de las actividades primaria y secundaria a continuacin se realizar una
evaluacin que permita establecer las fortalezas y debilidades de la unidad.
CUADRO N3-6
Hilandera Enatex: Evaluacion d elos eslabones de la hilanderia
Operaciones
Muy Malo Regular bueno
malo
Logstica Interna
Operaciones
Logstica de salida
Marketing y ventas
Servicio post venta
Aprovisionamiento o gestin
Desarrollo tecnolgico
Recursos Humanos
Infraestructura de la empresa
126
1
1
127
1
1
1
1
1
Fuente: Elaboracin propia
26
27
Fortalezas
Debilidades
48
Muy
bueno
Systems
Strategy
Superordinate
Goals
Style
Skills
Staff
Strategy (Estrategia):
Hay un plan estratgico definido que establezca hacia donde ir y cmo llegar? Existe
una planificacin a nivel corporativo que permite direccionar las unidades a cargo, pero
como la Unidad de Hilandera no cuenta con una planificacin estratgica.
Structure (Estructura ):
Existe una estructura organizacional bien definida? Actual mente se cuenta con una
estructura organizacional a nivel corporativo, pero no est bien definida ya que se
encuentra en proceso de reestructuracin.
Est en concordancia con la estrategia? No se tiene conocimiento ya que esta definida
a nivel corporativo.
Systems (Sistema):
Existen procedimientos, formales o informales, para la realizacin de las diferentes
actividades? Existen procedimientos formales establecidos ya que anteriormente se
contaba con un sistema de gestin de calidad corporativo lo cual permiti consolidar y
establecer los procedimientos para cada una de las actividades de la hilandera.
49
50
N
1
2
3
4
5
6
Factores
Gama de productos
Calidad del producto
Flexibilidad
Tecnologa
Experiencia
Competitividad
N
Competidores
1 Industria Textil TSM
2 Textiles Orientales S.A.
TEXORSA
3 FILASUR S.A.
4 Empresa Algodonera S.A.
Fuente: Elaboracin en base a informacin de Jefatura de Produccin
N
0.0
1.0
Grado de importancia
Sin importancia
Muy importante
51
Se asigna a cada uno de los competidores, as como tambin a la unidad de estudio, la debilidad o fortaleza a cada factor:
cuadro 12: Asignacion de MPC
N
1
2
3
4
Descripcin
Debilidad Grave
Debilidad menor
Fortaleza menor
Fortaleza importante
Fuente: Elaboracin en base MCP
Una vez establecida los parmetros y la justificacin de ponderacin que se muestra en ANEXO C construimos la matriz:
Tabla 15: Asignacin de MPC
Ponderacin
HILANDERIA
ENATEX
Grado Asignacin
1
2
3
4
5
6
Gama de productos
Calidad del producto
Flexibilidad
Tecnologa
Experiencia
Competitividad
SUMATORIA
0,2
0,3
0,1
0,1
0,2
0,1
1
4
4
2
3
4
3
0,8
1,2
0,2
0,3
0,8
0,3
3,6
INDUSTRIA
TEXTIL TSM
TEXTILES
ORIENTALES
S.A.
TEXORSA
4
3
3
2
4
3
0,8
0,9
0,3
0,2
0,8
0,3
3,3
1
2
2
1
3
2
Asignacin
0,2
0,6
0,2
0,1
0,6
0,2
1,9
FILASUR S.A.
EMPRESA
ALGODONERA
S.A.
3
4
3
3
4
3
0,6
1,2
0,3
0,3
0,8
0,3
3,5
3
4
3
2
4
3
Evidenciamos que en el mbito interno la competencia es la Industria Textil TSM, en el mbito externo es la empresa Filasur
S.A.
52
0,6
1,2
0,3
0,2
0,8
0,3
3,4
MISION
Promover el desarrollo de la cadena productiva y comercial de la industria textil,
generando desarrollo integral para sus trabajadores y excedentes econmicos
sostenibles para una distribucin equitativa y justa en la sociedad boliviana.
VISION
Ser la empresa pblica Boliviana lder en la produccin, distribucin y
comercializacin de productos textiles, generando los mejores estndares de calidad y
servicio para los clientes de los mercados interno y externo con presencia en Amrica
Latina y el mundo, basados en la administracin participativa con la fuerza laboral
Fuente: Elaboracin con base a informacin proporcionada
31
53
con integracin y
coordinacin para afianzar relaciones provechosas entre los
empleados.
32
CALIFICACION
1
3
5
54
FORTALEZA
Equipamiento sofisticado
de laboratorio de calidad
Sistemas innovadores de
control de calidad
Estandarizacin mundial
de la calidad en el
producto
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
Incursin competitiva a
nuevos mercados
Creacin e implementacin
de mtodos de eficiencia y
productividad
Sistemas de Planificacin y
control de mejora continua
Formacin de mano de obra
calificada
Generacin de panoramas de
exportacin
FO
Falta de pedidos
Baja produccin
Tramites logsticos
burocrticos
Falta de posicionamiento de
imagen de la hilandera
Falta de polticas y convenios
de exportacin
1.Incursionar en nuevos
mercados
2.Crear e implementar mtodos
aprovechando los sistemas de
control de calidad
3. Aprovechar y formar la fuerza
laboral con experiencia
1. Aprovechar la estandarizacin
mundial de calidad que posee para
un posicionamiento de imagen.
2. Crear programas de motivacin
para mantener la fuerza laboral
flexible y con experiencia.
DO
AMENAZAS
FA
DA
1. Impulsar la captacin de
Baja utilizacin de
nuevos pedidos con una imagen
capacidad productiva
1.
Crear
metodologas
y
competitiva de la hilandera que
Falta de establecimiento
procedimientos
cuantitativos
en
permita aumentar la utilizacin de
de mandos superiores
el
laboratorio
de
calidad
para
una
la capacidad productiva.
Estructura salarial no
mejor toma de decisin y
acorde a la formacin
planificacin.
2. Crear, formar y establecer
acadmica
metodologas y procedimientos
Deficiencia en la
2.
Incrementar
la
utilizacin
de
logsticos de materia prima,
utilizacin de informacin
capacidad
productiva
mediante
la
insumos y material de trabajo
cuantitativa con el que
incursin
a
nuevos
mercados.
evitando los trmites burocrticos
cuenta el laboratorio de
calidad
3.Formar e impulsar la mano de 3. Incrementar la produccin para
Tramites burocrticos
obra calificada con un estructura generar mayores utilidades
internos
Falta de compromiso del salarial adecuada
4. Establecer metodologas para el
trabajador
uso adecuado y eficiente de la
Falta de insumos y
informacin cuantitativa con que
material de trabajo
cuenta el laboratorio de calidad.
55
Objetivo General
Producir y comercializar productos
textiles para el mercado interno y
externo de manera competitiva con
desarrollo integral y bienestar de los
trabajadores.
Objetivos especficos
Implementar y consolidar la gestin y
organizacin
de
las
unidades
productivas de manera integral
Garantizar la sostenibilidad financiera
Consolidar la participacin en el
mercado interno y externo.
N
1
2
3
4
5
6
7
Estrategias Enatex
Vender la capacidad de la empresa
Actualizacin tecnolgica de software y hardware
Atender solicitudes, asesorar y generar reuniones de coordinacin con las
unidades organizacionales en las que se expongan las necesidades de la empresa
Desarrollar nuevas familias de productos que satisfagan las necesidades de los
bolivianos con buena calidad, bajo precio, fcil acceso y nos permitan mantener
y/o ampliar los mercados internacionales
Asegurar la fidelidad de los clientes
Contribuir a mejorar las competencias laborales y conocimientos de los
trabajadores de la empresa buscando su certificacin.
Generar espacios de anlisis, para la toma de decisiones
Fuente: Elaboracin con base a informacion proporcionada
33
56
ENATEX
HILANDERIA
MERCADO
LOGISTICA
PRODUCCION
CALIDAD
R.R.H.H.
57
58
DESCRIPCION
Diversificacin y
Mercadeo flexibilidad de
productos
Personal motivado y
R.R.H.H. comprometido con la
empresa
AREA
Comercial
Recursos
Humanos
EJECUTOR
INDICADOR
-Nmero de clientes
Gerencia de
comercializacin -Cantidad vendida
Gerencia de
R.R.H.H
Mejoramiento en el
Gerencia de
aprovisiona-miento de Administra
Compras e
Suministros
materia prima (Fibra -cin
importaciones
de algodn) e insumos
Actualizacin
Produccin tecnolgica de
maquinaria
Gerencia de
Produccin
produccin
Gerencia
Gerencia de
produccin
Ampliacin de
mercados y
cartera de clientes
6 meses
Lograr la
motivacin y
compromiso del
personal
3 mes
Tomar
previsiones de
materia prima e
insumos
- Incentivos al personal
-Calidad de MP
-Cantidad faltante
PROPOSITO
1 ao
-Capacitacin de personal
- Tiempos de entrega
- Capacidad instalada de
maquinaria
2 aos
Lograr ser ms
eficientes y
competitivos
-Nmero de sistemas
implementados
1 ao
Mejorar los
sistemas de gestin
59
TIEMPO
60
4.1.Gestin de mercado
4.1.1. PRODUCTO
Se denomina hilo al conjunto de fibras textiles, continuas o discontinuas, que se
tuercen juntas alcanzando una gran longitud y que es directamente empleado para la
fabricacin de tejidos y para el cocido de estos.
Cuadro 15 Descripcin del producto
NOMBRE DEL PRODUCTO
Hilo de algodn
DESCRIPCION
61
HILO
PEINADO
HILO
CARDADO
HILO
OPEN END
HILO
HEATHER
HTR Peinado
HTR Cardado
[Ne]
[Alfa]
Peinado
Proceso
Acabado
DESCRIPCION
UNIDAD
Cardado
Open end
Duro
Blando
Heather
62
4.1.2. PRECIO
Para el precio de hilo se consider la estructura de costos establecida por la Unidad34
Tabla 18 : Precios de acuerdo a proceso y titulo
ANILLO Y ROTOR
Proceso
Bs/Kg
(Upland)
Cdigo
Bs/Kg
(Tanguis)
23,76
42,24
48,21
36,99
48,82
78,38
38,64
44,61
55,86
55,86
34
63
24,30
44,41
49,30
36,99
51,41
80,98
40,86
46,83
58,08
58,08
4.1.2.1.Ventas
De acuerdo a la informacin y registros proporcionados por el departamento
de programacin se pudo evidenciar que las ventas realizadas en la hilandera
estn divididas en 2 grupos que son: Ventas Nacionales y los productos de
transferencia para la Unidad Telas que lo denominaremos Ventas Enatex y se
muestra en los siguientes cuadros:
Tabla 19: Ventas 2013
Mes
TOTAL
(Bs)
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
3138647,03
3083574,79
2493619,16
2801724,97
1818555,92
2158675,53
3495534,04
4300480,10
3465141,59
2623958,21
Bs
TOTAL
64
Proceso
Mes
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
360436,05
194784,90
146403,84
142720,48
487172,42
798394,07
885384,79
154776,39
960035,81
1175433,50
2159366,50
2424603,69
1932723,30
2210879,31
796343,43
302813,84
1989072,81
2932779,22
1414356,67
643315,80
175611,96
281620,11
170505,18
206274,95
174557,33
491740,60
96890,56
465587,37
402154,61
205367,77
OE (Bs)
OPEN END
HTR OE NACIONAL
(Bs)
(Bs)
274181,60
0,00
112593,92
0,00
39414,75 24304,38
157725,89
0,00
190642,77 96756,42
218303,71 278545,57
342622,87 32726,57
680212,04
9241,82
452478,11
1033,21
556852,74
0,00
169050,93
69972,18
180267,72
84124,35
73083,55
68877,74
148836,44
57883,27
235083,18
42988,39
CARDADO (Bs)
2000000,00
PEINADO (Bs)
1500000,00
HEATHER (Bs)
1000000,00
500000,00
NACIONAL (Bs)
0,00
65
4.1.2.2.Proyeccin de Demanda
Para la proyeccin de la demanda se realiz un anlisis de mtodos de pronsticos
con suaviza miento exponencial Es un procedimiento para revisar continuamente un
pronstico a la luz de las experiencias ms recientes es as que se consider el
modelo de pronostico Winter35
Tabla 21: proyeccin de demanda 2014 (Kg)
AO
Meses
Kg
Enero
141753
Febrero
101143
Marzo
66017
Abril
73195
Mayo
75001
Junio
79998
2014
Julio
67691
Agosto
109598
Septiembre
74100
Octubre
95675
Noviembre
100942
Diciembre
127802
Fuente: Elaboracin propia mediante software minitab 7
66
4.1.3. PLAZA
4.1.3.1.Mercado
El mercado actual de la Hilandera es reducido ya que la produccin es destinada a
la siguiente unidad de la cadena productiva Telas Enatex en la modalidad de
traspaso en cuanto al mercado local se cuenta con algunos clientes ya establecidos
y con un distribuidor que tiene el conocimiento del mercado local. Pero dada la
magnitud y capacidad con la que cuenta la planta un mercado atractivo es el de
exportacin.
