Kertas Kerja KAJIAN Risiko

Petunjuk Pengisian:
1.
2.
3.
4.
5.
Sheet yang diisi pd saat penyusunan KAJIAN RISIKO adalah sheet 1,2,3,4,5 dan 9 (Sheet 2 d
Sheet 6,7,8 (Output 1, Output 2 dan Output 3) akan terisi secara otomatis apabila butir 1 d
Sheet 5 (Ringkasan Eksekutif) diisi setelah keseluruhan Asesmen telah diselesaikan.
Pada saat periode pemantauan, sheet yang diisi adalah sheet 10 (PEMENTAUAN).
Jika risiko baru teridentifikasi pada saat pemantauan, maka seluruh informasi risiko yang d
6. Penamaan file Kajian Risiko adalah sbb : [Tanggal, berupa angka TahunBu
Contoh 1 : 20141017 Kajian Risiko PLN Pusat - Pemusatan Pengelola
Contoh 2 : 20141125 Kajian Risiko WILNTT - Relokasi Mesin Diesel 6
PETUNJUK PENGISIAN
SHEET : KONTEKS
1. Tulis kolom Nama Unit Organisasinya, beserta Tempat dan Tanggal disetujuiny
2. Lengkapi isian KONTEKS Kajian Risiko tersebut.
3. Tandatanganan yg terdapat pada lembar KONTEKS merupakan tandatangan
SHEET : RISK REGISTER
1.Nomor urut risiko (satu nomor untuk satu deskripsi risiko).

2.Alur Proses (untuk KAJIAN RISIKO) : Diisi dengan Fase/ Tahapan/ Aspek (sebagaimana tertuang d
3.Deskripsi Risiko. Deskripsikan risiko yang dapat terjadi dan mempengaruhi sasaran sesuai kolom 2 (
4.Taksonomi Risiko (Kolom berupa drop down list). Pilih taksonomi risiko yang sesuai dengan risiko ya
5.Pemilik Risiko. Diisi dengan nama/ jabatan pemilik risiko (risk owner) tersebut pada kolom 3 (Bisa leb
6.Penyebab Risiko. Diisi dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya risiko (bisa lebih dari satu)
7.Dampak Risiko. Diisi dengan uraian potensi dampak apabila risiko terjadi, baik dampak langsung mau
8.Tingkat Kemungkinan (Inheren Risk). Kolom berupa drop down list (Sangat Kecil, Kecil, Sedang, Be
9.Pertimbangan Penentuan Tingkat Kemungkinan. Diisi dengan uraian hal-hal yang menjadi pertimba
10.Tingkat Dampak (Inherent Risk). Kolom berupa drop down list (Tidak Signifikan, Minor, Medium, Sig
11.Tingkat Risiko (Inherent Risk). Terisi secara otomatis apabila tingkat kemungkinan (kolom 8) dan tin
12.Kontrol Eksisting (Kolom berupa drop down list). Pilih aspek pengendalian yang telah ada saat in
13.Efektifitas Kontrol. Diisi dengan penilaian efektifitas pengendalian (kontrol) risiko yang ada saat ini, u
14.Tingkat Kemungkinan (Controlled Risk). Kolom berupa drop down list (Sangat Kecil, Kecil, Sedang
15.Tingkat Dampak (Controlled Risk). Kolom berupa drop down list (Tidak Signifikan, Minor, Medium, S
16.Tingkat Risiko (Controlled Risk). Terisi secara otomatis apabila tingkat kemungkinan (kolom 14) da
17.Rencana Penanganan/ Mitigasi Risiko. Diisi dengan rencana/ program penanganan tambahan atas
18.PIC. Diisi dengan nama/ jabatan yang bertanggungjawab terhadap rencana penanganan tertentu atas
19.Kebutuhan Anggaran. Diisi dengan perkiraan biaya yang diperlukan (jika ada, dalam jutaan rupiah) u
20.Target Waktu. Diisi dengan perkiraan waktu penyelesaian atau periode waktu yang dibutuhkan untuk
21.Tingkat Kemungkinan (Residual/ Targeted Risk). Kolom berupa drop down list (Sangat Kecil, Kecil
22.Tingkat Dampak (Residual/ Targeted Risk). Kolom berupa drop down list (Tidak Signifikan, Minor, M
23.Tingkat Risiko (Residual/ Targeted Risk). Terisi secara otomatis apabila tingkat kemungkinan (kolom
24.Indikator Risiko (KRI, Key Risk Indicator). Diisi dengan indikator (dapat berupa formulasi) yang dap
25.Status KRI Saat Ini. Diisi dengan kondisi/ angka status KRI saat ini pada saat dilaksanakan asesmen
26.Target KRI. Diisi dengan kondisi/ angka/ range KRI yang diharapkan.
27.Treshold KRI. Diisi dengan batasan treshold kondisi/ angka/ range KRI yang diharapkan tidak dilamp
28.PIC KRI. Diisi dengan nama/ jabatan personil yang bertugas memantau dan/ atau melaporkan KRI.
SHEET : PEMANTAUAN
29.Status KRI. Diisi dengan kondisi/ angka status KRI pada triwulan berjalan sesuai perio
30.Status/ Progres Pelaksanaan Penanganan Risiko. Diisi dengan status/ progres p
31.Efektifitas Kontrol dan Mitigasi. Diisi penilaian efektifitas kontrol dan mitigasi dalam
32.Tingkat Kemungkinan (Residual Risk). Kolom berupa drop down list (Sangat Kecil
33.Tingkat Dampak (Residual Risk). Kolom berupa drop down list (Tidak Signifikan, M
34.Tingkat Risiko (Residua Risk). Terisi secara otomatis apabila tingkat kemungkinan (
35.Penjelasan/ Justifikasi Perubahan Risiko terhadap Sebelumnya. Diisi dengan
36.Daftar Eviden. Diisi dengan daftar eviden yang mendukung informasi pada kolom
2,3,4,5 dan 9 (Sheet 2 dan 3 diisi apabila terdapat perubahan KRITERIA kemungkinan dan/ atau dampa
omatis apabila butir 1 di atas telah diselesaikan.
lah diselesaikan.
EMENTAUAN).
informasi risiko yang dibutuhkan diisi pada sheet4 risk register, termasuk kolom pemantauan periode
rupa angka TahunBulanTanggal] Kajian Risiko [Nama Unit] - [Nama Kegiatan/ Proyek yan
musatan Pengelolaan Fungsi Administrasi (PPFA).xlsx
asi Mesin Diesel 6 MW Sulzer dari PLTD Pulobaai ke PLTD Kupang.xlsx
n Tanggal disetujuinya Kajian Risiko. Isian ini akan link ke banyak sheet lainnya.
pakan tandatangan untuk keseluruhan lembar dokumen KAJIAN RISIKO.
ek (sebagaimana tertuang dalam Konteks) yang akan dikaji risiko-risikonya.

uhi sasaran sesuai kolom 2 (satu row untuk satu deskripsi risiko).
yang sesuai dengan risiko yang dideskripsikan di kolom 3. Jika terdapat risiko yang dapat dikategorikan ke dalam 2 atau lebih k
sebut pada kolom 3 (Bisa lebih dari satu pemilik risiko).
ya risiko (bisa lebih dari satu), baik faktor internal (controlable) maupun eksternal (uncontrolable)..
di, baik dampak langsung maupun tak langsung(kualitatif dan/ atau kuantitatif). Dampak yg ditinjau adalah dampak risiko terhad
ngat Kecil, Kecil, Sedang, Besar, Sangat Besar). Pilih tingkat kemungkinan yang menggambarkan likelihood risiko inheren ters
hal-hal yang menjadi pertimbangan (justifikasi) mengapa dipilih tingkat kemungkinan sebagaimana kolom 8 tersebut.
Signifikan, Minor, Medium, Signifikan, Malapetaka). Pilih tingkat dampak risiko inheren tersebut, dengan membandingkan damp
emungkinan (kolom 8) dan tingkat dampak (kolom 10) telah diisi/ dipilih.
ndalian yang telah ada saat ini (existing control) terhadap risiko inheren tersebut, baik bersifat pencegahan maupun pengendali
rol) risiko yang ada saat ini, utk masing-masing kontrol yang dijelaskan pada kolom 12. Tingkatan efektifitas kontrol terdiri atas
(Sangat Kecil, Kecil, Sedang, Besar, Sangat Besar). Pilih tingkat kemungkinan yang menggambarkan likelihood risiko saat ini (
k Signifikan, Minor, Medium, Signifikan, Malapetaka). Pilih tingkat dampak risiko saat ini (controlled risk), yaitu perubahan tingka
kemungkinan (kolom 14) dan tingkat dampak (kolom 15) telah diisi/ dipilih.
penanganan tambahan atas risiko (controlled risk) tersebut untuk menurunkan risiko ke tingkat yang dapat diterima. Rencana
ana penanganan tertentu atas risiko.
a ada, dalam jutaan rupiah) untuk melaksanakan masing-masing rencana penanganan risiko tersebut pada kolom 17.
waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penanganan yang direncanakan.
down list (Sangat Kecil, Kecil, Sedang, Besar, Sangat Besar). Pilih tingkat kemungkinan yang menggambarkan likelihood risiko
ist (Tidak Signifikan, Minor, Medium, Signifikan, Malapetaka). Pilih tingkat dampak risiko residual, yaitu perubahan tingkat dam
la tingkat kemungkinan (kolom 21) dan tingkat dampak (kolom 22) telah diisi/ dipilih
at berupa formulasi) yang dapat memperkirakan/ mengindikasikan terjadinya risiko. Jika terdapat lebih dari 1 inidikator, maka di
a saat dilaksanakan asesmen risiko.
yang diharapkan tidak dilampaui, atau jika terlampaui maka masih terdapat kesempatan yang cukup untuk memastikan risiko ti
dan/ atau melaporkan KRI.
riwulan berjalan sesuai periode pelaporan.

