Anda di halaman 1dari 20

3.

9 Kelembagaan dan Keuangan


3.9.1 Analisis Kelembagaan
A. Analisis Kelembagaan Kecamtan Cibatu
Pemerintahan
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan
dan Kelurahan di lingkungann Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati
Purwakarta Nomor 59 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan,
maka susunan organisasi Kecamatan Cibatu terdiri atas:
1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
4. Subbagian Perencanaan
5. Subbagian Keuangan
6. Seksi Tata Pemerintahan
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
10. Seksi Kesejahteraan Sosial
11. Kelompok Jabatan Fungsional

CAMAT

JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SEKSI TATA
PEMERINTAHAN

SEKSI
KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM

SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN
DESA

SEKSI EKONOMI
DAN
PEMBANGUNAN

SEKSI
KESEJAHTERAAN
SOSIAL

Gambar
Diagram Susunan Organisasi Kecamatan
Sumber: Rencana Strategis Kecamatan Cibatu

Kantor kecamatan Cibatu memiliki tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam
susunan organisasi yang mampu menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi secara

efektif dan efisien. Susunan organisasi beserta uraian tata kerja yang komperhensif
menggambarkan wewenang dan tanggung jawab setiap unsur organisai, rentang kendali dan
interaksi antara pemimpin dan bawahan, serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna
menjamin kesepahaman, kesatuan dalam pencapaian tujuan organisasi.
Berikut penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan berdasarkan peraturan Kabupaten
Purwakarta Nomor 59 Tahun 2008 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan
adalah sebagai berikut :
1. Camat
Camat mempunyai tugas dan pokok memimpin, mengkoordinasikan dan
mengendalikan Kecamatan dalam pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan tugas pemerintahan lainnya
berdasarkan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok Camat mempunyai
fungsi :
a. Pengkoordianasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
b. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau
yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
d. Pembinaan pelaksanaan pelayanan penata usahaan kecamatan
e. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk
menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Sekretaris Kecamatan
Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok mengelola urusan
kesekretariatan yang meliputi administrasi urusan perencanaan, keuangan, umum dan
kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pengelolaan urusan program
b. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan
c. Pelaksanaan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi suratmenyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggan,
hubungan masyarakat dan keprotokolan Kecamatan.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Subbag Umum dan Kepegawaian
Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang
berada dibawa dan bertanggungjawab kepada Sekretaris yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi
kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan keperluan tulis dan
keprotokolan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Subbagian Umum dan Kepegawaian
mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi,
perlengkapan, perbekalan perbekalan tulis dan keprotokolan.
b. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.
c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
4. Subbag Perencanaan dan Program
Sub bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengelolaan urusan perencanaan yang meliputi perencanaan program, evaluasi dan pelaporan.
Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi :
a. Penyusunan perencanaan program Kecamatan.
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan
kegiatan Kecamatan.
c. Pelaksanaan pemantauan kegiatan kecamatan.
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
5. Seksi Tata Pemerintahan
Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan koordinasi
dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan ditingkat Kecamatan dan fasilitasi serta
pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan. Dalam melaksanakan
tugas pokok, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan ditingkat
kecamatan
b. Pelaksanaan fasilitas dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan dan/atau
kelurahan
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemerintahan
diantaranya pertanahan, kependudukan, catatan sipil serta pajak bumi dan bangunan
ditingkat kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau
kelurahan
d. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang kepala seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok
pelaksanaan dan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Dalam
melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan dan koordinasi upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban
umum, kesatuan bangsa serta perlindungan masyarakat.
b. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup ketentraman dan
ketertiban, kesatuan bangsa serta perlindungan masyarakat ditingkat kecamatan
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.
d. Pelaksanaan fasilitas, pembinaan dan pengawasan terhadap ketentraman dan
ketertiban umum, kesatuan bangsa serta perlindungan masyarakat di kecamatan.
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok

perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa. Daam


melaksanakan tugas pokok, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan kegiatan dibidang pemberdayaan
masyarakat desa.
b. Pelaksanaan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat desa.
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas pemberdayaan
masyarakat desa ditingkat kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintahan desa atau kelurahan.
d. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas uptd dan upt dalam
pengembangan pemberdayaan masyarakat diwilayah kecamatan.
e. Pelaksanaan fasilitas, pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan
masyarakat desa dikecamatan.
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada
dibawah bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok perencanaan,
peyusunan dan pelaksanaan perekonomian dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas
pokok, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perekonomian yang meliputi produksi, ditribusi,
koperasi dan badan usaha milik desa di Kecamatan.
b. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas ekonomi
ditingkat kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa
atau kelurahan.
c. Pelaksanaan fasilitas, pembinaan dan pengawasan kegiatan perekonomian di
kecamatan.
d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan
umum di kecamatan.
e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan kebersihan, keindahan dan pertamanan serta
lingkungan hidup ditingkat kecamatan.
f. Pelaksanaan pelayanan masyarakat kecamatan yang menjadi ruang lingkup tugas
pembangunan ditingkat kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan
pemerintah desa atau kelurahan.
g. Pelaksanakan fasilitas, pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan
dikecamatan.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat, sesuai dengan tugas fungsinya.
9. Seksi Kesejahteraan Sosial
Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Camat yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan
pelaksanaan program serta pembinaan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas
pokok, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial yang meliputi bantuan sosial,
agama, pendidikan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, kebudayaan,
pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga.
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.
c. Pelaksanaan pelayanan mas yarakat yang menjadi ruang lingkup tugas kesejahteraan
sosial ditingkat kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa
atau kelurahan.

d. Pelaksanaan fasilitas, pembinaan dan pengawasan kegiatan sosial dikecamatan.


e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3.9.2. Analisisi Kelembagaan Desa (Prioritas)
BAMUSDES