4.1.3.2.Segmento de mercado
Para la segmentacin de mercado se considera los criterios para segmentar los
mercados de empresa. Cuya segmentacin puede ser por tipo de cliente, Tamao
del cliente, tipo de situacin de compra36
De acuerdo a la estructura de la Hilandera y su visin planteada la segmentacin
adecuada es la de tipo de cliente, mediante una estrategia de varios segmentos y
segn la clasificacin de actividades econmicas de Bolivia los mercados meta se
detallan en el Cuadro
Dentro el registro de FUNDEMPRESA y su registro de aquellas empresas
dedicadas en el rubro textil se pueden evidenciar el siguiente cuadro:
Cuadro 17: Empresas registradas
INDUSTRIA MANUFACTURERA
FABRICACIN DE PRODUCTOS TEXTILES
Fabricacin de artculos
confeccionados de materiales Fabricacin de tejidos de
textiles, excepto prendas de
punto y ganchillo
vestir
126
36
Fabricacin de telas
15
Fuente: Elaboracin en base a informacin de FUNDEMPRESA
145
67
SUBCLASE
CLASE
GRUPO
DIVISIN
SECCIN
DESCRIPCIN
INDUSTRIA MANUFACTURERA
17
173
18
181
1810
4.1.3.3.Distribucin
En cuanto a la distribucin el cliente local debe recoger el producto de la planta y
en el caso de los productos de exportacin el departamento designado en la oficina
central se encarga de realizar dicho trmite. La venta de hilo puede dividirse en
tres categoras que se muestran a continuacin:
Esquema 6 Categorizacin de venta de hilo
Venta local
Venta de hilo
Venta Externa
68
Transporte
Requerimiento
Verificacion
Especificaciones
Proforma
Baucher
Entrega de Producto
DEPARTAMENTO
COMERCIAL
Deposito Bancario
Unidad Hilanderia
Cilindros
Separadores de
cartn
Pallet
69
70
una imagen
Catlogo de productos
Incentivo a mayoristas
Incursionar en
nuevos mercados
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ESTRATEGICOS
Incrementar las ventas
Expandir e incursionar en nuevos mercados
Crear varios segmentos de mercado
Disponibilidad de los productos
Obtener el liderazgo de los productos
Crear una imagen atractiva y confiable para
el mercado
Ampliar la participacin de mercado local y
de exportacin
Impulsar el servicio al cliente
71
INICIATIVAS
Realizar investigacin de
mercado y plan estratgico
de marketing, Promocin,
mejora de canales de
distribucin y servicio al
cliente
Jefatura de
mantenimiento
Almacen de Hilanderia
Subgerencia de compras y
contrataciones
Jefatura de
presupuesto
Jefatura de
contabilidad
Inicio
Solicitud de
repuesto
Preparacion de
solicitud
Revision de
solicitud
planificacion de
solicitud
Emision de
proformas
la empresa
cuenta con
los requisitos
Yes
Evaluacion de
presupuesto de
adquisicion
No
Evaluacion de
proforma
Fin
Recepcion de
repuesto
Aprobacion de
presupuesto de
adquisicion
Emision
financiera para
la adquision
Compra de
repuesto
72
Hoja de ruta
Formulario de solicitud de contratacin tcnica
Nota de aprobacin
Orden de requisicin
Proforma
Informe tcnico
4.2.2. Almacenes
La hilandera cuenta con 3 almacenes: Materia prima, producto terminado
Material a
trasladarse
Hilandera
Telas
Telas
8 - 9 palets de hilo
Hilandera
Ubicacin de la
nave
Unidad Hilandera
Unidad Telas
8 - 9 palets de hilo
Tarimas, separadores, cilindros
73
4.2.3. Inventarios
4.2.3.1.Insumos
Dentro de los requerimientos en suministros de la planta el departamento de
almacenes realiza la respectiva documentacin segn las necesidades de la planta. 38
Hasta el mes de Agosto de 2013 las requisiciones tanto local como de carcter de
importacin fueron las siguientes:
Tabla 22: Insumos principales para el proceso Local
DESCRIPCION
COSTO APROX. (Bs)
Tapas de cartn, film termo contrable, bolsas plsticas,
280999,00
film strech u otros
Resistencias ,rodamientos, capacitores ,anticongelante,
19097,40
grasa, bombas u otros
Material de escritorio, formularios, tonner u otros.
21740,95
Seguridad Industrial, material de limpieza
8103,00
329940,35
TOTAL
Fuente: Elaboracin en base a informacin de almacenes e inventarios
DESCRIPCION
Repuestos, display, material para continuas, Correas
planas y dentadas, cilindros, cursores, ventiladores,
bombas, fusibles, transistor u otros.
1311763,18
4.2.3.2.Clasificacin ABC
La clasificacin ABC establece tres categoras de productos para aplicar un
tratamiento diferente a cada uno. Para realizar esta clasificacin se hace un anlisis
del total del stock utilizando variables como las existencias medias u otros.
Para la realizacin de la clasificacin ABC en almacn de la hilandera se consider
los datos obtenidos por Jefatura de dicha rea cuya informacin fue extrada por el
programa ETES el mismo que registra las existencias en almacenes en este caso se
realizara para repuestos e insumos por tanto los resultados obtenidos son los
siguientes:
38
74
CLASE
Numero de
Articulo
DESCRIPCION
Film, Bolsa plstica
Aceite, grasa, spray, tonner
Guantes, anticongelantes, tubo,
electrodo
A
B
C
3
11
126
Valor
existencia
(Bs)
70615,38
52447,62
1353,89
%
46%
34%
19%
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
FILM
TONNER T-1640-
ANTICOGELANT
ACEITE SHELL
FORM SEGUIM
CARTRIDGE
GRAMPA # 24/6
ELECTRODO Fe
ANTI
NITROFURAZON
SIERRA
PEGAMENTO
ELECTRODO
VAlor de Existencia
Frecuencia
% acumulado
CLASE
A
B
C
Numero de
Articulo
DESCRIPCION
Anillo, rel, convertidor
Correa, tubo, banda, cots
Cinta, interruptor, transistor
7
14
651
Valor
existencia
(Bs)
81657,29
69535,22
210673,51
75
%
23%
19%
58%
30000,00
25000,00
20000,00
15000,00
10000,00
5000,00
0,00
ANILLO
PESA PATRON
CORREA DENT
CORREA DE
CINTA SUP
EJE
CORREA
ARRASTRE
BUJE CON
PERNO
CORREA
PIEZA
ESLABON
CORREA "V"
PRISIONERO
PALANCA
PALANCA
CORREA EN V
VALVULA
Valor de existencias
diagrama de pareto
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Series1
Series2
Articulos
Fuente: Elaboracin en base a Tabla
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ESTRATEGICOS
Minimizar tiempos de tramites logsticos
Impulsar y establecer acuerdos con los
proveedores de MP, insumos y repuestos.
Crear sistemas de seguimiento de producto
Establecer un control de inventario efectivo
Establecer procedimientos de logstica y
distribucin
76
INICIATIVAS
Crear nuevos
procedimientos, minimizar
tiempos de tramites,
Para la
77
PUESTO
Puesto 1
Puesto 2
Puesto 3
Puesto 4
Puesto 5
Puesto 6
Puesto 7
Puesto 8
Puesto 9
Puesto 10
Puesto 11
Puesto 12
Puesto 13
Puesto 14
Puesto 15
Puesto 16
Puesto 17
Puesto 18
Puesto 19
Puesto 20
Puesto 21
Puesto 22
DESCRIPCION
Jefatura de Planta hilandera
Jefatura de Produccin
Jefatura de Mantenimiento
Jefatura de Calidad
Encargado de Contabilidad
Encargado de Recursos Humanos
Encargado de Almacenes
Encargados de Ventas
Supervisor de Produccin
Supervisor de Programacin
Supervisor Mecnico
Supervisor Elctrico
Supervisor de Calidad
Asistente de Recursos Humanos
Asistente Tcnico de Almacn
Asistente Tcnico de Despacho
Tcnico Operativo
Tcnico de Apoyo y Limpieza
Tcnico Mecnico
Tcnico Elctrico
Tcnico Inspector
Tcnico Laboratorista
Capacidad
Esfuerzo
Responsabilidad
78
Condiciones de trabajo
FACTORES DE EVALUACION
Instruccin general
Experiencia
CAPACIDAD
Adaptabilidad al cargo
Requisitos Fsicos
Exigencia mental y/o visual
Responsabilidad en bienes
RESPONSABILIDAD
Conocimientos necesarios
Conocimientos requeridos
Previa en la empresa
Previa fuera de la empresa
Iniciativa e ingenio
Criterio
ESFUERZO
SUBFACTORES DE
EVALUACION
Razonamiento conceptual
Toma de decisiones
Tiempo de adaptacin
Cargos similares
Complexin fsica
Condiciones personales
Concentracin
Esfuerzo visual
Responsabilidad en equipo
Responsabilidad en dinero
Supervisin inmediata
Supervisin indirecta
Responsabilidad en discrecin
Responsabilidad en contacto
con el publico
CONDICIONES DE
TRABAJO
Ambiente y posicin
Riesgos y enfermedades
Fuente: Elaboracin propia
79
Ambiente
Posicin
Riegos
Enfermedades
Bajo
F
Alto
FACTORES
CAPACIDAD
Instruccin general
Experiencia
Iniciativa e ingenio
Criterio
Adaptabilidad al cargo
ESFUERZO
Requisitos Fsicos
Exigencia mental y/o visual
RESPONSABILIDAD
Responsabilidad en bienes
Responsabilidad en tareas y/o proceso
Responsabilidad en trabajo de otros
Responsabilidad en discrecin
Responsabilidad en contacto con el
publico
CONDICIONES DE TRABAJO
Ambiente y posicin
Riesgos y enfermedades
Sumatoria
35
15
10
2
5
3
20
10
10
25
2
9
9
3
35
15
5
7
5
3
20
10
10
30
4
10
10
2
35
15
7,5
4,5
5
3
20
10
10
27,5
3
9,5
9,5
2,5
2
20
10
10
100
4
15
8
7
100
3
17,5
9
8,5
100
80
1
A
2
B
3
C
4
D
FACTORES
CAPACIDAD
Instruccin general
Conocimientos necesarios
Conocimientos requeridos
Experiencia
Previa en la empresa
Previa fuera de la empresa
Iniciativa e ingenio
Criterio
Razonamiento conceptual
Toma de decisiones
Adaptabilidad al cargo
Tiempo de adaptacin
Cargos similares
ESFUERZO
Requisitos Fsicos
Complexin fsica
Condiciones personales
Exigencia mental y/o visual
Concentracin
Esfuerzo visual
RESPONSABILIDAD
Responsabilidad en bienes
Responsabilidad en equipo
Responsabilidad en dinero
Responsabilidad en tareas y/o proceso
Responsabilidad en trabajo de otros
Supervisin inmediata
Supervisin indirecta
81
PONDERACIONES
A
B
C
D
E
35 70
105 140
175
15 30
45
60
75
5 10
15
20
25
10 20
30
40
50
7,5 15
22,5
30 37,5
6 12
18
24
30
4 8
12
16
20
4,5 9
13,5
18 22,5
5 10
15
20
25
2 4
6
8
10
3 6
9
12
15
3 6
9
12
15
2 4
6
8
10
1 2
3
4
5
20 40
60
80
100
10 20
30
40
50
5 10
15
20
25
5 10
15
20
25
10 20
30
40
50
5 10
15
20
25
5 10
15
20
25
27,5 55
82,5 110 137,5
3 6
9
12
15
1,5 3
4,5
6
7,5
0,5 1
1,5
2
2,5
9,5 19
28,5
38 47,5
9,5 19
28,5
38 47,5
7 14
21
28
35
2 4
6
8
10
ITEM
R4
R5
CO
CO1
CO11
CO12
CO2
CO21
CO22
E
12,5
15
87,5
45
20
30
42,5
15
35
PUESTO
Puesto 1
Puesto 2
Puesto 3
Puesto 4
Puesto 5
Puesto 6
Puesto 7
Puesto 8
Puesto 9
Puesto 10
Puesto 11
Puesto 12
Puesto 13
Puesto 14
Puesto 15
Puesto 16
Puesto 17
DESCRIPCION
Jefatura de Planta Hilandera
Jefatura de Produccin
Jefatura de Mantenimiento
Jefatura de Calidad
Encargado de Contabilidad
Encargado de Recursos Humanos
Encargado de Almacenes
Encargados de Ventas
Supervisor de Produccin
Supervisor de Programacin
Supervisor Mecnico
Supervisor Elctrico
Supervisor de Calidad
Asistente de Recursos Humanos
Asistente Tcnico de Almacn
Asistente Tcnico de Despacho
Tcnico Inspector
82
PUNTOS
1074
926
925
926
805
820
814
805
758
698
747
754
758
658
658
658
604
PUESTO
Puesto 18
Puesto 19
Puesto 20
Puesto 21
Puesto 22
DESCRIPCION
Tcnico Laboratorista
Tcnico Mecnico
Tcnico Elctrico
Tcnico Operativo
Tcnico de Apoyo y Limpieza
PUNTOS
604
637
637
593
506
6000
5000
y = 12,973x - 6407,4
R = 0,8799
Bs
4000
3000
2000
SB (Bs) (y)
Polinmica (SB (Bs) (y))
Lineal (SB (Bs) (y))
1000
0
0
200
400
600
800
1000
puntos
Fuente: Elaboracin propia
Dnde:
a 0,0256
b 24,798
c 7062,7
83
RANGOS DE
PUNTOS
500
641
681
781
900
SALARIO
PROMEDIO
(Bs)
1429
1825
2784
3790
6051
PUNTO
MEDIO
570
661
731
840
1000
640
680
780
899
1100
FRANJA SALARIAL
(Bs)
1143
1715
1460
2190
2227
3340
3032
4548
4841
7261
Salario
10000
9000
8000
7000
Bs
6000
IV
5000
Salario
4000
III
Exponencial (Salario)
3000
II
2000
1000
0
0
200
400
600
800
1000
1200
Puntos
Fuente: Elaboracin propia
84
4.3.8. Incentivos
Los incentivos laborales es una estrategia efectiva a la hora de recompensar y/o
motivar al personal para mejorar su desempeo y su calidad de vida por lo cual
dichos incentivos pueden ser monetarios y no monetarios.
