2016-12-30 - Especial Tomo V

CXIX
Mrida, Yuc., Viernes 30 de Diciembre de 2016
No. 33,261
Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatn
Edicin Especial
Direccin: Calle 90 No. 498-A entre 61 A y 63
Colonia Bojrquez, Mrida, Yucatn.
C.P. 97240. Tel: 930-30-23
Publicacin peridica: Permiso No. 0100921. Caractersticas: 111182816. Autorizado por SEPOMEX
Director: Lic. Alfredo Teyer Mercado.
www.yucatan.gob.mx
SIN TEXTO
Introduccin
El Gobierno del Estado ha invertido esfuerzos para implementar el modelo de
Gestin para Resultados del Desarrollo (GpRD), modelo prevaleciente en el
mundo como solucin para hacer eficiente y eficaz la gestin gubernamental y
alcanzar los resultados del desarrollo deseados.
El principal objetivo es crear valor pblico que se refleje en mayor bienestar para
el ciudadano, aumento en la eficiencia y mejor desempeo de la gestin pblica,
fortalecimiento de la transparencia y rendicin de cuentas, y mejora en la calidad
del gasto pblico.
Uno de los instrumentos del modelo GpRD es el Presupuesto basado en
Resultados el cual a travs de los programas presupuestarios contribuye a tomar
decisiones presupuestarias con informacin de los objetivos y metas que se
plantean alcanzar con el ejercicio de los recursos pblicos.
El Presupuesto de Egresos 2017 contiene 276 programas presupuestarios que
sern implementados durante el ejercicio fiscal. Todos los programas fueron
diseados en talleres de trabajo en los que participaron directivos de los
programas as como parte del personal operativo, con el objeto de formular
programas que atiendan de manera efectiva los problemas y necesidades de la
poblacin.
Del total de programas, 250 corresponden a dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo; todos cuentan con una matriz de indicadores y dan cobertura al 100%
del presupuesto asignado a estos entes pblicos. Con esto se da cumplimiento al
compromiso de gobierno 211 Consolidar el Presupuesto basado en Resultados
con la finalidad de contar con programas y proyectos que resuelvan problemas
concretos y eleven la calidad del gasto pblico.
Del Poder Judicial, el Poder Legislativo y los Organismos Autnomos se incluyen
26 programas presupuestarios de los cuales tres cuentan con Matrices de
Indicadores para Resultados; estas corresponden al Instituto Estatal de
Transparencia, Acceso a la Informacin Pblica y Proteccin de Datos Personales
(Inaip) y a la Comisin de Derechos Humanos del Estado de Yucatn (Codhey).
Los programas presupuestarios presentados en este documento cuentan con
indicadores de desempeo, lo que permite crear el marco adecuado para el
seguimiento objetivo y verificable, adems, posibilita la aplicacin de evaluaciones
independientes y objetivas de todas las intervenciones pblicas.
Contar con el 100% de las asignaciones presupuestales en programas

presupuestarios evaluables, es un paso necesario, pero que no agota los
esfuerzos de la Administracin Pblica. Para que estos programas generen valor
pblico, deben acompaarse de otros elementos que componen la Gestin para
Resultados del Desarrollo: la evaluacin, la mejora de los programas, los sistemas
de informacin as como la transparencia y rendicin de cuentas.
Para el Anteproyecto de Presupuesto 2017, se realizaron mejoras al diseo de los
programas presupuestarios a partir de la atencin a los Aspectos Susceptibles de
Mejora (ASM) derivados de la evaluacin del desempeo de los mismos durante el
ejercicio fiscal 2016. Con esto se fortalece la pertinencia de los programas y
permite la atencin de las prioridades de la poblacin, con lo que incrementa la
racionalidad de las intervenciones pblicas.
En el presente tomo se incluyen todos los programas presupuestarios que cuentan
con Matrices de Indicadores para Resultados, y se presenta informacin relativa a
las dependencias y entidades responsables de su implementacin, la alineacin a
la planeacin del desarrollo, los objetivos y metas, la clasificacin funcional
programtica y la asignacin presupuestal a nivel de captulo.
La consulta del tomo puede realizarse de dos maneras. La primera permite la
bsqueda por dependencia o entidad, desplegando para cada caso la lista de
programas presupuestarios que coordina la institucin o en los que participa y las
pginas donde podr consultarse la informacin.
La segunda forma de consulta permite acceder a las matrices de indicadores de
resultados en orden numrico consecutivo, de tal manera que si la bsqueda se
desea por nmero de programa presupuestario, pueda ubicarse con mayor
facilidad.
Para cada programa se puede encontrar: el fin u objetivo de impacto de la
planeacin del desarrollo; el propsito u objetivo central del programa, los
componentes o bienes y servicios que el programa entrega a los beneficiarios, las
actividades que son necesarias para producir o entregar cada componente;
tambin se presentan las clasificaciones a la planeacin del desarrollo, as como
las clasificaciones funcional y programtica emitidas por el Consejo Nacional de
Armonizacin Contable (Conac). Finalmente para cada programa se puede
observar el gasto asignado por captulo.
Con la publicacin de este tomo, se pone a disposicin de la sociedad informacin
que permitir dar seguimiento al desempeo de los programas y mejorar los
instrumentos de transparencia y rendicin de cuentas.
Nota tcnica: Estructura de la presentacin de las matrices de indicadores

En este apartado se describe la estructura de la presentacin de las matrices de
indicadores, con el objeto de facilitar la consulta.
La matriz de indicadores es una herramienta estratgica para la gestin de
programas pblicos con orientacin a la consecucin de resultados objetivos,
medibles y verificables. Facilita la organizacin y el seguimiento de los programas.
La matriz de indicadores se presenta compuesta por cuatro elementos
horizontales (filas) y siete elementos verticales (columnas).
1. La primera columna presenta los elementos horizontales, que son los
cuatro niveles de objetivos:
a) Los objetivos de Fin, miden objetivos del desarrollo, son objetivos de la
planeacin de mediano plazo o del Plan Estatal de Desarrollo.
b) El objetivo de propsito: es el resultado directo a ser logrado en la
poblacin objetivo a consecuencia de la utilizacin de los componentes
producidos o entregados por el programa.
c) Los objetivos de componente: son los bienes y servicios que entrega el
programa a los beneficiarios.
d) Los objetivos de actividad: son las actividades estratgicas necesarias
para producir cada bien o servicio. Este es el mbito de gestin por
excelencia.
2. La segunda columna presenta los indicadores que sern usados para dar
seguimiento trimestral al programa. Permiten medir el logro cada objetivo.
3. La Frmula: Presenta el algoritmo que se usa para calcular el o los
indicadores asociados a cada objetivo.
4. La lnea base: en esta columna se presentan la lnea base o valor de
referencia que se refiere al valor del periodo base. Sirve para identificar el
punto de partida del indicador, a partir del cual se compara el avance en la
consecucin de las metas.
En el caso de los indicadores de variacin porcentual se presenta el valor
de referencia. Es decir, para facilitar la interpretacin del indicador se
presenta el valor numrico del cual se parte para calcular el cambio
porcentual esperado.
5. Meta: es el valor esperado del indicador al final del periodo. Es el logro que
se espera alcanzar para la consecucin de los objetivos.
6. Los medios de verificacin: son las fuentes de la informacin estadstica de
donde se toman las variables para la construccin y clculo de los
indicadores. En este apartado tambin se presenta a la fuente, que es la

unidad administrativa responsable de la informacin.
7. Supuestos: son los riesgos o contingencias externos al programa que
pueden afectar el desempeo.
Resumen
narrativo
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
Indicador
Frmula
Lnea
base
Meta
Medios de Supuestos
Verificacin
Al inicio de cada programa se puede identificar:
1
2
1. Programa presupuestario: muestra el nmero de identificacin consecutivo y

el nombre del programa.
Dependencia o Entidad Responsable: El nombre de la dependencia o entidad
coordinadora del programa.
2. Instituciones corresponsables: Este apartado se presenta cuando existe ms
de una dependencia o entidad responsable de proporcionar los bienes y servicios.
3 Poblacin objetivo: Identifica quines son la poblacin a la que se destinan los
bienes y servicios del programa.
Eje PED: Es la clave en la que se identifica el eje del Plan Estatal de Desarrollo.
Tema PED: Es la clave que identifica el eje y tema del Plan Estatal del Desarrollo.
Objetivo PED: Identifica el nmero de objetivo y se clasifica por eje y tema del
Plan Estatal de Desarrollo.
La estructura de la matriz se puede observar a continuacin
10
4. En la primera columna se pueden identificar los niveles de objetivos: fin,

propsito, componentes y actividades.
5. La segunda columna muestra los indicadores asociados a cada objetivo.
6. La frmula de cada indicador se muestra en esta columna.
7. La lnea base de cada indicador se presenta en la sptima columna.
8. En esta columna se presenta la meta para cada indicador de cada objetivo.
9. Los medios de verificacin se muestran en la columna nueve. Ah se puede
identificar el censo, la encuesta o el registro administrativo que alimentan las
variables, as como la informacin de la organizacin o rea responsable de
generar la informacin.
10. Los supuestos se presentan en la ltima columna.
La parte final de la matriz muestra la siguiente estructura:
11
12
13
14
15
11. Cada objetivo de componente se presenta en una numeracin consecutiva

para su fcil identificacin.
12. Las actividades necesarias para cada componente se presentan agrupadas
justo debajo de cada componente, con el objeto de facilitar la consulta.
13. En este mdulo se presenta el presupuesto asignado al programa por captulo.
14. En este apartado se muestra la alineacin a la estructura funcional

programtica. Esta incluye la clave y el concepto de: la finalidad, el eje del PED, la
funcin, la subfuncin y el tipo de programa.
15. Cuando aplica, se presenta una nota que aclara alguna particularidad de la
matriz o de la informacin que esta contiene. En este elemento se puede
identificar, por ejemplo, cuando un indicador de variacin porcentual muestra
como lnea base el valor absoluto de la variable.
ndice Clasificado por Institucin
AICI
AEROPUERTO DE CHICHN ITZ DEL ESTADO DE YUCATN SA DE CV

262
APBPY
CAEY
ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PBLICA DEL ESTADO DE

YUCATN
90 Atencin en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social
205 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY
DG
3
20
146
242
246
327
Cobertura en Educacin Media Superior

Atencin de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatn
Programa Administrativo del COBAY
92
386
448
Resolucin Alterna de Conflictos del Acto Mdico en Yucatn
68
Certeza Jurdica y Derechos Humanos

Administracin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey
11
540
Infraestructura Turstica
Gestin Integral para el Desarrollo Metropolitano
Administracin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY
172
250
252
COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN

71
218
229
CULTUR
Asesora y Defensa Jurdica del INDEPEY

Prestacin de Servicios Registrales
Mejora Regulatoria
Actualizacin del Marco Jurdico Estatal
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejera Jurdica
Programa de Construccin y Conservacin de la Obra Pblica
COORDINACIN METROPOLITANA DE YUCATN COMEY

109
151
152
CONALEP
185
360
COMISIN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATN

20
295
COMEY
Trasplante de rganos
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY
COMISIN DE ARBITRAJE MDICO DEL ESTADO DE YUCATN

57
CODHEY
92
384
446
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATN

71
220
248
CODAMEDY

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educacin Media Superior del CECYTEY
Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey
CONSEJERA JURDICA
14
29
95
147
149
189
COBAY
475
477
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATN

118
206
CJ
Desarrollo Artesanal
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTFICOS Y TECNOLGICOS DEL ESTADO DE YUCATN

71
219
247
CEETRY
136
358
CASA DE LAS ARTESANAS DEL ESTADO DE YUCATN

259
261
CECYTEY
Administracin de Recursos Humanos, Financieros, Tecnolgicos y Materiales de la Secretara de 479

Fomento Econmico

Cobertura de los Servicios de Educacin Profesional Tcnica/CONALEP
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educacin
Profesional Tcnica del Estado de Yucatn (Conalep Yucatn)
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURSTICOS DEL ESTADO DE

YUCATN
63 Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes
107 Promocin y Comercializacin Turstica
270 Mantenimiento y Rehabilitacin de las Unidades Tursticas del Estado de Yucatn
271 Mantenimiento, Rehabilitacin, y Funciones del Siglo XXI
272 Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR
DESPACHO DEL GOBERNADOR
92
381
410
76
168
497
499
501

126
127
153
168
DIF-YUCATN
Prevencin Social del Delito

15
Aplicacin de los Mecanismos Alternativos de Solucin de Controversias
187
Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuracin de Justicia
189
Sistema de Justicia Penal
191
Administracin de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscala General del Estado 193
Prevencin del Delito a travs de Acciones Estructurales
295
Comunicacin Social e Informacin
312
Atencin Integral a las Victimas del Delito
534
Atencin Integral a las Mujeres Vctimas de Violencia
536
Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes

Administracin de Figarosy
76
374
Salud Infantil
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la
Amistad
60
352
Salud Reproductiva
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital
Comunitario de Peto
58
354
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATN

52
203
IBECEY
34
163
546
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN

52
202
HCT
Electrificacin en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas

Carreteras, Calles y Caminos
Fabricacin de Postes de Yucatn
HOSPITAL DE LA AMISTAD
53
201
HCP
15
76
81
83
105
414
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFNICA DE YUCATN

63
213
HAM

Fomento a la Educacin Artstica
Preservacin, Fortalecimiento y Difusin del Patrimonio Cultural
Formacin de Profesionales del Arte
Programa de Mejora Administrativa de la ESAY
FISCALA GENERAL DEL ESTADO

25
119
120
121
122
172
182
288
289
FIGAROSY
113
121
124
130
132
134
136
138
462
FBRICA DE POSTES DE YUCATN

40
104
299
FGE
Carencia por Acceso a la Alimentacin

Atencin a Vctimas de Violencia
Cohesin Social
Sujetos en Condicin de Vulnerabilidad
Atencin a Personas con Discapacidad
Atencin Integral al Menor en Desamparo
Atencin en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social
Atencin al Desarrollo Infantil
Mejoramiento de la Administracin del Dif Yucatn
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATN

25
63
65
66
77
231
FAPOYUC
199
201
254
288
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATN

80
84
85
87
88
89
90
91
254
ESAY
Oportunidades en el mbito Internacional

Atencin a Gestiones Ciudadanas e Institucionales
Planeacin
Administracin de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador
Salud Reproductiva
Comunitario de Ticul
58
356
INSTITUTO DE BECAS Y CRDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATN

70
73
76
Eficiencia Terminal en Educacin Bsica

Eficiencia Terminal en Educacin Media Superior
Eficiencia Terminal en Educacin Superior
89
97
103

245
ICATEY
Administracin de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crdito

del Estado de Yucatn
442
INSTITUTO DE CAPACITACIN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATN

78
232
Rezago Educativo
Capacitacin para el Trabajo
107
417
IDEFEY
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FSICA

EDUCATIVA DE YUCATN
68 Cobertura con Equidad en Educacin Bsica
85
71 Cobertura en Educacin Media Superior
92
74 Cobertura en Educacin Superior
99
75 Calidad de la Educacin Superior
101
219 Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educacin Media Superior del CECYTEY
384
223 Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica del Mayab
394
226 Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnolgico Superior Progreso
402
233 Gestin Institucional
419
246 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y 444
Certificacin de la Infraestructura Fsica Educativa de Yucatn
277 Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente
510
IDEY
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATN

60
61
182
189
207
208
209
298
IEAEY
Rezago Educativo
Mejoramiento del Desempeo Administrativo del IEAEY

Programa de Fortalecimiento de la Red de Museos
Programa de Administracin del Instituto de Historia y Museos de Yucatn
INAIP
INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA Y

PROTECCIN DE DATOS PERSONALES
32 Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental
INCAY
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATN

63
100
104
109
150
189
268

Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Programa de Infraestructura Indgena
Gastos de Administracin del INCAY
76
83
327
368
372
25
76
154
163
172
248
327
492
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN DE OBRA PBLICA EN YUCATN

109
189
191
INDEMAYA
107
440
INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATN

63
66
189
210
212
INCCOPY
72
74
312
327
362
364
366
542
INSTITUTO DE EDUCACIN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATN

78
244
IHMY
Activacin Fsica
Alto Rendimiento
Operacin de Unidades Deportivas
Eventos Recreativos
Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY
Obesidad
Programa Administrativo del INCCOPY
172
327
332
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATN

82
83
87
Poblacin Maya
Medicina Tradicional Maya
117
119
130

182
250
INDERM
312
450
470
472
Calidad de la Educacin Superior

Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul
Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnolgico Superior de Motul
Vinculacin del Instituto Tecnolgico Superior de Motul
101
405
436
517

Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnolgico Superior Progreso
Administracin de Recursos del Instituto Tecnolgico Superior Progreso
Vinculacin con el Sector Pblico, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnolgico Superior
Progreso
101
402
434
519

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educacin Superior-ITSSY
Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnolgico
Superior del Estado de Yucatn
101
399
432

Formacin de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid
Administracin Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto
Tecnolgico Superior de Valladolid
101
408
548
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATN

43
44
182
194
IYEM

Servicios y Prestaciones
Servicios Integrales y de Esparcimiento
Programa Administrativo del ISSTEY
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

75
228
300
IVEY
121
455
465
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATN

75
225
240
ITSV

Programa Institucional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres
Administracin de IPIEMH
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR PROGRESO

75
226
241
281
ITSS
364
482
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE MOTUL

75
227
242
280
ITSP
Eventos Recreativos
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del IPF
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATN

182
249
257
258
ITSM
Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio

22
Patrimonio Seguro
304
Administracin y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de 306
Yucatn
INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE YUCATN

84
251
255
ISSTEY
205
208
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATN

208
263
IPIEMH
Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional

Gestin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM
INSTITUTO DE SEGURIDAD JURDICA PATRIMONIAL DE YUCATN

30
177
178
IPFY
312
453
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL

130
131
INSEJUPY

Programa Administrativo del INDEMAYA
Construccin, Ampliacin y Mejoramiento de Vivienda

Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Bsicos en la Vivienda
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY
36
39
312
338
INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES

264
318
Administracin de Recursos Humanos y Materiales del IYEM

Yucatn Emprende
484
559
JAPAY
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATN

38
44
117
150
184
185
JAPEY
34
248
336
Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados
195
Seguro Popular
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSSY
70
554
SECRETARA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

23
95
127
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
284
285
286
287
301
302
SCG

Administracin de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY
RGIMEN ESTATAL DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD YUCATN

59
308
SAF
124
459
PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATN

124
REPSSY
Cohesin Social
Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIN DEL ESTADO DE YUCATN

40
150
193
PARSEY
32
39
183
248
317
319
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATN

85
253
JEDEY
Dotacin de Agua Potable

Saneamiento de Aguas Residuales
Atencin y Servicios a la Poblacin
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY
Atencin de Contribuyentes
Mejora Regulatoria
Programacin, Presupuestacin, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos
Integracin de la Cartera y Gestin de Recursos Federales para la Inversin Pblica
Formulacin y Emisin de la Informacin Financiera
Administracin del Patrimonio del Gobierno del Estado
Adquisiciones del Poder Ejecutivo
Mejora de la Gestin Pblica
Administracin de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo
Profesionalizacin y Capacitacin del Servidor Pblico
Administracin de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnolgicos de la SAF
Tecnologas de la Informacin
Gestin y Administracin de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnolgicos de la
AAFY
Administracin de Recursos Financieros
Pago a Jubilados
Administracin y Manejo de la Deuda
Distribucin de Participaciones
Distribucin de Aportaciones
Transferencia de Recursos Federales en Convenio
Logstica de Eventos y Giras
13
146
201
261
264
267
269
271
274
276
278
280
282
284
286
526
528
530
532
550
552
SECRETARA DE LA CONTRALORA GENERAL

32
134
135
136
137
138
139
140
142
143
144
146
Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental

Evaluacin y Seguimiento a las Auditoras y Otros Actos de Fiscalizacin
Procesos de Fiscalizacin Aplicado en las Entidades Paraestatales
Auditoras y Otros Actos de Fiscalizacin al Sector Centralizado
Integracin y Certeza Jurdica en los Resultados de las Auditoras, Inspecciones e
Investigaciones
Legalidad en Materia de Situacin Patrimonial
Asesora en Contralora Social a Beneficiarios de Programas Sociales
Auditoras a Programas Federales
Supervisin y Auditora de Obra Pblica
Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pblica
Responsabilidades de los Servidores Pblicos
Polticas Pblicas en Materia de Prevencin de Actos de Corrupcin
25
215
217
219
221
223
225
227
231
233
235
240

174
SE
232
233
234
236
244
245
247
248
251
298
72
76
79
83
85
89
92
94
97
99
107
127
132
181
364
378
381
384
386
410
417
419
421
424
440
442
446
448
455
542

Fomento y Promocin del Hbito a la Lectura y la Produccin Literaria y Editorial
Desarrollo y Mejoramiento de la Gestin Administrativa de la Sedeculta
76
79
81
83
370
SECRETARA DE DESARROLLO RURAL

80
92
100
101
102
103
259
266
267
SEDESOL
Activacin Fsica
Cobertura con Equidad en Educacin Bsica
Calidad de la Educacin Media Superior
Cobertura en Educacin Superior
Rezago Educativo
Lnea Mnima de Bienestar
Fomento a la Innovacin Empresarial
Eventos Recreativos
Gestin Escolar
Gestin Institucional
Gestin Pedaggica
Gastos Administrativos de la SEGEY
Administracin de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crdito
Obesidad
SECRETARA DE LA CULTURA Y LAS ARTES

63
64
65
66
211
SEDER
301
SECRETARA DE EDUCACIN
60
63
64
66
68
70
71
72
73
74
78
86
88
116
208
215
218
219
220
229
SEDECULTA
Administracin de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey

Proteccin Social a Pescadores y sus Familias
Extensin e Innovacin Productiva
Programa de Prevencin, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Impulso a la Actividad Acucola y Pesquera
Planeacin y Seguimiento de los Programas del Sector Rural
Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder
113
140
154
157
159
161
475
488
490
SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL

44
60
70
80
85
86
87
88
100

Activacin Fsica
Cohesin Social
39
72
89
113
124
127
130
132
154

150
215
252
253
SEDUMA
318
142
144
146
148
176
181
312
479
Promocin y Comercializacin Turstica

Servicios Tursticos
Administracin y Planeacin Turstica
168
170
172
503

76
Cohesin Social
124
127
130
312
Administracin Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la 467
Sejuve
Yucatn Emprende
559
SECRETARIA TCNICA DE PLANEACIN Y EVALUACIN.

132
133
153
154
155
SGG
Apoyos para el Crecimiento Empresarial

Inversiones para el Crecimiento Econmico
Mejora Regulatoria
Fomento al Sector Logstico
Fomento al Sector de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin
Administracin de Recursos Humanos, Financieros, Tecnolgicos y Materiales de la Secretara de
Fomento Econmico
SECRETARA DE LA JUVENTUD
63
85
86
87
182
256
SEPLAN
28
30
109
237
314
321
324
SECRETARA DE FOMENTO TURSTICO

107
108
109
273
SEJUVE
Adaptacin a Eventos Meteorolgicos Extremos

Educacin, Cultura y Participacin Comunitaria
Gestin Integral de los Residuos Slidos
Calidad Ambiental
Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma
Conservacin de los Recursos Naturales
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable
SECRETARA DE FOMENTO ECONMICO

93
94
95
96
112
116
182
262
SEFOTUR
248
378
457
459
SECRETARA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

35
36
79
145
183
186
188
SEFOE

Gestin Escolar
Planeacin y Concertacin Sectorial de la Sedesol
Sistema de Evaluacin del Desempeo

Rendicin de Cuentas de Polticas Pblicas
Planeacin
Operacin Administrativa de la SEPLAN
Seguimiento de la Gestin de las Polticas Pblicas del Gobierno del Estado
210
213
254
256
259
SECRETARA GENERAL DE GOBIERNO

16
17
25
27
84
106
125
128
141
148
170
172
180
Programa Integral de Aplicacin de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes

Programa Integral de Reinsercin Social
Proteccin Civil
Modernizacin del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana
Preservacin de la Gobernabilidad y Atencin a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretara
General de Gobierno
Planeacin Demogrfica
Gestin Jurdica de la Secretara General del Estado
Profesionalizacin de los Elementos Policiacos del Estado
Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Pblicos del Gobierno del Estado
5
8
15
18
121
166
197
203
229
244
290
295
308

181
182
189
198
214
269
288
302
SIIES
241
242
243
275
276
277
278
279
280
281
282
283
99
101
103
159
174
176
178
181
389
392
394
397
399
402
405
408
412
419
426
430
432
434
436
438
505
508
510
512
515
517
519
521
523
Planeacin y Seguimiento de la Obra Pblica

Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP
330
334
SECRETARA DE SEGURIDAD PBLICA

25
121
170
171
172
173
189
302
SSY

Formacin de Capital Humano para la Economa del Conocimiento
Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica Regional del Sur
Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnolgica Metropolitana
Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica del Mayab
Atencin a los Estudiantes de la Universidad Tecnolgica del Poniente
Atencin de Alumnos de la Universidad Tecnolgica del Centro - Izamal
Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente
Administracin de la Universidad Tecnolgica del Mayab
Gastos Administrativos de la Universidad Tecnolgica del Centro
Vinculacin, Promocin y Gestin con el Sector Productivo de la Universidad Tecnolgica
Regional del Sur
Vinculacin con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnolgica del Mayab
Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica Metropolitana
Vinculacin de la Universidad Tecnolgica del Centro
Progreso
Fortalecimiento de la Vinculacin en la Universidad Tecnolgica del Poniente
Ciencia, Tecnologa e Innovacin de la Universidad Tecnolgica Metropolitana
SECRETARA DE OBRAS PBLICAS

190
192
SSP
310
312
327
346
376
494
534
552
SECRETARIA DE INVESTIGACIN, INNOVACIN Y EDUCACIN SUPERIOR

74
75
76
102
110
112
113
116
221
222
223
224
225
226
227
228
230
233
237
239
240
SOP
Asesora y Gestin a Sujetos de Derechos Agrarios

Programa Integral Protgete
Vinculacin con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas
Servicios y Ordenamiento del Transporte Pblico en el Estado

Prevencin y Seguridad Vial
Administracin de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretara de Seguridad
Pblica
15
191
290
292
295
299
327
552
OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN

45
Servicios de Salud a la Comunidad
43

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
59
80
84
90
195
196
197
199
200
298
315
STPS
455
Justicia Laboral

426
510

Formacin especializada del talento humano de la Universidad Politcnica de Yucatn
Gastos administrativos de la Universidad Politcnica de Yucatn
99
562
564

412
438
515
UNIVERSIDAD TECNOLGICA METROPOLITANA

222
278
283
UTM PETO
UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL CENTRO

230
243
279
UTM
312
UNIVERSIDAD POLITCNICA DE YUCATN

74
323
324
UTC
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
237
277
UPY
1
150
152
486
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MPIOS

7
UNO
Justicia Laboral
Fomento al Empleo
Previsin Social
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATN

251
TTSEY
70
113
121
136
340
342
344
348
350
542
556
SISTEMA TELE YUCATN SA DE CV

182
TEEY
45
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
SECRETARA DEL TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL

7
98
99
265
STY
Enfermedades Transmisibles
Salud Mental
Fortalecimiento a la Atencin Mdica
Prevencin y Atencin de Accidentes
Sangre Segura
Salud de la Mujer
Salud Reproductiva
Salud Infantil
Enfermedades Crnico degenerativas
Envejecimiento
Programa Integral de Infraestructura Fsica en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Fsico
de las Unidades Mdicas de los Servicios de Salud
Seguro Popular
Proteccin contra Riesgos Sanitarios
Urgencias Epidemiolgicas y Desastres
Vigilancia Epidemiolgica
Calidad en el Servicio
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY
Obesidad
Atencin Mdica

392
512
523
UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL MAYAB

223
239
276

394
430
508
UTP
UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL PONIENTE

224
282
294
UTRS

397
521
Administracin de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnolgica del 538
Poniente
UNIVERSIDAD TECNOLGICA REGIONAL DEL SUR

221
238
275

389
Administracin de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnolgica 428
Regional del Sur
Vinculacin, Promocin y Gestin con el Sector Productivo de la Universidad Tecnolgica
505
Regional del Sur
ndice por Programa Presupuestario
Nmero
7
14
16
17
20
23
25
27
29
30
32
35
36
38
40
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
63
64
65
66
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
82
83
84
85
86
87
88
Programa Presupuestario
Justicia Laboral
Proteccin Civil
Salud Mental
Sangre Segura
Salud de la Mujer
Salud Reproductiva
Salud Infantil
Envejecimiento
Programa Integral de Infraestructura Fsica en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Fsico de
las Unidades Mdicas de los Servicios de Salud
Seguro Popular
Activacin Fsica
Alto Rendimiento
Rezago Educativo
Poblacin Maya
Cohesin Social
Pgina
1
3
5
8
11
13
15
18
20
22
25
28
30
32
34
36
39
43
45
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
79
81
83
85
89
92
94
97
99
101
103
105
107
109
113
117
119
121
124
127
130
132
Nmero
89
90
91
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
106
107
108
109
110
112
113
116
117
118
119
120
121
122
124
125
126
127
128
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
Mejora Regulatoria
Fomento al Empleo
Previsin Social
Extensin e Innovacin Productiva
Impulso a la Actividad Acucola y Pesquera
Modernizacin del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana
Promocin y Comercializacin Turstica
Servicios Tursticos
Formacin de Capital Humano para la Economa del Conocimiento
Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Saneamiento de Aguas Residuales
Trasplante de rganos
Aplicacin de los Mecanismos Alternativos de Solucin de Controversias
Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuracin de Justicia
Administracin de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscala General del Estado
Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados
Preservacin de la Gobernabilidad y Atencin a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno
Oportunidades en el mbito Internacional
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretara
General de Gobierno
Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional
Gestin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM
Sistema de Evaluacin del Desempeo
Rendicin de Cuentas de Polticas Pblicas
Evaluacin y Seguimiento a las Auditoras y Otros Actos de Fiscalizacin
Procesos de Fiscalizacin Aplicado en las Entidades Paraestatales
Auditoras y Otros Actos de Fiscalizacin al Sector Centralizado
Integracin y Certeza Jurdica en los Resultados de las Auditoras, Inspecciones e Investigaciones
Legalidad en Materia de Situacin Patrimonial
Asesora en Contralora Social a Beneficiarios de Programas Sociales
Auditoras a Programas Federales
Planeacin Demogrfica
Supervisin y Auditora de Obra Pblica
Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pblica
Responsabilidades de los Servidores Pblicos
Calidad Ambiental
Polticas Pblicas en Materia de Prevencin de Actos de Corrupcin
Actualizacin del Marco Jurdico Estatal
Gestin Jurdica de la Secretara General del Estado
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejera Jurdica
Gestin Integral para el Desarrollo Metropolitano
Pgina
134
136
138
140
142
144
146
148
150
152
154
157
159
161
163
166
168
170
172
174
176
178
181
183
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205
208
210
213
215
217
219
221
223
225
227
229
231
233
235
237
240
242
244
246
248
250
Nmero
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
170
171
172
173
174
177
178
180
181
182
183
184
185
186
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
205
206
207
208
209
Administracin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY
Planeacin
Operacin Administrativa de la SEPLAN
Seguimiento de la Gestin de las Polticas Pblicas del Gobierno del Estado
Programacin, Presupuestacin, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos
Integracin de la Cartera y Gestin de Recursos Federales para la Inversin Pblica
Formulacin y Emisin de la Informacin Financiera
Administracin del Patrimonio del Gobierno del Estado
Adquisiciones del Poder Ejecutivo
Mejora de la Gestin Pblica
Administracin de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo
Profesionalizacin y Capacitacin del Servidor Pblico
Administracin de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnolgicos de la SAF
Gestin y Administracin de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnolgicos de la AAFY
Administracin de Recursos Financieros
Administracin de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador
Prevencin y Seguridad Vial
Administracin de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretara de Seguridad
Pblica
Administracin de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey
Patrimonio Seguro
Administracin y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de
Yucatn
Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Pblicos del Gobierno del Estado
Asesora y Gestin a Sujetos de Derechos Agrarios
Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma
Atencin y Servicios a la Poblacin
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY
Conservacin de los Recursos Naturales
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable
Planeacin y Seguimiento de la Obra Pblica
Programa Administrativo del INCCOPY
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP
Administracin de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY
Proteccin contra Riesgos Sanitarios
Urgencias Epidemiolgicas y Desastres
Vigilancia Epidemiolgica
Programa Integral Protgete
Calidad en el Servicio
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la
Amistad
Comunitario de Peto
Comunitario de Ticul
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY
Operacin de Unidades Deportivas
Eventos Recreativos
Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY
Pgina
252
254
256
259
261
264
267
269
271
274
276
278
280
282
284
286
288
290
292
295
299
301
304
306
308
310
312
314
317
319
321
324
327
330
332
334
336
338
340
342
344
346
348
350
352
354
356
358
360
362
364
366
Nmero
210
211
212
213
214
215
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
261
262
263
Programa de Fortalecimiento de la Red de Museos
Desarrollo y Mejoramiento de la Gestin Administrativa de la Sedeculta
Programa de Administracin del Instituto de Historia y Museos de Yucatn
Administracin de Figarosy
Vinculacin con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas
Gestin Escolar
Programa de Mejora Administrativa de la ESAY
Gestin Pedaggica
Gastos Administrativos de la SEGEY
Administracin de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnolgica
Regional del Sur
Administracin de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crdito del
Estado de Yucatn
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y
Certificacin de la Infraestructura Fsica Educativa de Yucatn
Servicios y Prestaciones
Programa Administrativo del INDEMAYA
Planeacin y Concertacin Sectorial de la Sedesol
Mejoramiento de la Administracin del Dif Yucatn
Administracin de IPIEMH
Administracin Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la
Sejuve
Servicios Integrales y de Esparcimiento
Programa Administrativo del ISSTEY
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY
Administracin de Recursos Humanos, Financieros, Tecnolgicos y Materiales de la Secretara de
Fomento Econmico
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del IPF
Pgina
368
370
372
374
376
378
381
384
386
389
392
394
397
399
402
405
408
410
412
414
417
419
421
424
426
428
430
432
434
436
438
440
442
444
446
448
450
453
455
457
459
462
465
467
470
472
475
477
479
482
Nmero
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
294
295
298
299
300
301
302
308
315
318
323
324
Administracin de Recursos Humanos y Materiales del IYEM
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS
Planeacin y Seguimiento de los Programas del Sector Rural
Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder
Gastos de Administracin del INCAY
Servicios y Ordenamiento del Transporte Pblico en el Estado
Mantenimiento y Rehabilitacin de las Unidades Tursticas del Estado de Yucatn
Mantenimiento, Rehabilitacin, y Funciones del Siglo XXI
Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR
Administracin y Planeacin Turstica
Vinculacin, Promocin y Gestin con el Sector Productivo de la Universidad Tecnolgica Regional
del Sur
Progreso
Pago a Jubilados
Administracin y Manejo de la Deuda
Distribucin de Participaciones
Distribucin de Aportaciones
Atencin Integral a las Mujeres Vctimas de Violencia
Administracin de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnolgica del
Poniente
Administracin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey
Obesidad
Fabricacin de Postes de Yucatn
Administracin Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto
Tecnolgico Superior de Valladolid
Transferencia de Recursos Federales en Convenio
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSSY
Atencin Mdica
Yucatn Emprende
Formacin especializada del talento humano de la Universidad Politcnica de Yucatn
Gastos administrativos de la Universidad Politcnica de Yucatn
Pgina
484
486
488
490
492
494
497
499
501
503
505
508
510
512
515
517
519
521
523
526
528
530
532
534
536
538
540
542
546
548
550
552
554
556
559
562
564
Presupuesto Basado en Resultados 2017

Programas Presupuestarios
Programa Presupuestario: 7
Justicia Laboral
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DEL TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL

Poblacin Objetivo: Trabajadores, Sindicatos y Empleadores del Estado de Yucatn
Instituciones corresponsables:
Eje PED: 01
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MPIOS
Tema PED: 01.02
Yucatn Competitivo
Empleo y Desarrollo Empresarial
Objetivo PED: 01.02.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,843
Se contribuye a mejorar la calidad del

empleo mediante procesos eficientes
de justicia laboral en el Estado.
Propsito
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Medios de Verificacin
Supuestos
Anual
Registro de atencin a trabajadores de la Junta
Local de Conciliacin y Arbitraje.
18,463
Los
trabajadores,
sindicatos
y
empleadores del estado cuentan con
procesos
eficientes
de
Justicia
Laboral.
Variacin porcentual de trabajadores del estado

atendidos
Frmula
Mejorar la calidad del empleo en el Estado.
Porcentaje de juicios laborales entre trabajadores y

patrones concluidos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Libro de Gobierno, Registro de Demandas. Oficialia
de partes. Juntas Especiales. Junta Local de
Conciliacin y Arbitraje del Estado (JLCA).
18,466
Porcentaje de demandas laborales entre

trabajadores y patrones resueltas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Inestabilidad econmica. Interes

econmico de los abogados para
prolongar los juicios.
Trimestral
Libro de Gobierno. Registro de Demandas. Oficialia
de partes. Junta Local de Conciliacin y Arbitraje
(JLCA).
Componente:
18,443
Porcentaje de demandas resueltas favorablemente
(B/C)*100
Servicios de Asesora legal otorgados

a trabajadores y sindicatos.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registro de demandas. Procuraduria Local de la
Defensa del Trabajo. Secretaria del Trabajo y
Previsin Social (STPS).
18,447
Porcentaje de conflictos resueltos por medio de la

conciliacin
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Los trabajadores acuden a

informarse antes de comenzar un
proceso
Los trabajadores tienen inters
en concluir sus conflictos
laborales
Registro de asesoras legales de la Junta Local de

Conciliacin y Arbitraje (JLCA).
Componente:
Actividad:
C1A1 Registro de trabajadores para recibir asesorias.
Actividad:
C1A2 Conciliacin entre el trabajador y el patrn.
Actividad:
C1A3 Convenios realizados por la va de la conciliacin de demandas presentadas.
Servicios de Asesora legal otorgados

a trabajadores y sindicatos del
Gobierno del Estado y Municipios.
Actividad:
18,448
Porcentaje de demandas resueltas favorablemente

a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registro de asesoras legales. Junta Local de
Conciliacin y Arbitraje.
18,449
Porcentaje de conflictos resueltos por medio de la

conciliacin a trabajadores y sindicatos del
Gobierno del Estado y Municipios
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Los trabajadores acuden a

informarse antes de comenzar un
proceso
Los trabajadores tienen inters
en concluir sus conflictos
laborales
Registro de asesoras legales. Junta Local de

Conciliacin y Arbitraje (JLCA).
C2A1 Registro de trabajadores para recibir asesoras.

Componente:
Actividad:
C2A2 Conciliacin entre el trabajador y el patrn.
Actividad:
C2A3 Convenios realizados por la va de la conciliacin de demandas presentadas.
18,452
Convenio de liquidacin fuera de

juicio realizados.
Componente:
Variacin porcentual de convenios de liquidacin

fuera de juicio firmados entre trabajadores y
patrones
((B-C)/C)*100
50.00
Trimestral
Informes mensuales de convenios voluntarios.
Registro de convenios de liquidacin a trabajadores
por parte del patrn fuera de juicio. rea de
convenios voluntarios. Junta Local de Conciliacin y
Arbitraje del Estado (JLCA).
Actividad:
C3A1 Enviar citatorios a las partes involucradas.
Actividad:
C3A2 Llevar a cabo sesiones para el tratamiento del problema.
Actividad:
C3A3 Integrar expedientes de informacin por las partes involucradas.
Actividad:
C3A4 Otorgar seguimiento sobre el estatus del proceso.
Actividad:
C3A5 Elaboracin de convenios.
14,000.00
Convenios
18,457
Laudos dictados.
Porcentaje de laudos dictados en los juicios

laborales entre los trabajadores y patrones.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Los trabajadores deciden tomar la

alternativa de solucionar su
conflicto laboral a travs de un
convenio, sin la necesidad de
emprender un proceso legal
Trimestral
Informes mensuales de los Laudos dictados /
Informe de nmero de juicios laborales pendientes
de dictar el laudo. rea de Proyectistas. Juntas
Especiales de la. Junta Local de Conciliacin y
Arbitraje del Estado (JCLA).
Componente:
Actividad:
C4A1 Recepcin de la demanda.
Actividad:
C4A2 Notificaciones a las partes realizadas.
Actividad:
C4A3 Audiencias desahogadas en el juicio laboral.
Emplazamientos a huelga atendidos.
Captulo
18,460
Porcentaje de juicios de emplazamientos a huelga

resueltos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registro de emplazamientos a huelga. rea de
Colectivos y Sindicatos. Junta Local de Conciliacin
y Arbitraje (JCLA).
Actividad:
C5A1 Recepcin de la demanda.
Actividad:
C5A2 Notificaciones a las partes realizadas.
Actividad:
C5A3 Audiencias desahogadas en el juicio laboral.
Monto del Programa
1000
17,637,092
2000
958,200
3000
1,518,436
4000
10,142,808
Total
30,256,536
Estructura Funcional Programtica

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.01 Yucatn Competitivo
Funcin:
01.01.02 Justicia
Subfuncin:
01.01.02.01 Imparticin de Justicia
Tipo de Programa:
E - Prestacin de Servicios Pblicos

Dependencia o Entidad Responsable: CONSEJERA JURDICA

Poblacin Objetivo: Usuarios del Instituto de Defensa Pblica del Estado de Yucatn.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.02
Procuracin de Justicia

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,809
Se contribuye a mejorar la defensa

penal en el estado de Yucatn y
aumentar la solucin de controversias
a travs de medios alternativos en el
estado de Yucatn.
Propsito
18,189
(B/C)*100
Porcentaje de carpetas de investigacin

judicializadas atendidas por el instituto
(B/C)*100
Meta
Periodicidad
60.00
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Informe mensual. Instituto de Defensa Pblica del
Estado de Yucatn. Consejera Jurdica (CJ).
18,193
Porcentaje de asesoras otorgadas
(B/C)*100
Asesora legal otorgada.
Supuestos
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Las persona que sea imputada en

un proceso penal solicita el
servicio al Instituto de Defensa
Pblica del Estado de Yucatn.
Las personas solicitan los

servicios de Asesora Legal.
Estudio socioeconmico. rea de gestion
ciudadana. Instituto de Defensa Pblica del Estado
de Yucatn. Consejera Jurdica (CJ).
Registro mensual de usuarios atendidos. rea
penal. Instituto de Defensa Pblica del Estado de
Yucatn. Consejera Jurdica (CJ).
Actividad:
C1A1 Aplicacin del estudio socioeconmico.
Actividad:
C1A2 Asignacin del caso (asesora nueva).
Componente:
18,197
Porcentaje de asistencia legal otorgada
(B/C)*100
Asistencia legal otorgada.
Componente:
Lnea base
Indepey. Registro administrativo
Los usuarios del Instituto de Defensa

Pblica del Estado
reciben los
servicios jurdicos para una adecuada
proteccin de sus derechos.
Componente:
Percepcin positiva sobre el servicio de defensa

penal
Frmula
Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

servicios de Asistencia Legal.
Registro de asesora inicial. rea penal, familiar,
civil, mercantil y de lo contencioso-administrativo.
Instituto de Defensa Pblica del Estado de Yucatn.
Consejera Jurdica (CJ).
Actividad:
C2A1 Inicio del proceso.
Actividad:
C2A2 Seguimiento del proceso.
Solucin de controversias a travs de

medios alternativos otorgada.
18,198
Porcentaje de casos concluidos con documentos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros de asuntos concluidos por la coordinacin
de medios alternativos de solucin de
controversias. Instituto de Defensa Pblia del
Estado de Yucatn. Consejera Jurdica (CJ).

servicios de los Medios
Alternativos de Solucin de
Controversias.voluntario.

Captulo
Actividad:
C3A1 Aplicacin del estudio socioeconmico.
Actividad:
C3A2 Identificar y derivar los casos que son susceptibles de ser resueltos a travs de los medios alternativos de solucin de controversias.
Actividad:
C3A3 Desarrollo del proceso alternativo de solucin de controversias.
Actividad:
C3A4 Resolucin de la controversia.
Monto del Programa
1000
28,678,350
2000
648,350
3000
2,226,239
Total
31,552,939

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno
Subfuncin:
01.05.03.05 Asuntos Jurdicos
Tipo de Programa:
NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA GENERAL DE GOBIERNO

Poblacin Objetivo: Adolescentes entre los 14 y menores de 18 aos en conflicto con la ley,
y que pueden cumplir una pena hasta los 33 aos de edad, y sus
familias.
Eje PED: 05 Yucatn Seguro
Tema PED: 05.02

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,836
Se
contribuye
a disminuir
la
reincidencia penal en el estado de
Yucatn mediante la implementacin
de acciones de reinsercin social para
adolescentes.
Porcentaje de reincidencia en sentenciados por

delitos de competencia local
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
21.60
Porcentaje
19.00
Anual

Supuestos
Inegi. Registros Administrativos Judiciales en

Materia Penal, Sentenciados del fuero comn
17,837
Porcentaje de poblacin penitenciaria sentenciada

por delitos del fuero comn en el estado
(B/C)*100
56.00
Porcentaje
59.00
Semestral
17,866
Porcentaje de sobrepoblacin penitenciaria en el

estado
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
0.00
Anual
Segob. Cuaderno mensual de informacin

estadstica penitenciaria nacional

18,082
Propsito
Los adolescentes entre 14 y menos de
18 aos en conflicto con la ley, y que
pueden cumplir una pena hasta los 33
aos de edad, y sus familias reciben
tratamiento
integral
para
la
reinsercin social.
Componente:
Porcentaje de adolescentes sujetos con medidas de

tratamiento que lograron su libertad absoluta
(B/C)*100
20.00
Porcentaje
22.50
Anual
Los adolescentes estn aptos

para su reinsercin social.
Registro de libertad absoluta de los adolescentes
sujetos a medidas de tratamiento. Centro
Especilizado en la Aplicacin de Medidas para
Adolescentes. Secretara General de Gobierno
(SGG).
18,086
Porcentaje de atencin psicolgica otorgada
Atencin psicolgica proporcionada.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Informe de actividades. rea de Psicologa. Centro
Especializado en la Aplicacin de Medidas para
(SGG).
Actividad:
C1A1 Realizacin de la entrevista inicial.
Actividad:
C1A2 Acompaamiento individual.
Actividad:
C!A3 Elaboracin de dictamen psicolgico.
Actividad:
C1A4 Programacin y calendarizacin de actividades.
Los adolescentes sujetos a una

medida de tratamiento aceptan la
atencin psicolgica.

Componente:
18,087
Porcentaje de atencin mdica proporcionada
(B/C)*100
Atencin mdica proporcionada.
50.00
Porcentaje
C2A1 Realizacin del historial clnico de ingreso y elaboracin de expediente mdico.
Actividad:
C2A2 Diagnstico mdico.
Actividad:
C2A3 Calendarizacin de atencin mdica subsecuente.
Trimestral
Informe de actividades. rea Mdica. Centro
(SGG).
Actividad:
Componente:
70.00
18,088
Servicios educativos integrales

proporcionados.
Porcentaje de adolescentes que aprueban algn

grado acadmico impartido en el Centro
Adolescentes
(B/C)*100
56.60
Porcentaje
58.00
Actividad:
C3A6 Programacin y/o calendarizacin de eventos deportivos, artstico-culturales con los adolescentes y sus familias.
Actividad:
C3A7 Aplicacin de exmenes por parte de los sistemas IEAEY, SEA-SEP, y Preparatoria Abierta.
Trimestral
Informe de actividades. rea de Educacin. Centro

(SGG).
Actividad:
C3A3 Inscripcin al grado o nivel correspondiente de estudio.
Actividad:
C3A4 Calendarizacin de asesoras de regularizacin en alfabetizacin, nivel bsico y media superior.
Actividad:
C3A5 Imparticin de talleres extraescolares para cmputo, ingls, guitarra, consultas en biblioteca y orientacin vocacional.
Actividad:
C3A1 Realizacin de entrevista previa.
Actividad:
C3A2 Aplicacin de pruebas de diagnstico.
Componente:
18,090
Capacitacin para el trabajo

proporcionada.
Promedio de adolescentes sujetos con medidas de

tratamiento que asisten a los cursos y/o talleres
SUM B/C
C4A5 Programacin y calendarizacin de los talleres a impartir.
Actividad:
C4A6 Imparticin de talleres realizados.
Actividad:
C4A7 Elaboracin de un Convenio de ejecucin de obra.
Actividad:
Actividad:
C4A2 Elaboracin del dictamen para la obtencin del perfil laboral.
Actividad:
C4A3 Elaboracin de expedientes laboral.
Actividad:
C4A4 Elaboracin de los programas de trabajo de los talleres a impartir.
Componente:
5.00
Trimestral
Informe de actividades. rea de Formacin Laboral.
Centro Especializado en la Aplicacin de Medidas
para Adolescentes. Secretara General de Gobierno
(SGG).
Actividad:
Servicio de asistencia social

proporcionado.
3.00
Adolescentes
18,092
Porcentaje de visitas familiares ejecutadas
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Informe de actividades. rea de Trabajo Social.
Centro Especializado en la Aplicacin de Medidas
para Adolescentes. Secretara General de Gobierno
(SGG).

medida de tratamiento aceptan
las recomendaciones mdicas y
psicolgicas.
Que la aplicacin de exmenes se

suspendan por la ausencia de los
aplicadores. Los adolescentes
sujetos a una medida de
tratamiento aceptan el Plan de
Estudios proporcionado.

medida de tratramiento asisten a
la capacitacin brindada.
Los familiares de los adolescentes

sujetos a una medida tratamiento
aceptan la visita socio-familiares.

Actividad:
C5A4 Cobertura de necesidades bsicas a los Adolescentes, entrega de artculos de higiene, credenciales y pases de visita, corte de cabello, recepcin de bsicos por parte de la familia.
Actividad:
C5A5 Imparticin de talleres para padres.
Actividad:
Actividad:
C5A2 Realizacin de visitas de vinculacin familiar e investigacion socioeconmica.
Actividad:
C5A3 Elaboracin del dictamen.
Componente:
18,094
Asesora jurdica proporcionada.
Promedio de asesoras jurdicas proporcionadas a

adolescentes sujetos a medidas de tratamiento
SUM B/C
8.00
Asesoras por
adolescentes
9.00
Trimestral
Informe de actividades. rea Jurdica. Centro
(SGG).
Actividad:
C6A3 Realizacin de programas de tratamiento.
Actividad:
C6A4 Realizacin de informes de evolucin.
Actividad:
C6A1 Elaboracin e integracin de expedientes de los adolescentes sujetos a una medida de tratamiento.
Actividad:
C6A2 Realizacin de dictmenes.
Componente:
Servicios de Alimentacin
proporcionados.
Captulo
18,098
Porcentaje de raciones de alimento proporcionadas

a la poblacin interna
80.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de balances y estados financieros. Centro
(SGG).
Actividad:
C7A1 Solicitud y adqusicin de los insumos y productos alimenticios a proveedores.
Actividad:
C7A2 Programacin y calendarizacin de los mens alimenticios.
Actividad:
C7A3 Elaboracin y suministro de alimentos.
Monto del Programa
1000
16,031,928
2000
4,863,468
3000
3,948,908
4000
1,104,000
Total
(B/C)*100
25,948,304

medida de tratamiento solicitan la
asesora jurdica.

medida de tratamiento interno
son proveidos de sus alimentos
diarios.

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
01.05.02.03 Reclusin y Readaptacin Social
Tipo de Programa:


Poblacin Objetivo: Internos e internas de los Centros de Reinsercin Social.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.02

Resumen Narrativo
Fin
Se
contribuye
a
reincidencia penal en
Yucatn mediante
Integral de Reinsercin
disminuir
la
el estado de
el Programa
Social.
Indicador
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
17,836

(B/C)*100
21.60
Porcentaje
19.00
Anual
17,837

(B/C)*100
56.00
Porcentaje
62.00
Semestral
17,866

estado
(B/C)*100

Supuestos

Materia Penal. Sentenciados del fuero comn.

estadstica penitenciaria nacional.
Anual
Propsito
17,907
Porcentaje de internos reincidentes
(B/C)*100
Los internos e internas de los Ceresos

reciben tratamiento integral para la
reinsercin social.
Componente:
Componente:
18,105
Promedio de atencin psicolgica a los internos

proporcionada
SUM B/C
Anual
20.00
Personas
22.00
Semestral
La persona se encuentra apto

para su reinsercin a la sociedad.
Existencia de condiciones de
infraestructura mnima que
permite a los individuos convivir
en vida social.
La poblacin interna acepta las
recomendaciones psicolgicas.
Registro del Consejo Tcnico Interdisciplinario de

los Ceresos. Direccin de Ejecucin, Prevencin y
Reinsercin Social. Secretara General de Gobierno
(SGG).
Actividad:
C1A1 Valoracin psicolgica.
Actividad:
C1A2 Elaboracin del expediente psicolgico.
Actividad:
C1A3 Canalizacin de internos al rea de psiquiatra.
Actividad:
C1A4 Organizacin de eventos para la integracin familiar.
Actividad:
C1A5 Integracin del expediente clnico-criminolgico del interno.
3.00

(SGG).
Atencin psicolgica proporcionada.
Atencin mdica proporcionada.
4.00
Porcentaje
18,107
Promedio de atencin mdica a los internos

proporcionada
SUM B/C
22.00
Personas
25.00
Semestral
(SGG).
La poblacin interna aceptan las

recomendaciones y servicios
mdicos.

Actividad:
C2A1 Valoracin y tratamiento mdico.
Actividad:
C2A2 Suministro de medicamentos.
Actividad:
C2A3 Realizacin de campaas de salud en coordinacin con estancias de salud.
Componente:
18,111
Servicios educativos integrales

proporcionados.
(B/C)*100
27.50
Porcentaje
Porcentaje de internos que participantes en eventos

deportivos
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
Actividad:
C3A1 Elaboracin de convocatoria para la inscripcin del periodo escolar correspondiente.
Actividad:
C3A2 Inscripcin al nivel o grado de estudios de los internos que lo soliciten.
Actividad:
C3A3 Elaboracin del expediente escolar del interno.
Actividad:
C3A4 Entrega de certificados de educacin.
Actividad:
C3A5 Implementacin de talleres artstico-culturales.
Actividad:
C3A6 Ejecucin de actividades fsicas deportivo-recreativas.
Componente:
45.00
18,118
Capacitacin para el trabajo

proporcionada.
Promedio de internos e internas que asisten a

cursos y/o talleres de capacitacin para el trabajo
SUM B/C
17.00
Personas
80.00
Los internos e internas aceptan el

plan de estudios proporcionado.
Semestral
(SGG).
21.00
Semestral
Reporte trimestral de asistencia a los cursos y/o
talleres/ Direccin de Ejecucin Prevencin y
Reinsercin Social. Secretaria General de Gobierno
(SGG).
Actividad:
C4A1 Elaboracin del programa de trabajo para llevar a cabo los talleres en los Centros de Reinsercin social.
Actividad:
C4A2 Inscripcin al taller para la capacitacin al trabajo.
Actividad:
C4A3 Entrega de certificado de capacitacin laboral.
Componente:
Semestral
(SGG).
18,117
18,120
Servicios de alimentacin
proporcionados.
Porcentaje de internos que reciben suministros de

alimentacin
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Los internos e internas

manifiestan intres, participan y
asisten a los cursos y/o talleres
impartidos.
Semestral
Reporte semestral del Sistema Estatal Penitenciario.
Direccin de Ejecucin, Prevencin y Reinsercin
Social. Secretara General de Gobierno (SGG).
Actividad:
Componente:
Porcentaje de internos inscritos en servicios de

educacin
C5A1 Abastecimiento de los centros de reinsercin para asegurar el servicio de alimentacin de la poblacin penitenciaria.
18,123
Porcentaje de asesoras jurdicas atendidas
(B/C)*100
Asesora en orientacin jurdica

otorgada.
80.00
Porcentaje
90.00
Semestral
Registro del Consejo Tcnico Interdisciplinario.
Ceresos. Direccin de Ejecucin Prevencin y
Reinsercin Social. Secretaria General de Gobierno
(SGG).
Actividad:
C6A1 Realizacin de audiencias a internos, internas y familia que lo solicitan.
Actividad:
C6A2 Capacitacin al personal del sistema penitenciario.
Los internos e internas y/o sus

familiares asisten a la audiencia
solicitada.

Captulo
Actividad:
C6A3 Canalizacin de internos e internas al Patronato de asistencia para la reinsercin social.
Actividad:
C6A4 Supervisin a internos e internas que han obtenido algn beneficio de ley.
Monto del Programa
1000
63,825,109
2000
67,848,929
3000
15,304,773
4000
5,052,443
Total
152,031,254

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
Tipo de Programa:
10

Dependencia o Entidad Responsable: COMISIN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin en General de Estado de Yucatn
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.03
Certeza Jurdica y Patrimonial

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,809
Contribuir a mejorar la defensa penal

en el Estado de Yucatn mediante un
sistema integral de proteccin a los
derechos humanos.
Propsito
17,640
(B/C)*100
Porcentaje de resolucin de incidencias por

violaciones a los derechos humanos solucionadas
(B/C)*100
17,641
Variacin porcentual de vinculacin entre instancias ((B-C)/C)*100
C1A1 Registro de solicitantes.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de agenda para atencin.
Actividad:
C1A3 Gestin interinstitucional para seguimiento de quejas ciudadanas.