Diisi dengan status/ progres pelaksanaan penanganan/ mitigasi risiko pada triwulan berjalan sesuai periode pelaporan.
as kontrol dan mitigasi dalam menurunkan tingkat risiko pada triwulan berjalan sesuai periode pelaporan.
a drop down list (Sangat Kecil, Kecil, Sedang, Besar, Sangat Besar). Pilih tingkat kemungkinan yang menggambarkan likelihood
down list (Tidak Signifikan, Minor, Medium, Signifikan, Malapetaka). Pilih tingkat dampak risiko residual, yaitu perubahan tingka
apabila tingkat kemungkinan (kolom 32) dan tingkat dampak (kolom 33) telah diisi/ dipilih.
Sebelumnya. Diisi dengan penjelasan/ justifikasi mengapa dalam asesmen risiko residual periode berjalan tersebut
ukung informasi pada kolom 29, 30 dan 31. Eviden tidak perlu dilampirkan (akan diverifikasi oleh auditor internal pad
ngkinan dan/ atau dampak).
om pemantauan periode terkait atas risiko tersebut. Kolom pemantauan periode sebelumnya tidak per
Kegiatan/ Proyek yang akan dikaji risikonya]
pang.xlsx
heet lainnya.
orikan ke dalam 2 atau lebih kategori dalam Taksonomi Risiko, maka dipilih kategori yang paling dominan.
u adalah dampak risiko terhadap asoek Produk & Layanan, Pelanggan, Keuangan & Pasar, SDM, Bisnis Internal, Kepemimpina
n likelihood risiko inheren tersebut sesuai kriteria kemungkinan yang telah ditetapkan dalam Konteks.
a kolom 8 tersebut.
engan membandingkan dampak utama pada kolom 7 dengan kriteria dampak yang telah ditetapkan dalam Konteks.
ncegahan maupun pengendalian. Apabila terdapat beberapa existing control maka ditulis dengan menggunakan nomor urut.
n efektifitas kontrol terdiri atas Efektif, Sebagian Efektif, dan Tidak Efektif.
arkan likelihood risiko saat ini (controlled risk), yaitu perubahan tingkat kemungkinan risiko pada kolom 8 dengan mempertimba
d risk), yaitu perubahan tingkat dampak risiko pada kolom 10 dengan mempertimbangkan kontrol eksisting terkait.
ang dapat diterima. Rencana penanganan terdiri atas kegiatan yang bersifat pencegahan dan pemulihan.
ebut pada kolom 17.
nggambarkan likelihood risiko residual, yaitu perubahan tingkat kemungkinan risiko pada kolom 14 dengan mempertimbangkan
yaitu perubahan tingkat dampak risiko pada kolom 15 dengan mempertimbangkan efektifitas penanganan tersebut pada kolom
lebih dari 1 inidikator, maka diisi dengan nomor urut.
up untuk memastikan risiko tidak terjadi.
ai periode pelaporan.
ng menggambarkan likelihood risiko residual, yaitu perubahan tingkat kemungkinan risiko pada risk register kolom 14 pada per
sidual, yaitu perubahan tingkat dampak risiko pada risk register kolom 15 pada periode ke depan dilihat dari triwulan berjalan.
al periode berjalan tersebut dinilai sesuai kolom 32, 33 dan 34 di atas.

asi oleh auditor internal pada saat audit).
ode sebelumnya tidak perlu diisi.
g dominan.
M, Bisnis Internal, Kepemimpinan.
pkan dalam Konteks.
n menggunakan nomor urut.
kolom 8 dengan mempertimbangkan kontrol eksisting terkait.

rol eksisting terkait.
pemulihan.
m 14 dengan mempertimbangkan efektifitas penanganan tersebut pada kolom 17.

penanganan tersebut pada kolom 17.
risk register kolom 14 pada periode ke depan dilihat dari triwulan berjalan.
n dilihat dari triwulan berjalan.
PT PLN (PERSERO) TJBT APP BANDUNG
Kajian Risiko
Relokasi Tower 277 Tasik-Depok SUTET 500 KV
Dampak Terjadinya Pergeseran Tanah
BANDUNG, 9 DESEMBER 2016
Template Kertas Kerja Edisi 01 Des 2014
KONTEKS KAJIAN RISIKO

A
NAMA KEGIATAN/ PROYEK/ INISIATIF

Relokasi Tower 277 Tasik-Depok SUTET 500 KV Dampak Terjadinya Pergeseran Tanah
SASARAN KEGIATAN/ PROYEK/ INISIATIF - DAN/ ATAU - BENEFIT AKHIR YANG DIHARAPKAN
Keandalan Sistem Penyaluran Tenaga Listrik Jawa Bali
LATAR BELAKANG/ KONTEKS INTERNAL DAN EKSTERNAL

Kondisi tanah yang tidak stabil dan ditambah dengan tingkat curah hujan yang tinggi mengakibatkan pergeseran tanah di tapak
Tower 276 Tasik-Depok SUTET 500 KV sudah semakin kritis maka dari itu proses relokasi tower harus segera dilaksanakan untuk
menjamin keandalan penyaluran tenaga listrik pada sistem JAWA BALI.
RUANG LINGKUP KEGIATAN YANG DIKAJI RISIKONYA

PT. PLN (Persero) TJBT APP BANDUNG bidang Transmisi
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN
MAPP Bandung
Jan 2016- Des 2016
PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER)
NO STAKEHOLDERS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JANGKA WAKTU KEGIATAN
GM TJBT
MAPP Bandung
ASMAN ENJIN
ASMAN HASET
Pihak Ketiga
GM P2B
Kapolsek Cililin
KAITAN KEPENTINGAN DENGAN PERUSAHAAN

Penanggungjawab sistem penyaluran Jawa Bagian Tengah
Penanggungjawab O&M sistem wilayah APP BANDUNG
Koordinator perencanaan dan evaluasi APP BANDUNG
Koordinator pemeliharaan dan pengelolaan aset APP BANDUNG
Pembantu pelaksana pekerjaan
Penanggung jawab sistem penyaluran JAWA BALI
Penanggung jawab keamanan Wilayah Cililin
DOKUMEN REFERENSI
KKO-KKF-KKL, HASIL RAPAT DIREKSI, DLL
ALUR PROSES BISNIS / FASE / TAHAPAN / ASPEK KEGIATAN
No Alur Proses Bisnis/ Fase/ Tahapan/ Aspek Kegiatan

1
Pembebasan lahan relokasi tower
2
3
Pelelangan
Pelaksanaan pekerjaan
4
5
Sub-Sasaran
Tenggat Waktu
(Jika ada)
Masyarakat mengijinkan
tanah dipakai untuk relokasi
tower
Terkontrak sesuai pagu
anggaran
Tidak terjadi
kecelakaan
kerja
2016
2016
2017
6
7
8
9
10
`
BANDUNG, 9 DESEMBER 2016
Diajukan oleh :
DIREKTUR . . . . . . . . . .
Disetujui oleh :
DIREKTUR (NIAGA, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN)
aaaaaaaaa
bbbbbbbb
KRITERIA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO (LIKELIHOOD)

Kajian Risiko Relokasi Tower 277 Tasik-Depok SUTET 500 KV Dampak Terjadinya Pergeseran Tanah
Risk
Parameter
Tingkat/
Kemungkinan
Sangat Besar
Besar
Sedang
Kecil
Sangat Kecil
Probabilitas
> 90%
70% - 90%
> 30% - < 70%
10% - 30%
< 10%
Deskripsi
Kualitatif
Insiden
Sebelumnya
Hampir dapat dipastikan

akan terjadi
Terjadi lebih dari 1 kali dalam

rentang waktu 6 bulan terakhir
Kemungkinan besar akan terjadi
Terjadi 1 kali dalam rentang waktu

6 bulan terakhir
Kemungkinan sama antara

akan terjadi dan tidak terjadi.
Terjadi 1 kali dalam rentang waktu

1 tahun terakhir
Kemungkinan kecil akan terjadi
Tidak terjadi dalam rentang waktu