4.3.8.1.Incentivos monetarios
Los incentivos monetarios estn establecidos por Enatex cuya denominacin es
Factor variable de la escala salarial cuyo reglamento fue modificado el 30 de Julio
de 2013 bajo Resolucin Ministerial N 0127/2013 misma que entro en vigencia
desde el 1 de Agosto de 2013. Este factor variable debe compatibilizar con
mecanismos de eficiencia y control acorde a los parmetros de crecimiento y
desarrollo de la industria textil, este se cancela a los trabajadores despus de
obtener una produccin igual o superior al 35% este incentivo est dirigido a la
parte operativa de la empresa pero la parte administrativa productiva de la empresa
no cuenta con ningn incentivo. Es as que los incentivos monetarios debieran
dividirse de la siguiente manera:
4.3.8.2.Programas no monetarios
Los factores que determinan el compromiso laboral, utilizados por los sistemas de
motivacin ms importante del mundo son:
85
Capacitacin
Descripcin
Forma de incentivar a los
empleados a travs de la
capacitacin y la formacin,
reservada solo para aquellos
que cumplen con sus metas en
tiempo y forma
Almuerzos
Forma de motivar mediante el
cenas y
reconocimientos reconocimiento de la empresa
organizando almuerzos y cenas
simblicos
Aplicaciones
*Capacitacin para
formacin de acuerdo
al rea
*Cursos
especializados
* Vales de Almuerzo
y/o cena *Vales de
prendas de la
empresa
*Empleado del mes
* certificado de buen
desempeo
* tarjeta de
felicitacin
Retiros, premios
Premiar a los que poseen y/o
y bonos no
realizaron un excelente
monetarios
desempeo
Se busca reconocer su
creatividad, permitiendo
* Ascensos
Horas Creativas dedicarse a un proyecto propio * Certificado a la
al menos algunas horas
innovacin
semanales
86
87
BLOWROOM
PREPARATION
SPINNING
Contenido de agua por Kg de aire seco: Algodn aprox 10 13 g/Kg
COTTON
Temperatura
24-28
24-28
Rel. Humidity
48-54
48-54**41
28-32
24-28
36-44
52-58
C
C
% R.H.
% R.H.
Ring
Rotor
Ring
Rotor
Humedad
55
ocasionando esto, no obstante una diferencia en el contenido absoluto del agua del
aire cllimatizado.44
Temperatura
20
Humedad
65
41
88
4.4.1.2.Diagrama de Bloques
Esquema de bloques45: Realizado para la hilandera Enatex
Torta y Harina
Lanas y Pelos
Semilla
Aceite crudo
Fibras
Animales
Seda
Fertilizante
P
R
O
D
U
C
C
I
O
N
Cascara
FIBRAS
NATURALES
Tejido de
punto
Tejido Plano
Teido en
hilado
Teido en
Tejido
Afrecho
FIBRAS
VEGETALES
Fibras de
Semilla
Fibras de
Tallo
ALGODON
FIBRA DE
ALGODON
HILADO
TEJEDURIA Y
TEIDO
CONFECCION
Fibras de
Hoja
Desmote
D
E
Fibras de
Fruto
Cosecha
F
I
B
R
A
Fibras
Minerales
Enconado
Hilado
Fertilizacion
Terminacion
Costura
Corte
Paralelizados
FIBRAS
MANUFACTURADAS
Riego
Fibras
Regeneradas
Tisaje
Cardado
Siembra
Apertura y
Limpieza
Fibras
Sinteticas
Revisado
45
PRODUCCION DE FIBRAS: Los distintos mtodos de produccin de la fibra dependern del origen y tipo. Cuyos tipos pueden ser Fibras
naturales como fibras manufacturadas. HILADO: Fabricacin de hilos. TINTORERIA: Transformacin de hilo en tejido de punto. Son realizados
por el entrelazado del hilo por medio de agujas, tejidos planos o de calada. CONFECCION: El producto terminado que depende del articulo a
fabricar y de su uso final.
89
4.4.1.3.Sistemas de hilatura
Para un adecuado anlisis del proceso es importante describir los sistemas de
hilatura que existen los cuales se denominan en dos grandes sistemas:
SISTEMAS DE HILATURA CONVENCIONALES
Estn universalmente establecidas en la industria gracias a las caractersticas del
hilo que proveen (regularidad, resistencia) y a las bondades tecnolgicas
(versatilidad, reduccin de operaciones) y econmicas (posibilidad de trabajar fibras
muy cortas, costos de operacin) ofrecidas.
SISTEMAS DE HILATURA NO CONVENCIONALES
Las hilaturas no convencional presentan muchas ventajas respecto a las primeras,
aunque tienen campos de aplicacin muy especficos, algunas han tenido xito en
algunas reas y otras no alcanzaron la etapa de comercializacin
A continuacin se detallara los sistemas que son utilizados en la hilandera Enatex.
HILATURA POR CONTINUA DE ANILLOS
Las continuas de anillos se emplea en las hilaturas de fibras cortas, fibras
largas y diversidad de materias primas.Provee un hilo de buena calidad y
apariencia uniforme, que se toma como referencia para compararlo con hilados
obtenidos con otros sistemas. El rango de densidad lineal es amplio, desde
hilos muy gruesos a finos.
HILATURA POR COMPACTACION
Modificacion de la continua de anillos que esta mostrando multiples
beneficios, se obtienen hilos con menorpilosidad, mas resistentes , mas suaves
(ya que trabajan con menos torsion) se reduce la borra en la hilatura , se
aumenta el rendimiento en la tejeduria
HILATURA A ROTOR
Pertenece al grupo de hilaturas de cabo abierto (open end) y presenta la
ventaja de hacer hilos a partir de las cintas. Permite acortar el proceso de
hilatura eliminando a la mechera y la bobinadoraSu campo de accion abarca la
hilatura de fibras cortas (corte algodonero) y fibras largas (corte lanero) y sus
respectivas mezclas con fibras manufacturadas (artificiales y sinteticas) el
rango de densidad lineal es amplio, variando de gruesos a medios.
90
Hilatura
Manual
Continua de
anillos
Rueca
Buena Calidad
Apariencia uniforme
Electrostatica
Bergada
Huso
P
R
O
C
E
D
I
M
I
E
N
T
O
S
Vortice de aire
Convencional
Menor pilosidad
Compactacion
Mas suaves
Friccion
Mas resistentes
Dref
Acorta el proceso
Rotor
Fibras cortas
Fibras largas
Hilatura
Mecanica
Sistemas de
Hilatura
Disco
Torsion torsion
Frotamiento
NO
Convencional
Repco
Chorro de aire
Falsa torsion
Piyfil
Dref 3000
Por
envolvimiento
Parafil
Bobtex
Por Adhesivos
Twiio
91
4.4.1.4.Produccin
Descrita el origen, los sistemas de hilatura y establecidas las condiciones
requeridas el proceso productivo de la Hilandera es el siguiente:
INICIO
ROTOR CRUDO
SI
NO
ALMACENAMIENTO
DE MATERIA PRIMA
RECYCLING
ALMACENAMIENTO
DE MATERIA PRIMA
ARMADO DE CARRIL
ARMADO DE CARRIL
RECYCLING
APERTURA Y LIMPIEZA
APERTURA Y LIMPIEZA
RECYLCING
CARDADO
CARDADO RECYCLING
PARALELIZADO 1 PASO
PARALELIZADO Y
REGULARIZADO PASO UNICO
ANILLO
SI
NO
HTR
SI
NO
ANILLO PEINADO
ANILLO CARDADO
UNILAP
(Reunido de cintas)
PARALELIZADO Y
REGULARIZADO 2 PASO
ANILLO HTR
PEINADO
ANILLO HTR
CARDADO
ROTOR HTR
UNILAP
(Formacion de rollo)
PRENSADO DE EMPAQUE
REUNIDO DE CINTAS
PEINADO
PEINADO
PRENSADO DE EMPAQUE
MEZCLAR CINTAS
PARALELIZADO Y
MEZCLA 1
PARALELIZADO Y
MEZCLA 2
PARALELIZADO Y REG
2 PASO (paso 1)
PARALELIZADO Y
HOMOGENEIZADO 1
PARALELIZADO Y REG
2 PASO (paso 2)
PARALELIZADO
HOMOGENEIZADO 2 Y
REGULADO
PARALELIZADO Y REG
2 PASO (paso 3)
PEINADO
PARALELIZADO Y
REGULARIZADO 2
PASO
MEZCLAR CINTAS
PARALELIZADO Y MEZCLA
1
PARALELIZADO Y MEZCLA
2
PARALELIZADO
HOMOGENEIZADO 1
PARALELIZADO Y
HOMOGENEIZADO 2 Y
REGULADO
MECHERA
CONTINUA
ENCONADORA
EMPAQUE
ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO
FIN
92
93
94
Peinado
PEINADO: La peinadora es la maquina donde se eliminan las
fibras cortas, donde cada mquina tiene 8 cabezas de peinado.