17,643
Asistencia legal otorgada.
Componente:
Periodicidad
66.00
Anual
Supuestos
39.00
Porcentaje
41.00
Trimestral
80.00
Vinculacin
5.00
Trimestral
Capacidad del Gobierno del

Estado y municipios para cumplir
su responsabilidad de ofrecer
bienes pblicos indispensables
para la proteccin de los
Derechos Humanos de sus
ciudadanos.
La poblacin de Estado acude a la
defensa de sus derechos.
Registro de vinculacin interinstitucional. Comisin

de Derechos Humanos del Estado de Yucatn
(CODHEY).
Actividad:
Meta
Registro de quejas interpuestas. Comisin de

Derechos Humanos del Estado de Yucatn
(CODHEY).
Servicios de vinculacin otorgados.
Componente:
Lnea base
Registro administrativo. Instituto de Defensa

Pblica del Estado de Yucatn (Indepey).
La ciudadana general del Estado de

Yucatn cuenta con mecanismos para
la
defensa
en
sus
derechos
ciudadanos.
Componente:
Percepcin positiva sobre el servicio de defensa

penal
Frmula
Aumentar los niveles de certeza jurdica en el Estado.
Variacin porcentual de los servicios y

procedimientos de asistencia legal
((B-C)/C)*100
2,537.00
Servicios
4.00
Trimestral

Registro de asistencias legales. Comisin de
(CODHEY).
Actividad:
C2A1 Registro de solicitantes.
Actividad:
C2A2 Elaboracin de agenda para atencin.
Actividad:
C2A3 Gestin interinstitucional para seguimieto de quejas ciudadanas.
16,699
Variacin porcentual de personas capacitadas
Capacitacin en materia de derechos

humanos otorgada.
Actividad:
C3A1 Registro de personas.
((B-C)/C)*100
29,682.00
Personas
2.00
Trimestral

Registros de personas capacitadas. Comisin de
(CODHEY).
11

Captulo
Actividad:
C3A2 Calendarizacin de cursos.
Actividad:
C3A3 Elaboracin de temticas a abordar.
Actividad:
C3A4 Elaboracin de constancias a participantes.
Monto del Programa
4000
5,176,847
Total
5,176,847

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
01.05.02.04 Derechos Humanos
Tipo de Programa:
12

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

Poblacin Objetivo: Contribuyentes
Eje PED: 06
Gestin y Administracin Pblica
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,736
Variacin porcentual anual del ingreso estatal
Frmula
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
18,737
Porcentaje anual de recaudacin
(B/C)*100
Componente:
100.00
Porcentaje
18,738
Porcentaje de contribuyentes satisfechos con el

servicio de atencin
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
Anual
90.00
Trimestral
Registros informticos del Sistema Integral del
Gobierno del Estado de Yucatn (SIGEY).
Encuesta realizada a contribuyentes. Departamento
de Comunicacin Social y Calidad. Direccin de
Administracin y Recursos. Agencia de
Administracin Fiscal de Yucatn (AAFY).
Actividad:
C1A1 Realizacin de diagnstico que permita la interaccin abierta con los contribuyentes.
Actividad:
C1A2 Rediseo de los procesos de atencin y servicio al contribuyente.
Actividad:
C1A3 Actualizacin del padrn de contribuyentes.
Actividad:
C1A4 Coordinacin de acciones de orientacin fiscal con autoridades federales, estatales y municipales.
100.00

Departamento de Recaudacin. Direccion de
Recaudacin. Agencia de Administracin Fiscal de
Yucatn (AAFY).
Servicios de atencin a contribuyentes

proporcionados.
Medios alternativos para el pago de

obligaciones fiscales dispuestos.
Supuestos

Yucatn (AAFY).
Los contribuyentes cumplen sus

obligaciones fiscales en tiempo y
forma.
Componente:
Anual
Se
contribuye
a
mejorar
el
desempeo de las finanzas pblicas
del Estado mediante servicios de
atencin a contribuyentes.
Propsito
Mejorar el desempeo de las finanzas pblicas del Estado.
18,739
Porcentaje de contribuyentes que tienen acceso a

medios alternativos de pago
(B/C)*100
25.00
Porcentaje
25.00
Trimestral
Yucatn (AAFY).
Actividad:
C2A1 Diversificacin de los canales de pago para el contribuyente.
Actividad:
C2A2 Implementacin de la firma electrnica en la declaracin y pago de impuestos.
Servicios para el pago de

derechos. Dependencias
prestadoras de servicios por los
cuales corresponde el pago de un
derecho.
Campaas de comunicacin para

la promocin del cumplimiento de
obligaciones fiscales. Direccin
General de Comunicacin Social.
13

Actividad:
Componente:
C2A3 Coordinacin de acciones de recaudacin fiscal con autoridades federales, estatales y municipales.
18,740
Promedio de actos de fiscalizacin por auditor
(B/C)*100
Cumplimiento de las obligaciones

fiscales vigilado.
Componente:
C3A1 Fortalecimiento del procedimiento de control de obligaciones.
Actividad:
C3A2 Mejoramiento de los procesos de fiscalizacin.
Actividad:
C3A3 Mejoramiento del procedimiento de cobro coactivo.
Actividad:
C3A4 Mejoramiento de los procedimientos de defensa del inters fiscal.
Captulo
9.58
Trimestral
Informes Administrativos. Departamento de
Programacin y Control. Direccin de Auditoria
Fiscal. Agencia de Administracin Fiscal de Yucatn
(AAFY).
Actividad:
Servicios de Administracin Tributaria

en lnea dispuestos
9.58
Actos de fiscalizacin
por auditor
18,741
Porcentaje de servicios de administracin tributaria

en lnea dispuestos
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros de control de avance en la
implementacin del proyecto. Departamento de
Desarrollo de Sistemas. Direccin de Tecnologas de
la Informacin. Agencia de Administracin Fiscal de
Yucatn (AAFY).
Registros administrativos de la ejecucin de tareas.
Departamento de Desarrollo de Sistemas. Direccin
de Tecnologas de la Informacin. Agencia de
Actividad:
C4A1 Realizacin de diagnstico
Actividad:
C4A2 Implementacin del sistema de administracin tributaria.
Actividad:
C4A3 Actualizacin de procesos que permita la reduccin de tiempos en atencin al contribuyente .
Monto del Programa
1000
80,138,378
2000
21,277,549
3000
148,699,272
5000
15,280,000
Total
265,395,199

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.06 Gestin y Administracin Pblica
Funcin:
01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfuncin:
01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:
14


Poblacin Objetivo: Habitantes del estado de Yucatn.
Eje PED: 05
Tema PED: 05.01
Yucatn Seguro
Seguridad Pblica
Preservar los niveles de seguridad pblica en el Estado.
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,838
Contribuir a mantener bajos los

niveles de incidencia delictiva en el
estado de Yucatn mediante el
fortalecimiento del tejido social para la
prevencin social del delito.
Propsito
Tasa de prevalencia delictiva por cada 100,000

habitantes
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
19,548.00
Tasa
14,800.00
Anual
Supuestos
Encuesta Nacional de Victimizacin y Percepcin

sobre Seguridad Pblica. Instituto Nacional de
Estadstica y Geografa (INEGI).
18,344
Variacin porcentual de denuncias por delito
((B-C)/C)*100
Los habitantes del estado de Yucatn

aplican las acciones de prevencin
social del delito.
43,000.00
Delitos
-0.13
Semestral
Incidencia delictiva nacional y por entidad
federativa. Direccin de Informtica y Estadstica,
Fiscala General del Estado (FGE).
Nota: El dato de la lnea base est sujeta a cambios
por las proyecciones de los meses de noviembre y
diciembre.
18,346
19,252
Variacin porcentual de llamadas de denuncia
Variacin porcentual de delitos de alto impacto

social denunciados
((B-C)/C)*100
((B-C)/C)*100
293,423.00
Llamadas de denuncia
157.00
Delitos
5.00
-9.25
Semestral
Anual
Informe de actividades. Unidad de Monitoreo e

Inteligencia Policial. Secretara de Seguridad Pblica
(SSP).
Nota: Sol contempla los siguientes delitos:

homicidio doloso, homicidio culposo, extorsin y
secuestro. Cuenta Pblica.Tomo II. Poder Ejecutivo.
Documento completo. Anexo de resultados de los
programas presupuestario.
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cu
enta_publica/2015/TII_00_Completo.pdf
15

Componente:
18,348
Comits vecinales funcionando.
Variacin porcentual de comits vecinales en

Mrida funcionando
((B-C)/C)*100
534.00
Comits vecinales en
Mrida
4.68
Trimestral
Informe de actividades de Polica Vecinal.
Subsecretara de Seguridad Ciudadana. Secretara
de Seguridad Pblica (SSP).
18,349
Variacin porcentual de comits vecinales en el

interior del Estado funcionando
((B-C)/C)*100
119.00
Comits vecinales
2.52
Trimestral
Desinters de los colonos de la

ciudad de Mrida en conformar
un comit de polica vecinal.
Desinters de los habitantes del
interior del Estado en conformar
un comit de polica vecinal.
Informe de actividades de Polica Vecinal.

Componente:
Actividad:
C1A1 Instalaciones de comit.
Actividad:
C1A2 Formacin de promotores de organizacin comunitaria.
Actividad:
C1A3 Coordinacin y seguimiento de comits vecinales.
18,350
Talleres, ferias y plticas de

prevencin social del delito a escuelas
impartidos.
Componente:
Variacin porcentual de personas beneficiadas en el ((B-C)/C)*100

mbito escolar
C2A1 Diseo de un programa de trabajo.
Actividad:
C2A2 Realizacin de campaas de difusin en medios masivos.
Actividad:
C2A3 Solicitud de talleres, ferias y plticas.

18,351
Variacin porcentual de personas beneficiadas
((B-C)/C)*100
Talleres, obras de teatro, ferias y

plticas de prevencin social del delito
a poblacin abierta proporcionados.
Componente:
Actividad:
C3A4 Calendarizacin de actividades artsticas.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
52.00
Trimestral
Reporte de talleres, ferias y plticas. Departamento
de evaluacin de Centro Estatal de Prevencin
Social del Delito. Secretara General de Gobierno
(SGG).
Actividad:
430,000.00
Personas
18,352
Porcentaje de cursos impartidos
553,000.00
Personas
20.00
Trimestral
Desinters y falta de flujo de

solicitudes realizadas por parte de
las instituciones educativas.
Poca respuesta de la poblacin a

los eventos.
Reporte de talleres, obras de teatro, ferias y
plticas. Departamento de evaluacin de Centro
Estatal de Prevencin Social del Delito. Secretara
General de Gobierno (SGG).
(B/C)*100
Acompaamiento en materia de
habilidades sociales en escuelas
primarias y secundarias durante el
ciclo escolar proporcionado.
82.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Reporte de acompaamiento en materia de
habilidades sociales en escuelas. Departamento de
evaluacin del Centro Estatal de Prevencin del
Delito. Secretara General de Gobierno (SGG).
18,354
Porcentaje de alumnos que aplican adecuadamente

las habilidades sociales
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de acompaamiento en materia de
habilidades sociales en escuelas. Departamento de
evaluacin del Centro Estatal de Prevencin del
Delito. Secretara General de Gobierno (SGG).
Actividad:
Actividad:
16

Componente:
18,355
Unidades de prevencin del delito

municipales instaladas. (No aplica en
2017)
Componente:
Porcentaje de municipios con Unidades de

Prevencin
C5A1 Firma de Convenio con el H. Ayuntamiento.
Actividad:
C5A2 Capacitacin a las unidades.

18,356
Porcentaje de estudios y diagnsticos elaborados
(B/C)*100
Estudios y Diagnsticos documentales

de las zonas de riesgo.
Actividad:
Captulo
NA
NA
Trimestral
Registro de municipios con unidades de prevencin
del delito. Direccin de Prevencin del Delito.
Actividad:
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Reporte de estudios y diagnsticos de incidencia
delictiva. Departamento de Evaluacin del Centro
Estatal de Prevencin del Delito. Secretara General
de Gobierno (SGG).
Las instancias y organismos

estatales y municipales proveen
de informacin para realizar la
investigacin necesaria.
C6A1 Diseo metodolgico.
Actividad:
C6A2 Capacitacin de promotores para la metodologa.
Actividad:
C6A3 Anlisis de los resultados obtenidos.
Monto del Programa
1000
16,079,890
2000
3,571,248
3000
11,209,972
4000
24,671,587
5000
1,600,000
Total
57,132,697

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.07 Asuntos de Orden Pblico y Seguridad Interior
Subfuncin:
01.05.07.03 Otros Asuntos de Orden Pblico y Seguridad
Tipo de Programa:
R - Especficos
17

Proteccin Civil

Poblacin Objetivo: Poblacin del estado de Yucatn.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.04
Gobernabilidad

Resumen Narrativo
Fin
Se contribuye a incrementar la cultura
de proteccin civil en el estado
mediante la difusin de medidas que
prevengan a la poblacin ante
fenmenos perturbadores.
Indicador
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
17,845
Porcentaje de escuelas capacitadas en materia de

proteccin civil
(B/C)*100
5.00
Porcentaje
60.00
Semestral
17,847
Porcentaje de municipios capacitados en materia de

proteccin civil
(B/C)*100
28.00
Porcentaje
80.00
Semestral
Mejorar las condiciones de proteccin civil en el Estado.

Supuestos
Registro administrativo. Direccin de Proteccin

Civil.
Registro administrativo. Direccin de Proteccin

Civil.
Propsito
18,390
La poblacin del estado recibe

servicios eficientes de proteccin civil
antes, durante y despus de la
presencia
de
cualquier
agente
perturbador.
Componente:
((B-C)/C)*100
2,800.00
Acciones
100.00
Anual
Registro administrativo y Bitcora. Departamento
de Operaciones. Unidad Estatal de Proteccin Civil.
Secretara General de Gobierno (SGG).
18,392
Servicios de prevencin y atencin por

fenmenos hidrometeorolgicos
proporcionados.
Componente:
Variacin porcentual de acciones para mitigar el

impacto de fenmenos perturbadores
Porcentaje de servicios de prevencin y atencin

por fenmenos hidrometeorolgicos proporcionados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registro administrativo y Bitcora. Departamento
de Operaciones. Unidad Estatal de Proteccin Civil.
Actividad:
C1A1 Prevencin de fenmenos hidrometeorolgicos.
Actividad:
C1A2 Activacin y supervisin de refugios temporales.
Actividad:
C1A3 Evacuacin de la poblacin en riesgo.
Actividad:
C1A4 Coordinacin de las instituciones y autoridades municipales involucradas para concentrar a la poblacin a refugiar.
Actividad:
C1A5 Retorno de poblacin afectada.
18,396
Porcentaje de capacitacin impartida
Capacitacin impartida.
(B/C)*100
99.45
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registro administrativo y Bitcora. Centro Estatal de
Comunicaciones. Unidad Estatal de Proteccin Civil.
Actividad:
C2A1 Firma de convenios con dependencias e instituciones.
Actividad:
C2A2 Calendarizacin de capacitaciones en escuelas.
Actividad:
C2A3 Adiestramiento de brigadas internas de proteccin civil.
Actividad:
C2A4 Supervisin de simulacros de evacuacin.
La poblacin en riesgo atiende a

las recomendaciones emitidas de
la Unidad Estatal de Proteccin
Civil.

Civil.
El personal de las instituciones

asistan a la capacitacin
impartida.
18

Actividad:
Componente:
C2A5 Reconocimiento y entrega de constancias.

18,397
Porcentaje de contingencias atendidos
(B/C)*100
Servicios por fenmenos qumico

tecnolgicos atendidos.
Actividad:
C3A1 Organizacin de reuniones para la preparacin de temporada de incendios.
Actividad:
C3A2 Contratacin de personal para brigadas.
Actividad:
C3A3 Instalacin de brigadas de prevencin y combate de incendios.
Actividad:
C3A4 Inspeccin del cumplimiento de normas de proteccin civil en inmuebles.
Actividad:
C3A5 Supervisin a guarderas, estancias infantiles y estancias para personas adultos mayores.
Actividad:
C3A6 Atencin a incendios de tipo forestal.
Componente:
18,398
Porcentaje de servicios sanitario geolgico

atendidos
C4A4 Coordinacin con hospitales.
Actividad:
C4A3 Coordinacin con Instituciones de Salud.
Actividad:
C4A1 Reunin de trabajo para evaluacin.
Actividad:
C4A2 Instalacin de elementos en zonas de riesgo.
Componente:
18,400
Porcentaje de eventos socio-organizativos

supervisados realizados
(B/C)*100
27.00
Porcentaje
40.00
Semestral
(B/C)*100
64.00
Porcentaje
68.00
Trimestral
Actividad:
C5A1 Juntas de preparacin de estrategias ante eventos masivos.
Actividad:
C5A2 Despliegue tctico de personal en eventos.
Actividad:
C5A3 Coordinacin con los servicios de atencin a emergencias.
Monto del Programa
1000
3,346,612
2000
1,306,410
3000
2,502,115
7000
26,535,792
Total
Trimestral

Actividad:
Eventos socio-organizativos
supervisados.
100.00

Servicios de atencin sanitario

geolgico proporcionado.
Captulo
100.00
Porcentaje
33,690,929

Civl.

Civl.
Las personas asistentes a los

eventos socio organizativos
siguen las medidas de proteccin
civil.

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
01.05.07.02 Proteccin Civil
Tipo de Programa:
19


Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,792
Porcentaje de registro de nacimiento oportuno
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
86.40
Porcentaje
92.00
Anual
Se contribuye
a incrementar los
niveles de regularizacin civil de la
poblacin del estado de Yucatn
mediante acciones registrales.
Propsito
17,219
Variacin porcentual de habitantes regularizados
((B-C)/C)*100
17,232
Variacin porcentual de registros realizados
((B-C)/C)*100
Registros realizados (nacimiento,

matrimonio, defuncin y divorcio).
Componente:
817,000.00
Personas
66,000.00
Registros
Actividad:
C1A1 Realizacin de campaas de difunsin y promocin de los servicios que brinda el Registro Civil.
Actividad:
C1A2 Acercamiento de los servicios que presta el Registro Civil a lugares prioritarios.
Actividad:
C1A3 Adquisicin de infraestructura tecnolgica y equipo de cmputo.
Actividad:
C1A4 Capacitacin del personal del Registro Civil.
Supuestos
CJ. Direccin del Registro Civil. Registro

administrativo.

regularizan su estado civil.
Componente:
17,233
Variacin porcentual de certificados entregados
Certificados entregados (nacimiento,

matrimonio, defuncin y divorcio).
((B-C)/C)*100
778,436.00
Certificados
15.00
15.00
15.00
Anual
Estadstica del Registro Civil. Direccin del Registro
Civil. Consejera Jurdica (CJ).
Inters de los habitantes de

Yucatn por acceder a los
servicios que brinda el Registro
Civil.
Estadstica de registros realizados. Direccin del

Registro Civil. Consejera Jurdica (CJ).
La Secretara de Salud expide los

certificados requeridos
(nacimiento, defuncin y anlisis
clnicos).
Semestral
Anual
Estadstica de certificados entregados. Agencia de
Administracin Fiscal. Direccin del Registro Civil.
Actividad:
C2A2 Realizacin de campaas de difusin y promocin de los servicios que brinda el Registro Civil.
Actividad:
C2A3 Acercamiento de los servicios que presta el Registro Civil a lugares prioritarios.
Actividad:
C2A1 Licitacin de los certificados nicos.
El proveedor entrega los

certificados nicos suficientes
para cubrir la demanda registral
del Estado.
20

Captulo
Monto del Programa
1000
33,219,062
2000
1,409,200
3000
8,364,594
5000
24,850,000
Total
67,842,856

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.08 Otros Servicios Generales
Subfuncin:
01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Tipo de Programa:
21

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE SEGURIDAD JURDICA PATRIMONIAL DE YUCATN

Poblacin Objetivo: Personas mayores de 18 aos, Autoridades Jurisdiccionales y Fedatarios
Pblicos.
Tema PED: 05.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,796
Porcentaje de predios con certeza registral
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
55.00
Porcentaje
62.00
Anual
Contribuir a acrecentar los predios

con certeza patrimonial en el Estado
mediante la prestacin de servicios
Catastrales, Notariales y Registrales
de la Propiedad y del Comercio.
Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el Estado.

Supuestos
Reporte de Folios Validados del Mdulo de Reportes

de la Fase 1 Sistema del Registro Pblico
(SIAF/SRPP). Direccin de Planeacin y
Modernizacin. Instituto de Seguridad Jurdica
Patrimonial de Yucatn (Insejupy).
17,808
Tiempo promedio necesario para registrar una

propiedad ante la autoridad competente
SUM B/C
25.50
Das
24.00
Anual
Registro Administrativo. Direccin de Planeacin y
Propsito
17,905
Personas mayores de 18 aos,

Autoridades
Jurisdiccionales
y
Fedatarios Pblicos, que requieran
hacer un trmite Catastral, Notarial y
Registral de la Propiedad y del
Comercio, obtienen certeza en sus
actos jurdicos y/o administrativos.
Componente:
Porcentaje de solicitudes de servicios catastrales,

notariales y registrales atendidas
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
92.00
Trimestral
Reporte Estadstico de Situacin Global de Trmites.
Direccin de Catastro. Instituto de Seguridad
Jurdica Patrimonial de Yucatn (Insejupy).
Reporte Estadstico de la Direccin de Archivo
Notarial. Direccin del Archivo Notarial. Instituto de
Seguridad Jurdica Patrimonial de Yucatn
(Insejupy).
Reporte de Trmites del Registro Pblico. Direccin
del Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio.
Instituto de Seguridad Jurdica Patrimonial de
Yucatn (Insejupy).
18,103
Porcentaje de cdulas atendidas
(B/C)*100
Servicios catastrales proporcionados.
90.00
Porcentaje
92.00
Trimestral
Direccin de Catastro. Instituto de Seguridad
Actividad:
C1A1 Coordinacin de actividades catastrales realizadas.
Actividad:
C1A2 Recepcin de solicitudes de servicios catastrales atendidas.
Actividad:
C1A3 Recepcin del derecho correspondiente.
Ciudadanos exigen certeza y

seguridad jurdica de su
patrimonio inmobiliario.
Ciudadanos solicitan los servicios

catastrales, notariales y
registrales, inscriben sus
propiedades inmobiliarias en el
Estado, as como la constitucin
de sociedades mercantiles y
civiles; pagando los derechos que
correspondan. Los fedatarios
cumplen con sus obligaciones.
22

Componente:
Actividad:
C1A4 Verificacin y anlisis de la documentacin.
Actividad:
C1A5 Vinculacin de la cartografa con el padrn catastral.
Actividad:
C1A6 Asesoras jurdicas catastrales atendidas.
18,104
Documentos jurdicos expedidos por

escribanos y notarios pblicos del
estado de Yucatn resguardados.
Componente:
Porcentaje de registros notariales en resguardo

inventariados
33.00
Porcentaje
35.00
Trimestral
Reporte Estadstico de Servicios. Direccin de
Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurdica
Actividad:
C2A1 Coordinacin de actividades notariales realizada.
Actividad:
C2A2 Recepcin de solicitudes notariales atendidas.
Actividad:
C2A3 Verificacin y anlisis de la documentacin.
Actividad:
Actividad:
C2A5 Asesora jurdica notarial otorgada.
(B/C)*100
18,106
Porcentaje de inscripciones realizadas
(B/C)*100
Servicios del Registro Pblico

proporcionados.
94.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Direccin del Registro Pblico de la Propiedad y del
Comercio. Instituto de Seguridad Jurdica
Actividad:
C3A1 Coordinacin de actividades del registro pblico de la propiedad y del comercio realizada.
Actividad:
C3A2 Recepcin de solicitudes registrales atendidas.
Actividad:
C3A3 Calificacin jurdica del trmite.
Actividad:
Actividad:
C3A5 Atencin de las anotaciones jurdicas de restriccin al derecho de propiedad presentadas.
Actividad:
C3A6 Inscripciones relativas de mbito inmobiliario y mercantil.
Actividad:
C3A7 Actualizacin de la base de datos del Registro Pblico de la Propiedad y el Comercio.
Actividad:
C3A8 Asesora jurdica Registral otorgada.
Ciudadanos solicitan los

servicios catastrales, notariales y
Ciudadanos solicitan los servicios

catastrales, notariales y
23

Captulo
Monto del Programa
4000
71,003,022
Total
71,003,022

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
24

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA Y PROTECCIN DE DATOS PERSONALES
Poblacin Objetivo: Particulares que solicitan informacin pblica y proteccin de datos

personales.
Eje PED: 06 Gestin y Administracin Pblica
SECRETARA DE LA CONTRALORA GENERAL
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,254
Contribuir
a
incrementar
la
transparencia y rendicin de cuentas
mediante la garanta de los derechos
de acceso a la informacin pblica y
proteccin de datos personales de los
particulares y vigilar el cumplimiento
de la Ley de los Sujetos Obligados.
Propsito
Los particulares en el estado de
Yucatn obtienen informacin pblica
y la proteccin de sus datos
personales.
Lugar que ocupa el estado de Yucatn en el ndice

de Transparencia y Rendicin de Cuentas
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
10.00
Lugar
10.00
Anual
Incrementar la transparencia y la rendicin de cuentas de la

Administracin Pblica.
Supuestos
Estadstica de A Regional www.aregional.com
17,178
Variacin porcentual de solicitudes de acceso a la

informacin reportadas
((B-C)/C)*100
4,323.00
Solicitudes
15.00
Anual
Informe Mensual. Secretara Ejecutiva. Instituto
Estatal de Transparencia, Acceso a la Informacin
Pblica y Proteccin de Datos Personales (INAIP).
17,212
18,987
Variacin porcentual de consultas en la pgina

Web del INAIP
Porcentaje de cumplimiento de las fracciones

revisadas del artculo 9 de la Ley de Acceso a la
Informacin Pblica con motivo de las revisiones de
verificacin y vigilancia derivadas del programa
relativo (No aplica para 2017)
((B-C)/C)*100
(B/C)*100
221,941.00
Consultas
NA
15.00
NA
Los particulares solicitan y

consultan informacin, los sujetos
obligados entregan, ponen a
disposicin y publican la
informacin.
Anual
Anual
Informe Mensual. Direccin de Tecnologas de

Informacin. Instituto Estatal de Transparencia,
Acceso a la Informacin Pblica y Proteccin de
Datos Personales (INAIP).
Actas de Revisin. Secretara Ejecutiva. Instituto

18,988
Porcentaje de unidades de acceso a la informacin

que se encontraron en funcionamiento al momento
de practicar la visita de conformidad con el
programa de visitas de verificacin y vigilancia
aprobado
(B/C)*100
96.00
Porcentaje
94.00
Anual
Actas de visita. Secretara Ejecutiva. Instituto

19,209
Porcentaje de resoluciones de recursos de

inconformidad cumplidas
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
80.00
Mensual
Resoluciones. Secretara Tcnica. Instituto Estatal
de Transparencia, Acceso a la Informacin Pblica y
Proteccin de Datos Personales (INAIP).
25

Componente:
17,242
Eventos y acciones de capacitacin en

materia de acceso a la informacin
realizados.
Componente:
72.00
Pesos
C1A1 Realizacin de eventos de capacitacin a la sociedad.

C1A2 Capacitacin a servidores pblicos y personal de los sujetos obligados.
Actividad:
C1A3 Realizacin de actividades de capacitacin con docentes.
Actividad:
C1A4 Realizacin de actividades de capacitacin con estudiantes de nivel superior.
17,213
Variacin porcentual del costo promedio por

persona informada
25.00
Anual
Listas de Asistencia y Registros de Participantes en
Actividades y Registros Contables. Centro de
Formacin en Transparencia, Acceso a la
Informacin y Archivos pblicos (CEDAI). Instituto
Pblica y Proteccin de Datos Personales (INAIP)
Actividad:
((B-C)/C)*100
112.00
Pesos
-2.00
Anual
Listas de Asistencia y Registros de Personas que
Participaron en Actividades. Direccin de Difusin y
Vinculacin y Registros Contables. Direccin de
Administracin y Finanzas. Instituto Estatal de
Transparencia, Acceso a la Informacin Pblica y
C2A1 Realizacin de eventos de difusin a la sociedad.
Actividad:
C2A2 Realizacin de eventos de difusin con estudiantes de nivel superior.
Actividad:
C2A3 Realizacin de actividades de investigacin y trabajos acadmicos en materia de transparencia, rendicin de cuentas y acceso a la informacin pblica.
Actividad:
C2A4 Publicacin de criterios, lineamientos y estudios de la Ley de la materia a la poblacin
Actividad:
C2A5 Elaboracin de actividades de aprendizaje.
Actividad:
4
Procedimientos por infracciones a la

Ley atendidos.
Los particulares ejercen su

derecho con lo aprendido en los
eventos.
Los sujetos obligados aplican lo
aprendido en los eventos de
capacitacin.
Los particulares utilizan la

informacin difundida.
Actividad:
Solicitudes de acceso, recursos y

procedimientos por infracciones a la
Ley de Acceso a la Informacin
Pblica mediante el Sistema de
Acceso a la Informacin (SAI)
atendidas.
Actividad:
Componente:
((B-C)/C)*100
Actividad:
Eventos y acciones de difusin

realizados.
Componente:
Variacin porcentual del costo por participante

atendido en eventos de capacitacin
17,227
Variacin porcentual de los trmites electrnicos

realizados.
((B-C)/C)*100
6,000.00
Trmites electrnicos
10.00
Anual
Informe Mensual. Direccin de Tecnologas de la
Informacin. Instituto Estatal de Transparencia,
Acceso a la Informacin Pblica y Proteccin de
Datos Personales (INAIP).
El sujeto obligado firma

convenios para utilizar el sistema,
implementa los sistemas
informticos y los particulares
utilizan el sistema para realizar
sus trmites
C3A1 Implementacin de sistemas informticos.

C3A2 Tramitacin de solicitudes de acceso recibidas
17,217
Porcentaje de procedimientos por infracciones a la

Ley sustanciados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Actividad:
C4A1 Autorizacin de resoluciones en procedimientos por infracciones a la Ley a los particulares y sujetos obligados.
Actividad:
C4A2 Emisin de actas de hechos y dictmenes con motivo de las visitas y revisiones de verificacin y vigilancia.
Anual
Reporte de Procedimientos por Infracciones a la
Ley. Secretara Tcnica. Instituto Estatal de
Transparencia, Acceso a la Informacin Pblica y
Los sujetos obligados cumplen

con lo establecido en la Ley de la
materia.
26

Componente:
Recursos de inconformidad atendidos.
Componente:
Porcentaje de recursos de inconformidad

sustanciados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Actividad:
Reporte de Recursos de Inconformidad. Secretara

Tcnica. Instituto Estatal de Transparencia, Acceso
a la Informacin Pblica y Proteccin de Datos
Personales (INAIP).
C5A1 Autorizacin de acuerdos, oficios, cdulas, constancias y citatorios a particulares y sujetos obligados por parte del Pleno y Secretara Ejecutiva.
Actividad:
C5A2 Aprobacin de resoluciones a sujetos obligados y particulares.
Asesoras otorgadas respecto al

acceso a la informacin pblica y
proteccin de datos personales.
Captulo
17,222
17,223
Porcentaje de satisfaccin de las personas

informadas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Encuestas de Satisfaccin a las Personas
Informadas. Centro de Formacin en
Transparencia, Acceso a la Informacin y Archivos
Pblicos (CEDAI). Secretara Tcnica. Instituto
Actividad:
C6A1 Orientacin y asesoras a los servidores pblicos y personal de los sujetos obligados.
Actividad:
C6A2 Realizacin de orientaciones y asesoras a los sujetos obligados.
Actividad:
C6A3 Orientacin y asesoras a la ciudadana.
Actividad:
C6A4 Asesoras a la sociedad sobre recursos de inconformidad y procedimientos por infracciones a la Ley.
Monto del Programa
1000
2,845,956
2000
128,500
3000
477,197
4000
2,437,759
Total
5,889,412
El particular presenta el recurso y

le da seguimiento hasta obtener
la informacin solicitada.
Los sujetos obligados cumplen

con lo establecido en la Ley de la
Materia y los particulares ejercen
su derecho de acceso a la
informacin pblica y proteccin
de datos personales.

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.08.04 Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental
Tipo de Programa:
27

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Poblacin Objetivo: Los sistemas naturales y sociales con alta vulnerabilidad climtica
mejoran su capacidad de adaptacin.
Eje PED: 04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
Tema PED: 04.04
Medio Ambiente
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,940
Contribuir a la reduccin de la
vulnerabilidad
de
los
sectores
productivos o sociales ante el impacto
del cambio climtico mediante la
implementacin de proyectos que
refuercen la capacidad de adaptacin
de cada sector.
Los sistemas naturales y sociales con

alta vulnerabilidad climtica mejoran
su capacidad de adaptacin mediante
la gestin sustentable de la zona
costera y la implementacin de planes
de accin climtica municipal.
Componente:
Asesora tcnica para la elaboracin

de los Planes de Accin Climtica
Municipales otorgada
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
0.45
Porcentaje
0.42
Anual
Supuestos
Evaluacin de los desastres en Mxico en el 2005.

Centro Nacional de Prevencin de Desastres de la
Secretara de Gobernacin (Cenapred) y la
Comisin Econmica para Amrica Latina y el
Caribe (CEPAL). Departamento de proyecto de
cambio climtico, Direccin de Planeacin y
Polticas para la Sustentabilidad, Secretara de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
17,459
Propsito
Porcentaje del PIB estatal reducido por prdidas

derivadas de eventos climticos extremos
Frmula
Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales

ante el impacto del cambio climtico.
Porcentaje de municipios con alta vulnerabilidad

ante el cambio climtico.
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
10.00
Anual
1/Registro de Planes Municipales de Accin
Climtica. Departamento de Proyectos de Cambio
Climtico. Direccin de Planeacin y Polticas para
la Sustentabilidad. Secretara de Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente (Seduma).
2/Registro del total de municipios prioritarios para
la Poltica de Cambio Climtico. Departamento de
Proyectos de Cambio Climtico. Direccin de
Planeacin y Polticas para la Sustentabilidad.
Secretara de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma).
19,323
Porcentaje de asesoras tcnicas impartidas para la

elaboracin de Planes de Accin Climtica
Municipales
(B/C)*100
Actividad:
C1A1 Licitacin de los servicios de capacitacin en temas de adaptacin.
Actividad:
C1A2 Identificacin de los beneficiarios para la capacitacin.
Actividad:
C1A3 Realizacin de talleres de capacitacin.
0.00
Porcentaje
100.00
Anual
Reporte de las asesoras tcnicas proporcionadas
para la elaboracin de Planes de Accin Climtica
Municipales con recomendaciones metodolgicas y
de poltica climtica local elaborados. Departamento
de Proyectos de Cambio Climtico. Direccin de
(Seduma).
La poblacin aplica
adecuadamente prcticas de
adaptacin ante el cambio
climtico.
La poblacin asentada en zonas

de alto riesgo aplica
adecuadamente los
conocimientos obtenidos sobre
adaptacin ante eventos
climticos.
28

Componente:
19,324
Porcentaje de viviendas reubicadas
(B/C)*100
Proyectos integrales de municipios

costeros para reubicacin de vivienda
ejecutados.
Actividad:
Componente:
C2A2 Identificacin de suelo urbano factible para reordenacin de asentamientos humanos

C2A3 Recuperacin el hbitat y ecosistemas degradados por los asentamientos humanos
Actividad:
C2A4 Coordinacin del proyecto de reubicacin de viviendas

18,258
Porcentaje de hectreas recuperadas por el impacto

del desarrollo costero
(B/C)*100
NA
NA
Anual
Registro de las Actividades y Acciones.
Departamento de Ordenamiento
Ecolgico-Territorial. Direccin de Desarrollo
Urbano Sustentable. Secretara de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Registro de las hectreas degradadas por el
desarrollo costero. Departamento de Ordenamiento
Ecolgico-Territorial. Direccin de Desarrollo
Urbano Sustentable. Secretara de Desarrollo
Actividad:
C3A1 Elaboracin de convenios de colaboracin.
Actividad:
C3A2 Adjudicacin de licitaciones para la recuperacin de la franja costera.
Actividad:
C3A3 Supervisin del relleno para la recuperacin de la barra arenosa.
Actividad:
C3A4 Supervisin de la instalacin y reordenacin de estructuras de control para la recuperacin de playas.
Actividad:
C3A5 Recuperacin de la vegetacin de duna costera afectada por el desarrollo inmobiliario.
Monto del Programa
1000
4,017,179
2000
33,754
3000
216,621
Total
Anual
C2A1 Diagnstico de vulnerabilidad de la zona costera entregado
Actividad:
23.00
Registro de Diagnsticos de Vulnerabilidad de la

Zona Costera. Departamento de Ordenamiento
Ecolgico Territorial. Direccin de Desarrollo Urbano
Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio
Histrico. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma).
Base de Datos Cartogrfica. Departamento de
Ordenamiento Ecolgico Territorial. Direccin de
Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento
Territorial y Patrimonio Histrico. Secretara de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Actividad:
Hectreas de la franja costera

recuperadas. (No aplica para 2017)
Captulo
15.00
Porcentaje
4,267,554
Finalidad:
02 Desarrollo Social
Eje:
02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
Funcin:
02.04.01 Proteccin Ambiental
Subfuncin:
02.04.01.04 Reduccin de la Contaminacin
Tipo de Programa:
B - Provisin de Bienes Pblicos
29


Poblacin Objetivo: Comunidad estudiantil de las escuelas de nivel primaria en cabeceras
municipales ubicadas en la reserva estatal geohidrolgica del anillo de
cenotes.
Tema PED: 04.04
Medio Ambiente

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,891
Se contribuye al manejo adecuado de

los residuos slidos urbanos mediante
la realizacin de actividades ldico
pedaggicas
Propsito
Componente:
18,713
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
90.00
Anual
Supuestos
Registro Administrativo 2012. Direccin de Gestin

Ambiental y Conservacin de los Recursos
Naturales. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma).
La comunidad estudiantil de las

escuelas de nivel primaria en
cabeceras municipales ubicadas en la
reserva estatal geohidrolgica del
anillo
de
cenotes
adquieren
conocimientos
de
educacin
ambiental.
Certificados ambiental sostenible

entregados.
Porcentaje de residuos slidos confinados en sitios

de disposicin final adecuados
Frmula
Disminuir la degradacin ambiental del territorio.
Porcentaje de escuelas de nivel primaria ubicadas

en las cabeceras municipales de la reserva estatal
del anillo de cenotes que adquirieron conocimientos
de educacin ambiental
(B/C)*100
59.00
Porcentaje
41.00
Anual
Base de Datos de Escuelas Capacitadas.

Departamento de Educacin Ambiental. Direccin
de Educacin Ambiental y Participacin Social.
(Seduma).
18,721
Porcentaje de escuelas ubicadas en las cabeceras

municipales de la reserva estatal del anillo de
cenotes certificadas.
(B/C)*100
Actividad:
C1A1 Inspeccin fsica de las escuelas.
Actividad:
C1A2 Capacitacin en temas de educacin ambiental.
Actividad:
C1A3 Evaluacin de parmetros para la obtencin de la certificacin a escuelas.
24.00
Porcentaje
17.00
Anual
Se cuenta con un convenio de

colaboracin con la Secretara de
Educacin Pblica.
Listado de Escuelas Certificadas. Departamento de
Educacin Ambiental. Direccin de Educacin
Ambiental y Participacin Social. Secretara de
Base de Datos del Sistema Nacional de Informacin
Estadstica Educativa (SNIEE). Secretara de
Educacin Pblica (SEP).
30

Componente:
18,722
Porcentaje de talleres de capacitacin impartidos
(B/C)*100
Talleres de capacitacin impartidos.
Componente:
C2A1 Realizacin de reuniones con autoridades municipales.
Actividad:
C2A2 Realizacin de reuniones con sectores productivos.
Actividad:
C2A3 Imparticin de talleres participativos.
Actividad:
C2A4 Realizacin de reuniones plenarias con representantes de sectores.
Captulo
100.00
Anual
Lista de Asistencia y Minutas de Reuniones.
Departamento de Participacin Social. Direccin de
Educacin Ambiental y Participacin Social.
(Seduma).
Base de Datos de Talleres de Educacin Ambiental.
Departamento de Participacin Social. Direccin de
Educacin Ambiental y Participacin Social.
(Seduma).
Actividad:
Talleres de Educacin Ambiental y

Participacin Social impartidos.
100.00
Porcentaje
18,723
Variacin porcentual de la poblacin capacitada en

temas ambientales
((B-C)/C)*100
Actividad:
C3A1 Elaboracin del taller de Educacin Ambiental y Participacin Social.
Actividad:
C3A2 Atencin a solicitudes para la imparticin de talleres.
Actividad:
C3A3 Calendarizacin de solicitudes para la imparticin de los talleres.
2,495.00
Personas
1.00
2,133,394
2000
201,490
3000
220,083
Total
2,554,967
Inters de la sociedad en temas

ambientales.
Listado de Talleres Impartidos. Departamento de
Educacin Ambiental. Direccin de Educacin
Ambiental y Participacin Social. Secretara de
Monto del Programa
1000
Anual
Existe inters por parte de los

integrantes de los comits para el
desarrollo local para tomar los
talleres de capacitacin.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.04.01.06 Otros de Proteccin Ambiental
Tipo de Programa:
31

Dependencia o Entidad Responsable: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATN

Eje PED: 04
Yucatn con Crecimiento Ordenado
Tema PED: 04.01
Infraestructura para el Desarrollo

Resumen Narrativo
Indicador
Fin
17,823
Porcentaje de viviendas con agua entubada
Se contribuye a incrementar la
cobertura de agua potable en el
Estado mediante la ampliacin de los
sistemas hidrulicos.
17,826
Volumen suministrado anual de agua potable
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
93.70
Porcentaje
95.80
Quinquenal
80.00
Millones de metros
cbicos
87.20
Quinquenal
91.60
Porcentaje
94.50
Incrementar la cobertura de infraestructura bsica en el Estado.

Supuestos
Perspectiva Yucatn, 2012.Instituto Nacional de

17,830
Porcentaje de agua desinfectada para el consumo

humano
(B/C)*100
Anual
Gerencia Estatal, 2012.Comisin Nacional del Agua

(Conagua). Mxico en cifras por entidad federativa,
2010. Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
(INEGI).
Situacin del subsector agua potable, alcantarillado

y saneamiento a diciembre de 2010. Comisin
Nacional del Agua (Conagua).
Propsito
17,537

cuentan con servicio de agua potable.
Componente:
Porcentaje de habitantes que cuentan con el

servicio de agua potable
(B/C)*100
86.95
Porcentaje
87.95
Anual
1/Informes estadsticos. Instituto Nacional de
Estadstica y Geografa (INEGI). Consejo Nacional
de Poblacin (Conapo). Comisin Nacional de Agua
(Conagua). 2/Informes y registros administrativos.
Direccin General. Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de Yucatn (JAPAY).
17,540
Porcentaje de infraestructura hidrulica construida
Infraestructura de captacin,
regulacin y distribucin de agua
potable construida.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Actividad:
C1A1 Elaboracin del proyecto ejecutivo.
Actividad:
C1A2 Celebracin de convenios y contratos de obra.
Actividad:
C1A3 Supervisin de las obras de construccin.
Actividad:
C1A4 Entrega-recepcin de obra.
Permisos y autorizaciones de las

dependencias federales, estatales
y municipales para el desarrollo
de obras hidrulicas ejecutadas
en forma eficiente y de acuerdo a
un plan integral.
Existe el suministro de energa

elctrica para el funcionamiento
de captacin y distribucin de
agua potable.
32

Componente:
17,542
Porcentaje de infraestructura hidrulica ampliada
(B/C)*100
potable ampliada
Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
17,544
Porcentaje de infraestructura hidrulica mantenida
100.00
Anual
(B/C)*100
potable mantenida.
Captulo
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Monto del Programa
4000
112,518,792
Total
112,518,792

agua potable.

agua potable.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfuncin:
02.04.02.03 Abastecimiento de Agua
Tipo de Programa:
K - Proyectos de Inversin
33

Dependencia o Entidad Responsable: LA JUNTA DE ELECTRIFICACIN DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin que habita en el estado de Yucatn que carece de

infraestructura elctrica.
Tema PED: 04.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,833
cobertura de electrificacin en el
Estado mediante la ejecucin de obras
de infraestructura bsica.
Propsito
18,149
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
97.40
Porcentaje
98.50
Anual
Porcentaje de poblacin que cuenta con el servicio

de energa elctrica
(B/C)*100
90.13
Porcentaje
99.08
Anual
Controles administrativos. Junta de Electrificacin
del Estado de Yucatn (JEDEY).
Control de Reporte de Obras. Consejo Nacional de
Poblacin (Conapo).
18,370
Redes elctricas ampliadas.
Componente:
Lnea base
Porcentaje de kilmetros de redes elctricas

ampliadas
(B/C)*100
30.00
Porcentaje
24.63
Semestral
Seguimiento de avance fsico y financiero de obras.
Jefatura tcnica y jefatura administrativa. Junta de
Electrificacin del Estado de Yucatn (JEDEY).
Actividad:
C1A1 Proyectos ejecutivos autorizados.
Actividad:
C1A2 Obras licitadas.
Actividad:
C1A3 Supervisin de obra realizada.
Actividad:
C1A4 Obra aceptada por Comisin Federal de Electricidad.
Redes elctricas construidas.
Supuestos
Perspectiva Yucatn, 2012. Instituto Nacional de

La poblacin del estado cuenta con el

servicio de energa elctrica.
Componente:
Porcentaje de viviendas particulares habitadas con

electricidad
Frmula
18,371

construidas
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
(B/C)*100
30.00
Porcentaje
32.00
Semestral
Los habitantes de las viviendas

realizan su contrato ante la
Comisin Federal de Electricidad
(CFE).
El contratista cumple con los

trminos del contrato en tiempo y
forma.

forma.
34

Componente:
Redes elctricas mejoradas (No aplica

para 2017).
Captulo
4000
Total
18,372

mejoradas
(B/C)*100
NA
NA
Semestral
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Monto del Programa

2,453,298
2,453,298

forma.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.04.02.04 Alumbrado Pblico
Tipo de Programa:
35

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATN

Poblacin Objetivo: Familias de escasos recursos que presentan rezago habitacional
Eje PED: 04
Tema PED: 04.03
Vivienda

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
19,146
Se contribuye a disminuir la poblacin

que vive con carencia por calidad de
espacios en la vivienda en el Estado.
Propsito
Las familias de escasos recursos con
carencias en sus viviendas mejoran
sus condiciones habitacionales.
Porcentaje de la poblacin con carencia por calidad

y espacios de la vivienda
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Disminuir el rezago habitacional en el Estado.

Supuestos
Bianual
Estimaciones del CONEVAL con base en el
MCS-ENIGH 2012.
18,209
Porcentaje de familias de escasos recursos con

carencias en sus viviendas que mejoran sus
condiciones habitacionales
(B/C)*100
0.27
Porcentaje
2.75
Las familias mantienen las

condiciones de sus viviendas
salubres.
Anual
Padrn de beneficiarios del Programa Apoyo a la
Vivienda 2017. Departamento de Apoyo a la
Vivienda. Subdireccin de Vivienda. Direccin de
Vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de
Yucatn (IVEY).
Registros administrativos del Programa Casa Digna
2017. Departamento de crdito. Subdireccin de
vivienda. Direccin de vivienda. Instituto de
Vivienda del Estado de Yucatn (IVEY).
Registros administrativos del Programa Esquemas
de Financiamiento para Soluciones Habitacionales
2017. Departamento de crdito. Subdireccin de
vivienda. Direccin de vivienda. Instituto de
Registros administrativos del Programa de
Regularizacin Social. Departamento de
Regularizacin Social. Subdireccin de Operacin
Social. Direccin de Regularizacin del Suelo.
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatn (IVEY).
-Anexo_estadstico_entidades_2010_2014. Consejo
Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo
Social (CONEVAL).
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/P
obreza_2014.aspx
36

Componente:
18,211
Unidades bsicas de vivienda

entregadas.
Componente:
Actividad:
C1A1 Firma de convenio
Actividad:
C1A2 Difundir programas de vivienda.
Actividad:
C1A3 Integracin y validacin de expediente.
Actividad:
C1A4
Actividad:
C1A5 Construccin de la vivienda.
Actividad:
C1A6 Escrituracin de la vivienda.
18,212
Componente:
Porcentaje de acciones de ampliacin y/o

mejoramiento entregados
C2A1 Firma de convenio.
Actividad:
C2A2 Difundir programas de vivienda.
Actividad:
C2A3
Actividad:
C2A4 Construccin de la ampliacin/mejoramiento.
Semestral
Los beneficiarios cumplen con los

requisitos del programa.
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
55.00
Semestral

17,717
Integracin y validacin de expediente.
Porcentaje de crditos otorgados para

mejoramiento de vivienda
(B/C)*100
77.00
Porcentaje
85.00

Trimestral
- Registros administrativos del Programa Casa
Digna 2017. Departamento de crdito. Subdireccin
de vivienda. Direccin de vivienda. Instituto de
Actividad:
C3A1 Difundir programa de mejoramiento.
Actividad:
C3A2 Integracin del expediente.
Actividad:
C3A3 Realizacin de estudio socioeconmico.
Actividad:
C3A4 Firma de contrato.
50.00
Registros administrativos del Programa Apoyo a la

Vivienda 2017. Departamento de Apoyo a la
Vivienda. Subdireccin de Vivienda. Direccin de
Yucatn (IVEY).
Crditos y apoyos de mejoramiento de

vivienda entregados.
Lotes entregados.
10.00
Porcentaje
Equipar lotes con infraestructura bsica y vialidades.
Actividad:
(B/C)*100
Registros administrativos del Programa Apoyo a la

Vivienda. Departamento de Apoyo a la Vivienda
2017. Subdireccin de Vivienda. Direccin de
Yucatn (IVEY).
Registros administrativos del Programa Esquemas
de Financiamiento para Soluciones Habitacionales
2017. Departamento de Crdito. Subdireccin de
Vivienda. Direccin de Vivienda. Instituto de
Vivienda del Estado de Yucatn(IVEY).
Acciones de ampliacin y/o

mejoramiento de vivienda entregadas.
Componente:
Porcentaje de unidades bsicas de vivienda

entregadas
18,213
Porcentaje de lotes entregados
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
60.00
Semestral

Registros administrativos del Programa de
Regularizacin Social 2017. Departamento de
Regularizacin Social. Subdireccin de Operacin
Social. Direccin de Regularizacin del Suelo.
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatn (IVEY).
37

Captulo
Actividad:
C4A1 Adquisicin de reservas territoriales.
Actividad:
C4A2 Elaboracin de proyectos y estudios tcnicos.
Actividad:
C4A3 Dotacin de infraestructura bsica.
Actividad:
C4A4 Integracin de expedientes.
Actividad:
C4A5 Elaboracin de estudios socioeconmicos.
Actividad:
C4A6 Regularizacin de lotes comercializados.
Actividad:
C4A7 Escrituracin de lotes.
Monto del Programa
4000
351,119,765
Total
351,119,765

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.04.02.05 Vivienda
Tipo de Programa:
38

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL
Poblacin Objetivo: Personas que viven en rezago social por carencias en la calidad, espacios
y servicios bsicos en la vivienda.
Tema PED: 04.03
Resumen Narrativo
Indicador
17,864
Fin
Contribuir a disminuir la poblacin que
vive con carencia en el acceso a
servicios bsicos en la vivienda en el
Estado.
Propsito
19,177
Componente:
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
40.40
Porcentaje
36.00
Bianual
Porcentaje de la poblacin con carencia por calidad

y espacios de la vivienda
(B/C)*100
19,378
Variacin porcentual de poblacin que habita en

viviendas con piso de tierra.
((B-C)/C)*100
17.50
Porcentaje
17.00
Bianual
44,300.00
Personas
NA
Bianual
Las comunidades en rezago

reciben y hacen uso de la
infraestructura social instalada.
Los beneficiarios cuentan con

viviendas ms salubres.
C1A1 Seleccin de municipios y localidades.

C1A2 Levantamiento de necesidades reales de la poblacin objetivo.
Actividad:
C1A3 Registro de beneficiarios.
Actividad:
C1A4 Licitacin o invitacin de la obra.
Actividad:
C1A5 Adjudicacin de la obra.
Actividad:
C1A6 Recepcin de la obra terminada.
Supuestos
Anexo Estadstico 2010-2014. Resultados de

pobreza en Mxico a nivel nacional y por entidades
federativas. CONEVAL.
http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/A
E_pobreza_2014.aspx
Actividad:
Techos de concreto en la vivienda

construidos o mejorados (No aplica en
2017).
Resultados de pobreza en Mxico 2014 a nivel

nacional y por entidades federativas. Consejo
Nacional de Evaluacin de la Poltica Social.
obreza_2014.aspx
Pisos de cemento en la vivienda

construidos (No aplica en 2017).
Actividad:
Lnea base
Disminuir el rezago habitacional en el Estado.
Resultados de pobreza en Mxico 2014 a nivel

nacional y por entidades federativas. Consejo
Nacional de Evaluacin de la Poltica Social.
obreza_2014.aspx
Las personas en el estado de Yucatn

disminuyen su rezago en la calidad,
espacios y servicios bsicos en la
vivienda.
Componente:
Porcentaje de la poblacin con carencia por acceso

a servicios bsicos en la vivienda
Frmula
Vivienda
19,377
Variacin porcentual de poblacin en viviendas con ((B-C)/C)*100

techos de material endeble
56,900.00
Personas
NA
Bianual
Los beneficiarios acuden al

llamado de la convocatoria.
E_pobreza_2014.aspx
39

Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
19,274
Sanitarios ecolgicos con biodigestor

construidos.
(B/C)*100
Variacin porcentual de viviendas particulares

habitadas que no disponen de servicio sanitario
((B-C)/C)*100
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
100.00
Trimestral
19,380
Variacin porcentual de poblacin en viviendas sin

servicio de energa elctrica.
57,477.00
Viviendas
11.00
Los beneficiarios cuentan con

instalaciones adecuadas para
evitar el fecalismo al aire libre.
Anual
Tabulado bsico Yucatn-vivienda. Encuesta
Intercensal 2015. INEGI.
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasico
s/default.aspx?c=33725&s=est,
Reporte de avances trimestrales. Departamento de
Programacin, Seguimiento y Control. Gerencia de
Fortalecimiento a Municipios. Subdireccin Tcnica.
Informes Comisin de Regulacin y Seguimiento
(CORESE), Junta de Agua Potable y Alcantarillado
(JAPAY).
Actividad:
Red de energa elctrica ampliada (No

aplica en 2017).
100.00
Porcentaje
Reporte de avances trimestrales. Departamento de

Programacin, Seguimiento y Control. Gerencia de
Fortalecimiento a Municipios. Subdireccin Tcnica.
Informes Comisin de Regulacin y Seguimiento
(CORESE). Junta de Agua Potable y Alcantarillado
de Yucatn (JAPAY). Comisin Nacional del Agua
(CONAGUA).
Informes Consejo Tcnico a la Direccin General.
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatn
(JAPAY).
19,387
Componente:
Porcentaje de sanitarios ecolgicos con biodigestor

construidos
((B-C)/C)*100
19,300.00
Personas
NA
Bianual
E_pobreza_2014.aspx
Actividad:
Actividad:
Actividad:
La CFE destina recursos para la

ampliacin de la red de energa
elctrica.
40

Actividad:
Componente:
C4A4 Instalacin de energa elctrica en la vivienda.

19,386
Red de agua potable ampliada (No

aplica en 2017).
Actividad:
Componente:
((B-C)/C)*100
Actividad:
Actividad:
C6A4 Instalacin de agua potable en la vivienda.

19,382

viviendas con hacinamiento
((B-C)/C)*100
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C7A4 Construccin y entrega del cuarto adicional.
Actividad:
Bianual
La Junta de Agua Potable de

Yucatn destina recursos para la
ampliacin de la red de agua
potable.
280,700.00
Personas
6.33
Bianual

E_pobreza_2014.aspx
Actividad:
Muros firmes realizados (No aplica en

2017).
NA
Actividad:
15,500.00
Personas

E_pobreza_2014.aspx
Cuartos adicionales realizados.
Componente:

acceso al agua
19,381

viviendas con muros de material endeble
((B-C)/C)*100
70,700.00
Personas
NA
Bianual

E_pobreza_2014.aspx
Actividad:
Actividad:
C8A3 Registro de los beneficiarios.
Actividad:
C8A4 Construccin y entrega del muro de material firme.
41

Componente:
19,001
Porcentaje de poblacin objetivo atendida (E)
(B/C)*100
Estufas ecolgica con chimenea

instaladas.
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Informe de entregas. Direccin General de
Planeacin y Concertacin Sectorial. Secretara de
Desarrollo Social (Sedesol).
19,375

chimenea cuando usan lea o carbn para cocinar
((B-C)/C)*100
801,300.00
Personas
39.00
La personas cocinan en la estufa

con chimenea que se instala en
sus viviendas.
Bianual
federativas. CONEVAL. Disponible en:
E_pobreza_2014.aspx Tablero de Seguimiento de
Programas del Sector Social. Direccin General de
Planeacin y Concertacin Sectorial. Secretara de
Desarrollo Social.
http://yucatan.gob.mx/transparencia/informe.php?i
d=informe_trimestral
Actividad:
Captulo
Sin Actividad(es)
Monto del Programa
1000
2,473,192
3000
74,482
4000
144,935,008
6000
120,000,000
Total
267,482,682

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
S - Sujetos a Reglas de Operacin
42

Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN

Poblacin Objetivo: Personas que viven en comunidades de 2,500 habitantes o menos del
estado de Yucatn.
Eje PED: 02 Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,273
Tasa de morbilidad general
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
17,256
Variacin porcentual de ambientes formados como

saludables
((B-C)/C)*100
17,260
Porcentaje de escuelas con capacitacin en

esquema bsico de prevencin en salud bucal
(B/C)*100
10.00
100.00
Porcentaje
100.00
Actividad:
C1A1 Seleccin de las escuelas que reciben la capacitacin del esquema bsico de prevencin en salud bucal.
Actividad:
C1A2 Aplicacin de evaluaciones de salud bucal.
17,268
Porcentaje de comunidades saludables certificadas
(B/C)*100
Certificacin de comunidad saludable

entregada.
Componente:
7.14
Porcentaje
C2A1 Integracin de comits locales de salud.
Actividad:
C2A2 Establecimiento de comunidades orientadas en salud.
Actividad:
C2A3 Establecimiento de comunidades activas en salud.
136.36
Porcentaje
90.00
Trimestral
El sector educativo participan en

las actividades.
Hoja Diaria con Registro de Escuelas. Direccin de
Prevencin y Proteccin a la Salud. Servicios de
Salud de Yucatn. (SSY).
Trimestral
La municipios participan en la
certificacin.
Cdula de certificacin de comunidades saludables.
Direccin de Prevencin y Proteccin a la Salud.
Servicios de Salud de Yucatn.
www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem
Actividad:
Certificacin de escuela saludable

entregada.
El municipio apoya las

actividades.
Anual
Cdula de certificacin de entornos saludables
Capacitacin a comunidad escolar en

esquema bsico de prevencin en
salud bucal impartida.
Componente:
Supuestos
Sistema nico de Vigilancia Epidemiolgica

(SUIVE). Servicios de Salud de Yucatn (SSY).
Las
personas
que
viven
en
comunidades de 2,500 habitantes o
menos mejoran sus condiciones de
salud.
Componente:
Anual
Contribuir al abatimiento de los

ndices de morbilidad mediante los
mecanismos de promocin de la salud
y la prevencin de las enfermedades
en el Estado.
Propsito
Abatir los ndices de morbilidad en el Estado.
17,270
Porcentaje de escuelas saludables certificadas
(B/C)*100
112.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
La autoridad educativa participa

en la certificacin.
Cdula de certificacin de escuelas saludables.
43

Actividad:
C3A1 Incorporacin las escuelas de educacin bsica al programa Escuela y Salud.
Actividad:
C3A2 Activacin de las cartillas nacionales de salud en los alumnos.
Actividad:
C3A3 Izamiento de banderas blancas en salud, en escuelas de educacin bsica en proceso de certificacin.
Componente:
17,272
Porcentaje de mdicos tradicionales capacitados
(B/C)*100
Capacitacin a mdicos tradicionales

impartida.
C4A1 Invitacin a mdicos tradicionales.
Actividad:
C4A2 Aplicacin de evaluaciones.
18,936
ndice de dientes cariados perdidos y obturados
SUM B/C
Tratamientos odontolgicos
realizados.
Captulo
95.00
Trimestral
Los mdicos tradicionales asisten

a la capacitacin.
Sistema de Informacin en salud (SIS). Direccin
de Planeacin y Desarrollo. Servicios de Salud de
Yucatn (SSY).
Actividad:
Componente:
62.17
Porcentaje
0.59
Razn
2.00
Trimestral
Paciente acuda a solicitar el

servicio.
Hoja de informe diario. Direccin de Prevencin y
Proteccin de la Salud. Servicios de Salud de
Yucatn (SSY). Sistema de Informacin en Salud.
Direccin de Planeacin y Desarrollo (SSY).
Actividad:
C5A1 Invitacin a la poblacin en general a travs de jornadas comunitarias y ferias de la salud.
Actividad:
C5A2 Realizacin de diagnstico y evaluacin estomatolgica.
Monto del Programa
4000
9,981,662
Total
9,981,662

Finalidad:
Eje:
02.02 Yucatn Incluyente
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
02.02.03.01 Prestacin de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:
44


Poblacin Objetivo: Toda la poblacin del Estado.
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,273
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
17,274
Componente:
17,280
Promedio de consultas por enfermedades

transmisibles por mdico al ao
C1A1 Realizacin de detecciones de primera vez.
Actividad:
C1A2 Campaas de promocin para fomentar la consulta.
Control de vectores a los municipios

prioritarios aplicados.
Actividad:
((B-C)/C)*100
5.00
Porcentaje
5.00
Anual
SUM B/C
123.90
Promedio
138.90
Semestral
Existe una cultura de prevencin

y proteccin contra riesgos a la
salud en la poblacin.No se
presentan riesgos a la salud de
enfermedades emergentes o
reemergentes. Incremento de la
capacidad analtica de laboratorio.
La poblacin vulnerable se
atiende oportunamente.
Sistema de Informacin en Salud (SIS); Plataforma

SINAVE, SUIVE, SINERHIAS. Direccin de
Prevencin y Proteccin de la Salud. SSY.
Actividad:
Actividad:
Componente:
Variacin porcentual de la morbilidad causada por

enfermedades transmisibles prioritarias
Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia

Epidemiolgica. Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiolgica. Sistema de Informacin en Salud.
Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
SSY. www.salud.yucatan.gob.mx
Consultas mdicas otorgadas.
Plticas sobre factores de riesgo y

medidas para prevenir y controlar
enfermedades transmisibles
impartidas.
Actividad:
Supuestos

Epidemiolgica. Sistema de Informacin en Salud,
(SIS). Servicios de Salud de Yucatn (SSY).
www.salud.yucatan.gob.mx
Poblacin usuaria de los SSY tiene

baja incidencia y prevalencia de
padecer enfermedades transmisibles
prioritarias.
Componente:
Anual
Contribuir a disminuir los ndices de

morbilidad en el Estado mediante la
promocin de la salud, y prevencin y
control de enfermedades.
Propsito
17,287
Costo promedio por pltica
SUM B/C
60.00
Pesos
70.00
Usuarios asisten a las plticas.
Semestral
Registros de administracin. Direccin de
Administracin y Finanzas. Servicios de Salud de
Yucatn.
C2A1 Recepcin de solicitudes de plticas.

C2A2 Programacin de plticas.
17,291
Porcentaje de hectreas nebulizadas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
C3A1 Recepcin de solicitudes de los municipios para realizar actividades de prevencin del dengue.
100.00
Semestral
Informes del Programa. Plataforma entomolgica,
Sistema de Informacin en Salud (SIS). Direccin
de Prevencin y Proteccin de la Salud.SSY.
45

Actividad:
Componente:
C3A2 Realizacin de control larvario en municipios de alto riesgo.

18,870
Tratamientos otorgados contra

prioritarias.
Actividad:
C4A1 Confirmacin del dignstico.
Actividad:
C4A2 Deteccin en poblacin de riesgo.
Componente:
18,871
Porcentaje de eventos de prevencin de

enfermedades transmisibles prioritarias realizadas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
C5A1 Programacin de eventos.
Actividad:
C5A2 Participacin municipal en eventos prevencin de enfermedades transmisibles.
18,872
98.90
Semestral
Que el usuario tenga o este en

riesgo de padecer la enfermedad.
100.00
Que el paciente cumpla los

criterios establecidos.
Semestral
Porcentaje de materiales para la prevencin y

control de enfermedades transmisibles prioritarias
entregados
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
Actividad:
C6A1 Distribucin de condones a hombres y mujeres para la prevencin del VIH.
Actividad:
C6A1 Realizacin operativos de prevencin e informacin de enfermedades transmisibles realizados.
18,873
Porcentaje de cobertura de vacunacin antirrbica

de perros y gatos aplicadas
Actividad:
C7A1 Control de la rabia en animales domsticos
Actividad:
C7A2 Aplicacin de dosis de vacuna de manera gratuita.
Cirugas de esterilizaciones perros y

gatos realizadas.
80.00
Trimestral
Que haya disponibilidad de

materiales.
Sistema de Informacin en Salud. Direccin de
Prevencin y Proteccin de la Salud. Servicios de
Salud de Yucatn (SSY).
Dosis de vacunacin antirrbica de

perros y gatos aplicadas
Componente:
89.17
Porcentaje
Informe trimestral de avance de indicadores.

