Anda di halaman 1dari 24

Dok No

Revisi
Tanggal
Halaman
LOKASI :
MINGGU KE :

OPS/CL/14.b
03
7/1/2008.
11

BULAN :
TANGGAL INSPEKSI :

WEEKLY QUALITY ASSURANCE & SAFETY


INSPECTION CHECKLIST

NO

YES
NO
/Bai /Tidak
k
baik

ITEM

N/A

REMARKS

A.PENERIMAAN ( RECEIVING )
1

Apakah karyawan bagian gudang / penerimaan


dlm keadaan sehat ( sudah MCU & tidak sedang
berpenyakit menular )

Apakah Karyawan bagian Gudang/ Penerimaan


sudah menggunakan PPE & alat yang aman.

Apakah Bahan mentah yang diterima sudah di


chek & diteliti pada saat penerimaan

Apakah Bahan mentah yang diterima aman,


sesuai spesifikasi & jumlahnya

Apakah Bahan yang tidak layak terima


dikembalikan kepada supliernya & atau
dipastikan untuk tidak digunakan

Apakah Bahan yang tidak layak terima sudah


dimintakan penggantinya

Apakah Kemasan Bahan yang terima sudah


dicheck dan memenuhi syarat untuk kemasan
bahan makanan.

Apakah alat yang digunakan dalam penerimaan


sudah hygienis & aman.

Apakah tempat Penerimaan sudah disiapkan ,


bersih & aman
10 Apakah sudah dilakukan Short briefing sebelum
dilakukan penerimaan Raw Material
SCORE PENERIMAAN

Very Poor
1

NILAI

Poor
3

B. PENYIMPANAN ( STORAGING )
1

Apakah Tempat penyimpanan telah dibersihkan


sebelum menyimpan barang

Apakah Tempat ( Space ) untuk memudahkan


pelaksanaan FIFO sudah dipersiapkan

Apakah Stock Card sudah disiapkan untuk stock


yang baru
Page 1 of 24

Good
5

Excelent
8

10

Dok No
Revisi
Tanggal
Halaman
LOKASI :
MINGGU KE :

OPS/CL/14.b
03
7/1/2008.
11

BULAN :
TANGGAL INSPEKSI :

WEEKLY QUALITY ASSURANCE & SAFETY


INSPECTION CHECKLIST
YES
NO
/Bai /Tidak
k
baik

NO

ITEM

Apakah Suhu Ruang Penyimpanan sudah


diantisipasi

Apakah sebelum disimpan barang sudah


dilakukan pensortiran thd stock lama & baru

Apakah penempatan barang sudah memenuhi


standar yang diharapkan

Apakah Suhu Ruang Penyimpanan sudah


diperiksa kembali setelah dilakukan penyimpanan

Apakah penyimpanan barang sudah dipisahkan


secara baik

Apakah
penyimpanan
barang
sudah
menggunakan penutup yang baik & sesuai
peruntukkannya

N/A

REMARKS

Apakah sudah diperiksa kondisi ruang & alat


10 simpan serta dibuat laporannya ( internal /
External)
SCORE PENYIMPANAN

Very Poor
1

NILAI

Poor
3

C. PERSIAPAN ( PREPARATION )
1

Apakah karyawan bagian Produksi makanan dlm


keadaan sehat ( sudah MCU ,tidak sedang
berpenyakit menular & hygienis

Apakah Karyawan bagian Produksi sudah


menggunakan PPE & alat yang aman.

Apakah sudah dilakukan briefing HSE & sistem


produksi makanan thd karyawan produksi

Apakah Bahan mentah yang diterima sudah


dicheck jumlah , Spesifikasi & dlm keadaan
aman,

Apakah Bahan yang tidak layak digunakan sudah


dimusnahkan & atau dipastikan untuk tidak
digunakan

Page 2 of 24

Good
5

Excelent
8

10

Dok No
Revisi
Tanggal
Halaman
LOKASI :
MINGGU KE :

OPS/CL/14.b
03
7/1/2008.
11

BULAN :
TANGGAL INSPEKSI :

WEEKLY QUALITY ASSURANCE & SAFETY


INSPECTION CHECKLIST
YES
NO
/Bai /Tidak
k
baik

NO

ITEM

Apakah pelaksanaan Pencairan " Thawing "


sudah dilakukan dengan baik & benar.