1 tahun terakhir
Hampir dapat dipastikan

tidak akan terjadi
Tidak pernah terjadi dalam rentang

waktu lebih dari 1 tahun.
KRITERIA UMUM DAMPAK RISIKO (IMPACT RATING)

NO
1
KATEGORI/
PARAMETER RISIKO
KEPEMIMPINAN :
a. SDM
TIDAK
SIGNIFIKAN
MINOR
b. Insiden
Insiden memerlukan
penanganan oleh
atasan langsung.
Insiden memerlukan
Insiden memerlukan
Insiden membutuhkan Insiden menimbulkan
penanganan oleh pihak penyelidikan oleh pihak penjelasan ke pihak
permasalahan/
manajemen (internal) independen (eksternal) berwajib/ Pemerintah
tuntutan hukum.
c. Citra / Reputasi
Dampak tidak berarti,

tidak menimbulkan
gangguan operasional
permanen.
Dampak minimum
berupa komplain atau
ketidakpuasan, tidak
mengganggu
operasional bisnis.
Kerusakan critical asset

hanya membutuhkan
perbaikan minor, atau
beberapa hari.
Kerusakan critical asset Kerusakan critical asset Kerusakan critical asset

membutuhkan
membutuhkan
membutuhkan
perbaikan hingga
perbaikan hingga
perbaikan 3-6 bulan
1 bulan
3 bulan
Sorotan media yang

luas di daerah, memicu
tanggapan pemerintah,
operasional bisnis
terhenti beberapa saat,
diperlukan penanganan
segera.
Sorotan secara
nasional, dibutuhkan
kebijakan khusus
pemerintah, ancaman
terhadap bisnis jangka
panjang.
TIDAK DITOLELIR
membutuhkan
perbaikan > 6 bulan,
atau penggantian
Kerusakan aset ringan. Kerusakan aset ringan. Kerusakan aset

sedang,
Aset rusak berat (perlu Aset rusak berat (tidak

perbaikan).
dapat digunakan lagi).
c. K-3 / Keselamatan Jiwa
Tidak ada korban jiwa.
Korban luka sedang

(rawat inap).
Korban luka berat atau

cacat permanen.
Tidak ada teguran dari Teguran dari KLH

KLH
Peringatan keras dari

KLH
Denda / pembatasan
operasional dari KLH
Penutupan lokasi, atau

pemidanaan oleh KLH
Terjadi pencemaran
lingkungan namun
masih dalam ambang
batas KLH dan dampak
terhadap lingkungan
dapat diatasi segera
Terjadi pencemaran
lingkungan namun
masih dalam ambang
terhadap lingkungan
dapat diatasi < 1 bulan
Terjadi pencemaran
lingkungan di luar
ambang batas KLH dan
dampak terhadap
lingkungan dapat
diatasi (>1 bulan)
Terjadi pencemaran
lingkungan di luar
dampak lingkungan
bersifat permanen, tdk
Terjadi pencemaran
lingkungan di luar
dampak lingkungan
bersifat permanen,
tidak dapat diatasi
e. Kelangsungan Usaha
Kegiatan perusahaan
tidak terganggu .
Kegiatan perusahaan
terganggu pada 1 unit,
tidak mempengaruhi
pelayanan
Kegiatan perusahaan
Kegiatan perusahaan
terganggu pada 1 unit, terganggu pada
dan mempengaruhi
beberapa unit
pelayanan
f. Tuntutan Hukum Pihak Ketiga
Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan

dilakukan melalui
dilakukan melalui
dilakukan melalui
dilakukan melalui
musyawarah.
musyawarah, dengan alternatif penyelesaian proses peradilan, mulai
peran mediator.
sengketa.
dari Pengadilan Negeri,
Banding Pengadilan
Tinggi, dan Kasasi
Mahkamah Agung RI
Penyelesaian Tuntutan
dilakukan melalui
proses Peninjauan
Kembali Mahkamah
Agung RI.
g. Pencapaian Kinerja
Deviasi thdp target :

< 5%

5% - 10%

10% - 30%

30% - 50%
Deviasi thdp target ::

>50%
Pemadaman hingga
1 hari, atau cakupan
pada beberapa
penyulang pada satu
waktu.
Pemadaman hingga
1 minggu, atau
cakupan
pemadaman 1 Gardu
Induk atau sistem kecil.
Pemadaman hingga
1 bulan, atau cakupan
beberapa Gardu Induk
atau sistem sedang
pada satu waktu
Pemadaman bergilir
hingga 3 bulan, atau
cakupan pada 1 subsistem besar pada satu
waktu.
Pemadaman bergilir
> 3 bulan, atau
cakupan pada 1 Sistem
besar pada satu
waktu / blackout
sistem.
Keluhan pelanggan ke
contact center
Keluhan pelanggan
dengan mendatangi
kantor PLN secara
langsung
Keluhan pelanggan
Keluhan pelanggan
Demonstrasi oleh
melalui surat pembaca/ disorot oleh media
pelanggan/ class action
media sosial
nasional/ tuntutan
oleh sekelompok
hukum oleh pelanggan pelanggan
secara individu
Rp 100 milyar s.d.

Rp 500 milyar
Rp 500 milyar s.d.

Rp 1 triliun.
PRODUK & LAYANAN :

a. Pemadaman
b. Keluhan Pelanggan
Komplain,
ketidakpuasan,
demostrasi dan sorotan
media memicu
tanggapan stakeholder,
operasional bisnis
terganggu.
Demo pegawai dengan Terjadi mogok kerja

pemogokan terbatas
dalam skala luas
b. K-3 / Keselamatan Aset
d. Lingkungan
MALAPETAKA
Ketidakpuasan
sekelompok pegawai
PROSES BISNIS INTERNAL :

a. K-3 / Critical Asset
Protes pegawai yang

melibatkan Serikat
Pekerja.
SIGNIFIKAN
Keluhan pegawai
secara individu
d. Fraud (Kecurangan)
MEDIUM
< Rp 100 milyar

KEUANGAN & PASAR :
Kerugian atau Opportunity
Loss
Korban luka ringan

(rawat jalan)
Rp 1 triliun s.d.
Rp 2 triliun.
Korban jiwa.
Kegiatan perusahaan
terganggu secara luas
(nasional).
Di atas Rp 2 triliun
KRITERIA DAMPAK
Kajian Risiko Relokasi Tower 277 Tasik-Depok SUTET 500 KV Dampak Terjadinya Pergeseran Tanah
NO
1
KATEGORI/
PARAMETER RISIKO
KEPEMIMPINAN :
a. SDM
TIDAK
SIGNIFIKAN
MINOR
b. Insiden
Insiden memerlukan
penanganan oleh
atasan langsung.
Insiden memerlukan
Insiden memerlukan
Insiden membutuhkan Insiden menimbulkan
penanganan oleh pihak penyelidikan oleh pihak penjelasan ke pihak
permasalahan/
manajemen (internal) independen (eksternal) berwajib/ Pemerintah
tuntutan hukum.
c. Citra / Reputasi
Dampak tidak berarti, Dampak minimum

tidak menimbulkan
berupa komplain atau
gangguan operasional ketidakpuasan, tidak
permanen.
mengganggu
operasional bisnis.
Komplain,
ketidakpuasan,
demostrasi dan sorotan
media memicu
tanggapan stakeholder,
operasional bisnis
terganggu.
Demo pegawai dengan Terjadi mogok kerja

pemogokan terbatas
dalam skala luas
Sorotan media yang

luas di daerah, memicu
tanggapan pemerintah,
operasional bisnis
terhenti beberapa saat,
diperlukan penanganan
segera.
Sorotan secara
nasional, dibutuhkan
kebijakan khusus
pemerintah, ancaman
terhadap bisnis jangka
panjang.
TIDAK DITOLELIR
hanya membutuhkan
perbaikan minor, atau
beberapa hari.
Kerusakan critical asset Kerusakan critical asset Kerusakan critical asset

membutuhkan
membutuhkan
membutuhkan
perbaikan hingga
perbaikan hingga
perbaikan 3-6 bulan
1 bulan
3 bulan

membutuhkan
perbaikan > 6 bulan,
atau penggantian
b. K-3 / Keselamatan Aset
Kerusakan aset ringan. Kerusakan aset ringan. Kerusakan aset

sedang,
Aset rusak berat (perlu Aset rusak berat (tidak

perbaikan).
dapat digunakan lagi).
c. K-3 / Keselamatan Jiwa
Tidak ada korban jiwa.
Korban luka berat atau

cacat permanen.
Korban luka ringan

(rawat jalan)
Korban luka sedang

(rawat inap).
d. Lingkungan
Tidak ada teguran dari

KLH
Terjadi pencemaran
lingkungan namun
masih dalam ambang
terhadap lingkungan
Peringatan keras dari