Servicios de Salud de Yucatn (SSY).
Materiales para prevencin y control

de enfermedades entregados.
Componente:
(B/C)*100

Epidemiolgica. Sistema de Informacin en Salud.
Servicios de Salud de Yucatn.SSY.
Eventos de prevencin de
realizados.
Componente:
Porcentaje de tratamientos otorgados contra

enfermedades transmisibles prioritarias
18,874
Porcentaje de cirugas de esterilizaciones realizadas

a perros y gatos
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
86.00
Trimestral
Que haya disponibilidad de

insumos.
Informe del Sistema de Informacin en Salud.
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Que el animal cumpla con lo

criterios establecidos.
Informe del Sistema de Informacin en Salud.
Actividad:
C8A1 Inscripcin del animal para la ciruga.
Actividad:
C8A2 Verififcacin que el animal este sano
46

Captulo
Monto del Programa
4000
153,577,287
Total
153,577,287

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
47

Salud Mental

Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,296
Frmula
Tasa de mortalidad general
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
17,477
Componente:
Variacin porcentual de los casos nuevos de

padecimientos psicosociales en las unidades de
salud de los SSY
((B-C)/C)*100
87.00
Porcentaje
87.00
17,481
Variacin porcentual de personas orientadas en

temticas y servicios de salud mental
((B-C)/C)*100
7.00
Porcentaje
7.00
Mayor demanda de servicios de

salud mental por parte de la
poblacin.
Trimestral
de Salud Mental. SSY.
Actividad:
C1A1 Realizacin de espacios dinmicos de informacin a la comunidad.
Actividad:
C1A2 Imparticin de plticas de promocin de la salud mental con Perspectiva de Gnero.
Actividad:
C1A3 Realizacin de talleres de promocin de la salud mental.
Actividad:
C1A4 Difusin en medios masivos de comunicacin.
Actividad:
C1A5 Capacitacin a personal de salud para la incorporacin de la Perspectiva de Gnero en el mbito de la salud.
Anual
Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios
(SAEH) del Hospital Psiquitrico, Unidades Mdicas
Especializadas de Salud (UNEMES) y Sistema de
Informacin en Salud (SIS). Direccin de Salud
Mental. SSY.
Promocin de la salud mental

realizada.
Prevencin en salud mental realizada.
Supuestos
Sistema Epidemiolgico y Estadstico de las

Defunciones. SEED, y en Sistema de Vigilancia
Epidemiolgica de Adicciones (SISVEA). Sistema
Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) del
Hospital Psiquitrico, Unidades Mdicas
Especializadas de Salud (UNEMES) y Sistema de
Informacin en Salud (SIS). Servicios de Salud de
Yucatn (SSY).
Poblacin del Estado de Yucatn tiene

baja incidencia de padecimientos
psicosociales.
Componente:
Anual
Contribuir a abatir los ndices de

mortalidad de la poblacin mediante
la prevencin y atencin especializada
de trastornos mentales y del
comportamiento.
Propsito
Disminuir los ndices de mortalidad en el Estado.
17,489
Variacin porcentual de personas detectadas con

padecimientos psicosociales
((B-C)/C)*100
48.00
Porcentaje
48.00
Trimestral
Actividad:
C2A1 Deteccin de riesgos psicosociales en unidades de salud y espacios comunitarios.
Actividad:
C2A2 Referencia de personas detectadas en riesgo.
Actividad:
C2A3 Certificacin de espacios libres de humo de tabaco.
La poblacin identifica como dao

a la salud los padecimientos
psicosociales.
La poblacin identifica como dao

a la salud los padecimientos
psicosociales.
48

Componente:
Atencin especializada a personas con

algn padecimiento psicosocial
otorgada.
Actividad:
Componente:
17,495
Variacin porcentual de las atenciones en unidades ((B-C)/C)*100

especializadas de atencin a la salud mental
C3A2 Realizacin de entrevistas de diagnstico de padecimiento psicosocial o trastorno.
Actividad:
C3A3 Implementacin de tratamiento especializado.

16,972
Tasa de mortalidad por suicidio
(B/C)*D
9.00
Defunciones por cada
100 mil habitantes
C4A1 Capacitacin a personal de salud.
Actividad:
C4A2 Consejera breve a personas en riesgo.
Actividad:
C4A3 Atencin a familias sobrevivientes de suicidio.

17,506
Porcentaje de pacientes rehabilitados
(B/C)*100
Atencin especializada para personas

con adicciones otorgada.
Captulo
La poblacin asiste con

regularidad a sus consultas.
8.70
Anual
Existen condiciones sociales

estables.
Subsistema Epidemiolgico y Estadstico de las
Defunciones (SEED). Direccin de Salud Mental.
SSY.
Actividad:
Trimestral
C3A1 Capacitacin a personal de salud para la atencin a los padecimientos.
Actividad:
11.00

Intervencin especializada en casos

de emergencia suicida realizada.
Componente:
10.00
Porcentaje
40.00
Porcentaje
40.00
Anual
La poblacin asiste con

regularidad a su tratamiento.
Actividad:
C5A1 Capacitacin a personal de salud en tema de adicciones.
Actividad:
C5A2 Deteccin de personas con dependencia a sustancias psicoactivas.
Actividad:
C5A3 Sesiones de primera vez a personas con adicciones.
Actividad:
C5A4 Sesiones de seguimiento a personas con adicciones.
Actividad:
C5A5 Supervisin a Unidades Mdicas Especializadas - Centros de Atencin Primaria de Adicciones (UNEME - CAPA).
Monto del Programa
4000
28,685,802
Total
28,685,802
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
49


Poblacin Objetivo: Las localidades de alta y muy alta marginacin y/o dispersas que no
cuentan con servicios regulares de salud y que son responsabilidad de
los Servicios de Salud de Yucatn.
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,273
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
17,276
Porcentaje de localidades con alta y muy alta

marginacin con acceso a los servicios de salud del
primer nivel
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Atencin mdica de segundo

nivel por parte de las unidades
mdicas de salud.
Informe gerencial mensual de cobertura. Anexo VI
de las Reglas de operacin publicadas en el DOF.
Direccin General de los SSY.
17,284
Atencin mdica otorgada.
Componente:
Supuestos
Boletn de Epidemiologa y Anuarios de Morbilidad.

Sistema nico de Informacin de Vigilancia
Epidemiolgica (SUIVE), Direccin General.
Servicios de Salud de Yucatn (SSY). Anuario
Estadstico (INEGI).www.inegi.org.mx
Las localidades de alta y muy alta

marginacion y/o dispersas que no
cuentan con servicios regulares de
salud y que son responsabilidad de los
SSY tienen acceso a los servicios
mdicos de salud del primer nivel.
Componente:
Anual
Contribuir al abatimiento del ndice de

morbilidad en el Estado mediante
mecanismos de promocin de la salud
y la prevencin de las enfermedades.
Propsito
Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.
Promedio de consultas otorgadas por cada mdico

al ao
SUM B/C
2,400.00
Consultas por mdico
2,400.00
Trimestral
Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema
de Informacin en Salud. (SIS). Direccin General.
SSY.
Actividad:
C1A1 Realizacin de historia clnica.
Actividad:
C1A2 Actualizacin del expediente.
Actividad:
C1A3 Realizacin del calendario de vistas a las localidades.
Atencin odontolgica otorgada.
17,288
Promedio de consultas odontolgicas otorgadas por

cada odontlogo del programa
SUM B/C
900.00
Consultas por
odontlogo
1,000.00
Trimestral
SSY.
Actividad:
C2A1 Esterilizacin del instrumental odontolgico.
Actividad:
C2A2 Realizacin de historia clnica.
Actividad:
C2A3 Actualizacin del expediente.
La Unidad Mvil de Salud se

encuentra en ptimas condiciones
y est a disposicin.
50

Componente:
17,294
Servicios de promocin y prevencin

de la salud realizados.
Componente:
4000
Total
16,000.00
Servicios de
promocin
Actividad:
C3A1 Realizacin del diagnstico de salud.
Actividad:
C3A2 Realizacin del calendario de talleres de promocin a la salud.
Actividad:
C3A3 Capacitacin continua en temas de promocin a la salud al personal de la unidad mdica.
17,298
Promedio de servicios de deteccin a la salud

realizados por personal de salud
SUM B/C
Actividad:
C4A1 Identificacin poblacin objetivo.

C4A2 Referencia de los pacientes positivos en la deteccin realizada.
Actividad:
C4A3 Seguimiento a pacientes con deteccin positiva.
17,000.00
Trimestral
17,304
Promedio de vacunas aplicadas por personal de

enfermeria del programa
480.00
Servicios de
detecciones
500.00
Trimestral
SSY.
Actividad:
Vacunas aplicadas.
Captulo
SUM B/C

SSY.
Servicios de deteccin a la salud

realizados.
Componente:
Promedio de servicios de promocin y prevencin

de la salud realizados por el personal de salud
SUM B/C
800.00
Vacunas
800.00
Trimestral
SSY.
Actividad:
C5A1 Actualizacin de la cartilla de vacunacin.
Actividad:
C5A2 Realizacin del censo nominal de vacunacin de la localidad.
Actividad:
C5A3 Conservacin del biolgico durante el traslado.
74,971,680

y est a disposicin.

y est a disposicin.
Monto del Programa

74,971,680

y est a disposicin.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
51


Poblacin Objetivo: Poblacin cobertura de los Servicios de Salud del Estado.
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,296
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
17,300
Variacin porcentual de accidentes ocurridos en el

Estado
((B-C)/C)*100
Componente:
17,306
Porcentaje de cobertura de pruebas diagnsticas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
C1A2 Difusin de mensajes masivos sobre las medidas de prevencin de accidentes.
Actividad:
C1A3 Instalacin del Comit Municipal de Prevencin de Accidentes y Seguridad Val.

17,310
Porcentaje de participantes que lograron certificarse

en primeros auxilios
Actividad:
C2A1 Realizacin de invitaciones.
Actividad:
C2A2 Recepcin de solicitudes.
17,312
Porcentaje de personas atendidas con el biolgico
Tratamiento a persona intoxicada por

mordedura de animal ponzooso
otorgado.
Actividad:
Anual
Las instituciones realizan acciones

de prevencin de accidentes.
100.00
Semestral
Las instituciones realizan acciones

de prevencin de accidentes.
C1A1 Capacitacin al personal de salud impartida sobre medidas de prevencin de accidentes.
Actividad:
-1.00
Reporte del Programa Nacional de Alcoholimetra.

Centro Nacional de Prevencin de Accidentes
(Cenapra). Direccin de Prevencin y Proteccin de
la Salud. SSY.
Capacitacin en primeros auxilios

otorgada.
Componente:
-1.00
Porcentaje
Sistema nico de Vigilancia Epidemiolgica

(SUIVE). Direccin de Prevencin y Proteccin de la
Salud. Servicios de Salud de Yucatn. Proyecciones
de Poblacin. DGIS-CONAPO.
Pruebas diagnsticas de medicin de

niveles de alcohol a conductores
aplicadas.
Actividad:
Supuestos
Sistema Estadstico Epidemiolgico de Defunciones

(SEED). Direccin de Prevencin y Proteccin de la
Salud. Servicios de Salud de Yucatn (SSY).
La poblacin del Estado ha disminuido

la incidencia de accidentes.
Componente:
Anual
Contribuir a la disminucin de la
mortalidad en el estado de Yucatn
mediante prevencin de accidentes.
Propsito
(B/C)*100
88.40
Porcentaje
100.00
Semestral
Las personas asisten a los cursos.

Evacuacin prctica y por escrito final del Centro
Nacional de Prevencin de Accidentes. Direccin de
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Epidemiolgica (SUIVE). Direccin de Prevencin y
Proteccin de la Salud. SSY.
El usuario llega oportunamente a

unidades mdicas de segundo
tratamiento a personas agredidas
por nivel.
C3A1 Distribucin estratgica del biolgico en el Estado.
52

Componente:
Eventos de difusin para la

prevencin de accidentes realizados.
Captulo
18,938
Porcentaje de eventos de difusin para la

prevencin de accidentes realizados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte al Centro Nacional de Prevencin de
Accidentes (Cenapra). Direccin de Prevencin y
Proteccin de la Salud. Servicios de Salud de
Yucatn (SSY).
Actividad:
C4A1 Programacin y logstica del eventos o actividad a realizar.
Actividad:
C4A2 Distribucin de de material de promocin del evento.
Monto del Programa
4000
48,047,305
Total
48,047,305
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
53

Sangre Segura

Poblacin Objetivo: Poblacin en general que por su enfermedad requiera de transfusin
sangunea o de sus derivados.
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,273
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
17,367
Tasa de unidades de sangre segura disponible
(B/C)*D
Componente:
17,369
Porcentaje de unidades de sangre extradas de

donadores voluntarios no remunerados
(B/C)*100
1,400.00
Anual
14.00
Porcentaje
15.00
Trimestral
Sistema de informtica HexaBANK. Libro de
Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusin
Sangunea (CETS). Direccin de Proteccin contra
Riesgos Sanitarios. SSY.
Actividad:
C1A1 Plticas de sensibilizacion sobre beneficios de donar sangre.
Actividad:
C1A2 Estudios de sangre a voluntarios predonantes.
Actividad:
C1A3 Entrevistas a voluntarios predonantes.
1,400.00
Unidad por 100 mil
Informe de ingresos-egresos de bancos de sangre

del Centro Estatal de Transfusin Sangunea.
Direccin de Proteccin contra Riesgos Sanitarios.
SSY.
Unidades de sangre de donadores

voluntarios no remunerados extradas.
Campaas de donacin altruista de

sangre realizadas.
Supuestos
Boletn de Epidemiologa y Anuarios de Morbilidad.

Epidemiolgica (SUIVE), Direccin General de los
Servicios de Salud de Yucatn (SSY). Anuario
Estadstico (INEGI).www.inegi.org.mx
Poblacin que por enfermedad

requiere de transfusin sangunea o
de sus derivados tiene acceso a
unidades de sangre seguras y
suficientes.
Componente:
Anual
Contribuir a abatir los ndices de

morbilidad mediante acciones que
garanticen que la sangre y sus
componentes son seguros y se
entreguen con oportunidad a quien lo
necesite.
Propsito
17,371
Porcentaje de unidades de sangre captadas en

campaa
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Actividad:
C2A1 Gestin de espacios para el desarrollo de campaas de donacin voluntaria.
Actividad:
C2A2 Plticas de sensibilizacin a personas sobre la donacin voluntaria de sangre en campaa.
Las dems instituciones del

Sector realizan acciones para
garantizar disponibiilidad de
sangre segura para su poblacin
usuaria o de responsabilidad.
Bancos de sangre instalados en

las dems instituciones del Sector
Salud.

Salud.
54

Componente:
17,373
Promedio diario de unidades de sangre entregadas
SUM B/C
Unidades de sangre entregadas.
Captulo
4000
Total
40.00
Promedio
40.00
Trimestral
Actividad:
C3A1 Realizacin de estudios de laboratorio para seguridad de la sangre.
Actividad:
C3A2 Realizacin de pruebas de compatibilidad a la sangre para la seguridad de las transfusiones.
Monto del Programa

3,452,291
3,452,291

Unidades de sangre entregadas.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
55

Salud de la Mujer

Poblacin Objetivo: Mujeres de 25 a 69 aos atendidas por los Servicios de Salud de
Yucatn.
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,402

mortalidad en el Estado a travs de la
deteccin y tratamiento oportuno de
cncer de mama y cervico uterino.
Propsito
17,382
Lnea base
Meta
Variacin porcentual de la mortalidad por cncer de ((B-C)/C)*100

la mujer
Periodicidad
Supuestos
Anual
Informes de sistema de informacion de cncer de la
mujer, de los programas dependientes de la
jefatura de salud reproductiva estatal. Subdireccin
de normatividad mdica. Servicios de Salud de
Yucatn. Sistema Epidemiolgico y Estadstico de
las Defunciones. Inegi.
http://sicam-cacu.salud.gob.mx/;
http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/
Mujeres de 25 a 69 aos de edad

tienen diagnstico oportuno de
lesiones precancerosas.
Componente:
Frmula
Variacin porcentual de mujeres con diagnstico

anormal o positivo de cncer
((B-C)/C)*100
3.70
Porcentaje
3.20
Anual
Formato primario de tratamiento en clnicas de
hospital. Sistema de Informacin de Cncer de la
Mujer (SICAM) de los programas de cancer de la
mujer dependientes de la jefatura de salud
reproductiva. Subdireccin de normatividad mdica.
SSY. http://sicam-cacu.salud.gob.mx/.
17,387
Variacin porcentual de consultas proporcionadas
Consultas de control de lesiones

precancerosas proporcionadas.
((B-C)/C)*100
4.20
Porcentaje
4.05
Los laboratorios de citopatologa

entregan resultados en tiempo y
forma.
Las pacientes acuden

puntualmente a sus consultas.
Trimestral
Registros hospitalarios, Sistema de Informacin de
Cncer de la Mujer (SICAM) de los programas de
cncer de la mujer dependientes de la Jefatura de
Salud Reproductiva Estatal. Subdireccin de
Normatividad Mdica. SSY. Direccin de Prevencin
y Proteccin de la Salud. SSY.
http://sicam-cacu.salud.gob.mx/
Actividad:
C1A1 Realizacin de citologas.
Actividad:
C1A2 Realizacin de mastografas.
Actividad:
C1A3 Realizacin de prueba de hbridos.
56

Componente:
17,389
Variacin porcentual de tratamientos otorgados
((B-C)/C)*100
Tratamiento de lesiones
precancerosas otorgados.
Componente:
3.30
Trimestral
La clnica de colposcopa entrega

sus informes en tiempo y forma.
Registros hospitalarios, Sistema de Informacin de
Cncer de la Mujer (SICAM) de los programas de
cncer de la mujer dependientes de la Jefatura de
Salud Reproductiva Estatal. Subdireccin de
Normatividad Mdica. SSY. Direccin de Prevencin
y Proteccin de la Salud. SSY.
http://sicam-cacu.salud.gob.mx/
Actividad:
C2A1 Valoracin en la clnica de colposcopa.
Actividad:
C2A2 Realizacin de biopsias confirmatorias.
Campaas para dar a conocer a la

poblacin los servicios de deteccin
realizadas.
Captulo
3.60
Porcentaje
17,396
Variacin porcentual de campaas de prevencin

realizadas
((B-C)/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Informes Jurisdiccionales de actividades realizadas

en campaas para la prevencin de cncer de la
mujer para Jefatura de Salud Reproductiva Estatal.
Subdireccin de Normatividad Mdica. SSY.
SSY.
Actividad:
C3A1 Entrega de trpticos con material informativo.
Actividad:
C3A2 Imparticin de plticas en los centros de Salud con informacin de prevencin.
Monto del Programa
4000
10,540,119
Total
10,540,119
Semestral
Los proveedores entregan en

tiempo y forma los productos
solicitados.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:
57

Salud Reproductiva

Poblacin Objetivo: Mujeres de 12 a 49 aos.
Eje PED: 02
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATN
Tema PED: 02.02
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,388
ndice de letalidad
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
17,395
17,403
Atencin mdica por personal

calificado en obstetricia otorgada.
Componente:
Tasa de mortalidad materna
Porcentaje de partos atendidos por personal

calificado
(B/C)*D
(B/C)*100
3.50
Muertes maternas por
cada 10 mil nacidos
vivos
3.45
99.50
Porcentaje
99.60
Anual
Supuestos
Mejoran las condiciones de salud

de la poblacin.
Sistema Epidemiolgico y Estadstico de las
Defunciones (SEED). CONAPO, Proyecciones de
poblacin 2005-2030. Direccin de Prevencin y
http://pda.salud.gob.mx/cubos/
Trimestral
Sistema de Informacin en Salud (SIS) y SAEH
(Cubos dinmicos). Direccin de Prevencin y
Actividad:
C1A1 Capacitacin al personal en reanimacin neonatal.
Actividad:
C1A2 Capacitacin al personal en emergencias obsttricas.
Sistema Epidemiolgico de Defunciones

(SEED)/SAEH Cubos dinmicos. Servicios de Salud
de Yucatn (SSY). http://pda.salud.gob.mx/cubos/
Mujeres de 12 a 49 aos reducen la

posibilidad de que ocurra una muerte
materna.
Componente:
Salud
Anual
Contribuir a la disminuir los ndices de

mortalidad en el Estado mediante
atencin mdica a mujeres.
Propsito
Yucatn Incluyente
17,412
Consultas durante el embarazo y el

puerperio otorgadas.
Porcentaje de ingresos a control prenatal en el 1er

trimestre
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
50.00
Trimestral
Sistema de Informacin en Salud. (SIS). (Hoja de
consulta diaria) SAEH (Hoja de Egreso Hospitalario)
Cubos dinmicos. Direccin de Prevencin y
17,414
Porcentaje de purperas atendidas de primera vez
(B/C)*100
55.00
Porcentaje
57.00
La Red Social (transporte AME,

Casita Ayuda a Mujer
Embarazada, (AME), Posada
(AME) con apoyo de los
ayuntamientos facilitan el acceso
a la consulta prenatal y a la
atencin obsttrica.

atencin obsttrica.
Trimestral
consulta diaria) SAEH (Hoja de Egreso Hospitalario)
Cubos dinmicos. Direccin de Prevencin y
Actividad:
C2A1 Promocin de la estrategia de embarazo saludable.
58

Componente:
Actividad:
C2A2 Equipamiento mnimo en las unidades mdicas. (Bscula, baumanometro, pinard, cinta mtrica, etc)
Actividad:
C2A3 Seguimiento a purperas.
Consultas de planificacin familiar

otorgadas.
Captulo
17,417
Porcentaje de usuarias nuevas de planificacin

familiar
(B/C)*100
10.83
Porcentaje
14.20
Semestral
consulta diaria) Cubos dinmicos. Direccin de
Actividad:
C3A1 Recepcin de mtodos anticonceptivos.
Actividad:
C3A2 Entrega de material informativo de planificacin famliar. (Dpticos, Trpticos, Carteles).
Actividad:
C3A3 Realizacin de foros de promocin en poblacin adolescente y de riesgo reproductivo elevado.
Actividad:
C3A4 Realizacin de promocin de los programas en medios masivos de comunicacin.
Monto del Programa
4000
122,280,719
Total
122,280,719

atencin obsttrica.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
59

Salud Infantil

Poblacin Objetivo: Poblacin infantil y adolescente.
Eje PED: 02
HOSPITAL DE LA AMISTAD
Tema PED: 02.02
Yucatn Incluyente
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,296
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
17,416
Variacin porcentual de las atenciones otorgadas

por enfermedades infecciosas y sobrepeso y
obesidad
((B-C)/C)*100
Componente:
17,420
Porcentaje de cobertura de tamiz auditivo neonatal
(B/C)*100
-2.00
Anual
La carga de morbilidad en la
poblacin infantil y adolescente
ha disminuido.
89.11
Porcentaje
95.00
Anual
Evaluacin trimestral en los formatos del TAN del
Programa Tamiz Auditivo Neonatal, Subdireccin de
Normatividad Mdica. Metas del Programa de Tamiz
Auditivo Neonatal. Subdireccin de Normatividad
Mdica y del Subsistema de Informacin Nacional
de Nacimientos de los Servicios de Salud de
Yucatn.
Actividad:
C1A1 Realizacin de prueba tamiz auditivo a recin nacido.
Actividad:
C1A2 Realizacin de diagnstico a poblacin infantil de hipoacusia o sordera.
-4.00
Porcentaje
Sistema de Informacin en Salud. (SIS). Direccin

de Planeacin y Desarrollo. SSY.
Tratamientos a menores de un ao
con diagnstico de hipoacusia o
sordera otorgados.
Consultas a menores de 5 aos por

enfermedad diarreica otorgadas.
Supuestos
Certificado de defuncin. Departamento de

Estadstica. Subdireccin de Informacin y
Evaluacin. Direccin de Planeacin y Desarrollo.
Poblacin infantil y adolescente

atendida en conceptos de salud en
enfermedades infecciosas y sobrepeso
y obesidad.
Componente:
Anual

mortalidad en el estado mediante los
servicios de atencin mdica a la
poblacin infantil y adolescente.
Propsito
17,422
Porcentaje de menores de 5 aos en consulta de

primera vez por enfermedad diarreica que
recibieron tratamiento con plan A
(B/C)*100
99.30
Porcentaje
99.35
La poblacin atendida se
manifiesta satisfecha con los
Tratamientos a menores de un
ao servicios recibidos.
Anual
Sistema de Informacin en Salud. Departamento de
SSY.
Actividad:
C2A1 Imparticin de cursos a personal de salud sobre el tratamiento de las enfermedades diarreicas.
Actividad:
C2A2 Imparticin de cursos a responsable de los menores sobre el manejo de las enfermedades diarreicas.
60

Componente:
17,429
Consultas a menores de 5 aos por

infeccin respiratoria otorgadas.
Componente:
4000
Total
54.94
Porcentaje
55.10
Actividad:
C3A1 Imparticin de cursos a personal de salud sobre el tratamiento de las infecciones respiratorias.
Actividad:
C3A2 Imparticin de cursos a responsable de los menores sobre el manejo de las infecciones respiratorias en el hogar.
17,447
Tasa de consultas otorgadas a los adolescentes de

10 a 19 aos
(B/C)*D
575.00
Consultas otorgadas
por cada 1,000
adolescentes
Actividad:
C4A1 Realizacin de detecciones de conductas alimentarias de riesgo.
Actividad:
C4A2 Realizacin de diagnstico a poblacin adolescente de obesidad y sobrepeso.
Vacunas a menores de 1 ao de edad

aplicadas.
Captulo
(B/C)*100
Anual
SSY.
Consultas a adolescentes otorgadas.
Componente:
Porcentaje de menores de 5 aos en consulta de

primera vez, que recibieron tratamiento sintomtico
por infeccin respiratoria
18,937
Porcentaje de menores de 1 ao de edad con

esquema completo de vacunacin
(B/C)*100
86.00
Porcentaje
578.00
Anual

Evaluacin. SS.DGIS. Estimaciones a partir de la
muestra del Censo de Poblacin y Vivienda 2010 y
de las Proyecciones de la Poblacin de los
municipios de Mxico 2010-2030, CONAPO.
Direccin de Planeacin y Desarrollo. SSY.
90.00
Semestral
Sistema de Informacin del Programa de
Vacunacin Universal. Departamento de Vigilancia
Epidemiolgica. Subdireccin de Salud Pblica.
(SSY). CENSIA. Estimaciones de poblacin de
Responsabilidad Institucional a partir de la muestra
del Censo de Poblacin y Vivienda 2010 y de las
Proyecciones de la Poblacin de los municipios
de Mxico 2010-2030, CONAPO y el Subsistema de
Informacion Nacional de Nacimientos, SINAC.
Actividad:
C5A1 Elaboracin de registros nominales de menores de 5 aos realizados.
Actividad:
C5A2 Realizacin de campaas de vacunacin realizadas.
Monto del Programa

80,639,887
80,639,887
Los responsables llevan a los

menores a la aplicacin de
vacunas.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
61


Poblacin Objetivo: Poblacin de 20 aos y ms.
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,273
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
Supuestos
Anual
Contribuir a abatir las ndices de

acciones de prevencin y atencin de
enfermedades crnico degenerativas.
Propsito
Sistema nico de Informacin para la Vigilancia

Epidemiolgica (SUIVE). Boletn de Epidemiologa y
Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadstico
(INEGI). Servicios de Salud de Yucatn (SSY).
17,453
Poblacin de ms de 20 aos
disminuye el riesgo de padecer
enfermedades crnico degenerativas.
Variacin porcentual de la tasa de morbilidad por

((B-C)/C)*100
hipertensin arterial en poblacin de 20 aos y ms
-12.18
Porcentaje
4.70
Anual
(INEGI). Direccin de Prevencin y Proteccin de la
Salud. SSY.
17,456
Variacin porcentual de la tasa de morbilidad por

diabetes mellitus en poblacin de 20 aos y ms
((B-C)/C)*100
4.79
Porcentaje
9.31
Las dems instituciones del

sector salud proporcionan
servicios de prevencin y
atencin de enfermedades
crnicodegenerativos a su
poblacin usuaria o de
responsabilidad.
Anual
Epidemiolgica (SUIVE). Direccin de Prevencin y
Proteccin a la Salud. SSY.
Componente:
17,468
Tratamientos a pacientes con diabetes

mellitus tipo II otorgados.
Componente:
Porcentaje de pacientes con diabetes mellitus tipo

II controlada
(B/C)*100
C1A1 Aplicacin de cuestionario para deteccin de diabetes mellitus.
Actividad:
C1A2 Ingresos de casos nuevos de diabetes al SIS y SUIVE.
45.00
Trimestral
Sistema de Informacin en Salud.(SIS). Tablero de
Control de Enfermedades Crnicas OMENT
(oment.uanl.mx/tablero-de-control-de-enfermedade
s/). Direccin de Nutricin. SSY.
Actividad:
Tratamientos a pacientes con

hipertensin arterial otorgados.
45.00
Porcentaje
17,476
Porcentaje de pacientes con hipertensin arterial

controlada
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
60.00
Trimestral
Sistema de Informacin en Salud.(SIS). Tablero de
Control de Enfermedades Crnicas OMENT
(oment.uanl.mx/tablero-de-control-de-enfermedade
s/). Direccin de Nutricin. SSY.
Actividad:
C2A1 Aplicacin de cuestionario y toma de presin para deteccin de hipertensin arterial.
Actividad:
C2A2 Ingresos de casos nuevos de hipertensin al sistema de informacin de salud al SIS y SUIVE.
Se imparten sesiones de
activacin fsica.
Se dan consultas de orientacin
alimentaria.
activacin fsica.
alimentaria.
62

Componente:
17,484
Porcentaje de grupos de ayuda mutua acreditados
(B/C)*100
Grupos de ayuda mutua acreditados.
Componente:
C3A1 Conformacin de Grupos de Ayuda Mutua (GAM).
Actividad:
C3A2 Cumplimiento de los parmetros de control de padecimientos.

17,491
Tratamientos en cmara hiperbrica

por pie diabtico en segundo nivel
realizados.
Actividad:
Componente:
Campaas en temas de nutricin,

acividad fsica y enfermedades
crnicas a la poblacin realizadas
Captulo
4000
Total
100.00
Trimestral
Plataforma del Sistemade Vigilancia de los Grupos
de Ayuda Mutua (SIVEGAM). Direccin de Nutricin.
SSY.
Actividad:
100.00
Porcentaje
Porcentaje de amputaciones por pie diabtico

evitadas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Sistema de Vigilancia Hospitalaria por diabetes del
Hospital Agustn OHorn. Sistema Automatizado
de Egresos Hospitalarios (SAEH). Direccin de
Nutricin. SSY.
activacin fsica.
alimentaria.
activacin fsica.
alimentaria.
C4A1 Programacin de agenda de atencin de pacientes con pie diabtico.

19,313
Porcentaje de poblacin que participa en las

campaas
(B/C)*100
NA
50.00
Anual
Informe de avances trimestrales. Direccin de
Nutricin. Servicios de Salud de Yucatn.
www.masvaleprevenir.gob.mx
Actividad:
C5A1 Elaboracin de carteles de invitacin de cursos de capacitacin en nutricin.
Actividad:
C5A2 Capacitacin a personal de salud en temas de nutricin, actividad fsica y enfermedades crnicas para la difusin de campaas.
Monto del Programa

10,451,611
10,451,611
Poblacin asiste a campaas de

nutricin, activida fsica y
enfermedades crnicas.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
63

Envejecimiento

Poblacin Objetivo: Para prstata poblacin masculina de 45 aos y ms y para depresin y
deterioro cognitivo poblacin de 60 aos y ms.
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,296
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
Supuestos
Anual

mortalidad general en el estado
mediante acciones de prevencin y
atencin de enfermedades en el
adulto y adultos mayores.
Propsito
Sistema Estadstico y Epidemiolgico de

Defunciones (SEED)Servicios de Salud de Yucatn
(SSY).
17,668
La poblacin adulta y adulta mayor se

atienden por enfermedades de la
prstata y por depresin.
Variacin porcentual de atencin a la enfermedad

de prstata
((B-C)/C)*100
25.00
Porcentaje
20.00
Anual
Los pacientes se adhieran al

tratamiento.
Sistema de Informacin en Salud (SIS).
Departamento de estadstica. Subdireccin de
informacin y evaluacin. Direccin de Planeacin y
Desarrollo. SSY. Pgina web:
www.salud.yucatn.gob.mx/
17,685
Variacin porcentual de atencin a la enfermedad

de depresin
((B-C)/C)*100
24.00
Porcentaje
25.00
Anual
Departamento de estadstica. Subdireccin de
informacin y evaluacin. Direccin de Planeacin y
Desarrollo. SSY.
Componente:
17,689
Consultas de deteccin a adultos

mayores realizadas.
Porcentaje de cobertura de detecciones de prstata

realizadas en poblacin adulta mayor
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
30.00
Trimestral
Sistema de Informacin de Salud (SIS). Direccin
de Prevencin y Proteccin de la Salud. SSY.
17,699
Porcentaje de cobertura de detecciones de

depresin realizadas en poblacin adulta mayor
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
80.00
Las unidades mdicas y unidades

mviles entregan en tiempo y
forma sus detecciones al Sistema
de Informacin de Salud (SIS).
Trimestral
17,700
Porcentaje de cobertura de detecciones de

deterioro cognoscitivo realizadas en poblacin
adulta mayor
(B/C)*100
115.21
Porcentaje
90.00
Trimestral
Actividad:
C1A1 Solicitud de insumos de deteccin las cuales se realizan a travs de encuestas internacionalmente validadas.
Actividad:
C1A2 Distribucin de insumos a nivel jurisdiccional.
64

Componente:
17,701
Porcentaje de campaas de prevencin realizadas
(B/C)*100
Campaas de prevencin realizadas.
Actividad:
Componente:
Tratamientos de enfermedades de
prstata y de depresin en adultos
mayores realizados.
Actividad:
Captulo
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Formato oficial de semana de salud para Gente
grande. Direccin de Prevencin y Proteccin de la
Salud. SSY.
www.cenaprece.salud.gob.mx/.../descargas/pdf/SS
GG_Lineamientos
Se cuenta con todos los medios

de comunicacin para hacer la
promocin de las campaas y de
esta forma participe la poblacin
en la deteccin y tratamiento
oportuno de enfermedad de
prstata y de depresin.
C2A1 Programacin de plticas educativas a la poblacin adulta mayor.

17,702
Porcentaje de tratamientos de enfermedad de la

prstata y de depresin otorgados
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
60.00
Trimestral
Los pacientes se adhieran al

tratamiento para reducir la tasa
de mortalidad.
C3A1 Dotacin de los insumos para los tratamientos.
Monto del Programa
4000
18,520,045
Total
18,520,045

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
65

Programa Integral de Infraestructura Fsica en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Fsico de las Unidades Mdicas de los Servicios de Salud

Poblacin Objetivo: Poblacin afiliada al Seguro Popular y sin seguridad social.
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,437
Tasa de consultorios por cada mil habitantes
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
17,440
17,441
Tasa de consultorios de los Servicios de Salud de

Yucatn por cada mil habitantes
Porcentaje de unidades mdicas atendidas
(B/C)*D
(B/C)*100
Servicios de mantenimiento,
remodelacin y ampliacin de las
unidades mdicas entregados.
Componente:
C1A1 Recepcin de solicitudes de servicio.
Actividad:
C1A2 Programacin de solicitudes de servicio a unidades mdicas realizadas.
Actividad:
C1A3 Supervisin de las unidades mdicas.

17,445
Porcentaje de unidades mdicas construidas
(B/C)*100
Unidades mdicas construidas.
Componente:
C2A1 Realizacin de licitacin.
Actividad:
C2A2 Realizacin del acta de fallo.
Actividad:
C2A3 Conclusin de obra civil.
Actividad:
0.46
0.00
Porcentaje
100.00
Anual
Las otras instituciones pblicas

del sector salud cuentan con
infraestructura fortalecida.
Anuario Estadstico de Yucatn. INEGI. Gobierno de
Estado de Yucatn. Pgina web:
Anual
0.00
Porcentaje
100.00
Anual
Programa Anual de Infraestructura. Direccin y
Planeacin y Desarrollo. SSY.
Actividad:
Unidades mdicas equipadas.
0.46
Tasa de consultorios
por cada mil
habitantes
Programa Anual de Infraestructura. Direccin de

Planeacin y Desarrollo. Servicios de Salud de
Yucatn, (SSY).
Actividad:
Supuestos

Estado de Yucatn. Pgina web:
La poblacin afiliada al Seguro

Popular y sin seguridad social cuenta
con
infraestructura
en
salud
fortalecida.
Componente:
Anual
Contribuir al incremento de la
cobertura efectiva de servicios de
salud en el Estado mediante el
fortalecimiento de los Servicios de
Salud.
Propsito
17,450
Porcentaje de unidades mdicas equipadas en el

ao
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Programa Anual de Infraestructura. Direccin de
C3A1 Realizacin de licitacin.
El contratista, el proveedor y el
ejecutor en obra entrega obras o
el equipamiento de las Unidades
Mdicas a los Servicios de Salud
de Yucatn.
de Yucatn.
de Yucatn.
66

Actividad:
Captulo
C3A2 Realizacin de acta de fallo.
Monto del Programa
4000
520,005,093
Total
520,005,093

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
02.02.03.03 Generacin de Recursos para la Salud
Tipo de Programa:
67

Dependencia o Entidad Responsable: COMISIN DE ARBITRAJE MDICO DEL ESTADO DE YUCATN

Poblacin Objetivo: Usuarios de los servicios mdicos de salud pblica y privada.
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,516
Contribuir a incrementar la cobertura

efectiva de salud en el Estado
mediante
la
atencin
de
las
inconformidades mdicas.
Propsito
17,519
Componente:
Variacin porcentual anual de inconformidades

resueltas del servicio mdico de salud
((B-C)/C)*100
Componente:
17,523
Porcentaje de orientaciones solucionadas
Supuestos
Anual
-21.05
Porcentaje
-9.82
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Usuarios de servicios mdicos

presentan sus inconformidades a
la Codamedy.
Boletn Trimestral. Codamedy.

http://codamedy.ssy.gob.mx/
Los usuarios de servicios mdicos

se interesan por la orientacin,
asesora especializada, gestin
inmediata y presentacin de
queja ante la Comisin de
Arbitraje Mdico del Estado de
Yucatn.


Yucatn.


Yucatn.
C1A1 Recepcin de solicitudes de orientacin.

17,525
Porcentaje de asesoras especializadas solucionadas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
C2A1 Recepcin de solicitudes de asesora especializada.

17,527
Porcentaje de gestiones inmediatas solucionadas
Servicio de gestin inmediata

brindada.
Actividad:
Periodicidad
Informe Anual. Codamedy.

Servicio de asesora especializada

brindado.
Actividad:
Meta
((B-C)/C)*100
Servicio de orientacin brindado.
Actividad:
Lnea base
Informes Anuales. Comisin de Arbitraje Mdico de

Yucatn, (Codamedy).
Los usuarios de los servicios mdicos

de salud pblica y privada han
resuelto su inconformidad del servicio
mdico de salud.
Componente:
Variacin porcentual anual de asuntos atendidos

por la Codamedy
Frmula
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
C3A1 Recepcin de solicitud de gestin inmediata.
68

Componente:
17,529
Porcentaje de quejas solucionadas
(B/C)*100
Servicio de atencin quejas brindado.
Componente:
C4A1 Recepcin de la queja.
Actividad:
C4A2 Reuniones de retroalimentacin a los departamentos de orientacin y quejas de las instituciones de salud.
Actividad:
17,533
Porcentaje de plticas realizadas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

Yucatn.


Yucatn.
Trimestral
C5A1 Recepcin de invitaciones a plticas relacionadas con la salud y el derecho a instituciones, escuelas, facultades y asociaciones.
Monto del Programa
1000
2,670,240
2000
78,000
3000
251,760
Total
100.00
Actividad:
Plticas relacionadas con la salud y el

derecho a instituciones, escuelas,
facultades y asociaciones impartidas.
Captulo
95.00
Porcentaje
3,000,000

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
02.02.03.04 Rectora del Sistema de Salud
Tipo de Programa:
69

Seguro Popular
Dependencia o Entidad Responsable: RGIMEN ESTATAL DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD YUCATN

Poblacin Objetivo: Poblacin sin seguridad social.
Eje PED: 02
Tema PED: 02.02
Yucatn Incluyente
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,620
Porcentaje de poblacin con servicios de salud
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Componente:
17,504
Supuestos
Padrn de Beneficiarios del Sistema de Proteccin

Social en Salud. Rgimen Estatal de Proteccin
Social en Salud.
http://repssyuc.gob.mx/web/index.php/transparenc
ia
Sistema Nacional de Informacin en Salud
(SINAIS). Proyecciones de poblacin del ao.
http://pda.salud.gob.mx/cubos/ccubopobcensal201
0CA.html
Poblacin sin seguridad social esta

afiliada al Sistema de Proteccin
Social en Salud.
Plizas de afiliacin entregadas.
Anual
salud en el Estado mediante la
afiliacin de personas sin seguridad
social.
Propsito
Porcentaje de poblacin afiliada al Sistema de

Proteccin Social en Salud
(B/C)*100
96.00
Porcentaje
96.00
Anual
Padrn de Beneficiarios del Sistema de Proteccin
Social en Salud. Proyecciones de la Poblacin por
condicin de derechohabiencia, 2010 - 2018, DGIS.
Direccin del Rgimen de Proteccin Social en
Salud. REPSSY.
http://pda.salud.gob.mx/cubos/ccubopobcensal201
0CA.html;
ia
17,512
Promedio de plizas de afiliacin entregadas por

mdulo
SUM B/C
2,640.00
Promedio
2,958.00
Semestral
Padrn de beneficiarios del Sistema de Proteccin
Social en Salud por municipio. Rgimen Estatal de
Proteccin Social en Salud de Yucatn REPSSY.
ia
Actividad:
C1A1 Verificacin de la situacin que guarda el usuario en cuanto a Seguridad Social.
Actividad:
C1A2 Verificacin de los documentos oficiales requeridos para la afiliacin.
Actividad:
C1A3 Determinacin del nivel socioeconmico del solicitante.
Actividad:
C1A4 Realizacin del pago de los servicios mdicos.
Las unidades mdicas estn

acreditadas. Las unidades
mdicas estn cercanas.
Difusin del programa de Seguro

Popular por parte de
Comunicacin Social de
Secretara General de Gobierno.
70

Componente:
Plizas de Reafiliacin entregadas.
Captulo
17,515
Porcentaje de poblacin reafiliada al Sistema de

Proteccin Social en Salud
(B/C)*100
98.00
Porcentaje
98.00
Semestral
Padrn de beneficiarios del Sistema de Proteccin
Social en Salud por municipio. Rgimen Estatal de
Proteccin Social en Salud de Yucatn. REPSSY.
ia
Actividad:
C2A1 Verificacin de la situacin que guarda el usuario en cuanto a Seguridad Social.
Actividad:
C2A2 Verificacin de los documentos oficiales requeridos para la reafiliacin.
Actividad:
C2A3 Determinacin del nivel socioeconmico del solicitante.
Actividad:
C2A4 Realizacin del pago de servicios mdicos.
Monto del Programa
4000
179,923,852
Total
179,923,852
Difusin del programa de Seguro

Popular por parte de
Comunicacin Social de
Secretara General de Gobierno.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
02.02.03.05 Proteccin Social en Salud
Tipo de Programa:
U - Otros subsidios
71

Activacin Fsica
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATN

Poblacin Objetivo: La poblacin del estado.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.05
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,885
Incrementar el hbito en la actividad

fsica y la prctica del deporte entre la
poblacin del estado.
Propsito
Frmula
Variacin porcentual de la poblacin que participa ((B-C)/C)*100

en eventos de activacin fsica o prctica deportiva
17,327
Componente:
Variacin porcentual de participantes por evento
17,330
Variacin porcentual de personas capacitadas en

actualizacin y administracin deportiva
1,031,026.00
Participantes
10.00
Anual
Supuestos
((B-C)/C)*100
100,000.00
Participantes
5.00
Trimestral
((B-C)/C)*100
295.00
Personas
5.00
Las Comisaras, Municipios y

otras instancias, promueven la
actividad fsica y deportiva entre
la poblacin del estado.
Anual
Registros Administrativos. Direccin de Promocin
Deportiva. Departamento de Deporte Escolar.
Centro Deportivo Paralmpico. Centros de Desarrollo
del Deporte. Atencin Ciudadana. Instituto del
Deporte del Estado de Yucatn (IDEY).
Actividad:
C1A1 Cursos proporcionados.
Actividad:
C1A2 Certificacin de promotores.
Periodicidad
Mejorar la condicin fsica de la poblacin en el Estado.
Registros Administrativo. Departamento de Deporte

Escolar. Eventos especiales. Deporte Popular.
Activacin Fsica. Deporte adaptado y de adulto
mayor. Direccin de Promocin Deportiva. Instituto
del Deporte del Estado de Yucatn (IDEY).
Capacitacin deportiva realizada a

promotores.
Torneos y eventos deportivos

realizados.
Meta
Deporte

Deportiva. Instituto del Deporte del Estado de
Yucatn (IDEY).
La poblacin del estado participa en

las actividades deportivas organizadas
por el Instituto de Deporte del Estado
de Yucatn.
Componente:
Lnea base
Yucatn con Educacin de Calidad
17,732
Porcentaje de municipios atendidos mediante

torneos y eventos deportivos
(B/C)*100
53.00
Porcentaje
48.00
Trimestral
Actividad:
C2A1 Registro de participantes a eventos deportivos.
Actividad:
C2A2 Registro de personas con discapacidad a eventos deportivos.
72

Componente:
Instruccin y entrenamiento infantil,

en centros regionales proporcionado.
Actividad:
Captulo
19,169
Variacin porcentual de participantes por evento en ((B-C)/C)*100

los centros regionales
20,827.00
Participantes
5.00
Trimestral
C3A1 Firma de convenios con municipios.
Actividad:
C4A2 Canalizacin de nias, nios y jvenes al Centro de Alto Rendimiento Deportivo.
Actividad:
C3A3 Proporcionar material deportivo a municipios.
Monto del Programa
4000
58,148,951
Total
58,148,951

Finalidad:
Eje:
02.03 Yucatn con Educacin de Calidad
Funcin:
02.03.04 Recreacin, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfuncin:
02.03.04.01 Deporte y Recreacin
Tipo de Programa:
73

Alto Rendimiento

Poblacin Objetivo: Atletas de alto rendimiento
Eje PED: 03
Tema PED: 03.05
Deporte
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,886
Contribuir a mejorar los resultados del

deporte de alto rendimiento en justas
de carcter nacional e internacional.
Propsito
19,318
Los deportistas de alto rendimiento

logran mejores resultados a nivel
nacional e internacional.
Componente:
Tasa de talentos deportivos por cada diez mil

habitantes
Variacin porcentual de medallas obtenidas en la

Olimpiada Nacional
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
19.00
Talentos deportivos
por cada 10 000
24.00
Anual
165.00
Medallas
5.00
(B/C)*100
17,413
Porcentaje de sesiones de entrenamiento otorgadas
(B/C)*100
C1A1 Capacitacin continua otorgada mediante cursos.
Actividad:
C1A2 Evaluacin y seguimiento del rendimiento de los entrenadores.
Actividad:
C1A3 Capacitacin a entrenadores mediante cursos.
Actividad:
C1A4 Control de resultados de los deportistas de alto rendimiento.

18,453
Porcentaje de deportistas satisfechos con el equipo
(B/C)*100
Equipamiento y material deportivo

adecuado a las instalaciones
otorgado.
C2A1 Adquisicin de material deportivo.
Actividad:
C2A2 Mantenimiento a equipo deportivo.
Componente:
Actividad:
Anual
92.00
Trimestral
65.00
Porcentaje
70.00
Semestral
Los atletas de alto rendimiento se

mantienen en competencia. Los
atletas obtienen el mayor nmero
de medallas.
Los atletas de otros estados o

paises incrementan su nivel
competitivo.
El material deportivo necesario

est disponible.
Encuestas de satisfaccin. Direccin de Alto
Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de
Yucatn (IDEY).
Actividad:
Estmulos econmicos para

medallistas otorgados.
92.00
Porcentaje
Supuestos
Padrn de talentos deportivos. Instituto del Deporte

del Estado de Yucatn (IDEY).
Registro de Plan de Trabajo. Departamento de

Metodologa. Direccin de Allto Rendimiento.
Instituto del Deporte del Estado de Yucatn (IDEY).
Actividad:
Registro del medallero. Direccin de Alto

Yucatn (IDEY).
Entrenamiento especializado
otorgado.
Componente:
Incrementar el desempeo de los deportistas de alto rendimiento

del Estado.
19,159
Variacin porcentual de estmulos econmicos a

medallistas otorgados
C3A1 Seleccin de atletas merecedores de becas.
((B-C)/C)*100
352.00
Estmulos econmicos
3.00
Anual
Registro y listas. Departamento de Metodologa.
Direccin de Alto Rendimiento. Instituto del
74

Componente:
17,446
Atencin mdica especializada

otorgada.
Actividad:
Componente:
Hospedaje, alimentacin y educacin

para atletas del Centro de Alto
Rendimiento Deportivo (CARD)
proporcionado.
Actividad:
Componente:
Porcentaje de atletas satisfechos con respecto a la

atencin medica
(B/C)*100
18,465
Porcentaje de atletas atendidos en el Centro de Alto

Rendimiento Deportivo
(B/C)*100
14.00
Porcentaje
19.00
Anual
La seleccin yucateca participante

se integra con atletas inscritos al
CARD.
C5A1 Inscripcin de atletas.

19,155
Porcentaje de apoyos a deportistas otorgados
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
50.00
Trimestral
Registros de solicitudes. Direccin de Alto
Yucatn (IDEY).
A1C6
A2C6 Sesiones del Comit Tecnico del FARD.
Actividad:
A3C6 Entrega de apoyos a deportistas.

17,444
Atencin a solicitudes.
Variacin porcentual de becas otorgadas
((B-C)/C)*100
Becas para medallistas otorgados.
Captulo
Todos los atletas contestan el

cuestionario aplicado.
Matrcula de alumnos. Centro de Alto Rendimiento

Deportivo. Direccin de Alto Rendimiento. Instituto
Actividad:
Actividad:
Trimestral
C4A1 Realizacin de los servicios de nutricin, psicologa, rehabilitacin y odontologa a los atletas.
Actividad:
95.00
Test de calidad. Departamento de medicina y

ciencias aplicadas al Deporte. Instituto del Deporte
del Estado de Yucatn (IDEY).
Apoyos del fideicomiso a deportistas

de alto rendimiento otorgados.
Componente:
95.00
Porcentaje
365.00
Becas
5.00
Semestral
Registro y listas. Departamento de Metodologa.
C7A1 Seleccin de atletas merecedores de becas.
Monto del Programa
4000
109,212,220
Total
109,212,220

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
75

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA CULTURA Y LAS ARTES

Poblacin Objetivo: Comunidad de artistas, creadores y poblacin en general.
Eje PED: 03
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURSTICOS DEL ESTADO DE YUCATN
Tema PED: 03.04
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFNICA DE YUCATN

Cultura
Incrementar la participacin de la poblacin, en eventos o espacios
artsticos y culturales.

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,862
participacin de la poblacin en las
actividades culturales y de creacin
artstica mediante una mayor riqueza
cultural y artstica.
Propsito
18,863
Lnea base
Meta
Periodicidad
((B-C)/C)*100
124.00
Apoyos
4.00
Anual
Porcentaje de poblacin que asiste eventos

artsticos y culturales
(B/C)*100
18,877
Promedio de asistencia por evento realizado
Actividad:
C1A2 Elaboracin de anlisis de viabilidad de las solicitudes.
Actividad:
C1A3 Calendarizacin de eventos.

18,878
Porcentaje de apoyos otorgados por la Sedeculta
Apoyos econmicos y en especie

otorgados.
Actividad:
40.00
Anual
SUM B/C
383.00
Asistentes por evento
383.00
Semestral
Informe de actividades y relacin de variables
estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Artstico. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).
Actividad:
39.00
Porcentaje

Artstico. Secretara de la Cultura y las Artes.
(Sedeculta).
Eventos artsticos y culturales

realizados.
Componente:
Supuestos
Informe de actividades y variables estadsticas.

Direccin de Desarrollo Cultural y Artstico.
Secretara de la Cultura y las Artes (Sedeculta).
La comunidad de artistas, creadores y

poblacin en general asiste y recibe
una mayor riqueza cultural y artstica
del Estado.
Componente:
Variacin porcentual de apoyos otorgados a

artistas y creadores
Frmula
(B/C)*100
74.00
Porcentaje
85.00
Semestral
(Sedeculta).
Los convenios establecidos con la

Federacin para la operacin de
proyectos artsticos y culturales
se suscriben en tiempo y forma.
Los proyectos culturales son

entregados en tiempo y forma.
Los artistas y creadores
participan en eventos culturales.

76

Actividad:
Componente:
C2A2
18,879
Festivales artsticos multidisciplinarios

realizados.
Actividad:
C3A1 Realizacin de convocatorias.
Actividad:
C3A2 Seleccin de participantes.
Actividad:
C3A3 Calendarizacion de los eventos a festivales.
Componente:
16,925
SUM B/C
28,213.00
Asistentes a festivales
artsticos
28,500.00
Semestral
Promedio de asistentes a los cursos y talleres

realizados por la Sedeculta
SUM B/C
33.00
Asistentes a los cursos
34.00
Trimestral
(Sedeculta).
Actividad:
C4A1 Realizacin de invitacines al pblico.
Actividad:
Actividad:
C4A3 Imparticin de los cursos y talleres temticos.
16,928
Concursos y certmenes artsticos y

culturales realizados.
Componente:
Promedio de asistentes a festivales artsticos

multidisciplinarios

(Sedeculta).
Cursos y talleres temticos

impartidos.
Componente:
Aprobacin y anlisis de solicitudes.
Promedio de participantes en concursos y

certmenes
SUM B/C
C5A1 Realizacin de la convocatoria
Actividad:
C5A2 Seleccin de participantes.
Actividad:
C5A3 Realizacin de concursos y certmenes artsticos y culturales.

18,880
Porcentaje de inmuebles intervenidos
122.00
Trimestral
(Sedeculta).
Actividad:
120.00
Personas
(B/C)*100
Infraestructura cultural modernizada.
25.00
Porcentaje
8.00



Semestral
Registros administrativos. Direccin de
Administracin y Finanzas. Secretara de la Cultura
y las Artes (Sedeculta).
Actividad:
C6A1 Establecimiento de convenios para la asignacin de recursos.
Actividad:
C6A2 Elaboracin de proyectos ejecutivos de inversin.
Actividad:
C6A3 Realizacin de licitaciones pblicas de las obras a desarrollar.
77

Captulo
Monto del Programa
1000
82,715,033
2000
1,005,203
3000
9,497,037
4000
53,936,403
5000
10,012,224
6000
75,000,000
Total
232,165,900

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:
78


Poblacin Objetivo: Portadores y creadores culturales del Estado de Yucatn
Eje PED: 03
Tema PED: 03.04

Cultura
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,881
Se contribuye a incrementar las

oportunidades de acceso a la oferta
literaria, editorial y de lectura
mediante el fomento y la creacin de
servicios
Propsito
18,882
Meta
Periodicidad
176,330.00
Personas
5.00
Anual
Porcentaje de personas que asisten y reciben la

oferta de lectura, literaria y editorial.
(B/C)*100
19.00
Porcentaje
18,884
Porcentaje de personas que hacen uso de uno o

ms servicios bibliotecarios
(B/C)*100
15.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Prestacin de los servicios bibliotecarios de la Red Estatal de Bibliotecas Pblicas.
Actividad:
C1A2 Incorporacin de volmenes al acervo de la Red Estatal de Bibliotecas Pblicas.
Actividad:
C1A3 Realizacin de actividades para el fomento de la lectura en las Bibliotecas de la Red Estatal.
Servicios de fomento literario

proporcionados.
20.00
Anual
(Sedeculta). Censo de Poblacin y Vivienda 2010.
Direccin General de Estadsticas
Sociodemogrficas. INEGI. www.inegi.org.mx
Servicios bibliotecarios pblicos

municipales proporcionados.
Componente:
Variacin porcentual de personas que tienen acceso ((B-C)/C)*100

a servicios de fomento a la lectura
Lnea base
Supuestos

(Sedeculta).
La poblacin de 5 aos en adelante

asiste y recibe servicios de lectura,
literarios y editoriales en la entidad.
Componente:
Frmula

17,264
Porcentaje de personas que hacen uso de los

servicios literarios
(B/C)*100
6.00
Porcentaje
16.00
Semestral

Federacin para la operacin de
Los ciudadanos asisten a los

servicios bibliotecarios.
7.00
Semestral
Los ciudadanos asisten a los

servicios literarios.
Actividad:
C2A1 Realizacin de eventos literarios (presentaciones de libros, conferencias, mesas panel y homenajes).
Actividad:
C2A2 Atencin de los sitios electrnicos de divulgacin con contenido literario para la consulta a travs de internet.
79

Actividad:
Componente:
C2A3 Realizacin de talleres de fomento la lectura y de creacin literaria.

17,271
Producciones editoriales impresas y

electrnicas realizadas.
Actividad:
Componente:
85.00
Semestral
Los escritores participan en la

produccin de libros.
C3A1 Recepcin de obras literarias para su dictaminacin.

C3A2 Publicacin de las obras aprobadas.
Actividad:
C3A3 Donacin de libros a instituciones o personas realizadas.
85.00
Porcentaje

(Sedeculta).
17,295
Porcentaje de personas que hacen uso de los

servicios de salas de lectura
(B/C)*100
0.60
Porcentaje
0.65
Semestral
Los lectores asisten a las Salas de

Lectura.
Actividad:
C4A1 Realizacin de actividades en las Salas de Lectura.
Actividad:
C4A2 Imparticin de mdulos de capacitacin y actualizacin para los mediadores de las salas de lectura.
Actividad:
C4A3 Realizacin de actividades en los Paralibros.
Monto del Programa
3000
1,078,800
4000
50,000
Total
(B/C)*100
Actividad:
Servicios de salas de lectura

proporcionados.
Captulo
Porcentaje de producciones editoriales impresas y

electrnicas realizadas
1,128,800
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:
80


Poblacin Objetivo: La comunidad de artistas, creadores y poblacin en general.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.04

Cultura
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,890
Incrementar el acceso a servicios

educativos, actividades artsticas y
culturales que generen conocimiento
y fortalecimiento de los valores
sociales mediante la creacin de
servicios educativos de formacin
artstica y recreativa.
Propsito
17,281
Meta
Periodicidad
((B-C)/C)*100
617,631.00
Personas
8.00
Anual
Variacin porcentual de participantes en los

((B-C)/C)*100
servicios educativos proporcionados en los Centros
Culturales de la Sedeculta
17,286
Promedio de alumnos por curso y taller en los

centros culturales de la Sedeculta.
SUM B/C
Actividad:
C1A1 Imparticin de capacitacin y formacin continua para docentes.
Actividad:
C1A2 Realizacin de convocatoria a aspirantes de nuevo ingreso.
Actividad:
C4A3 Elaboracin del calendario de cursos y talleres temticos.
Eventos culturales en la entidad

realizados.
1,800.00
Personas
1.00
Anual
(Sedeculta).
Cursos y talleres de formacin

artstica y educacin recreativa
impartidos.
Componente:
Lnea base
Supuestos

(Sedeculta).
La comunidad de artistas, creadores y

poblacin en general de la entidad
cuenta con servicios educativos de
formacin artstica y educacin
recreativa.
Componente:
Variacin porcentual de asistentes a los servicios

educativos y eventos artstico-culturales
Frmula

17,289
Promedio de asistentes por evento cultural

realizado en los centros de formacin artstica y
recreativa de la Sedeculta.
SUM B/C
18.00
Alumnos por curso y
taller
19.00
Trimestral
(Sedeculta).
123.00
Asistentes por evento
cultural
125.00
Trimestral

federacin para la operacin de
Los maestros que imparten los

cursos y talleres estn
capacitados.
Los alumnos asisten a los cursos
y talleres.
Las condiciones climatolgicas

son adecuadas para realizar los
eventos artsticos y culturales.
(Sedeculta).
Actividad:
C2A1 Establecimiento de convenios interinstitucionales.
Actividad:
C2A2 Realizacin de eventos artsticos y culturales.
Actividad:
C2A3 Promocin y difusin de eventos artsticos y culturales.
81

Captulo
Monto del Programa
2000
50,000
3000
3,690,000
4000
540,000
Total
4,280,000

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:
82


Poblacin Objetivo: Portadores y creadores culturales del estado de Yucatn
Eje PED: 03
Tema PED: 03.04
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,892
Se contribuye a incrementar las

oportunidades de acceso a los bienes
y servicios culturales que fortalezcan
el patrimonio y preserven nuestra
identidad cultural.
Propsito
16,888

a los bienes y servicios culturales relacionados con
el patrimonio cultural
Porcentaje de poblacin que tiene acceso a los

bienes y servicios culturales relacionados con el
patrimonio cultural
(B/C)*100
Componente:
17,301
Porcentaje de proyectos aprobados
Actividad:
C1A1 Conformacin del rgano de dictaminacin.
Actividad:
C1A2 Emisin de la convocatoria.
Actividad:
C1A3 Recepcin proyectos culturales para dictaminacin.
Actividad:
C1A4 Entrega de apoyos econmicos a creadores municipales.
Meta
Periodicidad
130,897.00
Personas
8.00
Anual

10.00
Porcentaje
10.00
Anual
Patrimonio. Secretara de la Cultura y las Artes
Sociodemogrficas. INEGI. WWW.inegi.org.mx
(B/C)*100
Apoyos financieros otorgados.
Eventos sobre patrimonio cultural

realizados.
Lnea base
Cultura
Supuestos

(Sedeculta).
La poblacin del Estado de Yucatn

de 20 aos y ms tiene acceso a los
bienes
y
servicios
culturales
relacionados con
el
patrimonio
cultural.
Componente:
Frmula
17,305
Porcentaje de eventos sobre patrimonio cultural

realizados
(B/C)*100
55.00
Porcentaje
85.00
Porcentaje
55.00
87.00
Semestral

federacin para la operacin de

(Sedeculta).
Los recursos financieros son

liberados oportunamente.
Los equipos y materiales son
entregados oportunamente

(Sedeculta).