Apakah sistem persiapan sudah dilakukan dg


baik ( Pembersihan, Pengupasan, Pemotongan )

Apakah
penyimpanan
barang
sudah
menggunakan penutup yang baik & sesuai
peruntukkannya

Apakah Menu sudah dicheck & permintaan


barang sudah sesuai dengan menu yang akan
diolah

N/A

REMARKS

10 Apakah tempat persiapan selalu dibersihkan


sebelum & setelah digunakan.
SCORE PERSIAPAN

Very Poor
1

NILAI

Poor
3

D. PENGOLAHAN ( PRODUCTION )
1

Apakah karyawan bagian Penyajian & mess dlm


keadaan sehat ( sudah MCU ,tidak sedang
berpenyakit menular & hygienis

Apakah barang yang tidak layak untuk di olah


sudah dibuang / dipisahkan

Apakah alat-alat sudah dalam keadaan siap


pakai, hygienis dan aman

Apakah pengolahan makanan ( Merebus,


menggoreng, bakar, memanggang , dll ) sudah
dilakukan dengan baik & benar ( Suhu & cara )

Apakah hasil pengolahan makanan ( Merebus,


menggoreng, bakar, memanggang , dll ) sudah
dilakukan uji tingkat kematangannya

Apakah hasil pengolahan sudah dilakukan uji cita


rasa & kelayakan konsumsinya.

Page 3 of 24

Good
5

Excelent
8

10

Dok No
Revisi
Tanggal
Halaman
LOKASI :
MINGGU KE :

OPS/CL/14.b
03
7/1/2008.
11

BULAN :
TANGGAL INSPEKSI :

WEEKLY QUALITY ASSURANCE & SAFETY


INSPECTION CHECKLIST
YES
NO
/Bai /Tidak
k
baik

NO

ITEM

Apakah setiap yang disajikan sudah dibuatkan "


Food Sample " untuk disimpan

Apakah setiap karyawan


Hygienis & aman

Apakah tempat pengolahan selalu dibersihkan


sebelum & setelah digunakan.

bekerja

N/A

REMARKS

dengan

SCORE PENGOLAHAN

Very Poor
1

NILAI

Poor
3

Good
5

Excelent
8

10

E. PENYAJIAN ( SERVING )
1

Apakah Karyawan bagian Service


menggunakan PPE & alat yang aman.

sudah

Apakah Karyawan
mengikuti briefing

sudah

Apakah alat-alat sudah di check suhu, dalam


keadaan siap pakai, hygienis dan aman

Apakah alat-alat tulis & alat penghitungan jumlah


customer yg makan sudah di check dan siap
digunakan

Apakah ruangan & peralatannya sudah dalam


keadaan bersih, aman & siap digunakan

Apakah saos & kelengkapan makan sudah


dicheck kebersihan & kualitasnya

Apakah survey kepuasan pelanggan sudah


dilakukan ( sesuai jadwal Minimal 1 X 3 bulan )

Apakah ada buku catatan keluhan pelanggan &


sudah diperiksa.

Apakah Supervisor / Camp Boss & atau Waiters


selalu siap ditempat & bekerja dengan baik

bagian

Service

SCORE PENYAJIAN
NILAI

Very Poor
1
2

Page 4 of 24

Poor
3
4
5

Good
6
7
8

Excelent
9
10

Dok No
Revisi
Tanggal
Halaman
LOKASI :
MINGGU KE :

OPS/CL/14.b
03
7/1/2008.
11

BULAN :
TANGGAL INSPEKSI :

WEEKLY QUALITY ASSURANCE & SAFETY


INSPECTION CHECKLIST

NO

YES
NO
/Bai /Tidak
k
baik

ITEM

N/A

F. HOUSEKEEPING & LAUNDRY


1

Apakah karyawan bagian House keeping sudah


MCU, sehat & tidak sedang berpenyakit menular

Apakah karyawan bagian House keeping


memakai PPE & Uniform dengan baik dan benar

Apakah kamar , kantor & tempat-tempat umum


sudah dibersihkan & dirapikan

Apakah kamar , kantor & tempat-tempat umum


sudah dicheck dari bahaya celaka ( Terpeleset,
kejatuhan benda, Bahaya api dll )

Apakah bahan & alat-alat House keeping


tersimpan dengan baik

Apakah bahan kimia disimpan secara terpisah &


tidak menimbulkan kemungkinan celaka.