De cada una de ellas sale una cinta de fibras peinadas la que son
reunidas en la mesa; las 8 cintas son guiadas para desembocar
en el tren de estiraje donde se las mezcla y homogeniza en una
sola. Finalmente la cinta peinada es depositada en un bote.
Paralelizado 2do. Paso
MANUAR 2do.PASO: Luego del peinado para homogeneizar la
cinta, volver a conferir la resistencia deseada a la misma y
controlar el ttulo de salida se le da al material un pasaje de
manuar. El hecho de tener cintas de algodn con fibras ms
paralelizadas nos favorecer para poder extraer el polvillo de
ellas mediante el sistema de aspiracin en el manuar.
Formacin de mechas
MECHERA: La funcin principal de la mechera es estirar la
cinta, esta accin favorece a la paralizacin de las fibras. Como
la mecha de salida al ser sensiblemente ms fina que la de
entrada tiene poca cohesin, se le deber conferir una torsin
para mantenerla unida. La cuarta funcin es el bobinado de la
mecha en un paquete que puede transportarse, almacenarse y
cargarse en la mquina de hilatura por anillos.
Transporte de mechas
TRANSPORTE DE MECHAS TAC (Entre 3 mecheras y varias
continuas): en cuanto al control de la cadena va condicionando
por las mecheras cuando hacen el cambio de mudada y deben
intercambiar las bobinas.
Realiza el cambio automtico de cilindros vacos con cilindros
llenos (mechas) entre la mquina y las 3 mecheras para luego
alimentar con material a las continuas.
Hilado
CONTINUA DE HILAR: Esta mquina es la encargada de
producir el hilo, donde su principales funciones son: dar el
estiraje final a la mecha de preparacin, dar la torsin definitiva
al hilo, bobinar el hilo en una canilla o envase
95
Enconado
CONERA: El enconado es el proceso previo al empaque y
expedicin del material. Por lo tanto el que ms cuidadoso
requiere en cuanto a ajuste de mquina y atencin del personal
involucrado en este proceso. Realiza dos operaciones que son:
eliminacin de imperfecciones, y producir envases de hilado de
capacidad apropiada para los procesos posteriores.
Pero existe una tercera operacin la cual es opcional que es la
de parafinado, necesario para tejedura de punto, para disminuir
la friccin del hilo con las agujas de tejer.
OPEN END
El autmata de hilar a rotor y bobinar Autocoro es una
continua de hilar de dos caras, con un total de 24 a 312 puestos
de hilatura idnticos. Elabora hilados en una gama de finuras
Un puesto de hilatura consta siempre de la corobox SE11 y del
aparato de bobinado. En la corobox SE11 se va elaborando de
manera continua el hilo, que el aparato de bobinado enrolla
sobre la bobina cruzada49.
Cargador de conos
CARGADOR (Transporte de conos): A la salida de las
bobinadoras Muratas hay conectado un sistema que se encarga
de recoger las bobinas que son evacuadas de la bobinadora y
colocarlas en la cadena de transporte.
El cargador tiene dos formas de trabajo manual o automtico.
Manual: el cargador adelanta las bobinas a travs de la cinta de
la bobinadora y acumuladora hasta que lleguen a la salida del
cargador para sacar manualmente las bobinas del cargador.
Automtico: la bobinadora acaba las bobinas que tiene
programadas, estas van a avanzar por la cinta de arrastre hasta
entrar en la cinta acumuladora para formar un grupo de 5
bobinas esta forma de agrupar las bobinas se hace para
asegurarnos de que tenemos el nmero de bobinas justo para
realizar un fila del palet correspondiente.
49
96
Paletizador de conos
PALETIZADOR: El funcionamiento de este sistema de
palatizacin se basa en unos cargadores que nos agrupan las
bobinas en grupos de 5 y los cuelgan en un transporte de cadena
que es el encargado de llevar las bobinas hasta la entrada del
paletizador, all un grupo de descarga se encarga de bajar las
bobinas de la cadena hasta una cinta donde son pesados los
grupos de 5 bobinas y son situadas a un punto donde el
manipulador las recoge y las deposita en el pallet
correspondiente a la bobinadora de donde procedan
DESCARGADOR Y VOLVADOR DE BOBINAS: Este
mecanismo es el encargado de situar las bobinas que llegan de
la cadena de transporte en la cinta posicionadora mediante un
brazo neumtico que sube y coge el cono del colgador y
posteriormente lo sita en otro mecanismo que descarga esa
bobina directamente en la cinta posicionadora
Como el sistema permite trabajar con dos dimetros de bobinas
este volcador dispone de un pequeo cilindro neumtico que
nos situara la bobina pequea a una altura y la bobina grande a
otra altura para que en el momento de volcarla sobre la cinta
coincida el centro del tubo siempre con la pua de la cinta
posicionadora.
BASCULA DE PALETS COMPLETOS:En esta bascula es
donde se van a pesar los palets completos. El proceso en el
caso de los palets que lleven la etiqueta en el carton es
totalmente automatico y simplemente hay que verificar antes de
entrar el palet que la bascula no tenga ninguna desviacin de
peso. A partir de ese momento simplemente hay que colocar el
palet encima de la bascula y una vez tenemos el peso
estabilizado leer el cdigo de barra de la etiqueta del carton. En
el momento que el ordenador recibe el cdigo del lector, leera
el peso de ede palet en la bascula y calculara todos los datos
referentes a ese palet para generar la etiqueta de salida,
quedando ese palet registrado en la base de datos ya con todos
los datos necesarios.50Acomoda los conos en los pallets sin
equivocarse entre las 7 posiciones existentes asu vez es el
50
97
4.4.1.5.Balance Msico
Conociendo el proceso de hilatura y sus respectivos porcentajes de prdida se
realizara el balance msico donde se consider el lote UG 4 cuya produccin se
realiz entre los meses de Abril y Mayo51 para esta produccin se destin
18277.38 Kg52 de algodn Upland. De los cuales 302.40 Kg no entraron al
proceso. Cabe considerar que cada proceso genera una determinada cantidad de
residuos que se describe en el Balance msico.
Tabla 31: Resumen de balance Masico UG4
INGRESO
PRODUCCION
9997.5 Kg de hilo
peinado anillo
17736.3 Kg de
fibra
2858.34 Kg de Hilo
Cardado Anillo
426.59 Kg de Hilo Rotor
RESIDUOS
TOTAL
GENERADOS
4131.34 Kg de
residuos entre
recuperables y
no
recuperables.
13665.94 Kg
de Hilos y
cintas
383.50 Kg de cintas.
Fuente: Elaboracin propia con informacin proporcionada del Dpto. programacion
51
98
99
Mes
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
Ventas
(Bs/mes)
121199,90 4300480,10
94987,40 3465141,59
76498,70 2623958,21
Los costos de los factores a considerar son plasmados en los siguientes cuadros que
permitirn determinar la productividad son los siguientes:
Tabla 33: Costo Incurrido en Mano de obra
Mes
Mano de Obra
(Bs/mes)
642978,58
531944,74
654703,45
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
100
Mes
Energa Elctrica
(Bs/mes)
Agua (Bs/mes)
251701,70
264255,20
248228,86
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
TOTAL (Bs/mes)
28,70
53,40
37,20
251730,40
264308,60
248266,06
Mes
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
Insumos y
Repuestos
(Bs/mes)
Materia prima
(Bs/mes)
1883447,28
2669334,75
2566497,43
TOTAL (Bs/mes)
92916,61
219818,83
75889,65
1976363,89
2889153,58
2642387,08
Descripcin
Valor ($)
Valor
(Bs)
vida
til
(Anos)
vida
residual
(Bs)
Dep.
(ao)
Maquinaria
Edificacin e
instalacin
10000000
69800000
20
10470000
2966500
2000000
13960000
40
6980000
174500
Dep.
(Bs/mes)
TOTAL
(Bs/mes)
247208,3
14541,7 261750,00
101
]
]
IGP
5,49
4,69
3,89
17,08
16,43
16,43 16,43
13,11
15,00
10,57
10,00
6,69 6,51
4,01
5,00
2,18 1,20
0,99
0,00
MO
MP e I
Productividad
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
Segn el Grafico por cada Bs invertido se gener 6.69 Bs. En Mano de obra al igual que
en energa se gener 17.08 Bs y en materia prima 2.18 Bs. Por tanto el punto crtico de
la productividad se muestra en materia prima ya que en octubre fue menor a 1.
Grafico 26: ndice Global de Productividad
3,89
OCTUBRE
4,69
SEPTIEMBRE
5,49
AGOSTO
0,00
2,00
4,00
IGP
102
6,00
Para el clculo del TT para la hilandera Anexo C5. Consideramos los datos de
produccin del mes de diciembre de 2013 proporcionados por el departamento de
programacin:
Tabla 38: Tiempos
Tiempo Disponible
Descripcin
Datos
Horas de trabajo
24 horas/dia
Tiempo perdido
Descripcin
Datos
Almuerzo
30 horas/dia
Contingencias
0,5 horas/da
TOTAL
23,5 Horas
Fuente: Elaboracin propia
FECHA
PROMEDIO
Tiempo
Produccin
disponible
(Kg)
(seg)
4.125,68
84600
53
103
TT
22,70
Una vez realizado el clculo consideramos el promedio lo cual nos indica que el
cliente est comprando el producto a un ritmo de 1 Kg cada 22.70 segundos.
4.4.4. Mantenimiento
En departamento de mantenimiento cuenta con dos tipos de controles los cuales son
preventivos y correctivos.
4.4.4.1.Maquinaria y Equipo
La maquinaria con la que cuenta la planta se detalla en Anexo C6 , las
especificaciones tcnicas tiene las siguientes caractersticas:
Cuadro 24: Especificaciones tcnicas de maquinaria (procesos productivo)
ESPECIFICACION TECNICA P. INST.
VOLT.
AMP.
(kW)/U
(kW)
MAQUINAS
CANT.
MARCA
SECCION
Unifloc A11
Uniclean B11
Vision Shield
Unimix B 7/3
Uniflex B 60
Mezcladora B 2/5
Ventiladores De Transporte
Ventiladores De Aspiracin
Carda C 51
1
1
1
1
1
1
4
4
8
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
380
380
380
380
380
380
380
380
7,7
2,7
5,6
6
5,6
4,3
3
8,8
4,05
1,42
2,95
3,16
2,95
2,26
1,58
4,63
13,16
11,18
1,05
3,31
12,50
3,15
4,00
2,20
16,53
Apertura
Apertura
Apertura
Apertura
Apertura
Apertura
Apertura
Apertura
Cardas
3
1
1
6
3
3
1
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
380
380
380
380
380
380
5,8
12,4
5,5
4,8
15,4
0,5
3,05
6,53
2,9
2,53
8,11
0,26
10,00
14,00
25,30
4,50
8,00
17,85
8,50
Preparacin
Preparacin
Preparacin
Preparacin
Preparacin
Preparacin
Preparacin
7
2
Rieter
Schlaforts
380
380
73
90
38,44
47,39
79,69
132,00
Continuas
Open end
7
1
Murata
Electrojet
380
380
31,9
11
16,8
5,79
31,65
16,85
Bobinadoras
Paletizador
PREPARACION
Continua G 33
Open End A 312
ENCONADO
Enconadora Vss 7
Paletizador Electrojet
104
SERVICIO
CANT. UTILIZADA
4.30 m3
Agua Potable
Energa Elctrica
Agua (climatizacin)
36.60
442242 KWh
826.49 m
MONTO (Bs)
193689.00
2396.82
54
Informacin proporcionada por la Sra. Aida Alanoca Linares (Encargada de Recursos Humanos)
105
Edificio
Tipo construccin
Galpn 1
Hormign
Almacenamiento de
armado/metal
Galpn 2
Hormign
Valor (USD)
162.084
materia prima
1186
Clasificacin de algodn
194.500
3168
Actividades de
519.542
armado/metal
Galpn 3
Hormign
armado/metal
Galpn 4
Hormign
produccin
660
Almacenamiento de
armado/metal
99.218
producto terminado
Galpn 5
Hormign armado
250
Generacin
22.777
Oficinas
Hormign armado
3240
Oficinas administrativas y
538.088
de apoyo
Vivienda
Hormign armado
80
Vivienda
19.219
106
107
Para analizar la resistencia del hilo se mide con el Tensojet ademas se utiliza el
UT4 para diferentes clculos.