KLH
Terjadi pencemaran
Terjadi pencemaran
lingkungan namun
lingkungan di luar
masih dalam ambang ambang batas KLH dan
batas KLH dan dampak dampak terhadap
terhadap lingkungan
lingkungan dapat
dapat diatasi < 1 bulan diatasi (>1 bulan)
e. Kelangsungan Usaha
Kegiatan perusahaan
tidak terganggu .
Kegiatan perusahaan
terganggu pada 1 unit,
tidak mempengaruhi
pelayanan
Teguran dari KLH
Denda / pembatasan
operasional dari KLH
Terjadi pencemaran
lingkungan di luar
dampak lingkungan
bersifat permanen, tdk
Kegiatan perusahaan
Kegiatan perusahaan
terganggu pada 1 unit, terganggu pada
dan mempengaruhi
beberapa unit
pelayanan
Korban jiwa.
Penutupan lokasi, atau

pemidanaan oleh KLH
Terjadi pencemaran
lingkungan di luar
dampak lingkungan
bersifat permanen,
tidak dapat diatasi
Kegiatan perusahaan
terganggu secara luas
(nasional).
f. Tuntutan Hukum Pihak Ketiga Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan
dilakukan melalui
dilakukan melalui
dilakukan melalui
dilakukan melalui
musyawarah.
musyawarah, dengan alternatif penyelesaian proses peradilan, mulai
peran mediator.
sengketa.
dari Pengadilan Negeri,
Banding Pengadilan
Tinggi, dan Kasasi
Mahkamah Agung RI
Penyelesaian Tuntutan
dilakukan melalui
proses Peninjauan
Kembali Mahkamah
Agung RI.
g. Pencapaian Kinerja
PRODUK & LAYANAN :

a. Pemadaman
b. Keluhan Pelanggan
MALAPETAKA
Ketidakpuasan
sekelompok pegawai
PROSES BISNIS INTERNAL :

a. K-3 / Critical Asset
Protes pegawai yang

melibatkan Serikat
Pekerja.
SIGNIFIKAN
Keluhan pegawai
secara individu
d. Fraud (Kecurangan)
MEDIUM

< 5%

5% - 10%

10% - 30%

30% - 50%
Deviasi thdp target ::

>50%
Pemadaman hingga
1 hari, atau cakupan
pada beberapa
penyulang pada satu
waktu.
Pemadaman hingga
1 minggu, atau
cakupan
pemadaman 1 Gardu
Induk atau sistem kecil.
Pemadaman hingga
1 bulan, atau cakupan
beberapa Gardu Induk
atau sistem sedang
pada satu waktu
Pemadaman bergilir
hingga 3 bulan, atau
cakupan pada 1 subsistem besar pada satu
waktu.
Pemadaman bergilir
> 3 bulan, atau
cakupan pada 1 Sistem
besar pada satu
waktu / blackout
sistem.
Keluhan pelanggan ke
contact center
Keluhan pelanggan
dengan mendatangi
kantor PLN secara
langsung
Keluhan pelanggan
Keluhan pelanggan
Demonstrasi oleh
melalui surat pembaca/ disorot oleh media
pelanggan/ class action
media sosial
nasional/ tuntutan
oleh sekelompok
hukum oleh pelanggan pelanggan
secara individu
Rp 100 milyar s.d.

Rp 500 milyar
Rp 500 milyar s.d.

Rp 1 triliun.
< Rp 100 milyar

KEUANGAN & PASAR :
Kerugian atau Opportunity
Loss
Rp 1 triliun s.d.
Rp 2 triliun.
Di atas Rp 2 triliun
Kajian Risiko Relokasi Tower 277 Tasik-Depok SUTET 500 KV Dampak Terjadinya
IDENTIFIKASI RIS
NO
ALUR
PROSES
BISNIS / FASE
DESKRIPSI RISIKO
/ TAHAPAN /
ASPEK
KEGIATAN
2
Pembebasan Masyarakat tidak memperbolehkan lahan

lahan relokasi tanah miliknya dipakai untuk relokasi tower
tower
Pelelangan
Tidak terkontrak sesuai dengan pagu

anggaran
Pelaksanaan
Pekerjaan
Terjadinya kecelakaan kerja pada saat

proses relokasi tower.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Depok SUTET 500 KV Dampak Terjadinya Pergeseran Tanah
IDENTIFIKASI RISIKO
TAKSONOMI RISIKO
PEMILIK
RISIKO
PENYEBAB RISIKO
(Controllable & Uncontrollable)
K.1.3 - Aspek Legal - Risiko Tuntutan MAPP Bandung Controllable :

Hukum
Sosialisasi kepada masyarakat
belum terlaksana.
Uncontrollable :
Terdapat pihak LSM yang
memanfaatkan keadaan.
P.3.4 - Pengadaan - Risiko Proses
Pengadaan
MAPP Bandung Controllable :

Uncontrollable :
O.5.2 - Penyaluran - Risiko

Keandalan Penyaluran
MAPP Bandung Controllable :

Tidak tersedianya peralatan K3 yang
sesuai dengan SOP
Perilaku pekerja yang kurang disiplin
Uncontrollable :
Kondisi alam, terdapat petir saat
pelaksanaan pekerjaan
ANALISIS RISIKO INHEREN

DAMPAK RISIKO
Tingkat
(Kepemimpinan, Proses bisnis internal,
Kemungkinan
produk & layanan, keuangan dan pasar ).
Pertimbangan penentuan
Tingkat Kemungkinan
Keuangan : Harga tanah yang melambung Sangat Besar

tinggi tidak sesuai dengan harga pasar
Pendapat pemilik resiko
Sangat Besar
Sangat Besar
Proses Bisnis Internal : Terdapat korban

jiwa
RISIKO INHEREN
Tingkat Dampak
ANALISIS RISIKO SAAT INI (CURRENT/ CONTROL
Tingkat
Risiko
10
11
Malapetaka
Ekstrem
Malapetaka
Ekstrem
Malapetaka
Ekstrem
KONTROL EKSISTING
(Kontrol Pencegahan dan/
atau Pemulihan)
EFEKTIFITAS
KONTROL
(Overall)
12
13
Kontrol Pencegahan :
Efektif
- Melakukan pendekatan dan
sosialisasi kepada
masyarakat secara persuasif
- Mengajak pihak Kepolisian
ata TNI untuk membantu
mengatasi LSM
- Menyediakan dan
menggunakan peralatan K3
sesuai dengan SOP
- Menghentikan pekerjaan
untuk sementara apabila
cuaca buruk
Efektif
indra.laksito1983@gmail.com
AAT INI (CURRENT/ CONTROLLED RISK)
Tingkat
Kemungkinan
14
Besar
Tingkat Dampak
Tingkat
Risiko
15
Signifikan
16
Ekstrem
Besar
Signifikan
Ekstrem
RENCANA PENANGANAN RISIKO
RENCANA PENANGANAN RISIKO

(Pencegahan dan/ atau Pemulihan)
17
Pencegahan :
- Membayar ganti rugi sesuai dengan
kesepakatan bersama
PIC
Kebutuhan
Anggaran
(Juta Rp)
18
19
KDIV RKO,
KDIVDAS
1,000
ANALISIS RISIKO RESIDUAL (TARGET RISK)
Target
Waktu
Target Tingkat
Kemungkinan
20
Target Tingkat
Dampak
21
Target
Tingkat Risiko
22
23
1 Tahun
Sangat Kecil
Tidak Signifikan
Rendah
1 Tahun
Kecil
Minor
Rendah
1 Tahun
Kecil
Medium
Moderat
Indikator Risiko
(KRI)
24
Ijin dari masyararakat
untuk meggunakan
tanah sebagai lahan
relokasi Tower
KEY RISK INDICATOR (KRI)
Status KRI Saat ini
Target
KRI
25
Lahan tanah yang 2017
akan digunakan
belum mendapatkan
ijin dari masyarakat
Treshold
KRI
26
27
1 Tahun
PIC KRI
28
ASMAN ADMUM
Ringkasan Eksekutif
Kajian Risiko Pemusatan Kegiatan Fungsi Administrasi (PPFA) di lingkungan pt pln
(persero) jawa-bali dan sumatera bagian selana dan indonesia timue
A. Konteks Kajian Risiko
B. Risiko-risiko yang Teridentifikasi
c. Rekomendasi
Kajian Risiko
Relokasi Tower 277 Tasik-Depok SUTET 500 KV Dampak Terjadinya Perge

A. IDENTIFIKASI RISIKO
NO
DESKRIPSI RISIKO
1
1
TAKSONOMI RISIKO
2
PEMILIK RISIKO
PENYEBAB
Masyarakat tidak memperbolehkan lahan Risiko Tuntutan Hukum

tanah miliknya dipakai untuk relokasi tower
MAPP Bandung
5
Controllable :
Sosialisasi kepada masyarakat belum terlaksana.
Uncontrollable :
Terdapat pihak LSM yang memanfaatkan
keadaan.