Kaur Kesra
MARTINI

KEPALA DESA
ARIP BUDIMAN

SEKRETARIS DESA
SUHARJA

Kaur Pembangunan
KARTONO
Kaur Pemerintahan
IIN SADINAH

KADUS 1
H. SAHRIM

Operator
Staf Umum
Staf Keuangan
SYIFA NURAZIJAH IWAN SETIAWAN TEGUH SUKMA W

KADUS 2
MARJUKI

Kelembagaan di Desa Cibatu sendiri terbagi menjadi 2 yaitu kelembagaan


pemerintahan dan non pemerintahan yang akan dijelaskan sebagai berikut.
A.
Pemerintahan
Fungsi dari adanya sistem kelembagaan pemerintahan adalah untuk mengatur dan
mengurus kepentingan dari masyarakat setempat dan juga memiliki tujuan yaitu
mensejahterakan masyarakat dengan cara pembuatan dan pelaksanaan berbagai macam
program Desa. Pemerintahan desa merupakan pokok penting dalam kesejahteraan masyarakat
desa itu sendiri. Untuk itu peran dari kelembagaan pemerintah sangatlah penting didalam
pembangunan suatu desa.
Untuk struktur dari pemerintahan di Desa Cibatu terdiri atas 12 bagian yaitu, kepala
desa/lurah, sekretaris desa, staf umum, staf keuangan, staf operator, kaur kesejahteraan rakyat,
kaur pembangunan, kaur pemerintahan, kaur ekonomi, kaur trantib, kepala dusun I, kepala
dusun II. Berikut merupakan fungsi dan struktur pemerintah aparat desa yang berada di
pemerintahan Desa Cibatu. Adapun tugas dari setiap Struktur adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa, Mengatur serta melaksanakan segala hal yang bersangkutan mengeni
desa terlebih lagi dalam hal pembangunan desa juga dalam pembuatan program
mengenai Desa.
2. Sekretaris Desa, Membantu setiap tugas dari kepala desa yang berhubungan dengan
bidang administratif desa, dpat dikatakan Sekertaris Desa merupakan tangan Kedua
dari Kepala Desa
3. Staf keuangan, Mengatur keuangan yang ada di Desa serta mengawasi setiap dana
yang dikeluarkan ataupun yang masuk ke dalam uang kas Daerah/ Desa didalam
pembangunan Desa..
4. Staf Umum, Melayani hampir semua kegiatan pelayanan desa terhadap warganya yang
bersifat umum.
5. Operator, Berguna untuk membantu didalam bidang penyimpanan data Desa/ mengenai
informasi mengenai seputar Desa.
6. Kepala Urusan pemerintahan, bertugas untuk mengatur serta membukukan hal-hal
mengenai administrasi pemerintahan seperti kependudukan.
7. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu Kepala Desa dan
Sekretaris Desa menyusun rencana,pelaksanaan,pengendalian evaluasi dan
penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang Kesejahteraan Rakyat.
8. Kepala Urusan Pembangunan, membantu Kepala Desa
menyusun rencana
pelaksanaan , pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas
bidang Pembangunan.
9. Kepala Urusan Ekonomi, melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintahan desa
dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
10. Kepala Urusan Keamanan Ketertiban, mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas
operasional pemerintahan desa dibidang Keamanan dan juga Ketertiban.
11. Kepala Dusun, Membantu Kepala Desa didalam kordinasi terhadap warga di setiap
Desa yang dibantu pula oleh RW dan juga RT disetiap dusunnya.
B. Non Pemerintahan
Kelembagaan non pemerintah membantu dan mendukung program desa yang
dicanangkan oleh pemerintah desa. Kelembagaan non pemerintah juga berwenang dalam
menyalurkan dan menyampaikan aspirasi rakyat dalam hal pengembangan dan pembangunan
Desa Cibatu yang berpartispatif. Berikut merupakan lembaga non pemerintah yang terdapat di
Desa Cibatu berdasarkan fungsinya:
1. PKK, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang,
Perumahan dan tata laksana rumah tangga, Pendidikan dan Keterampilan,
Pengembangan kehidupan berkoperasi, Pelestarian Lingkungan Hidup, dan Perencanaan
Sehat.

Nama Ketua
Nama Sekretaris

Struktur PKK Desa Cibatu


LILIS RISNAWATI
TINTIN SUHARTINI

Nama Bendahara

LALA SUSILA

2. Karang Taruna, merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang


tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk
masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa / Kelurahan atau komunitas sosial
sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial.
Susunan Kepengurusan Karang Taruna Desa Cibatu
Nama Ketua

DODI LUKMANUL HAKIM

Nama Sekretaris

LILI KARLI

Nama Bendahara

WAWAN SUGIANTO

3. Posyandu
Memberikan pelayanan kesehatan balita sejak dini. Posyandu di Desa Cibatu terdapat 5
buah yang tersebar di setiap dusun. Lokasi dari posyandu sendiri masih berada di rumah
beberapa aparat desa seperti rumah ketua RT maupun RW.
4. GAPOKTANI
Gapoktan adalah gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha
agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai peningkatan produksi
dan pendapatan usaha tani bagi anggotanya dan petani lainnya.
Nama Ketua

MAMAT RAHMAT

Nama Sekretaris

SOHIB

Nama Bendahara

KUSNADI

5. Organisasi MUI
MUI atau Majelis Ulama Indonesia adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi
ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan
mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.
Nama Ketua

3.9.1

ASEP RUSTENDI

Nama Sekretaris

SUHARJA

Nama Bendahara

TALIM

Analisis Pembiayaan
Berdasarkan pasal 79 menurut pasal 19 UU Otonomi Daerah Tahun 1999 keuangan
daerah bersumber dari pendapatan daerah terdiri dari:
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Hasil pajak daerah
b. Hasil retribusi daerah

c. Hasil perusahaan milik daerah da hasil pengelolaan kekayaan daerah yang


dipisahkan, dan
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
A.