4.5.1.2.
Liberacin de Maquina
Se denomina liberacin de maquina al cambio de artculo. Se realiza desde la
preparacin hasta las coneras donde se realiza el control de ttulo (cintas y
mechas) mediante parmetros establecidos del cuadro de ajustes de mquinas
mediante una liberacin visual de mquina.
Para cinta y mechas Se extraen 4 muestras de 12 yardas cada uno para controlar
el ttulo desde las cardas hasta manuar de 2 paso y en la mechera se extrae 10
muestras de 12 yardas cada uno para controlar el titulo
Para el hilo se extrae 10 muestras de toda la mquina de continua de 100 en 100
una longitud de 200 yardas donde se debe analizar el ttulo y la torsin y para
open end en 10 posiciones con una longitud de 250 yardas ya que se debe
analizar el ttulo y la resistencia Este proceso se realiza de manera inicial para la
liberacin de mquina.
Este procedimiento se debe repetir si el ttulo no se encuentra dentro de los
parmetros establecidos mediante una ficha de liberacin de mquina.
Este trabajo se realiza de acuerdo al requerimiento de produccin y sus
respectivos cambios de artculo.
4.5.1.3.
Sistemas de medicin
Considerando que la mayor fortaleza de la hilandera est en la calidad ya que
se cuenta con el sistema USTER STATISTICS el cual se componen de
diferentes partes, refirindose cada una a determinado aspecto de calidad del
proceso entero de fabricacin, desde la fibra hasta el hilo terminado.
Es apropiado para el benchmarking de calidad en el mbito de la empresa.
Benchmarking es una herramienta para la gestin total de calidad y significa
108
Dicotiledneas
FAMILIA
GENERO
Malvales
Malvaceae.
Gossypium
109
La fibra de algodn que a simple vista aparecen como un filamento fino, plano y
slido, presenta una estructura complicada al ser observada en un microscopio.
Est conformada por celulosa y otras sustancias que se les han unido durante su
crecimiento, contiene:57
91% de celulosa
8% de agua aproximadamente
0.15% de cenizas
Algodon Upland
Algodon tanguis
Algodon Pima
57
110
N
1
2
3
4
5
6
N
1
2
Procedencia
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Direccin
Per
Per
Cantidad(Ton)
266
141
30
116
61
142
Cantidad (Ton)
39
196
Una vez que se realiza el requerimiento de materia prima, los proveedores envan
muestras los cuales debe ser analizado y verificado por el departamento de calidad58
4.5.3. Herramientas de control de calidad
Segn Jay Heizer y Barry Render59 el control estadstico de procesos es la aplicacin
de tcnicas estadsticas al control de procesos es as que existen diversas
herramientas. Ya que un proceso cuenta con variaciones naturales normalmente
esperadas, son caracterizadas por parmetros como ser:
la media
la desviacin estndar
Las variaciones imputables son debidas a causas especficas. Ambas variaciones para
el control se utilizan muestras.
Graficas de control: permite distinguir entre variaciones naturales y
variaciones por causas imputables.
Fijacin de los lmites del grfico: podemos determinar los lmites de
control superior e inferior.
Capacidad del proceso: implica que queremos mantener el proceso bajo
control y que la variacin natural debe ser los suficientemente pequea.
Curva de caracterstica operativa: representa la capacidad de un plan de
aceptacin para discriminar entre lotes buenos y lotes malos.
58
59
Informacin y datos brindados por el encargado interino de rea de calidad Sr. Flix Condori
Autores del libro: Direccin de la produccin
111
UT4
USP1 Uster estadsticos promedio lo que se considera para el anlisis (a nivel internacional se cuenta con rangos
parametrizado por USTER STATISTIC 2001 ). Para el hilo se analiza:
CVm coeficiente de variacion de masa,
U% uster
DELG partes delgadas -50%,tb cuenta con 30 y 40 pero
INDIC no se considera( CVm 1 metro; CVm 3
solo se considera 50,
metros; CVm 10 m % opcional)
GRUE PARTES GRUESAS opcional +50%
TITUL REL %,
NEPS+200% /km convencional+280% open end /km,
SH pilosidad
H pilosidad,
112
TENSOJET
Cuenta con:
Tenacidad (cN/tex)
Elongacin %
Fuerza mxima cN
Trabajo mximo cN*cm
FRICCIOMETRO
Nos mide el consumo de parafina mediante un coeficiente de friccin de 0.2116 % de acuerdo al requerimiento
del cliente
ASPADERA
Autososter.-Mide el titulo donde nos brinda los siguientes datos:
Promedio en peso y/o titulo
Cuasivariazas
Lmite de confianza
Mximos y mnimos
Desviacin estndar
Rangos
Coeficiente de variacin
TORSIOMETRO
Este equipo nos permite medir:
Torsiones por metro (pulgadas)
Alpha mtrica y alpha pulgada,
Coeficiente de variacin
Mximos y mnimos
FRICCIOMETRO
La tabla de apariencia es la simulacin a un tejido de hilo HTR para lograr percibir sus determinadas
caractersticas.
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin recabada
113
Documentacin
Compromiso de la direccin
Establecer las necesidades del proceso
Estudiar condiciones de partida
Documentar
Implantar
Evaluar y mantener
comunicar
Manual de la calidad
Manual de procedimiento
Instrucciones, especificaciones
registros
Crear un Sistemas
de Gestin Integral
certificada de
calidad
60
OBJETIVOS ESPECIFICOS
ESTRATEGICOS
Disear metodologas y estandarizar
procedimientos cuantitativos de control de
calidad.
Estandarizar parmetros de control de
calidad
Innovar en sistemas de control de calidad
Equipar y acondicionar el laboratorio acorde
a las necesidades.
Realizar seguimiento integral del producto
Obtener la certificacin ISO 9001 para el
laboratorio de calidad
114
INICIATIVAS
Disear y elaborar la
documentacin
correspondiente para un
sistema de gestin de
calidad y as lograr la
certificacin en
laboratorio.
Base de Asignacin de
los Costos Indirectos
OBJETO DE COSTO
Costo Directos
115
Proceso Peinado
Proceso Cardado
Proceso HTR
Gerencia General
1%
0.1%
PROCESO DE
HILATURA
2%
Gerencia Comercial
Gerencia de Produccin
2%
Gerencia Financiera
116
Bs
0,42
2,1
4048,02
31,70
Unidad
Bs/kWh
Bs/Kg Upland
Bs-mes/trabajador
Bs/Kg
%
0,1%
2%
1%
2%
Bs/mes
364,78
7.295,51
3.647,75
7.295,51
18.603,55
En el caso del clculo para la mano de obra indirecta se consider el monto ganado
promedio segn el rea que corresponda y de acuerdo al proceso y la eficiencia de
cada mquina se determin el tiempo cuyo valor fue de 19 das dedicados para el
hilo peinado por tanto los resultados son:
117
TOTAL (Bs)
11988,7
34461,5
62302,3
22521,5
131273,9
Es as que se necesitara 7.989 cilindros considerando que son de cartn cuyo costo
es de 0.52 Bs/cilindro el costo de empaque ser de 4.154,46 Bs.
DESCRIPCION
Proceso
Administracin
MO Indirecta
Varios (20%)
Empaque
TOTAL
COSTO (Bs)
364.775,44
18.603,55
132.393,60
72.955,09
4.154,46
592.882,14
118
1 Maquinas
Kg/hr
hr
379,90
53,18
Medida
Bs
20204,36
0,00
4,04
8,49
0,00
0,00
0,00
0,00
6,53
145,31
Unilap
154
2 Maquina
Kg/hr
hr
1140,00
9,48
Medida
Bs
21621,97
0,00
165,59
347,73
0,00
0,00
0,00
0,00
1,42
11,27
Uniclean
359
6 Maquinas
Kg/hr
hr
53,50
51,46
Medida
Bs
16517,06
0,00
3687,30
7743,32
0,00
0,00
4,00 16192,09
2,90
374,61
Peinadoras
24310
1 Maquina
Kg/hr
hr
570,00
37,93
Medida
Bs
21621,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,95
46,82
Unimix
47
4 Maquinas
Kg/hr
hr
1306,60
3,16
Medida
Bs
16513,76
0,00
3,30
6,94
0,00
0,00
4,00 16192,09
2,53
13,38
Manuar
16212
119
Descripcin
Peinado
19 Das
21787,55
1 Maquina
Kg/hr
hr
475,00
45,11
Medida
Bs
21427,37
0,00
194,60
408,66
0,00
0,00
0,00
0,00
3,16
59,64
Uniflex
468
3 Maquinas
Kg/hr
hr
1305,60
4,22
Medida
Bs
16512,11
0,00
1,65
3,47
0,00
0,00
8,00 32384,19
8,11
42,92
Mechera
32431
8 Maquina
Kg/hr
hr
28,50
88,65
Medida
Bs
20212,44
0,00
1214,93 2551,36
0,00
0,00
0,00
0,00
4,63 1373,89
Cardas
3925
7 Maquinas
Kg/hr
hr
37,50
61,36
Medida
Bs
16107,56
0,00
404,55
849,55
0,00
0,00
12,00 48576,28
38,44
6908,45
Continua
56334
3 Maquina
Kg/hr
hr
192,00
35,08
Medida
Bs
20208,40
0,00
4,04
8,49
0,00
0,00
4,00 16192,09
3,05
134,32
Manuar
16335
7 Maquinas
Kg/hr
hr
TOTAL
Bs
37,50
60,87
Medida
Bs
15978,70
0,00 45753,87
128,86
270,61 12198,60
47,94
1519,57
1519,57
8,00 32384,19 161920,95
16,80
2995,15 12108,52
Conera
37170
Finanzas
Clientes
Visin
y
Estrategia
Formacin y crecimiento
120
Procesos
Internos
Los objetivos y las medidas del Cuadro de Mando Integral son algo ms que una
coleccin de indicadores de actuacin financiera y no financiera; se derivan de un
proceso vertical impulsado por el objetivo y la estrategia de la unidad de negocio.
El Cuadro de Mando Integral es ms que un sistema de medicin tctico u
operativo. Las empresas innovadoras estn utilizando el Cuadro de Mando Integral
como un sistema de gestin estratgica, para gestionar su estrategia a largo plazo.
Estn utilizando el enfoque de medicin del Cuadro de mando Integral para llevar a
cabo procesos de gestin decisiva:
CMI
121
61
122
123
N
1
2
3
4
5
6
AREA
Gerencia
Produccin
Mantenimiento
Calidad
Administracin
Administracin
7
8
Comercial
Financiera
CARGO
Jefe de Planta
Jefe de produccin
Jefe de mantenimiento
Jefe de calidad
Encargado de almacenes
Encargado de recursos
humanos
Encargado de ventas
Encargado financiero
NOMBRE
Sr. Mauro Uzqueda
Sr. Sergio Cabrera
Sr.Felix Mamani
Sra. Aida Alanoca
MISION
Producimos la ms amplia y flexible gama de hilos 100% algodn con altos estndares
de calidad trabajando con responsabilidad, sinergia y compromiso e integrada a la
cadena productiva Enatex para abastecer e impulsar el mercado textil
VISION
En 5 aos ser la nica hilandera lder y competitiva de clase mundial en Bolivia
brindando un servicio eficiente con productos de calidad y comprometidos con
nuestros clientes, proveedores, y trabajadores.
VALORES
COMPROMISO: Actuamos con lealtad y tica profesional impulsando la
innovacin con iniciativa y creatividad.
RESPONSABILIDAD: Somos puntuales y transparentes para con los
trabajadores y clientes.
SINERGIA: Trabajamos en equipo con integracin y coordinacin para afianzar
relaciones provechosas entre los empleados.