anggaran
Risiko Proses Pengadaan
MAPP Bandung
Controllable :
Uncontrollable :
Page 32
Kertas Kerja KAJIAN Risiko - Rev 16okt 2014.xlsx
Kajian Risiko

NO
DESKRIPSI RISIKO
1
TAKSONOMI RISIKO
2

PEMILIK RISIKO
PENYEBAB
Risiko Keandalan
Penyaluran
MAPP Bandung
Controllable :
Tidak tersedianya peralatan K3 yang sesuai
dengan SOP
Perilaku pekerja yang kurang disiplin
Uncontrollable :
Kondisi alam, terdapat petir saat pelaksanaan
pekerjaan
Page 33
Kajian Risiko

NO
DESKRIPSI RISIKO
1
TAKSONOMI RISIKO
2
PEMILIK RISIKO
PENYEBAB
Page 34
Kajian Risiko

NO
DESKRIPSI RISIKO
1
TAKSONOMI RISIKO
2
PEMILIK RISIKO
PENYEBAB
10
11
Page 35
Kajian Risiko

NO
DESKRIPSI RISIKO
1
TAKSONOMI RISIKO
2
PEMILIK RISIKO
PENYEBAB
12
13
14
Page 36
Kajian Risiko

NO
DESKRIPSI RISIKO
1
TAKSONOMI RISIKO
2
PEMILIK RISIKO
PENYEBAB
15
16
17
Page 37
Kajian Risiko

NO
DESKRIPSI RISIKO
1
TAKSONOMI RISIKO
2
PEMILIK RISIKO
PENYEBAB
18
19
20
Page 38
Kajian Risiko

NO
DESKRIPSI RISIKO
1
TAKSONOMI RISIKO
2
PEMILIK RISIKO
PENYEBAB
21
22
23
Page 39
Kajian Risiko

NO
DESKRIPSI RISIKO
1
TAKSONOMI RISIKO
2
PEMILIK RISIKO
PENYEBAB
24
25
26
Page 40
Kajian Risiko

NO
DESKRIPSI RISIKO
1
TAKSONOMI RISIKO
2
PEMILIK RISIKO
PENYEBAB
27
28
29
Page 41
Kajian Risiko

NO
DESKRIPSI RISIKO
1
TAKSONOMI RISIKO
2
PEMILIK RISIKO
PENYEBAB
30
31
32
Page 42
Kajian Risiko

NO
DESKRIPSI RISIKO
1
TAKSONOMI RISIKO
2
PEMILIK RISIKO
PENYEBAB
33
34
35
Page 43
Kajian Risiko

NO
DESKRIPSI RISIKO
1
TAKSONOMI RISIKO
2
PEMILIK RISIKO
PENYEBAB
36
37
38
Page 44
Kajian Risiko

NO
DESKRIPSI RISIKO
1
TAKSONOMI RISIKO
2
PEMILIK RISIKO
PENYEBAB
39
40
Page 45
Kajian Risiko
TET 500 KV Dampak Terjadinya Pergeseran Tanah
ENTIFIKASI RISIKO
DAMPAK
TINGKAT RISIKO
6
INDIKATOR
(KRI)
Keuangan : Harga tanah yang melambung tinggi Ekstrem

tidak sesuai dengan harga pasar
Ijin dari
masyararakat
untuk
meggunakan
tanah sebagai
lahan relokasi
Tower
Page 46
Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
DAMPAK
TINGKAT RISIKO
6
INDIKATOR
(KRI)
Proses Bisnis Internal : Terdapat korban jiwa
Ekstrem
Page 47
Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
DAMPAK
TINGKAT RISIKO
6
INDIKATOR
(KRI)
Page 48
Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
DAMPAK
TINGKAT RISIKO
6
INDIKATOR
(KRI)
Page 49
Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
DAMPAK
TINGKAT RISIKO
6
INDIKATOR
(KRI)
Page 50
Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
DAMPAK
TINGKAT RISIKO
6
INDIKATOR
(KRI)
Page 51
Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
DAMPAK
TINGKAT RISIKO
6
INDIKATOR
(KRI)
Page 52
Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
DAMPAK
TINGKAT RISIKO
6
INDIKATOR
(KRI)
Page 53
Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
DAMPAK
TINGKAT RISIKO
6
INDIKATOR
(KRI)
Page 54
Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
DAMPAK
TINGKAT RISIKO
6
INDIKATOR
(KRI)
Page 55
Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
DAMPAK
TINGKAT RISIKO
6
INDIKATOR
(KRI)
Page 56
Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
DAMPAK
TINGKAT RISIKO
6
INDIKATOR
(KRI)
Page 57
Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
DAMPAK
TINGKAT RISIKO
6
INDIKATOR
(KRI)
Page 58
Kajian Risiko
ENTIFIKASI RISIKO
DAMPAK
TINGKAT RISIKO
6
INDIKATOR
(KRI)
Page 59
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
No.
Deskripsi Risiko
Tingkat
Kemungkinan
2
Tingkat
Dampak
4
Tingkat Risiko
Kontrol / Pengendalian
yg ada saat ini
Masyarakat tidak memperbolehkan lahan tanah

miliknya dipakai untuk relokasi tower
Sangat Besar
Malapetaka
Ekstrem
Kontrol Pencegahan :
- Melakukan pendekatan dan sosialisasi
kepada masyarakat secara persuasif
- Mengajak pihak Kepolisian ata TNI untuk
membantu mengatasi LSM
Tidak terkontrak sesuai dengan pagu anggaran
Sangat Besar
Malapetaka
Ekstrem
340568131.xlsx
60
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
Terjadinya
kecelakaan kerja pada saat proses
Deskripsi Risiko
relokasi tower.
Sangat Besar
Malapetaka
Ekstrem
Kontrol
/ Pengendalian
- Menyediakan
dan menggunakan peralatan
yg
ada
saat
ini SOP
K3 sesuai dengan
- Menghentikan pekerjaan untuk sementara
apabila cuaca buruk
3
No.
340568131.xlsx
61
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
0
Deskripsi Risiko
Kontrol
/ Pengendalian
0
yg ada saat ini
6
No.
340568131.xlsx
62
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
9
No.
0
Deskripsi Risiko
Kontrol
/ Pengendalian
0
yg ada saat ini
10
11
340568131.xlsx
63
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
12
No.
0
Deskripsi Risiko
Kontrol
/ Pengendalian
0
yg ada saat ini
13
14
340568131.xlsx
64
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
15
No.
0
Deskripsi Risiko
Kontrol
/ Pengendalian
0
yg ada saat ini
16
17
340568131.xlsx
65
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
18
No.
0
Deskripsi Risiko
Kontrol
/ Pengendalian
0
yg ada saat ini
19
20
340568131.xlsx
66
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
21
No.
0
Deskripsi Risiko
Kontrol
/ Pengendalian
0
yg ada saat ini
22
23
340568131.xlsx
67
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
24
No.
0
Deskripsi Risiko
Kontrol
/ Pengendalian
0
yg ada saat ini
25
26
340568131.xlsx
68
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
27
No.
0
Deskripsi Risiko
Kontrol
/ Pengendalian
0
yg ada saat ini
28
29
340568131.xlsx
69
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
30
No.
0
Deskripsi Risiko
Kontrol
/ Pengendalian
0
yg ada saat ini
31
32
340568131.xlsx
70
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
33
No.
0
Deskripsi Risiko
340568131.xlsx
Kontrol
/ Pengendalian
0
yg ada saat ini
71
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
34
No.
0
Deskripsi Risiko
Kontrol
/ Pengendalian
0
yg ada saat ini
35
36
340568131.xlsx
72
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
37
No.
0
Deskripsi Risiko
Kontrol
/ Pengendalian
0
yg ada saat ini
38
39
340568131.xlsx
73
Kajian Risiko
B. ANALISIS RISIKO
RISIKO INHEREN
40
No.
0
Deskripsi Risiko
340568131.xlsx
Kontrol
/ Pengendalian
0
yg ada saat ini
74
ajian Risiko
NALISIS RISIKO
RISIKO SAAT INI (CONTROLLED RISK)
Efektifitas Kontrol
Tingkat
Kemungkinan
340568131.xlsx
Tingkat
Dampak
Tingkat Risiko
10
Efektif
Besar
Signifikan
Ekstrem
75
ajian Risiko
NALISIS RISIKO
340568131.xlsx
Efektif
Efektifitas Kontrol Besar
Signifikan
Ekstrem
76
ajian Risiko
NALISIS RISIKO
340568131.xlsx
0
Efektifitas Kontrol 0
77
ajian Risiko
NALISIS RISIKO
340568131.xlsx
0
78
ajian Risiko
NALISIS RISIKO
340568131.xlsx
0
79
ajian Risiko
NALISIS RISIKO
340568131.xlsx
0
80
ajian Risiko
NALISIS RISIKO
340568131.xlsx
0
81
ajian Risiko
NALISIS RISIKO
340568131.xlsx
0
82
ajian Risiko
NALISIS RISIKO
340568131.xlsx
0
83
ajian Risiko
NALISIS RISIKO
340568131.xlsx
0
84
ajian Risiko
NALISIS RISIKO
340568131.xlsx
0
85
ajian Risiko
NALISIS RISIKO
0
340568131.xlsx
86
ajian Risiko
NALISIS RISIKO
340568131.xlsx
0
87
ajian Risiko
NALISIS RISIKO
340568131.xlsx
0
88
ajian Risiko
NALISIS RISIKO
0
340568131.xlsx
89
Kajian Risiko
Relokasi Tower 277 Tasik-Depok SUTET 500 KV Dampak Terjadinya P
C. PENANGANAN RISIKO
No. Deskripsi Risiko
Tingkat Risiko Rencana / Program Mitigasi
Kebutuhan
Anggaran
(Juta Rp)
PIC
Masyarakat tidak
memperbolehkan lahan tanah
miliknya dipakai untuk relokasi
tower
Ekstrem
Pencegahan :
- Membayar ganti rugi sesuai dengan
kesepakatan bersama
KDIV RKO,
KDIVDAS
Tidak terkontrak sesuai dengan