Semestral
83

Componente:
Actividad:
C2A1 Organizacin de eventos para la preservacin, desarrollo y difusin de la cultura maya.
Actividad:
C2A2 Organizacin de eventos para la preservacin y difusin de otras expresiones del patrimonio cultural.
Actividad:
C2A3 Organizacin de eventos para la difusin de la historia regional.
Actividad:
C2A4 Produccin de contenidos para medios masivos de comunicacin sobre temas de patrimonio cultural
17,307
Porcentaje de consultas de patrimonio documental
(B/C)*100
Servicios bibliotecarios para consulta

de patrimonio documental
proporcionados.
Actividad:
Componente:
C3A2 Atencin a visitantes a la biblioteca digital.
Actividad:
C3A3 Incorporacin de nuevos materiales manuscritos, impresos y audiovisuales a biblioteca digital.
17,308
Porcentaje de documentos manuscritos, impresos y

audiovisuales preservados
(B/C)*100
Actividad:
C4A1 Estabilizacin de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales.
Actividad:
C4A2 Digitalizacin de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales.
Actividad:
C4A3 Catalogacin de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales.
81.00
Porcentaje
82.00
Monto del Programa
2000
491,000
3000
4,039,000
4000
4,020,908
Total
90.00
Trimestral
(Sedeculta).


(Sedeculta).

C3A1 Atencin a usuarios en biblioteca.
Actividad:
Documentos manuscritos, impresos y

audiovisuales preservados.
Captulo
85.00
Porcentaje
8,550,908
Trimestral

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:
84

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE EDUCACIN
Poblacin Objetivo: Poblacin en edad escolar para cursar la educacin bsica en el estado
de Yucatn.
Eje PED: 03 Yucatn con Educacin de Calidad
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FSICA EDUCATIVA DE YUCATN
Tema PED: 03.01
Educacin Bsica

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,727
cobertura del sistema educativo
estatal mediante la ampliacin de la
oferta de servicios educativos de nivel
bsico en el Estado de Yucatn.
Variacin porcentual de la poblacin de cero a tres

aos que se encuentra matriculada en alguno de
los servicios de educacin inicial
Frmula
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Disminuir el rezago educativo en el Estado.

Anual
Sistema Nacional de Indicadores Educativos,
Estadstica e Indicadores, Secretara de Educacin
Pblica
http://www.snie.sep.gob.mx/estadisticas_educativa
s.html
Estadstica 911. Direccin de Planeacin. Secretara
de Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn
(SEGEY).
Notas: 1.Las cifras presentadas como lnea base
son tomadas de la estadstica de fin de ciclo escolar
inmediato anterior, por ser el valor ms actualizado
disponible. 2. Las cifras presentadas como meta
son estimaciones que se toman como proyeccin de
las cifras del ciclo escolar inmediato anterior.
18,729
Porcentaje de cobertura en educacin bsica en el

ciclo escolar actual
(B/C)*100
Supuestos
La poblacin objetivo se matrcula
en los servicios pblicos de
educacin inicial y bsica en el
estado de Yucatn.
Anual
Pblica
s.html
(SEGEY).
Notas: 1.Las cifras presentadas como lnea base
disponible. 2 Las cifras presentadas como meta son
aproximaciones que se toman como proyeccin de
las cifras del ciclo escolar inmediato anterior.
Propsito
Nios y nias de 0 a 14 aos de edad
que habitan en el estado cuenta con
una oferta en servicios de educacin
inicial y bsica pblica suficiente y
adecuada.
18,730
Variacin porcentual de las escuelas pblicas de

educacin inicial y bsica ofertados
((B-C)/C)*100
2,427.00
Escuelas pblicas
0.10
Anual
(SEGEY).
La poblacin cuenta con los

recursos para que los nios y
nias asistan a las escuelas.
85

Componente:
18,731
Servicios educativos regulares de los

niveles inicial, especial y preescolar
brindados.
Componente:
((B-C)/C)*100
852.00
Escuelas pblicas
Actividad:
C1A1 Incrementar los servicios en los Centros de Educacin inicial (CENDI).
Actividad:
C1A2 Ampliar los servicios de educacin inicial indgena.
Actividad:
C1A3 Ampliar los servicios de educacin inicial no escolarizada.
Actividad:
C1A4 Consolidar los servicios de educacin preescolar.
Actividad:
C1A5 Otorgar servicios de educacin especial en los servicios de los Centros de Atencin Mltiple.
18,732
Variacin porcentual de las escuelas pblicas de

educacin primaria y secundaria ofertadas
((B-C)/C)*100
C2A1 Fortalecer con los servicios de educacin del nivel primaria.
Actividad:
C2A2 Fortalecer con los servicios de educacin del nivel secundaria.
Anual
1,575.00
Escuelas pblicas
0.10
Anual
(SEGEY).
Actividad:
Servicios pedaggicos adicionales en

escuelas de educacin bsica
aumentados.
0.10
Estadstica 911. Departamento de Estadstica.

Direccin de Planeacin. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn (SEGEY).
Servicios regulares de educacin

primaria y secundaria suficientes
brindados.
Componente:
Variacin porcentual de escuelas pblicas de

educacin inicial y preescolar ofertados
18,733

educacin bsica que cuentan con servicios
pedaggicos adicionales
((B-C)/C)*100
1,673.00
Escuelas pblicas
0.20
Anual
Escuelas atendidas con servicios de educacin
especial, fsica y artstica, Direccin de Planeacin;
Coordinacin del Programa de Ingls en la
Educacin Bsica, Coordinacin General de
Programas Estratgicos. Secretara de Educacin
(SEGEY).
Actividad:
C3A1 Aumentar los servicios de educacin fsica en las escuelas de educacin bsica.
Actividad:
C3A2 Ampliar los servicios de enseanza del idioma ingls en educacin preescolar y primaria como segunda lengua.
Actividad:
C3A3 Aumentar los servicios de educacin artstica.
Actividad:
C3A4 Incrementar los servicios de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educacin Regular (USAER).
La poblacin demanda mayor

nmero de servicios en el nivel
nicial y preescolar.
La poblacin demanda mayor

nmero de servicios en el nivel
primaria y secundaria.
El personal docente cuenta con

las competencias y habilidades
para poder brindar los servicios
pedaggicos adicionales.
86

Componente:
18,734
Equipamiento de las escuelas pblicas

de educacin bsica mejorado.
Porcentaje de escuelas pblicas equipadas con

tecnologas de la informacin y comunicacin
(B/C)*100
23.90
Porcentaje
24.20
Anual
Actas de entrega recepcin firmadas por el director
de plantel. Direccin de Planeacin. Secretara de
Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn
(SEGEY).
Estadstica 911. Coordinacin General del Sistema
de Informacin y Gestin Educativa. Direccin de
Planeacin. Secretara de Educacin del Gobierno
del Estado de Yucatn (SEGEY).
19,326
Porcentaje del presupuesto ejercido en

equipamiento y mobiliario en las aulas
(B/C)*100
23.90
Porcentaje
24.20
Los proveedores entregan los

recursos materiales en tiempo
para ser distribuidos e instalados.
Semestral
Listado de aulas programadas para ser equipadas
con equipo tecnolgico y mobiliario. Direccin de
Oficios de autorizacin por conceptos de
construccin y/o equipamiento. Direccin de
Nota: Los valores de lnea base y meta son
calculados con la proporcin del Fondo de
Aportaciones Mltiples u otro, que licita y entrega la
Secretara de Educacin del Gobierno del Estado de
Yucatn (SEGEY).
Componente:
Actividad:
C4A1 Programarcin la entrega del equipamiento en escuelas de educacin bsica.
Actividad:
C4A2 Instalacin del equipamiento en las aulas de educacin bsica.
18,735
Infraestructura en escuelas pblicas

de educacin inicial y bsica
mejorada.

educacin bsica con alguna intervencin en obra
((B-C)/C)*100
326.00
Escuelas pblicas
0.60
Anual
Reporte trimestral de escuelas de educacin bsica
atendidas con acciones del Programa General de
Obra. Coordinacin de Programacin. Direccin de
Nota: En las variables se consideran las escuelas
que son beneficiadas con el programa Certificados
de Infraestructura Educativa Nacional (Escuelas al
CIEN).
19,120
Razn del gasto pblico en infraestructura por

alumno en los servicios educativos de inicial y
bsica
B/C
375.10
Pesos por alumno
375.10
Los directivos gestionan en

tiempo y forma la intervencin de
obra pblica en las escuelas.
El precio de los insumo y
materiales de construccin no
varie.
Anual
Presupuestos de Egresos del Estado de Yucatn.
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/program
a_financiero.php
Estadstica 911. Coordinacin General del Sistema
de Informacin y Gestin Educativa. Direccin de
Notas: 1. El valor de lnea base se calcula con la
matrcula de fin de ciclo escolar y el presupuesto
aprobado ante el Congreso del Estado de Yucatn.
2. Las cifras presentadas como meta son
estimaciones que se toman como proyeccin del
presupuesto aprobado para el ao fiscal al que
corresponde la meta.
87

Captulo
Actividad:
C5A1 Diagnosticar las escuelas pblicas de educacin bsica que requieren de alguna intervencin en obra (ampliacin, rehabilitacin o construccin).
Actividad:
C5A2 Realizar los estudios costo beneficio para registro en la cartera de inversin.
Actividad:
C5A3 Suscribir los contratos con las instituciones ejecutoras de las obras.
Monto del Programa
1000
6,338,683,574
5000
10,000,000
6000
260,371,443
Total
6,609,055,017

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
02.03.05.01 Educacin Bsica
Tipo de Programa:
88

Poblacin Objetivo: Nios y nias en edad normativa de cursar la educacin bsica (6 a 14

aos).
Tema PED: 03.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
16,800
Porcentaje de eficiencia terminal de primaria
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Porcentaje de eficiencia terminal de secundaria
(B/C)*100

Supuestos
Anual
eficiencia terminal de la educacin
bsica mediante el establecimiento de
diversos apoyos estudiantiles.
17,877
Educacin Bsica
86.90
Porcentaje
88.20
Anual

Pblica
s.html
(SEGEY).
SEP. Sistema Nacional de Informacin Educativa
89

Propsito
18,742
Los
estudiantes
terminan
su
educacin bsica de manera regular.
Porcentaje de eficiencia terminal en primarias

pblicas
(B/C)*100
100.60
Porcentaje
100.60
Anual
Pblica
s.html
(SEGEY).
Notas: 1. Las cifras presentadas como lnea base
son estimaciones que se toman como proyeccin de
las cifras del ciclo escolar inmediato anterior. 3. Los
valores del indicador que rebasan el 100% de la
eficiencia terminal, estn relacionados con que al
termino del ciclo escolar existen mayor nmero de
matriculacin por diversas circunstancias; ejemplo:
estudiantes que migran al estado.
18,743
Porcentaje de eficiencia terminal en secundarias

pblicas
(B/C)*100
79.90
Porcentaje
81.20
Los padres y madres de familia

estn interesados en que sus
hijos continuen sus estudios en
los niveles siguientes.
Anual
Estadstica e Indicadores. Secretara de Educacin
Pblica
s.html
(SEGEY).
Notas: 1. Las cifras presentadas como lnea base
son aproximaciones que se toman como proyeccin
de las cifras del ciclo escolar inmediato anterior.
Componente:
18,744
Apoyos econmicos a los estudiantes

de educacin bsica entregados.
Componente:
Porcentaje de estudiantes de educacin bsica con

apoyos econmicos
(B/C)*100
7.00
Porcentaje
7.20
Actividad:
C1A1 Difundir la convocatoria por parte del Instituto de Becas y Crditos del Estado de Yucatn (Ibecey).
Actividad:
C1A2 Recepcionar las solicitudes correspondientes por parte del Ibecey.
Actividad:
C1A3 Validar los apoyos con base en las solicitudes realizadas.
Paquete de tiles escolares para los

estudiantes de educacin bsica
entregados.
18,745
Porcentaje de estudiantes de educacin bsica

beneficiados con paquetes de tiles escolares
(B/C)*100
59.30
Porcentaje
59.80
Anual
Padrn de beneficiarios de becas otorgadas.
Instituto de Becas del Estado de Yucatn (Ibecey).
Nota: Las cifras presentadas como meta son
estimaciones que se toman como proyeccin de las
cifras del ciclo escolar inmediato anterior.
Anual
Padrn de beneficiarios de paquetes de tiles
escolares. Coordinacin de Servicios Regionales.
Yucatn (SEGEY).
Los apoyos entregados son

utilizados para el fin para el que
fueron entregados.
La Secretara de Desarrollo Social

otorga diferentes apoyos a
estudiantes de educacin bsica.
90

Componente:
Actividad:
C2A1 Proporcionar las matrculas de los estudiantes inscritos en escuelas pblicas de la entidad.
Actividad:
C2A2 Programar la entrega de los paquetes escolares a las escuelas pblicas seleccionadas.
Actividad:
C2A3 Distribuir los paquetes escolares a las escuelas seleccionadas.
18,746
Regularizacin acadmica (procesos

de aprendizaje acelerado) para
estudiantes de primaria en situacin
de extraedad proporcionada.
Componente:
(B/C)*100
23.80
Porcentaje
24.00
Anual
Reporte de alumnos en situacin de extraedad.
Departamento de Registro y Certificacin. Direccin
de Planeacin. Secretara de Educacin del
Gobierno del Estado de Yucatn (SEGEY).
Lista de alumnos regularizados. Coordinacin del
Programa de Extraedad. Secretara de Educacin
Actividad:
C3A1 Deteccin de estudiantes de educacin primaria en situacin de extraedad.
Actividad:
C3A2 Capacitar docentes en estrategias y contenidos para regularizacin de estudiantes en situacin extraedad de primaria.
Actividad:
C3A3 Elaborar materiales para la implementacin de las estrategias de atencin a estudiantes en situacin de extraedad.
Actividad:
C3A4 Implementar procesos de aprendizaje acelerado con miras a lograr la regularizacin de estudiantes de primaria en situacin de extraedad.
Estrategias de acompaamiento
integral a estudiantes de secundaria
otorgadas.
Captulo
Porcentaje de alumnos de primaria en situacin de

extraedad regularizados
19,327
Porcentaje de estudiantes de educacin secundaria

atendidos con estrategias de acompaamiento
integral
(B/C)*100
38.00
Porcentaje
38.30
Los estudiantes de educacin

primaria en situacin de
extraedad tengan inters en ser
regularizados.
Anual
Informes de la Estrategia de Atencin Integral a
Jvenes. Departamento de Desarrollo Humano.
Coordinacin General de Programas Estratgicos.
Yucatn (SEGEY).
Actividad:
C4A1 Focalizar escuelas secundarias pblicas donde se implemente la estrategia de acompaamiento integral.
Actividad:
C4A2 Elaborar el plan de trabajo para cada una de las escuelas focalizadas donde se determine las estrategias de intervencin pertinentes.
Actividad:
C4A3 Implementar las estrategias de acompaamiento integral pertinente a las necesidades detectadas en las escuelas focalizadas.
Actividad:
C4A4 Elaborar los expedientes de los estudiantes que recibieron atencin individual como parte de la estrategia de acompaamiento integral.
Monto del Programa
4000
63,498,943
Total
63,498,943

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
91

Poblacin Objetivo: Estudiantes del nivel de educacin media superior en el estado de

Yucatn.
Tema PED: 03.02
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATN
Educacin Media Superior

Incrementar la cobertura en el nivel de educacin media superior.
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTFICOS Y TECNOLGICOS DEL ESTADO DE YUCATN

COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,788
cobertura del sistema educativo
estatal, mediante el aumento de las
oportunidades de acceso a los
servicios
de
educacin
media
superior.
Propsito
Componente:
19,368
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
64.60
Porcentaje
79.70
Anual
Supuestos
SEP. Sistema Nacional de Informacin Educativa.
La poblacin de 15 a 17 aos de edad

en el estado de Yucatn se interesa
por acceder a los servicios de la
educacin pblica del nivel medio
superior.
Infraestructura educativa en planteles

de educacin media superior
participantes (Preparatorias Estatales
y Bachillerato Intercultural), ampliada
y equipada.
Tasa de cobertura de educacin media superior

(15-17 aos)
Frmula
Variacin porcentual de estudiantes inscritos en

primer ao en planteles y/o mdulos del nivel de
educacin Media Superior de sostenimiento pblico
(B/C)*100
6,372.00
Alumnos
8.00
Anual
Registros de la Estadstica 911. Departamento de
Estadstica. Direccin de Planeacin. Secretara de
Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn.
Nota: Los datos de inicio del ciclo escolar se
reportan en el mes de septiembre y los preliminares
del nmero de ingreso se reportan en el mes de
diciembre.
18,807
Porcentaje de planteles con al menos una

intervencin de ampliacin y equipamiento
(B/C)*100
72.70
Porcentaje
72.70
Anual
Actividad:
Registros de inversin en Infraestructura del Nivel

de Educacin Media Superior, Sistema de
Seguimiento de Obras, resultados 2017. Instituto
para el Desarrollo y Certificacin de la
Infraestructura Fsica Educativa de Yucatn
(Idefey).
Nota: La infraestructura en los planteles estatales
est a consideracin de la aprobacin de los
proyectores en el Fondo Concursable en Inversin
en Infraestructura para Educacin Media Superior.
C1A1 Elaborar estudios de factibilidad para determinar las necesidades de cobertura en los subsistemas de educacin media superior participantes.
Actividad:
C1A2 Elaborar solicitudes al Fondo Concursable de Inversin en Infraestructura para Educacin Media Superior, para la construccin y equipamiento de espacios educativos
Actividad:
C1A3 Suscribir los convenios de colaboracin con el Instituto para el Desarrollo y Certificacin de la Infraestructura Fsica Educativa de Yucatn.
Actividad:
C1A4 Construir y equipar espacios educativos pblicos en planteles de los subsistemas del nivel medio superior participantes.
Actividad:
C1A5 Entregar espacios educativos pblicos construidos y equipados en planteles de los subsistemas del nivel medio superior participantes.
La poblacin de 15 a 17 aos de
edad en el estado de Yucatn se
interesa por acceder a los
servicios de la educacin pblica
del nivel medio superior.
Aprobacin de las solicitudes de

infraestructura realizadas al
Fondo Concursable de Inversin
en Infraestructura para Educacin
Media Superior.
92

Componente:
Servicios educativos (plantes y/o

mdulos) del nivel de educacin
Media Superior en las Preparatorias
Estatales y Bachillerato Intercultural.
ofertados.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Componente:
Servicio de Telebachillerato
Comunitario de Yucatn (TCY)
ofertado.
Captulo
18,808
Variacin porcentual de servicios educativos de

prepraratorias estatales y bachilleratos
((B-C)/C)*100
201.00
Planteles y/o mdulos
1.00
Anual
Estadstica 911. Departamento de Estadstica.

Direccin de Planeacin. SEGEY.
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/Est
adisticaSE/index.html
diciembre.
C2A1 Realizar un anlisis de la estadstica de preinscripcin a los servicios educativos de los subsistemas participantes, para identificar los planteles con sobredemanda de cobertura.
Servicios de telesecundaria
existentes en las localidades
identificadas cuentan con
servicios del nivel de educacin
media superior.
C2A2 Realizar reuniones con los subsistemas del nivel de educacin media superior participantes, para la gestin de nuevos servicios de atencin a los estudiantes, de acuerdo a las
modalidades y opciones de los planteles seleccionados.
C2A3 Asignar los docentes requeridos para impartir los servicios educativos de nueva creacin.
18,809
Variacin porcentual de estudiantes inscritos en el ((B-C)/C)*100

Telebachillerato Comunitario del Estado de Yucatn
7,044.00
Alumnos
18.00
Anual
Actividad:
1/Sistema Nacional de Informacin de Escuelas.

SEP. http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/;
2/Estadstica 911. Departamento de Estadstica.
Direccin de Planeacin. SEGEY.
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/Est
adisticaSE/index.html; 3/Sistema de Control
Escolar. Coordinacin de Telebachillerato
Comunitario Intercultural de Yucatn. Direccin de
Educacin Media Superior. SEGEY.
diciembre.
C3A1 Elaborar solicitudes para la adecuacin de espacios educativos en telesecundarias, para la apertura del servicio de telebachillerato comunitario intercultural.
Actividad:
C3A2 Seleccionar y capacitar a los docentes y responsables de los servicios de telebachillerato comunitario intercultural.
Actividad:
C3A3 Dotar de recursos materiales a los centros educativos del telebachillerato comunitario intercultural de Yucatn.
Actividad:
C3A4 Realizar el seguimiento a la implementacin del servicio de telebachillerato comunitario intercultural.
Monto del Programa
1000
275,271,620
2000
530,000
3000
1,000,000
6000
3,000,000
Total
279,801,620
Servicios de telesecundaria
existentes en las localidades
identificadas cuentan con
servicios del nivel de educacin
media superior.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
02.03.05.02 Educacin Media Superior
Tipo de Programa:
93


Poblacin Objetivo: Estudiantes del nivel de educacin media superior.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.02
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,815
Se contribuye a incrementar los

niveles del logro educativo del sistema
educativo
estatal,
mediante
la
implementacin
de
estrategias
enfocadas a mejorar la calidad de los
servicios educativos.
Porcentaje de estudiantes de educacin media

superior que obtienen el nivel de dominio III o IV
en lenguaje y comunicacin
Frmula
(B/C)*100
Lnea base
Meta
Periodicidad
Mejorar el aprendizaje de los estudiantes del nivel de educacin

media superior.
Anual
Publicacin de Resultados, Primera Aplicacin 2015,
Plan Nacional para la Evaluacin de los
Aprendizajes - Planea en la educacin media
superior. Instituto Nacional para la Evaluacin de la
Educacin, disponible en:
http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/201
5/PLANEA_MS2015_publicacion_resultados_040815
.pdf
18,813
Porcentaje de estudiantes de educacin media

superior que obtienen el nivel de dominio III o IV
en matemticas
(B/C)*100
Supuestos
La poltica educativa nacional
mantiene la prueba Enlace como
instrumento de medicin del
logro educativo en el nivel medio
superior.
Anual
Aprendizajes -Planea en la educacin media
superior. Instituto Nacional para la Evaluacin de la
.pdf
94

Propsito
19,372
Los estudiantes de los subsistemas de

Preparatorias Estatales, Preparatoria
Abierta, Telebachillerato Comunitario
In te r c u l t u r a l
y
Bachillerato
Intercultural, incrementan su nivel de
logro educativo.
Componente:
Componente:
(B/C)*100
37.02
Porcentaje
38.00
Anual
Aprendizajes -Planea en la educacin media
superior, Instituto Nacional para la Evaluacin de la
.pdf
Nota: El ao de lnea base est relacionado con la
ltima evaluacin realizada. La meta es la
proyeccin que se pretende tener, en caso de
llevarse a cabo la misma prueba.
19,373
Cursos de nivelacin acadmica para

estudiantes de primer grado
impartidos.
Porcentaje de estudiantes de Preparatorias

Estatales que obtienen el nivel de dominio III o IV
en lenguaje y comunicacin
18,816
Porcentaje de estudiantes de Preparatorias

Estatales que obtienen el nivel de dominio III o IV
en matemticas
(B/C)*100
Porcentaje de estudiantes de primer grado

nivelados
(B/C)*100
13.52
Porcentaje
14.00
Anual
Aprendizajes ?Planea- en la educacin media
superior, Instituto Nacional para la Evaluacin de la
.pdf
Nota: El ao de lnea base es el ltimo dato con el
que ser cuenta por se cuando se realizo la
evaluacin.
38.00
Porcentaje
40.00
Anual
Actividad:
Listado de estudiantes inscritos en primer ao,

Departamento de Preparatorias Estatales, Direccin
de Educacin Media Superior, Secretara de
Educacin Media Superior del Estado de Yucatn
(SEGEY).
C1A1 Disear los cursos de nivelacin acadmica dirigidos a estudiantes de nuevo ingreso que obtuvieron un 50% o menos de aciertos en la prueba de ingreso a dicho nivel.
Actividad:
C1A2 Seleccin de docentes que imparten el(los) curso(s) de nivelacin acadmica.
Actividad:
C1A3 Evaluar a los estudiantes que asistieron al curso de nivelacin.
Reconocimiento de Validez Oficial de

Estudios (RVOE) a las instituciones
particulares que ofertan el nivel de
media superior en la entidad
otorgado.
Actividad:
18,819
Porcentaje de escuelas particulares del nivel medio

superior que obtienen el Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios (RVOE)
Los estudiantes cuentan con la

oferta de servicios en el plantel
de educacin media superior en
el que estn inscritos. Se cumple
con los requisitos establecidos
para cada proceso planteado.
(B/C)*100
38.70
Porcentaje
38.70
Los estudiantes con necesidades

acadmicas participen de forma
activa en los curso de nivelacin.
El curso de nivelacin ofertado
corresponde a la asignatura
donde obtuvo 50% o menos de
aciertos.
Anual
Listas de escuelas. Direccin de Educacin Media
Superior. Secretara de Educacin del Gobierno del
Estado de Yucatn.
C2A1 Publicar los lineamientos para que se reconozcan los servicios de educacin media superior ofertados por escuelas particulares.
Actividad:
C2A2 Realizar las visitas de supervisin a las escuelas particulares interesadas en ofertar el servicio de educacin media superior.
Actividad:
C2A3 Verificar la atencin a las recomendaciones emitidas por la Direccin de Educacin Media Superior a los particulares interesados.
95

Captulo
Monto del Programa
4000
4,529,025
6000
3,624,601
Total
8,153,626

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
96

Poblacin Objetivo: Jvenes en edad de cursar el nivel de educacin Media Superior (16 a 18
aos).
Tema PED: 03.02
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,882
Se contribuye
a incrementar la
eficiencia terminal de los estudiantes
del nivel de educacin media superior
mediante la aplicacin de diversos
tipos
de
estrategias
de
acompaamiento
estudiantil
y
otorgamiento de apoyos mnimos
necesarios.
Propsito
18,820
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
57.00
Porcentaje
60.30
Anual
Tasa de eficiencia terminal de estudiantes de

educacin media superior de sostenimiento pblico
(B/C)*D
63.30
Porcentaje
66.50
Anual
Estadstica 911 de inicio y fin de ciclo escolar.
Departamento de Estadstica. Direccin de
18,821
Equipos de cmputo porttiles

entregados a estudiantes de primer
ao de escuelas pblicas del nivel de
educacin media superior.
Componente:
Lnea base
Porcentaje de estudiantes de primer ao del nivel

de educacin media superior beneficiados con
equipos de cmputo porttil
(B/C)*100
60.00
Porcentaje
60.00
Trimestral
Registros del Programa Bienestar Digital. Direccin
de Educacin Media Superior. Secretara de
(SEGEY).
Actividad:
C1A1 Programar la entrega de los equipos de cmputo porttil a los estudiantes de primer ao de bachillerato beneficiarios de educacin media superior.
Actividad:
C1A2 Dar seguimiento a los estudiantes beneficiados.
Becas econmicas entregadas a los

estudiantes del nivel de educacin
media superior.
Supuestos
SEP. Sistema Nacional de Informacin Educativa.
Estudiantes inscritos en planteles

pblicos de nivel de Educacin Media
Superior (EMS) que se encuentran en
riesgo de abandonar sus estudios por
condiciones
socioeconmicas
concluyen sus estudios de bachillerato
en
los
tres
aos
legalmente
establecidos.
Componente:
Porcentaje de eficiencia terminal de la educacin

media superior
Frmula
Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel de

18,823
Porcentaje de estudiantes del nivel de educacin

media superior beneficiados con becas econmicas
(B/C)*100
3.60
Porcentaje
3.70
Anual
Padrn de beneficiarios de las becas econmicas.
Instituto de Becas y Crdito Educativo del Estado
de Yucatn (IBECEY).
Las Secretaras del Gobierno del

Estado y organismos involucrados
gestionan y otorgan los apoyos
para ampliar las oportunidades de
permanencia y conclusin de
estudios de los estudiantes del
nivel de educacin media
superior que lo requieran.
Las Secretaras de Salud, de

Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, del Trabajo, de
Turismo, ms aquellas que
indique el Ejecutivo, participarn
para que consideren el
equipamiento, la conectividad, los
portales electrnicos del
Programa para subir contenidos,
programas de capacitacin, o
promociones entre algunas
formas de participacin.
Existe la disponibilidad
presupuestal por parte de la
Secretara de Educacin para
otorgar los apoyos econmicos.
97

Componente:
Actividad:
C2A1 Difundir la convocatoria por el rea correspondiente.
Actividad:
C2A2 Recepcionar las solicitudes de acuerdo al apoyo solicitado.
Actividad:
C2A3 Validar los apoyos con base en las solicitudes realizadas.
Orientacin educativa y tutoras en

preparatorias estatales implementado.
Captulo
4000
Total
18,825
Porcentaje de estudiantes en las escuelas

preparatorias estatales que reciben por lo menos
un servicio de orientacin educativa y tutora
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
1/ Listas de estudiantes de beneficiados con el

apoyo. Direccin de Educacin Media Superior.
Yucatn (SEGEY). 2/ Estadstica 911. Departamento
de Estadstica. Direccin de Planeacin. Secretara
(SEGEY). 3/ Sistema de Control Escolar del
Departamento de Preparatorias Estatales de la
Direccin de Educacin Media Superior. Secretara
(SEGEY).
C3A1 Elaborar el informe de las necesidades de capacitacin de los orientadores educativos y los tutores de las preparatorias estatales.
Actividad:
C3A2 Disear los cursos y talleres de capacitacin para orientadores educativos y tutores de preparatorias estatales.
Actividad:
C3A3 Seleccionar orientadores educativos y tutores para los cursos de capacitacin.
Actividad:
C3A4 Impartir cursos de capacitacin para los orientadores educativos y tutores de preparatorias estatales.
Actividad:
C3A5 Elaborar plan de accin tutoral diseado para cubrir las necesidades de orientacin y tutora de los estudiantes de preparatorias estatales.
Actividad:
C3A6 Integrar los expedientes de los estudiantes de preparatorias estatales que requieren algn servicio de orientacin y tutora.
Actividad:
C3A7 Realizar actividades de vinculacin con los padres de familia de los estudiantes que acuden a los servicios de Orientacin y Tutora.
Actividad:
C3A8 Realizar las reuniones de seguimiento con los orientadores educativos y tutores de preparatorias estatales
Monto del Programa

119,906,436
119,906,436
Los estudiantes de las

preparatorias estatales participan
en las actividades planeadas.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
98

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA DE INVESTIGACIN, INNOVACIN Y EDUCACIN SUPERIOR

Poblacin Objetivo: Sistema de Educacin Superior Estatal.
Eje PED: 03
UNIVERSIDAD POLITCNICA DE YUCATN
Tema PED: 03.03
Educacin Superior e Investigacin

Incrementar la cobertura en el nivel de educacin superior.
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,791
Porcentaje de cobertura de educacin superior
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
30.50
Porcentaje
36.00
Anual
cobertura del Sistema Educativo
Estatal mediante la ampliacin de
oportunidades de acceso a la
educacin del nivel superior.
Propsito
19,408
Componente:
Variacin porcentual del programas educativos

ofertados por Instituciones de Educacin Superior
Pblica Descentralizada y Escuelas Pblicas de
Educacin Normal
((B-C)/C)*100
13,752.00
Alumnos
19,421
Variacin Porcentual del Programas Educativos

Ofertados por Instituciones de Educacin Superior
Educacin Normal
(B/C)*100
159.00
Programas
Los estudiantes que concluyen el

nivel de educacin superior, son
del rango de edad de 18 a 22
aos.
Semestral
C1A1 Revisin del nmero de programas educativos ofertados por susbsistema.
Actividad:
C1A2 Propuesta de nuevos programas educativos de educacion superior.

19,409
Variacin porcentual de la inversin destinada para

infraestructura en instituciones de educacin
superior descentralizadas
2.50
Trimestral
La poblacin en edad escolar

para el nivel cursa los estudios
respectivos.
Estadstica 911 en el nivel superior. Direccin de
Actividad:
4.00
Registros de la Estadstica 911 en el nivel superior.

Departamento Sistemas de Informacin y gestin
Educativa. Direccin de Planeacin. Secretara de
(SIIES).
Programas educativos ofertados.
Apoyo para la gestin de

infraestructura otorgado.
Supuestos
Sistema Nacional de Informacin Educativa.

Secretara de Educacin Pblica.
El sistema de educacin superior

estatal incrementa las oportunidades
de acceso a la educacin del nivel.
Componente:
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Atencin a solicitudes de las Instituciones de Educacin Superior.
Actividad:
C2A2 Canalizacin de las solicitudes a las instancias pertinentes.
66.20
Millones de pesos
100.00
Semestral
Yucatn (SIIES). Inversin en Obra Pblica,
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informes
_gobierno.php
99

Componente:
19,410
Promedio de alumnos por profesor
SUM B/C
Servicios de Enseanza
Captulo
15.00
Alumnos/Profesor
17.00
Trimestral
(SEGEY).
Actividad:
C3A1 Creacin de plataforma para la promocin de la oferta educativa en el estado.
Actividad:
C3A2 Eventos realizados para la promocin de la oferta educativa del estado.
Monto del Programa
1000
111,324,011
2000
3,390,800
3000
12,115,459
5000
1,000,000
6000
45,000,000
Total
172,830,270

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
02.03.05.03 Educacin Superior
Tipo de Programa:
100


Poblacin Objetivo: Jvenes estudiantes del nivel de educacin superior en el estado.
Eje PED: 03
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Tema PED: 03.03
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATN
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE MOTUL

Incrementar la titulacin de los estudiantes del nivel de educacin
superior.
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR PROGRESO

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,828

niveles de logro educativo del sistema
educativo estatal mediante el diseo
de marcos orientadores que propicien
la calidad de las instituciones, sus
programas y procesos educativos.
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
94.00
Anual
Supuestos
1/ Lista de programas evaluados. Comits

Interinstitucionales para la Evaluacin de la
Educacin Superior (CIEES). 2/ Lista de programas
acreditados. Consejo para la Acreditacin de la
Educacin Superior.
19,411
Propsito
Porcentaje de programas educativos acreditables de

la oferta de Educacin Superior Estatal
Descentralizada a nivel TSU, licencia profesional y
licenciatura reconocidos por su calidad en
esquemas nacionales vigentes
Frmula
Las
instituciones
de
educacin
superior incrementan el nmero de
programas reconocidos por su calidad.
Porcentaje de Instituciones de Educacin Superior

Educacin Normal, que cuentan con por lo menos,
el 70% de su matrcula estudiando en Programas
Acreditados o Reconocidos por su Calidad
(B/C)*100
35.00
Porcentaje
90.00
Anual
Registros Administrativos de Programas Acreditados

o Reconocidos por su calidad. Direccin General de
Educacin Superior. Secretara Investigacin,
Innovacin y Educacin Superior (SIIES).
Componente:
Reconocimiento a la calidad de las

Instituciones de Educacin Superior
otorgado.
19,412
Porcentaje de instituciones de Educacin Superior

Pblicas Descentralizadas y Escuelas de Educacin
Normal que acceden al Programa Estatal de
Estmulos a la Calidad
(B/C)*100
35.00
Porcentaje
90.00
Los estudiantes se interesan por

programas educativos pertinentes
de calidad.
Trimestral
Secretara Investigacin, Innovacin y Educacin

Superior (SIIES).
http://www.ciees.edu.mx/index.php/programas/pro
gramas
Secretara Investigacin, Innovacin y Educacin
Superior (SIIES). http://www.copaes.org/
Actividad:
C1A1 Creacin del sistema de reconocimiento a la calidad de las instituciones de educacin superior.
Actividad:
C1A2 Emisin de la convocatoria.
Actividad:
C1A3 Realizacin de la firma de convenios.
101

Componente:
19,413
Apoyos para el fortalecimiento de las

otorgado.
Componente:
C2A1 Acreditacin de programas dentro del Sistema de Educacin Tecnolgica.

C2A2 Acreditacin de programas dentro del Sistema de Educacin Normal.
Actividad:
C2A3 Creacin de la Universidad de las Artes.
"Programa de Estrategias de
Acompaamiento al alumno" para
entregado.
18,035
Porcentaje de programas de posgrado bajo

modalidad Sistema de Investigacin Innovacin y
Desarrollo Tecnolgico del Estado de Yucatn
41.00
Porcentaje
50.00
Trimestral
Los estudiantes se interesan por

programas educativos pertinentes
de calidad.
Registros Administrativos de los Programas de
Inversin Federal. Departamento de Planeacin y
Presupuesto. Direccin de Educacin Superior.
Yucatn (SEGEY).
Actividad:
Actividad:
Captulo
(B/C)*100
Actividad:
Apoyos para el fortalecimiento del

Sistema de Investigacin Innovacin y
Desarrollo Tecnolgico del Estado de
Yucatn otorgado.
Actividad:
Componente:
Porcentaje de Instituciones de Educacin Superior

Educacin Normal, reciben apoyos para su
Fortalecimiento
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
10.00
Anual
Registros Administrativos. Secretara de Innovacin,
Investigacin y Educacin Superior (SIIES).
C3A1 Mejoramiento de infraestructura.

C3A2 Creacin del programa de posgrado del Sistema de Investigacin Innovacin y Desarrollo Tecnolgico de Yucatn.
18,037
Porcentaje de instituciones de educacin superior

que implementan el programa
Actividad:
C4A1 Diseo y promocin del programa.
Actividad:
C4A2 Atencin de alumnos en riesgo de abandono.
(B/C)*100
20.00
Porcentaje
ND

Yucatn (SEGEY).
Monto del Programa
1000
8,181,822
2000
1,517,656
3000
21,597,842
4000
17,980,280
6000
10,133,911
Total
59,411,511
Anual
Las instituciones de educacin

superior implementan programa
de estrategias de
acompaamiento.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
102


Poblacin Objetivo: Jvenes estudiantes del nivel de educacin superior en el Estado.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Tasa de desercin de la educacin superior
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
6.40
Porcentaje
5.20
Anual
eficiencia
terminal
del
sistema
educativo
estatal
mediante
la
implementacin de estrategias para la
titulacin.
Propsito
19,207
Variacin porcentual de alumnos titulados durante

el ciclo
((B-C)/C)*100
2,883.00
Alumnos
10.00
Anual
(SEGEY)
18,012
Campaas de titulacin
implementados.
Porcentaje de egresados titulados a travs de

campaas
(B/C)*100
30.00
Porcentaje
ND
Semestral
Yucatn (SEGEY).
Actividad:
C1A1 Integracin de base de datos de las Instituciones de Educacin Superior pblicas y privadas.
Actividad:
C1A2 Definicin de lineamientos de la campaa de titulacin.
Actividad:
C1A3 Seguimiento a Instituciones de Educacin Superior pblicas y privadas.
Componente:
Supuestos

Los alumnos matriculados del nivel

educativo superior cursan y concluyen
sus estudios de nivel superior hasta la
obtencin del ttulo correspondiente.
Componente:

superior.
19,414
Becas y crditos otorgadas.
Porcentaje de alumnos beneficiados con becas de

manutencin
(B/C)*100
51.83
Porcentaje
60.00
Trimestral
Registro de Becas. Departamento de Becas.
Instituto de Becas y Crdito Educativo del Estado
de Yucatn (IBECEY).
19,415
Porcentaje de crditos educativos otorgados
(B/C)*100
7.00
Porcentaje
8.00
Los estudiantes participan

activamente en las actividades
que se orientan a la terminacin
y titulacin.
Los alumnos cubren los requisitos

para participar en las
convocatorias de apoyo para
concluir sus estudios.
Los alumnos cubren los requisitos

para participar en las
convocatorias de apoyo para
concluir sus estudios.
Trimestral
Registros de crditos educativos. Departamento de
crdito educativo. Instituto de Becas y Crdito
Educativo del Estado de Yucatn (IBECEY).
Actividad:
C2A1 Promocin de programas de becas.
Actividad:
C2A2 Identificacin de beneficiarios.
103

Captulo
Actividad:
C2A3 Seguimiento a beneficiarios.
Actividad:
C2A4 Promocin del programa de transporte.
Actividad:
C2A5 Identificacin de beneficiarios de becas de transporte.
Actividad:
C2A6 Seguimiento de beneficiarios del programa de transporte.
Monto del Programa
4000
112,449,306
Total
112,449,306

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
104

Dependencia o Entidad Responsable: ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATN

Poblacin Objetivo: Los estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatn
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03
Resumen Narrativo
Indicador
Fin
Contribuir al incremento
eficiencia
terminal
del
educativo estatal.
17,883
17,884
Porcentaje de titulacin de educacin superior en

relacin con el total de egresados del mismo ao
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
6.40
Porcentaje
5.20
Anual
(B/C)*100
92.60
Porcentaje
98.70
Anual
de la
sistema

superior.
Supuestos

Secretara de Educacin Pblica
Estadstica 911 de Educacin Superior. Secretara

Propsito
16,411
Los estudiantes matriculados en la

Escuela Superior de Artes de Yucatn
cursan y concluyen sus estudios de
nivel superior hasta la obtencin del
ttulo correspondiente.
Variacin porcentual de alumnos titulados
((B-C)/C)*100
26.00
Alumnos
4.00
Anual
Informe de Gestin de la Titular. Anexo Estadstico.
Secretara Acadmica. Escuela Superior de Artes de
Yucatn (ESAY).
19,251
Porcentaje de alumnos titulados de la ESAY
(B/C)*100
20.00
Porcentaje
20.00
El estudiante cuenta con los

requisitos necesarios y se
encuentra dentro del tiempo
estipulado para concluir el
proceso de titulacin.
Anual
Yucatn (ESAY).
Componente:
18,555
Actividades de formacin y
cooperacin acadmica, artstica, de
investigacin y educacin continua
realizadas.
Componente:
Variacin porcentual de actividades de formacin y ((B-C)/C)*100

cooperacin acadmica, artstica, de investigacin y
educacin continua realizadas
140.00
Actividades
C1A1 Capacitacin, actualizacin y desarrollo acadmico a docentes.
Actividad:
C1A2 Imparticin de Actividades de formacin Acadmica, artstica y de investigacin.
Actividad:
C1A3 Formacin acadmica extraescolar.
Actividad:
C1A4 Realizacin de actividades de cooperacin, extensin acadmica y de educacin continua.
Anual
Yucatn (ESAY).
Actividad:
Asesoras acadmicas y artsticas

proporcionadas.
2.00
18,558
Porcentaje de estudiantes matriculados de la ESAY

que participan en el Programa de Asesoras
(B/C)*100
40.00
Porcentaje
50.00
Semestral
Anexo Estadstico. Secretara Acadmica. Escuela
Superior de Artes de Yucatn (ESAY).
Actividad:
C2A1 Realizacin del Programa de Becas de la ESAY.
Actividad:
C2A2 Recepcin de solicitudes por semestre.
Existe inters y motivacin por

parte del personal docente para
asistir y participar en los cursos
de capacitacin.
Promover permanentemente la
participacin de los estudiantes
en actividades extraescolares.
105

Componente:
Actividad:
C2A3 Aprobacin y anlisis de solicitudes.
Actividad:
C2A4 Solicitudes atendidas.
Becas, apoyos y estmulos econmicos

otorgados.
Captulo
4000
Total
18,580
Porcentaje de becas, apoyos y estmulos

econmicos otorgados por la ESAY
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
85.00
Semestral
Informe Anual de Anexo Estadstico. Secretara
Acadmica. Escuela Superior de Artes de Yucatn
(ESAY).
Nota: Los proyectos alineados a la Formacin de
Profesionales en Arte se vieron afectados por la
reduccin del 30% al presupuesto asignado durante
el 2017; las lneas de accin afectadas
de manera directa son las de: becas, apoyos y
estmulos econmicos, los cuales continuarn
otorgando sus beneficios pero a un menor nmero
de estudiantes que los proyectados en 2016
Actividad:
A1C3 Recepcin de solicitudes por semestre.
Actividad:
A2C3 Solicitudes atendidas.
Actividad:
A3C3 Aprobacin y anlisis de solicitudes.
Monto del Programa

21,973,255
21,973,255
Los estudiantes cubren con los

requisitos necesarios para tener
derecho a una beca, apoyo y
estmulo econmico.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
106

Rezago Educativo
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE EDUCACIN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin de 15 aos ms que se encuentra en rezago educativo en el

estado de Yucatn, es decir, aquella poblacin que presenta una
condicin de atraso, por la falta de alfabetizacin, estudio y/o conclusin
de la educacin primaria y secundaria; adems de no estar siendo
atendidas por el sistema educativo.
Tema PED: 03.01
INSTITUTO DE CAPACITACIN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATN
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
19,307
Se contribuye a disminuir el rezago

educativo en el Estado mediante la
oferta de servicios de alfabetizacin
y/o conclusin de estudios de
educacin bsica acordes a sus
necesidades
La poblacin de 15 aos y ms supera

su situacin de rezago educativo.
Componente:
Lnea base
Meta
Periodicidad

Supuestos
Anual
ndice de rezago educativo: Estimaciones INEA, con
base en la encuesta intercensal 2015. Inegi,
Proyecciones de Poblacin del Conapo 2010 - 2030
(abril 2013), Estadstica del Sistema Educativo
Nacional, Secretara de Educacin Pblica (SEP).
18,985
Propsito
ndice de rezago educativo de la poblacin de 15

aos y ms
Frmula
Educacin Bsica
Porcentaje de poblacin de 15 aos y ms en

rezago educativo
(B/C)*100
39.80
Porcentaje
37.80
Anual
Informacin del Censo Nacional de Poblacion y
Vivienda. Instituto Nacional de Estadstica y
Geografa (INEGI).
19,256
Servicios educativos de alfabetizacin

brindados.
19,260
Porcentaje de personas que concluyen la

alfabetizacin con respecto a las incorporadas en
ese nivel
(B/C)*100
Porcentaje de incorporacin al servicio de

alfabetizacin
(B/C)*100
25.00
Porcentaje
62.00
Anual
Avances, metas y logros. Departamento de
Planeacin y Presupuesto. Instituto de Educacin
para Adultos del Estado de Yucatn.
http://ieaeyweb.esy.es/
13.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Promover los servicios de alfabetizacin que oferta la Secretara de Educacin.
Actividad:
C1A2 Realizar jornadas y campaas de incorporacin a los servicios educativos.
14.00
Las personas con rezago

educativo se encuentran
interesadas en terminar la
educacin bsica.
La poblacin objetivo muestra

inters por alguno de los servicios
ofertados y presenta los
requisitos establecidos.
Trimestral
Actividad:
C1A3 Aplicar exmenes de diagnstico y modulares en las sedes autorizadas.
Actividad:
C1A4 Ofrecer los servicios de alfabetizacin a travs de los puntos de encuentro, en lnea, plazas comunitarias y/o centros familiares de educacin.
Actividad:
C1A5 Implementar los servicios de alfabetizacin de Centros de Educacin Bsica para Adultos y Misiones Culturales.
107

Componente:
19,257
Servicios educativos que permiten la

conclusin de la educacin bsica
ofertados.
Porcentaje de personas de 15 aos o mas con

rezago educativo incorporadas al servicio de
educacin primaria y secundaria
(B/C)*100
1.95
Porcentaje
11.00
Trimestral
19,258
Porcentaje de personas incorporadas que concluyen

la primaria
(B/C)*100
60.00
Porcentaje
70.00
La poblacin objetivo muestra

inters por alguno de los servicios
ofertados y presenta los
requisitos establecidos.
Anual
19,259
Porcentaje de personas incorporadas que concluyen

la secundaria
(B/C)*100
106.00
Porcentaje
72.00
Anual
Avances, Metas y Logros. Departamento de
Captulo
Actividad:
C2A1 Promover los servicios de educacin bsica que oferta la Secretara de Educacin.
Actividad:
C2A2 Ofrecer educacin bsica a todos los jvenes y adultos mayores de 15 aos, que no completaron su educacin, a travs del sistema escolarizado.
Actividad:
C2A3 Ofrecer atencin a los jvenes adultos que no han concluido la educacin bsica a travs de asesora basada en el modelo de educacin para la vida.
Actividad:
C2A4 Otorgar certificados de acreditacin de educacin bsica.
Monto del Programa
2000
840,000
3000
1,160,000
4000
118,077,364
Total
120,077,364
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
02.03.05.05 Educacin para Adultos
Tipo de Programa:
108


Poblacin Objetivo: Autoridades municipales.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.04
Medio Ambiente

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,891
Se contribuye al manejo adecuado de

los residuos slidos urbanos mediante
la implementacin infraestructura de
proteccin y saneamiento ambiental.
Propsito
18,883
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
90.00
Anual
Porcentaje de municipios que realizan un manejo

adecuado de residuos slidos
(B/C)*100
Componente:
Sitios de disposicin final de residuos

slidos construidos.
47.17
Porcentaje
51.89
Anual
Reporte de los Residuos Slidos en Sitios
Adecuados de Disposicin Final. Departamento de
Saneamiento Ambiental. Direccin de Gestin y
Conservacin de los Recursos Naturales. Secretara
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Gestin Urbano Integral Sustentable. Direccin de
18,621
Porcentaje de municipios asistidos
(B/C)*100
Asistencia tcnica para el

mejoramiento de sistemas de manejo
integral de residuos slidos
proporcionada.
Actividad:
Supuestos

Ambiente (Seduma).
Las autoridades municipales realizan

un manejo adecuado de residuos
slidos.
Componente:

Frmula
43.47
Porcentaje
43.47
Trimestral
Porcentaje de sitios de disposicin final de residuos

slidos construidos
(B/C)*100
La ciudadana utiliza los sistemas

de recoleccin.
Lista de Asistencia a Capacitaciones. Departamento
de Saneamiento Ambiental. Direccin de Gestin
Ambiente (Seduma).
Base Datos de Municipios con Sitios de Disposicin
Final. Departamento de Saneamiento Ambiental.
Direccin de Gestin Ambiental y Conservacin de
los Recursos Naturales. Secretara de Desarrollo
C1A1 Programar con los municipios la visita para la asistencia tcnica.

18,623
La poblacin aplica
adecuadamente las disposiciones
establecidas para la gestin de
residuos slidos urbanos y de
manejo especial.
47.17
Porcentaje
51.89
Anual
Expedientes de Obra. Departamento de
Saneamiento Ambiental, Direccin de Gestin
Ambiente (Seduma).
1.Las unidades de recoleccin

depositan los residuos en los
sitios de disposicin final.
2.El recurso para ejecutar el
proyecto fue autorizado con
recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federacin.
109

Componente:
Actividad:
Actividad:
C2A2 Elaboracin de anlisis costo-beneficio.
Actividad:
C2A3 Publicacin de la licitacin conforme a la normatividad aplicable.
Actividad:
C2A4 Seguimiento fsico-financiero de la obra.
Actividad:
C2A5 Entrega-recepcin de la obra.
18,625
Tiraderos a cielo abierto saneados.
Actividad:
Componente:
Porcentaje de hectreas de tiraderos a cielo abierto

saneadas
(B/C)*100
37.71
Anual
Expedientes de los Proyectos Ejecutivos de las
Obras Realizadas. Departamento de Saneamiento
Ambiental. Direccin de Gestin Ambiental y
Expedientes de Obra. Departamento de
Saneamiento Ambiental. Direccin de Gestin
Ambiente (Seduma).
1.La situacin legal del terreno a

sanear est en regla con el
municipio.
2.El recurso para ejecutar el
proyecto fue autorizado con
recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federacin.
Actividad:
Actividad:
C3A3 Publicacin de la licitacin conforme a la normatividad aplicable.
Actividad:
Actividad:
17.20
Porcentaje
19,225
Estudios de la gestin integral del

manejo de residuos de manejo
especial aprobados.
Razn de planes de residuos de manejo especial

aprobados
B/C
0.66
Razn
0.66
Trimestral
Lista de Control de Planes de Manejo y Proyectos
Ejecutivos de Residuos de Manejo Especial.
Departamento de Saneamiento Ambiental.
Recursos Naturales. Secretara de Desarrollo
19,226
Razn de proyectos ejecutivos aprobados
B/C
Actividad:
C4A1 Evaluar el expediente del estudio.
Actividad:
C4A2 Realizar visitas de inspeccin.
Actividad:
C4A3 Evaluacin de renovaciones por el manejo de residuos de manejo especial.
Actividad:
C4A4 Emisin de dictamen de aprobacin.
0.91
Razn
0.91
Los promoventes presentan en

tiempo y forma sus planes de
manejo y proyectos ejecutivos de
residuos de manejo especial.
Trimestral
Lista de Control de Planes de Manejo y Proyectos
Ejecutivos de Residuos de Manejo Especial.
Departamento de Saneamiento Ambiental.
110

Componente:
19,183
Porcentaje de residuos slidos transferidos
(B/C)*100
Estaciones de Transferencia de
residuos slidos urbanos y de manejo
especial construidos. (No aplica para
2017)
Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C5A3 Proceso de licitacin y apertura de propuestas conforme a la normatividad aplicable.
Actividad:
Actividad:
19,185
Porcentaje de residuos slidos recolectados
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
Anual
60.00
Trimestral
Las unidades de recoleccin

depositan los residuos en las
estaciones de transferencia.
La ciudadana utiliza los sistemas

de recoleccin.
Reporte de los residuos slidos urbanos y de
manejo especial transferido y dispuesto en sitios de
disposicin final. Departamento de Saneamiento
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
ND
Reporte de los residuos slidos urbanos y de

manejo especial transferido y dispuesto en sitios de
disposicin final. Departamento de Saneamiento
Sistemas de recoleccin de residuos

slidos urbanos y de manejo especial
promovidos.
Componente:
0.00
Porcentaje
19,186
Porcentaje de residuos slidos aprovechados.
(B/C)*100
Sistemas de seleccin y tratamiento

de residuos slidos instalados.
0.00
Porcentaje
8.00
Trimestral
Existe mercado para los residuos

slidos con valor econmico.
Registro del pesaje de residuos slidos orgnicos e
inorgnicos aprovechados. Departamento de
Ambiente (Seduma).
19,187
Porcentaje de residuos slidos orgnicos

aprovechados
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
20.00
Trimestral
Registro del pesaje de residuos slidos orgnicos e
inorgnicos aprovechados. Departamento de
Ambiente (Seduma).
111

Actividad:
Captulo
Monto del Programa
1000
318,000
2000
328,208
3000
114,356
6000
42,000,000
Total
42,760,564

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.04.01.01 Ordenacin de Desechos
Tipo de Programa:
112


Poblacin Objetivo: Personas en situacin de carencia por acceso a la alimentacin
Eje PED: 02
Tema PED: 02.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,319
Contribuir a reducir el nmero de

personas que viven con tres o ms
carencias sociales en el estado
mediante la disminucin de las
personas en situacin de carencia por
acceso a la alimentacin
Propsito
17,865
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
27.40
Porcentaje
26.00
Bianual
Superacin del Rezago

Reducir el nmero de personas que viven con tres o ms carencias
sociales en el Estado.
Anexo Estadstico_Entidades. Consejo Nacional de

Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social
(CONEVAL).
E_pobreza_2014.aspx
Se reduce el nmero de personas en

situacin de carencia por acceso a la
alimentacin.
Componente:
Porcentaje de poblacin con tres o ms carencias

sociales.
Frmula
Yucatn Incluyente
Porcentaje de poblacin con carencia por acceso a

la alimentacin
(B/C)*100
18.40
Porcentaje
18.00
Bianual
Anexo Estadstico_Entidades. Consejo Nacional de
Evaluacin de la Poltica de Desarrollo Social
(CONEVAL).
E_pobreza_2014.aspx
19,291
Mediciones antropomtricas y de
hemoglobina realizadas.
Porcentaje de estudiantes que fueron detectados

con anemia.
(B/C)*100
30.00
Porcentaje
25.00
Semestral
Tablero de Seguimiento de Programas del Sector
Social . Direccin General de Planeacin y
Concertacin Sectorial. Secretara de Desarrollo
Social (Sedesol).
19,295
Porcentaje de mediciones antropomtricas

realizadas.
(B/C)*100
Actividad:
C1A1 Integracin de la matrcula de la poblacin pragramada atender
Actividad:
C1A2 Recepcin y concentracin de cartas de consentimiento firmadas
Actividad:
C1A3 Aplicacin de las mediciones antropomtricas y de hemoglobina
85.00
Porcentaje
90.00
Supuestos
Existe una estabilidad
macroeconmica que evita que
las carencias sociales se agraven.
Las condiciones econmicas,

sociales, ambientales y culturales
permiten entregar los bienes y
servicios y son aceptados por la
poblacin
Los nios asisten a clase el da

que se realizan las mediciones
antropomtricas, Los padres o
tutores firman la carta de
consentimiento para que se
realicen las mediciones de
hemoglobina.
Trimestral
Social (Sedesol).
113

Componente:
19,296
Porcentaje de huertos de traspatio activos
(B/C)*100
Paquetes de produccin para

autoconsumo entregados.
19,297
Porcentaje de apoyos pecuarios activos
(B/C)*100
67.00
Porcentaje
70.00
Porcentaje
91.00
70.00
Trimestral
Trimestral

Social (Sedesol).
Los beneficiarios realizan los

trabajos de cultivo y siguen las
recomendaciones para el correcto
funcionamiento de los huertos
Los beneficiarios realizan los
trabajos de crianza y siguen las
recomendaciones para el correcto
cuidado de los animales.

Social (Sedesol).
Componente:
Actividad:
C2A1 Programacin de la entrega de paquetes tcnicos a beneficiarios.
Actividad:
C2A2 Programacin de la entrega de apoyos pecuarios a beneficiarios.
Actividad:
C2A3 Entrega de paquetes tcnicos a beneficiarios.
Actividad:
C2A4 Entrega de apoyos pecuarios a beneficiarios.
18,307
Capacitacin y orientacin nutricional

otorgada.
Componente:
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
97.00
Actividad:
C3A1 Capacitacin a los practicantes y/o pasantes de las universidades que brindan las orientaciones nutricionales.
Actividad:
C3A2 Imparticin de las capacitaciones nutricionales en las escuelas programadas.
18,303
Porcentaje de beneficiarios que recibieron raciones

alimenticias
(B/C)*100
Actividad:
C4A1 Reunin del comit tcnico para determinar las zonas a impactar.
Actividad:
C4A2 Determinacin y focalizacin de los posibles beneficiarios.
Despensas bsicas entregadas.
Actividad:
Trimestral
Social (Sedesol).
Raciones alimenticias proporcionadas.
Componente:
Porcentaje de capacitaciones y orientaciones

otorgadas
18,304
Porcentaje de beneficiarios que recibieron

despensas bsicas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Padrn de beneficiarios del programa Espacios de
Alimentacin Encuentro y Desarrollo. Departamento
de espacios de alimentacin encuentro y desarrollo
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
en Yucatn (Dif).
http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html
92.00
Porcentaje
94.00
Trimestral
Los nios, padres y/o tutores

asisten regularmente a las
capacitaciones y orientaciones
otorgadas.
Se conforman los comits de

cocineras de los Espacios de
ALimentacin, Encuentro y
Desarrollo.
Entrega oportuna de los

proveedores.
Reporte de Distribucin y Cobertura del Programa
de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables.
Departamento de Alimentacin y Nutricin Familiar
en Yucatn (Dif).
C5A1 Seleccin y programacin de los beneficiarios a atender.
114

Componente:
Actividad:
C5A2 Solicitud a proveedores de las dotaciones correspondientes realizada.
Actividad:
C5A3 Supervisin de entrega de las dotaciones por parte de los proveedores a los municipios.
Actividad:
C5A4 Realizar la entrega de las dotaciones a los beneficiarios en el tiempo programado.
18,312
Dotacin alimenticia dirigida a

menores de cinco aos
proporcionada.
Actividad:
Componente:
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
C6A3 Verificar la entrega por parte de los proveedores a los municipios.
Actividad:

18,993

despensas tipo comedor
(B/C)*100
100.00
Porcentaje

tiempo y forma las dotaciones.
100.00
Trimestral
Los proveedores entregan las

dotaciones en tiempo y forma.
de Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables.
Departamento de Alimentacin y Nutricin Familiar
en Yucatn (Dif).
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C7A3 Verificar la entrega de las dotaciones por parte de los proveedores a los municipios.
Actividad:
Trimestral
Actividad:
100.00

de PAMERINE. Departamento de Orientacin
Alimentaria del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia en Yucatn (Dif).
Despensas tipo comedor entregadas.
Componente:

dotaciones alimenticias
19,293
Complemento nutricional otorgado.
19,294
Porcentaje de estudiantes detectados con anemia

que recibe tratamiento con el complemento de
sulfato ferroso.
(B/C)*100
Porcentaje de estudiantes que superan su

deficiencia de hierro despus de recibir el
complemento sulfato ferroso
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
2.00
Porcentaje
90.00
5.00
Trimestral
Semestral

Social (Sedesol).
Los beneficiarios toman el sulfato

ferroso en la medida y con la
frecuencia recomendada. Los
padres o tutores supervisan que
el beneficiario tome el sulfato
ferroso en tiempo y forma,
adems complementan la
alimentacin en casa con
productos sanos y variados.

Social (Sedesol).
Actividad:
C8A1 Elaboracin del informe sobre el registro de las mediciones antropomtricas y de hemoglobina.
Actividad:
C8A2 Programacin de la entrega del complemento nutricional.
115

Actividad:
Componente:
C8A3 Entrega del complemento nutricional.