SOLIDARIDAD: Nuestros empleados y clientes constituyen el patrimonio ms
preciado. Cada uno de ellos merece respeto y un tratamiento digno, en un
ambiente adecuado.
124
ESTRATEGIA DE NEGOCIO
Maximizar la eficiencia operativa reflejada en costos que permita la auto
sostenibilidad para una distribucin justa y equitativa.
ESTRATEGIAS FUNCIONALES
Tiempo de Ejecucin
(aos)
1
2
3
4
5
125
126
127
128
Definicin
permite conocer la rentabilidad de las ventas
frente al costo de ventas y la capacidad de la
empresa para cubrir los gastos operativos y
generar utilidades antes de impuestos
Formula
129
130
Estrategias, objetivos,
el programa.
N de indicadores
Campos descriptivos
Asignacin de responsables
62
Comparaciones mltiples
Indicadores grficos
Autor del libro: La elaboracin del plan estratgico y su implantacin a travs del CMI
131
Informe y Anlisis
En el CMI de la Hilandera Enatex mostrara la
Capacidad de profundizar
Anlisis estadstico
estadstico
Mediante el uso de semforos
Alertas
Consideraciones Tcnicas
Compatibilidad
Integracin con
sistemas existentes
Importacin y
Mantenimiento y Seguridad
Acceso al administrador del El sistema no tiene restriccin es as que el acceso
sistema
Facilidad de modificacin
Control de acceso al
sistema
comentarios
132
mantenimiento)
Viabilidad
Referencias y experiencias
133
El sistema para la Hilandera Enatex cuenta con una estructura acorde al diseo del
cuadro de mando integral cuyo detalle se muestra en el sistema CMI Hil en medio
magntico y est plasmado en un manual de uso descrito en Anexo.
134
135
COD
Indicador
Meta
Actual
Anterior
1FMB
Margen bruto
100%
81%
84%
Interpretacion:
3CPM
Participacion de
mercado
Interpretacion:
1PIGP
Productividad
Interpretacion:
7PCO
Eficiencia de tramites
logisticos
Estado
70%
25%
25%
1,00
1,00
0,96
0,83
1,28
0,83
1,00
0,70
0,88
#
#
#
Graficos
Anterior
Actual
Meta
0
Anterior
Actual
Meta
0% 50%100%
EE
MP
MO
Anterior
Actual
Meta
Anterior
80%
29%
33%
Actual
Interpretacion:
1DII
Indice de innovacion
80%
33%
0%
Meta
0% 50%100%
Anterior
Actual
Interpretacion:
136
Meta
0% 50%100%
Jefatura de departamentos
3 Capacitacin
Supervisores
4 Capacitacin
137
Cada uno de los niveles de la hilandera debe cumplir con las siguientes
caractersticas:
138
Planificacin estratgica
Procedimientos del CMI
Componentes del CMI
Perspectivas del CMI
Indicadores
Registro de informacin
Manejo de herramienta informtica
3 Capacitacin
Dirigida a los supervisores y asistentes
MATERIALES: Se entrega toda la
CMI
informacin necesaria para el control y
Registro de informacin
evaluacin del CMI
Interpretacin y control del CMI
139
4 Capacitacin
Dirigida a la parte operativa
MATERIALES: Se entrega toda la
CMI
informacin necesaria para el control y
Interpretacin y control del CMI
evaluacin del CMI
Los cursos tendr lugar en la sala de capacitacin de la planta es as que la distribucin
se detallara a continuacin y el cronograma de capacitacin se muestra en Anexo D1.
NIVELES
GENERAL
1 CAP
2 CAP
3 CAP
4 CAP
DESCRIPCION
Todo el personal
Jefatura de planta
Jefaturas de departamentos
Supervisores
Operativos
MODALIDAD
Conferencia
Curso
Taller
Seminario
Seminario
MES
(Hrs.)
3
40
24
16
8
MENSUAL (Bs)
Remuneracin a consultor
7000
Materiales de capacitacin
208
Equipos y soporte
Impresora
5203
Data Show
3480
Alimentacin
575
GASTOS TOTALES DE CAPACITACION
140
ANUAL
(Bs)
84000
2500
8683
6900
102083
7.3. Iniciativas
De acuerdo a las estrategias y objetivos establecidos las iniciativas de mayor relevancia
son las siguientes:
1. Implementar el Sistema de Gestin Estratgico para la Hilandera:
Denominacin
Costos
Descripcin
Considerar el personal que realizara esta actividad, el material
de difusin en la unidad, las reuniones necesarias para el
desarrollo de la Gestin estratgica.
Ventajas
141
Denominacin
Costos
Descripcin
Personal encargado, Diseo del sistema, capacitacin, medios
de informacin y difusin.
Ventajas
Descripcin
Costos
Ventajas
Descripcin
Personal
encargado,
Capacitaciones
especializadas,
Descripcin
Personal encargado, estudio de tiempos y movimientos,
material de escritorio
Ventajas
142
Descripcin
Profesional especializado, auditor externo, documentacin.
Certificacin.
Ventajas
Descripcin
Costos
Ventajas
Descripcin
Personal encargado o consultor externo, encuestas, estudio de
mercado
Ventajas
Descripcin
Personal encargado, Diseo del sistema, estudio de tiempos y
costos
Ventajas
143
7.4. Inversin
Las inversiones requeridas para un Sistema de Gestin Estratgico Empresarial con el
Cuadro de Mando Integral se determinaran a travs de las iniciativas planteadas por lo
cual se detallaran en el siguiente cuadro.
Tabla 42: Costos de Iniciativas
Iniciativa
Descripcin
Material de difusin
Reuniones
capacitacin para SGE
programacin del sistema
Implementar el Cuadro de Mando Integral Implementacin para el
sistema
Material de trabajo
Estructurar una Gestin de Talento
Humano
Capacitacin
capacitaciones especializadas
reconocimientos simblicos
Implementar programas de motivacin
mediante incentivos no monetarios
almuerzos y cenas
tarjetas
Implementar procedimientos de gestin
de almacenes e inventarios
material de escritorio
Capacitacin
Implementar la certificacin ISO 9001
documentacin
para el laboratorio de calidad
Auditoria externa
Implementar un sistema de produccin
material de escritorio
estudio de mercado
Realizar un Estudio de mercado para la
hilandera
encargado de ventas
Capacitacin
Implementar un sistema de costeo ABC
encargado de contabilidad
Monto
(Bs)
207
5.889
40.740
60.000
102.083
5.000
7.000
7.000
3.000
3.000
500
2.520
7.000
10.440
136.399
2.520
50.000
48.000
7.000
48.000
144
Iniciativa
Implementacin del Sistema de Gestin Estratgica para la Hilandera
Implementacin del Cuadro de Mando Integral
Estructuracin de la Gestin de Talento Humano
Implementacin de programas de motivacin mediante incentivos no
monetarios
Implementacin de procedimientos de gestin de almacenes e
inventarios
Inversin (Bs)
46.836
162.083
12.000
13.500
2.520
153.839
2.520
98.000
55.000
546.297
AO
INVERSION
INGRESOS
COSTOS
OPERATIVOS
IMPUESTOS
FLUJO
2014
2015
2016
2017
2018
-546.297
65.200.173 70.374.854 75.549.534 80.724.215 85.898.896
54.490.251 56.244.088 57.997.925 59.751.762 61.505.599
10.501.501 11.977.674 13.453.847 14.930.019 16.406.192
-546.297
208.421 2.153.092 4.097.763 6.042.434 79.87.105
Fuente: Elaboracin en base a informacin de tabla
145
)
( )
( )
Dnde:
VP= Valor presente
B= Beneficio del proyecto
B/C = 1
B/C < 1
Entonces de acuerdo a los clculos realizados el B/C del proyecto es de 1.3 por lo
cual concluimos que el proyecto es aconsejable.
63
146
PROVEEDOR
PRODUCTO
Board
International
Board Managment Intelligence Toolkit
SAP Business Objects Edge Business
SAP
Intelligence
INFOR
Infor ION Business Inteligence
IBM
IBM Cognos TM 1
SAP Business Objects Planning and
SAP
Consolidation
COSTO
COSTO
50.000$
348.000 Bs
Inversin
-162.083
-348.000
-4862
-10440
-4862
-10440
-4862
-10440
4
-4862
-10440
5
-4862
-10440
155.115
VAN SOFTWARE
333.040
Mediante la frmula del Costo anual neto para las dos opciones planteadas tenemos:
((
[
((
147
) )
) )
46.273
CAE SOFTWARE
99.351
Es as que el costo / efectividad nos indica que para lograr el crecimiento del 1% se
necesita 32.417 Bs.
148
realiz
el
diagnstico
del
rubro
mediante
indicadores
micro
149
8.1. Recomendaciones
Es importante el conocimiento de la planificacin estratgica empresarial de la
hilandera y que todo el personal conozca dicha informacin adems es importante
mantener y desarrollar tecnologas informticas que permitan la sistematizacin de la
informacin de cada unidad productiva es as que aplicacin del CMI pretende crear una
nueva cultura empresarial y expandir a cada unidad de produccin, que permita
integracin tanto internamente como externamente e impulsar el trabajo en equipo es as
que el compromiso de la alta gerencia y todo el personal es de vital importancia ya que
dicha herramienta podra contribuir al desarrollo de Enatex.
150
BIBLIOGRAFIA
Libros
Roberto Hernndez Sampieri, Carlos Fernndez Collado, Pilar Baptista Lucio.
(1991) Metodologa de la investigacin Mexico.
Catalogo Rieter, (10 de Julio de 2013).Recuperado de:http://www.rieter.com,
1616s-AIAB-15-Printed in Switzerland
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Lockuan Lavado (01 de Agosto de 2013). Recuperado de : Goole Books PDF
Converter (rel2 28/7/09)
Roberto Hernandez Sampieri (2000) Metodologia de la Investigacion
R.Kaplan y D. Norton (2000) Cuadro de mando Integral (2 Ed)
Adler Martin Oscar (2004) produccin y operaciones (1 Ed) Buenos Aires
Argentina: Ediciones Mecchi
Kothler (200) Direccion de Marketing
Frances Antonio (2001) Estrategia y planes para la empresa
Ghiglione, Luis (2000) Planeamiento y Control de Gestin
Charles (2000) Administracin Estratgica
Paletizador de bobina (ELECTRO JET S.A.) departamento tcnico
TAC DMT (ELECTRO JET S.A.) departamento Electrico
Instruccin de servicio UNIflex B 60 Fabrica de Rieter SA, CH-8406
Winterthur.
Instrucciones de manejo Autocoro 312 /Schlafhorst SaurerGroup
Uster Sliver Statistics 2001 / Zellweger uster
Fundamentos de Marketing Sexta edicin/ McGraw-Hill /Interamericana de
mexico S:A. de C.V. 1996
Gestin del talento humano Tercera edicin/ McGraw-Hill/ Interamericana
editores, S.A. de C.V. 2009
Introduccin al estudio de trabajo/Cuarta edicin (revisada)1996/Oficina
Internacional del trabajo/Ginebra 22 Suiza.
Pronosticos en los negocios/Octava Edicion/John E. Hanke, Dean W.