Apakah tempat berjalan /Koridor dan rute darurat


rapi, bersih & bebas halangan

Apakah stiker larangan merokok & tanda-tanda


keselamatan terpasang ditempatnya
Apakah setiap tempat selalu di check dan
9
sampahnya dibuang secara teratur
Apakah setiap tempat & ruangan
cukup
10
penerangan
8

Apakah sudah diperiksa & setiap tempat


terhindar dari bahaya terhadap kesehatan
Apakah tempat-tempat umum sudah dirapikan &
12
dibersihan
11

Apakah
tempat-tempat
sampah
selalu
13 dibersihkan & sampah dibuang secara teratur
Sudahkah dilakukan
14 Binatang pengganggu.

pengendalian

hama

Apakah setiap ruangan sudah bebas dari hama


15 binatang pengganggu.

Page 5 of 24

REMARKS

Dok No
Revisi
Tanggal
Halaman
LOKASI :
MINGGU KE :

OPS/CL/14.b
03
7/1/2008.
11

BULAN :
TANGGAL INSPEKSI :

WEEKLY QUALITY ASSURANCE & SAFETY


INSPECTION CHECKLIST

NO

YES
NO
/Bai /Tidak
k
baik

ITEM

N/A

REMARKS

Apakah alat-alat keselamatan ada ditempatnya


16 ,sudah di Check & berfungsi dengan baik.
Apakah ada buku catatan keluhan pelanggan &
17 sudah diperiksa.
Apakah sudah dilakukan identifikasi pemilik
18 pakaian untuk di lakukan proses Laundry
Apakah sudah dilakukan pencataan pada buku
19 Log Book Laundry.
Apakah sudah dilakukan pemeriksaan saku
20 /kantong setiap pakaian
Apakah sudah dilakukan identifikasi & pemisahan
21 sesuai jenis bahan pakaian
Apakah sudah dilakukan pengecekan alat laundry
22 & dlm keadaan baik, siap pakai & aman
Apakah sudah dilakukan persiapan bahan
23 ( Chemical ) & takaran penggunaannya
Apakah Karyawan di bagian House keeping &
24 laundry sudah diberikan briefing ( HSE &
operasional )
Apakah Karyawan di bagian Laundry sudah
25 menggunakan PPE & Uniform dengan baik dan
benar
Apakah ada tanda-tanda bahaya yang ditempel &
26 disosialisasikan
Apakah Data-data MSDS di simpan & difahami
27 oleh setiap karyawan House Keeping & laundry
dengan baik
SCORE HOUSE KEEPING & LAUNDRY Very Poor
NILAI

Poor
3

Good
5

Excelent
8

G. PENGELOLAAN SAMPAH & SERANGGA / BINATANG PENGGANGGU

Page 6 of 24

10

Dok No
Revisi
Tanggal
Halaman
LOKASI :
MINGGU KE :

OPS/CL/14.b
03
7/1/2008.
11

BULAN :
TANGGAL INSPEKSI :

WEEKLY QUALITY ASSURANCE & SAFETY


INSPECTION CHECKLIST
YES
NO
/Bai /Tidak
k
baik

NO

ITEM

Apakah karyawan yang bertugas menangani


sampah dalam keadaan sehat & sudah dilakukan
briefing

Apakah karyawan yang bertugas menangani


sampah menggunakan PPE & Uniform dengan
baik & benar.

Apakah sampah disetiap tempat dibuang


ketempat penampungan sementara sesuai
jadwalnya
Apakah tempat / wadah sampah dicuci &
dibersihkan setiap selesai membuang sampah

Apakah sampah dipisahkan sesuai sistem yang


ada ( ISO 14001 / Konvensional )

Apakah plastik-plastik sampah di ikat kuat &


terhindar dari kebocoran

Apakah sampah dibuang kepenampungan umum


dilakukan secara teratur ( oleh Internal /
External ) ada jadwal

Apakah bahan /sampah berbahaya dipisahkan


penampungan & pembangannya.

Apakah Sampah Minyak Goreng Bekas sudah


ditandai & Tidak boleh utk digunakan kembali

Apabila pembuangan sampah dengan kendaraan


perusahaan, sudahkan dilakukan pengecekan/
10 persiapan & pembersihannya kembali
Apakah ada laporan & Checklist Penanganan
11 sampah sudah di isi & dilaporkan teratur.
Apakah penanganan pembasmian serangga
12 dilakukan oleh pihak Catering ( Bila jawab Tidak,
langsung ke pertanyaan H.1 )
13

Apakah ada jadwal pembasmian serangga

Apakah bahan kimia yg akan diigunakan sudah


14 sesuai dosis & prosedurnya
Apakah MSDS bahan pengendalian serangga &
penggangu
sudah
dibaca,
15 binatang
dikomunikasikan & disimpan dengan baik.
Page 7 of 24