19,292
Despensas nutricionales entregadas.
Componente:
C9A1 Programacin de la entrega de las despensas nutricionales.
Actividad:
C9A2 Dotacin de las despensas nutricionales.
10
19,290
Porcentaje de paquetes de aves de traspatio

entregados
C10A1 Visita a las comunidades para determinar la cantidad de benficiarios.
Actividad:
C10A2 Intregacin de los expedientes de los beneficiarios del programa.
11
95.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Social (Sedesol).
70.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Listado de entregas del Programa Produccin
Pecuaria de Traspatio. Direccin de Apoyo a la
Mujer y Grupos Vulnerables. Secretara de
Desarrollo Rural (Seder).
19,289

desayunos escolares
(B/C)*100
99.00
Porcentaje
99.00
Trimestral
de Desayunos Escolares. Departamento de
Alimentacin y Nutricin Familiar del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatn (Dif).
Actividad:
C11A1 Conformacin del padrn de beneficiarios.
Actividad:
C11A2 Conformacin del comit de padres de familia voluntarios.
Actividad:
C11A3 Dotacin oportuna de insumos alimentarios.
Monto del Programa
1000
4,341,953
2000
7,475,365
3000
7,715,015
4000
279,414,562
Total
(B/C)*100
Actividad:
Desayunos escolares entregados.
Captulo
(B/C)*100
Actividad:
Paquetes de aves de traspatio

entregados.
Componente:
Porcentaje de estudiantes que recibe despensas

nutricionales
298,946,895
Los beneficiarios asisten a la

escuela y consumen la despensa
a lo largo del mes.
Los beneficiarios reproducen los

animales y consumen las
protenas derivadas de los
productos pecuarios.
Los padres de familia llegan a

establecer acuerdos para la
conformacin de comits de
desayunos escolares.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.06 Proteccin Social
Subfuncin:
02.02.06.05 Alimentacin y Nutricin
Tipo de Programa:
116

Poblacin Maya
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin maya
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.03
Pueblo Maya
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,841
Contribuir a mejorar la calidad de vida

de la poblacin maya del estado.
Nmero de municipios considerados mayas con alto

y muy alto ndice de marginacin
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
33.00
Municipios
25.00
Quinquenal
Abatir los niveles de marginacin de municipios considerados

indgenas del Estado.
Supuestos
Estimaciones con base en el II Conteo de Poblacin

y Vivienda 2005. Censo de Poblacin y Vivienda
2010. Consejo Nacional de Poblacin- Comisin de
los Derechos de los Indgenas (Conapo-CDI)
18,842

grado de rezago social
8.00
Municipios
5.00
Quinquenal
Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacin de
la Poltica de Desarrollo Social (Coneval). Censo de
Pobacin y Vivienda 2010.
Propsito
17,292
El pueblo maya es revalorizado

mediante el fortalecimiento de su
cultura.
Componente:
18,976
Porcentaje de cobertura de poblacin objetivo

(Pueblos indgenas)
Actividad:
C1A1 Realizacin de eventos culturales.
Actividad:
C1A2 Capacitacin y asesoras para difundir la cultura maya.
(B/C)*100
33.00
Porcentaje
31.00
Anual
Las personas participan en los

eventos ofrecidos.
Consejo Nacional de Poblacin (Conapo).
Eventos para la preservacin y

desarrollo de la cultura realizadas.
Componente:
Porcentaje de municipios considerados con alta y

muy alta marginacin
17,303
Razn del costo de servicio por beneficiario
Apoyos en especie para el desarrollo

productivo entregado.
(B/C)*100
33.00
Porcentaje
31.00
Trimestral
Coordinacin de dependencias
para las caravanas del bienestar.
Reportes mensuales de las acciones realizadas del
Departamento de Derechos Humanos y no
Discriminacin. Instituto para el Desarrollo de la
Cultura Maya (Indemaya).
B/C
416.00
Pesos
500.00
Trimestral
Deparatamento de Proyectos Comunitarios y
Desarrollo Sustentable. Subdireccin de Desarrollo
y Organizacin. Instituto para el Desarrollo de la
Actividad:
C2A1 Identificacin de beneficiarios.
Actividad:
C2A2 Trmite para gestin de espacios.
Actividad:
C2A3 Adquisicin de insumos.
Firmas de convenios para

programas de proyectos
productivos.
117

Componente:
17,299
Porcentaje de cobertura de la poblacin objetivo
(B/C)*100
Talleres y plticas de los derechos

humanos de los pueblos indgenas
impartidas.
Actividad:
Componente:
19,018
Porcentaje de cobertura de la poblacin objetivo
(B/C)*100
C4A1 Acompaamiento de intrprete.

C4A2 Liberacin de presos mayas.
Actividad:
C4A3 Realizacin de estudios antropolgicos.

17,319
Tasa de intrpretes de la lengua maya certificados
(B/C)*D
Certificacin de intrpretes
traductores entregada.
Captulo
4000
Total
Autorizacin de espacios.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Departamento de Atencin Jurdica y Derechos
Indgenas. Subdireccin de Desarrolo y
Organizacin. Instituto para el Desarrollo de la
Actividad:
Actividad:
Trimestral
C3A1 Imparticin de talleres de mediacin escolar para la paz y la concordia.
Actividad:
100.00
Reportes mensuales del Departamento de Lengua y

Cultura. Subdireccin de Desarrollo y Organizacin.
Instituto para el Desarrollo dela Cultura Maya
(Indemaya).
Orientacin y asesora legal a

mayahablantes brindadas.
Componente:
100.00
Porcentaje
8.00
Personas
10.00
Anual
Departamento de Atencin Jurdica y Derechos
Indgenas.Subdireccin de Desarrolo y
Organizacin. Instituto para el Desarrollo dela
Firma de convenio con el

Instituto Nacional de Lenguas
Indgenas (INALI), para la
certificacin de interpretes
traductores en el ambito de
procuracin de justicia.
C5A1 Evaluacin de intrpretes.
Monto del Programa

3,210,057
3,210,057

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.02.06.07 Indgenas
Tipo de Programa:
118

Poblacin Objetivo: Mdicos tradicionales mayas
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.03
Pueblo Maya
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,841
Contribuir a mejorar la calidad de vida

de la poblacin maya del estado.

Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
33.00
Municipios
25.00
Quinquenal

Supuestos

2010.
18,842

14.90
Intrpretes
18.60
Quinquenal
2010.
17,249
Propsito
Mdicos tradicionales son fortalecidos
mediante la revalorizacin de la
medicina tradicional.
Componente:
Componente:
Apoyos para el desarrollo de la

medicina tradicional otorgados.
Actividad:
(B/C)*100
3.00
Porcentaje
4.00
Anual
Reportes mensuales del Departamento de Atencin
y Gestoria. Subdireccin de Desarrollo y
Organizacin. Instituto para el Desarrollo de la
http://www.indemaya.yucatan.gob.mx
18,605
Jardines botnicos establecidos.
Actividad:
Porcentaje de prestadores de servicios de salud

tradicional maya menores de 35 aos
Variacin porcentual de jardines botnicos

establecidos.
((B-C)/C)*100
1.00
Porcentaje
5.00
La Secretara de Salud establece

procedimientos para que los
prestadores de servicios de salud
tradicional cuenten con algn
documento oficial donde se les de
reconocimiento de los servicios
que brindan.
Anual
Reportes mensuales de las acciones realizadas por
el Departamento de Atencin y Gestoria.
Subdireccin de Desarrollo y Organizacin. Instituto
para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).
C1A1 Implementacin de espacios para el aprovechamiento y conservacin sustentable de los recursos naturales.
18,606
Porcentaje de apoyos entregados a prestadores de

medicina tradicional maya
A1C2 Entrega de apoyos econmicos e insumos.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Reportes mensuales de las acciones realizadas.
Departamento de Atencin y Gestoria. Subdireccin
de Desarrollo y Organizacin. Instituto para el
Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).
119

Componente:
Cursos y talleres de sensibilizacin de

la medicina tradicional por los
prestadores de servicios de salud
tradicional (sobadores, hierbateros,
parteras, mdicos tradicionales y
santeros) impartidos.
Actividad:
Componente:
Reconocimiento a los prestadores de

servicios de salud tradicional
entregados.
Actividad:
Captulo
4000
Total
18,608
Porcentaje de poblacin capacitada
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reportes mensuales de las acciones.Departamento
de Atencin y Gestoria. Subdireccin de Desarrollo
y Organizacin. Instituto para el Desarrollo de la
A1C3 Realizacin de encuentros y talleres de medicina tradicional.

18,611
Porcentaje de prestadores de salud tradicionales

que cuentan con Registro nico de competencia
laboral (CONOCER).
(B/C)*100
ND
100.00
Anual
Registro de mdicos tradicionales que cuentan con
la credencializacin de la SSY realizado por el
Departamento de Atencin y Gestora. Subdireccin
de Desarrollo y Organizacin. Instituto para el
Desarrollo dela Cultura Maya (Indemaya)
A1C4 Registro de mdicos tradicionales.
Monto del Programa

581,080
581,080

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
120

Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personas vctimas de violencia
Eje PED: 02
Tema PED: 02.05
Yucatn Incluyente
Equidad de Gnero
Disminuir la incidencia de violencia contra las mujeres del Estado.
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,846
Contribuir a disminuir la violencia y la

discriminacin por motivos de gnero
en el Estado.
Porcentaje de mujeres con incidencia de violencia

fsica por parte de su pareja
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
4.43
Porcentaje
3.50
Quinquenal
Supuestos
1/ Encuesta Nacional de la Dinmica de las

Relaciones de los Hogares. Instituto Nacional de
Estadstica y Geografa (INEGI). 2/ Banco Estatal de
Datos del Sistema Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia. Instituto para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres de Yucatn
(IPIEMH). 3/ Sistema de Denuncias Interpuestas.
17,850

econmica por parte de su pareja
(B/C)*100
14.01
Porcentaje
12.60
Quinquenal
Encuesta Nacional de la Dinmica de las Relaciones
de los Hogares. Instituto Nacional de Estadstica y
Geografa (INEGI).
s/tabdirecto.aspx?s=est&c=33532
17,852

emocional por parte de su pareja
(B/C)*100
22.43
Porcentaje
20.27
Quinquenal
Geografa (INEGI).
17,856

sexual por parte de su pareja
(B/C)*100
2.65
Porcentaje
1.35
Quinquenal
Geografa (INEGI).
17,861
Porcentaje de la poblacin que considera que en

Mxico no se respetan los derechos de los
homosexuales y bisexuales
(B/C)*100
63.60
Porcentaje
58.00
Quinquenal
Encuesta Nacional sobre Discriminacin en Mxico
(Enadis). Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminacin (Conapred).
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Enadis2010-RG-Accss-002.pdf
121

Propsito
Las personas vctimas de violencia
disminuyen
la
reincidencia
de
victimizacin.
18,613
Variacin porcentual de denuncias por violencia

interpuestas
((B-C)/C)*100
1,946.00
Denuncias
2.00
Semestral
18,631
Variacin porcentual de los casos de violencia

registrados en el estado
((B-C)/C)*100
4,693.00
Casos
1.50
Trimestral
Sistema de Denuncias Interpuestas. Fiscala

General del Estado (FGE).
Participacin econmica de la
poblacin femenina y de adultos
mayores.
1/ Banco Estatal de Datos del Sistema Estatal para

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia. Instituto para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres en Yucatn (IPIEMH). 2/ Sistema de
Denuncias Interpuestas. Fiscala General del Estado
(FGE).
Componente:
18,641
Asesoras jurdicas y atencin

psicolgica a personas violentadas y a
personas que ejercen violencia
otorgadas
Componente:
Porcentaje de personas violentadas satisfechas con

el servicio de atencin psicolgica
(B/C)*100
82.00
Porcentaje
85.00
Semestral
1/ Banco Estatal de Datos del Sistema Estatal para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia. Instituto para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres en Yucatn (IPIEMH). 2/ Registro de
atenciones psicolgicas. Procuradura de la Defensa
del Menor y la Familia (Prodemefa).
Actividad:
C1A1 Realizacin y actualizacin de los modelos de atencin y prevencin.
Actividad:
C1A2 Actualizacin a los abogadas/os, psiclogas/os y trabajadoras/es sociales que atienden a la poblacin violentada.
Actividad:
C1A3 Creacin de grupos de promotoras/es municipales.
Actividad:
C1A4 Elaboracin de investigaciones sociales y estudios socioeconmicos de los y las usuarios/as.
Actividad:
C1A5 Canalizacin a servicios de alimentacin y alojamiento a personas vctimas de violencia.
Actividad:
C1A6 Canalizacin para proporcionar empleo, autoempleo, educacin, vivienda, entre otros apoyos dirigido a la poblacin vctima de violencia.
Actividad:
C1A7 Acuerdos y convenios firmados.
Plticas, talleres, actividades ldicas y

foros de prevencin a la violencia y la
discriminacin.
18,643
Variacin porcentual de personas atendidas en

actividades de prevencin
((B-C)/C)*100
10,213.00
Personas
3.00
Semestral
1/ Registro de capacitacin y sensibilizaciones.
Direccin de Prevencin y Atencin de la Violencia
contra las Mujeres del Instituto para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres en Yucatn. 2/Registro
Sistema de Informacin en Salud (SIS). Secretara
de Salud de Yucatn (SSY). 3/Registro de
capacitaciones y sensibilizaciones. Direccin de
Atencin a la Infancia y la Familia (DAIF). 4/
Archivo de Registros Administrativos. Direccin De
Proyectos Especiales Y Programas Estratgicos.
Actividad:
C2A1 Diseo de plticas, talleres, actividades ldicas y foros de prevencin de la violencia.
Actividad:
C2A2 Elaboracin de materiales para la imparticin de plticas y talleres.
Actividad:
C2A3 Creacin de grupos de promotores municipales.
Actividad:
C2A4 Capacitacin al personal que imparte las plticas, talleres y actividades ldicas.
Convenios con las instancias

coordinadoras de los refugios que
atienden a la poblacin vctima de
violencia.
Servicio de capacitacin para el

trabajo a mujeres y adultos
mayores suceptibles de
victimizacin.
122

Componente:
18,647
Campaas de prevencin de la
violencia realizadas.
Componente:
Porcentaje de municipios que participan en las

campaas de prevencin a la violencia
(B/C)*100
Actividad:
C3A1 Diseo de la campaa de prevencin de la violencia y discriminacin.

C3A2 Creacin de grupos de promotores municipales.
18,649
Porcentaje de personas atendidas por violencia
(B/C)*100
Atencin mdica esencial y de

urgencias a vctimas de violencia
realizadas.
Componente:
Captulo
C4A1 Actualizacin del personal mdico que atienden a la poblacin violentada.

C4A2 Deteccin de vctimas de violencia durante la consulta mdica.
Actividad:
C4A3 Canalizacin a atencin psicolgica y/o consejera legal a personas vctimas de violencia.
Semestral
18,493
Porcentaje de consejos de prevencin y atencin de

la violencia instalados
(B/C)*100
46.00
Semestral
Departamento de violencia sexual y Familiar.
Actividad:
40.00
Porcentaje
46.00
Acuerdos de coordinacin con

instancias gubernamentales,
empresiales o civiles firmados.
Creacin y ampliacin de los

centros de atencin a la violencia
y discriminacin.
Semestral
Archivo de Registros Administrativos. Direccin de
Proyectos Especiales y Programas Estratgicos.
Actividad:
A1C5 Reuniones con las autoridades municipales para la creacin de los consejos municipales.
Actividad:
A2C5 Calendarizacin de campaas de los consejos para la prevencin y atencin de la violencia contra la mujer.
Actividad:
A3C5 Organizacin de eventos conmemorativos a mujeres y contra la violencia.
Monto del Programa
1000
451,753
2000
281,542
3000
275,779
4000
75,050,432
Total
40.00
Porcentaje
Actividad:
Consejos para la prevencin y

atencin de la violencia contra las
mujeres en municipios instalados.
100.00
1/ Registro de capacitacin y sensibiliziaciones.

Direccin de Prevencin y Atencin de la Violencia
contra las Mujeres del Instituto para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres en Yucatn. 2/ Registro
Sistema de Informacin en Salud (SIS). Servicios
de Salud de Yucatn (SSY). 3/ Registro de
capacitaciones y sensibilizaciones. Direccin de
Atencin a la Infancia y la Familia (DAIF-DIF).
4/Archivo de Registros Administrativos. Direccin
De Proyectos Especiales Y Programas Estratgicos.
Actividad:
4
100.00
Porcentaje
76,059,506
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:
123

Programa Presupuestario: 85 Cohesin Social
Poblacin Objetivo: Comunidades de alta y muy alta marginacin
Eje PED: 02
SECRETARA DE OBRAS PBLICAS
Tema PED: 02.01
Yucatn Incluyente

Disminuir el nivel de marginacin en el Estado.

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,853

procesos de participacin social en el
estado de Yucatn.
Propsito
Componente:
17,250
Lnea base
Meta
Periodicidad
B/C
5.10
Pesos
3.80
Bianual
Supuestos
1/ndice de marginacin CONAPO vigentes.

_gobierno.php. 2/Estimaciones del CONEVAL con
base en el MCS-ENIGH 2010.
La poblacin participa activamente en

la deteccin y solucin de la
problemtica de la comunidad.
Grupos de desarrollo operando.
Razn de ingreso entre la poblacin en pobreza

extrema y la poblacin no vulnerable
Frmula
Variacin porcentual de personas participantes en

los eventos comunitarios.
((B-C)/C)*100
12,517.00
Personas
52.00
Anual
Social. Direccin General de Planeacin y
Social (Sedesol).
19,315
Porcentaje de municipios con grupos de desarrollo

operando
Actividad:
C1A1 Solicitudes de los Ayuntamientos recibidas.
Actividad:
C1A2 Diagnstico social realizado.
Actividad:
C1A3 Asamblea comunitaria realizada.
Actividad:
C1A4 Plan de trabajo realizado.
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
80.00
Anual
Acta constitutiva de grupos de desarrollo.
Departamento de Comunidad Diferente de la
Direccin de Desarrollo Comunitario y Alimentacin
en Yucatn (Dif).
http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html.
Municipios de alta y muy alta marginacin 2010,
Consejo Nacional de Poblacin.
Los ciudadanos proactivos se

interesan en su desarrollo
comunitario.
Las personas de la comunidad

asisten.
La autoridad municipal facilita la
participacin.
124

Componente:
17,203
Equipamiento urbano realizado (No

aplica en 2017).
Componente:
Actividad:
C2A1
Actividad:
C2A2 Apoyos econmicos, para obras validadas, entregados.
Actividad:
C2A3 Comits de obras integrados.
19,389
Eventos que fomentan la

participacin social realizados.
Componente:
Porcentaje de obras realizadas con el programa 3x1

para migrantes
Variacin porcentual de personas que asisten a los

eventos que fomentan la participacin social
Actividad:
C3A2 Capacitacin a promotores municipales y comunitarios.
Actividad:
C3A3 Promover y difundir actividades.

17,323
Variacin porcentual de jvenes participantes.
((B-C)/C)*100
NA
Trimestral
Social (Sedesol).
d=informe_trimestral, Seguimiento de obras de la
Secretara de Desarrollo Social del Gobierno Federal
Porcentaje de municipios con instancia de juventud

instalada
Actividad:
C4A1 Firma de convenios con las autoridades Municipales.
Actividad:
C4A1 Promocin de servicios en los espacios Poder Joven.
Actividad:
C4A3 Capacitacin a los enlaces y cordinadores municipales.
12,517.00
Personas
27.00
Trimestral
Los clubes de migrantes cuentan

con el recurso para cubrir su
aportacin.
La poblacin participa
activamente.
Social (Sedesol).
((B-C)/C)*100
Instancias municipales instaladas.
17,326
100.00
Porcentaje
Recepcin y evaluacin de proyectos ante el Comit de Validacin y Atencin a Migrantes (COVAM).
Actividad:
(B/C)*100
(B/C)*100
125,513.00
Personas
93.00
Porcentaje
25.00
95.00
Trimestral
Trimestral
Registros administrativos de seguimiento y

evaluacin- informe mensual de fortalecimiento a
las instancias municipales de juventud.
Departamento de Enlace Regional y Poder Joven.
Direccin de enlace regional. Secretara de la
Juventud (Sejuve).
Los jvenes de los municipios

participan.
Las autoridades municipales
participan.
Registros administrativos de seguimiento y

evaluacin- informe mensual de fortalecimiento a
las instancias municipales de juventud.
Departamento de Enlace Regional y Poder Joven.
Direccin de enlace regional de la Secretara de la
Juventud (Sejuve).
125

Componente:
18,182
Porcentaje de proyectos realizados
(B/C)*100
Proyectos de Organizaciones no
Gubernamentales con financiamiento
gubernamental realizados.
Componente:
C5A1 Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Actividad:
C5A2 Recepcin de proyectos de la Organizacin de la Sociedad Civil.
Actividad:
C5A3 Priorizacin de proyectos para recibir apoyos.
Captulo
18,571
Porcentaje de la poblacin a la que se le entrega el

paquete de pintura para fachadas
100.00
(B/C)*100
C6A1 Recepcin de solicitudes de los beneficiarios.
Actividad:
C6A2 Realizacin de la encuesta de satisfaccin del beneficiario.
100.00
Porcentaje
NA
Monto del Programa

22,490,687
2000
8,982,476
3000
13,739,871
4000
19,269,112
5000
727,500
6000
206,000,000
Total
271,209,646
Que las ONG's esten interesados

en particpar en el programa.
Anual
Direccin de Rezago Social. Secretara de Desarrollo
Social (Sedesol).
Actividad:
1000
Semestral
Registros administrativos del Programa Coinversin
Social. Direccin de Gestin Ciudadana. Secretara
de Desarrollo Social (Sedesol).
Actividad:
Kit de pintura para fachadas

entregado (No aplica 2017)
100.00
Porcentaje
La poblacin solicita el apoyo y

cumple con los requisitos para la
entrega.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
126


Poblacin Objetivo: Personas en condicin de pobreza
Eje PED: 02
Tema PED: 02.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,966
ndice de marginacin en el Estado
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Propsito

Supuestos
Quinquenal
Se contribuye a disminuir el nivel de

marginacin en el Estado.
Conapo. Estimaciones con base en el II Conteo de

Poblacin y Vivienda, 2005 y el Censo de Poblacin
y Vivienda 2010.
17,354
Las personas que viven con ingresos

por debajo de la lnea mnima de
bienestar y en rezago educativo
incrementan su ingreso monetario y
acceden a polticas compesatorias en
materia educativa.
Yucatn Incluyente
17,841
Porcentaje de poblacin en rezago educativo
Porcentaje de personas que viven con ingresos por

debajo de la lnea mnima de bienestar
(B/C)*100
(B/C)*100
21.80
Porcentaje
20.70
Porcentaje
21.00
17.00
Bianual
Bianual
Medicin de la pobreza. Anexo estadstico de

pobreza en Mxico. Anexo entidades federativas.
Disponible en
E_pobreza_2014.aspx
Personas mejoran sus niveles de

bienestar y disminuyen los
niveles de marginacin.
Medicin de la pobreza. Anexo estadstico de

pobreza en Mxico. Anexo entidades federativas.
Disponible en
E_pobreza_2014.aspx
Componente:
18,332
Apoyos de asignacin directa

otorgados (No aplica en 2017).
Componente:
Porcentaje de grupos que recibieron recursos para

proyectos productivos
C1A1 Invitacin a emprendedores.
Actividad:
C1A2 Recepcin de proyectos productivos.
Actividad:
C1A3 Evaluacin de proyectos productivos.
90.00
Porcentaje
NA
Los beneficiarios acuden a pedir

apoyos.
Anual
Informes de progreso anual, trimestral y mensuales
de la Direccin de Empleo y Proyectos de la
SEJUVE. Con fuente en los registros administrativos
SEJUVE.
Actividad:
Financiamiento de crditos a bajo

costo otorgado.
(B/C)*100
18,335
Porcentaje de crdito recuperado
(B/C)*100
40.00
Porcentaje
50.00
Anual

apoyos.
Informe trimestral sobre las finanzas pblicas del
Estado de Yucatn. Direccin de Apoyo a la
Economa Familiar, Secretara de Desarrollo Social
(SEDESOL). Disponible en
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informe.
php?id=informe_trimestral
127

Componente:
Actividad:
C2A1 Recepcin de solicitud de financiamiento.
Actividad:
C2A2 Anlisis de crdito, modelo paramtrico.
Actividad:
C2A3 Autorizacin por rgano facultado.
18,336
Variacin porcentual de empleos otorgados
((B-C)/C)*100
Empleo temporal otorgado (No aplica

para 2017).
Componente:
Actividad:
C3A1 Seleccin de municipios en los cuales se aplica el programa.
Actividad:
C3A2 Aplicacin de encuestas socioeconmicas a jornaleros.
Actividad:
C3A3 Calendarizacin de actividades laborales y pago de jornales.
18,337
Insumos a estudiantes otorgados.
Componente:
Porcentaje de estudiantes de educacin bsica

beneficiados con apoyos escolares
(B/C)*100
C4A1 Recopilacin de bases de datos sobre estudiantes a beneficiar.
Actividad:
C4A2 Armado de paquetes de insumos a entregar.
Actividad:
C4A3 Calendarizacin de entrega de los insumos.

18,970
Promedio de bonos del bienestar por evento
SUM B/C
Alimentos de la canasta bsica

proporcionados.
Componente:
C5A1 Promocin y difusin del programa.
Actividad:
C5A2 Diseo de logstica a aplicar en las colonias a visitar.
Actividad:
C5A3 Calendarizacin de comunidades o colonias visitadas.
Anual

apoyos.
100.00
Porcentaje
100.00
Anual

apoyos.
14,000.00
Bonos por evento
14,000.00

apoyos.
Trimestral
Estado de Yucatn. Direccin de Vinculacin
Territorial, Secretara de Desarrollo Social
Actividad:
Tarjetas del Bienestar Social

entregadas (No aplica para 2017)
NA

Actividad:
6,750.00
Empleos
18,341
Promedio de tarjetas entregados por colonia

visitada
SUM B/C
2.20
Tarjetas por colonia
NA
Trimestral

apoyos.
Reporte general del programa Tarjeta del Bienestar.
Direccin de Operacin y Organizacin Territorial.
Secretara de Desarrollo Social.
Actividad:
C6A1 Promocin y difusin del programa
Actividad:
C6A2 Diseo de logstica a aplicar en las colonias a visitar.
Actividad:
C6A3 Calendarizacin de comunidades o colonias visitadas
128

Componente:
18,963
Raciones de alimento entregadas.
Actividad:
Actividad:
C7A2 Diseo de operacin de los comedores a instalar.
Actividad:
C7A3 Calendarizacin de la instalacin del comedor.
Componente:
Viajes culturales otorgados.
Captulo
Promedio de raciones de comida a precio social

otorgadas.
18,964
Porcentaje de viajes culturales para nios y nias

realizados
SUM B/C
19,000.00
Raciones por comedor
22,000.00
Trimestral

apoyos.
Estado de Yucatn. Direccin de Promocin Social,
Secretara de Desarrollo Social (SEDESOL).
Disponible en
(B/C)*100
84.00
Porcentaje
85.00
Trimestral

apoyos.
Estado de Yucatn. Direccin de Vinculacin
Territorial, Secretara de Desarrollo Social
Actividad:
Actividad:
C8A2 Diseo de operacin de los viajes a realizar.
Actividad:
C8A3 Calendarizacin de las actividades a realizar.
Monto del Programa
1000
18,115,683
2000
13,554,130
3000
12,761,662
4000
130,936,707
7000
6,000,000
Total
181,368,182

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
129

Poblacin Objetivo: Sujetos en condicin de vulnerabilidad (personas sujetas de asistencia

social y migrantes)
Tema PED: 02.01
Resumen Narrativo
Indicador
17,870
Fin
Contribuir al incremento del bienestar
de personas en condicin de
necesidad,
desprote cc i n
o
desventaja fsica, mental o social en el
estado de Yucatn.
Propsito
Razn de monto por beneficiarios en situacin de

asistencia social
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
B/C
3,000.00
Monto por persona
2,974.00
Anual
17,248
Porcentaje de apoyos otorgados
(B/C)*100
Componente:
17,247
Porcentaje de apoyos a migrantes entregados
C1A1 Recepcin de Solicitud.
Actividad:
C1A2 Entrega de apoyos econmicos
Actividad:
80.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Informe de los apoyos econmicos entregados a los
trabajadores migrantes en retorno y a las familias
que reciben remesas. Subdireccin de Atencin a
Migrantes. Instituto para el Desarrollo dela Cultura
Maya (Indemaya).
Actividad:

Estado de Yucatn. Direccin de Atencin
Ciudadana. Secretara de Desarrollo Social
(Sedesol).
Apoyos econmicos a migrantes y sus

familias entregados.
Servicios de asesora jurdica y

administrativa, traducciones y
orientacin preventiva a migrantes
proporcionados.
Reducir el nmero de personas que viven con tres o ms carencias

sociales en el Estado.
Supuestos
Informe de Gestin Social. Direccin de Gestin

(Sedesol).Gobierno del Estado de Yucatn.
Las personas en condicin de

vulnerabilidad mejoran su situacin
crtica.
Componente:
19,390
Porcentaje de asesora, traducciones y orientacin

brindada a migrantes
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Informe de las asesoras jurdicas y administrativas,
traducciones y orientacin preventiva a migrantes.
Subdireccin de Atencin a Migrantes. Instituto
para el Desarrollo dela Cultura Maya (Indemaya).
Existe una oferta institucional de

programas que les permite a los
beneficiarios una atencin
integral.
Coordinacin eficiente con la

Secretara de Relaciones
Exteriores y las Casas de
Migrantes en la Frontera.
Coordinacin eficiente con la

Secretara de Relaciones
Exteriores, Instituto Nacional de
Migracin, Colegio de Bachilleres,
Universidades Tecnologicas y
Escuelas Secundarias y H.
Ayuntamientos del Estado.
130

Componente:
19,059
Porcentaje de Apoyos Econmicos Entregados.
(B/C)*100
Apoyos Econmicos entregados.
Componente:
Actividad:
Actividad:
C3A2 Proceso de autorizacin.
17,246
Componente:
Porcentaje de apoyos en especie entregados
C4A1 Recepcin de solicitud.
Actividad:
C4A2 Proceso de autorizacin.
Actividad:
Captulo
Trimestral

apoyos.
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
90.00
Trimestral

apoyos
(Sedesol).
Actividad:
90.00

(Sedesol).
Apoyos en Especie entregados.
Servicio de estancia temporal para

familiares de pacientes ingresado en
el Hospital O'Horn proporcionados.
75.00
Porcentaje
17,245
Porcentaje de personas atendidas en la estancia

temporal
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

apoyos.
Estado de Yucatn. Direccin de Promocin Social.
Secretara de Desarrollo Social (Sedesol).
C5A1 Recepcin de documentacin que acredite la hospitalizacin del familiar.
Monto del Programa
1000
4,434,903
2000
2,183,980
3000
1,814,360
4000
49,377,110
5000
10,000
Total
57,820,353
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
131

Dependencia o Entidad Responsable: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATN

Poblacin Objetivo: Personas con discapacidad
Eje PED: 02
Tema PED: 02.04
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,871
Contribuir a garantizar la accesibilidad

e igualdad de oportunidades a
personas con discapacidad.
Porcentaje de personas con alguna discapacidad

rehabilitadas
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Yucatn Incluyente
Grupos Vulnerables
Incrementar los niveles de accesibilidad educativa, laboral y urbana
para personas con discapacidad.
Supuestos
Anual
Plantilla Estadstica de servicios prestados y metas
operativas. Centro de Rehabilitacin y Educacin
Especial (CREE). Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia (Dif).
17,872
Porcentaje de personas con discapacidad insertadas

al mercado laboral
(B/C)*100
Anual
Plantilla Estadstica de servicios prestados y metas
operativas. ? Centro de Rehabilitacin y Educacin
Especial (CREE). Sistema para el Desarrollo Integral
Propsito
17,419
Las personas con discapacidad

reciben servicios mdicos, aparatos
funcionales
y
credencial
de
identificacin para obtener beneficios.
Componente:
Prtesis y rtesis entregados.
Variacin porcentual de personas con discapacidad ((B-C)/C)*100

con accesibilidad e igualdad de oportunidades
aseguradas.
28,900.00
Persona
3.45
Anual
Los solicitantes de los diversos

programas y servicios, son
personas con discapacidad.
Informe Anual de personas con Discapacidad
atendidas Direccin del Centro de rehabilitacin y
educacin especial (CREE). Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (Dif).
17,492
Variacin porcentual de rtesis y prtesis

entregadas.
((B-C)/C)*100
1,664.00
rtesis y Prtesis
0.36
Trimestral
Los usuarios acuden al centro a

recibir sus prtesis y rtesis.
Reporte trimestral de rtesis, prtesis y ayudas
funcionales entregadas. Centro Regional de rtesis,
Protesis y Ayudas Funcionales de Yucatn. Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia (Dif).
Actividad:
C1A1 Valoracin del paciente realizada.
Actividad:
C1A2 Solicitud de insumos y materiales para la fabricacin.
Actividad:
C1A3 Fabricacin de prtesis y rtesis.
132

Componente:
17,497
Aparatos funcionales entregados.
Actividad:
C2A1 Recepcin de solicitudes de aparatos funcionales atendidas.
Actividad:
C2A2 Realizacin de estudio socioeconmico.
Actividad:
C2A3 Solitud de la compra del aparato funcional.
Componente:
3,144.00
Aparatos
-22.23
Trimestral
Los usuarios acuden a recoger

sus aparatos funcionales.
17,502
Variacin porcentual de fotocredenciales

entregadas.
((B-C)/C)*100
2,100.00
Credenciales
2.38
Trimestral
Reporte trimestral de fotocredenciales entregadas.
Direccin del Centro de rehabilitacin y educacin
especial (CREE). Sistema para el Desarrollo Integral
Actividad:
C3A1 Recepcin de documentos.
Actividad:
C3A2 Validacin de informacin del solicitante.
Servicios mdicos realizados.
Actividad:
Captulo
((B-C)/C)*100
Reporte trimestral de ayudas funcionales

entregadas. Departamento de Enlace Ciudadano.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(Dif).
Fotocredencial entregada.
Componente:
Variacin porcentual de aparatos funcionales

entregados.
17,507
Variacin porcentual de servicios mdicos

realizados.
((B-C)/C)*100
435,000.00
Servicios
1.45
Trimestral
Reporte trimestral de servicios proporcionados.
Direccin del Centro de rehabilitacin y educacin
especial (CREE). Sistema para el Desarrollo Integral
La fotocredencializacin se
entrega a personas con
discapacidad permanente.
El servicio es brindado a personas

con discapacidad temporal o
permanente.
C4A1 Realizar valoracin mdica.
Actividad:
C4A2 Calendarizacin de terapias y /o consultas mdicas.
Actividad:
C4A3 Prevencin y rehabilitacin a personas con discapacidad total o permanente.
Monto del Programa
4000
89,710,440
Total
89,710,440

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
133


Poblacin Objetivo: Nios, nias y adolescentes albergados en el Centro de Atencin Integral
al Menor en Desamparo
Tema PED: 02.04
Grupos Vulnerables
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,603
Contribuir al bienestar integral de los

nios, nias y adolescentes del Estado
mediante atencin especializada.
Propsito
17,443
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Reporte anual de denuncias sobre casos de
violencia familiar en nias, nios y adolescentes.
Procuradura de la Defensa del menor y la familia
(Prodemefa). Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (Dif).
Nios, nias y adolescentes en

custodia del Estado con situacin de
abandono, violencia fsica, sexual o
mental reciben atencin integral en el
Caimede.
Componente:
Variacin porcentual de casos denunciados por

violencia familiar en nias, nios y adolescentes
Frmula
Abatir la incidencia de la desnutricin infantil entre nios y nias

del Estado.
Variacin porcentual de nias, nios y adolescentes ((B-C)/C)*100

albergados en el Caimede.
305.00
Persona
-3.12
Anual
Reporte anual de ingresos al Centro de Atencin
Integral al menor en Desamparo. Jefatura Jurdica
del Caimede. Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (Dif).
17,448
Raciones alimenticias entregadas.
Variacin porcentual de raciones alimenticias

entregadas a a nias, nios y adolescentes
albergados en el Caimede
((B-C)/C)*100
452,280.00
Raciones
-0.50
Trimestral
Los nios, nias y adolescentes

cuentan con raciones
alimenticias, asesoras
pedaggicas, consultas, asesoras
psicolgicas y psiquitricas.
Que egresen ms nios, nias y

adolescentes de los que puedan
ingresar.
Reporte de nutricin. Centro de Atencin Integral al
Menor en Desamparo (Caimede). Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia (Dif).
Componente:
Actividad:
C1A1 Realizacin de mens y dietas especializadas.
Actividad:
C1A2 Recepcin de insumos.
Actividad:
C1A3 Preparacin de los alimentos.
Asesoras pedaggicas
proporcionadas.
17,454
Variacin porcentual de asesoras pedaggicas a

nias, nios y adolescentes albergados en el
Caimede proporcionadas.
((B-C)/C)*100
26,000.00
Asesoras
-0.76
Trimestral

ingresar.
Reporte de la coordinacin de pedagoga. Centro de
(Caimede). Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (Dif).
Actividad:
C2A1 Realizacin de diagnsticos educativos.
Actividad:
C2A2 Preparacin del Plan de Intervencin Educativa.
Actividad:
C2A3 Calendarizacin de asesoras por niveles.
134

Componente:
17,457
Consultas mdicas proporcionadas.
Variacin porcentual de consultas mdicas

((B-C)/C)*100
proporcionadas en el Centro de Atencin Integral al
Menor en Desamparo
4,500.00
Consultas
-2.22
Trimestral

ingresar.
Informe de Consultas mdicas realizadas. Centro de
Familia (Dif).
Componente:
Actividad:
C3A1 Diagnsticos mdicos iniciales.
Actividad:
Actividad:
C3A3 Seguimiento a casos.
17,461
Asesoras psicolgicas proporcionadas.
Componente:
Actividad:
C4A1 Realizacin de diagnsticos psicolgicos iniciales.
Actividad:
C4A2 Elaboracin del Plan de Intervencin.
Actividad:
Asesoras psiquitricas
proporcionadas.
Captulo
Variacin porcentual de asesoras psicolgicas

((B-C)/C)*100
Menor en Desamparo
17,463
7,000.00
Asesora
-1.42
Trimestral

ingresar.
Informe de asesoras psicolgicas realizadas. Centro
de Atencin Integral al Menor en Desamparo
Familia (Dif).
Variacin porcentual de asesoras psiquitricas

((B-C)/C)*100
Menor en Desamparo
1,128.00
Asesora
-2.48
Trimestral

ingresar.
Informe de asesoras psiquitricas realizadas.
Centro de Atencin Integral al Menor en
Desamparo (Caimede).
Actividad:
C5A1 Realizacin de diagnsticos psiqiuiatricos iniciales.
Actividad:
C5A2 Elaboracin del Plan de Intervencin.
Actividad:
Monto del Programa
4000
34,309,120
Total
34,309,120
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
135

Dependencia o Entidad Responsable: ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PBLICA DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personas sujetos a asitencia social con seguridad social limitada
Eje PED: 02
Tema PED: 02.04
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,946
Se contribuye a disminuir el rezago

por acceso a la salud en situaciones
de emergencia para personas en
situacin de marginacin o rezago
social en el Estado mediante la
entrega de apoyos mdicos.
Propsito
17,613
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
27.00
Porcentaje
25.08
Bianual
Porcentaje de pacientes que reciben atencin

mdica oportuna
(B/C)*100
19,175
Porcentaje de solicitudes atendidas
Supuestos
80.00
Porcentaje
85.00
Anual
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Las personas acuden a solicitar la

atencin mdica.
Sistema de administracin de trabajo social.
Sistema nacional para la informacin de asistencia
social. Administracin del Patrimonio para la
Beneficencia Pblica (APBPY).
Actividad:
C1A1 Recepcin de solicitud mdica del solicitante autorizada.
Actividad:
C1A2 Realizacin de estudio socioeconmico al solicitante.
Actividad:
C1A3 Compra del insumo mdico.
Incrementar el acceso a esquemas de proteccin social para

adultos mayores en el Estado.
Hoja de registro de campaas. Sistema nacional

para la informacin de asistencia social. Sistema de
Administracin de Trabajo Social. Administracin
del Patrimonio de la Beneficiencia Pblica del
Yucatn (APBPY).
Insumos mdicos a pacientes con

seguridad social limitada entregados.
Componente:
Grupos Vulnerables
Estimaciones de CONEVAL con base en el

MCS-ENIGH 2012.
Las
personas
que
padecen
enfermedades y lesiones que tienen
seguridad social limitada adquieren
atencin mdica oportuna
Componente:
Porcentaje de poblacin vulnerable por carencias

sociales.
Frmula
Yucatn Incluyente
17,618
Porcentaje de pacientes operados
(B/C)*100
Cirugas a pacientes con seguridad

social limitada realizada.
93.91
Porcentaje
85.00
Trimestral
Las personas acuden a solicitar la

atencin mdica.
Sistema de informacin en Salud (SIS). Sistema de
Informacin en Salud para Poblacin Abierta
(SISPA).Servicios de Salud de Yucatn (SSY).
Actividad:
C2A1 Promocin y difusin de la campaa quirrgica.
Actividad:
C2A2 Valoracin y deteccin del paciente para su intervencin quirrgica.
Actividad:
C2A3 Calendarizacin de cirugas.
136

Componente:
Servicios mdicos a sujetos de

asistencia social inscritos a programas
del Sistema DIF Yucatn realizados
Captulo
19,288
Variacin Porcentual de beneficiarios de Programas ((B-C)/C)*100

de Asistencia social que recibieron servicios
mdicos de primer nivel.
19,870.00
Beneficiario
11.00
Trimestral
Registro de servicios mdicos. Departamento de
Servicios mdicos del Sistema DIF Yucatn.
Actividad:
C3A1 Atencin mdica de primer nivel.
Actividad:
C3A2 Atencin odontolgica de primer nivel.
Actividad:
C3A3 Elaboracin del calendario de jornadas de salud comunitaria.
Actividad:
C3A4 Gestin de trmites para atencin a menores de 17 aos con cardiopata congnitas.
Monto del Programa
4000
2,289,551
Total
2,289,551
Los beneficiarios de programas

de asistencia social del DIF
Yucatn, acuden a consultas de
primer nivel.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Tipo de Programa:
137


Poblacin Objetivo: Mujeres madres de familia, nios y familias
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.04
Grupos Vulnerables
Resumen Narrativo
Fin
niveles de feminizacin de la actividad
productiva y social de Yucatn.
Indicador
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
17,806
Tasa de feminizacin de la actividad productiva
(B/C)*D
64.00
Mujeres ocupadas por
cada 100 hombres
65.00
Trimestral
17,816
ndice de desarrollo humano relativo al gnero
0.80
ndice
0.80
Quinquenal
Abatir la incidencia de la desnutricin infantil entre nios y nias

del Estado.
Supuestos
Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo. Instituto

Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI).
Indicadores de Desarrollo Humano y Gnero en

Mxico. Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
Propsito
19,172
Las madres trabajadoras se integran

al mercado laboral con el apoyo del
servicio de guarderas.
Componente:
17,425
Variacin porcentual de asesora psicolgica

proporcionada.
C1A1 Atencin psicolgicas a nios en guardera.
Actividad:
C1A2 Atencin psicolgicas a padres de familia.
Actividad:
C1A3 Atencin psicolgicas a personal frente a grupo.
345.00
Mujer
1.34
Anual
Incremento de la poblacin
femenina al mercado laboral.
((B-C)/C)*100
1,900.00
Asesora
-26.36
Trimestral
Que los nios asistan a las

asesoras psicolgicas.
Informe Estadstico de la Coordinacin. Centro de
Atencin al Desarrollo Infantil (CADI). Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatn (Dif).
Actividad:
Talleres de escuela para padres

impartidos.
((B-C)/C)*100
Registro de Mujeres atendidas. Coordinacin de

Centros Asistenciales y de Desarrollo Infantil.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(Dif).
Atencin psicolgica a padres, nias y

nios de los de los Centros
Asistenciales de Desarrollo Infantil
(CADI) otorgada
Componente:
Variacin porcentual de mujeres trabajadoras

registradas en el padrn de Centros Asistenciales
de Desarrollo Infantil
17,424
Variacin porcentual de talleres para padres de los

Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (CADI)
((B-C)/C)*100
40.00
Taller
5.00
Trimestral
Que los padres asistan a la

escuela.
Atencin al Desarrollo Infantil. Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatn (Dif).
Actividad:
C2A1 Diseo de talleres.
Actividad:
C2A2 Calendarizacin de talleres.
Actividad:
C2A3 Promocin de talleres a travs de las convocatorias.
138

Componente:
18,205
Educacin inicial y preescolar a los

nios de CADI otorgada.
Componente:
Actividad:
C3A1 Atencin de nios en educacin inicial.
Actividad:
C3A2 Atencin a nios en educacin preescolar.
Actividad:
C3A3 Capacitacin del personal.
Actividad:
4000
Total
SUM B/C
3.00
Competencias por
nio
3.00
Trimestral
Que los nios asistan y se

interesen por los cursos.
17,421
Raciones alimenticias a nias y nios

de los Centros Asistenciales de
Desarrollo Infantil (CADI) entregadas.
Captulo
Promedio de competencias adquiridas para el

desarrollo de la vida cotidiana
Variacin porcentual de raciones alimenticias

entregadas en los CADI
((B-C)/C)*100
145,000.00
Racin
0.41
Trimestral
Los alimentos se entregan en

tiempo y forma.
C4A1 Diagnstico mdico de peso y talla realizado.
Actividad:
C4A2
Actividad:
C4A3 Entrega de productos de acuerdo a los mens establecidos para la preparacin de los alimentos de los nios y nias de 45 das de nacidos a 3 aos 11 meses de edad.
Impartir cursos de manejo y preparacin de alimentos para nios y nias de 45 das de nacidos a 3 aos 11 meses de edad.
Monto del Programa

31,437,001
31,437,001

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
139

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO RURAL

Poblacin Objetivo: Los pescadores y sus familias
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,825
cobertura de sistemas de proteccin
social en el estado de Yucatn
mediante la implementacin de
programas de apoyo a pescadores
Propsito
Porcentaje de poblacin con carencia por acceso a

la seguridad social
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
58.80
Porcentaje
57.43
Bianual
16,899
Porcentaje de pescadores beneficiados
(B/C)*100
16,911
Porcentaje de apoyos econmicos entregados a

pescadores y sus familias
(B/C)*100
Supuestos
100.00
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Los pescadores acuden a las

capacitaciones y usan de manera
adecuada los apoyos recibidos.
Anual
Padrn de beneficiarios del Programa Seguro en el
Mar y Programa de Empleo Temporal Durante la
Veda del Mero. Comisin de de Pesca y Acuacultura
Sustentables de Yucatn. Secretara de Desarrollo
Rural (Seder).
Actividad:
C1A1 Realizacin del padrn de beneficiarios.
Actividad:
C1A2 Realizacin de los dictmenes de las solicitudes de apoyo.
100.00
Porcentaje

Rural (Seder).
Apoyos econmicos para proteccin

social de los pescadores y sus familias
entregados.
Componente:
Estimaciones del CONEVAL con base en el

MCS-ENIGH 2012.
Los pescadores y sus familias cuentan

con proteccin social.
Componente:
16,929
Porcentaje de despensas alimenticias entregadas
(B/C)*100
Despensas alimenticias a los

pescadores y sus familias
proporcionadas.
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Rural (Seder).
Actividad:
C2A1 Realizacin del padrn del Programa.
Actividad:
140

Componente:
16,930
Porcentaje de pescadores capacitados
(B/C)*100
Capacitacin tcnica en el manejo de

equipo de trabajo proporcionada.
Captulo
25.00
Anual
Los pescadores acuden a la

capacitacin.
Capacitacin de pescadores en tcnicas de buceo.
Comisin de Pesca y Acuacultura Sustentables de
Yucatn. Secretara de Desarrollo Rural (Seder).
Actividad:
C3A1 Realizacin del padrn del Programa.
Actividad:
C3A2 Promocin de los cursos de capacitacin.
Monto del Programa
3000
257,400
4000
63,900,000
Total
0.00
Porcentaje
64,157,400

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
141

Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE FOMENTO ECONMICO

Poblacin Objetivo: Personas fsicas y morales de las ramas industria, comercio y servicios.
Eje PED: 01
Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.02

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
19,229
Se
contribuye
al
crecimiento
econmico mediante el incremento al
valor de las empresas del estado
Propsito
Frmula
Periodicidad
Supuestos
Anual
Banco de Informacin Econmica (BIE). Instituto
Nacional de Estadstica y Geografa (Inegi).
18,186
Meta
Variacin porcentual del valor del Producto Interno ((B-C)/C)*100

Bruto (PIB) estatal
Porcentaje de empresas que recibieron apoyos
(B/C)*100
Las personas fsicas y morales de las

ramas industria, comercio y servicios
cuentan con financiamiento y servicios
de asistencia para fortalecer su
estructura
Componente:
Lnea base
Incrementar la creacin de empresas en el Estado.
93.00
Porcentaje
96.00
Anual
Registros Administrativos. Direccin General de
Fomento y Desarrollo Empresarial. Secretara de
Fomento Econmico (Sefoe).
18,178
Apoyos econmicos a fondo perdido

para proyectos productivos otorgados.
Porcentaje de apoyos econmicos a fondo perdido

entregados a empresas
(B/C)*100
46.00
Porcentaje
52.00
Semestral
Las empresas de las ramas

industria y comercio y servicios
requieren diversos apoyos para
incrementar sus ventas.
Las empresas requieren apoyos

para sus proyectos productivos.
Registros Administrativos. Direccin de Asistencia
Tcnica y Vinculacin Estatal. Secretara de
19,232
Costo promedio por apoyo econmico a fondo

perdido
SUM B/C
835,000.00
Pesos
750,000.00
Trimestral
Registros Administrativos. Jefatura de Enlace Fondo
PyME. Direccin de Asistencia Tcnica y Vinculacin
Estatal, Direccin General de Fomento y Desarrollo
Empresarial. Secretara de Fomento Econmico
(Sefoe).
Componente:
Actividad:
C1A1 Emisin de la Convocatoria.
Actividad:
C1A2 Asistencia sobre trmites y requisitos.
Actividad:
C1A3 Admisin de proyectos.
18,179
Porcentaje de crditos otorgados
(B/C)*100
Crditos para proyectos productivos

otorgados.
85.00
Porcentaje
94.30
Trimestral
Existen negocios con necesidades

crediticias.
Registros Administrativos. Departamento de
Administracin de Cartera. Direccin de
Financiamiento y Cultura Emprendedora. Secretara
de Fomento Econmico (Sefoe).
19,233
Costo promedio por crdito
SUM B/C
223,269.23
Pesos
200,000.00
Trimestral
Administracin de Cartera. Direccin de
Financiamiento y Cultura Emprendedora. Secretara
142

Componente:
Actividad:
C2A1 Promocin del Fondo.
Actividad:
C2A2 Realizacin de plticas pblicas informativas.
Actividad:
C2A3 Recepcin de documentacin para integracin de expediente.
Actividad:
C2A4 Diagnstico sobre las solicitudes de crdito.
19,358
Variacin porcentual de empresas asesoradas
((B-C)/C)*100
NA
4.94
Trimestral
Servicios de asesora y vinculacin

empresarial otorgados.
Componente:
Actividad:
C3A1 Vinculacin a empresas.
Actividad:
C3A2 Atencin e inscripcin de empresas interesadas.
Actividad:
C3A3 Asesoramiento a empresas.
Apoyos para la participacin en ferias

y eventos otorgados.
Captulo
Registros Aministrativo. Jefatura de Desarrollo de

Oferta. Direccin de Comercio. Secretara de
Atencin y Orientacin Empresarial. Direccin de
Asistencia Tcnica y Vinculacin Estatal. Secretara
Nota: El valor de referencia o lnea base para el ao
2017 se indica con N/A debido a que el indicador es
de nueva creacin.
19,360
Promedio de empresas apoyadas para eventos

nacionales e internacionales
SUM B/C
NA
4.94
Trimestral
Registros Administrativo. Jefatura de Desarrollo de
Oferta. Direccin de Comercio. Direccin General de
Fomento y Desarrollo Empresarial. Secretara de
Nota: El valor de referencia o lnea base del ao
2017 se indica en N/A debido a que es un indicador
de nueva creacin.
Actividad:
Actividad:
C4A2 Aprobacin y anlisis de solicitudes.
Actividad:
C4A3 Otorgamiento de apoyos para la participacin.
Monto del Programa
1000
21,310,967
2000
592,910
3000
21,639,516
4000
313,400,000
5000
13,600
Total
356,956,993
Las empresas requieren dar a

conocer sus productos en
diversos espacios de
comercializacin.
Las ferias y eventos en el pas

cuentan con espacios suficientes
para las empresas del Estado.

Finalidad:
03 Desarrollo Econmico
Eje:
Funcin:
03.01.01 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General
Subfuncin:
03.01.01.01 Asuntos Econmicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:
143


Poblacin Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras del sector industrial
interesadas en invertir en Yucatn
Eje PED: 01 Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.03
Inversiones y Desarrollo Industrial

Resumen Narrativo
Indicador
Frmula
Fin
19,235
Se
contribuye
al
crecimiento
econmico del estado mediante la
atraccin de mayores inversiones
locales, nacionales y extranjeras.
Variacin porcentual del valor del Producto Interno ((B-C)/C)*100

Bruto (PIB) estatal
19,236
Variacin porcentual de la Inversin Extranjera

Directa (IED) en el Estado
Lnea base
Meta
Periodicidad
Incrementar la inversin productiva en el Estado.

Supuestos
Anual
((B-C)/C)*100
Trimestral

Nacional de Estadstica y Geografa (Inegi).
Estadsticas oficiales de la Inversin Extranjera

Directa en Mxico. Secretara de Economa (SE).
Propsito
19,237
Las empresas locales, nacionales y

extranjeras reciben financiamiento y
asesora para su instalacin o
expansin.
Componente:
Porcentaje de empresas locales, nacionales y

extranjeras que recibieron financiamiento y
servicios de asesora.
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
97.00
Anual
Existe inters por parte de las

empresas para invertir en
Yucatn.
Registros administrativos. Departamento de
Asistencia y Seguimiento a la Inversin. Direccin
General de Fomento a la Inversin y Comercio.
Secretara de Fomento Econmico (Sefoe).
19,238
Porcentaje de incentivos otorgados
(B/C)*100
Incentivos econmicos para empresas

inversionistas, otorgados.
0.00
Porcentaje
85.00
Semestral
General de Fomento a la Inversin y Comercio,
19,240
Costo promedio por cada incentivo otorgado que

fue aplicado para infraestructura productiva
SUM B/C
750,000.00
Pesos
1,000,000.00

Estmulos e incentivos a
empresas Yucatn.
Semestral
General de Fomento a la Inversin y Comercio,
Componente:
Actividad:
C1A1 Asistencia tcnica a inversionistas.
Actividad:
C1A2 Vinculacin a empresas.
Asesora empresarial sobre gestiones

con gobierno para la instalacin o
expansin, otorgada.
Actividad:
19,241
Porcentaje de sesiones de asesora empresarial

otorgadas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Registros administrativos. Direccin de Promocin a
la Inversin. Direccin General de Fomento a la
Inversin y Comercio. Secretara de Fomento
Econmico (Sefoe).

Estmulos e incentivos a
empresas Yucatn.
C2A1 Promocin de los incentivos econmicos para la instalacin o expansin en el Estado.
144

Actividad:
Captulo
C2A2 Gestin para la entrega del apoyo econmico.
Monto del Programa
1000
6,812,756
2000
274,100
3000
2,221,743
4000
20,000,000
Total
29,308,599

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
F - Promocin y Fomento
145

Mejora Regulatoria

Poblacin Objetivo: Poblacin en general.
Eje PED: 01
Tema PED: 01.03
CONSEJERA JURDICA
Resumen Narrativo
Fin
17,277
competitividad en el Estado mediante
la implementacin de la mejora
regulatoria.
Los ciudadanos gestionan gilmente

sus trmites y servicios.
Componente:
Lugar que ocupa el Estado en materia de

competitividad en el mbito nacional
Lnea base
Lugar que ocupa el Estado en facilidades para

hacer negocios
18.00
Lugar
19,369
Variacin porcentual de trmites y servicios en

lnea
((B-C)/C)*100
120.00
Trmites y servicios
14.00
Anual
6.00
Trimestral
Base de datos del Padrn Estatal de Trmites y
Servicios y Hoja de control de trmites y servicios
actualizados FO-DIDI-AII.01-V00. Departamento de
Administracin e Integracin Institucional. Direccin
de Innovacin y Desarrollo Institucional. Secretara
de Administracin y Finanzas (SAF).
C1A1 Actualizacin de la informacin de los trmites y servicios de las dependencias y entidades.
Actividad:
C1A2 Asesora en la operacin de la aplicacin del Padrn de Trmites y Servicios.
Actividad:
C1A3 Incorporacin de trmites y servicios en lnea.
Periodicidad
Supuestos
Anual
Actividad:
Manifestacin de impacto regulatorio

dictaminada.
Meta
Incrementar la competitividad en el Estado.
Doing Business 2016, Banco

Mundial.http://espanol.doingbusiness.org/data/expl
oreeconomies/mexico/
Registro de los trmites en el Padrn

de Trmites y Servicios Estatales
realizado.
Componente:
Frmula
ndice de competitividad del Instituto Tecnolgico

de Monterrey. ITESM.
http://sitios.itesm.mx/webtools/competitividad/rank
ing.html
17,278
Propsito
Indicador
Yucatn Competitivo
19,370
Porcentaje de dictmenes a manifiestos de impacto

regulatorio realizados en tiempo estndar
(B/C)*100
NA
80.00
Trimestral
Reporte base de datos sistema MIR. Departamento
de Mejora Regulatoria. Direccin de Innovacin y
Desarrollo Institucional. Secretara de
Administracin y Finanzas (SAF).
Actividad:
C2A1 Diseo del sistema para la dictaminacin del impacto regulatorio.
Actividad:
C2A2 Creacin de los grupos de trabajo para la dictaminacin.
Los particulares hacen uso de los

trmites y servicios de la
Administracin Pblica Estatal.
Las dependencias y entidades de

la Administracin Pblica Estatal
participan activamente en el
registro de su informacin.

cumplen con la normatividad de
las Manifestaciones de Impacto
Regulatorio.
146

Componente:
17,290
Programas de mejora regulatoria

implementados.
Componente:
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
Actividad:
C3A1 Implementacin del Programa Anual de Mejora Regulatoria en las Dependencias y Entidades.
Actividad:
C3A2 Implementacin del Programa Especial de Mejora Regulatoria en las Dependencias y Entidades.
Actividad:
C3A3 Simplificacin de los trmites y servicios del Padrn de Trmites y Servicios.
Actividad:
C3A4 Asesora en la metodologa de marco normativo.
Actividad:
C3A5 Asesora en la metodologa de mejora de procesos.
18,986
Variacin porcentual de las personas inscritas en el ((B-C)/C)*100

Registro nico de Personas Acreditadas
Actividad:
C4A1 Desarrollo del sistema del Registro nico de Personas.