Analisis Pembiayaan Kecamatan Cibatu


penerimaan
Tabel
Sumber Penrimaan Pembiayaan Proyek Pembangunan di Kecamatan Cibatu Tahun 2014

N
o

Jumlah
(PAD+ADD)

Sumber Penerimaan
Desa

Propor
si (%)

PAD

Wanawali

Cikadu

Cibukaman
ah

Cirangkong

Cipancur

Cipinang

Ciparungsa
ri

Karyamekar

Cibatu

1
0

Cilandak

Jumlah

53,000,000.
00
10,000,000.
00
3,000,000.
00
15,000,000.
00
5,000,000.
00
20,000,000.
00
5,000,000.
00
8,000,000.
00
25,000,000.
00
144,000,000

3
6.81
6.94
2.0
8
10.
42
3.47
1
3.89
3.47
5.56
1
7.36
100,00

ADD

Propor
si (%)

Propor
si (%)

406,000,000

9.95

406,000,000

423,000,000

10.37

476,000,000.00

406,000,000

9.95

416,000,000.00

406,000,000

9.95

409,000,000.00

406,000,000

9.95

421,000,000.00

406,000,000

9.95

411,000,000.00

406,000,000

9.95

426,000,000.00

406,000,000

9.95

411,000,000.00

406,000,000

9.95

414,000,000.00

406,000,000

9.95

431,000,000.00

4,077,000,0
00

100,00

4,221,000,000

9.61
11.28
9.86
9.69
9.97
9.74
10.09
9.74
9.81
10.21
100,00

Sumber : KCDA Kecamatn Cibatu Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Cikadu dilihat dari total penerimaan
sumber pembiayaan dari PAD dan ADD memiliki jumlah tertinggi dalam segi penerimaan
pembiayaan proyek pembangunan,karena Desa Cikadu ini dilihat dari progres pembangunan
infrastruktur sangat jauh tertinggal dibanidngkan dengan desa-desa lainnya.

Pengeluaran

Tabel
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kecamatan Cibatu Tahun 2015


Laporan Anggaran dan Belanja Kecamatan Cibatu

No

Anggaran
Uraian

Jumlah (Rp)

Realisasi

Presentas
e(%)

Jumlah (Rp)

BELANJA DAERAH

2.362.605.540

2.212.040.664

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.685.957.540

1.617.545.064

Belanja Pegawai

1.685.957.540

Gaji dan Tunjangan

1.330.639.540

71,36

BELANJA LANGSUNG

676.648.000

BELANJA BARANG DAN


JASA
Belanja Bahan Pakai Habis

Presentase(%)

150.564.876
73,12

68.412.476

45,44

73,12

68.412.476

45,44

58,58

34.787.476

23,10

14,54

33.625.000

22,33

26,88

82.152.400

54,5
6

1.295.852.064
56,32

355.318.000

Jumlah (Rp)

1.617.545.064
71,36

Tambahan Penghasilan PNS

Selisih

Presentase(
%)

