RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

RENCANA KINERJA SATUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
SATUAN KERJA
PROPINSI
LOKASI

:
:
:
:
:

(013)
(06)
(418935)
(10)
(52)

KODE

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DITJEN IMIGRASI
KANTOR IMIGRASI KELAS III KERINCI
JAMBI
KOTA SUNGAI PENUH

Halaman : 1
ALOKASI ANGGARAN T.A. 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
VOLUME/
SATUAN

(1)

(2)

013.06.10

BAGIAN-A

(3)

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum

Keimigrasian

BASELINE

INISIATIF
BARU

(4)

(5)

JUMLAH
(6)

950.000.000

950.000.000

950.000.000

950.000.000

Indikator Kinerja Utama Program :

01 Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai Dengan
Ketentuan
02 Jumlah Penyelesaian tindak pidana dan tindakan administratif
keimigrasian Sesuai Dengan Ketentuan
Outcome :
01. Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian
02. Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian
5254

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan

Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
Indikator Kinerja Kegiatan :
001

Jumlah UPT Imigrasi yang Dibina dan Diawasi

002

Jumlah Dokumen Bidang Fasilitatif Keimigrasian

003

Jumlah Dokumen Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Keimigrasian

004

Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNI yang Sesuai

Ketentuan Dari Permohonan Yang Masuk

005

Jumlah Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi Orang Asing yang

Sesuai Ketentuan Dari Permohonan Yang Masuk

006

Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Keimigrasian Sesuai

Ketentuan

007

Jumlah Laporan Hasil Kegiatan penindakan keimigrasian Sesuai

Ketentuan

008

Jumlah Deteni Pelanggar Keimigrasian Yang Ditangani Sesuai

Ketentuan

009

Jumlah Laporan Pemeriksaan Keimigrasian di PLB

010

Jumlah Pemeriksaan Keimigrasian di Bandar Udara, Pelabuhan Laut

dan Tempat Lainnya

5254.006

Penyelenggaraan kegiatan bidang fasilitatif keimigrasian

5254.994

Layanan Perkantoran

5254.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1
Dokumen

150.000.000

150.000.000

6
Bulan Layanan

577.850.000

577.850.000

93
Unit

222.150.000

222.150.000

Kab. Kerinci, 21 November 2016

Kepala
Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci

AZHAR, S.H., M.H

NIP. 196609191989031001

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2016
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
PROGRAM
SATUAN KERJA
PROPINSI
LOKASI

:
:
:
:
:
:

BAGIAN-B

(013)
(06)
(013.06.10)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DITJEN IMIGRASI
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

(418935)
(10)
(52)

KANTOR IMIGRASI KELAS III KERINCI

JAMBI
KOTA SUNGAI PENUH

Halaman : 1
KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

013.06.10

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/
SUB OUTPUT / KOMPONEN

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum

Keimigrasian

SD/
CP

(6)

KP/
KD/
DK/
TP
(7)

2
0
1
5

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

(8) (9) (10) (11)

950.000.000

Indikator Kinerja Utama Program :

5254

01

Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai Dengan

Ketentuan

02

Jumlah Penyelesaian tindak pidana dan tindakan administratif

keimigrasian Sesuai Dengan Ketentuan
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan
Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
(Fungsi/Subfungsi : 03.03)

5254.006

Penyelenggaraan kegiatan bidang fasilitatif keimigrasian

[Base Line]

950.000.000

1 Dokumen

150.000.000

KD

Lokasi : KAB. KERINCI

5254.006.051 Kegiatan konsultasi dan koordinasi

051
5254.994

1 Dokumen

150.000.000

JUMLAH KOMPONEN UTAMA

150.000.000

Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi

150.000.000

Layanan Perkantoran
[Base Line]

6 Bulan Layanan

577.850.000

KD

Lokasi : KAB. KERINCI

6 Bulan Layanan

5254.994.001 Gaji dan tunjangan

001
002
5254.997

577.850.000

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

577.850.000

Gaji dan Tunjangan

300.000.000

277.850.000

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
[Base Line]

93 Unit

222.150.000

KD

Lokasi : KAB. KERINCI

007
009

TOTAL
RM
PLN
RMP
PNP
BLU
HIBAH
PDN

JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG

222.150.000

Peralatan dan Mesin

156.550.000

65.600.000

Data dan Informasi

2016
800.000.000
0
0
150.000.000
0
0
0
950.000.000

2015

Kab. Kerinci, 21 November 2016

Kepala
Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci

AZHAR, S.H., M.H

NIP. 196609191989031001

RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER

PRAKIRAAN MAJU BELANJA DAN TARGET PENDAPATAN SATUAN KERJA
KEMEN/LEMB
UNIT ORG
SATUAN KERJA
PROPINSI
LOKASI

:
:
:
:
:

(013)
(06)
(418935)
(10)
(52)

BAGIAN-D

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DITJEN IMIGRASI
KANTOR IMIGRASI KELAS III KERINCI
JAMBI
KOTA SUNGAI PENUH

Halaman : 1
(dalam ribuan rupiah)

I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA

KODE

KEGIATAN/OUTPUT/VOLUME

(1)

(2)

T.A 2015

T.A 2016

T.A 2017

T.A 2018

T.A 2019

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

013.06.10 Program Peningkatan Pelayanan

950.000

dan Penegakan Hukum

Keimigrasian
5254

Penyelenggaraan Fungsi
Pengkoordinasian, Pelayanan dan
Penegakan Hukum Keimigrasian di
Wilayah

950.000

5254.006 Penyelenggaraan kegiatan bidang fasilitatif

keimigrasian
[Satuan : Dokumen]

150.000
[1]

[1]

5254.994 Layanan Perkantoran

[Satuan : Bulan Layanan]

[6]

[6]

5254.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Satuan : Unit]

[1]

[93]

PAGU SATKER

[1]

[1]

[12]

[12]

[12]

[1]

[1]

[1]

577.850

BELANJA

T.A 2015
T.A 2016

[1]

222.150

TARGET PDPT

Kab. Kerinci, 21 November 2016

Kepala
Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci

950.000

T.A 2017
T.A 2018

AZHAR, S.H., M.H

NIP. 196609191989031001

MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA - MENJADI)

PER SATUAN KERJA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DITJEN IMIGRASI
PROG/KEG/
OUTPUT

SEMULA
JUMLAH

418935

KANTOR IMIGRASI KELAS III KERINCI

950.000.000

013.06.10

5254

5254.006

BLOKIR
0

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

950.000.000
0
950.000.000

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

950.000.000
0
950.000.000
0

0
0 Dokumen

Penyelenggaraan kegiatan bidang fasilitatif keimigrasian [Dokumen]

150.000.000
0
150.000.000
Volume :
1 Dokumen
1 Dokumen
150.000.000

150.000.000

150.000.000

150.000.000

Layanan Perkantoran [Bulan Layanan]

800.000.000
Volume :
6 Bulan Layanan

577.850.000
6 Bulan Layanan

Gaji dan Tunjangan

300.000.000

-222.150.000
0 Bulan Layanan

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

300.000.000

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

500.000.000

277.850.000

-222.150.000

500.000.000

277.850.000

-222.150.000

500.000.000

277.850.000

-222.150.000

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Unit]

0
Volume :
0 Unit

222.150.000
93 Unit

222.150.000
93 Unit

222.150.000

222.150.000

222.150.000

222.150.000

A RM

52 Belanja Barang
A RM
5254.997

SELISIH
JUMLAH
0

51 Belanja Pegawai

002

BLOKIR
0

D PNBP

001

MENJADI
JUMLAH
950.000.000

52 Belanja Barang

5254.994

BLOKIR

53 Belanja Modal
A RM

Digital Stamp Sebelum :

DS : 4408-4830-0492-3965

Kab. Kerinci, 21 November 2016

Digital Stamp Sesudah :

DS : 4336-0789-0443-3470

Kepala
Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci

AZHAR, S.H., M.H

NIP. 196609191989031001

FORM : RSM-DIPA2014

MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA - MENJADI)

PER SATUAN KERJA
[418935] KANTOR IMIGRASI KELAS III KERINCI

PROG/KEG/
OUTPUT

URAIAN

SEMULA

MENJADI

PERUBAHAN

950.000.000

950.000.000

950.000.000

950.000.000

950.000.000

950.000.000

Volume :

150.000.000
1 Dokumen

150.000.000
1 Dokumen

0
0

Volume :

800.000.000
6 Bulan Layanan

577.850.000
6 Bulan Layanan

Volume :

0
0 Unit

418935 KANTOR IMIGRASI KELAS III KERINCI

013.06.10 Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian
5254 Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah
5254.006 Penyelenggaraan kegiatan bidang fasilitatif keimigrasian [Dokumen]

5254.994 Layanan Perkantoran [Bulan Layanan]

5254.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Unit]

@sn : revisi_pmk_2014
DS semula : 4408 4830 0492 3965
DS menjadi :