Wicheren/ Pearson Educacion/Mexico 2006
151
Pginas Web
Fundempresa
152
ITEM
DESCRIPCION
TOTAL
Baja produccin
74,0
56,6
41,5
Falta de pedidos
60,8
52,9
41,9
37,3
38,3
47,9
10
39,5
11
38,6
12
46,8
13
Fuga de talentos
40,7
14
41,5
15
52,3
16
61,3
17
73,1
18
71,3
19
60,4
20
70,6
Analisis Externo
FODA
Analisis Interno
Estrategias
Estrategia Corporativa
(ENATEX)
RETROALIMENTACION
Estrategia de
Organizacional
(Hilanderia Enatex)
Estrategia funcional
(Departamentos)
Objetivos Estrategicos
GESTION DE
MERCADO
GESTION DE
LOGISTICA
GESTION DE
TALENTO HUMANO
GESTION DE
PRODUCCION
IMPLEMENTACION
INFORMATICA
CONTROL
II
GESTION DE
CONTROL DE
CALIDAD
GESTION
FINANCIERA
2002
2003
2004
2005
2006(p)
2007(p)
2008(p)
2009(p)
2010(p)
2011(p)
2012(p)
7.914.1 8.708.4 8.955.5 10.396.4 11.758.4 13.479.6 14.140.6 15.538.6 17.192.6 19.123.3
42
55
17
96
12
51
62
07
68
83
2.837.6 3.150.7 3.101.2 3.703.63 4.309.67 4.970.46 5.094.52 5.646.18 6.409.62 6.925.66
2.615.147
90
43
73
6
0
1
3
4
7
1
1.019.7 1.268.87 1.424.54 1.684.82 2.031.54 2.400.97 2.693.78 3.444.05
828.170 921.665 928.047
48
2
1
1
1
3
4
7
7.388.781
- Alimentos
- Bebidas y
Tabaco
- Textiles,
Prendas de Vestir
y Productos del
Cuero
790.423 817.367 896.470 928.671
- Madera y
Productos de
Madera
482.822 510.532 532.115 555.679
- Productos de
Refinacin del
1.221.1 1.382.3 1.403.7
Petrleo
1.195.119
17
31
03
- Productos de
Minerales no
Metlicos
559.281 617.886 735.499 821.654
- Otras Industrias
1.083.2 1.124.7
Manufactureras
917.819 987.885
51
89
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA
(p): Preliminar
603.341
691.913
751.788
822.844
944.000
1.002.89 1.193.12
9
4
III
1
Totalmente en
desacuerdo
Desacuerdo Imparcial
5
Totalmente
De acuerdo
de acuerdo
REAL
OPTIMO
Planeamiento Estratgico
48%
75%
Produccin y operaciones
71%
75%
Aseguramiento de la calidad
72%
75%
Comercializacin
32%
75%
Contabilidad y Finanzas
38%
75%
Recursos Humanos
50%
75%
Gestin ambiental
69%
75%
Sistema de informaciones
66%
75%
IV
CALIDAD
MANTENIMIENTO
CANT. CENT.
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
1
1
4
4
1
2
ADMINISTRACION
PRODUCCION
DESCRIPCION
JEFATURA DE PRODUCCION
Supervisor
Apertura, cardas, manuar 1er. Paso
Peinadoras, Unilap
Manuar de 2 paso
Mechera 1 y 2
Mechera 3
Continua 4 y 5
Continua 6 y 7
Coneras 4,5,6,7
Manuar Heather
Continua 1 , Conera 1 (HTR)
Continua 2 , Conera 2 (HTR)
Continua 3, Conera 3 (HTR)
Open end 1
Open end 2
Paletizado
prensa de balas
Volante
personal de reemplazo (Vacacin)
Montacarguistas
personal de limpieza
JEFATURA DE CALIDAD
Coordinador de Calidad
Laboratorista de calidad
Inspector de calidad
JEFATURA DE MANTENIMIENTO
Supervisor de Mantenimiento
mecnico y elctrico
Tcnico elctrico de turno
Tcnico mecnico de turno
Tcnico mecnico de bobinado
Tcnico mecnico responsable de
maquina
4
4
4
4
DESCRIPCION
CANT.
PROGRAMACION
JEFATURA DE
1
PLANIFICACION
Asistente de planificacin
1
ADMINISTRACION
Administrador
1
Responsable
1
Asistente
1
RECURSOS HUMANOS
Encargado de RRHH
1
Asistente RRHH
1
Limpieza Administracin
1
Total
118
Gama de
productos
Calidad del
producto
Flexibilidad
Tecnologa
Experiencia
Competitividad
HILANDERIA
ENATEX
4
Cuenta con una
gama de
productos
amplios y a
disposicin
4
Calidad
certificada
2
No cuenta con
flexibilidad
requerida
3
TEXTILES
INDUSTRIA
ORIENTALE
TEXTIL
S S.A.
TSM
TEXORSA
4
1
Cuenta con No cuenta con
una gama de
una gama de
productos
productos
amplios y a
amplios y a
disposicin
disposicin
3
2
Debilidades en
Calidad
cuanto a
aceptable
calidad
3
2
No cuenta con
Flexibilidad
flexibilidad
aceptable
requerida
2
1
actual
4
Gran
experiencia en el
rubro
3
estndar
4
Gran
experiencia
en el rubro
3
Mantiene
precios
competitivos
Mantiene
precios
competitivos
decadencia
3
Experiencia
razonable
2
No Mantiene
precios
competitivos
VI
FILASUR
S.A.
EMPRESA
ALGODONE
RA S.A.
Cuenta con
una amplia
gama de
productos
Cuenta con
una amplia
gama de
productos
4
Calidad
certificada y
consolidada
3
Cuenta con
flexibilidad
requerida
3
4
Calidad
certificada y
consolidada
3
Cuenta con
flexibilidad
requerida
2
Actual
estndar
4
4
Gran
Gran
experiencia experiencia en
en el rubro
el rubro
3
3
Mantiene
Mantiene
precios
precios
competitivo
competitivos
s
PREGUNTA
1
Por qu existimos (cul es nuestro propsito
bsico)?
2
DEFINICION Y DECLARACION
DE LA MISION
RESPUESTA
MU.- Existimos por ser la primera
hilandera de clase mundial en Bolivia
SC.- Produccin de hilo, materia prima
para tela de algodn
MU.- Tejedura Enatex, Espordicos
clientes locales
3
En dnde se encuentra?
4
5
Qu necesidades podemos satisfacer?
6
Cmo vamos a satisfacer estas necesidades?
7
En qu sector queremos estar?
8
Cules son nuestros productos o servicios
presentes o futuros?
9
En que nos distinguimos?
SC.- Calidad
MU.- Ser pioneros en el sector textil en
Bolivia
10
Qu caractersticas distintivas tenemos o
deseamos tener?
VII
Evaluacin de misin
Extensin de productos a ser suplidos
PRODUCTOS
MERCADOS
La
cadena
productiva
Enatex,
empresas textiles
nacionales e
internacionales
COBERTURA
Abarcar el mercado nacional e introducir Se opera a
GEOGRFICA
en el mercado internacional
internacional.
nivel
nacional
ENATEX
N
PREGUNTA
1
Hacia dnde vamos?
2
3
Qu tratamos de conseguir?
4
Cmo produciremos resultados?
6
Cmo conseguiremos ser competitivos?
7
VIII
ENATEX
DEFINICION Y
DECLARACION
DE LA VISION
PREGUNTA
RESPUESTA
Sumatoria
Promedio
VALOR SELECCIONADO
VALORES PRAGMTICOS
EXCELENCIA
CALIDAD
RESPONSABILIDAD
46
49
47
7.67 EXCELENCIA
8.17 CALIDAD
7.83 RESPONSABILIDAD
40
43
44
44
40
43
6.67
7.17
7.33
7.33
6.67
7.17
COMPROMISO SOCIAL
HONESTIDAD
INTEGRIDAD
JUSTICIA
SOLIDARIDAD
TRASPARENCIA
41
42
42
42
6.83
7.00
7.00
7.00
COLABORACIN
COOPERACIN
CREATIVIDAD
INICIATIVA
VALORES TICOS:
COMPROMISO SOCIAL
HONESTIDAD
INTEGRIDAD
JUSTICIA
SOLIDARIDAD
TRASPARENCIA
VALORES DE DESARROLLO
COLABORACIN
COOPERACIN
CREATIVIDAD
INICIATIVA
IX
O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S
N
1
2
3
4
8
9
10
11
12
A
1
2
3
4
5
6
7
8
A
M
E
N
A
Z
A
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
% Cal.
Fp
5,61
3 16,83
6,54
3 19,62
9,35
5 46,75
9,35
3 28,05
9,35
9,35
7,48
5 46,75
5 46,75
3 22,44
7,48
3 22,44
7,48
5 37,40
9,35
5 46,75
9,35
5 46,75
9,35
1 9,35
100
% Cal.
Fp
4,68
5 23,40
5,85
1 5,85
5,26
5 26,30
4,68
3 14,04
4,09
3 12,27
5,26
5 26,30
5,85
3 17,55
5,85
5 29,25
4,68
5,85
5,85
5 23,40
5 29,25
5 29,25
5,26
4,09
5,85
5,85
5,85
5
3
3
3
5
4,68
5 23,40
4,68
5,85
100
5 23,40
5 29,25
26,30
12,27
17,55
17,55
29,25
F
1
F
O
R
T
A
L
E
Z
A
S
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
D
1
D
E
B
I
L
I
D
A
D
E
S
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
%
8,49
7,55
9,43
6,61
9,43
6,61
8,49
9,43
7,55
9,43
9,43
7,55
100
%
6,76
Cal.
Fp
3 25,47
3
5
5
5
3
5
5
3
3
3
5
Cal.
22,65
47,15
33,05
47,15
19,83
42,45
47,15
22,65
28,29
28,29
37,75
Fp
5 33,80
4,05
6,76
5,41
5,41
4,73
4,73
4,05
5,41
5,41
6,08
6,76
4,73
5,41
5,41
3
1
3
3
5
5
3
3
1
3
5
5
3
5
5,41
5 27,05
6,76
5 33,80
6,76
100
3 20,28
XI
12,15
6,76
16,23
16,23
23,65
23,65
12,15
16,23
5,41
18,24
33,80
23,65
16,23
27,05
b) Cundo se realizara?
Poltica N
Descripcin
Poltica 01 Se realizara desde Enero 2014 hasta Enero 2015
Poltica 02 Se realizara desde Enero 2014 hasta Julio 2014
Poltica 03 Se realizara desde Enero 2014 hasta Abril 2014
Poltica 04 Se realizara desde Enero 2015 hasta Enero 2017
Poltica 05 Se realizara desde Enero 2014 hasta Enero 2015
c) Dnde se efectuara?
Poltica N
Descripcin
Poltica 01 Se efectuara en el departamento de comercializacin
Poltica 02 Se realizara en el departamento de Recursos Humanos
Poltica 03 Se realizara en el departamento de Administracin
Poltica 04 Se realizara en el departamento de Produccin
Poltica 05 Se realizara en gerencia de Unidad
XII
XIII
Encargado de
CONTABILIDAD
Encargado de
RECURSOS HUMANOS
Asistente de Recursos
Humanos
Jefatura de
PRODUCCION
Supervisor de
produccion
Tcnicos Operativos
Tcnico de apoyo y
limpieza
Encargado de
ALMACENES
Asistente Tecnico de
Almacen
Jefatura de
MANTENIMIENTO
Supervisor de
programacion
Supervisor
Mecanico
Supervisor Electrico
Tcnico Mecanico
Tecnico Electrico
XIV
Encargado de VENTAS
Asistente Tcnico de
Despacho
Jefatura de
CALIDAD
Supervisor de
Calidad
Tecnico Inspector
Tecnico .