C4A2 Incorporacin de los particulares al Registro nico de Personas.
Actividad:
C4A3 Incorporacin de los trmites y servicios al Registro nico de Personas.
Trimestral
18,969
Porcentaje de municipios que califican segn el

ndice General de Impacto (IGI) de la COFEMER
que tienen un Mdulo de Ventanilla Universal
operando
NA
NA
Trimestral

participan activamente en la
implementacin del programa
anual y el programa especial de
Mejora Regulatoria.
Los ciudadanos se inscriben al

Registro de nico de Personas.
Registros administrativos. Departamento de Mejora
Regulatoria. Direccin de Innovacin y Desarrollo
Institucional. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
Actividad:
Mdulo de ventanilla universal

operando.
90.00
Informe de implementacin PAMR. Departamento

de Mejora Regulatoria. Direccin de Innovacin y
Desarrollo Institucional. Secretara de
Registro nico de Personas

Acreditadas integrado (No aplica para
2017).
Componente:
Porcentaje de implementacin del Programa Anual

de Mejora Regulatoria
(B/C)*100
12.50
Porcentaje
37.50
Anual
Existe estrecha colaboracin con

los Municipios y las instituciones
federales.
Pgina web del Poder Ejecutivo. Direccin de
Innovacin y Proyectos Estratgicos. Secretara de
http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=mejora_reg
ulatoria
Actividad:
Captulo
C5A1 Elaboracin de convenios de colaboracin con los municipios y la federacin.
Monto del Programa
2000
204,800
3000
1,311,400
Total
1,516,200

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
G - Regulacin y supervisin
147


Poblacin Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras interesadas en invertir en
actividades logsticas en Yucatn
Tema PED: 01.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
16,902
Incrementar la conectividad logstica

para distribucin y abasto en el
estado mediante apoyos econmicos
a empresas del ramo y creacin de
infraestructura.
Propsito
16,903
Componente:
((B-C)/C)*100
Variacin porcentual del PIB del sector transportes, ((B-C)/C)*100

correos y almacenamiento
16,904
Porcentaje de avance de estudios de infraestructura

logstica
Periodicidad
Supuestos
Anual
ND
1.00
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Registro Administrativo. Direccin General de
Planeacin y Proyectos Estratgicos. Jefatura de
Proyectos Logsticos. Secretara de Fomento
Econmico (Sefoe).
Actividad:
C1A1 Revisin de la documentacin de ndole logstica.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de estudios e investigaciones sobre logstica.
Actividad:
C1A3 Contratacin de estudios logsticos.
Meta

por las proyecciones de los meses de Noviembre y
Diciembre.
Estudios logsticos elaborados.
Infraestructura logstica construida.
Lnea base
Banco de Informacin Econmica (BIE), Instituto


extranjeras
del
sector
logstico
cuentan con apoyos econmicos.
Componente:
Variacin porcentual del sector secundario del PIB

estatal.
Frmula
Incrementar la competitividad en el Estado.
16,905
Variacin porcentual de inversin en infraestructura ((B-C)/C)*100

logstica
4,700,000.00
Pesos
10.00
Anual
Reporte Final de Proyecto. Jefatura de Proyectos
Logsticos. Direccin de Innovacin y Proyectos
Estratgicos. Direccin General de Planeacin y
Proyectos Estratgicos. Secretara de Fomento
Econmico (Sefoe).
Actividad:
C2A1 Promocin de proyectos logsticos.
Actividad:
C2A2 Gestin de recursos pblicos para construccin de infraestructura logstica.
Actividad:
C2A3 Seguimiento a la construccin.
Actividad:
C2A4 Elaboracin del acta de entrega recepcin.

inversionistas para invertir en
Yucatn.

inversionistas para solicitar
apoyos, Existe inters por parte
de los inversionistas para
establecerse en Yucatn, Se
cuenta con los recursos para
poder llevar a cabo el Programa

inversionistas para solicitar
apoyos, Existe inters por parte
de los inversionistas para
establecerse en Yucatn, Se
cuenta con los recursos para
poder llevar a cabo el Programa.
148

Captulo
Monto del Programa
4000
5,000,000
Total
5,000,000

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
149

Fomento al Empleo

Poblacin Objetivo: Poblacin desempleada o subempleada de 16 aos en adelante
Eje PED: 01
Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.02

Resumen Narrativo
Fin
18,477
Indicador
Frmula
Tasa diferencial de desocupacin estatal
(B/C)*D
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,890
Porcentaje de colocacin de personas

desempleadas y subempleadas
(B/C)*100
150.00
Porcentaje
100.00
Anual
Las empresas tienen inters de

contratar a los beneficiarios.
Sistema de Informacin del Servicio Nacional de
Empleo (SISNE). Reporte de Colocacin. Unidad de
Vinculacin Laboral. Servicio Nacional de Empleo
Yucatn (SNEY).
Sistema de Informacin de Apoyo al Empleo Web
(SISPAEW). Reporte Detalle de Acciones. Unidad de
Apoyos Econmicos. Servicio Nacional de Empleo
Yucatn (SNEY).
18,471
Porcentaje de apoyos econmicos entregados
(B/C)*100
Apoyo econmico.
Componente:
Supuestos
INEGI Censo Econmico
Personas
desempleadas
y
subempleadas
adquieren
herramientas y conocimientos para
generar mejores condiciones de
empleabilidad.
Componente:
Anual

empleo en el Estado mediante la
asignacin de apoyo para la
capacitacin laboral y entrega de
herramientas de trabajo.
Propsito
200.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Los beneficiarios concluyen los

procesos de capacitacin.
(SISPAEW ). Reporte Detalle de Acciones. Unidad
de Apoyos Econmicos. Servicio Nacional de
Empleo Yucatn (SNEY).
Actividad:
Actividad:
C1A2 Seleccin de los beneficiarios.
Actividad:
C1A3 Verificacin de las colocaciones.
18,473
Apoyo en especie entregado.
(B/C)*100
120.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Los beneficiarios le dan el uso

adecuado a las herramientas.
(SISPAEW ). Reporte Detalle de Acciones. Unidad
de Apoyos Econmicos. Servicio Nacional de
Empleo Yucatn (SNEY).
Actividad:
C2A1 Seleccin de beneficiarios.
Actividad:
C2A2 Elaboracin del Proyecto.
Actividad:
C2A3 Anlisis de la viabilidad y rentabilidad del proyecto.
150

Componente:
18,474
Porcentaje de personas colocadas en un empleo
(B/C)*100
Servicio de vinculacin laboral

realizado.
Captulo
45.00
Porcentaje
48.00
Trimestral
Sistema de Informacin del Servicio Nacional de
Empleo (SISNE). Reporte de colocacin. Unidad de
Yucatn (SNEY).
Sistema de Informacin de Ferias de Empleo
(SIFE). Reporte de Colocacin. Unidad de
Yucatn (SNEY).
Actividad:
C3A1 Recepcin y atencin personalizada a solicitantes de empleo y empleadores.
Actividad:
C3A2 Concertacin de empresas y captacin de vacantes.
Actividad:
C3A3 Canalizacin entre desempleados y empleadores.
Actividad:
C3A4 Seguimiento de colocaciones.
Monto del Programa
1000
5,437,485
2000
697,915
3000
1,268,514
4000
32,319,885
Total
39,723,799
Los buscadores de empleo y los

empleadores hacen uso del
servicio de vinculacin laboral.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
03.01.01.02 Asuntos Laborales Generales
Tipo de Programa:
151

Previsin Social

Poblacin Objetivo: Trabajadores del Estado de Yucatn
Eje PED: 01
Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.02

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,607
Contribuir a mejorar la calidad del

empleo mediante la implementacin
de un sistema eficaz de seguiridad a
los trabajadores.
Propsito
17,577
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Trimestral
Variacin porcentual de centros de trabajo que

emplean medidas de prevencin e higiene laboral
((B-C)/C)*100
ND
17,580
Variacin porcentual de inspecciones de Seguridad

e Higiene a centros de trabajo
((B-C)/C)*100
200.00
Inspecciones
5.00
Anual
C1A1 Envo de oficio de notificacin de visita para el centro laboral.
Actividad:
C1A2 Calendarizacin de la visita correspondiente.
Actividad:
C1A3 Elaboracin de reporte de seguimiento de acuerdo a las condiciones detectadas.

19,261
Promedio de asistentes por taller impartido
Talleres en materia de seguridad e

higiene impartidos.
SUM B/C
5.00
Anual
Registro de inspecciones a los centros de trabajo
del estado. Unidad de Previsin Social. Secretaria
del Trabajo y Previsin Social (STPS).
Actividad:
Meta
Resgistro de Centros de Trabajo del Estado

visitados. Unidad de Previsin Social. Secretara del
Trabajo y Previsin Social. (STPS).
El valor de la lnea base del indicador para el ao
2017 se reporta en N/D debido a que no se cuenta
con la informacin final del ao 2016.
Inspecciones de seguridad e higiene a

centros laborales realizadas.
Componente:
Lnea base
Resgistro de Incidencias por Accidentes. Unidad de

Previsin Social. Secretara del Trabajo y Previsin
Social (STPS).
Los trabajadores del Estado cuentan

con medidas eficaces de prevencin
de accidentes e higiene laboral
Componente:
Variacin porcentual de incidencias por accidentes

laborales
Frmula
8.00
Asistentes por taller
13.00
Trimestral
Registro de asistencias a talleres impartidos. Unidad
de Previsin Social. Secretara del Trabajo y
Actividad:
C2A1 Preparacin de las temticas a impartir en el taller.
Actividad:
C2A2 Capacitacin para los instructores del taller.
Actividad:
C2A3 Calendarizacin de los talleres.
Actividad:
C2A4 Registro de los centros de trabajo participantes.
Los centros de trabajo se

interesan por implementar las
medidas que norma la Secretara
de Trabajo y Previsin Social.
Los centros laborales interiorizan

sobre la finalidad de las
inspecciones de seguridad e
higiene.

centros de trabajo en solicitar la
imparticion de talleres.
152

Componente:
19,255
Cursos para conformacin de

comisiones de seguridad e higiene
impartidos.
Componente:
2.97
Comisiones por taller
Actividad:
C3A1 Preparacin de las temticas a impartir en el curso
Actividad:
C3A2 Capacitacin para los instructores
Actividad:
C3A3 Calendarizacin de cursos
Actividad:
C3A4 Registro de los Centro de Trabajo participantes
Actividad:
C3A5 Conformacin de la comisin de seguridad e higiene de los centros de trabajo
17,584
Variacin porcentual de Jornadas de Salud y

Seguridad Laboral
C4A1 Capacitacin para los facilitadores en la jornada
Actividad:
C4A2 Calendarizacin de Jornadas
Actividad:
C4A3 Registro de participantes
3.00
Trimestral
((B-C)/C)*100
1.00
Jornadas de Salud
100.00
Anual
Registro de jornadas de salud y seguridad laboral.
Unidad de Previsin Social. Secretaria del Trabajo y
Actividad:
Inspecciones para la regulacin del

trabajo de menores de 15 aos
realizadas.
Captulo
SUM B/C
Registro de comisiones formadas. Unidad de

Previsin Social. Secretara del Trabajo y Previsin
Social (STPS).
Jornadas de salud y seguridad laboral

realizadas.
Componente:
Promedio de comisiones formadas por taller

impartido
17,586
Porcentaje de menores de 15 aos que trabajan en

condiciones seguras y estables
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
5.00
Anual
Registro de inspecciones para la regulacin del
trabajo de menores de 15 aos. Unidad Jurdica.
Secretaria del Trabajo y Previsin Social (STPS).
Actividad:
C5A1 Envo de oficio de notificacin a los centros de trabajo que ocupan menores de 14 aos
Actividad:
C5A2 Elaboracin de reporte de seguimiento posterior a la visita
Monto del Programa
1000
11,342,259
2000
464,100
3000
426,917
Total
12,233,276

centros de trabajo en solicitar la
imparticion de cursos.

centros de trabajo en participar
en las jornadas de salud y
seguridad laboral.
Existen necesidades laborales por

parte de la poblacin menor de
15 aos.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
153

Programa Presupuestario: 100 Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Poblacin Objetivo: Productores agropecuarios y agroindustriales
Eje PED: 01
Tema PED: 01.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,325
rentabilidad
de
la
produccin
agropecuaria en el estado mediante
apoyos y financiamiento
Variacin porcentual del PIB de la industria

alimentaria
Frmula
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Yucatn Competitivo
Desarrollo Rural y Agroindustrial
Incrementar la rentabilidad de la produccin agropecuaria en el
Estado.
Supuestos
Anual
PIB por entidad federativa. Sistema de Cuentas
Nacionales de Mxico. Instituto Nacional de
18,902
Variacin porcentual del valor de la produccin

agrcola en el Estado de Yucatn
((B-C)/C)*100
Anual
SAGARPA; Servicio de Informacin Agroalimentaria
y Pesquera (SIAP).
http://infosiap.siap.gob.mx/aagricola_siap_gb/iculti
vo/index.jsp
18,904

pecuaria en el Estado de Yucatn
((B-C)/C)*100
Anual
y Pesquera (SIAP).
http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/pro
duccion-pecuaria?idiom=es
Propsito
18,906
Los productores agropecuarios y

agroindustriales
incrementan
su
capacidad productiva.
Variacin porcentual del volumen de produccin

((B-C)/C)*100
153,592.00
Toneladas
0.30
Anual
y Pesquera (SIAP).
http://www.gob.mx/siap/acciones-y-programas/pro
duccion-agricola-33119?idiom=es
18,907
Variacin porcentual de la produccin pecuaria
((B-C)/C)*100
392,267.00
Toneladas
1.50
Anual
Proyecciones con base en datos de la SAGARPA;
Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP).
http://infosiap.siap.gob.mx/repoAvance_siap_gb/pe
cCompaEdo.jsp
Componente:
Apoyos econmicos y/o en especie

para la adquisicin de insumos para la
produccin agropecuaria y
agroindustrial entregados.
18,908
Porcentaje de productores apoyados con insumos
(B/C)*100
60.00
Porcentaje
40.00
Anual
Estimaciones con base en los registros
administrativos de la Direccin de Agricultura,
Direccin de Ganadera, Direccin de
Infraestructura y Equipamiento Agroindustial y
Yucatn, de la Secretara de Desarrollo Rural
(Seder).
Los integrantes del sector

agropecuario reciben capacitacin
para la correcta implementacin
de los procesos productivos y
aplican de manera adecuada los
apoyos y subsidios recibidos. Los
integrantes del sector
agropecuario aportan su parte de
la inversin para incrementar o
mejorar la infraestructura y
equipamiento de las unidades
productivas.
Los precios de los activos se

mantienen en rangos estables.
Condiciones climatolgicas
favorables.
Estatus fito y zoosanitario
favorable.
154

Actividad:
C1A1 Publicacin de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidios.
Actividad:
C1A2 Realizacin de convenios con la SAGARPA.
Actividad:
Componente:
18,909
Apoyos econmicos y/o en especie a

productores para la inversin en
infraestructura y equipamiento
agropecuario y agroindustrial
entregados.
Porcentaje de productores apoyados con

equipamiento e infraestructura
(B/C)*100
Actividad:
C2A2 Realizacin de convenios con la SAGARPA y dems instancias participantes.
Actividad:
18,875
Financiamiento y garantas lquidas

para el desarrollo agropecuario y
agroindustrial entregados
Porcentaje de proyectos apoyados con crditos o

garantas lquidas
(B/C)*100
Actividad:
C3A2 Realizacin de convenios con la SAGARPA y dems instancias participantes.
Actividad:
Componente:
Anual
0.00
Porcentaje
10.00
Anual
administrativos del Fondo de Apoyo a la
Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatn
(Foproyuc).
Actividad:
Caminos rurales realizados.
2.00

administrativos de la Direccin de Agricultura,
Direccin de Ganadera, Direccin de
Infraestructura y Equipamiento Agroindustial y
Yucatn, de la Secretara de Desarrollo Rural
(Seder).
Actividad:
Componente:
25.00
Porcentaje
17,241
Variacin porcentual de kilmetros de caminos

rurales realizados.
((B-C)/C)*100
211.00
Kilmetro
30.00
Anual

favorables.
favorable.

favorables.
favorable.
Los productores utilizan caminos

rurales.
Informe de Obra de Caminos Rurales. Direccin de
Construccin. Instituto de Infraestructura Carretera
de Yucatn (Incay).
Actividad:
C4A1 Seleccin de Municipios y localidades.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
155

Captulo
Monto del Programa
1000
33,809,818
3000
2,609,218
4000
298,968,054
Total
335,387,090

Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfuncin:
03.01.02.01 Agropecuaria
Tipo de Programa:
156

Programa Presupuestario: 101 Extensin e Innovacin Productiva
Poblacin Objetivo: Productores agropecuarios y acucolas del estado de Yucatn
Eje PED: 01
Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,322
Se contribuye a mejorar el ingreso de

la poblacin rural mediante servicios
de asistencia tcnica y capacitacin.

agrcola
Frmula
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Mejorar el ingreso de la poblacin rural.

Supuestos
Anual
(SIAP). Secretara de Agricultura, Ganadera,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (Sagarpa).
17,324
17,342

pecuaria
((B-C)/C)*100
Anual
Variacin porcentual del producto interno bruto del ((B-C)/C)*100

sector primario
Anual

Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. Instituto

18,917
Propsito
Los
integrantes
del
sector
agropecuario y acucola adquieren
capacidades tcnicas, administrativas
y organizacionales.
Componente:
Variacin porcentual de productores del sector

rural, agropecuario, pesquero y acucola
capacitados
((B-C)/C)*100
Componente:
17,343
Porcentaje de asesoras otorgadas a los productores
Anual
Los productores aplican el

conocimiento adquirido.
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
80.00
Disponibilidad en tiempo y forma

de los recursos financieros.
Semestral
Registros administrativos. Direccin de Desarrollo
de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretara
de Desarrollo Rural (Seder).
Actividad:
C1A1 Recepcin y dictaminacin de proyectos.
Actividad:
C1A2 Seleccin de proyectos aprobados.
Actividad:
C1A3 Gestin de liberacin de recursos.
-43.90
Estimaciones de acuerdo a la Base de datos del

Componente de Extensin de la Direccin de
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural.
Secretara de Desarrollo Rural (Seder).
Asesora tcnica, administrativa y

organizacional otorgada.
Servicios de extensionismo rural

proporcionados.
4,813.00
Personas
17,344
Porcentaje de servicios de extensionismo rural

proporcionados
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
80.00
Semestral

Registros administrativos. Direccin de Desarrollo
de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretara
de Desarrollo Rural (Seder).
Actividad:
C2A1 Establecimiento de la red de desarrollo y extensionismo rural.
Actividad:
C2A2 Seguimiento al funcionamiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable.
157

Componente:
17,345
Porcentaje de Comits Sistema Producto apoyados
(B/C)*100
NA
NA
Semestral
Apoyos para la profesionalizacin y

equipamiento de los Comits Sistema
Producto entregados (No aplica para
2017).
Captulo

Datos del Sistema nico de registro de Informacin
(SURI). Direccin de Desarrollo de Capacidades y
Extensionismo Rural. Secretara de Desarrollo Rural
(Seder).
Actividad:
C3A1 Realizacin de reuniones de trabajo con los representantes de los Sistemas Productos.
Actividad:
C3A2 Recepcin y dictaminacin de proyectos.
Actividad:
C3A3 Seleccin de proyectos aprobados.
Actividad:
C3A4 Gestin de liberacin de recursos.
Monto del Programa
1000
5,880,336
3000
2,741,152
4000
17,250,000
Total
25,871,488

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
158

Programa Presupuestario: 102 Programa de Prevencin, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Poblacin Objetivo: Productores agropecuarios, pesqueros, acucolas y otros agentes

econmicos
Tema PED: 01.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,324
Se contribuye a mejorar el ingreso de

la poblacin rural mediante apoyos,
supervisin y seguimiento a los
comits de sanidad agropecuaria y
acucola

pecuaria
Frmula
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Mejorar el ingreso de la poblacin rural.

Supuestos
Anual
17,342
Variacin porcentual del producto interno bruto del ((B-C)/C)*100

sector primario
Anual
18,902

Anual
Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. Instituto

((B-C)/C)*100
SAGARPA. Servicio de Informacin Agroalimentaria

y Pesquera (SIAP).
Propsito
Los
productores
pesqueros, acucolas
econmicos utilizan
para la prevencin
riesgos.
16,901
agropecuarios,
y otros agentes
los esquemas
y manejo de
Componente:
Recursos econmicos a los comits de

sanidad en el Estado transferidos.
Variacin porcentual de los productores

((B-C)/C)*100
agropecuarios, pesqueros y acucolas atendidos con
las campaas sanitarias
66,000.00
Personas
1.50
Anual
Las condiciones del mercado

agroindustrial se mantienen
estables.
Secretara de Desarrollo Rural (Seder). Direccin de
Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural
con informacin del Comit Estatal de Sanidad
Vegetal de Yucatn (CESVY), Comit Estatal de
Sanidad Acucola de Yucatn (CESAY) y el Comit
Estatal para el Fomento y Proteccin Pecuaria del
Estado de Yucatn (CEFPPEY).
17,346
Variacin porcentual de recursos econmicos

transferidos a los comits
((B-C)/C)*100
64,272,410.00
Pesos
14.50
Semestral
Reportes financieros del Comit del Fondo de
Fomento Agropecuario del Estado de Yucatn
(FOFAY), Sistema nico de Registro de Informacin
(SURI). Secretara de Desarrollo Rural (Seder).
Actividad:
C1A1 Firma de convenios econmicos con los comits de sanidad en el Estado.
Actividad:
C1A2 Gestin de los recursos econmicos para transferir a los comits de sanidad.
Actividad:
C1A3 Elaboracin del Plan Estratgico de Sanidad Agropecuaria
La Secretara de Agricultura,
Ganadera, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentacin (Sagarpa)
entrega, de acuerdo a las reglas
de operacin, el Recursos
econmicos a los comits de
recurso en co-ejercicio.
159

Componente:
17,347
(B/C)*100
Cursos para la promocin de buenas

prcticas para inocuidad agropecuaria
y acucola impartidos.
Actividad:
Componente:
Componente:
Semestral
C2A1 Promocin y difusin de cursos de inocuidad agropecuaria y acucola.

17,349
Porcentaje de visitas realizadas a unidades de

produccin afectadas
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
80.00
Anual
C3A1 Transportacin a los lugares afectados por incidencias sanitarias.

17,348
Porcentaje de empleos del sector avcola protegidos
(B/C)*100
Seguro avcola pagado.
Captulo
80.00

Visitas de control y seguimiento a las

unidades de produccin afectadas
realizadas.
Actividad:
75.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Informes de la Asociacin de Avicultores del
Sureste. Secretara de Desarrollo Rural (Seder).
Actividad:
C4A1 Trmite de recursos para pago de pliza
Actividad:
C4A2 Elaboracin de contrato para la pliza del seguro.
Monto del Programa
4000
134,767,095
Total
134,767,095
Los productores firman el
convenio para el pago de la
pliza.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
160

Programa Presupuestario: 103 Impulso a la Actividad Acucola y Pesquera
Poblacin Objetivo: Productores pesqueros y acucolas
Eje PED: 01
Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
19,170
rentabilidad del sector pesquero y
acucola
mediante
apoyos
y
capacitacin.
Variacin porcentual del valor de la captura

pesquera
Frmula
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Mejorar la rentabilidad de las pesqueras en el Estado.

Supuestos
Anual
Anuario estadstico de acuacultura y pesca.
Comisin Nacional de Acuacultura y Pesca
(Conapesca).
19,174

acucola
((B-C)/C)*100
Anual
Anuario estadstico de acuacultura y pesca.
Comisin Nacional de Acuacultura y Pesca
(Conapesca).
Propsito
16,498
Variacin porcentual de la produccin acucola
((B-C)/C)*100
Los
integrantes
del
sector
incrementan la productividad de las
pesqueras en el Estado.
500.00
Toneladas
2.00
Anual
Proyecciones con base al archivo denominado
volumen de la produccin pesquera. Subdelegacin
de Pesca. Secretara de Agricultura, Ganadera,
Pesca, Desarrollo Rural y Alimentacin (Sagarpa),
Delegacin Yucatn.
16,506
Variacin porcentual del volumen de la captura

pesquera
((B-C)/C)*100
35,500.00
Toneladas
1.00
Los precios de los activos

productivos mantienen precios
estables. Los productores aplican
los conocimientos y apoyos
recibidos.
Anual
Proyecciones con base al archivo denominado
volumen de la produccin pesquera. Subdelegacin
de Pesca. Secretara de Agricultura, Ganadera,
Pesca, Desarrollo Rural y Alimentacin (Sagarpa),
Delegacin Yucatn.
Componente:
Apoyos econmicos para

infraestructura pesquera y acucola
otorgados.
17,372
Porcentaje de unidades productivas pesqueras y

acucolas apoyadas
(B/C)*100
30.00
Porcentaje
15.00
Anual
Relacin de beneficiarios, equipamiento e
infraestructura. Direccin de Pesca y Acuacultura.
Actividad:
Actividad:
C1A2 Realizacin de convenios con la SAGARPA e instituciones afines al sector.
Actividad:
Los beneficiarios cuentan con los

recursos para aportar su parte de
la inversin.
161

Componente:
17,378
Capacitacin para pescadores y

productores acucolas impartida.
Componente:
(B/C)*100
C2A1 Programacin de cursos de capacitacin para pescadores y acuicultores
Actividad:
C2A2 Promocin de los cursos de capacitacin.
80.00
Porcentaje
85.00
Anual
Estimaciones con base a los controles Internos de
la Direccin de Desarrollo de Capacidades y
Extensionismo Rural. Secretara de Desarrollo Rural
(Seder).
Actividad:
Apoyos econmicos y/o en especie

para la adquisicin de insumos para la
produccin pesquera y acucola
otorgados.
Actividad:
Captulo
Porcentaje de pescadores y productores

capacitados
17,379
Porcentaje de productores apoyados
(B/C)*100
40.00
Porcentaje
30.00
Anual
Relacin de beneficiarios, equipamiento e
infraestructura. Direccin de Pesca y Acuacultura.
Los pescadores y acuicultores

aplican los conocimientos
adquiridos en los cursos.
Los beneficiarios cuentan con los

recursos para aportar su parte de
la inversin.
Actividad:
C3A2 Realizacin de convenios con la SAGARPA.
Actividad:
Monto del Programa
1000
1,744,198
3000
62,656
4000
52,813,119
Total
54,619,973

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
03.01.02.03 Acuacultura, Pesca y Caza
Tipo de Programa:
162

Programa Presupuestario: 104 Carreteras, Calles y Caminos
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Usuarios de las vas de comunicacin del estado de Yucatn.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.01


Resumen Narrativo
Indicador
Fin
17,787
Se contribuye a modernizar la red

carretera en el Estado mediante
construccin,
modernizacin
y
conservacin.
Variacin porcentual acumulada de kilmetros de

intervencin de carreteras
17,794
ndice de suficiencia vial
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
((B-C)/C)*100
2,158.95
Kilmetros
90.77
Mensual
4.67
ndice
4.47
Quinquenal
Incrementar la conectividad entre las regiones del Estado.

Supuestos
Registros administrativos, 2012. Instituto de

Infraestructura Carretera de Yucatn (Incay).
1/ Anuario estadstico, 2007-2011. Secretara de

Comunicaciones y Transportes (SCT). 2/ II Conteo
de poblacin y vivienda, 2005. Instituto Nacional de
Estadstica y Geografa (INEGI). 3/ Censo de
Poblacin y vivienda, 2010. Instituto Nacional de
Propsito
17,720
Los usuarios de las vas de

comunicacin acceden a la red vial en
buen estado.
Variacin porcentual de la longitud de la red estatal ((B-C)/C)*100

de carreteras pavimentadas
6,195.53
Kilmetros
0.67
Anual
Registro anual de obras realizadas. Departamento
de Costos y Proyectos. Direccin de Construccin.
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatn
(Incay).
18,962
Variacin porcentual de la red carretera mejorada
((B-C)/C)*100
429.82
Kilmetros
-5.37
Los municipios solicitan la

construccin de carreteras y
calles.
Anual
(Incay).
Componente:
Carreteras y caminos construidos.
17,722
Variacin porcentual de kilmetros construidos de

carreteras y caminos
((B-C)/C)*100
62.37
Kilmetros
-33.31
Semestral
(Incay).
Actividad:
C1A1 Elaboracin proyectos ejecutivos.
Actividad:
C1A2 Realizacin de estudios ambientales.
Actividad:
C1A3 Realizacin de liberacin arqueolgica.
Actividad:
C1A4 Realizacin de liberacin del lmite derecho de va.
Actividad:
C1A5 Realizacin de trabajos de construccin.
Actividad:
C1A6 Elaboracin del acta de entrega-recepcin al municipio.

son propicias para realizar las
obras.
163

Componente:
17,642
Carreteras y caminos reconstruidos
Componente:
Actividad:
C2A1 Elaboracin de proyectos ejecutivos.
Actividad:
C2A2 Supervisin de la obra.
Actividad:
C2A3 Elaboracin del acta de entrega-recepcin.
17,644
Actividad:
Actividad:

17,645
Carreteras y caminos conservados.
Componente:
Variacin porcentual de kilmetros conservados de

caminos y carreteras
Actividad:
Actividad:
Actividad:
0.00
Semestral
((B-C)/C)*100
30.78
Kilmetros
119.76
Semestral
(Incay).
((B-C)/C)*100
274.54
Kilmetros
25.19
Semestral
(Incay).
17,646
Calles construidas.
Componente:
Variacin porcentual de kilmetros modernizados

de caminos y carreteras
Actividad:
62.12
Kilmetros

(Incay).
Carreteras y caminos modernizados.
Componente:
Variacin porcentual de kilmetros reconstruidos de ((B-C)/C)*100

carreteras y caminos
Variacin porcentual de metros cuadrados

construidos de calles
((B-C)/C)*100
95,405.17
Metros cuadrados
-55.16
Semestral
(Incay).
Actividad:
C5A1 Recepcin de solicitudes de apoyos.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C5A4 Elaboracin del acta entrega-recepcin.
18,260
Porcentaje del presupuesto ejercido
Carretera Mrida-Progreso, Carretera

Mrida-Umn y Perifrico de Mrida
iluminada.
Actividad:
(B/C)*100
84.11
Porcentaje
90.00
Semestral
Registros contables y presupuestales. Direccin
Administrativa. Instituto de Infraestructura
Carretera de Yucatn (Incay).

obras.

obras.

obras.

obras.

obras.
C6A1 Recepcin de recibos.
164

Captulo
Actividad:
C6A2 Elaboracin de requisiciones de servicio.
Actividad:
C6A3 Elaboracin de cheques.
Actividad:
C6A4 Realizacin de pagos.
Monto del Programa
4000
434,975,268
Total
434,975,268

Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.04.05 Transporte
Subfuncin:
03.04.05.01 Transporte por Carretera
Tipo de Programa:
165

Programa Presupuestario: 106 Modernizacin del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana
Poblacin Objetivo: Usuarios del transporte pblico.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.02
Desarrollo Urbano y Metropolitano

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,900
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
0.58
Tiempo de viaje
0.67
Anual
ndice de tiempo de viaje
Se contribuye ha mejorar la eficiencia

y eficacia del sistema de transporte en
el estado mediante la aplicacin de
tecnologas al sistema de transporte.
Propsito
18,289
Porcentaje de avance de sistema de transporte

modernizado
(B/C)*100
18,290
Porcentaje de paraderos con tecnologa instalada
Actividad:
C1A1 Licitacin pblica para adquisicin de paraderos.
Actividad:
C1A2 Firma de convenios con empresa ganadora de licitacin.
(B/C)*100
18,291
Porcentaje de credenciales inteligentes entregadas
(B/C)*100
C2A1 Emisin de convocatoria para la credencializacin de los grupos vulnerables.
Actividad:
C2A2 Emisin y entrega de credenciales inteligentes a los usuarios.

18,292
Porcentaje de subsidios al transporte entregados
Subsidio al transporte o apoyo

proporcionado.
Actividad:
30.00
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
El departamento de aquisciones
de la Direccion de Administarcion
de la Secretaria General de
Gobierno realiza la compra
solicitada de credenciales.
Semestral
97.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Las personas solicitan la

credencial inteligente.
Base de datos del Sistema Electronico de Prepago.
Direccin de Transporte del estado de Yucatan.
Actividad:
Supuestos
Base de licitacin publicadas. Departamento de

adquisiciones. Direccin de Administracin.
Direccin de Transporte del estado de Yucatn.
Credenciales inteligentes entregadas.
Componente:
7.00
Porcentaje
Base de datos del sistema EPS y Base de datos.

Departamento de Tcnicas y Proyectos, Direccion
de Transporte del estado de Yucatn, Secretara
Servicios de paraderos con tecnologa

otorgado.
Componente:
Direccin de Transporte del estado de Yucatn.

Basado en un estudio de Demoras realizado en los
paraderos del Centro Histrico de Mrida, 2012.
Los usuarios del servicio de transporte

pblico cuentan con sistema de
transporte modernizado para la zona
metropolitana de la ciudad de Mrida.
Componente:
Mejorar el sistema de transporte pblico urbano en el Estado.
(B/C)*100
5.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Los consecionarios del transporte

pblico solicitan el subsidio.
Padrn de beneficiarios de subsidio al transporte.
Base de datos. Departamento de tcnicas y
proyectos, Direccin de Transporte del estado de
Yucatn. Secretara General de Gobierno (SGG).
C3A1 Elaborar el patrn de beneficiarios.
166

Actividad:
Captulo
C3A2 Entrega de subsidio al transporte entregado.
Monto del Programa
2000
3,900,000
3000
140,000
4000
452,000,000
Total
456,040,000

Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.04.05 Transporte
Subfuncin:
03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte
Tipo de Programa:
167

Programa Presupuestario: 107 Promocin y Comercializacin Turstica
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE FOMENTO TURSTICO
Poblacin Objetivo: Prestadores de Servicios Tursticos del Estado de Yucatn
Eje PED: 01
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURSTICOS DEL ESTADO DE YUCATN
Tema PED: 01.05
Yucatn Competitivo
Turismo

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,672
Contribuir a fortalecer el crecimiento

del sector turstico en el Estado
mediante acciones de promocin
turstica.
Propsito
Componente:
17,674
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Directorio de Servicios Tursticos InvenTur de la
Secretara de Fomento Turstico (Sefotur).
El Estado de Yucatn incrementa la

afluencia de visitantes nacionales e
internacionales con pernocta.
Apoyos para la realizacin de eventos

de Congresos y Convenciones
entregados.
Variacin porcentual de establecimientos de

servicios tursticos
Frmula
Incrementar la afluencia de visitantes al Estado.
Variacin Porcentual de Visitantes con Pernocta al

Estado
((B-C)/C)*100
1,436,723.00
Personas
2.00
Trimestral
Programa de Monitoreo Hotelero DataTur. Unidad
de Planeacin, Evaluacin y Seguimiento. Secretara
de Fomento Turstico (Sefotur).
17,591
Variacin porcentual de participantes en eventos de ((B-C)/C)*100

turismo de reuniones realizados en el Estado
55,843.00
Personas
3.00
Trimestral
Registro Administrativo. Oficina de Congresos y
Convenciones. Secretara de Fomento Turstico
(Sefotur).
Actividad:
C1A1 Asesoras para la organizacin de eventos.
Actividad:
C1A2 Trmite de apoyos para la realizacin de congresos y convenciones.
Actividad:
C1A3 Participacin en ferias y eventos especializados.
Actividad:
C1A4 Atencin a visitas de inspeccin.
Existen las condiciones

econmicas adecuadas en los
mercados nacional e
internacional, que permiten
mantener una constante
demanda turstica.La incidencia
de fenmenos naturales no
afecta la llegada de visitantes al
destino. Existen condiciones
ptimas de seguridad y
estabilidad social en el destino.
Existe la disponibilidad de
infraestructura necesaria para la
adecuada realizacin de eventos,
as como la disponibilidad de
apoyos (ejemplo: grupos
artsticos, espacios pblicos, etc.)
por parte de los organismos
estatales y municipales, en las
fechas solicitadas.
Existe la disponibilidad oportuna
de recursos econmicos por parte
de la Secretara de
168

Componente:
17,609
Campaas de Promocin Turstica en

los mercados nacional e internacional
realizadas.
Variacin porcentual en la llegada de visitantes

nacionales con pernocta en el Estado
((B-C)/C)*100
1,096,626.00
Personas
2.00
Trimestral
19,171
Variacin porcentual de la llegada de visitantes

internacionales con pernocta
((B-C)/C)*100
340,097.00
Personas
2.00
Trimestral
de Planeacin, Evaluacin y Segumiento. Secretara
Componente:
Actividad:
C2A1 Implementacin y seguimiento de las campaas de promocin y publicidad (nacionales e internacionales).
Actividad:
C2A2 Diseo y produccin de material promocional.
Actividad:
C2A3 Visitas de Relaciones Pblicas atendidas.
Actividad:
C2A4 Promociones a segmentos especializados implementadas.
Actividad:
C2A5 Promociones a ferias y eventos realizadas.
Apoyos econmicos para agencias de

viajes mayoristas otorgados.
Captulo
19,275
Promedio de apoyos econmicos otorgados por

agencia de viajes mayorista inscrita
SUM B/C
ND
4.00
Trimestral
Registro de apoyos entregados, Direccin
Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios
Culturales y Tursticos del Estado de Yucatn.
Diciembre.
Actividad:
C3A1 Inscripcin de solicitantes en el padrn de registro del patronato.
Actividad:
C3A2 Recepcin y anlisis de la documentacin.
Actividad:
C3A3 Autorizacin de apoyo econmico.
Monto del Programa
1000
10,339,443
2000
100,000
3000
152,130,878
4000
8,278,626
Total
170,848,947
En el caso de las campaas de

promocin, existe la inversin
oportuna de recursos por parte
del Consejo de Promocin
Turstica de Mxico (CPTM).
No se presentan fenmenos
naturales, sociales y/o crisis
sanitarias durante el periodo que
afecten en flujo de visitantes.
Los beneficiarios del programa se

encuentran interesados en
promocionar la zona arqueolgica
de Chichn Izt.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.01.07 Turismo
Subfuncin:
03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:
169

Programa Presupuestario: 108 Servicios Tursticos
Poblacin Objetivo: Prestadores de Servicios Tursticos del Estado de Yucatn
Eje PED: 01
Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.05
Turismo

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,579
Contribuir a la actualizacin de los

prestadores de servicios tursticos del
Estado
mediante
acciones
de
capacitacin y aplicacin de la
normatividad federal y estatal vigente.
Propsito
17,585
(B/C)*100
Variacin porcentual de prestadores de servicios

tursticos inscritos en cursos de capacitacin
((B-C)/C)*100
17,593
396.00
Personas
4.00
Anual
400.00
Plazas
4.00
Anual
Cronograma de Cursos de Capacitacin. Direccin
de Infraestructura y Productos Tursticos. Secretara
C1A1 Calendarizacin y ejecucin de cursos de capacitacin.
Actividad:
C1A2 Coordinacin y supervicin de los cursos de capacitacin.
Actividad:
C1A3 Recabar evidencias de los cursos y emitir las constancias a los participantes.
Periodicidad
Supuestos
Anual
Variacin porcentual de la capacidad instalada para ((B-C)/C)*100

cursos de capacitacin
Actividad:
Verificaciones a prestadores de
servicios tursticos realizadas.
Meta
Cronograma de Cursos de Capacitacin. Direccin

de Infraestructura y Productos Tursticos. Secretara
Cursos de capacitacin a prestadores

de servicios tursticos implementados.
Componente:
Porcentaje de prestadores de servicios tursticos del

Estado acreditados
Lnea base
Cronograma de Cursos de Capacitacin de la

Direccin de Infraestructura y Productos Tursticos,
de la Secretara de Fomento Turstico (SEFOTUR)
Los prestadores de servicios tursticos

reciben servicios de actualizacin y
capacitacin.
Componente:
Frmula
Incrementar la competitividad turstica.
17,594
Porcentaje de prestadores de servicios tursticos

verificados
(B/C)*100
18.00
Porcentaje
21.00
Trimestral
Control de Verificaciones a Prestadores de
Servicios. Departamento de Normatividad y
Atencin Turstica. Direccin de Infraestructura y
Productos Tursticos. Secretara de Fomento
Turstico (Sefotur).
Actividad:
C2A1 Supervisin de vigencia de credenciales de guas en sitios de inters turstico.
Actividad:
C2A2 Visita a establecimientos de servicios tursticos seleccionados.
Los prestadores de servicios

tursticos mantienen un elevado
inters en que su personal
participe en programas de
capacitacin y
profesionalizacin.La economa
nacional no sufre periodos de
recesin o crisis que obligue a
reducir el personal en las
empresas (reduccin del tiempo
disponible en capacitacin).
La entidad pblica y/o privada
con la que se suscriba el
Convenio para la implementacin
de capacitacin turstica, cumple
en tiempo y forma con el
acuerdo.

solicitan su inscripcin al Registro
Nacional de Turismo.
170

Componente:
17,595
Variacin porcentual de trmites realizados
((B-C)/C)*100
Trmites de prestadores de servicios

tursticos locales ante la Sectur
realizados.
Captulo
300.00
Trmites
30.00
Trimestral
Registro de Trmites. Departamento de
Normatividad y Atencin Turstica. Direccin de
Infraestructura y Productos Tursticos. Secretara de
Fomento Turstico (Sefotur).
Actividad:
C3A1 Inscripcin y actualizacin de prestadores de servicios tursticos ante el Registro Nacional de Turismo (RNT).
Actividad:
C3A2 Acreditacin inicial y actualizacin de credenciales para los guas de turistas.
Monto del Programa
1000
2,429,136
2000
48,000
3000
1,997,381
Total
4,474,517

tursticos cumplen con la
normatividad vigente.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.01.07 Turismo
Subfuncin:
03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:
171

Programa Presupuestario: 109 Infraestructura Turstica
Poblacin Objetivo: Prestadores de servicios tursticos del Estado de Yucatn
Eje PED: 01
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN DE OBRA PBLICA EN YUCATN
Tema PED: 01.05
Yucatn Competitivo
Turismo
Aumentar la estada de visitantes al Estado.
COORDINACIN METROPOLITANA DE YUCATN COMEY
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,712
Contribuir a incrementar la estada de

visitantes con pernocta al estado de
Yucatn
mediante
la
creacin,
renovacin y modernizacin de la
infraestructura turstica pblica.
Propsito
Componente:
19,079
Componente:
Lnea base
Meta
SUM B/C
Periodicidad
Anual
Variacin porcentual de visitantes con pernocta al

Estado
((B-C)/C)*100
1,436,723.00
Personas
2.00
Trimestral
17,697
Variacin porcentual de obras de infraestructura

realizadas
((B-C)/C)*100
2.00
Obras
-50.00
Anual
Actividad:
Archivo Documental. Direccin de Infraestructura y

Turstico (Sefotur).
El valor de la lnea base publicada en el 2017
corresponde al cierre del ao 2015, debido a que
para el ejercicio fiscal del ao 2016 no se ejercieron
recursos para la realizacin de obras de
infraestructura.
C1A1 Suscripcin del Convenio de Coordinacin entre el Gobierno Federal representado por la SECTUR y el Gobierno del Estado para asignacin de recursos.
Actividad:
C1A2 Realizacin de las licitaciones pblicas para los proyectos seleccionados.
Actividad:
C1A3 Supervisin de la ejecucin de obras.
Actividad:
C1A4 Entrega - recepcin de las obras realizadas.
Equipamiento para zonas

arqueolgicas y ecolgicas instalado
(No aplica para 2017)
Supuestos
Programa de Monitoreo Hotelero DataTur de la

Secretara de Fomento Turstico (Sefotur).
La mejora en la oferta turstica pblica

incrementa la afluencia de visitantes.
Obras de infraestructura turstica

pblica realizadas.
Estada promedio de los visitantes con pernocta al

Estado.
Frmula
17,698
Porcentaje de instalaciones tursticas pblicas del

Estado equipadas.
(B/C)*100
NA
NA
Anual
Archivo Documental. Direccin de Infraestructura y
Turstico (Sefotur).
La incidencia de fenmenos
naturales no afecta la llegada de
visitantes al destino. Existen
condiciones ptimas de seguridad
y estabilidad social en el destino.
Exsten las condiciones
econmicas y sociales adecuadas
en los mercados nacional e
demanda turstica.
Existe una iniciativa privada local
interesada en aprovechar y
completar la infraesctructura
turstica pblica.
Existen las condiciones

econmicas y sociales adecuadas
en los mercados nacional e
demanda turstica.
Existe una iniciativa privada local
interesada en aprovechar y
complementar la infraestructura
turstica pblica.
172

Captulo
Actividad:
C2A1 Suscripcin del Convenio de Coordinacin entre el Gobierno Federal representado por SECTUR y el Gobierno del Estado para asignacin de recursos.
Actividad:
C2A2 Realizacin de las licitaciones pblicas para los proyectos de modernizacin de equipamiento seleccionados.
Actividad:
C2A3 Realizacin y entrega de los proyectos de modernizacin.
Monto del Programa
1000
5,758,779
3000
479,371
6000
80,000,000
Total
86,238,150

Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.01.07 Turismo
Subfuncin:
03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:
173

Programa Presupuestario: 110 Formacin de Capital Humano para la Economa del Conocimiento
Poblacin Objetivo: Estudiantes, maestros de nivel primaria, investigadores, tecnlogos e
inventores interesados en Ciencia, Innovacin y Tecnologa en Yucatn.
Tema PED: 03.03
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,442
Se contribuye a ampliar y fortalecer

las capacidades del estado necesarias
para
el
desarrollo
cientfico,
tecnolgico, la innovacin y la
transferencia de tecnologa.
Propsito
19,418
Los estudiantes, maestros de nivel

primaria, investigadores, tecnlogos e
inventores interesados en Ciencia,
Innovacin y Tecnologa desarrollan
nuevas habilidades y capacidades en
esta materia para su formacin
profesional.
Componente:
17,084
Porcentaje de cobertura de becas de posgrado en

el extranjero otorgadas
C1A1 Gestin de recursos financieros.
Actividad:
C1A2 Convocatoria y seleccin de beneficiarios.

17,433
Porcentaje de estudiantes aceptados
Sesiones formativas y tutoras de

fomento cientfico y tecnolgico
impartidas.
Actividad:
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
2.40
Profesores e
investigadores
2.70
Anual
500.00
Personas
20.00
Variacin porcentual de personas desarrollando

((B-C)/C)*100
habilidades para la ciencia, innovacin y tecnologa
Actividad:
Lnea base
(B/C)*100
-5.00
Porcentaje
Anual
10.00
Anual
-Registros administrativos. Secretara de
Investigacin, Innovacin y Educacin Superior
(SIIES).
Nota: Este ao las becas asignadas por CONACYT
disminuyeron, por lo que aun cuando se contaron
con aspirantes que cumplieron con todos los
requisitos y salieron bien evaluados, no se les pudo
asignar beca debido a recortes presupuestales por
parte del CONACYT para el Estado de Yucatn.
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
Supuestos
Sistema integrado de informacin sobre

Investigacin Cientfica, Desarrollo Tecnolgico e
Innovacin. (SIICYT) Investigadores del Sistema
Nacional de Investigadores por entidad federativa.
Proyecciones de poblacin 2010-20150. Consejo
Nacional de Poblacin (CONAPO).
Bases de datos de los Programas de formacin

temprana de cientficos de la Secretara de
(SIIES).
Becas de posgrado al extranjero

entregadas.
Componente:
Tasa de investigadores del SNI por cada diez mil

habitantes
Frmula
Incrementar la formacin de profesionales que impulsen el

desarrollo del Estado.
18.25
Se cuenta con un nmero

suficiente de profesionales en
ciencia, tecnologa e innovacin
que impulsan el desarrollo del
Estado.
Se cuenta con el financiamiento

suficiente por parte del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologa
y del Gobierno del Estado, as
como el apoyo de los Centros de
Investigacin e Instituciones de
Educacin Superior establecidos,
principalmente, en el Estado.
Anual
Registros Administrativos. Secretara de
(SIIES).
174

Actividad:
Componente:

19,419
Talleres para fomento cientfico y

tecnolgico desarrollados.
Componente:
Actividad:
(B/C)*100
108.00
Talleres
10.00
Trimestral
(SIIES).
Actividad:
Eventos de promocin y estmulo de

la ciencia, innovacin y tecnologa
desarrollados.
Captulo
Variacin porcentual de talleres realizados para el

fomento cientfico y tecnolgico
19,417
Variacin porcentual de eventos de promocin y

estmulo de ciencia, innovacin y tecnologa
((B-C)/C)*100
676.00
Eventos
10.00
Trimestral
(SIIES).
Actividad:
C4A1 Elaboracin, aprobacin y publicacin de convocatoria.
Actividad:
C4A2 Evaluacin de propuestas recibidas.
Actividad:
C4A3 Entrrega de reconocimientos y estmulos.
Monto del Programa
1000
5,646,508
3000
2,075,870
4000
13,030,000
Total
20,752,378

Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.03.08 Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Subfuncin:
03.03.08.01 Investigacin Cientfica
Tipo de Programa:
175

Programa Presupuestario: 112 Fomento al Sector de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin
Poblacin Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras del Sector de TIC's
Eje PED: 01
Tema PED: 01.04
Yucatn Competitivo
Innovacin y Economa del Conocimiento
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
16,902
Contribuir al desarrollo del sector de

tecnologas de la informacin y
comunicacin en Yucatn mediante la
creacin de ms empresas del ramo y
el apoyo financiero.
Propsito
16,914
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Indicadores Macroeconmicos del Sector Pblico.
Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
(INEGI).

extranjeras del sector tecnologas de
la infomacin y comunicacin cuentan
con apoyos para su creacin y
crecimiento.
Componente:
Variacin porcentual del sector secundario del PIB

estatal.
Frmula
Impulsar la industria de tecnologas de la informacin y

comunicacin.
Variacin porcentual de la rama de informacin en

medios masivos del PIB estatal
((B-C)/C)*100
7,915.00
Millones de pesos
2.00
Anual
Indicadores Macroeconmicos del Sector Pblico del
(INEGI) Departamento de Anlisis y Estudio
Econmico. Direccin de Planeacin y Anlisis
Econmico. Direccin General de Planeacin y
Proyectos Estratgicos. Secretara de Fomento
Econmico (Sefoe).
15,916
Variacin porcentual de empleos generados
((B-C)/C)*100
Subsidios econmicos a empresas de

PROSOFT entregados.
310.00
Empleos generados
9.60
Anual
Registros Administrativos. Jefatura de Tecnologas
de la Informacin. Direccin General de Planeacin
y Proyectos. Secretara de Fomento Econmico
(Sefoe).
16,637
Variacin porcentual de empleos mejorados
Actividad:
C1A1 Asignar los de recursos al Programa.
Actividad:
C1A2 Firmar Convenio de coordinacin con la Federacin.
Actividad:
C1A3 Difundir la convocatoria del Programa.
Actividad:
C1A4 Asesorar la elaboracin de Proyectos.
Actividad:
C1A5 Anlisis y evaluacin de proyectos.
Actividad:
C1A6 Seleccionar y aprobar proyectos.
Actividad:
C1A7 Firmar Convenio de adhesin entre las partes.
((B-C)/C)*100
106.00
Empleos mejorados
13.20

Yucatn.

Yucatn
Anual
Registros Administrativos. Jefatura de Tecnologas
de la Informacin. Direccin General de Planeacin
y Proyectos Estratgicos. Secretara de Fomento
Econmico (Sefoe).
176

Actividad:
Componente:
Empresas de TIC creadas
Captulo
C1A8 Dar Monitoreo y seguimiento a las empresas beneficiadas.

17,623
Variacin porcentual de Empresas del Sector de TIC ((B-C)/C)*100

creadas
9.00
Empresas
11.11
Anual
Existe demanda e inters de las

empresas por el Programa
(SIIES).
Actividad:
C2A1 Difundir la convocatoria.
Actividad:
C2A2 Evaluar a los participantes.
Actividad:
C2A3 Formalizar convenios y entregar apoyos econmicos.
Monto del Programa
4000
35,400,000
Total
35,400,000

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
03.01.08.02 Desarrollo Tecnolgico
Tipo de Programa:
177

Programa Presupuestario: 113 Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Poblacin Objetivo: Sector productivo del estado de Yucatn.
Eje PED: 01
Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.04
Resumen Narrativo
Fin
Se contribuye a ampliar y fortalecer
las capacidades del estado necesarias
para
el
desarrollo
cientfico,
tecnolgico, la innovacin y la
transferencia de tecnologa mediante
el incremento de los servicios de
transferencia tecnolgica al sector
productivo.
Indicador
17,793
Tasa de profesores e investigadores adscritos al

Sistema Nacional de Investigadores
17,795
Porcentaje de alumnos realizando estudios de

posgrado en programas registrados en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
2.40
Profesores e
investigadores
2.70
Anual
(B/C)*100
12.71
Porcentaje
26.00
Anual

comunicacin.
Supuestos
Sistema Nacional de Investigadores. Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnologa.
1/Estadstica 911 de Educacin Superior. Direccin

de Educacin Superior. Secretara de Educacin
Pblica. 2/Sistema de consultas. Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnologa.
17,797
Porcentaje de posgrados reconocidos en el

Programa Nacional de Posgrados de Calidad del
Conacyt
(B/C)*100
18.77
Porcentaje
30.00
Anual
1/ Sistema de Consultas. Consejo Nacional de
Ciencia y Tencologa. 2/ Base de programas de
posgrado. Secretara de Investigacin, Innovacin y
Educacin Superior (SIIES).
Propsito
17,023
El sector productivo cuenta con una

mayor oferta de servicios de
asistencia y transferencia tecnolgica
por parte de las instituciones de
educacin superior y centros de
investigacin que contribuya al
incremento de su productividad.
Componente:
Financiamiento para el desarrollo de

proyectos de ciencia, innovacin y
tecnologa de alto impacto
entregados.
Actividad:
Variacin porcentual de recursos captados por

concepto servicios de asistencia y transferencia
tecnolgica proporcionados por instituciones de
educacin superior descentralizada
((B-C)/C)*100
6,085,071.19
Pesos
30.00
El sector productivo aprovecha

las capacidades de innovacin,
cientficas y tecnolgicas que se
ofrecen.
Anual
Registros Administrativos. Direccin de Educacin

Superior. Secretara de Investigacin, Innovacin y
Educacin Superior (SIIES).
18,043
Variacin porcentual de los recursos del Fondo

Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Yucatn
((B-C)/C)*100
41,769,614.00
Pesos
20.00
Anual
Informes de Gestin. Secretara de Investigacin,
Las Instituciones de Educacin

Superior adoptan las estrategias
propuestas y se establece la
vinculacin pertinente con el
sector productivo.
C1A1 Definicin de las demandas y publicacin la convocatoria.
Actividad:
Actividad:
C1A3 Formalizacin de convenios y transferencia de ministraciones.
Actividad:
C1A4 Evaluacin y seguimiento de proyectos.
178

Componente:
Servicios de asistencia y transferencia

tecnolgica e innovacin de las
descentralizadas impulsados.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Componente:
Investigacin aplicada, basada en la

Innovacin, a soluciones inmediatas
del sector productivo impulsada.
Variacin porcentual de la oferta servicios de

asistencia y transferencia tecnolgica ofrecidos por
instituciones de educacin superior descentralizadas
(B/C)*100
30.00
Proyectos
33.33
Trimestral
Registro de cdulas de informacin de Instituciones

de Educacin Superior. Departamento de
Planeacin y Proyectos Estratgicos. Direccin de
Educacin Superior. Secretara de Investigacin,
C2A1 Incentivar la creacin de servicios de asistencia y transferencia tecnolgica pertinentes en las Instituciones de Educacin Superior, que promuevan la innovacin basada en el Diseo
Estratgico.
C2A2 Incentivar la diversificacin de servicios de asistencia y transferencia tecnolgica pertinentes, basados en la innovacin y el diseo estratgico, en las Instituciones de Educacin
Superior que cuenten con ellos.
C2A3 Incentivar la participacin de las Instituciones de Educacin Superior en convocatorias, nacionales e internacionales, para la gestin de recursos que permitan el desarrollo de
servicios de asistencia y transferencia tecnolgica.
18,048
Variacin porcentual de empresas aceleradas a

((B-C)/C)*100
partir de investigacin aplicada generada por parte
de las Instituciones de Educacin Superior
33.00
Empresas
10.00
Anual
Actividad:

C3A1 Incentivar la creacin de grupos de investigacin y cuerpos acadmicos en reas pertinentes para el Estado, al interior de las Instituciones de Educacin Superior.
Actividad:
C3A2 Fortalecer a los grupos de investigacin y cuerpos acadmicos existentes de las Instituciones de Educacin Superior, en reas pertinentes para el Estado.
Actividad:
C3A3 Promover el desarrollo de investigacin orientada a soluciones de las demandas del sector productivo, basadas en la innovacin y el diseo estratgico.
Actividad:
C3A4 Incentivar la participacin de las Instituciones de Educacin Superior en convocatorias, nacionales e internacionales, para la gestin de recursos que permitan el desarrollo de
investigacin, desarrollo tecnolgico, innovacin y diseo estratgico.
C3A5 Impulsar la aceleracin de negocios y organizaciones a partir de los resultados de investigacin, teniendo como componente principal la innovacin y el diseo estratgico.
Actividad:
Componente:
19,416
Capacidad tecnolgica de las

descentralizadas promovida.
18,994
Variacin porcentual de laboratorios asociados a

servicios de asistencia y transferencia tecnolgica
en las instituciones de educacin superior
descentralizada
((B-C)/C)*100
64.00
Laboratorios
40.00
Anual
Actividad:

C4A1 Desarrollar una plataforma informtica para conocer las capacidades de infraestructura cientfica y tecnolgica de las Instituciones de Educacin Superior.
Actividad:
C4A2 Fomentar el uso compartido de la infraestructura cientfica y tecnolgica de las Instituciones de Educacin Superior.
Actividad:
C4A3 Promover la capacidad instaladas de infraestructura cientfica tecnolgica de las Instituciones de Educacin Superior.
Actividad:
C4A4 Gestionar recursos para el fortalecimiento de la infraestructura cientfica y tecnolgica de las Instituciones de Educacin Superior.

sector productivo.

sector productivo.

sector productivo.
179

Captulo
Monto del Programa
1000
2,263,682
2000
1,406,044
3000
10,471,306
4000
23,750,000
5000
700,000
Total
38,591,032

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
03.01.08.03 Servicios Cientficos y Tecnolgicos
Tipo de Programa:
180

Programa Presupuestario: 116 Fomento a la Innovacin Empresarial
Poblacin Objetivo: Empresas del Estado interesadas en la innovacin
Eje PED: 01
Tema PED: 01.04
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
16,906
Contribuir a incrementar la inversin

en innovacin en el estado mediante
servicios de promocin, capacitacin y
asistencia tcnica empresarial.
Las empresas de base tecnolgica de

Yucatn
tienen
servicios
de
promocin, capacitacin y asistencia
tcnica.
Componente:
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad

Aumentar el desarrollo tecnolgico y la innovacin en las
empresas.
Supuestos
Bianual
Informe de gobierno y registros administrativos.
Direccin de Asistencia Tcnica. Secretara de
Fomento Econmico.
16,907
Propsito
Porcentaje de gasto privado en investigacin y

desarrollo tecnolgico.
Frmula
Yucatn Competitivo
Variacin porcentual de empresas que implementan ((B-C)/C)*100

procesos de desarrollo tecnolgico e innovacin.
290.00
Empresas
1.00
Anual
Padrn del Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Cientficas y Tecnolgicas (Reniecyt) del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa
(Conacyt). Jefatura de Proyectos de Innovacin.
Direccin de Innovacin y Proyectos Estratgicos,
Direccin General de Planeacin y Proyectos
Estratgicos. Secretara de Fomento Econmico
(Sefoe).
17,365
Porcentaje de satisfaccin de los beneficiarios
(B/C)*100
Capacitacin impartida.
85.00
Porcentaje
90.00
Anual
Encuestas de calidad. Coordinacin de Capital
Humano. Direccin General de Investigacin e
Innovacin. Secretara de Investigacin, Innovacin
y Educacin Superior (SIIES).
Actividad:
C1A1 Difusin de convocatoria.
Actividad:
C1A2 Coordinacin de las actividades.
Actividad:
C1A3 Evaluacin.
Componente:
Asistencia tcnica otorgada.
Actividad:
16,908
Porcentaje de beneficiarios aprobados que

recibieron asistencia tcnica
(B/C)*100
93.00
Porcentaje
90.00
Anual
1/ Control de Seguimiento. Jefatura de Proyectos
de Innovacin. Secretara de Fomento Econmico.
2/ Registros Administrativos. Secretara de
(SIIES).
C2A1 Asistencia tcnica entregada.
181

Componente:
17,368
Variacin porcentual de proyectos participantes
((B-C)/C)*100
Promocin de programas de
innovacin.
Captulo
1.00
Anual
Registros Administrativos. Jefatura de Proyectos de
Innovacin. Secretara de Fomento Econmico
(Sefoe).
Actividad:
C3A1 Difusin de la convocatoria.
Actividad:
C3A2 Evaluacin de participantes.
Actividad:
C3A3 Publicacin de resultados.
Actividad:
C3A4 Entrega de recursos.
Monto del Programa
1000
2,845,198
3000
562,864
4000
10,000,000
Total
109.00
Proyectos
13,408,062

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
03.01.08.04 Innovacin
Tipo de Programa:
182

Programa Presupuestario: 117 Saneamiento de Aguas Residuales
Poblacin Objetivo: Habitantes de viviendas que se encuentran conectadas a la red de
alcantarillado sanitario de las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales PTAR de la ciudad de Mrida.
Tema PED: 04.04
Medio Ambiente

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,891
Se contribuye a la disminucin de la
degradacin ambiental del territorio
mediante acciones para el tratamiento
de las aguas residuales generadas.

Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
90.00
Anual

Supuestos
Registro administrativo. Direccin de Gestin

Ambiente (Seduma).
17,896
Porcentaje de aguas residuales tratadas
(B/C)*100
2.60
Porcentaje
3.20
Anual
1/Censo general de poblacin y vivienda, 2012.
(INEGI). 2/Informacin de inters nacional. Sistema
Nacional de Informacin Estadstica y Geogrfica
(SNEIG).
Propsito
17,194
El acufero de la ciudad de Mrida

recibe agua saneada.
Componente:
Plantas de tratamiento de agua

residual domstica construidas.
Variacin porcentual de litros por segundo de aguas ((B-C)/C)*100

residuales saneadas
142.81
Litros por segundo
10.94
Anual
Informes trimestrales de la Direccin General al
Consejo Directivo de la Junta de Agua Potable y
http://www.japay.yucatan.gob.mx/transparencia/in
dex.php
17,556
Variacin porcentual anual de la capacidad

instalada para el tratamiento de agua residual
domstica
((B-C)/C)*100
16,103,543.16
Metros cbicos
2.94
Anual
dex.php
Actividad:
Actividad:
C1A2 Celebracin de convenios y contratos para la construccin de plantas de tratamiento de agua residual domstica.
Actividad:
Actividad:
Suministro de energa elctrica

para el funcionamiento de las
plantas de tratamiento de aguas
residuales.
Sistemas de tratamiento de aguas

residuales construidas por
empresas privadas y
desarrolladores de vivienda.
183

Componente:
17,558
Plantas de tratamiento de agua

residual domstica mantenidas.
Componente:
4000
Total
(B/C)*100
25.93
Porcentaje
33.64
Trimestral
http//www.japay.yucatan.gob.mx/transparencia/ind
ex.php
Actividad:
Actividad:
C2A2 Celebracin de convenios y contratos para el mantenimiento de plantas de tratamiento de agua residual domstica.
Actividad:
Actividad:
Redes de alcantarillado sanitario

construidas.
Captulo
Porcentaje de plantas de tratamiento de agua

residual domstica que recibieron mantenimiento
17,561
Porcentaje de habitantes de viviendas con servicio

de alcantarillado sanitario
(B/C)*100
25.36
Porcentaje
16.45
Anual
Informes trimestrales por parte de la subdireccin
Comercial de la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de Yucatn (JAPAY) al Consejo
Directivo de la Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de Yucatn (JAPAY)
dex.php
Actividad:
Actividad:
C3A2 Celebracin de convenios y contratos para el mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario.
Actividad:
Actividad:
Monto del Programa

21,824,216
21,824,216

empresas privadas y
desarrolladores de viviendas.

empresas privadas y
desarrolladores de vivienda.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.04.01.03 Ordenacin de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Tipo de Programa:
184

Programa Presupuestario: 118 Trasplante de rganos
Dependencia o Entidad Responsable: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Pacientes que requieren algn trasplante
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,296
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
Supuestos
Anual
Contribuir a la disminucin de los

ndices de mortalidad en el Estado,
mediante la procuracin y trasplante
de rganos.
Propsito
Sistema Estadstico y Epidemiolgico de Defuciones

(SEED). Direccin de Prevencin y Proteccin de la
Salud. Servicios de Salud de Yucatn (SSY).
17,526
Tasa de trasplantes por milln de habitantes
(B/C)*D
Pacientes
que requieren algn
trasplante cuenten con acceso a la
atencin mdica oportuna.
17,531
Tasa de donantes por milln de habitantes
(B/C)*D
100.00
Trasplantes por milln
de habitantes
60.00
100.00
Procuraciones por
milln de habitantes
60.00
Anual
Centro Nacional de Trasplantes. (Cenatra).
Anual
Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).
Componente:
17,583
Porcentaje de pacientes operados
(B/C)*100
Ciruga de trasplante realizada.
Componente:
C1A1 Deteccin de pacientes candidatos a trasplantes.
Actividad:
C1A2 Pacientes candidatos a trasplantes con protocolo de estudios completos.
Actividad:
C1A3 Inscripcin al Registro Nacional de Trasplantes.
Actividad:
C1A4 Programacin para la ciruga de trasplante en caso de donante vivo.
30.00
Trimestral
Se cuenta con la anuencia del

ministerio pblico.
Sistema de Informtica del Centro Estatal de
Trasplantes de Yucatn (CEETRY).
Actividad:
Procuracin de rganos a pacientes

con muerte enceflica.
22.22
Porcentaje
17,588
Porcentaje de pacientes procurados con muerte

enceflica
Actividad:
C2A1 Identificacin de posibles donantes.
Actividad:
C2A2 Certificacin de la muerte.
Actividad:
C2A3 Firma de consentimiento de la familia.
(B/C)*100
90.90
Porcentaje
100.00
Trimestral
Familiares aceptan la donacin.

