RENCANA AUDIT UPT PUSKESMAS KAMPUNG SAWAH

Tujuan :Adanya perbaikan kinerja Pokja ADMEN

Unit/sasaran audit

Auditor

Pelaksana Admen,
PenanggungJawab
Admen,
KepalaPuskesmas

Tim
Auditor
Internal/
Pokja
UKP

Pelaksana Admen,
PenanggungJawab
Admen,
KepalaPuskesmas

Tim
Auditor
Internal/
Pokja
UKP

Kegiatan/pros
es yang
diaudit
Kontrak Pihak
Ketiga

Standar/ Kriteria yang digunakan

2.5

Kontak pihak ketiga

Tanggal Audit I

Tanggal Audit
II

30 September
2016

30 Maret 2017

30 September
2016

30 Maret 2017

2.5.1.3 dalam dokumen kontak atau perjanjian

kerjasama ada kejelaasana kegiatan
yang dilakukan, tangung jawab masingmasing, personil yang melaksanakan
kegiatan, kualifikasi, indikator/ standar
kinerja.
Perbaikan mutu
kinerja puskesmas
Pokja ADMEN

3.1

perbaikan mutu dan kinerja puskesmas

konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan
tujuan puskesmas

3.1.7 kegiatan kaji banding (benchmarking)

dengan puskesmas lain tentang kinerja
puskesmas
3.1.7.1 rencana kaji banding (KAK)
3.1.7.2 instrumen kaji banding
3.1.7.3 dokumen pelaksanaan
3.1.7.4 hasil kaji banding
3.1.7.5 RTL kaji banding
3.1.7.6 pelaksana RTL kaji banding
3.1.7.7 evaluasi RTL Pelaksanaan kaji banding

MENGETAHUI,
KETUA TIM AUDIT

Tangerang Selatan, 30 September 2016

Anggota Tim Audit :

dr.H. Muhamad Rusmin

drg. Lanna marita

dr.Ratu Wulandari
Ahmad Rihena
Maryam
dr.Nina
drg. Fatma

INSTRUMEN AUDIT
Nama Unit yang diaudit
: Pelaksana Admen, PenanggungJawab Admen, KepalaPuskesmas
Auditor
: TIM AUDITOR INTERNAL/POKJA UKP
Waktu Pelaksanaan
: 30 September 2016
N Krite
Daftar Pertanyaan
Fakta Lapangan
Temuan Audit
o
ria
Audit
(EP)
1. 1.1.4 1. Apakah sudah dibuat
rencana usulan kegiatan
(RUK)
berdasarkan
rencana lima tahunan
Puskesmas
Kampung
Sawah?
2.

Apakah sudah dibuat

rencana
pelakasana
kegiatan
(RPK)
puskesmas
sesuai
dengan angaran yang di
tetapkan
oleh
dinas
kesehatan
kota
Tangerang Selatan?

3.

Apakah sudah dibuat

penyusunan RUK dan RPK
dilakukan lintas program
dan lintas sektor ?

4.

Apakah sudah dibuat

penyusunan RUK dan RPK
yang merupakan rencana
terintegrasi dari berbagai
upaya puskesmas?

5.

Apakah
sudah
kesesuaian antara

ada
RPK

Rekomendasi Audit

dengan RUK dan rencana

lima tahun puskesmas ?
2.5.1

3.1.7

3. dalam dokumen kontak SK tidak sesuai

atau perjanjian kerjasama
ada kejelaasana kegiatan
yang dilakukan, tangung
jawab
masing-masing,
personil
yang
melaksanakan kegiatan,
kualifikasi,
indikator/
standar kinerja.
1. Apakah sudah dibuat Belum lengkap
(KAK) kaji banding?
2. Apakah sudah di buat
instrumen kaji banding?
3.

Apakah
sudah
dokumen
pelaksanaannya?

ada

4. Apakah sudah ada hasil

kaji bandingnya?
5. Apakah sudah di buat RTL
kaji bandingnya?
6. Apakah sudah dilaksana
RTL kaji bandingnya?
7. Apakah sudah dilakukan
evaluasi RTL Pelaksanaan
kaji bandingnya?

MOU masih belum lengkap.

Yang sudah ada MOU limbah,
O2 dan tukang sayur.

Pembuatan SK dan MOU 3 hari harus

rampung

Belum di print

1 hari sudah selesai