Laboratorista
FACTORES
Descripcion
CAPACIDAD
ESFUERZO
Puesto 1
Puesto 2
Jefatura de Planta
Jefatura de
Hilanderia
Produccion
Aptitudes y
Aptitudes y
competencias
competencias
maxima
sobresalientes
175
140
Maximo esfuerzo
Alto esfuerzo fisico,
fisico, mental y/o
mental y/o visual
visual
100
80
Maxima
Alta responsabilidad
R RESPONSABILIDAD responsabilidad
137,5
110
Condiciones de
Condiciones de
CONDICIONES DE
CO
trabajo basicas
trabajo basicas
TRABAJO
35
35
Puesto 12
Puesto 13
Descripcion
Supervisor de
Supervisor Electrico
Calidad
Aptitudes y
Aptitudes y
competencias
competencias
buenas
buenas
C42
CAPACIDAD
105
105
Mayor esfuerzo
Mayor esfuerzo
fisico y menor
fisico y menor
R12
ESFUERZO
esfuerzo mental y/o esfuerzo mental y/o
visual
visual
40
40
Media
Media
CO RESPONSABILIDAD responsabilidad
responsabilidad
82,5
82,5
Condiciones de
Condiciones de
CONDICIONES DE
0
trabajo normales trabajo normales
TRABAJO
52,5
52,5
PUESTOS
Puesto 5
Puesto 6
Puesto 7
Puesto 8
Puesto 9
Puesto 10
Encargado de
Encargado de
Encargado de
Supervisor de
Supervisor de
Jefatura de Calidad
Encargados de Ventas
Contabilidad
Recursos Humanos
Almacenes
Produccion
Programacion
Aptitudes y
Aptitudes y
Aptitudes y
Aptitudes y
competencias
Aptitudes y
competencias
Aptitudes y
Aptitudes y
competencias
competencias
sobresalientes
competencias buenas
buenas
competencias buenas competencias buenas
buenas
buenas
140
105
105
105
105
105
105
Mayor esfuerzo
Mayor esfuerzo
Alto esfuerzo fisico, Alto esfuerzo fisico, Alto esfuerzo fisico, Alto esfuerzo fisico, Alto esfuerzo fisico, Alto esfuerzo fisico,
fisico y menor mental y/o visual y
mental y/o visual
mental y/o visual
mental y/o visual
mental y/o visual
mental y/o visual
mental y/o visual esfuerzo mental y/o menor esfuerzo
visual
fisico
80
80
80
80
80
80
40
60
Media
Media
Alta responsabilidad Alta responsabilidad Alta responsabilidad Alta responsabilidad Alta responsabilidad Alta responsabilidad
responsabilidad
responsabilidad
110
110
110
110
110
110
82,5
82,5
Condiciones de
Condiciones de
Condiciones de
Condiciones de
Condiciones de Condiciones de trabajo Condiciones de
Condiciones de
trabajo basicas
trabajo basicas
trabajo basicas
trabajo basicas
trabajo basicas
basicas
trabajo normales trabajo basicas
35
35
35
35
35
35
52,5
35
Puesto 14
Puesto 15
Puesto 16
Puesto 17
Puesto 18
Puesto 19
Puesto 20
Puesto 21
Asistente de Recursos Asistente Tecnico de Asistente Tecnico de
Tecnico Inspector Tecnico Laboratorista Tecnico Mecanico Tecnico Electrico Tecnico Operativo
Humanos
Almacen
Despacho
Aptitudes y
Aptitudes y
Aptitudes y
Aptitudes y
Aptitudes y
Aptitudes y
Aptitudes y
competencias
competencias
competencias
competencias
Aptitudes y
competencias buenas competencias buenas competencias buenas
necesaria
necesaria
necesaria
necesaria
competencias basica
105
105
105
70
70
70
70
35
Mayor esfuerzo
Mayor esfuerzo
Mayor esfuerzo
Minimo esfuerzo
Minimo esfuerzo
Minimo esfuerzo Minimo esfuerzo
mental y/o visual y
Minimo esfuerzo
mental y/o visual y mental y/o visual y fisico,mental y/o
fisico,mental y/o
fisico,mental y/o fisico,mental y/o
menor esfuerzo
fisico,mental y/o visual
menor esfuerzo fisico menor esfuerzo fisico
visual
visual
visual
visual
fisico
60
60
60
20
20
20
20
20
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Media
responsabilidad
responsabilidad
responsabilidad
responsabilidad
responsabilidad
responsabilidad
responsabilidad
responsabilidad
82,5
82,5
82,5
82,5
82,5
82,5
82,5
82,5
Condiciones de
Condiciones de
Condiciones de
Condiciones de
Condiciones de Condiciones de trabajo Condiciones de
Condiciones de
trabajo normales
trabajo normales
trabajo normales trabajo normales trabajo normales
normales
trabajo normales trabajo especificas
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
70
Puesto 3
Jefatura de
Mantenimiento
Aptitudes y
competencias
sobresalientes
140
Puesto 4
XV
Puesto 11
Supervisor
Mecanico
Aptitudes y
competencias
buenas
105
Mayor esfuerzo
fisico y menor
esfuerzo mental y/o
visual
40
Media
responsabilidad
82,5
Condiciones de
trabajo normales
52,5
Puesto 22
Tecnico de Apoyo y
Limpieza
Aptitudes y
competencias
basica
35
Minimo esfuerzo
fisico,mental y/o
visual
20
Baja
responsabilidad
55
Condiciones de
trabajo especificas
70
PUESTO
DESCRIPCION
Puesto 1
Puesto 2
PUNTOS
SALARIO BASICO
(x)
1074
9959
Jefatura de Produccin
926
6051
Puesto 3
Jefatura de Mantenimiento
925
6029
Puesto 4
Jefatura de Calidad
926
6051
Puesto 5
Encargado de Contabilidad
805
3690
Puesto 6
820
3942
Puesto 7
Encargado de Almacenes
814
3840
Puesto 8
Encargados de Ventas
805
3690
Puesto 9
Supervisor de Produccin
758
2975
698
2226
747
2824
754
2919
758
2975
658
1825
658
1825
658
1825
604
1424
604
1424
637
1650
637
1650
593
1357
506
1069
XVI
Agosto 2013
Descripcin
Mano de obra
Energa
MP e
Insumos
Capital
TOTAL
Bs/mes
productividad Indicador
642978,58
6,69
0,21
251730,40
17,08
0,08
1976363,89
261750,00
3132822,87
2,18
16,43
IGP
1,37
1,37
0,63
0,08
1,37
1,37
5,49
Bs/mes
productividad Indicador
531944,74
6,51
0,17
264308,60
13,11
0,08
IGP
1,11
1,11
Septiembre 2013
Descripcin
Mano de obra
Energa
MP e
Insumos
Capital
TOTAL
2889153,58
261750,00
3947156,92
1,20
16,43
0,92
0,08
1,11
1,37
4,69
Bs/mes
productividad Indicador
654703,45
4,01
0,21
248266,06
10,57
0,08
IGP
0,84
0,84
Octubre 2013
Descripcin
Mano de obra
Energa
MP e
Insumos
Capital
TOTAL
2642387,08
261750,00
3807106,59
0,99
16,43
XVII
0,84
0,08
0,84
1,37
3,89
Produccin
Tiempo
(Kg)
disponible (seg)
FECHA
PROMEDIO
TT
01. dic
4.156,70
84600
20,35
02. dic
3.594,10
84600
23,54
03. dic
4.200,40
84600
20,14
04. dic
4.602,90
84600
18,38
05. dic
4.902,60
84600
17,26
06. dic
5.006,10
84600
16,90
07. dic
4.165,30
84600
20,31
08. dic
4.992,00
84600
16,95
09. dic
5.215,20
84600
16,22
10. dic
4.409,70
84600
19,18
11. dic
4.815,70
84600
17,57
12. dic
3.928,80
84600
21,53
13. dic
4.090,30
84600
20,68
14. dic
4.514,40
84600
18,74
15. dic
5.787,20
84600
14,62
16. dic
3.301,40
84600
25,63
17. dic
2.349,00
84600
36,02
18. dic
4.087,40
84600
20,70
19. dic
4.488,30
84600
18,85
20. dic
4.399,80
84600
19,23
21. dic
4.221,50
84600
20,04
22. dic
4.930,60
84600
17,16
24. dic
1.222,20
84600
69,22
26. dic
3.812,50
84600
22,19
27. dic
3.726,00
84600
22,71
28. dic
2.347,60
84600
36,04
4.125,68
XVIII
22,70
Anexo C 6: maquinaria
Maquina
Unifloc A11
Uniclean B11
Vision Shied
Uniflex 60
Unimix B 7/3
Unimix B 7/3
Unistore A 77
Unistore A 77
Mezcladora B
Monotambor B 4/1
Caja Aspiracio A 20
Mezcladora B 2/5
Cardas C 51 H
Silo A 70
Cardas C 51 H
Silo A 70
Cardas C 51 H
Silo A 70
Cardas C 51 H
Silo A 70
Cardas C 51 H
Silo A 70
Cardas C 51 H
Silo A 70
Cardas C 51 H
Silo A 70
Cardas C 51 H
Silo A 70
Cardas C 51 H
Silo A 70
Cardas C 51 H
Silo A 70
Manuar 1er. P
Manuar 1er. P
Manuar 1er. P
Manuar 2do. P
Manuar 2do. P
Manuar 2do. P
Manuar 2do. P
Peinadora E 62
Peinadora E 62
Peinadora E 62
Peinadora E 62
# de Maq.
1
1
1
1
1
1OE
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
1OE
1OE
2OE
2OE
1
2
3 HTH
1
2
3
4 OE
1
2
3
4
XIX
Tipo
A 11
B11
EE-21-800-V
B 60
B 7/3
B 7/3
A 77
A 77
B
B 4/1
A 20
B 2/5
C 51 H
A 70
C 51 H
A 70
C 51 H
A 70
C 51 H
A 70
C 51 H
A 70
C 51 H
A 70
C 51 H
A 70
C 51 H
A 70
C 51 H
A 70
C 51 H
A 70
SB-D-10
SB-D-10
SB-D-9
RSB-D-30c
RSB-D-30c
RSB-D-30c
RSB-D-30c
E 62
E 62
E 62
E 62
Ao
1999
1999
1999
1999
1999
2001
2001
2001
2001
2001
2001
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2001
2001
2001
2001
1999
1999
2001
1999
1999
1999
2001
1999
1999
1999
1999
Marca
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Peinadora E 62
Peinadora E 62
Unilap E30
Mechera F30
Mechera F30
Mechera F30
Servolap
Continua G 33
Continua G 33
Maquina
Continua G 33
Continua G 33
Continua G 33
Continua G 33
Continua G 33
Coneras Vss- 7
Coneras Vss- 7
Coneras Vss- 7
Coneras Vss- 7
Coneras Vss- 7
Coneras Vss- 7
Coneras Vss- 7
Open end A 312
Open end A 312
Sitema de transporte
Sitema de Paletizado
Sist.de Climatizacion Central A
Sist.de Transporte y
desperdicios Central A
Sist.de Climatizacion Central B
Sist.de Transporte y
desperdicios Reciclado
Sist.de Climatizacion Central
Laboratorio
Compresores
Compresores
Secador de aire
64
5
6
1
1
2
3
1
1
2
# de Maq.
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
2
2
1
1
SI64
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
Ao
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
2001
2001
2000
2000
1999
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Marca
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Rieter
Murata
Murata
Murata
Murata
Murata
Murata
Murata
Schlaforts
Schlaforts
Electrojej
Electrojej
Luwa
SI
SI
1999
1999
Luwa
Luwa
SI
1999
Luwa
1999
2000
2000
2000
Luwa
Atlas copco
Atlas copco
Atlas copco
SI
1
2
1
E 62
E 62
E 30
F 30
F 30
F 30
E25
G 33
G 33
Tipo
G 33
G 33
G 33
G 33
G 33
Vss-7
Vss-7
Vss-7
Vss-7
Vss-7
Vss-7
Vss-7
A 312
A 312
DMT
MCB2
GA 90 c
GA 90 c
F 230
SI:Sistema Integrado
XX
XXI
XXII
21787,55 Kg
Proceso
Fibra de algodn
% Perdida
Uniclean
165,59
0,008
21621,97
Unimix
0,000
0,00
21621,97
Uniflex
0,009
194,60
21427,37
Cardas
0,057
1214,93
20212,44
Manuar 1 paso
4,04
Hilo
0,000
20208,40
PEINADO
20208,399
Unilap
0,000
4,04
20204,36
Peinadoras
3687,30
16517,06
Manuar 2 paso
3,30
1,65
0,000
16512,11
Continua
404,55
0,025
16107,56
Conera
SALIDA HILO
0,000
16513,76
Mechera
128,86
0,183
0,008
15978,7
15978,7 Kg Hilo peinado
XXIII
AO
2013
Ingresos brutos
2014
2015
2016
2017
2018
IVA (13%)
8476022,45
9148730,97
IT (3%)
1956005,18
2111245,61
2266486,03
2421726,46
2576966,89
INGRESOS NETOS
costos operativos
EGRESOS TOTALES
-546297,02
UTILIDAD NETA
-546297,02
XXIV
277894,07
2870789,03
5463683,98
8056578,93 10649473,89
69473,52
717697,26
1365920,99
2014144,73
2662368,47
208420,55
2153091,77
4097762,98
6042434,20
7987105,41