4336 0789 0443 3470

Halaman : 1/1

222.150.000
93 Unit

Kab. Kerinci, 21 November 2016

Kepala
Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci

AZHAR, S.H., M.H

NIP. 196609191989031001

-222.150.000
0
222.150.000
93

KERTAS KERJA SATKER USULAN REV. 02

UNIT KERJA

: (013)
: (06)
: (418935)

ALOKASI

: Rp. 950.000.000

KEMEN/LEMB
UNIT ORG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DITJEN IMIGRASI
KANTOR IMIGRASI KELAS III KERINCI
Halaman : 1

KODE

SD/
CP

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(6)

013.06.10

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

950.000.000

5254

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan

Hukum Keimigrasian di Wilayah

950.000.000

5254.006

Penyelenggaraan kegiatan bidang fasilitatif keimigrasian

[Base Line]

1,00 Dokumen

150.000.000

Lokasi : KAB. KERINCI

5254.006.051 Kegiatan konsultasi dan koordinasi
051

Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi

521211

Belanja Bahan
( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

524111

6.600.000

PNBP

Makan Rapat Biasa J A M B I [10 ORG x 8 KEG]

80,00 OK

39.000

3.120.000

SBM

Snack Rapat Biasa J A M B I [10 ORG x 8 KALI]

80,00 OK

17.000

1.360.000

SBM

Penjilidan/Penggandaan/Pelaporan

2.120.000

2.120.000

1,00 PKT

Belanja perjalanan biasa

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

116.400.000

PNBP

20,00 OK

3.000.000

60.000.000

Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Jambi) [2 ORG x 3 HARI x

10 KEG]

60,00 OH

370.000

22.200.000

SBM

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV

(J A M B I) [1 ORG x 3 HARI x 10 KEG]

30,00 OH

740.000

22.200.000

SBM

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III

(J A M B I) [1 ORG x 3 HARI x 10 KEG]

30,00 OH

400.000

12.000.000

SBM

3.000.000

PNBP

Tiket [2 ORG x 10 KEG]

524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

5254.994

150.000.000
150.000.000 U

Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten/Kota [2 ORG x 10 KEG]

Uang Saku Rapat di Dalam Kantor [10 ORG x 8 KEG]

Layanan Perkantoran
[Base Line]

20,00 OK

80,00 OK

150.000

300.000

6,00 Bulan
Layanan

3.000.000

SBM

24.000.000

PNBP

24.000.000

SBM

577.850.000

Lokasi : KAB. KERINCI

5254.994.001 Gaji dan tunjangan
001
A

577.850.000

Gaji dan Tunjangan

300.000.000 P

Pembayaran gaji dan tunjangan

300.000.000

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

108.000.000

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

511121

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

511122

Belanja Tunj. Anak PNS

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

511123

Belanja Tunj. Struktural PNS

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

511125

Belanja Tunj. PPh PNS

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

Belanja Gaji Pokok PNS

Pembulatan Gaji PNS

Belanja Tunjangan Suami/istri PNS

Belanja Tunjangan Anak

Belanja Tunjangan Struktural

6,00 BLN

18.000.000

108.000.000
36.000

6,00 BLN

6.000

5.712.000

1.200.000

3.000.000

RM

7.200.000
18.000.000

6,00 BLN

RM

34.272.000
7.200.000

6,00 BLN

RM

36.000
34.272.000

6,00 BLN

RM

RM

18.000.000
600.000

RM

KERTAS KERJA SATKER USULAN REV. 02

UNIT KERJA

: (013)
: (06)
: (418935)

ALOKASI

: Rp. 950.000.000

KEMEN/LEMB
UNIT ORG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DITJEN IMIGRASI
KANTOR IMIGRASI KELAS III KERINCI
Halaman : 2

KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Belanja Tun. PPh. PNS

511126

Belanja Tunj. Beras PNS

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

511129

Belanja Uang Makan PNS

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

512211

Belanja uang lembur

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

Belanja Tunjangan Beras PNS

Belanja Tunjangan Uang Makan PNS

Belanja Tunjangan Umum PNS

6,00 BLN

100.000

Uang Lembur Golongan II (2 ORG x 2 JAM x 3 HARI x 6 BLN)

Uang Lembur Golongan III (80 ORG x 2 JAM x 3 HARI x 6 BLN)

6,00 BLN

4.642.000

A
521111

6,00 BLN

6.280.000

6,00 BLN

8.000.000

17.000

288,00 OJ

20.000

48.000.000

Uang Makan PNS Golongan III (8 ORG x 2 JAM x 3 HARI x 6 BLN)