321.693.000
15,04
28,64

594.495.600

19,80

405.230.600

18,32

62.572.400

41,5
6

5,14

117.775.500

5,32

3.606.500

2,40

36.128.000

1,53

14.803.550

5,32

21.324.450

14,16

28.000.000

1,19

23.901.300

1,08

4.098.700

2,72

23.551.500

1,00

20.856.250

0,94

2.695.250

1,79

Belanja Perjalanan Dinas PNS

15.000.000

0,63

13.440.000

0,61

1.560.000

1,04

Belanja Perjalanan Dinas nonPNS

20.000.000

0,85

20.000.000

0,90

Belanja Bahan/Material

89.007.000

37,67

84.543.000

3,82

4.464.000

2,96

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

5.100.000

0,22

5.100.000

0,23

Belanja Makanan dan Minuman

85.756.000

3,63

72.595.000

3,28

13.161.000

8,74

Belanja Sewa Perlengkapan dan


Peralatan Kantor

20.716.000

0,88

18.716.000

0,85

2.000.000

1,33

Belanja Pakaian Dinas dan


Atributnya

21.700.000

0,92

13.500.000

0,61

8.200.000

5,45

467.803.000
121.382.000

Belanja Jasa Kantor


Belanja Pemeliharaan
Belanja Cetak dan
Penggandaan

BELANJA PEGAWAI

164.245.000

6,95

144.665.000

6,54

19.580.000

13,0
0

Honorarium Non PNS

53.760.000

2,28

39.250.000

1,77

14.510.000

9,64

109.315.000

4,63

104.245.000

4,71

5.070.000

3,37

BELANJA MODAL

44.600.000

1,89

44.600.000

2,02

Belanja Modal Peralatan dan


Mesin

44.600.000

1,89

44.600.000

2,02

Honorarium PNS

Sumber: APBD KecaMatan Cibatu Tahun 2015

29%

71%

Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung

Gambar
Anggaran Belanja Kecamtan Cibatu Tahun 2015
Sumber : Hasil Analisis, 2016

26.88

73.12

Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung

Gambar
Anggaran Realisasi Belanja Daerah Kecamatan Cibatu Tahun 2015
Sumber : Hasil Analisis, 2016

Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung untuk tahun anggaran 2015 adalah sebesar Rp.
1.685.957.540 dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 1.617.545.064 Realisasi anggaran
belanja tidak langsung digunakan untuk keperluan belanja pegawai termasuk gaji, tunjangan,
dan tambahan penghasilan PNS sebagai perangkat kerja. Dalam Anggaran belanja tidak
langsung, dana yang dikeluarkan 71,36 % diperuntukan belanja pegawai termasuk untuk gaji
dan tunjangan sebesar 56,32 % dan Tambahan penghasilan PNS sebesar 15,04 %.

Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung untuk anggaran 2015 adalah sebesar Rp. 594.495.600 dari
anggaran yang tersedia sebesar Rp 676.648.000 Dalam anggaran belanja langsung, dana yang
dikeluarkan adalah 19,80 % untuk belanja barang dan jasa, 6,95 % untuk belanja pegawai, dan
1,89 % untuk belanja modal. Dalam belanja barang dan jasa, anggaran paling besar
dikeluarkan untuk keperluan bahan material sebesar Rp. 89.007.000 untuk belanja pegawai
dana yang paling besar dikeluarkan sebesar Rp. 164.245.000 dan untuk belanja modal dana
yang paling besar jumlahnya dikeluarkan untuk belanja ,odal dan peralatan yaitu sebesar Rp.
44.600.000

1.89
6.95

19.8

Belanja Brang dan Jasa

Belanja Pegawai

Belanja Modal

Gambar
Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Cibatu Tahun 2015
Sumber : Hasil Analisis, 2016

2.02
6.54
18.32

Belanja Barang dan Jasa


Belanja Modal

Belanja Pegawai

Gambar
Anggaran Realisasi Belanja Langsung Kecamatan Cibatu Tahun 2015
Sumber : Hasil Analisis, 2016

Berdasarkan gambaran di atas, dapat diketahui bahwa Realisasi Penerimaan


Anggaran Belanja sebesar Rp. 2.212.040.664 yang artinya surplus sebesar Rp. 150.564.876
dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.362.605.540 Secara keseluruhan,
alokasi belanja terbesar dipergunakan untuk ganji dan tunjangan yaitu sebesar Rp.
1.295.852.064 dengan presentase pemanfaatan anggaran sebesar 58,58 % dari seluruh total
anggaran belanja daerah yang diberikan.

A.