185

Componente:
17,590
Porcentaje de promocin realizada
(B/C)*100
Promocin de la cultura de la
donacin realizada.
Captulo
33.33
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
C3A1 Realizacin de la semana nacional de la donacin.
Actividad:
C3A2 Realizacin de platicas de consentimiento para la donacin de rganos y cultura de donacin.
Actividad:
C3A3 Captacin de donantes mediante la firma de la tarjeta de donacin voluntaria de rganos y tejidos y una base de datos.
Monto del Programa
4000
2,383,000
Total
2,383,000

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
186

Programa Presupuestario: 119 Aplicacin de los Mecanismos Alternativos de Solucin de Controversias
Dependencia o Entidad Responsable: FISCALA GENERAL DEL ESTADO
Poblacin Objetivo: Vctimas del delito en el Estado de Yucatn.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.02

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,813
Se contribuye a aumentar la solucin

de
controversias
mediante
el
fortalecimiento de las condiciones que
promuevan el uso de los medios
alternativos de justicia.
Propsito
Porcentaje de casos resueltos a travs de medios

alternativos de solucin de controversias en el
estado
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
76.00
Porcentaje
80.00
Anual
17,910
Variacin porcentual de acuerdos de mediacin
((B-C)/C)*100
17,937
Porcentaje de acuerdos de mediacin establecidos
C1A1 Registro de expedientes.
Actividad:
C1A2 Realizacin de sesiones de mediacin.
Actividad:
C1A3 Registro de convenios.

17,938
Asuntos resueltos previos a la

mediacin concluidos.
(B/C)*100
Componente:
Porcentaje de asuntos resueltos previos a la

mediacin
(B/C)*100
C2A1 Seguimiento de asuntos en trmite.
Actividad:
C2A2 Seguimineto de acuerdos celebrados a futuro.
Actividad:
C2A3 Supervicin de acuerdos celebrados a futuro.
Actividad:
C2A3 Conclusin de expedientes tramitados ante el Ministerio Pblico.
Anual
98.00
Porcentaje
98.00
Trimestral
70.00
Porcentaje
28.00
Trimestral
Libreta de control interna. Direccin Solucin de
Controversias. Fiscala General del Estado (FGE).
Actividad:
Unidades de Mediacin instaladas.
3.00
Libreta de convenios. Direccin Solucin de

Actividad:
1,200.00
Acuerdo de mediacin
Archivo de variables estadsticas. Direccin Solucin

de Controversias. Fiscala General del Estado (FGE).
Acuerdos de mediacin establecidos.
Componente:
Supuestos
Direccin de las Unidades de Solucin de

Las vctimas del delito obtienen la

pronta reparacin de los daos.
Componente:
17,939
Variacin porcentual de Unidades de Mediacin

instaladas
((B-C)/C)*100
13.00
Unidades de
Mediacin
13.33
Anual
Libreta de control interna. Direccin Solucin de
Actividad:
C3A1 Elaboracin de proyecto.
Actividad:
C3A2 Aceptacain del proyecto.
Las partes involucradas llegan a

un acuerdo de mediacin entre
ellos.
Las partes involucradas se

presenten en la fecha agendada
para llegar a un acuerdo de
mediacin.
Las personas involucradas en el

proceso reciban en tiempo y
forma los oficios de acuerdos.
El Instituto para la Construccin

de Obra Pblica en Yucatn
autorice la construccin y se
obtengas los recursos materiales
para la infraestructura.
187

Captulo
Monto del Programa
1000
15,995,133
2000
151,200
3000
610,793
Total
16,757,126

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
01.05.02.02 Procuracin de Justicia
Tipo de Programa:
R - Especficos
188

Programa Presupuestario: 120 Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuracin de Justicia
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de la Fiscala General del Estado
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.02

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,819
Se contribuye a mejorar la confianza

ciudadana
en
el
sistema
de
procuracin de justicia mediante
servicios proporcionados para la
procuracin de justicia.
Propsito
17,829
Porcentaje de la poblacin que percibe que siempre

se castiga a los delincuentes en el estado
17,946
Porcentaje de carpetas de investigacin con

evaluaciones tcnico jurdicas
Periodicidad
(B/C)*100
19.50
Porcentaje
25.00
Anual
(B/C)*100
(B/C)*100
C1A1 Programa anual de evaluaciones tcnico jurdicas.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de material para evaluacin.

17,943
Porcentaje de obras realizadas
(B/C)*100
Infraestructura de procuracin de
justicia otorgada.
Componente:
12.00
Porcentaje
14.00
Supuestos
Anual
3.25
Porcentaje
5.00
Trimestral
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registro de infraestructura. Direccin de
Administracin. Fiscala General del Estado (FGE).
Actividad:
C2A1 Elaboracin de proyecto de obra.
Actividad:
C2A2 Gestin de recursos.
Actividad:
C2A3 Suscripcin de convenios y contratos de obra.
Registro de evaluaciones de carpetas de

investigacin. Visitadura General. Fiscala General
del Estado (FGE).
Actividad:
Meta

Geografa y Estadstica (INEGI).
Evaluaciones tcnico jurdicas a

carpetas de investigacin realizadas.
Componente:
Lnea base

Geografa y Estadstica (INEGI).
Los servidores pblicos de la Fiscala

General del Estado proporcionan
servicios de procuracin de justicia de
forma pronta, eficaz y expedita.
Componente:
Porcentaje de la poblacin que manifiesta mucha

confianza en el Ministerio Pblico y las
procuraduras
Frmula
17,944
Porcentaje de cursos de capacitacin realizados
(B/C)*100
Capacitacin de personal realizada.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Convenios firmados con el

Instituto para la Construccin y
Conservacin de Obra Pblica en
Yucatn.
Convenios firmados con la

federacin.
Control de cursos. Direccin de Capacitacin y
Servicio Profesional de Carrera. Fiscala General del
Estado (FGE).
Actividad:
C3A1 Aplicacin del Diagnstico de Necesidades de Capacitacin.
Actividad:
C3A2 Coordinacin de cursos especializados.
Actividad:
C3A3 Programacin de la capacitacin.
189

Componente:
Servicio Profesional de Carrera

implementado.
Captulo
17,945
Porcentaje de etapas del Servicio Profesional de

Carrera implementadas
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
75.00
Trimestral
Registro del Servicio Profesional de Carrera.
Direccin de Capacitacin y Servicio Profesional de
Carrera. Fiscala General del Estado (FGE).
Actividad:
C4A1 Elaboracin del proyecto.
Actividad:
C4A2 Implementacin de las comisiones de seguimiento.
Actividad:
C4A3 Integracin de los manuales normativos.
Actividad:
C4A4 Integracin de la herramienta de control y seguimiento.
Monto del Programa
1000
4,170,039
2000
351,816
3000
307,864
6000
35,347,071
Total
40,176,790
Coordinacin adecuada con el

Sistema Nacional de Seguridad
Pblica.

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
Tipo de Programa:
R - Especficos
190

Programa Presupuestario: 121 Sistema de Justicia Penal
Poblacin Objetivo: Vctimas del delito en el estado de Yucatn.
Eje PED: 05
Tema PED: 05.02
Yucatn Seguro

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,804
Se contribuye a incrementar el grado

de avance en el proceso de
implementacin del Nuevo Sistema de
Justicia Penal en el Estado de Yucatn
mediante la operacin de los
diferentes procesos del sistema.
Propsito
19,253
Lnea base
Meta
Periodicidad
1.00
Nivel IV-A AVanzado
1.00
Anual
Variacin porcentual de carpetas judicializadas

concluidas
((B-C)/C)*100
300.00
Carpeta
17,948
Porcentaje de las carpetas de investigacin

determinadas
(B/C)*100
53.20
Porcentaje
C1A1 Registro del denunciante.
Actividad:
C1A2 Registro de la carpeta de investigacin.
Actividad:
C1A3 Integracin de informes de investigacin y dictmenes a la carpeta de investigacin.
75.00
Anual
53.50
Trimestral
Control de estadstica de gestin. Direccin de
Investigacin y Atencin Temprana. Fiscala
Actividad:
Componente:
Supuestos
Cuenta Pblica (2016). Tomo II. Poder Ejecutivo.

Documento completo. Anexo de resultados de los
programas presupuestario.
enta_publica/2015/TII_00_Completo.pdf
Carpetas de investigacin por hechos

delictivos determinadas.
Carpetas de investigacin
judicializadas concluidas.
Metodologa para la clasificacin y estratificacin de

las entidades federativas. Secretara Tcnica del
Consejo de Coordinacin para la Implementacin
del Sistema de Justicia Penal. Secretara de
Gobernacin (Segob).
Las vctimas del delito cuentan con

nuevos procedimientos judiciales para
la pronta reparacin de los daos.
Componente:
Grado de avance en el proceso de implementacin

del nuevo sistema de justicia penal en el estado
Frmula
17,949
Porcentaje de carpetas de investigacin

judicializadas concluidas
(B/C)*100
38.00
Porcentaje
38.05
Trimestral
Control de Procesos. Fiscala General del Estado
(FGE).
Diciembre.
Actividad:
C2A1 Registro de las carpetas de investigacin judicializadas.
Actividad:
C2A2 Seguimiento de las audiencias judiciales.
Actividad:
C2A3 Interposicin de recursos legales.
191

Componente:
17,951
Porcentaje de medidas cautelares otorgadas
(B/C)*100
94.00
Porcentaje
Medidas cautelares otorgadas.
19,254
Porcentaje de medidas cautelares supervisadas
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
95.00
83.00
Trimestral
Trimestral

(FGE).
Diciembre.
Control estadstico. Centro Estatal de Medidas

Cautelares. Secretara de Seguridad Pblica (SSP).
(FGE).
Componente:
Actividad:
C3A1 Registro de las solicitudes de las medidas cautelares.
Actividad:
C3A2 Anlisis de los casos.
Actividad:
C3A4 Asignacin de elementos policiales para la supervisin
Actividad:
C3A4 Elaboracin de reportes de supervisin
Intervenciones en escena del crimen

realizadas.
Captulo
18,138
Variacin porcentual de intervenciones en escena

del crimen
((B-C)/C)*100
924.00
Intervencin en
escena del crimen
19.10
Trimestral
Base de intervenciones en escenas del crimen.
Unidad Especializada en la Escena del Crimen.
Secretara de Seguridad Pblica (SSP).
Actividad:
C4A1 Acordanamiento del lugar.
Actividad:
C4A2 Preservacin del lugar.
Actividad:
C4A3 Custodia de las evidencias.
Monto del Programa
1000
173,096,620
2000
37,140,388
3000
27,440,782
4000
90,000
Total
237,767,790
La gente que este en un lugar

donde se halla cometido hecho
posiblemente delictuoso quiera
dar acceso al personal.

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
Tipo de Programa:
R - Especficos
192

Programa Presupuestario: 122 Administracin de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscala General del Estado
Poblacin Objetivo: Servidores Pblicos de la Fiscala General del Estado.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Se contribuye a mejorar la eficiencia y

eficacia de la administracin pblica
mediante la adopcin del Presupuesto
basado en Resultados.
Propsito
Porcentaje de avance en la implementacin del

PbR-SED en el estado de Yucatn
Frmula
Componente:
Porcentaje de metas cumplidas
19,031
Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de

recursos materiales
Supuestos
Anual
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
75.00
Anual
(B/C)*100
14.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Mdulo de control presupuestal del Sistema Integral
del Gobierno del Estado de Yucatn. Direccin de
Actividad:
C1A1 Coordinacin del Comit de Adquisiciones.
Actividad:
C1A2 Adquisicin de materiales, suministros y bienes.
Actividad:
C1A3 Registro y resguardo de mobiliario y equipo.
Actividad:
C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipo, vehculos y edificios.
Registro de metas. Direccin de Administracin.

Fiscala General de Estado (FGE).
Recursos materiales suministrados.
Recursos humanos administrados.
Periodicidad
Avance en implementacin Pbr-SED. Entidades

federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del DF. Documento Ciudadano. 2014.
Transparencia presupuestaria. Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico. (SHCP).
http://www.inteligenciapublica.com/wp-content/upl
oads/2014/08/Diagn%C3%B3stico-PbR-SED-Ciudad
ano.pdf
19,023
Meta
(B/C)*100
Los servidores pblicos de la Fiscala

General del Estado cumplen con las
metas establecidas en los programas
presupuestarios.
Componente:
Lnea base
Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administracin Pblica.
19,027

recursos humanos
(B/C)*100
0.15
Porcentaje
100.00
Trimestral
Mdulo de recursos humanos del Sistema Integral
Actividad:
C2A1 Registro de movimientos de personal.
Actividad:
C2A2 Actualizacin de los expedientes del personal.
Actividad:
C2A3 Elaboracin de nmina.
Operacin adecuada del sistema

por parte de la Direccin General
de Tecnnologas de la
Informacin.

Informacin.
193

Componente:
19,036
Recursos financieros suministrados.
Componente:
Actividad:
C3A1 Integracin y seguimiento del presupuesto.
Actividad:
C3A2 Trmite de cuentas por pagar de bienes y servicios.
Actividad:
C3A3 Elaboracin de estados financieros.
18,038
Porcentaje de los bienes informticos que cumplen

con los estndares de operacin
C4A1 Registro de solicictud de soporte tcnico de sistemas y bienes informticos.
Actividad:
C4A2 Diagnstico del problema tcnico.
5.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
83.80
Porcentaje
85.00

Informacin.
Trimestral
Registro de mantenimientos de equipo informtico.
Direccin de Informtica y Estadstica. Fiscala
18,039
Porcentaje de servicios jurdicos tramitados en

tiempo y forma
(B/C)*100
96.00
Porcentaje
97.00
Semestral
Control de estadstica de gestin. Direccin Jurdica.
Actividad:
C5A1 Rececpcin de requerimientos jurdicos.
Actividad:
C5A2 Registro de requerimientos jurdicos.
Actividad:
C5A3 Canalizacin de requerimientos jurdicos.
Monto del Programa
1000
65,839,710
2000
11,930,296
3000
42,854,405
Total
(B/C)*100
Actividad:
Servicios jurdicos proporcionados.
Captulo
(B/C)*100

Administracin. Fiscala General del Estado.
Soporte tcnico de sistemas y bienes

informticos realizado.
Componente:

recursos financieros
120,624,411

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
01.06.02 Justicia
Subfuncin:
Tipo de Programa:
M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
194

Programa Presupuestario: 124 Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados
Dependencia o Entidad Responsable: PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Adultos liberados, adolescentes externados y sus familias.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.02

Resumen Narrativo
Indicador
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Fin
17,836

(B/C)*100
21.60
Porcentaje
19.00
Anual
Se
contribuye
a disminuir
la
reincidencia penal en el estado de
Yucatn mediante acciones de control
para una reinsercin social efectiva.
17,837

(B/C)*100
56.00
Porcentaje
62.00
Semestral
17,866

estado
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
0.00
Anual

Supuestos

Materia Penal, Sentenciados del fuero comn.


Propsito
17,906
Porcentaje de liberados y externados atendidos
(B/C)*100
Adultos
liberados,
adolescentes
externados y sus familias reciben
apoyo
postpenitenciario
para
reintegrarse
a
la
sociedad
productivamente.
Componente:
97.00
Semestral
Sistema de Informacin de Reinsercin Social, hoja
diaria de atencin. Patronato de Asistencia para la
Reinsercin Social en el estado de Yucatn.
18,131
(B/C)*100
Apoyo econmico entregado.
Componente:
97.00
Porcentaje
79.00
Porcentaje
81.00
Trimestral
C1A1 Deteccin del trabajador social del tipo de apoyo econmico que requiere el liberado, externado o sus familiares.
Actividad:
C1A2 Determinacin del monto a entregar y la recopilacin de informacin.
Los liberados soliciten el apoyo

econmico.
Actividad:
Apoyo en especie entregado.
Las personas estn interesadas

voluntariamente y con disposicin
a participar en los programas de
intervencin postpenitenciarios.
18,133
(B/C)*100
98.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:

C2A1 Trabajo social detecta que tipo de apoyo en especie requiere el liberado (medicamento, despensa, herramienta para auto empleo, becas).
Actividad:
C2A2 Realizacin de estudio socieconmico para el apoyo en especie.
Actividad:
C2A3 Canalizacin a dependencias o instituciones de apoyo.
Los liberados soliciten el apoyo

en especie.
195

Componente:
18,134
Porcentaje de asesoras jurdicas proporcionadas
(B/C)*100
96.00
Porcentaje
Asesora jurdica proporcionada.
Actividad:
C3A1 Asesora al liberado jurdicamente en materia penal, civil y familiar.
Actividad:
C3A2 Asesora al liberado en la cancelacin de sus antecedentes penales e inicia el trmite ante los juzgados de ejecucin.
Componente:
18,136
Porcentaje de asesoras psicolgica proporcionadas
(B/C)*100
62.00
Porcentaje
Actividad:
C4A1 Proporcionar terapias psicolgicas de acuerdo a las necesidades de los usuarios y sus familias.
Actividad:
C4A2 Valoracin psicolgica a liberados y en su caso a sus familiares.
Actividad:
C3A4 Canalizacin a dependencias o instituciones de apoyo.
Componente:
18,139
Promedio de capacitaciones impartidas
SUM B/C
Capacitaciones impartidas.
1.00
Capacitaciones
70.00
De acuerdo a las necesidades de

los liberados y de los convenios
con instituciones.
Los liberados soliciten la asesora.
Trimestral
2.00
Trimestral
Actividad:
C5A1 Diseo de material de exposicin.
Actividad:
C5A2 Realizacin de convocatoria.
Actividad:
C5A3 imparticin de talleres para coadyuvar en la reinsercin social.
18,142
Promedio de campaas realizadas
SUM B/C
Campaas de promocin realizadas.
Captulo
Trimestral
Asesora psicolgica proporcionada.
Componente:
100.00
40.00
Campaas
42.00
Trimestral
Actividad:
C6A1 Entrega de folletos.
Actividad:
C6A2 Expo ferias instaladas.
Monto del Programa
4000
4,373,063
Total
4,373,063

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
Tipo de Programa:
196

Programa Presupuestario: 125 Preservacin de la Gobernabilidad y Atencin a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.04
Gobernabilidad
Resumen Narrativo
Fin
17,821
Indicador
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Porcentaje de participacin en elecciones
(B/C)*100
76.90
Porcentaje
77.50
Anual
Se contribuye a mantener altos

niveles de participacin electoral en el
estado de Yucatn
mediante
atencin
y
seguimiento
a
la
preservacin de la gobernabilidad.
Propsito
18,143
Porcentaje de seguimiento a las gestiones

atendidas
(B/C)*100
Componente:
18,144
Porcentaje de asesoras proporcionadas
75.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
El ciudadano solicita la atencin a

sus gestiones.
(B/C)*100
76.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
El ciudano acude en tiempo y

forma a la asesora y orientacin.
Ficha de Audiencia. rea de Vinculacion, Anlisis y
Seguimeinto. Secretara General de Gobierno
(SGG).
Actividad:
C1A1 Recepcin de las solicitudes.
Actividad:
C1A2 Canalizacin a las oficinas correspondientes.
Supuestos
Base de dato de los enlaces del interior del estado.

rea de Vinculacion, Anlisis y Seguimeinto.
Asesora y orientacin proporcionada.
Mediacin entre la ciudadana y

gobierno proporcionada.
Ipepac. Reporte del Programa de Resultados

Electorales Preliminares.
La poblacin del estado recibe

atencin a sus gestiones requeridas
con los tres Poderes del Estado.
Componente:
Incrementar la participacin ciudadana en los procesos

democrticos y de polticas pblicas del Estado.
18,145
Porcentaje de conflictos de impacto estatal

identificados con mediacin
Actividad:
C2A1 Recepcin de la informacin de conflictos.
Actividad:
C2A2 Anlisis de la informacin.
Actividad:
C2A3 Realizacin de acuerdos.
(B/C)*100
78.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
El ciudadano asiste a la
mediacin en tiempo y forma.
Base de Datos. rea de Vinculacion, Anlisis y
Seguimeinto. Secretara General de Gobierno
(SGG).
197

Captulo
Monto del Programa
1000
12,623,424
2000
2,504,270
3000
4,085,210
4000
2,900,000
Total
22,112,904

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
Tipo de Programa:
198

Programa Presupuestario: 126 Oportunidades en el mbito Internacional
Dependencia o Entidad Responsable: DESPACHO DEL GOBERNADOR
Poblacin Objetivo: Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Estatal con
potencial de internacionalizacin
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

mediante la recoleccin y gestin de
la informacin de oportunidades en el
mbito internacional
Propsito
18,046
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Informes en cumplimiento a lo dispuesto en el
artculo noveno, fraccin III del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federacin para el
Ejercicio Fiscal 2012 y 2013. Secretara de Hacienda
y Crdito Pblico (SHCP).
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/w
ork/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico
/pbr_sed_informe2016.pdf
Las dependencias y entidades de la

Administracin Pblica Estatal con
potencial
de
internacionalizacin
cuentan con mayor informacin de las
oportunidades
internacionales
de
financiamiento y promocin
Componente:

PBR-SED en el estado de Yucatn
Frmula
Porcentaje de dependencias y entidades que

recibieron las fuentes de informacin
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
1/ Informe del Avance del Programa Anual de
Gestin de Informacin Internacional. Coordinacin
de Asuntos Internacionales (CAI). Despacho del
Gobernador. 2/ Directorio del Gobierno del Estado.
19,262
Acuerdos formalizados entregados
Porcentaje de dependencias y entidades con

potencial de firmar acuerdos que formalizaron su
acuerdo
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Gobernador (DG). 2/ Directorio de funcionarios del
Gobierno del Estado. Coordinacin de Asuntos
Internacionales (CAI). Despacho del Gobernador
(DG).
Actividad:
Componente:
Oportunidades internacionales
gestionadas
Actividad:
C1A1 Promocin y firma o declaracin del acuerdo.

19,263
Promedio de informes de oportunidades

internacionales canalizadas por institucin
SUM B/C
5.00
Promedio
5.00
Trimestral
Gobernador (DG). 2/ Directorio de funcionarios del
Gobierno del Estado. Coordinacin de Asuntos
Internacionales (CAI). Despacho del Gobernador
(DG).
C2A1 Acopio y edicin de informacin de las diferentes fuentes de oportunidades internacionales.
199

Actividad:
Componente:
C2A2 Distribucin de material informativo.

18,051
Porcentaje de eventos gestionados
(B/C)*100
Eventos con alcance internacional

gestionados
Componente:
C3A1 Promocin y firma del convenio con gestores de los espacios requeridos.
Actividad:
C3A2 Gestin de las solicitudes de participacin en el espacio.
Captulo
100.00
Trimestral
Informe del Avance del Programa Anual de Gestin
de Informacin Internacional. Coordinacin de
Asuntos Internacionales (CAI). Despacho del
Gobernador (DG).
Actividad:
Solicitudes de asuntos internacionales

gestionadas
100.00
Porcentaje
19,264
Porcentaje de solicitudes de asuntos internacionales

gestionadas
Actividad:
C4A1 Actualizacin de un directorio de autoridades.
Actividad:
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Informe del Avance del Programa Anual de Gestin

de Informacin Internacional. Coordinacin de
Asuntos Internacionales (CAI). Despacho del
Gobernador (DG).
Monto del Programa
2000
94,948
3000
734,012
Total
828,960
Anual
Las dependencias, entidades y

municipios comunican su
necesidad o inters por recibir
apoyo.
Las dependencias, entidades y

municipios comunican su
necesidad o inters por recibir
apoyo.

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura
Tipo de Programa:
200

Programa Presupuestario: 127 Atencin a Gestiones Ciudadanas e Institucionales
Poblacin Objetivo: Ciudadana en general, Dependencias y Entidades de la Administracin

Pblica
SECRETARA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
19,265
(B/C)*100
18,059
Porcentaje de solicitudes canalizadas
Actividad:
C1A1 Revisin de las solicitudes recibidas.
Actividad:
C1A2 Verificacin de las solicitudes con los usuarios.
(B/C)*100
19,266
Promedio de audiencias pblicas realizadas por mes
SUM B/C
Trimestral
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
75.00
Promedio
75.00
Los usuarios entregan solicitud de

gestin con la informacin
completa.
Las dependencias y entidadades

atienden de manera oportuna las
solicitudes canalizadas.
Trimestral
Informe de audiencias pblicas realizadas. Jefatura
del Despacho del Gobernador. Despacho del
Gobernador (DG).
Actividad:
C2A1 Registro de informacin de la persona o institucin que solicita la audiencia.
Actividad:
C2A2 Calendarizacin de las audiencias.
100.00
Reporte de solicitudes canalizadas. Jefatura del

Despacho del Gobernador. Despacho del
Gobernador (DG).
Audiencias pblicas realizadas.
Componente:
100.00
Porcentaje
Informe de solicitudes atendidas. Jefatura del

Despacho del Gobernador. Despacho del
Gobernador (DG).
Solicitudes de gestin canalizadas
Componente:
Supuestos
ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno.

Transparencia Mexicana.
http://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcio
n-y-buen-gobierno-incbg/
La ciudadana, dependencias y
entidades obtienen atencin a sus
solicitudes de gestin.
Componente:
Bianual
Se
contribuye
a
mejorar
la
accesibilidad a los servicios que presta
la administracin pblica a la sociedad
mediante la atencin a gestiones
ciudadanas e institucionales.
Propsito
18,683
Porcentaje de discursos presentados
Informacin de acciones de gobierno

integrada
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Bitcora de registro. Jefatura del Despacho del
Gobernador. Despacho del Gobernador (DG).
Actividad:
C3A1 Redaccin del informe y/o boletn.
Actividad:
C3A2 Emisin de informes y boletines.
201

Captulo
Monto del Programa
1000
28,820,404
2000
700,676
3000
2,066,571
4000
5,597,885
Total
37,185,536

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
202

Programa Presupuestario: 128 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretara General de Gobierno
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de la Secretara General de Gobierno.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

eficacia de la Administracin Pblica
del estado mediante la modernizacin
administrativa.
Propsito

Frmula
Lnea base
(B/C)*100
18,214
Componente:
Supuestos
Anual
Porcentaje de presupuesto ejercido
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
18,032

recursos materiales
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Recepcin y captura de solicitudes de requisiciones de recursos materiales y suministros.
Actividad:
C1A2 Generacin de la cuenta por pagar de los recursos materiales y suministros.
Actividad:
C1A3 Pago de servicios.
100.00
Semestral
Reporte de registro generado en el mdulo del
Sistema de Control Presupuestal del Sistema
Integral del Gobierno del Estado de Yucatn
(SIGEY). Departamento de Control Presupuestal.
Direccin de Administracin. Secretara General de
Gobierno (SGG).
Recursos materiales y suministros

adquiridos.
Periodicidad

Hacienda y Crdito Pblico (SHCP).
Los servidores pblicos de la

Secretara General de Gobierno
cuentan con una administracin
eficiente de los recursos para su
operacin.
Componente:
Meta
18,014

recursos humanos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de registro generado en el mdulo del
Sistema de Evaluacin, Planeacin y Seguimiento.
Sistema Integral del Gobierno del Estado de
Yucatn. Departamento de Adquisiciones.
Departamento Control Presupuestal. Direccin de
Administracin. Secretara General de Gobierno
(SGG).
100.00
Los proveedores de bienes y

servicios estn interesados en
participar en el proceso de
contratacin.
Trimestral
Registro de movimientos nominales. Departamento
de Recursos Humanos. Direccin de Administracin.
Actividad:
C2A1 Recepcin y captura de los movimientos de altas de personal.
Actividad:
C2A2 Recepcin y captura de los movimientos de terminacin laboral.
Actividad:
C2A3 Administracin del pago de nmina.
203

Actividad:
Componente:
C2A4 Recepcin y captura de incidencias de personal.

18,146
Porcentaje de bienes muebles inventariados
(B/C)*100
Bienes muebles e inmuebles

administrados.
Componente:
Actividad:
C3A1 Registro y administracin de los bienes patrimoniales de la Secretara.
Actividad:
C3A2 Verificacin y revisin de la existencia y condicin de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales.
18,033

(B/C)*100
80.00
Porcentaje
Actividad:
C4A1 Generacin, clasificacin, captura y conciliacin del registro de las cuentas por pagar.
Actividad:
C4A2 Entregar la informacin financiera contable y presupuestal.
Semestral
100.00
Trimestral
Registro de estados financieros. Sistema de
Contabilidad. rea de Contabilidad. Direccin de
(SGG).
18,147
Porcentaje asesoras proporcionadas
(B/C)*100
Apoyo tcnico a los servidores

pblicos de las unidades
administrativas en el proceso
presupuestario.
Captulo
97.00
Reporte de registro. Sistema de Control Patrimonial

del Sistema Integral del Gobierno del Estado de
Yucatn. rea Control Patrimonial. Direccin de
(SGG).
Recursos financieros y contables

administrados.
Componente:
94.00
Porcentaje
73.00
Porcentaje
77.00
Semestral
Registro interno de asesoras proporcionadas. rea
de Planeacin y Programacin. Departamento de
Control Presupuestal. Direccin de Administracin.
Actividad:
C5A1 Seguimiento y evaluacin a la aplicacin del presupuesto autorizado.
Actividad:
C5A2 Generacin de informacin de reportes de avances trimestrales.
Monto del Programa
1000
28,952,315
2000
1,005,300
3000
40,570,702
Total
70,528,317

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
204

Programa Presupuestario: 130 Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL
Poblacin Objetivo: Ayuntamientos del Estado
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.04
Gobernabilidad

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
19,184
Se contribuye a aumentar el
desarrollo
institucional
de
los
municipios del Estado mediante el
fortalecimiento de las capacidades
institucionales de los ayuntamientos
Propsito
19,189
Lnea base
Meta
Periodicidad
SUM B/C
0.00
0.00
Anual
Porcentaje de ayuntamientos que mejoraron sus

capacidades de acuerdo a la Agenda para el
Desarrollo Municipal
(B/C)*100
Componente:
18,159
Promedio de participacin en cursos
SUM B/C
Actividad:
C1A1 Aplicacin de instrumentos para deteccin de necesidades de capacitacin.
Actividad:
C1A2 Diseo del programa de capacitacin.
Actividad:
C1A3 Aplicacin del programa de capacitacin.
Actividad:
50.00
Porcentaje
65.00
Anual
Registo documental de reporte de verificacin.
Unidad de Desarrollo Tcnico y Planeacin.
Departamento de Capacitacin. Instituto de
Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).
Capacitacin especializada a
servidores pblicos municipales
realizada.
Asesora en temas de administracin,

planeacin, ordenamiento territorial,
hacienda, servicios pblicos
municipales, marco jurdico,
transparencia, acceso a la
informacin, rendicin de cuentas,
derechos humanos y participacin
ciudadana impartidas.
Actividad:
Supuestos
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y

Delegacionales, INEGI; Estadsticas de Finanzas
Pblicas Estatales y Municipales, INEGI; Encuesta
del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal
(Inderm)
Los
ayuntamientos
adquieren
conocimientos y apoyos para mejorar
su gestin y desempeo institucional
Componente:
Promedio del ndice de Desarrollo Municipal

Institucional
Frmula
Aumentar el desarrollo institucional de los municipios del Estado.
18,162
Porcentaje de ayuntamientos asesorados
(B/C)*100
55.00
Personas
60.00
Trimestral
Listas de asistencia de capacitacin. Unidad de
Desarrollo Tcnico y Planeacin. Departamento de
Capacitacin. Instituto de Desarrollo Regional y
Municipal (Inderm).
100.00
Porcentaje
100.00
Mensual
Cdula de asesora municipal. Departamento
jurdico. Departamento de capacitacin,
Departamento de asesoras. Instituto de Desarrollo
Regional y Municipal (Inderm).
El Instituto Nacional para el

Federalismo y el Desarrollo
Municipal cumple con su
programa anual de capacitacin
en el Estado.
Los servidores pblicos

municipales asisten a las
capacitaciones en temas de
gestin municipal.
Los ayuntamientos firman

convenios de colaboracin y
coordinacin en materia de
asesora especializada.
C2A1 Diseo de material de asesoras.

C2A2 Programacin y ejecucin de las sesiones de asesora.
205

Componente:
19,228
Promedio de ayuntamientos atendidos
SUM B/C
Servicios de vinculacin con

instituciones y dependencias de los
tres rdenes de gobierno realizados.
Componente:
Actividad:
C3A1 Vinculacin con dependencias y entidades de los tres rdenes de gobierno.
Actividad:
C3A2 Coordinacin institucional con dependencias y entidades de gobierno.
Actividad:
C3A3 Organizacin y promocin de mecanismos y eventos de coordinacin interinstitucional.
19,198
Porcentaje de ayuntamientos asesorados
(B/C)*100
Componente:
95.00
Porcentaje
Actividad:
C4A1 Programacin y ejecucin de acciones de seguimiento de obra pblica municipal.
Actividad:
C4A2 Coodinacin y formalizacin de convenios para el seguimiento de la ejecucin de recursos.
Actividad:
C4A3 Seguimiento fsico, financiero de la aplicacin de recursos municipales.
Recursos materiales y bienes muebles

para el fortalecimiento de las
capacidades institucionales de los
ayuntamientos gestionados (No aplica
2017)
Actividad:
19,201
Porcentaje de ayuntamientos apoyados
Trimestral
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Cdula de verificacin. Unidad de Vinculacin y
Desarrollo Regional. Departamento de asesoras.
Instituto de Desarrollo Regional y Municipal
(Inderm).
0.00
Trimestral
Cdula de control de apoyos. Direccin General.
Unidad de Vinculacin y Desarrollo Regional.
Departamento de Residencias. Instituto de
C5A1
C5A2 Coordinacin de las actividades de entrega.
Actividad:
C5A3 Programacin de las acciones de entrega.

19,203
Los ayuntamientos se coordinan y

asisten a los eventos de
vinculacin con las dependencias
federales y estatales.
Los ayuntamientos cumplen en

tiempo y forma con la captura de
informacin fisico financiera
requerida para una mejor
coordinacin fiscal con la SHCP.
Los ayuntamientos cumplen con

las disposiciones y se coordinan
institucionalmente para la
asignacin de recursos.
Establecimiento de las condiciones de entrega de los apoyos.
Actividad:
98.00
Registro de vinculacin. Direccin General. Unidad

de Vinculacin y Desarrollo Regional. Departamento
de Residencia. Instituto de Desarrollo Regional y
Municipal (Inderm).
Asesora para la gestin, aplicacin y

comprobacin de recursos de origen
federal y estatal realizada.
Componente:
95.00
Ayuntamientos
Porcentaje de ayuntamientos apoyados
(B/C)*100
Apoyos que contribuyan al desarrollo

regional y municipal gestionados. (No
aplica 2017)
0.00
Porcentaje
0.00
Trimestral
Cdula de control de apoyos. Direccin General.
Unidad de Vinculacin y Desarrollo Regional.
Departamento de Residencias. Instituto de
Actividad:
C6A1 Estableciemiento de las condiciones de entrega de los apoyos.
Actividad:
C6A2 Coordinacin de las actividades de asignacin con municipios.
Actividad:
C6A3 Programacin de las acciones de la entrega.
Los ayuntamientos de las

regiones cumplen con las
especificaciones y se coordinan
para contribuir al desarrollo
regional.
206

Captulo
Monto del Programa
2000
4,143,428
3000
2,134,031
Total
6,277,459

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
01.05.03.04 Funcin Pblica
Tipo de Programa:
P - Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas
207

Programa Presupuestario: 131 Gestin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de las unidades administrativas del Instituto de
Desarrollo Regional Municipal
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

la eficacia de la Administracin Pblica
Estatal.
Propsito

Frmula
Componente:
19,057

recursos humanos
Supuestos
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte ejecutivo por concepto de servicios
personales. Unidad Administrativa. Instituto de
Actividad:
C1A1 Realizacin del pago de nmina.
Actividad:
C1A2 Recepcin de movimientos e incidencias del personal.
Actividad:
C1A3 Actualizacin de expedientes del personal.
Reporte ejecutivo del SIGEY. Unidad Administrativa.

(Inderm).
Recursos financieros y contables

administrados.
Periodicidad

Hacienda y Credito Pblico. (SHCP).
ano.pdf
18,215
Meta
(B/C)*100
Los servidores pblicos del Instituto

de Desarrollo Regional y Municipal
mejoran su efectividad y eficiencia.
Componente:
Lnea base
19,063

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Estados financieros. Unidad Administrativa.
(Inderm).
Actividad:
C2A1 Recopilacin, anlisis y revisin de cuentas por pagar.
Actividad:
C2A2 Conciliacin de reportes presupuestales.
Actividad:
C2A3 Captura y entrega de los informes financieros.
208

Componente:
Recursos materiales, servicios y

mantenimiento adquiridos.
Captulo
19,061

recursos materiales
100.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Base de requerimientos de materiales y servicios.
Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo
Regional y Municipal (Inderm).
Actividad:
C3A1 Recepcin y captura de solicitudes y requisiciones de bienes y servicios.
Actividad:
C3A2 Generacin de la cuenta por pagar de los bienes y servicios.
Actividad:
C3A3 Entrega de los requerimientos de bienes o servicios.
Monto del Programa
1000
21,672,983
3000
2,259,617
Total
(B/C)*100
23,932,600
Las unidades administrativas

proporcionan a tiempo los
recursos materiales y suministros.

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.03.02 Poltica Interior
Tipo de Programa:
209

Programa Presupuestario: 132 Sistema de Evaluacin del Desempeo
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA TCNICA DE PLANEACIN Y EVALUACIN.
Poblacin Objetivo: Dependencias y entidades de la Administracin Pblica
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
19,179
Contribuir a mejorar la eficiencia y

Estatal mediante la generacin de
informacin derivado de evaluaciones
que permita conocer, medir, valorar y
corregir los resultados alcanzados
como consecuencia del ejercicio de
los recursos pblicos.
Propsito
Componente:
17,978
Lnea base
Meta
Periodicidad
7.00
Lugar
5.00
Anual
Supuestos
Transparencia Presupuestaria. Entidades

Federativas, Diagnstico sobre el avance en la
implementacin del PbR-SED de las Entidades
Federativas 2016. Disponible en:
La Administracin Pblica Estatal

incorpora
las
recomendaciones
derivadas de las evaluaciones a su
gestin.
Programa anual de evaluacin

elaborado
Lugar que ocupa el estado en la implementacin

del PBR-SED
Frmula
Porcentaje de Programas Presupuestarios que

atienden la totalidad de sus Aspectos Susceptibles
de Mejora
(B/C)*100
40.00
Porcentaje
100.00
Anual
Existe una efectiva participacin

ciudadana en las polticas y
programas pblicos.
Informe sobre el avance de los Aspectos
Susceptibles de Mejora 2016. Direccin de
Informacin y Evaluacin. Departamento de
Evaluacin. Secretara Tcnica de Planeacin y
Evaluacin.
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluaci
on_desempeno.php
19,299
Porcentaje de programas presupuestarios

evaluados
(B/C)*100
Actividad:
C1A1 Seleccin de Programas Presupuestarios.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de los Trminos de referencia y criterios de evaluacin
6.30
Porcentaje
12.50
Anual
Programa Anual de Evaluacin. Direccin de
informacin y evaluacin. Departamento de
Evaluacin.
on_desempeno.php.
Tomo V Presupuesto Basado en Resultados 2016
Programas Presupuestarios. Secretara de
a_financiero.php
210

Componente:
17,983
Porcentaje de informes de evaluaciones publicados
(B/C)*100
Informe de resultados de las

evaluaciones publicado
C2A1 Evaluacin de Programas Presupuestarios
Actividad:
C2A2 Elaboracin del documento de opinin
Actividad:
C2A3 Integracin de los Informes de resultados de las Evaluaciones
19,180
Informes de seguimiento a los

Aspectos Susceptibles de Mejora
realizados
(B/C)*100
C3A1 Elaboracin de los documentos de trabajo
Actividad:
C3A2 Seguimiento a la atencin de los Aspectos Susceptibles de Mejora
Actividad:
C3A3 Elaboracin de los informes de seguimiento
Anual
95.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Informe trimestral de seguimiento a los Aspectos
Susceptibles de Mejora. Direccin de informacin y
evaluacin. Departamento de Evaluacin. Secretara
Tcnica de Planeacin y Evaluacin.
on_desempeno.php
17,987
Capacitaciones realizadas
Porcentaje de personas que acreditan adquirir los

conocimientos de la capacitacin
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Evaluaciones de los cursos y talleres. Direccin de
Evaluacin.
Actividad:
Componente:
Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora

atendidos a tiempo
Actividad:
Componente:
100.00
Programa Anual de Evaluacin. Direccin de

Evaluacin.
on_desempeno.php.
Tomo V Presupuesto Basado en Resultados 2016
Programas Presupuestarios. Secretara de
a_financiero.php
Actividad:
Componente:
100.00
Porcentaje
C4A1 Identificacin de necesidades de capacitacin
Actividad:
C4A2 Programacin de capacitaciones
Actividad:
C4A3 Imparticin de cursos o talleres de capacitacin
19,300
Promedio trimestral de consultas a la pgina web
((B-C)/C)*100
Sistema informtico y sitio web

implementados
NA
3,500.00
Trimestral
Registro de visitas a la pgina web. Direccin de
Evaluacin (Seplan).
Nota: El valor de la lnea base se considera "No
aplica" debido a que este componente no se realiz
en 2016.
Actividad:
C5A1 Mantenimiento al Sistema Informtico de Evaluacin del Desempeo
Actividad:
C5A2 Diseo de la pgina web del Sistema de Evaluacin
211

Captulo
Actividad:
C5A3 Desarrollo de la pgina web del Sistema de Evaluacin
Actividad:
C5A4 Publicacin de la pgina web del Sistema de Evaluacin
Monto del Programa
4000
2,156,880
Total
2,156,880

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
212

Programa Presupuestario: 133 Rendicin de Cuentas de Polticas Pblicas
Poblacin Objetivo: Poblacin que habita en el estado de Yucatn
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
19,217
ndice General de Avance del PBR-SED
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
85.10
Puntos
89.00
Anual
de la Administracin Pblica mediante
la
generacin
y
difusin
de
informacin estadstica y geogrfica, y
del cumplimiento de compromisos.
Propsito
Componente:
19,302
Supuestos

Las polticas pblicas y su nivel de

cumplimiento es transparente y
accesible a toda la poblacin
Observatorio de compromisos con

informacin completa y ordenada
sobre el cumplimiento de polticas
pblicas y compromisos estatales
implementado
Actividad:

19,303
Lugar que ocupa la entidad en el componente de

Transparencia del ndice General de Avance del
Presupuesto Basado en Resultados
Porcentaje de compromisos cumplidos
14.00
Lugar
10.00
Anual
(B/C)*100
132.00
Compromisos
92.00
Anual
Sitio del Observatorio de Compromisos
www.observatorio.yucatan.gob.mx

la administracin pblica
actualizan su informacin en
tiempo y forma.

la administracin pblica realizan
las actividades para el
cumplimiento de sus
compromisos.
C1A1 Talleres de capacitacin para la captura de dependencias y entidades
Actividad:
C1A2 Mantenimiento del SIGO y del sitio electrnico www.observatorio.yucatan.gob.mx
Actividad:
C1A3 Reestructuracin del Sistema de Seguimiento del Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO)
Actividad:
C1A4 Desarrollo de la versin 2.0 del sitio electrnico www.observatorio.yucatan.gob.mx
Actividad:
C1A5 Reuniones de seguimiento con dependencias y entidades para la actualizacin de informacin
Actividad:
C1A6 Actualizacin de informacin del sitio electrnico www.observatorio.yucatan.com.mx
Actividad:
C1A7 Difusin de informacin de compromisos
213

Componente:
19,220
Dilogos con el Gobernador

implementados
Componente:
Actividad:
C2A1 Elaboracin de informes sobre programas pblicos
Actividad:
C2A2 Elaboracin de minutas
Actividad:
C2A3 Entrega de minutas a responsables
Total
0.00
Porcentaje
70.00
19,308
Porcentaje de productos estadsticos e indicadores

nuevos o actualizados
(B/C)*100
535.00
Productos estadsticos
90.00
Anual
Anual
Sitio del Sistema de Informacin Estadstica y
Geogrfica www.siegy.yucatan.gob.mx
Actividad:
C3A1 Identificacin, evaluacin, homologacin y actualizacin de la informacin estadstica y geogrfica
Actividad:
C3A2 Capacitacin para diagnstico, captacin, homologacin, captura y uso informacin estadstica y geogrfica
Actividad:
C3A3 Mantenimiento del SIEGY, SIMBAD Estatal y Padrn nico de Beneficiarios
Actividad:
C3A4 Desarrollo del sistema del Padrn nico de Beneficiarios y Sistema de Seguimiento de la Obra Pblica
Actividad:
C3A5 Implementacin de un sistema para el seguimiento de registros administrativos
Actividad:
C3A6 Actualizacin de la infomacin estadstica, geogrfica, incluidos los registros administrativos, cuadros estadsticos anuales, indicadores de Programas de Mediano Plazo, Plan Estatal
de Desarrollo y Padrn nico de Beneficiarios.
C3A7 Realizacin de las sesiones del Comit Estatal de Informacin Estadstica y Geogrfica
Actividad:
4000
(B/C)*100
Sistema de Seguimiento al Gabinete Sectorizado e

Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de
Gabinete Sectorizado. Secretara Tcnica de
Planeacin y Evaluacin (Seplan).
Sistema de Informacin Estadstica y

Geogrfica implementado
Captulo
Porcentaje de Dilogos con el Gobernador

realizados
Monto del Programa

5,068,111
5,068,111
Las organizaciones civiles y la

poblacin en general participan
en los encuentros con el
Gobernador.
Las unidades del Comit Estatal

de Informacin Estadstica y
Geogrfica mejoran la calidad de
la informacin, la publican y
actualizan.

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
214

Programa Presupuestario: 134 Evaluacin y Seguimiento a las Auditoras y Otros Actos de Fiscalizacin
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA CONTRALORA GENERAL
Poblacin Objetivo: Las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Estatal y
Paraestatal.
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,119

dictamen sin observaciones
(B/C)*100
18,121
Porcentaje de avance al cumplimiento del programa

anual de trabajo
(B/C)*100
80.00
Semestral
80.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Las dependencias del Gobierno

del estado de Yucatn gestionan
los recursos de acuerdo a la
normatividad.
Las direcciones entregan sus

informes en tiempo y forma.
Informes de Actividades de las Direcciones
Adscritas a la Direccin General del Sector Estatal y
Paraestatal. Secretara de la Contralora General
(Secogey).
Actividad:
C1A1 Acopio de oficios de inicio de procesos de fiscalizacin.
Actividad:
C1A2 Acopio de oficios de resultado de procesos de fiscalizacin.
Actividad:
C1A3 Seguimiento de los oficios de inicio y de resultados.
Actividad:
C1A4 Elaboracin de reportes de seguimiento al programa anual de trabajo.
70.00
Porcentaje
Dictmenes de Auditora. Direccin de Auditora al

Sector Centralizado y la Direccin de Auditora al
Sector Paraestatal. Direccin General del Sector
Estatal y Paraestatal. Secretara de la Contralora
General (Secogey).
Seguimiento al programa anual de

trabajo de auditoras, auditoras de
control interno, inspecciones e
investigaciones entregado.
Componente:
Supuestos
Transparencia Mexicana. ndice Nacional de

Corrupcin y Buen Gobierno.

administracin pblica estatal y
paraestatal ejercen con eficacia y en
apego a la normatividad los recursos
pblicos asignados.
Componente:
Bianual
transparencia y la rendicin de
cuentas de la administracin pblica
mediante auditoras, auditoras de
control interno,
inspecciones
e
investigaciones.
Propsito

18,122
Porcentaje de informes de actividades realizados
(B/C)*100
Informe de actividades de la Direccin

General del Sector Estatal y
Paraestatal.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

informes en tiempo y forma.
Informes de Actividades de las Direcciones
Adscritas a la Direccin General del Sector Estatal y
(Secogey).
Actividad:
C2A1 Acopio de informe de actividades realizadas por cada direccin en el trimestre.
Actividad:
C2A2 Anlisis y validacin de datos contenidos en los informes de cada direccin.
Actividad:
C2A3 Elaboracin del informe de las actividades trimestrales de las direcciones adscritas a la Direccin General.
215

Componente:
Seguimiento al programa anual del

trabajo del Sistema de Control
Interno Institucional entregado.
Captulo
18,125
Porcentaje de avance al cumplimiento del programa

anual de trabajo en materia de control interno
(B/C)*100
60.00
Porcentaje
70.00
Trimestral

avances en tiempo y forma.
Informe Anual del Sistema de Control Interno
Institucional. Minutas del Comit. Direccin General
del Sector Estatal y Paraestatal. Secretara de la
Contralora General (Secogey).
Actividad:
C3A1 Sesiones del Comit de Control Interno Institucional.
Actividad:
C3A2 Implementacin, evaluacin y seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional.
Actividad:
C3A3 Evaluacin interna al sistema en las Unidades Administrativas.
Actividad:
C3A4 Realizacin de acciones de gestin.
Monto del Programa
1000
7,733,661
2000
983,250
3000
925,378
Total
9,642,289

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
O - Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin
216

Programa Presupuestario: 135 Procesos de Fiscalizacin Aplicado en las Entidades Paraestatales
Poblacin Objetivo: Entidades del Sector Paraestatal.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
19,210
Porcentaje de entidades con dictmenes sin

observaciones
(B/C)*100
Componente:
18,127
Porcentaje de dictmenes de resultados entregados
Actividad:
C1A1 Emisin de orden de auditora.
Actividad:
C1A2 Notificacin de la orden de auditora.
Actividad:
C1A3 Notificacin de los resultados del dictamen.
Actividad:
C1A4 Envo de expedientes con presunta responsabilidad.
Actividad:
C1A5 Seguimiento de recomendaciones.
30.00
Porcentaje
50.00
Anual
Dictmenes de Resultados de las Auditoras.
Direccin de Auditora al Sector Paraestatal.
Secretara de la Contralora General (Secogey),
disponible en
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informac
ion_publica.php?id=1584
(B/C)*100
Dictmenes de resultados de
auditoras entregados.
Informes de inspeccin entregados.
Supuestos

Las entidades paraestatales ejercen

con eficacia y
en apego a
la
normatividad en los recursos pblicos
asignados.
Componente:
Bianual
cuentas de la administracin pblica,
vigilando la aplicacin correcta de la
normatividad y del ejercicio del
presupuesto a travs de auditoras,
inspecciones e investigaciones.
Propsito

18,129
Porcentaje informes de inspeccin entregados
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Dictmenes de Resultados de las Auditoras.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Informes de Resultados de Inspecciones. Direccin
de Auditora al Sector Paraestatal. Secretara de la
Contralora General (SECOGEY)
Las entidades paraestatales

cumplen la normatividad y le dan
seguimiento a las
recomendaciones que les emite la
Secretara de la Contralora
General.
Las entidades paraestatales,

gestionan conforme a las
recomendaciones emitidas.
Las entidades paraestatales dan

seguimiento a las observaciones
emitidas en el informe de
resultados de la Inspeccin.
217

Componente:
Actividad:
C2A1 Emisin de orden de inspeccin.
Actividad:
C2A2 Notificacin de la orden de inspeccin.
Actividad:
C2A3 Notificacin de los resultados del informe final.
18,709
Porcentaje de actividades de vigilancia realizadas
(B/C)*100
Informes de actividades de vigilancia

realizadas.
Captulo
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Minuta de la Junta del rgano de Gobierno.
Informe de Alcance de Estados Financieros
Dictaminados. Informe de Opinin de Directores
Generales. Actas de Entrega Recepcin. Minutas de
Licitaciones y Minutas de Juntas de Comits.
ion_publica.php?id=1584 .
Actividad:
C3A1 Participacin en juntas de los rganos de Gobierno.
Actividad:
C3A2 Elaboracin del informe de opinin del comisario sobre el informe anual de gestin.
Actividad:
C3A3 Elaboracin del informe de opinin del comisario sobre el dictamen de auditora externa por el ejercicio anterior.
Actividad:
C3A4 Participacin en juntas de Comit de Adquisiciones.
Actividad:
C3A5 Participacin en licitaciones.
Actividad:
C3A6 Acta de Entrega Recepcin.
Monto del Programa
1000
11,190,810
2000
430,000
3000
423,703
Total
12,044,513
Se cumple con la normatividad

para la realizacin de los
procesos de Juntas de rganos
de Consejo, Juntas de Comit,
Presentacin de Licitaciones,
Entrega Recepcin.

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
218

Programa Presupuestario: 136 Auditoras y Otros Actos de Fiscalizacin al Sector Centralizado
Poblacin Objetivo: Las dependencias de la administracin pblica centralizada.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,132
18,135
Dictmenes de auditoras directas

entregados.
Porcentaje de dependencias con dictamen favorable
(B/C)*100
Componente:
Porcentaje de cumplimiento al programa de trabajo

de auditoras directas realizadas
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
78.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Emisin de orden de auditora.
Actividad:
C1A2 Notificacin de la orden de auditora.
Actividad:
C1A3 Notificacin de los resultados del dictamen y emisin de recomendaciones de auditora.
Actividad:
Actividad:
Informes de inspecciones entregados.
Actividad:
Supuestos

Las dependencias de la administracin

pblica centralizada ejercen con
eficacia y en apego a la normatividad,
los recursos pblicos asignados.
Componente:
Bianual
de la administracin pblica mediante
auditoras, auditoras de control
interno,
inspecciones
e
investigaciones.
Propsito

18,137
Porcentaje de cumplimiento al Programa de Trabajo

de Inspecciones realizadas
(B/C)*100
105.00
Porcentaje
90.00
80.00
100.00
Anual
Dictmenes de Auditora. Direccin de Auditoras al
Sector Centralizado. Secretara de la Contralora
General (Secogey).
Las dependencias administran,

ejercen los recursos y procesos y
los aplican de forma ptima y
confiable conforme a la
normatividad aplicable.
Dictmenes de Auditoras. Direccin de Auditora al

Sector Centralizado. Secretara de la Contralora
General (Secogey).
Las dependencias ejercen los

recursos en atencin y
seguimiento a las
recomendaciones realizadas en
dictmenes.
Informes de Resultados de Inspecciones. Direccin

de Auditora al Sector Centralizado. Secretara de la
Contralora General del Estado (Secogey).
Las dependencias ejercen los

recursos en atencin y
seguimiento a las
recomendaciones realizadas en
dictmenes.
Trimestral
Anual
C2A1 Emisin de orden de inspecciones.
Actividad:
C2A2 Notificacin de la orden de inspecciones.
Actividad:
C2A3 Notificacin de los resultados del informe de la inspeccin y emisin de recomendaciones.
Actividad:
Actividad:
219

Componente:
18,140
Informes de auditoras de control

interno entregados (No aplica para
2017).
(B/C)*100
NA
C3A1 Emisin de orden de auditora de control interno.
Actividad:
C3A2 Notificacin de la orden de auditora de control interno.
Actividad:
C3A3 Notificacin del resultado del informe de la auditora de control interno.
Actividad:
C3A4 Seguimiento de planes de accin derivados de las auditoras de control interno.
Componente:
Actividad:
NA
Anual
Informes de Control Interno. Direccin de Auditora
al Sector Centralizado. Secretara de la Contralora
General del Estado (Secogey).
Actividad:
Informes de investigaciones
entregados.
Captulo
Porcentaje de cumplimiento de auditoras de control

interno realizadas
18,141
Porcentaje de investigaciones concluidas por

rgano de control interno
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
100.00
Anual
Acta de Notificacin de Resultados de la
Investigacin. Direccin de Auditora al Sector
Centralizado. Secretara de la Contralora General
del Estado (Secogey).
Las dependencias fortalecen sus

controles y dan seguimiento a las
debilidades informadas en las
auditoras de control interno.
Existencia de denuncias de las

dependencias o del Instituto
Estatal para el Combate a la
Corrupcin que derivan en una
orden de investigacin.
C4A1 Emisin de la orden de investigacin.
Actividad:
C4A2 Ejecucin de la investigacin.
Actividad:
C4A3 Notificacin del resultado de la investigacin.
Actividad:
Monto del Programa
1000
22,144,385
2000
735,450
3000
906,938
Total
23,786,773

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
220

Programa Presupuestario: 137 Integracin y Certeza Jurdica en los Resultados de las Auditoras, Inspecciones e Investigaciones
Poblacin Objetivo: rganos de control interno comisionados en las Dependencias y
Entidades de la Administracin Pblica Estatal.
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Propsito
Supuestos
Bianual
mediante la debida integracin y
certeza jurdica en los resultados de
auditoras,
inspecciones
e
investigacin.

18,151
Los rganos de control interno

fundamentan
y
motivan
adecuadamente los resultados de
auditoras,
inspecciones,
investigaciones y dems actos de
revisin.

18,152
Porcentaje de revisin de resultados de auditoras
Porcentaje de revisin de resultados de

inspecciones
(B/C)*100
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
Trimestral
Trimestral
Reporte de Revisiones de Auditoras. Inspecciones

e Investigaciones. Direccin de Asuntos Jurdicos y
Situacin Patrimonial del Sector Estatal y
(Secogey).
Integracin adecuada de
expedientes de auditoras,
inspecciones e investigaciones
con presuntas responsabilidades
que lleven a cabo los rganos de
control interno.