N/A

REMARKS

Dok No
Revisi
Tanggal
Halaman
LOKASI :
MINGGU KE :

OPS/CL/14.b
03
7/1/2008.
11

BULAN :
TANGGAL INSPEKSI :

WEEKLY QUALITY ASSURANCE & SAFETY


INSPECTION CHECKLIST

NO

YES
NO
/Bai /Tidak
k
baik

ITEM

N/A

REMARKS

Apakah bahan kimia yg digunakan sudah


16 mendapatkan izin dari pelanggan ( medical )
17

Sebelum melakukan penyemprotan apakah


sudah dikoordinasikan dengan pelanggan

Apakah hewan ternak / penggangu sudah


18 ditangani dan dikendalikan dengan baik
Apakah
sudah
dilakukan
evaluasi
hasilpenyemprotan
serangga
(
Minimal
3 bln
19
sekali )
SCORE PENGELOLAAN SAMPAH &
SERANGGA

Very Poor
1
2

NILAI

Poor
3
4
5

H. OPERASIONAL OFFICE & KENDARAAN


1
2

Apakah seluruh absensi & jadwal kerja sudah di


check
Apakah Karyawan mencukupi

Apakah ada kekurangan karyawan dan sudah di


atur dengan baik

Apakah sudah dilakukan briefing & pengarahan


kepada karyawan office, Security, Office Boy, dll

Apakah seluruh karyawan Office ( Non


Operasional ) mengikuti MCU & dalam keadaan
sehat.

Apakah seluruh karyawan Office ( Non


Operasional ) menggunakan Uniform & PPE
dengan benar.

Apakah ruangan kantor dalam keadaan bersih,


rapi & aman.

Apakah kotak obat P3K tersedia dan siap


digunakan
KENDARAAN

Apakah kendaraan sudah dicheck Oli, BBM,


mesin dan Kelengkapan lainnya

Page 8 of 24

Good
6
7
8

Excelent
9
10

Dok No
Revisi
Tanggal
Halaman
LOKASI :
MINGGU KE :

OPS/CL/14.b
03
7/1/2008.
11

BULAN :
TANGGAL INSPEKSI :

WEEKLY QUALITY ASSURANCE & SAFETY


INSPECTION CHECKLIST

NO

YES
NO
/Bai /Tidak
k
baik

ITEM

N/A

REMARKS

10 Apakah kendaraan sudah dicheck surat-suratnya


11 Apakah Pengemudi /sopir dalam keadaan sehat
& sudah mengikuti MCU
12 Apakah Kendaraan dalam keadaan bersih, rapi &
aman utuk digunakan
13 Apakah Log Book & catatan perjalanan mobil &
jadwalnya sudah di Check
14 Apakah Pengemudi/Sopir
briefing HSE& Operasional

sudah

dilakukan

15 Apakah Alat P3K tersedia & lengkap di


Kendaraan
16 Apakah lampu-lampu dan alarm sudah diperiksa
dan berfungsi baik
17 Apakah kendaraan sudah di Service secara rutin
berkala di Bengkel Service
18 Apakah Alat Pemadam Kebakaran tersedia &
lengkap di Kendaraan
SCORE OPERASIONAL OFFICE &
KENDARAAN

Very Poor
1

NILAI

Poor
3

I. KESELAMATAN KERJA
1

Apakah semua karyawan telah mendapatkan


/Disediakan PPE

Apakah PPE sudah di inventory jumlah yang


terpakai & Stocknya

Apakah Stock PPE bila tidak digunakan


ditempatkan dengan rapi & mudah diambil

Apakah Stock PPE &


dilaporkan setiap minggu

Apakah Ada Kecelakaan Kerja yang FATALITY


( Kematian )

Apakah Ada Kecelakaan Kerja yang MAYOR &


Kehilangan hari kerja

kondisinya

sudah

Page 9 of 24

Good
5

Excelent
8

10

Dok No
Revisi
Tanggal
Halaman
LOKASI :
MINGGU KE :

OPS/CL/14.b
03
7/1/2008.
11

BULAN :
TANGGAL INSPEKSI :

WEEKLY QUALITY ASSURANCE & SAFETY


INSPECTION CHECKLIST
YES
NO
/Bai /Tidak
k
baik

NO

ITEM

Apakah Ada Kecelakaan Kerja yang MINOR &


Tanpa Kehilangan hari kerja

Apakah Laporan Absen & Kecelakaan kerja


sudah dibuat & dilaporkan

Apakah Ada Kejadian Keracunan Makanan.