Analisis Pembiayaan Desa (Prioritas)

Penerimaan

Pengeluaran
Tabel
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibatu Tahun 2016

NO

JENIS PENGELUARAN

ANGGARAN

Proporsi
(%)

1
2

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa


Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan

523.942.312,00
269.400.000,00

9.12

Belanja Pegawai

269.400.000,00

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

192.000.000,00

Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa

15.000.000,00

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

15.600.000,00

Tunjangan Bamusdes dan Anggotanya

46.800.000,00

Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa

9.000.000,00

Belanja Pegawai

9.000.000,00

10

Tunjangan Pengelola aset dan Keuangan Desa

9.000.000,00

Kegiatan Operasional Bamusdes

2.000.000,00

12

Belanja Barang dan Jasa

2.000.000,00

13

Belanja Alat Tulis Kantor

14

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

BELANJA
4.69
4.69
3.34
0.26
0.27
0.82
0.16
0.16
0.16
0.03
0.03
310.000,00
0.01
80.000,00
0.00

NO

JENIS PENGELUARAN

ANGGARAN

15

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

350.000,00

16

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

1.000.000,00

17

Belanja Perjalanan Dinas

260.000,000

18

Kegiatan Insentif RT/RW

103.200.000,00

19

Belanja Pegawai

103.200.000,00

20

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa

34.842.312,00

21

Belanja Barang dan Jasa

34.842.312,00

22

Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana

34.842.312,00

23

Kegiatan Operasional Perkantoran

2.000.000,00

24

Belanja Barang dan Jasa

2.000.000,00

25

Belanja Alat Tulis Kantor

26

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

27

Makanan dan Minuman Rapat

28

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

29

Belanja Perjalanan Dinas

30

Kegiatan Insentif RT/RW

103.200.000,00

31

Belanja Pegawai

103.200.000,00

32

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa

34.842.312,00

33

Belanja Barang dan Jasa

34.842.312,00

34

Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana

34.842.312,00

35

Kegiatan Operasional Perkantoran

14.000.000,00

36

Belanja Barang dan Jasa

14.000.000,00

37

Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet

38

Belanja Alat Tulis Kantor

39

Belanja Benda Pos dan Materai

6.000.000,00

40

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.690.000,00

Proporsi
(%)
0.01
0.02
0.00
1.80
1.80
0.61
0.61
0.61
0.03
0.03

310.000,00
0.01
80.000,00
0.00
350.000,00
0.01
1.000.000,00
0.02
260.000,00
0.00
1.80
1.80
0.61
0.61
0.61
0.24
0.24
0.10
0.03

NO

JENIS PENGELUARAN

ANGGARAN

41

Belanja Perjalanan Dinas

42

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Rumah Tangga

43

Kegiatan Operasional Anggota Linmas

72.000.000,00

44
45

Belanja Barang dan Jasa


Belanja OperasionalAnggota Linmas

72.000.000,00
72.000.000,00

46

Kegiatan Operasional Petugas Kamtibmas

12.000.000,00

47

Belanja Barang dan Jasa

12.000.000,00

48

Belanja Operasional Petugas Kamtibmas

12.000.000,00

49

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

7.500.000,00

50

Belanja Modal

7.500.000,00

51

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor

734.043.184,00

52

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

408.843.184,00

53

Kegiatan Pembangunan Jalan Desa

408.843.184,00

54

Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa

408.843.184,00

55

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor

100.000.000,00

56

Belanja Modal

100.000.000,00

57

Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja

100.000.000,00

58

Kegiatan Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)

200.000.000,00

59

Belanja Modal

200.000.000,00

60

Belanja Modal Pengadaan Jalan Desa

200.000.000,00

61

Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Lainnya

25.200.000,00

62

Belanja Barang dan Jasa

20.000.000,00

63

Belanja Barang untuk Diberikan Kepada Masyarakat

20.000.000,00

64

Belanja Modal

5.200.000,00

65

Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman

5.200.000,00

66

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

3.000.000,00

67

Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya

3.000.000,00

Proporsi
(%)

235.000,00
0.00
3.825.000,00
0.07
1.25
1.25
0.21
0.21
0.21
0.13
0.13
12.78
7.12
7.12
7.12
1.74
1.74
1.74
3.48
3.48
3.48
0.44
3.48
3.48
0.09
0.09
0.05
0.05