288,00 OH

32.000

1.224.000
5.760.000
2.160.000
9.216.000
277.850.000 P

Operasional Perkantoran

87.520.000

Belanja Keperluan Perkantoran

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

74.420.000
8,00 OB

15.760.000

SBM

18.198.000

18.198.000

SBM

2.170.000

26.040.000

SBM

600,00 LTR

9.037

5.422.000
3.000.000

1,00 STKR

keperluan Sehari-hari Perkantoran kurang 40 Pegawai (Jambi)

Honorarium Satpam dan Pengemudi J A M B I [3 ORG x 4 BLN]

Solar untuk genset [300 LTR x 2 BLN]

Operasional Pimpinan

2,00 BLN

1.500.000

Jamuan Tamu

2,00 BLN

3.000.000

Biaya Persediaan Keperluan Sehari-Hari Perkantoran

Meterai

12,00 OB

6.000.000
12.500.000

1,00 PKT

12.500.000

600.000
100,00 LBR

6.000

522111

Belanja Langganan Listrik

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

10.000.000

522112

Belanja Langganan Telepon

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

522113

Belanja Langganan Air

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

522119

Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

C
522121

Langganan Telepon

Langganan Air

Langganan Internet

2,00 BLN

5.000.000

1.000.000

500.000

2.000.000

RM

500.000
2.000.000

1,00 BLN

RM

1.000.000
500.000

1,00 BLN

RM

10.000.000
1.000.000

1,00 BLN

RM

600.000
13.500.000

Langganan Listrik

RM

12.500.000

Langganan Daya dan Jasa

RM

1.970.000

Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

RM

11.376.000

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

521813

RM

18.360.000
72,00 OJ

30.000

Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

RM

37.680.000

18.360.000

72,00 OH

521811

RM

27.852.000

48.000.000

Uang Makan PNS Golongan I dan II (2 ORG x 2 JAM x 3 HARI x 6

Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti J A M B I [2 ORG x

4 BLN]

600.000

37.680.000

>> Uang Makan Lembur

002

(6)

27.852.000

> Lembur Hari Kerja

BLN)

SD/
CP

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

RM

2.000.000

Langganan Pos

750.000

Belanja Jasa Pos dan Giro

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

750.000

RM

KERTAS KERJA SATKER USULAN REV. 02

UNIT KERJA

: (013)
: (06)
: (418935)

ALOKASI

: Rp. 950.000.000

KEMEN/LEMB
UNIT ORG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DITJEN IMIGRASI
KANTOR IMIGRASI KELAS III KERINCI
Halaman : 3

KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

D
521115

E
521119

523121

G
523111

523112

1,00 BLN

750.000

750.000
11.040.000

Honor Operasional Satuan Kerja

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

11.040.000
4,00 OB

1.110.000

4.440.000

SBM

Honorarium Pejabat Penguji Tagihan & Penandatangan Spm (pagu

dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) [1 ORG

4,00 OB

880.000

3.520.000

SBM

Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp2,5

miliar s.d. Rp5 miliar) [1 ORG x 4 BLN]

4,00 OB

770.000

3.080.000

SBM

Pemeriksaan Kesehatan Pegawai dan Penambah Daya Tahan Tubuh

1.800.000

Belanja Barang Operasional Lainnya

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

1.800.000

Pemeriksaan Kesehatan Pegawai

10,00 PEG

180.000

21.520.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

21.520.000

Pemeliharaan Instalasi Listrik

1,00 PKT

10.000.000

10.000.000

Pemeliharaan Personal Komputer/Laptop

1,00 UNIT

730.000

730.000

Pemeliharaan Printer

1,00 UNIT

690.000

690.000

Pemeliharaan Genset < 50 KVA

1,00 UNIT

2.500.000

2.500.000

Pemeliharaan Instalasi Jaringan

1,00 PKT

7.600.000

71.500.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

61.500.000

Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Jambi)

Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor (Jambi)

870,00 M2

55.000

47.850.000

1.365,00 M2

10.000

13.650.000

Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )
Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

10.000.000
1,00 PKT

10.000.000

42.000.000

Belanja Barang Operasional Lainnya

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

15.000.000

522141

Belanja Sewa
( KPPN.013-SUNGAI PENUH )
-

521119

Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan Dari Sewa

Sewa Kendaraan Operasional [1 UNIT x 3 BLN]