pagu anggaran
340568131.xlsx
Target
Waktu
7
1,000 1 Tahun
1 Tahun
90
Kajian Risiko
No.
Deskripsi
/ Program Mitigasi
3
Terjadinya Risiko
kecelakaan kerja pada Tingkat
Ekstrem Risiko Rencana
0
saat proses relokasi tower.
PIC
0
Kebutuhan
Anggaran (Juta Rp)
Target
1
Tahun
Waktu
340568131.xlsx
91
Kajian Risiko
No.
Deskripsi
Risiko
6
0
Tingkat
Risiko Rencana
/ Program Mitigasi
0
PIC
0
Kebutuhan
Anggaran (Juta Rp)
Target
0
Waktu
340568131.xlsx
92
Kajian Risiko
Kebutuhan
Anggaran (Juta Rp)
Target
0
Waktu
No.
Deskripsi
Risiko
9
0
Tingkat
Risiko Rencana
/ Program Mitigasi
0
PIC
0
10
11
340568131.xlsx
93
Kajian Risiko
Kebutuhan
Anggaran (Juta Rp)
Target
0
Waktu
No.
Risiko
12 Deskripsi
0
Tingkat
Risiko Rencana
/ Program Mitigasi
0
PIC
0
13
14
340568131.xlsx
94
Kajian Risiko
Kebutuhan
Anggaran (Juta Rp)
Target
0
Waktu
No.
Risiko
15 Deskripsi
0
Tingkat
Risiko Rencana
/ Program Mitigasi
0
PIC
0
16
17
340568131.xlsx
95
Kajian Risiko
Kebutuhan
Anggaran (Juta Rp)
Target
0
Waktu
No.
Risiko
18 Deskripsi
0
Tingkat
Risiko Rencana
/ Program Mitigasi
0
PIC
0
19
20
340568131.xlsx
96
Kajian Risiko
Kebutuhan
Anggaran (Juta Rp)
Target
0
Waktu
No.
Risiko
21 Deskripsi
0
Tingkat
Risiko Rencana
/ Program Mitigasi
0
PIC
0
22
23
340568131.xlsx
97
Kajian Risiko
Kebutuhan
Anggaran (Juta Rp)
Target
0
Waktu
No.
Risiko
24 Deskripsi
0
Tingkat
Risiko Rencana
/ Program Mitigasi
0
PIC
0
25
26
340568131.xlsx
98
Kajian Risiko
Kebutuhan
Anggaran (Juta Rp)
Target
0
Waktu
No.
Risiko
27 Deskripsi
0
Tingkat
Risiko Rencana
/ Program Mitigasi
0
PIC
0
28
29
340568131.xlsx
99
Kajian Risiko
Kebutuhan
Anggaran (Juta Rp)
Target
0
Waktu
No.
Risiko
30 Deskripsi
0
Tingkat
Risiko Rencana
/ Program Mitigasi
0
PIC
0
31
32
340568131.xlsx
100
Kajian Risiko
Kebutuhan
Anggaran (Juta Rp)
Target
0
Waktu
No.
Risiko
33 Deskripsi
0
Tingkat
Risiko Rencana
/ Program Mitigasi
0
PIC
0
34
35
340568131.xlsx
101
Kajian Risiko
Kebutuhan
Anggaran (Juta Rp)
Target
0
Waktu
No.
Risiko
36 Deskripsi
0
Tingkat
Risiko Rencana
/ Program Mitigasi
0
PIC
0
37
38
340568131.xlsx
102
Kajian Risiko
No.
Risiko
39 Deskripsi
0
Tingkat
Risiko Rencana
/ Program Mitigasi
0
PIC
0
40
340568131.xlsx
Kebutuhan
Anggaran (Juta Rp)
Target
0
Waktu
103
ajian Risiko
UTET 500 KV Dampak Terjadinya Pergeseran Tanah
NANGANAN RISIKO
TINGKAT RISIKO RESIDUAL (TARGET RISK)
Target Tingkat
Kemungkinan
Target Tingkat
Dampak
340568131.xlsx
Target
Tingkat Risiko
Indikator
Risiko
10
11
Target
KRI
Threshold
KRI
Status KRI
Saat ini
12
13
14
Sangat Kecil
Tidak Signifikan
Rendah
Ijin dari
2017
masyararakat
untuk
meggunakan
tanah sebagai
lahan relokasi
Tower
1 Tahun
Lahan tanah
yang akan
digunakan
belum
mendapatkan
ijin dari
masyarakat
Kecil
Minor
Rendah
104
ajian Risiko
NANGANAN RISIKO
340568131.xlsx
Kecil
Medium
Moderat
Indikator
0
Risiko
Target
KRI
Threshold Status KRI

0 Saat ini
KRI
105
ajian Risiko
NANGANAN RISIKO
340568131.xlsx
Indikator
0
Risiko
Target
KRI

0 Saat ini
KRI
106
ajian Risiko
NANGANAN RISIKO
340568131.xlsx
Indikator
0
Risiko
Target
KRI

0 Saat ini
KRI
107
ajian Risiko
NANGANAN RISIKO
340568131.xlsx
Indikator
0
Risiko
Target
KRI

0 Saat ini
KRI
108
ajian Risiko
NANGANAN RISIKO
340568131.xlsx
Indikator
0
Risiko
Target
KRI

0 Saat ini
KRI
109
ajian Risiko
NANGANAN RISIKO
340568131.xlsx
Indikator
0
Risiko
Target
KRI

0 Saat ini
KRI
110
ajian Risiko
NANGANAN RISIKO
340568131.xlsx
Indikator
0
Risiko
Target
KRI

0 Saat ini
KRI
111
ajian Risiko
NANGANAN RISIKO
340568131.xlsx
Indikator
0
Risiko
Target
KRI

0 Saat ini
KRI
112
ajian Risiko
NANGANAN RISIKO
340568131.xlsx
Indikator
0
Risiko
Target
KRI

0 Saat ini
KRI
113
ajian Risiko
NANGANAN RISIKO
340568131.xlsx
Indikator
0
Risiko
Target
KRI

0 Saat ini
KRI
114
ajian Risiko
NANGANAN RISIKO
340568131.xlsx
Indikator
0
Risiko
Target
KRI

0 Saat ini
KRI
115
ajian Risiko
NANGANAN RISIKO
340568131.xlsx
Indikator
0
Risiko
Target
KRI

0 Saat ini
KRI
116
ajian Risiko
NANGANAN RISIKO
340568131.xlsx
Indikator
0
Risiko
Target
KRI

0 Saat ini
KRI
117
Pemetaan Tingkat Risiko (Controlled Risk)
Kajian Risiko
Sangat
Besar
E
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
D.3
D.4
D.5
TINGKAT KEMUNGKINAN
Besar
D
D.1
D.2
Sedang
C.1
C.2
C.3
6
Kecil
10
C.4
5
C.5
B
B.1
Sangat
Kecil
B.2
B.3
B.4
B.5
A
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
Tidak Signifikan
Minor
Medium
Signifikan
Malapetaka
CONTROLLED
RISK
RESIDUAL
RISK
3
D.4 / Ekstrem
4
A.1 / Rendah
D.4 / Ekstrem
B.3 / Moderat
TINGKAT DAMPAK
EVALUASI AKHIR
NO
DESKRIPSI RISIKO
1
1
2
Masyarakat tidak memperbolehkan lahan tanah miliknya dipakai untuk relokasi tower
Tidak terkontrak sesuai dengan pagu anggaran
Terjadinya kecelakaan kerja pada saat proses relokasi tower.
B.2 / Rendah
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Kajian Risiko Relokasi Tower 277 Tasik-Depok SUTET 500 KV Dampak Terjadinya P
PEMANTAUAN
No Deskripsi Risiko
Status KRI
Masyarakat tidak memperbolehkan lahan

tanah miliknya dipakai untuk relokasi tower

anggaran
0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
29
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
epok SUTET 500 KV Dampak Terjadinya Pergeseran Tanah
PEMANTAUAN TRIWULAN 1
ANALISIS RISIKO RESIDUAL
Status/ Progres Pelaksanaan
Penanganan Risiko
30
Efektifitas
Kontrol &
Mitigasi
31
Tingkat
Kemungkinan
32
Tingkat Dampak
33
SIKO RESIDUAL
Tingkat Risiko
34
-
Penjelasan/ Justifikasi
Perubahan Risiko thdp
sebelumnya
35
Daftar Eviden
36
Status KRI
29
Status/ Progres
Efektifitas
Pelaksanaan
Kontrol &
Penanganan
Mitigasi
Risiko
30
31