NO

JENIS PENGELUARAN

ANGGARAN

68

Belanja Modal

3.000.000,00

69

Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian

3.000.000,00

70

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

51.500.000,00

71

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat

11.500.000,00

72

Belanja Barang dan Jasa

11.500.000,00

73

Belanja Operasional Lembaga Desa

11.500.000,00

74

Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB

15.000.000,00

75

Belanja Barang dan Jasa

15.000.000,00

76

Belanja Operasional Lembaga Desa

15.000.000,00

77

Kegiatan Hari Jadi Purwakarta

15.000.000,00

78

Belanja Barang dan Jasa

15.000.000,00

79

Belanja Pengadaan Peralatan Pendukung Pekerjaan

15.000.000,00

80

Kegiatan PHBI/PHBN

10.000.000,00

81

Belanja Barang dan Jasa

10.000.000,00

82

Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber

10.000.000,00

Proporsi
(%)
0.05
0.05
0.90
0.20
0.20
0.20
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.17
0.17
0.17

JUMLAH BELANJA
Sumber: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cibatu Tahun 2016

5,741,918,920

9.12
100%

Tabel
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
Pemerintah Desa Karyamekar Tahun 2015
NO
1

JENIS PENGELUARAN

ANGGARAN

Proporsi(%)

523.942.312,00
269.400.000,00
269.400.000,00
192.000.000,00
15.000.000,00

7.14
3.7
3.7
2.6
0.2

BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa

NO

JENIS PENGELUARAN

ANGGARAN

Proporsi(%)

Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa


Tunjangan Bamusdes dan Anggotanya
Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa
Belanja Pegawai
Tunjangan Pengelola aset dan Keuangan Desa
Kegiatan Operasional Bamusdes
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
Belanja Perjalanan Dinas
Kegiatan Insentif RT/RW
Belanja Pegawai
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana

15.600.000,00
46.800.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
310.000,00
80.000,00
350.000,00
1.000.000,00
260.000,000
103.200.000,00
103.200.000,00
34.842.312,00
34.842.312,00
34.842.312,00

0.2
0.6
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.5
1.4
1.4
0.5
0.5

Kegiatan Operasional Perkantoran


Belanja Barang dan Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan
Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
Belanja Perjalanan Dinas
Kegiatan Insentif RT/RW
Belanja Pegawai
Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana

2.000.000,00
2.000.000,00
310.000,00
80.000,00
350.000,00
1.000.000,00
260.000,00
103.200.000,00
103.200.000,00
34.842.312,00
34.842.312,00
34.842.312,00

Kegiatan Operasional Perkantoran


Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah
Pendapatan Transfer
Dana Desa
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten
Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan
Bantuan Provinsi
Bantuan Kabupaten
Pendapatan Lain lain
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Belanja Pegawai
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
Operasional Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor
Belanja Benda Pos
Pemeliharaan
Makanan dan Minuman Rapat
Pakaian Dinas dan Atributnya

14.000.000,00
34.000.000
0
10.000.000
24.000.000
936.985.502
278.161.518
77.713.984
466.110.000
115.000.000
115.000.000
0
0
0
0
517.310.984
255.840.000
255.840.000
209.040.000
9.000.000
9.000.000
365.000
60.000
130.000
600.000
3.150.000

0.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
1.4
0.5
0.5
0.5
0.2
0.5
0.1
0.3
12.8
3.8
1.1
6.3
1.6
1.6
7.0
3.5
3.5
2.8
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0

NO

JENIS PENGELUARAN
Perpanjangan Pajak kendaraan dinas roda dua
Perjalanan Dinas
Bahan / Material
Air, Listrik, Telepon, Internet
Operasional Pemerintah Desa
Belanja Barang dan Jasa
Honorarium Pengelola Keuangan
Operasional Bamusdes
Belanja Barang dan Jasa
Alat Tulis Kantor
Cetak / Penggandaan
Makanan dan Minuman Rapat
Perjalanan Dinas
Insentif Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW)
Belanja Barang dan Jasa
Insentif RT / RW
Operasional anggota Linmas
Belanja Barang dan Jasa
Operasional anggota Linmas
Kegiatan Pemilihan Kepala Desa
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa
Belanja Pegawai
Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa
Belanja Pegawai
Mamin Kegiatan Minggon Desa
Belanja Pegawai
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Kegiatan Rehab Aula Desa
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan RT 012 RW
003
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan RT 011 RW
003
Belanja Barang dan Jasa