10 Apakah Keracunan makanan sudah di identifikasi


& dilaporkan dengan benar.
11 Apakah sudah dibuat rencana
pencegahan & penanggulanganya

tindakan

12 Apakah Prosedur penanganan kecelakaan sudah


dilakukan dengan benar.
13 Apakah Disemua tempat tersedia alat pemadam
yg cukup dan siap pakai
14 Semua alat pemadam diinspeksi dan ditandai
15 Semua Karyawan memahami semua prosedur &
sudah diberikan briefing & training
16 Apakah ada pelatihan HSE oleh Pelanggan &
Eksternal lain
17 Apakah ada buku pedoman keselamatan kerja
18 Apakah buku pedoman keselamatan kerja
disosialisasikan dan dibahas dlm meeting
19 Apakah sosialisasi & briefing keselamatan kerja
dihadiri pihak eksternal ( Customer )
20 Apakah ada saran & keluhan pelanggan terhadap
masalah HSE
21 Apakah bahan material
tersimpan dengan baik

mudah

terbakar

22 Apakah tempat yg berbahaya diberi tanda &


lengkapi barricade
23 Apakah alat alat yg tidak aman diberi tanda

Page 10 of 24

N/A

REMARKS

Dok No
Revisi
Tanggal
Halaman
LOKASI :
MINGGU KE :

OPS/CL/14.b
03
7/1/2008.
11

BULAN :
TANGGAL INSPEKSI :

WEEKLY QUALITY ASSURANCE & SAFETY


INSPECTION CHECKLIST

NO

YES
NO
/Bai /Tidak
k
baik

ITEM

24 Apakah semua bahan kimia mempunyai MSDS &


filenya disimpan dengan baik
25 Apakah semua bahan kimia mempunyai label &
atau diberi label
26 Apakah semua bahan kimia ditempatkan terpisah
dari bahan makanan
27 Apakah semua bahan kimia & MSDS sudah di
sosialisasikan kepada Seluruh karyawan
28 Apakah ada tanda-tanda untuk peringatan
bahaya listrik
29 Apakah sudah diCheck kabel-kabel listrik tidak
ada yang luka & berserakan
30 Apakah prosedur lock/tag out sudah dilaksakan
31 Apabila ada apakah semua tabung gas terikat
rapi & aman
32 Apakah Tabung yang masih berisi Gas diberi
tanda dengan baik
33 Apakah penutup valve Tabung selalu terpasang
apabila tabung tidak terpakai
34 Apakah karyawan memiliki
( Internal / External )

sertifikat

HSE

35 Apakah
peralatan
catering
dilakukan
pemeriksaan secara berkala & teratur
36 Apakah peralatan yg rusak & berbahaya Masih
digunakan
37 Apakah peralatan yg tidak terpakai tersimpan rapi
38 Apakah ada inspeksi / Audit HSE & QA dari
Branch / Head Office
39 Apakah ada inspeksi / Audit HSE & QA dari
Pelanggan
40 Apakah Hasil Inspeksi menunjukan hasil baik

Page 11 of 24

N/A

REMARKS

Dok No
Revisi
Tanggal
Halaman
LOKASI :
MINGGU KE :

OPS/CL/14.b
03
7/1/2008.
11

BULAN :
TANGGAL INSPEKSI :

WEEKLY QUALITY ASSURANCE & SAFETY


INSPECTION CHECKLIST

NO

YES
NO
/Bai /Tidak
k
baik

ITEM

N/A

REMARKS

41 Apakah hasil Inspeksi menunjukan harus ada


perbaikan
SCORE KESELAMATAN KERJA
NILAI

Very Poor
1
2

Poor
3
4
5

Good
6
7
8

Excelent
9
10

TOTALSCORE ( A - I )

Very Poor

Poor

Good

Excelent

TOTAL NILAI ( A - I )

10

Acknowledged by
( Client Representative )

Date Inspection, ..................................


Inspected by

Signed :
Name :

Signed :
Name :

Page 12 of 24

Page 13 of 24

Page 14 of 24

Page 15 of 24

Page 16 of 24

Page 17 of 24

Page 18 of 24

Page 19 of 24

Page 20 of 24

Page 21 of 24

Page 22 of 24

Page 23 of 24

Date Inspection, ...................................

Page 24 of 24