Tingkat
Kemungkinan
32
Tingkat Dampak Tingkat Risiko

33
34
-
PEMANTAU
Penjelasan/ Justifikasi
Perubahan Risiko thdp Daftar Eviden
sebelumnya
35
36
Status KRI
29
Status/ Progres
Efektifitas
Pelaksanaan
Kontrol &
Penanganan
Mitigasi
Risiko
30
31
Tingkat
Kemungkinan
32
Tingkat Dampak Tingkat Risiko

33
34
-
Penjelasan/
Justifikasi
Daftar Eviden
Perubahan Risiko
thdp sebelumnya
35
36
Status KRI
29
Status/ Progres
Efektifitas
Pelaksanaan
Kontrol &
Penanganan
Mitigasi
Risiko
30
31

Tingkat
Kemungkinan
32
Tingkat Dampak
33
WULAN 4
SIKO RESIDUAL
Tingkat Risiko
34
-
Penjelasan/
Justifikasi
Perubahan
Risiko thdp
sebelumnya
35
Daftar Eviden
36
Taksonomi Risiko
S.1.1 - Regulasi Pemerintah - Risiko Tarif Listrik
S.1.2 - Regulasi Pemerintah - Risiko Subsidi Listrik
S.1.3 - Regulasi Pemerintah - Risiko Regulasi, Peraturan & Perundangan
S.1.4 - Regulasi Pemerintah - Risiko Regulasi Sektor Ketenagalistrikan
S.2.1 - Reputasi - Risiko Reputasi thdp Pemerintah/ Masy.
S.2.2 - Reputasi - Risiko Reputasi Terhadap Investor
S.3.1 - Organisasi Korporat - Risiko Perubahan Organisasi
S.4.1 - Portofolio Bisnis - Risiko Anak Perusahaan
S.4.2 - Portofolio Bisnis - Risiko Kerjasama Strategis
S.5.1 - Business Continuity - Risiko Keberlangsungan Usaha
S.6.1 - Business Sustainability - Risiko Ekonomi Makro
S.6.2 - Business Sustainability - Risiko Pertumbuhan Konsumsi Listrik
S.6.3 - Business Sustainability - Risiko Pendanaan Korporasi
F.1.1 - Pasar - Risiko Perubahan Kurs Valas
F.1.2 - Pasar - Risiko Peningkatan Inflasi
F.1.3 - Pasar - Risiko Suku Bunga
F.2.1 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Batubara
F.2.2 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Gas
F.2.3 - Harga Energi Primer - Risiko Harga BBM
F.2.4 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Panas Bumi
F.2.5 - Harga Energi Primer - Risiko Harga Energi Primer Lainnya
F.3.1 - Likuiditas - Risiko Ketersediaan Likuiditas
F.3.2 - Likuiditas - Risiko Pembayaran Kewajiban
F.3.3 - Likuiditas - Risiko Piutang Pelanggan / Non Pelanggan
F.4.1 - Pendapatan - Risiko Pendapatan Penjualan
F.4.2 - Pendapatan - Risiko Pendapatan Lain-lain
F.5.1 - Pajak - Risiko Risiko Pajak
O.1.1 - Energi Primer - Risiko Kontinyuitas Pasokan Batubara
O.1.2 - Energi Primer - Risiko Kualitas Batubara
O.1.3 - Energi Primer - Risiko Kontinyuitas Pasokan Gas
O.1.4 - Energi Primer - Risiko Kontinyuitas Pasokan BBM
O.1.5 - Energi Primer - Risiko Bauran Energi (Fuelmix)
O.2.1 - S D M - Risiko Kompetensi SDM
O.2.2 - S D M - Risiko Jumlah SDM
O.2.3 - S D M - Risiko Keselamatan Kerja
O.2.4 - S D M - Risiko Kesejahteraan Pekerja
O.2.5 - S D M - Risiko Outsourcing
O.3.1 - Sistem Tenaga Listrik - Risiko Cadangan Daya Listrik
O.3.2 - Sistem Tenaga Listrik - Risiko Take or Pay
O.3.3 - Sistem Tenaga Listrik - Risiko Sistem Tenaga Listrik
O.4.1 - Pembangkitan - Risiko Ketersediaan Pembangkitan
O.4.2 - Pembangkitan - Risiko Keandalan Pembangkitan
O.4.3 - Pembangkitan - Risiko Efisiensi Pembangkitan
O.4.4 - Pembangkitan - Risiko Derating Pembangkitan
O.4.5 - Pembangkitan - Risiko Pembangkit IPP
O.5.1 - Penyaluran - Risiko Ketersediaan Penyaluran
O.5.2 - Penyaluran - Risiko Keandalan Penyaluran

O.5.3 - Penyaluran - Risiko Efisiensi Penyaluran
O.6.1 - Distribusi - Risiko Ketersediaan Jaringan Distribusi
O.6.2 - Distribusi - Risiko Keandalan Jaringan Distribusi
O.6.3 - Distribusi - Risiko Efisiensi Distribusi
O.7.1 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Kualitas Layanan Pelanggan
O.7.2 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Penggunaan Listrik Ilegal
O.7.3 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Ekspektasi Pelanggan
O.7.4 - Pelayanan Pelanggan - Risiko Perjanjian dengan Pelanggan
O.8.1 - Teknologi - Risiko Obsolete Teknologi
O.8.2 - Teknologi - Risiko Security Teknologi
O.9.1 - Riset & Enjiniring - Risiko Akurasi Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
O.9.2 - Riset & Enjiniring - Risiko Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
O.9.3 - Riset & Enjiniring - Risiko Standarisasi
O.10.1 - Bencana - Risiko Bencana Lokal
O.10.2 - Bencana - Risiko Bencana Nasional (Force Majeur)
O.10.2 - Bencana - Risiko Demostrasi / Terorisme / Sabotase
P.1.1. - Perencanaan & Desain - Risiko Kelayakan Proyek
P.1.2. - Perencanaan & Desain - Risiko Desain Proyek
P.1.3. - Perencanaan & Desain - Risiko Keselarasan Proyek Terkait
P.2.1. - Pendanaan Proyek - Risiko Sumber Pendanaan Proyek
P.2.2. - Pendanaan Proyek - Risiko Financial Closing (FC)
P.2.3. - Pendanaan Proyek - Risiko Disbursement
P.3.1 - Pengadaan - Risiko Persyaratan & Spesifikasi Pengadaan
P.3.2 - Pengadaan - Risiko Nilai Pengadaan (HPS)
P.3.3 - Pengadaan - Risiko Aspek Kontraktor (Ketersediaan, Kualifikasi dan Performance)
P.3.4 - Pengadaan - Risiko Proses Pengadaan
P.3.5 - Pengadaan - Risiko Kontrak/ Perjanjian
P.4.1 - Pelaksanaan Proyek/
Konstruksi
- Risiko Waktu
Penyelesaian Proyek
P.4.2
- Pelaksanaan
Proyek/
Konstruksi
- Risiko Kualitas
P.4.3
- Pelaksanaan
Proyek/ Pelaksanaan Proyek
Konstruksi
- Risiko
Biaya Total Proyek
P.5.1
- Pasca
Pelaksanaan/
Konstruksi
Risiko
Serah Terima Proyek
P.5.2 - Pasca Pelaksanaan/
Konstruksi
- Risiko
Performance Pasca Proyek
P.5.3
- Pasca
Pelaksanaan/
Konstruksi
Risiko
Garansi Hasil Pekerjaan
P.5.4 - Pasca Pelaksanaan/
Konstruksi
- Risiko
ProyekPihak Ketiga
K.1.1
- Aspek
Legal Benefit
- RisikoAkhir
Kerjasama
K.1.2 - Aspek Legal - Risiko Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
K.1.3 - Aspek Legal - Risiko Tuntutan Hukum
K.1.4 - Aspek Legal - Risiko Perijinan
K.1.5 - Aspek Legal - Risiko Pembebasan Tanah
K.2.1 - Etika & Kecurangan - Risiko Etika / Kepatutan
K.2.2 - Etika & Kecurangan - Risiko Kecurangan (Fraud)
K.2.3 - Etika & Kecurangan - Risiko Kerahasiaan Informasi/ Data
K.3.1 - Lingkungan - Risiko Aspek Lingkungan
K.3.2 - Lingkungan - Risiko Sosial / Politik / Budaya
K.4.1 - Pengendalian Internal & Pelaporan - Risiko Pengendalian Internal (Internal Control)
K.4.2 - Pengendalian Internal & Pelaporan - Risiko Pelaporan Operasional
K.4.3 - Pengendalian Internal & Pelaporan - Risiko Pelaporan Keuangan
K.5.1 - Audit - Risiko Perencanaan Audit