ANGGARAN
140.000
3.080.000
275.000
1.200.000
9.000.000
9.000.000
9.000.000
2.000.000
2.000.000
525.000
60.000
875.000
540.000
90.900.000
90.900.000
90.900.000
7.200.000
7.200.000
7.200.000
37.170.000
37.170.000
21.200.984
0
21.200.984
15.000.000
15.000.000
18.000.000
18.000.000
16.000.000
16.000.000
407.174.518
100.000.000
80.695.000
30.309.000
50.386.000
30.309.000

Proporsi(%)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.2
1.2
1.2
0.1
0.1
0.1
0.5
0.5
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
5.5
1.4
1.1
0.4

11.909.607

Belanja Modal
Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Jalan Lingkungan RT 007 RW
002
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan RT 004 RW 001
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Kegiatan Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan RT 011 RW 003
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

50.386.000
64.079.000

Kegiatan Penyelesaian Ruangan WC Staf Desa


Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Kegiatan Penyelesaian Ruangan Kantor Staf Desa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Kegiatan Pembangunan Tugu Batas Desa

11.703.000
3.495.000
8.208.000
23.018.000
5.725.000
17.293.000
11.013.000

24.377.000
39.702.000
47.185.607
9.205.607
37.980.000
20.911.304
7.275.304
13.636.000

0.7
0.4
0.7
0.3
0.5
0.6
0.1
0.5
0.3
0.1
0.2
0.2
0.0
0.1
0.3
0.1

NO

JENIS PENGELUARAN
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Kegiatan Rehab Balai RW 002 Cikuda Lingkungan Dusun II
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Kegiatan Pembangunan Pondasi Balai RW 003 Sukasari Lingkungan
Dusun II
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan Hari Jadi Purwakarta
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Penunjang Operasional Karang Taruna
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Penunjang Operasional LPM
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Penunjang Operasional PKK
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Penunjang Operasional MUI Desa
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Penunjang Operasional Posyandu
Belanja Barang dan Jasa
Kegiatan Penunjang Operasional Posyandu
Bantuan Keuangan kepada Mesjid Al-Barokah RW 001 Cikopo
Lingkungan Dusun I
Bantuan Keuangan kepada Mesjid Al-Hidayatul Barokah RW 003
Sukasari Lingkungan Dusun II
JUMLAH BELANJA

ANGGARAN
4.168.000
6.845.000
7.000.000
1.998.000
5.002.000
11.000.000
2.560.000
8.440.000
46.500.000
15.000.000
15.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
5.000.000

Proporsi(%)
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.0
0.1
0.1
0.0
0.1
0.6
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.2

2.500.000
0.2
7,340,780,4
80

100%

Sumber : Peraturan Desa Karyamekar No. 2 Tahun 2015

Dari data tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan anggaran
belanja Desa Cibatu sebesar 414,000,000.00 dan Desa Karya Mekar 411,000,000.00 yang artinya
bahwa terjadi defisit anggaran pada desa Cibatu dimana penerimaan desa Cibatu yang hanya berjumlah

414,000,000.00 tetapi memiliki pengeluaran anggaran yang lebih besar yaitu 5,741,918,920 dan Desa
Karyamekar dimana penerimaan Desa Karyamekar 411,000,000.00 tetapi memiliki pengeluaran
anggaran yang lebih besar yaitu 7,340,780,480
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada kesimbangan penerimaan anggaran belanja dan
pengeluaran anggaran di desa cicabtu dan desa karyamekar