3,00 BULAN

5.000.000

9.000.000

3.100.000

Belanja Barang Operasional Lainnya

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

2.700.000

Biaya Cetak dan Pengiriman dan Undangan

1,00 PKT

700.000

700.000

Konsumsi

1,00 KEG

2.000.000

2.000.000

522151

Belanja Jasa Profesi

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

2.500.000

Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

2.500.000

523121

K
521119

Honorarium Rohaniawan

Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4

400.000
1,00 OK

1,00 UNIT

400.000

2.500.000

SBM
RM

RM

RM

27.000.000

Pelantikan /Sumpah Jabatan

SBM

15.000.000
27.000.000

3,00 UB

RM

10.000.000

521119

RM

7.600.000

Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

RM

1.800.000

Pemeliharaan Perlengkapan dan Sarana Perkantoran

Sewa Kendaraan Operasional

RM

Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas

Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar) [1 ORG x 4 BLN]

Pengiriman Surat Dinas, Kawat dan Pos

(6)

Honorarium Pengelolaan Keuangan

SD/
CP

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

RM

RM

400.000
RM

2.500.000

Pakaian Dinas dan Seragam

22.620.000

Belanja Barang Operasional Lainnya

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

22.620.000

RM

KERTAS KERJA SATKER USULAN REV. 02

UNIT KERJA

: (013)
: (06)
: (418935)

ALOKASI

: Rp. 950.000.000

KEMEN/LEMB
UNIT ORG

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

DITJEN IMIGRASI
KANTOR IMIGRASI KELAS III KERINCI
Halaman : 4

KODE

VOLUME

HARGA SATUAN

JUMLAH BIAYA

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(6)

Pakaian Dinas Pegawai/Perawat (Jambi)

15,00 STEL

500.000

7.500.000

Sepatu Dinas

15,00 ORG

400.000

6.000.000

Perlengkapan dan Atribut (10 PEG x 1 PKT)

15,00 PKT

Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti/Pesuruh

(Jambi)
5254.997

SD/
CP

PERHITUNGAN TAHUN 2016

PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL

Pakaian Kerja Satpam (Jambi)

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

[Base Line]

SBM

400.000

6.000.000

3,00 STEL

440.000

1.320.000

SBM

2,00 STEL

900.000

1.800.000

SBM

93,00 Unit

222.150.000

Lokasi : KAB. KERINCI

007
A
532111

B
532111

Peralatan dan Mesin

156.550.000 P

Peralatan Meublair

85.550.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

85.550.000

Pengadaan Gorden Jendela dan Biaya Pasang

15,00 UNIT

800.000

12.000.000

Meja Rapat

1,00 UNIT

12.500.000

12.500.000

Meja Kerja 1 Biro

2,00 UNIT

5.500.000

11.000.000

Meja Kerja 1/2 Biro

8,00 UNIT

3.100.000

24.800.000

Kursi Pimpinan

2,00 UNIT

2.750.000

5.500.000

Kursi Staf

10,00 UNIT

950.000

9.500.000

Kursi Standar

15,00 UNIT

450.000

6.750.000

Lemari TV

1,00 UNIT

3.500.000

3.500.000

Peralatan Mesin

71.000.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

59.000.000

TV LED 50 Inch

1,00 UNIT

8.000.000

8.000.000

Pasang Daya Baru PLN 33.000 VA

1,00 UNIT

35.000.000

35.000.000

AC 1 PK Low Watt

4,00 UNIT

4.000.000

16.000.000

532117

Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

009

Data dan Informasi

532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

Biaya Instalasi PLN (SLO)

12.000.000
1,00 UNIT

12.000.000

53.100.000

Mesin Absensi Digital (Stand Alone)

2,00 UNIT

1.700.000

Access Point

1,00 UNIT

950.000

950.000

UPS

5,00 UNIT

650.000

3.250.000

Laptop 14 inch

5,00 UNIT

4.500.000

22.500.000

CCTV 16 Chanel

1,00 UNIT

11.000.000

11.000.000

Printer Ink Jet

1,00 UNIT

2.500.000

2.500.000

Sound System Portable

1,00 UNIT

9.500.000

9.500.000

532118

Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

Instalasi CCTV 16 Chanel

Jasa Ekspedisi Pengiriman Barang

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

RM

12.000.000

Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin

( KPPN.013-SUNGAI PENUH )

RM

65.600.000 P

532117

RM

3.400.000

5.000.000
1,00 UNIT

5.000.000

500.000

RM

5.000.000
7.500.000

15,00 UNIT

RM

7.500.000

Kab. Kerinci, 21 November 2016

Kepala
Kantor Imigrasi Kelas III Kerinci

AZHAR, S.H., M.H

NIP. 196609191989031001

RM