K.5.2 - Audit - Risiko Proses & Hasil Audit
K.5.3 - Audit - Risiko Benefit Akhir Audit
Tingkat Kemungkinan
Sangat Kecil
Kecil
Sedang
Besar
Sangat Besar
Kategori Risiko
Produk & Layanan
Pelanggan
Keuangan & Pasar
SDM
Proses Bisnis Internal
Kepemimpinan
Frekuensi Pemantauan
Tiga Bulanan
Enam Bulanan
Tahunan
Efektifitas Kontrol
Efektif
Efektif Secara Parsial
Tidak Efektif
Tidak Diketahui
Tipe Risk Register
Kajian Risiko
Profil Risiko
Trw 1
Trw 2
Trw 3
Trw 4
Risiko Tarif Listrik

Risiko Subsidi Listrik
Risiko Regulasi, Peraturan & Perundangan
Risiko Regulasi Sektor Ketenagalistrikan
Risiko Reputasi thdp Pemerintah/ Masy.
Risiko Reputasi Terhadap Investor
Risiko Perubahan Organisasi
Risiko Anak Perusahaan
Risiko Kerjasama Strategis
Risiko Keberlangsungan Usaha
Risiko Ekonomi Makro
Risiko Pertumbuhan Konsumsi Listrik
Risiko Pendanaan Korporasi
Risiko Perubahan Kurs Valas
Risiko Peningkatan Inflasi
Risiko Suku Bunga
Risiko Harga Batubara
Risiko Harga Gas
Risiko Harga BBM
Risiko Harga Panas Bumi
Risiko Harga Energi Primer Lainnya
Risiko Ketersediaan Likuiditas
Risiko Pembayaran Kewajiban
Risiko Piutang Pelanggan / Non Pelanggan
Risiko Pendapatan Penjualan
Risiko Pendapatan Lain-lain
Risiko Risiko Pajak
Risiko Kontinyuitas Pasokan Batubara
Risiko Kualitas Batubara
Risiko Kontinyuitas Pasokan Gas
Risiko Kontinyuitas Pasokan BBM
Risiko Bauran Energi (Fuelmix)
Risiko Kompetensi SDM
Risiko Jumlah SDM
Risiko Keselamatan Kerja
Risiko Kesejahteraan Pekerja
Risiko Outsourcing
Risiko Cadangan Daya Listrik
Risiko Take or Pay
Risiko Sistem Tenaga Listrik
Risiko Ketersediaan Pembangkitan
Risiko Keandalan Pembangkitan
Risiko Efisiensi Pembangkitan
Risiko Derating Pembangkitan
Risiko Pembangkit IPP
Risiko Ketersediaan Penyaluran
Risiko Keandalan Penyaluran

Risiko Efisiensi Penyaluran
Risiko Ketersediaan Jaringan Distribusi
Risiko Keandalan Jaringan Distribusi
Risiko Efisiensi Distribusi
Risiko Kualitas Layanan Pelanggan
Risiko Penggunaan Listrik Ilegal
Risiko Ekspektasi Pelanggan
Risiko Perjanjian dengan Pelanggan
Risiko Obsolete Teknologi
Risiko Security Teknologi
Risiko Akurasi Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
Risiko Pemanfaatan Hasil Penelitian/ Survei/ Studi
Risiko Standarisasi
Risiko Bencana Lokal
Risiko Bencana Nasional (Force Majeur)
Risiko Demostrasi / Terorisme / Sabotase
Risiko Kelayakan Proyek
Risiko Desain Proyek
Risiko Keselarasan Proyek Terkait
Risiko Sumber Pendanaan Proyek
Risiko Financial Closing (FC)
Risiko Disbursement
Risiko Persyaratan & Spesifikasi Pengadaan
Risiko Nilai Pengadaan (HPS)
Risiko Aspek Kontraktor (Ketersediaan, Kualifikasi dan Performance)
Risiko Proses Pengadaan
Risiko Kontrak/ Perjanjian
Risiko Waktu Penyelesaian Proyek
Risiko Kualitas Pelaksanaan Proyek
Risiko Biaya Total Proyek
Risiko Serah Terima Proyek
Risiko Performance Pasca Proyek
Risiko Garansi Hasil Pekerjaan
Risiko Benefit Akhir Proyek
Risiko Kerjasama Pihak Ketiga
Risiko Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
Risiko Tuntutan Hukum
Risiko Perijinan
Risiko Pembebasan Tanah
Risiko Etika / Kepatutan
Risiko Kecurangan (Fraud)
Risiko Kerahasiaan Informasi/ Data
Risiko Aspek Lingkungan
Risiko Sosial / Politik / Budaya
Risiko Pengendalian Internal (Internal Control)
Risiko Pelaporan Operasional
Risiko Pelaporan Keuangan
Risiko Perencanaan Audit

Risiko Proses & Hasil Audit
Risiko Benefit Akhir Audit
Tingkat Dampak
Tidak SignA
Minor
B
Medium C
Signifikan D
MalapetakE
1
2
3
4
5

Kertas Kerja KAJIAN Risiko

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kertas Kerja KAJIAN Risiko

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Petunjuk Pengisian:

SHEET : RISK REGISTER

1.Nomor urut risiko (satu nomor untuk satu deskripsi risiko).

pakan tandatangan untuk keseluruhan lembar dokumen KAJIAN RISIKO.

ek (sebagaimana tertuang dalam Konteks) yang akan dikaji risiko-risikonya.

riwulan berjalan sesuai periode pelaporan.

ngkinan dan/ atau dampak).

Kegiatan/ Proyek yang akan dikaji risikonya]

ebut pada kolom 17.

lebih dari 1 inidikator, maka diisi dengan nomor urut.

up untuk memastikan risiko tidak terjadi.

al periode berjalan tersebut dinilai sesuai kolom 32, 33 dan 34 di atas.

ode sebelumnya tidak perlu diisi.

M, Bisnis Internal, Kepemimpinan.

pkan dalam Konteks.

n menggunakan nomor urut.

kolom 8 dengan mempertimbangkan kontrol eksisting terkait.

m 14 dengan mempertimbangkan efektifitas penanganan tersebut pada kolom 17.

PT PLN (PERSERO) TJBT APP BANDUNG

BANDUNG, 9 DESEMBER 2016

Template Kertas Kerja Edisi 01 Des 2014

KONTEKS KAJIAN RISIKO

NAMA KEGIATAN/ PROYEK/ INISIATIF

LATAR BELAKANG/ KONTEKS INTERNAL DAN EKSTERNAL

RUANG LINGKUP KEGIATAN YANG DIKAJI RISIKONYA

Jan 2016- Des 2016

PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER)

JANGKA WAKTU KEGIATAN

KAITAN KEPENTINGAN DENGAN PERUSAHAAN

ALUR PROSES BISNIS / FASE / TAHAPAN / ASPEK KEGIATAN

No Alur Proses Bisnis/ Fase/ Tahapan/ Aspek Kegiatan

Pembebasan lahan relokasi tower

PT PLN (PERSERO) TJBT APP BANDUNG

KRITERIA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO (LIKELIHOOD)

> 30% - < 70%

Hampir dapat dipastikan

Terjadi lebih dari 1 kali dalam

Kemungkinan besar akan terjadi

Terjadi 1 kali dalam rentang waktu

Kemungkinan sama antara

Terjadi 1 kali dalam rentang waktu

Kemungkinan kecil akan terjadi

Tidak terjadi dalam rentang waktu

Hampir dapat dipastikan

Tidak pernah terjadi dalam rentang

KRITERIA UMUM DAMPAK RISIKO (IMPACT RATING)

Dampak tidak berarti,

Kerusakan critical asset

Kerusakan critical asset Kerusakan critical asset Kerusakan critical asset

Sorotan media yang

Kerusakan aset ringan. Kerusakan aset ringan. Kerusakan aset

Aset rusak berat (perlu Aset rusak berat (tidak

c. K-3 / Keselamatan Jiwa

Tidak ada korban jiwa.

Korban luka sedang

Korban luka berat atau

Tidak ada teguran dari Teguran dari KLH

Peringatan keras dari

Penutupan lokasi, atau

f. Tuntutan Hukum Pihak Ketiga

Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan Penyelesaian Tuntutan

Deviasi thdp target :

Deviasi thdp target :

Deviasi thdp target :