(Secogey).
19,213
Porcentaje de revisin de resultados de

investigaciones
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
92.00
Semestral
(Secogey).
Componente:
Asesoras y opiniones jurdicas

emitidas.
18,154
Porcentaje de asesoras y opiniones jurdicas

emitidas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
C1A1 Revisin del aspecto jurdico de los pliegos de observaciones y dictmenes de auditoras y dems actuaciones en la materia.
Actividad:
C1A2 Revisin del aspecto jurdico de los informes de inspeccin.
Reportes de Asesoras y Opiniones. Direccin de

Asuntos Jurdicos y Situacin Patrimonial del Sector
Estatal y Paraestatal. Secretara de la Contralora
General (Secogey).
221

Componente:
Actividad:
C1A3 Emisin de opiniones jurdicas sobre las consultas que en materia jurdica formulen las unidades administrativas de la Direccin General del Sector Estatal y Paraestatal.
Actividad:
C1A4 Emisin del informe de investigacin derivado de quejas, denuncias o solicitudes de investigacin.
Disposiciones jurdicas relacionadas

con las funciones de la Direccin
General del Sector Estatal y
Paraestatal difundidas.
Captulo
18,157
Porcentaje de disposiciones jurdicas relacionadas

con la Direccin General del Sector Estatal y
Paraestatal difundidas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de Difusin del Marco Normativo. Direccin
de Asuntos Jurdicos y Situacin Patrimonial del
Sector Estatal y Paraestatal. Secretara de la
Actividad:
C2A1 Revisin del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatn.
Actividad:
C2A2 Compilar y remitir a los rganos de control interno las normas jurdicas relacionadas con sus funciones.
Actividad:
C2A3 Imparticin de cursos en materia jurdica relacionada con las funciones de los rganos de control interno.
Monto del Programa
1000
2,834,594
2000
18,750
3000
102,543
Total
2,955,887

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
222

Programa Presupuestario: 138 Legalidad en Materia de Situacin Patrimonial
Poblacin Objetivo: Servidores Pblicos obligados.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Componente:
19,214
Componente:
Porcentaje de servidores pblicos que presentaron

en el plazo legal la declaracin anual de
modificacin patrimonial
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
92.00
Anual
Base de Datos del Sistema de Declaracin
Patrimonial. Direccin de Asuntos Jurdicos y
(Secogey).
18,161
Porcentaje de recepcin de declaraciones anuales

de modificacin patrimonial recepcionadas
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
92.00
Actividad:
Actividad:
C1A3 Diseo y difusin de promocionales sobre la obligacin de presentar oportunamente la declaracin de situacin patrimonial dirigidas a municipios del estado de Yucatn.
Actividad:
C1A4 Registro y control de declaraciones patrimoniales.
Asesoras en materia de situacin

patrimonial atendidas.
18,164
Porcentaje de asesoras en materia de situacin

patrimonial
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Servidores pblicos obligados

cumplan con el plazo legal en la
presentacin de la declaracin
anual de modificacin
patrimonial.
Anual

Patrimonial. Direccin de Asuntos Jurdicos y
(Secogey).
C1A1 Emisin de oficios a las unidades administrativas competentes de las dependencias y entidades para que exhorten a los servidores pblicos a presentar la declaracin de situacin
patrimonial en el plazo legal.
C1A2 Diseo y difusin de promocionales sobre la obligacin de presentar oportunamente la declaracin de situacin patrimonial dirigidas a dependencias y entidades.
Actividad:
Supuestos

Los servidores pblicos obligados

cumplen con la normatividad en
materia de situacin patrimonial.
Declaraciones anuales de modificacin

patrimonial recepcionadas.
Bianual
mediante la presentacin oportuna de
la
declaracin
de
situacin
patrimonial.
Propsito

Trimestral
Reporte de Asesoras. Departamento de Control y
Registro de Situacin Patrimonial. Secretara de la
Actividad:
C2A1 Calendarizacin de talleres de capacitacin en materia de declaraciones de situacin patrimonial.
Actividad:
C2A2 Emisin de oficios a las unidades administrativas competentes de las dependencias y entidades para invitacin de servidores pblicos.
Actividad:
C2A3 Atencin de servidores pblicos en materia de situacin patrimonial.
223

Componente:
Promocin de la presentacin de
declaraciones de situacin patrimonial
va Sistema de Declaracin
Patrimonial por Internet efectuada.
Captulo
18,726
Porcentaje de servidores pblicos obligados que

presentaron declaraciones patrimoniales en el
Sistema de Declaracin Patrimonial por Internet
(B/C)*100
77.00
Porcentaje
85.00
Anual
Actividad:

Patrimonial. Direccin de Asuntos Jurdicos de
Auditora y Situacin Patrimonial del Sector Estatal
y Paraestatal. Secretara de la Contralora General
(Secogey).
C3A1 Difusin de promocionales sobre la importancia de presentar declaracin de situacin patrimonial va Sistema de Declaracin Patrimonial por Internet.
Actividad:
C3A2 Activacin de cuenta para el uso del Sistema de Declaracin Patrimonial por Internet.
Actividad:
C3A3 Recepcin de declaraciones de situacin patrimonial de modificacin por el Sistema de Declaracin Patrimonial por Internet.
Monto del Programa
2000
395,000
3000
70,000
Total
465,000

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
224

Programa Presupuestario: 139 Asesora en Contralora Social a Beneficiarios de Programas Sociales
Poblacin Objetivo: Comits de Contralora Social y sujetos de los Programas Federales de
Desarrollo Social y servidores pblicos.
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,165
Variacin porcentual de la poblacin orientada
((B-C)/C)*100
18,169
Porcentaje de asesoras realizadas
60.00
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Reporte de Acciones. Departamento de Contralora
Social. Secretara de la Contralora General
(Secogey).
Actividad:
C1A1 Participacin en las visitas a municipios y localidades.
Actividad:
C1A2 Participacin en las reuniones con beneficiarios.
3,521.00
Personas
Informe Anual del Programa Anual de Contralora

Social. Direccin de Programas Federales.
www.contraloria.yucatan.gob.mx/programaspresup
uestarios
Asesoras en materia de contralora

social a beneficiarios de programas
federales realizadas.
Componente:
Supuestos

Comits de contralora social y sujetos

de los programas federales de
desarrollo social y servidores pblicos
obtienen orientacin para vigilar el
cumplimiento de metas de los
programas sociales.
Componente:
Bianual
mediante asesoras y plticas para la
vigilancia de obras o acciones.
Propsito

18,170
Porcentaje de plticas realizadas
Plticas del sistema de atencin

ciudadana impartidas.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Reporte de Acciones. Departamento de Contralora
Social. Secretara de la Contralora General
(Secogey).
Actividad:
C2A1 Difusin del Sistema de Atencin Ciudadana.
Actividad:
C2A2 Instalacin de carteles de la difusin.
225

Componente:
19,312
Porcentaje de asistentes a cursos de capacitacin
(B/C)*100
Capacitaciones para la promocin,

operacin y seguimiento de
contralora social de los programas
federales de desarrollo social a
servidores pblicos de dependencias y
municipios impartidas.
Captulo
70.00
Semestral
Listas de Asistencia. Departamento de Contralora
Social. Direccin de Programas Federales.
Secretara de la Contralora General (Secogey).
Nota: En 2017 se espera una meta menor debido a
que los programas federales con los que existe
coordinacin para las actividades de este
componente, tuvieron una reduccin presupuestal
respecto a 2016.
Actividad:
C3A1 Invitacin a servidores pblicos de dependencias y municipios.
Actividad:
C3A2 Imparticin de cursos.
Monto del Programa
2000
12,750
3000
8,000
Total
79.00
Porcentaje
20,750
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
226

Programa Presupuestario: 140 Auditoras a Programas Federales
Poblacin Objetivo: Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,173
Porcentaje de auditoras realizadas
(B/C)*100
18,174
Porcentaje de auditoras realizadas a programas

federales
(B/C)*100
C1A1 Elaboracin de documentos de planeacin de la auditora.
Actividad:
C1A2 Emisin de oficios de inicio.
Actividad:
C1A3 Realizacin de las visitas a la dependencia y entidades.
Actividad:
C1A4 Elaboracin de las cdulas de observaciones.
Actividad:
C1A5 Informes de auditora a recursos federales entregados.
Actividad:
C1A6 Informes de responsabilidad administrativa emitidos.

18,175
Porcentaje de observaciones atendidas
Requerimientos de la auditora
superior a recursos federales
atendidos.
Actividad:
100.00
Trimestral
100.00
Porcentaje
100.00
El Programa Anual de Trabajo

convenido con la Secretara de la
Funcin Pblica.
Trimestral
Programa Anual de Trabajo. Secretara de la
Funcin Pblica. Secretara de la Contralora
General (Secogey).
Informe Trimestral de Auditora. Departamento de
Auditora. Secretara de la Contralora General
(Secogey).
Actividad:
100.00
Porcentaje
Programa Anual de Trabajo. Secretara de la

Funcin Pblica. Departamento de Auditora.
Auditoras a programas federales

realizadas.
Componente:
Supuestos

Las dependencias y entidades cuentan

con auditoras para el cumplimiento
de la normatividad en la aplicacin de
los recursos federales.
Componente:
Bianual
a travs de la realizacin de las
auditoras a programas federales.
Propsito

C2A1 Entrega de informacin preliminar a instancias federales.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Informe Trimestral. rea de Fiscalizacin. Secretara
de la Contralora General (Secogey).
Cdulas de Resultados de Auditora. rea de
Fiscalizacin. Secretara de la Contralora General
(Secogey).
La Auditora Superior de la
Federacin determina las
observaciones.
227

Componente:
Actividad:
C2A2 Recepcin de cdulas de resultados.
Actividad:
C2A3 Entrega de oficio de notificacin de acta de cierre y cdulas de resultados a las dependencias y entidades.
Actividad:
C2A4 Envo del oficio de atencin de observaciones ante instancias federales.
Actividad:
C2A5 Integracin de expedientes de promocin de responsabilidad administrativa sancionatorias.
18,176
Informes de las actuaciones al

ejercicio de los recursos federales
realizados.
Componente:
Porcentaje de cumplimiento de informes

entregados
(B/C)*100
Actividad:
C3A1 Integracin de informes de auditoras y fiscalizaciones entregados por la Direccin de Programas Federales.
Actividad:
C3A2 Integracin de informes de auditora y de obra de la Direccin de Inspeccin de Obra Pblica.
Actividad:
C3A3 Elaboracin de informes de responsabilidades de la Direccin de Normatividad Quejas y Responsabilidades.
Actividad:
C3A4 Realizacin acciones de gestin.
18,177
Porcentaje de reuniones asistidas
Trimestral
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de Reuniones. Direccin General de
Programas Federales. Secretara de la Contralora
General (Secogey).
Actividad:
C4A1 Asistencia a las reuniones programadas.
Actividad:
C4A2 Elaboracin de los trabajos de la Comisin.
Monto del Programa
1000
6,142,940
2000
334,750
3000
295,839
Total
100.00
Informe Trimestral. Direccin General de

Programas Federales. Secretara de la Contralora
General (Secogey).
Reuniones de la Comisin Permanente

de Contralores Estados Federacin
asistidas.
Captulo
100.00
Porcentaje
6,773,529
El Programa Anual de Trabajo

convenido con la Secretara de la
Funcin Pblica.
La Auditora Superior de la
Federacin determina las
observaciones.
Calendario de reuniones
programadas por la Comisin
Permanente de Contralores
Estados Federacin.

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
228

Programa Presupuestario: 141 Planeacin Demogrfica
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,220
Porcentaje de la poblacin del estado que recibe

estudios con criterios demogrficos
(B/C)*100
18,221
Porcentaje de documentos entregados
(B/C)*100
C1A1 Revisin de solicitudes en materia sociodemogrfica.
Actividad:
C1A2 Anlisis de fuentes de informacin estadsticas sociodemogrficas.
Actividad:
C1A3 Trabajo de campo.
Actividad:
C1A4 Elaboracin del documento.

18,222
Publicaciones en materia
sociodemogrfico realizadas.
Componente:
Porcentaje de publicaciones con informacin

sociodemogrfica proporcionada
Actividad:
C2A1 Diseo de Estrategias de comunicacin.
Actividad:
C2A2 Promocin de campaas publicitarias.
Actividad:
C2A3 Participacin en reuniones plenarias.
Evento para el fortalecimiento de la

cultura sociodemogrfica realizado.
100.00
Semestral
La poblacin acude a solicitar

informacin estadstica.
80.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Documento digital de control de actividades.
Consejo Estatal de Poblacin. Secretara General de
Gobierno. (SGG)
Actividad:
71.00
Porcentaje
Reportes administrativos. Consejo Estatal de

Poblacin. Secretara General de Gobierno (SGG).
Documento sobre indicadores,

proyecciones y estudios
sociodemogrficos proporcionados.
Componente:
Supuestos
La poblacin del Estado recibe

estudios de ndices e indicadores
sociodemogrficos.
Componente:
Bianual
mediante la inclusin de instrumentos
de planeacin y ejecucin de poltica
pblica.
Propsito

18,223
Variacin porcentual de participantes en evento
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros de las publicaciones en materia
sociodemogrfica. Consejo Estatal de Poblacin.
((B-C)/C)*100
900.00
Personas
10.00
Los usuarios conocen la

informacin estadstica y
geogrfica existente.
Existe coordinacin con la

Direccin de comunicacin Social
de la Secretara General de
Gobierno.
La poblacin manifiesta voluntad,

perseverancia y participa.
Anual
Registros administrativos. Consejo Estatal de
229

Componente:
Actividad:
C3A1 Difusin de convocatoria del Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil.
Actividad:
C3A2 Recepcin de trabajos.
Actividad:
C3A3 Premiacin de los ganadores del concurso.
18,231
Promedio de participantes en talleres
SUM B/C
Talleres en materia sociodemogrfica

proporcionadas.
Captulo
74.00
Personas
5.00
Trimestral
La poblacin asiste a los talleres.

Registros de participantes. Consejo Estatal de
Actividad:
C4A1 Diseo de material didctico e informativo.
Actividad:
C4A2 Calendarizacin de talleres.
Actividad:
Monto del Programa
1000
1,673,524
2000
373,800
3000
515,183
Total
2,562,507

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.03.07 Poblacin
Tipo de Programa:
230

Programa Presupuestario: 142 Supervisin y Auditora de Obra Pblica
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del
Estado ejecutores de obra pblica.
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Componente:
18,185
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Componente:
Reportes de resultados de auditoras y

cdulas de observaciones
determinadas, indicando
recomendaciones correctivas y
preventivas enviados.
Actividad:
Actividad:
Supuestos

Servidores
pblicos
de
las
dependencias
y
entidades
del
Gobierno del Estado mejoran la
planeacin,
programacin,
presupuestacin y/o ejecucin de las
obras pblicas.
Reportes de seguimiento a las cdulas

de observaciones elaborados.
Bianual
mediante la supervisin y auditora de
obra pblica.
Propsito

Porcentaje de observaciones solventadas y

descargadas
(B/C)*100
60.00
Porcentaje
70.00
Eficiencia en el uso de los

recursos pblicos en obra.
Trimestral
Minutario de Oficios Recibidos. Secretara de la
Funcin Pblica en la Oficiala de Partes. Direccin
de Administracin y Expedientes. Direccin General
de Programas Federales. Secretara de la
Contralora General del Estado (Secogey).
19,153
Variacin porcentual de observaciones que se

tramitan para su solventacin
((B-C)/C)*100
50.00
Observaciones
20.00
Anual
Concentrado de Cdulas de Observaciones.

Departamento de Auditorias de Obra Pblica.
Direccin de Inspeccin de Obra Pblica. Secretara
de la Contralora General del Estado (Secogey).
C1A1 Elaboracin de informes (dictmenes) con base en el anlisis de las propuestas de solventacin recibidas de las dependencias y entidades.
Informacin sobre el estatus de

las observaciones recibidas de la
Secretara de la Funcin Pblica
y/o de la Direccin de
Normatividad, Quejas y
Responsabilidades.
C1A2 Envo de oficios de solicitud de descargo de observaciones a la Secretara de la Funcin Pblica y/o consideracin de posibles sanciones a la Direccin de Normatividad, Quejas y
Responsabilidades.
C1A3 Elaboracin y actualizacin de los reportes de seguimiento a las cdulas de observaciones.
19,319
Razn de observaciones por obra pblica auditada
B/C
0.60
Razn
0.50
Semestral
Expedientes de auditoras realizadas. Unidad de
Acceso a la Informacin Pblica del Estado.
Informacin y documentacin
recibida de las entidades y
dependencias.
C2A1 Calendarizacin del plan anual de auditoras administrativas, financieras y de obra pblica realizada en coordinacin con la Direccin de Programas Federales.
C2A2 Calendarizacin de las auditoras de obra pblica.
Actividad:
C2A3 Realizacin de los trabajos de auditora en gabinete y campo incluyendo las pruebas de laboratorio de materiales efectuadas.
Actividad:
C2A4 Integracin de reportes de resultados de auditoras y cdulas de observaciones determinadas, indicando recomendaciones correctivas y preventivas.
231

Componente:
Reportes de resultados de la
supervisin de obras en proceso y
terminadas enviados.
Captulo
18,190
Porcentaje de reportes de resultados de la

supervisin de obras en proceso y terminadas
enviados
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
60.00
Trimestral
Oficios de Comisin para la Realizacin de
Inspecciones de Obra. Unidad de Acceso a la
Informacin Pblica del Estado. Expedientes.
Departamento de Supervisin de Obra Pblica.
Direccin de Inspeccin de Obra Pblica. Secretara
Actividad:
C3A1 Calendarizacin de visitas de inspeccin fsica a obras pblicas en proceso y terminadas.
Actividad:
C3A2 Realizacin de las inspecciones en campo, las pruebas de laboratorio de materiales efectuadas y elaboracin de los reportes de resultados de la supervisin de obras en proceso y
terminadas.
Monto del Programa
1000
5,347,684
2000
151,750
3000
221,146
Total
5,720,580
Informacin mnima requerida

para la supervisin de obra en
proceso y las notificaciones de
obras terminadas, recibidas de
las dependencias y entidades.

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
232

Programa Presupuestario: 143 Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pblica
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de las dependencias y entidades, as como licitantes,
proveedores y contratistas de la Administracin Pblica del Estado.
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,192
Porcentaje de resultados de auditoras sin

observaciones
(B/C)*100
18,194
Porcentaje de asesoras emitidas
20.00
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Relacin de asesoras solicitadas, emitidas y de
actos en los que participa. Direccin de
Normatividad, Quejas y Responsabilidades.
Actividad:
C1A1 Intervenciones preventivas en actos de contratacin.
Actividad:
C1A2 Anlisis de la asesora solicitada.
Actividad:
C1A3 Compilacin y difusin de normatividad.
15.00
Porcentaje
Dictmenes de reas de Auditora. Secretara de la

Asesora preventiva y actualizacin

normativa en adquisiciones y obras
pblicas emitida.
Componente:
Supuestos

Servidores
pblicos
de
las
dependencias y entidades, as como
licitantes, proveedores y contratistas
de la administracin pblica del
Estado
se apegan al marco
normativo de adquisiciones, servicios
y obra pblica.
Componente:
Bianual
mediante la asesora preventiva y
resolucin de procedimientos.
Propsito

18,195
Porcentaje de servidores pblicos aprobados
Cursos de capacitacin impartidos.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Invitacin a participar en los

actos y consultas por parte de
dependencias y entidades.
Deteccin de necesidades de
capacitacin.
Relacin de Cursos, Servidores Pblicos
Participantes y Evaluados. Direccin de
Actividad:
C2A1 Diagnstico de necesidades de capacitacin.
Actividad:
C2A2 Imparticin de cursos de capacitacin.
Actividad:
C2A3 Evaluacin a servidores pblicos capacitados.
233

Componente:
18,200
Resolucin de inconformidades
entregadas.
Componente:
C3A1 Registro de inconformidades.
Actividad:
C3A2 Substanciacin de inconformidades.
Actividad:
C3A3 Resolucin de inconformidades determinando legalidad.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
ndice de Expedientes. Jefatura de
Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones.
Direccin de Normatividad, Quejas y
Responsabilidades. Secretara de la Contralora
General (Secogey).
18,201
Porcentaje de procedimientos resueltos en

conciliaciones
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
ndice de Expedientes. Jefatura de
Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones.
Direccin de Normatividad, Quejas y
Responsabilidades. Secretara de la Contralora
General (Secogey).
Actividad:
C4A1 Registro de conciliacin o promocin de imposicin de sancin.
Actividad:
C4A2 Substanciacin de conciliacin o de imposicin de sancin.
Actividad:
C4A3 Resolucin de conciliacin o promocin de imposicin de sancin.
3,917,701
2000
113,500
3000
159,027
4,190,228
Promocin de inconformidades en
contra de actos de contratacin
de adquisiciones,
arrendamientos, prestacin de
servicios y obras pblicas.
Promociones por incumplimiento

de los contratos de adquisiciones,
arrendamientos y obras pblicas
de las dependencias y entidades.
Monto del Programa
1000
Total
(B/C)*100
Actividad:
Procedimientos de sanciones y
conciliaciones resueltos.
Captulo
Porcentaje de inconformidades determinando

legalidad y/o ilegalidad
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
234

Programa Presupuestario: 144 Responsabilidades de los Servidores Pblicos
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de las dependencias y entidades de la Administracin
Pblica del Estado.
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Componente:
18,225
Componente:
Porcentaje de servidores pblicos sancionados por

principio infringido
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Registro de Servidores Pblicos Sancionados.
Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Direccin
de Normatividad, Quejas y Responsabilidades.
18,226
Porcentaje de procedimientos y dictmenes

resueltos
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Actividad:
ndice de Expedientes de Responsabilidades.

Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Direccin
de Normatividad, Quejas y Responsabilidades.
C1A1 Recepcin de procedimientos disciplinarios por parte de reas fiscalizadoras queja o denuncia, observacin, resultado de auditora, promocin de responsabilidad o pliego de
responsabilidades.
C1A2 Resolucin de procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa.
Actividad:
C1A3 Seguimiento a resultados de auditoras atendidas.
Actividad:
Supuestos

Los servidores pblicos de las

dependencias y entidades de la
administracin pblica del Estado
salvaguardan la eficiencia, legalidad,
imparcialidad, lealtad y honradez.
Determinacin de responsabilidad
administrativa resuelta.
Bianual
Se
contribuye
a
mejorar
la
mediante la salvaguarda de los
principios de eficiencia, legalidad,
imparcialidad, lealtad y honradez de
los servidores pblicos.
Propsito

18,227
Porcentaje de procedimientos atendidos
Medios de impugnacin atendidos.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registro de Expedientes de Juicios Contenciosos y
de Amparo. Direccin de Normatividad, Quejas y
Responsabilidades. Secretara de Contralora
General (Secogey).
Actividad:
C2A1 Recepcin de promociones de medios de impugnacin.
Actividad:
C2A2 Resolucin de recursos de revocacin o contestacin de demandas y/o alegatos.
La ciudadana o los entes hacen

del conocimiento conductas que
pudieran derivar en
responsabilidades de los
servidores pblicos.
Los servidores pblicos impugnan

las resoluciones por las que se les
imponen sanciones.
235

Componente:
Constancias de no inhabilitacin
emitidas.
Captulo
2000
Total
18,229
Porcentaje de constancias de no inhabilitacin

expedidas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Relacin de Constancias Expedidas. Jefatura de
Quejas y Responsabilidades. Direccin de
Actividad:
C3A1 Recepcin de solicitudes de constancias de inhabilitacin.
Actividad:
C3A2 Expedicin de constancias de no inhabilitacin.
Monto del Programa

6,500
6,500
Ciudadanos que pretenden

ingresar a laborar al servicios
pblico requieren acreditar no
encontrarse inhabilitados.
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
236

Programa Presupuestario: 145 Calidad Ambiental
Poblacin Objetivo: Promoventes y concesionarios del transporte pblico estatal.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.04
Medio Ambiente

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,891
Se
contribuye
a disminuir
la
degradacin ambiental del territorio
mediante la correcta aplicacin de la
normatividad
Propsito

Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
90.00
Anual

Supuestos

Ambiente (Seduma).
17,684
Porcentaje de normatividad ambiental cumplida.
(B/C)*100
Promoventes y concesionarios del

transporte pblico estatal cumplen la
normatividad ambiental establecida
60.00
Porcentaje
70.00
Anual
Registro de Promoventes de Obras y Actividades.
Departamento de Prevencin Ambiental. Direccin
de Gestin Ambiental y Conservacin de los
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/marco-juridico
/index.php
17,686
17,687
Porcentaje de fuentes de emisiones fijas que se

encuentran dentro del nivel de referencia
establecido en la normatividad ambiental.
(B/C)*100
Porcentaje de unidades de transporte pblico que

cumplen con la normatividad de calidad del aire.
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
85.00
Porcentaje
88.00
85.00
Anual
Anual
1.Los promoventes realizan sus

actividades econmicas conforme
a la normatividad
establecida.2.Las fuentes fijas de
emisiones del sector productivo
(maquinaria) es operado
adecuadamente.3.Los
automotores de servicio pblico
reciben mantenimiento
preventivo oportunamente.
Registro de Empresas que Solicitan su Autorizacin

o Renovacin de Fuente Fija. Departamento de
Calidad Ambiental. Direccin de Gestin Ambiental
y Conservacin de los Recursos Naturales.
(Seduma).
Registro de Unidades Automotoras que Aprobaron

la Verificacin Vehicular. Departamento de Calidad
Componente:
Vehculos de transporte pblico

verificados.
Actividad:
17,690
Porcentaje de unidades de transporte pblico

verificadas.
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
87.00
Trimestral
Registro de Vehculos Verificados. Departamento de
Calidad Ambiental. Direccin de Gestin Ambiental
(Seduma).
Los concesionarios de transporte

pbico cumplen con las
recomendaciones de supervisin
y mantenimiento de sus
unidades.
C1A1 Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de verificacin vehicular.
237

Actividad:
Componente:
C1A2 Inspeccin visual y mecnica de los vehculos de transporte pblico.

19,227
Fuentes fijas de contaminacin

evaluadas.
Componente:
Porcentaje de fuentes fijas de emisiones del sector

industrial y de servicios evaluadas.
(B/C)*100
C2A1 Inspeccin y verificacin de fuentes fijas de contaminacin.
Actividad:
C2A2 Elaboracin de reporte de visita de verificacin de monitoreo de emisiones de fuentes fijas.
Actividad:
C2A3 Evaluacin y entrega de cdulas de operacin ambiental.
17,691
Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.
(B/C)*100
C3A1 Revisin jurdica de los escritos de hechos denunciados y pruebas de los denunciantes.
Actividad:
C3A2 Elaboracin de informes de visitas.
Actividad:
C3A3 Entrega de resolucin de la denuncia ambiental al ciudadano.
Actividad:
C3A4 Conclusin de juicios de amparo en materia de gestin ambiental.
Actividad:
18,358
Porcentaje de estudios de impacto ambiental

autorizados dictaminados
Trimestral
(B/C)*100
55.00
Porcentaje
55.00
Trimestral
Los operadores de fuentes fijas

de contaminacin aplican las
recomendaciones sugeridas.
Las autoridades competentes de

asegurar el cumplimiento de las
resoluciones de las denuncias
ambientales dan seguimiento y
aplicacin de las medidas
correctivas ambientales.
Los promoventes de proyectos

productivos y urbanos presentan
los estudios de impacto ambiental
oportunamente.
C4A1 Recepcin y revisin de documentacin de las solicitudes de impacto ambiental.

C4A2 Evaluacin de la regulacin en materia ambiental.
Actividad:
C4A3 Entrega del resolutivo de impacto ambiental.
72.00
Registro de Expedientes de Impacto Ambiental.

Departamento de Prevencin Ambiental. Direccin
de Gestin Ambiental y Conservacin de los
Actividad:
Resoluciones de factibilidad urbano

ambiental dictaminadas.
Trimestral
Base de Datos de Denuncias Ambientales.

Departamento de Normatividad. Direccin Jurdica.
(Seduma).
Resolutivos de impacto ambiental

dictaminados
Componente:
72.00
Porcentaje
Actividad:
95.00
Registro de Empresas de Fuentes Fijas y Registro

de Empresas que Solicitan Trmite. Departamento
de Calidad Ambiental. Direccin de Gestin
Ambiente (Seduma).
Actividad:
Denuncias ambientales atendidas.
Componente:
95.00
Porcentaje
18,360
Porcentaje de resoluciones y recomendaciones de

factibilidad urbano ambiental dictaminadas
conforme a los tiempos programados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de sistema Intranet de la Secretara de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Departamento de Gestin Urbano Integral
Sustentable. Direccin de Desarrollo Urbano
Sustentable, Ordenamiento Ecolgico y Patrimonio
Ambiente (Seduma).
Actividad:
C5A1 Recepcin y revisin de documentacin de las solicitudes de Factibilidad Urbano Ambiental.
Actividad:
C5A2 Digitalizacin del expediente.
Actividad:
C5A3 Elaboracin de opinin tcnica.
Los promoventes de proyectos

productivos y urbanos presentan
las factibilidades urbano
ambientales oportunamente.
238

Actividad:
Componente:
Resoluciones de procedimientos de
residuos slidos de manejo especial
atendidas
Captulo
C5A4 Elaboracin del resolutivo de Factibilidad Urbano Ambiental.

19,340
Porcentaje de procedimientos de residuos slidos

de manejo especial atendidas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Base de datos de resoluciones de planes de manejo
de residuos especiales. Departamento de
Normatividad. Direccin Jurdica. Secretara de
Actividad:
C6A1 Recepcin y revisin de proyectos de Residuos de Manejo Especial.
Actividad:
C6A2 Anlisis de proyectos de Residuos de Manejo Especial.
Actividad:
C6A3 Elaboracin de resoluciones de procedimientos de Residuos Slidos de Manejo Especial.
Monto del Programa
1000
12,096,416
2000
590,222
3000
742,053
Total
13,428,691

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.04.01.04 Reduccin de la Contaminacin
Tipo de Programa:
239

Programa Presupuestario: 146 Polticas Pblicas en Materia de Prevencin de Actos de Corrupcin
Poblacin Objetivo: Servidores Pblicos.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,237
Componente:
Variacin porcentual del ndice Estatal de

Corrupcin en el Servicio Pblico
((B-C)/C)*100
4.50
ndice
18,238
Porcentaje de cursos de capacitacin para prevenir

la corrupcin impartidos
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
Anual
100.00
Trimestral
Los servidores pblicos utilizan

las herramientas para prevenir
actos de corrupcin.
La disposicin de los ciudadanos

para tomar las capacitaciones.
Base de Datos de Personas que toman Cursos de
Capacitacin. Instituto Estatal para el Combate a la
Corrupcin. Secretara de la Contralora General
(Secogey).
Actividad:
C1A1 Diseo de cursos de capacitacin en materia de prevencin y combate a la corrupcin.
Actividad:
C1A2 Calendarizacin de cursos de prevencin y combate a la corrupcin.
Actividad:
C1A3 Acreditacin de personas que concluyen los cursos de prevencin y combate a la corrupcin.
Actividad:
C1A4 Diseo de foros en materia de prevencin y combate a la corrupcin.
Actividad:
C1A5 Organizacin de foros de prevencin y combate a la corrupcin.
Actividad:
C1A6 Acreditacin de personas que concluyen los foros de prevencin y combate a la corrupcin.
4.00
Estudio para Medir la Incidencia de la Corrupcin en

el Servicio Pblico. Instituto Estatal para el
Combate a la Corrupcin. Secretara de la
Capacitacin para la prevenir

corrupcin impartida.
Quejas por actos de corrupcin

atendidas.
Supuestos

Los servidores pblicos disminuyen

los actos de corrupcin en la
administracin pblica estatal.
Componente:
Bianual
mediante polticas pblicas para
prevenir y combatir la corrupcin.
Propsito

18,239
Variacin porcentual del nmero de quejas

atendidas
((B-C)/C)*100
90.00
Expedientes
85.00
Trimestral
La ciudadana interponga quejas.

Informes del Estado de Expedientes de Quejas.
Instituto Estatal para el Combate a la Corrupcin.
Secretara de la Contralora General del Estado
(Secogey).
Actividad:
C2A1 Instalacin y supervisin de buzones y otros medios de recepcin de quejas.
Actividad:
C2A2 Recepcin y atencin de quejas.
240

Componente:
18,240
Sugerencias para mejorar la

administracin pblica estatal y
prevenir actos de corrupcin
recibidas.
Actividad:
Componente:
((B-C)/C)*100
18,241
Porcentaje de conferencias sobre el cdigo de tica

impartidas
(B/C)*100
Trimestral
La ciudadana proponga
sugerencias.
C4A1 Diseo de conferencias en materia de tica pblica.
Actividad:
C4A2 Calendarizacin de conferencias en materia de tica pblica.
Actividad:
C4A3 Imparticin de conferencias en materia de tica pblica.
Actividad:
C4A4 Diseo y difusin de material informativo sobre tica pblica.

18,243
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
La publicacin del Cdigo de tica

en Diario Oficial.
Bases de Datos, Asistencia a Conferencias. Instituto
Estatal para el Combate a la Corrupcin. Secretara
Porcentaje de eventos de campaa realizados
(B/C)*100
Informacin en materia de prevencin

y combate a la corrupcin difundida.
Captulo
10.00
C3A1 Recepcin y atencin de sugerencias.
Actividad:
7.00
Expedientes
Informes del Estado de Expedientes de

Sugerencias. Departamento de Atencin al Pblico.
(Secogey).
Implementacin de tica pblica para

orientar la actuacin de los servidores
pblicos estatales realizada.
Componente:
Variacin porcentual del nmero de sugerencias

recibidas
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Oficios de Aprobacin para la Realizacin Eventos.
(Secogey).
Actividad:
C5A1 Sensibilizacin para prevencin y combate a la corrupcin a travs de cursos y foros.
Actividad:
C5A2 Realizacin de campaas para promocionar los medios de recepcin de quejas y sugerencias por actos de corrupcin.
Actividad:
C5A3 Promocin y firma de convenios en materia de prevencin y combate a la corrupcin.
Actividad:
C5A4 Administracin de sistemas.
Actividad:
C5A5 Promocin de valores a travs de obra de teatro infantil.
Actividad:
C5A6 Diseo y reproduccin de los resultados de encuestas, ndices y/o consultas ciudadanas.
Monto del Programa
1000
1,828,790
2000
110,000
3000
550,398
Total
2,489,188
Generar informacin
especializada en materia de
prevencin y combate a la
corrupcin.

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
241

Programa Presupuestario: 147 Actualizacin del Marco Jurdico Estatal
Poblacin Objetivo: Administracin Pblica Estatal.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,789
Se contribuye a aumentar la
modernidad del marco jurdico del
estado de Yucatn.
Propsito
18,361
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
68.00
Porcentaje
82.00
Anual
Supuestos
Control del Marco Jurdico Estatal Vigente. CJ.

Direccin General de Legislacin y Normatividad.
La Administracin Pblica estatal

expide normas jurdicas oportunas.
Componente:
Porcentaje de leyes reformadas o expedidas en los

ltimos 10 aos en el estado.
Frmula
Tiempo promedio de conclusin de proyectos

normativos
SUM B/C
36.00
Das
45.00
Trimestral
Control de Proyectos Normativos. Direccin General
de Legislacin y Normatividad. Consejera Jurdica
(CJ).
18,363
Porcentaje de proyectos normativos concluidos
(B/C)*100
Proyectos normativos concluidos.
74.00
Porcentaje
60.00
Trimestral
(CJ).
19,215
Porcentaje de cumplimiento de la agenda legislativa

estatal
(B/C)*100
60.00
Porcentaje
60.00
El Congreso del estado aprueba

las iniciativas de ley presentadas
por el Gobernador.Las
dependencias o entidades de la
Admisntracin Pblica, validan
oportunamente los proyectos
normativos enviados.
Las dependencias o entidades de
la Admisntracin Pblica, validan
oportunamente los proyectos
normativos enviados.
Anual
Control de la Agenda Legislativa. Direccin General
de Legislacin y Normatividad.Consejera Jurdica
(CJ).
19,230
Componente:
Porcentaje de abatimiento del rezago de

obligaciones normativas vencidas
Actividad:
C1A1 Recepcin del proyecto normativo.
Actividad:
C1A2 Revisin o elaboracin del proyecto normativo.
Actividad:
C1A3 Validacin externa del proyecto normativo.
Actividad:
C1A4 Validacin tcnica del proyecto normativo.
Actividad:
C1A5 Expedicin del proyecto normativo.
Diario Oficial del Gobierno del Estado

de Yucatn publicado.
18,367
Promedio de consultas electrnicas del diario oficial
(B/C)*100
20.00
Porcentaje
40.00
Anual
Control de Obligaciones Normativas. Direccin
General de Legislacin y Normatividad. Consejara
Jurdica (CJ).
SUM B/C
3,600.00
Consultas
3,000.00
Trimestral
Control de solicitudes de publicacin. Direccin del
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatn.
Los responsables expiden

oportunamente los documentos a
publicar.
242

Componente:
Actividad:
C2A1 Recepcin del documento a publicar.
Actividad:
C2A2 Edicin del diario oficial.
Actividad:
C2A3 Publicacin del diario oficial.
19,341
Marco jurdico estatal difundido.
Componente:
(B/C)*100
ND
20.00
C3A1 Consolidacin de normas jurdicas.
Actividad:
C3A2 Compilacin de normas jurdicas.
Actividad:
C3A3 Difusin de normas jurdicas en el sitio web del Compendio Jurdico Virtual de Yucatn.
Actividad:
Anual
Registro administrativos. Direccin General de
Legislacin y Normatividad. Consejera Jurdica (CJ).
Actividad:
Proyectos normativos validados por el

Consejo Consultivo para la
Actualizacin del Orden Jurdico
Estatal.
Actividad:
Captulo
Porcentaje de leyes y reglamentos subidos al sitio

web del Compendio Jurdico Virtual de Yucatn
19,216
Porcentaje de cumplimiento del programa de

trabajo del consejo consultivo
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
60.00
Anual
(CJ).
C4A1 Convocatoria a las sesiones del Consejo Consultivo para la Actualizacin del Orden Jurdico Estatal.
C4A2 Desarrollo de las sesiones de los comits de consulta del Consejo Consultivo para la Actualizacin del Orden Jurdico Estatal.
Monto del Programa
1000
24,410,163
2000
1,258,400
3000
16,176,037
5000
7,000,000
Total
48,844,600

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
243

Programa Presupuestario: 148 Gestin Jurdica de la Secretara General del Estado
Poblacin Objetivo: Servidores publicos de las entidades paraestatales y de la Secretara
General de Gobierno del estado.
Tema PED: 05.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,789
estado de Yucatn mediante la
eficiencia y eficacia en la revisin de
documentos jurdicos.
Propsito

Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
68.00
Porcentaje
82.00
Anual
18,206
Porcentaje de servidores pblicos asesorados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
18,207
Porcentaje de documentos revisados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registro administrativo. Direccin Jurdica.
Actividad:
C1A1 Revisin y elaboracin de los proyectos de Ley, Actas y dems documentos legales que se operan en la Secetara.
Actividad:
C1A2 Firma del Secretario General de Gobierno en los documentos legales que se operan en la Secretara.
Actividad:
C1A3 Asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarios de los diferntes rganos de gobierno.
Semestral
Registro administrativo de asesoras. Direccin
Jurdica. Secretara General de Gobierno (SGG).
Documentos jurdicos-administrativos
revisados.
Componente:
Supuestos
CJ. Direccin General de Legislacin y

Normatividad. Control de Proyectos Normativos.

entidades paraestatales y de la
Secretara General de Gobierno del
Estado cuentan con Certeza Jurdica
para
los
actos
jurdicos
administrativos.
Componente:
18,208
Porcentaje de asesoras jurdicas otorgadas
(B/C)*100
Asesoras jurdicas otorgadas.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registro administrativo. Direccin Jurdica.
Actividad:
C2A1 Asesora a los servidores pblicos que lo soliciten.
Actividad:
C2A2 Gestin jurdica con las entidades paraestatales en materia de asambleas de gobierno.
Actividad:
C2A3 Gestin jurdica con las direcciones de la Secretara General de Gobierno.

entidades paraestatales acuden a
la Direccin Jurdica para ser
asesorados.

entidades paraestatales y de la
Secretara General de Gobierno
envan a la Direccin Jurdica
sus documentos
jurdico-administrativos para ser
revisados.

Dependencias acuden a la
Direccin Jurdica solicitan se les
asesore en las situaciones
legales que necesiten resolver.
244

Componente:
18,210
Porcentaje de solucitudes atendidas
(B/C)*100
Servicio de atencin a las solicitudes

de la Unidad de Acceso a la
Informacion Pblica proporcionado.
Captulo
100.00
Trimestral
Registro administrativo de solicitudes. Oficinas de la
Unidad de Acceso a la Informacin del Poder
Ejecutivo. Direccin Jurdica. Secretara General de
Gobierno (SGG).
Actividad:
C3A1 Gestin con las entidades de la Secretara General de Gobierno para responder las solicitudes a la UNAIPE.
Actividad:
C3A2 Servicio de asesora a los servidores pblicos de la Secretara General de Gobierno para contestar correctamente las solicitudes requeridas por la UNAIPE.
Actividad:
C3A3 Gestin para enviar en tiempo y forma a la UNAIPE la informacin requerida.
189,843
2000
516,500
3000
315,481
1,021,824
Los servidores pblicos envian en

tiempo y forma la contestacion a
las solicitudes de la Unidad de
Acceso a la Informacin del Poder
Ejecutivo.
Monto del Programa
1000
Total
100.00
Porcentaje
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
245

Programa Presupuestario: 149 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejera Jurdica
Poblacin Objetivo: Direcciones de la Consejera Jurdica.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la administracin de los
recursos.
Propsito

Frmula
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
18,217

recursos materiales
(B/C)*100
30.00
Porcentaje
35.00
Anual
Trimestral
Registro de Materiales y Suministros. Direccin de
Administracin. Consejera Jurdica (CJ).
C1A1 Inventario y resguardo ptimo de mobiliario y equipo.
Actividad:
C1A2 Coordinacin del comit de adquisiciones.
Actividad:
Actividad:
C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehculos y edificios.
Actividad:
C1A5 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefona fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.
Supuestos
Anual
Actividad:
Registro presupuestal ejercido. Direccin de

Componente:
Periodicidad

18,216
Meta
(B/C)*100
Las direcciones de la Consejera

Jurdica cuentan con los recursos
humanos, financieros y materiales
para su operacin.
Componente:
Lnea base
19,080

recursos humanos
(B/C)*100
30.00
Porcentaje
35.00
Trimestral
Manual de organizacin. Direccin de
Actividad:
C2A1 Elaboracin de diagnstico de necesidades de capacitacin.
Actividad:
C2A2 Coordinacin y organizacin de cursos de capacitacin.
Actividad:
Actividad:
246

Componente:
Recursos financieros administrados.
Captulo
19,086

40.00
Porcentaje
30.00
Trimestral
Reporte del ejercicio del presupuesto. Direccin de
Actividad:
C3A1 Elaboracin y seguimiento del Presupuesto.
Actividad:
Actividad:
C3A3 Revisin y elaboracin de solicitudes de pago a proveedores.
Monto del Programa
1000
11,348,995
2000
2,223,821
3000
12,516,127
Total
(B/C)*100
26,088,943

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
247

Programa Presupuestario: 150 Programa de Infraestructura Indgena
Poblacin Objetivo: Habitantes de localidades indgenas elegibles.
Eje PED: 02
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIN DEL ESTADO DE YUCATN
Tema PED: 02.03
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,841
Se contribuye a mejorar la calidad de

vida de la poblacin maya del estado.

Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
33.00
Municipios
17.00
Quinquenal
Yucatn Incluyente
Pueblo Maya
Supuestos

y Vivienda, 2015. Censo de Poblacin y Vivienda,
2010. Consejo Nacional de Poblacin (Conapo) Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indgenas (CDI).
18,842

8.00
Municipios
2.00
Quinquenal
Estimaciones con base en el Mdulo de Condiciones
Socioeconmicas (MCS) - Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 2010.
Censo de Poblacin y Vivienda, 2010. Consejo
Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo
Social (Coneval).
Propsito
17,550
Habitantes de localidades indgenas

elegibles disminuyen su rezago en
infraestructura.
Porcentaje de habitantes de viviendas en la zona

indgena que cuentan con el servicio de agua
potable
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
86.00
Anual
Informes y registros administrativos.Comisin
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indgenas (CDI) y Junta de Agua Potable y
17,721
Porcentaje de localidades de alta o muy alta

marginacin con rezago elctrico atendidas
(B/C)*100
48.50
Porcentaje
49.50
Anual
Los permisos y autorizaciones de

las dependencias federales,
estatales y municipales para el
desarrollo de obras de
electrificacin, carreteras y de
agua potable se ejecutan en
forma eficiente y de acuerdo a un
plan integral.
1/ Control de Reporte de Obras. Junta de

2/Lista de localidades elegibles. Comisin Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas (CDI).
19,176
Porcentaje de localidades indgenas con acceso a la

red vial pavimentada
(B/C)*100
0.95
Porcentaje
1.14
Anual
(Incay).
248

Componente:
17,552
potable ampliada.
Porcentaje de infraestructura de captacin,

regulacin y distribucin de agua potable en la zona
indgena ampliada
Actividad:
Actividad:
C1A3 Supervisin de las obras de ampliacin.
Actividad:
C1A4 Entrega - recepcin de obra.
16,343
Variacin porcentual de localidades atendidas
((B-C)/C)*100
Redes elctricas ampliadas.
Componente:
Actividad:
C2A1 Elaboracin de estudios y proyectos ejecutivos de red elctrica.
Actividad:
C2A2 Autorizacin de proyectos ejecutivos de ampliacin.
Actividad:
C2A3 Licitacin de obras de ampliacin.
Actividad:
C2A4 Supervisin a la empresa constructora.
Actividad:
C2A5 Obra de construccin entregada a la Comisin Federal de Electricidad.
Total
Anual
45.00
Localidades
43.20
Anual
18,996
Porcentaje de kilmetros de caminos ampliados
(B/C)*100
60.58
Porcentaje
34.81
Anual
(Incay).
Actividad:
4000
100.00
1/ Control de Reporte de Obras. Junta de

2/Lista de localidades elegibles. Comisin Nacional
Caminos ampliados.
Captulo
100.00
Porcentaje
1/Informes y registros administrativos. Junta de

Agua Potable y Alcantarillado de Yucatn (JAPAY).
2/Lista de localidades elegibles.Comisin Nacional
Actividad:
Componente:
(B/C)*100

elctrica necesario para el
funcionamiento de las zonas de
captacin y distribucin de agua
potable.

forma.

forma.
C3A1 Elaboracin de estudios y proyectos ejecutivos viales.
Actividad:
C3A2 Licitacin de obras viales.
Actividad:
C3A3 Recepcin de solicitudes de apoyos.
Monto del Programa

100,189,402
100,189,402
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
249

Programa Presupuestario: 151 Gestin Integral para el Desarrollo Metropolitano
Dependencia o Entidad Responsable: COORDINACIN METROPOLITANA DE YUCATN COMEY
Poblacin Objetivo: Instituciones pblicas y Organizaciones de la Sociedad Civil promoventes
de acciones orientadas al desarrollo integral de la Zona Metropolitana.
Tema PED: 04.02

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,572
Porcentaje de acciones realizadas
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
18,573
Porcentaje de solicitudes de instituciones pblicas y

de la Sociedad Civil Organizada atendidas
(B/C)*100
Componente:
18,574
Porcentaje de asistencia tcnica proporcionada
C1A1 Revisin y anlisis de solicitudes.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de los instrumentos tcnicos.
Actividad:
100.00
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Notas Tcnicas segn Reglas de Operacin del
Fondo Metropolitano. Direccin de Desarrollo
Metropolitano. Coordinacin Metropolitana de
Yucatn (Comey).
Actividad:
100.00
Porcentaje
Reporte Semestral. Sistema de Integracin de

Cartera Metropolitana (SICAM). Direccin de
Desarrollo Metropolitano. Coordinacin
Metropolitana de Yucatn (Comey).
http://acervoyucatan.com/wp-content/carteradepro
yectos/.
Asesora tcnica proporcionada.
Gestin de asuntos pblicos entre

autoridades competentes para el
desarrollo integral de la Zona
Metropolitana realizada.
Actividad:
Supuestos
1/Informe Trimestral. Direccin de Desarrollo

Metropolitano. Coordinacin Metropolitana de
Yucatn (Comey). 2/Reporte Anual. Sistema de
Integracin de Cartera Metropolitana (SICAM).
Direccin de Desarrollo Metropolitano. Coordinacin
http://acervoyucatan.com/wp-content/carteradepro
yectos/
Las
Instituciones
Pblicas
y
Organizaciones de la Sociedad Civil
promoventes de acciones adquieren
los medios necesarios para propiciar
el desarrollo integral de la Zona
Metropolitana.
Componente:
Anual
Se
contribuye
a
mejorar
el
ordenamiento territorial de manera
sustentable mediante la coordinacin
de acciones para el desarrollo integral
de la Zona Metropolitana de Mrida.
Propsito
Mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable.
18,575
Porcentaje de gestiones realizadas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Minutas, Actas y Constancias de Reunin. Direccin
de Desarrollo Metropolitano. Coordinacin
Las Instituciones Pblicas y la

Sociedad Civil Organizada acuden
a las sesiones de trabajo
programadas.
Las autoridades de los tres

niveles de Gobierno cooperan
para solventar diversos asuntos
pblicos.
C2A1 Coordinacin de autoridades para la definicin de lmites municipales.

C2A2 Administracin del Acervo Yucatn.
250

Componente:
18,576
Porcentaje de recurso aplicado
(B/C)*100
Subsidio para la ejecucin de acciones

orientadas al desarrollo integral de la
Zona Metropolitana entregado.
Captulo
4000
Total
100.00
Porcentaje
Actividad:
C3A1 Administracin del parque urbano para la zona metropolitana de Mrida (Paseo Verde).
Actividad:
C3A2 Seguimiento al Fondo Metropolitano 2016.
Actividad:
C3A3 Operacin del Fondo Metropolitano 2017.
Actividad:
C3A4 Administracin del parque urbano para la zona metropolitana de Mrida (Paseo del Norte)
100.00
Monto del Programa

37,742,515
37,742,515
Anual
1/Acta de Autorizacin. Comit Tcnico del
Fideicomiso. Direccin de Desarrollo Metropolitano.
Coordinacin Metropolitana de Yucatn (Comey).
2/Presupuesto de Egresos de la Federacin.
Direccin de Desarrollo Metropolitano. Coordinacin

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.04.03.08 Territorio
Tipo de Programa:
251

Programa Presupuestario: 152 Administracin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY
Dependencia o Entidad Responsable: COORDINACIN METROPOLITANA DE YUCATN COMEY
Poblacin Objetivo: Funcionarios de la Coordinacin Metropolitana de Yucatn.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

eficacia de la Administracin Pblica.
Propsito

Frmula
Porcentaje de actividades administrativas realizadas
(B/C)*100
Componente:
18,886
Porcentaje de manuales implementados
(B/C)*100
Supuestos
Anual
85.00
Porcentaje
100.00
Anual
50.00
Porcentaje
100.00
Anual
La Direccin de Innovacin
aprueba los manuales.
Manuales Publicados. Direccin de Administracin,
Soporte y Seguimiento. Coordinacin Metropolitana
de Yucatn (Comey).
http://comey.yucatan.gob.mx/
Actividad:
C1A1 Elaboracin de diagnsticos de los manuales requeridos por la entidad.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de los manuales y reglamentos.
Informe Trimestral de Actividades Anexo II.

Direccin de Administracin, Soporte y
Seguimiento. Coordinacin Metropolitana de
Yucatn (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx
Manuales y reglamentos de operacin

de la Coordinacin Metropolitana de
Yucatn implementados.
Periodicidad
Avance en implementacin PbR-SED. Entidades

ano.pdf
18,885
Meta
(B/C)*100
Los funcionarios de la Coordinacin

Metropolitana de Yucatn mejoran la
eficacia de sus funciones.
Componente:
Lnea base
18,903

servicios personales
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Mensual
Estados Financieros. Direccin de Administracin.
Coordinacin Metropolitana de Yucatn (Comey).
http://comey.yucatan.gob.mx/. Oficio de
Presupuesto Autorizado. Direccin de
Administracin. Coordinacin Metropolitana de
Yucatn (Comey).
Actividad:
C2A1 Capacitacin al personal.
Actividad:
C2A2 Diseo e implementacin del Programa Anual de Capacitacin.
Actividad:
C2A3 Pago de remuneraciones al personal.
Se realizan modificaciones a la
partida presupuestal destinada a
este rubro.
252

Actividad:
Componente:
C2A4 Integracin y actualizacin de expedientes del personal.

18,905
Insumo de bienes y servicios para la

operacin de la entidad suministrados.
Componente:
Porcentaje de requerimientos de bienes y servicios

atendidos
Actividad:
C3A1 Recepcin de requisiciones de bienes y servicios.
Actividad:
C3A2 Adquisicin de materiales y suministros.
Actividad:
C3A3 Registro contable del bien o servicio adquirido.
Actividad:
C3A4 Registro en inventarios.
18,910
Porcentaje de presupuesto programado ejercido.
(B/C)*100
4000
Total
100.00
Mensual
Formatos de Requisicin. Direccin de
Administracin. Coordinacin Metropolitana de
Yucatn (Comey). Anexo II Informe Adquisiciones
Arrendamientos y Servicios. Direccin de
Administracin, Soporte y Seguimiento.
Coordinacin Metropolitana de Yucatn (Comey)
(B/C)*100
Presupuesto ejercido.
Captulo
75.00
Porcentaje
95.00
Porcentaje
100.00
Mensual
Reporte E14. Sistema Integral del Gobierno del
Estado de Yucatn (SIGEY). Departamento de
Control Presupuestal. Secretara de Administracin
y Finanzas (SAF).
Actividad:
C4A1 Elaboracin de cuentas por pagar.
Actividad:
C4A2 Elaboracin del seguimiento presupuestal.
Actividad:
C4A3 Elaboracin de informacin contable.
Monto del Programa

7,297,569
7,297,569
La Secretara de Administracin y
Finanzas realiza cambios en las
polticas de ejecucin de los
recursos.
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.03.08 Territorio
Tipo de Programa:
253

Programa Presupuestario: 153 Planeacin
Poblacin Objetivo: Dependencias y entidades de la Administracin Pblica Estatal
Eje PED: 06
DESPACHO DEL GOBERNADOR
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,004
Se contribuye a orientar el gasto

pblico con base en resultados
mediante la coordinacin de la
planeacin
estratgica
de
las
intervenciones gubernamentales.
Propsito
18,006
18,007
Porcentaje de programas de mediano plazo de las

dependencias y entidades publicados
Actividad:
C1A2 Revisin y validacin de los programas sectoriales
(B/C)*100
89.60
Porcentaje
92.00
(B/C)*100
33.00
Porcentaje
100.00
18,009
Porcentaje de avance en la elaboracin del

programa de desarrollo regional
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
100.00
Anual
Supuestos
La asignacin de recursos
presupuestales responde los
objetivos de la planeacin.
Trimestral
Trimestral
C2A1 Elaboracin de la metodologa
Actividad:
C2A2 Reuniones de trabajo con dependencias estatales, delegaciones federales y gobiernos municipales
Actividad:
C2A3 Revisin y validacin de los programas sectoriales
Anual
Actividad:
Acuerdos y convenios entre los tres

rdenes de gobierno y la sociedad
realizados
Periodicidad

C1A1 Elaboracin de la metodologa
Asistencias para la planeacin del

desarrollo regional otorgadas
Componente:

componente de planeacin del Presupuesto basado
en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluacin
del Desempeo (SED)
Actividad:
Meta
Documento relativo al cumplimiento de las

disposiciones contenidas en el prrafo tercero del
artculo 80 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Secretaria de Hacienda y Crdito
Pblico (SHCP).
Asistencias para la planeacin

sectorial otorgadas
Componente:
Lnea base
Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP).

administracin pblica estatal orientan
sus programas a los objetivos de la
planeacin del desarrollo.
Componente:

componente de presupuestacin del PbR-SED
Frmula
18,010
Variacin porcentual del monto de inversin

((B-C)/C)*100
convenido en los programas y proyectos acordados
o convenidos entre rdenes de gobierno
6,142.54
Millones de pesos
0.00
Trimestral
Estado de Yucatn. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
Las dependencias y entidades

responsables de los programas
los integran en tiempo y forma
para su validacin.

involucradas envan informacin
para la integracin del programa.

que firman los convenios reciben
recursos presupuestales
suficientes para la consecucin
de los objetivos de los mismos.
254

Componente:
Actividad:
C3A1 Realizacin de sesiones del Consejo Estatal de Planeacin COESPY
Actividad:
C3A2 Asistencia tcnica para seleccin, formulacin y ejecucin de proyectos Fondo de Infraestructura Social Estatal
Actividad:
C3A3 Asistencia tcnica para seleccin, formulacin y ejecucin de proyectos Fondo de Infraestructura Social Municipal
19,272
Asistencia tcnica sobre fuentes de

financiamiento para estudios y
proyectos del Presupuesto de Egresos
de la Federacin proporcionada
Componente:
4000
Total
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
100.00
Anual
Estado de Yucatn. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
Actividad:
C4A1 Elaboracin de estructura de descomposicin del trabajo de proyectos estratgicos
Actividad:
C4A2 Asesora y provisn de documentos de gestin para formulacin, evaluacin y financiacin de estudios y proyectos estratgicos
Actividad:
C4A3 Materiales de gestin de recursos para proyectos estratgicos elaborados
Asistencia tcnica para la gestin en

el desarrollo y seguimiento de
proyectos de inversin prioritarios
otorgada
Actividad:
Captulo
Porcentaje de proyectos con asignacin

presupuestaria en el Presupuesto de Egresos de la
Federacin
19,273
Porcentaje de entregables de los proyectos de

inversin prioritarios concluidos
(B/C)*100
55.74
Porcentaje
70.00

que reciben la asesora realizan
las gestiones correspondientes
para la obtencin de recursos
para sus proyectos.
Trimestral
Registros administrativos de la Secretara Tcnica
de Planeacin y Evaluacin del Gobierno del Estado
de Yucatn.
C5A1 Planeacin de la metodologia de los proyectos
Actividad:
C5A2 Reuniones de trabajo con dependencias estatales, delegaciones federales y gobiernos municipales
Actividad:
C5A3 Revisin y validacin de los proyectos estratgicos
Monto del Programa

4,661,519
4,661,519

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.03.09 Otros
Tipo de Programa:
255

Programa Presupuestario: 154 Operacin Administrativa de la SEPLAN
Poblacin Objetivo: Personal de la Secretara Tcnica del Gabinete, Planeacin y Evaluacin
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

mediante la disposicin de los
recursos necesarios de manera eficaz.
Propsito
18,013
Componente:
Porcentaje de recursos entregado en tiempo y

forma
18,015
Promedio de incidencias de recursos humanos por

mes
C1A1 Realizacin el control de asistencia.
Actividad:
C1A2 Realizacin de movimientos de personal.
Actividad:
Periodicidad
(B/C)*100
85.10
Porcentaje
86.00
Anual
(B/C)*100
93.10
Porcentaje
100.00
Trimestral
SUM B/C
86.50
Incidencias por mes
80.00
Trimestral
Registro Administrativo FOR-RHC-01. Direccin de
Administracin. Secretara Tcnica de Planeacin y
Evaluacin (Seplan).
Actividad:
Meta
Registro Administrativo FOR-AF-01. Direccin de

Evaluacin (Seplan).
Incidencias de recursos humanos

realizadas.
Mantenimiento preventivo y correctivo

de bienes realizado.
Lnea base
Supuestos

y Crdito Pblico (SHCP). Disponible en:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/do
wnload/306205/1028141/file/C80_de_la_Ley_Gene
ral_de.pdf
La Secretara Tcnica de Planeacin y

Evaluacin dispone de los recursos
necesarios de manera eficaz
Componente:

Frmula
18,016

mantenimiento preventivo y correctivo de bienes
(B/C)*100
95.10
Porcentaje
100.00
Las reas administrativas de la

Secretara Tcnica de Planeacin
y Evaluacin utilizan los recursos
de manera adecuada y oportuna.
Los programas de la Secretara
Tcnica de Planeacin y
Evaluacin logran sus objetivos.
La Direccin de Administracin y
Finanzas de la Secretara Tcnica
de Planeacin y Evaluacin
autoriza en tiempo y forma las
incidencias realizadas.
Trimestral
Reporte Trimestral FOR-RMRF-01. Direccin de
Evaluacin (Seplan).
C2A1 Programacin el mantenimiento de bienes.
Actividad:
C2A2 Realizacin inventarios de bienes muebles.
Actividad:
C2A3 Elaboracin de resguardos de activos fijos
256

Componente:
19,025
(B/C)*100
Presupuesto administrado.
Componente:
Actividad:
C3A1 Programacin el gasto con las reas.
Actividad:
C3A2 Aplicacin transferencias.
Actividad:
C3A3 Elaboracin cuentas por pagar.
18,019
Actividad:
C4A1 Adquisicin de bienes muebles.
Actividad:
C4A2 Contratacin de servicios.
Actividad:
C4A3 Contratacin de personal por honorarios.
18,020
(B/C)*100
Porcentaje de procesos documentados y

actualizados
(B/C)*100
Actividad:
C5A1 Elaboracin del manual de control interno.
Actividad:
C5A2 Elaboracin del manual de organizacin.
Actividad:
C5A3 Elaboracin del manual de procedimientos administrativos.
18,021
Porcentaje de personal que acredita cursos de

capacitacin
C6A1 Identificacin de necesidades de capacitacin.
Actividad:
C6A2 Programacin de capacitaciones.
Actividad:
C6A3 Proporcionar cursos o talleres de capacitacin.
100.00
Trimestral
90.00
Porcentaje
95.00
Anual
(B/C)*100
18.00
Porcentaje
20.00
Finanzas de la Secretara Tcnica
de Planeacin y Evaluacin
autoriza en tiempo y forma las
solicitudes de bienes y servicios.
Finanzas da la autorizacin final
para la publicacin de los
manuales.
Trimestral
Registro administrativo FOR-AFC-01. Direccin de
Evaluacin (Seplan).
Plantilla de Personal. Direccin de Administracin.
Secretara Tcnica de Planeacin y Evaluacin
(Seplan).
Actividad:
95.60
Porcentaje
Manual de Control Interno, Organizacin y de

Procedimientos Administrativos documentados y
actualizados. Direccin de Administracin.
(Seplan).
Registro Administrativo, "00. Mapa de Procesos".
Direccin de Administracin. Secretara Tcnica de
Capacitacin contina del personal

operativo, mandos medios y
superiores.
Componente:
Trimestral
Registro Administrativo FOR-RMCS-01. Direccin de

Evaluacin (Seplan).
Manual de control interno,

organizacin y de procedimientos
administrativos actualizado.
Componente:
100.00
Reporte FOR-RFE-01. Direccin de Administracin.

(Seplan).
Bienes y servicios suministrados.
Componente:
82.70
Porcentaje
18,618
(B/C)*100
95.10
Porcentaje
96.00
Trimestral
Control de oficios FOR-SJP-01. Direccin de
Administracin. Departamento Jurdico. Secretara
Tcnica de Planeacin y Evaluacin (Seplan).
257

Captulo
Actividad:
C7A1 Elaboracin y/o revisin de contratos y licitaciones.
Actividad:
C7A2 Preparacin y realizacin de juntas de Gobierno.
Actividad:
C7A3 Otorgamiento de asesora en asuntos laborales y administrativos.
Monto del Programa
4000
6,638,299
Total
6,638,299

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.03.09 Otros
Tipo de Programa:
258

Programa Presupuestario: 155 Seguimiento de la Gestin de las Polticas Pblicas del Gobierno del Estado
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos del Poder Ejecutivo del Estado.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,023
ndice nacional de corrupcin y buen gobierno
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
5.00
ndice
4.00
Cuatrienal
mediante el seguimiento de la gestin
de las polticas pblicas del Gobierno
del Estado.
Propsito
Componente:
19,058
Supuestos

(INCBG). Transparencia Mexicana. Disponible en:
www.transparenciamexicana.org.mx
El Poder Ejecutivo cuenta con

adecuados
m e can i s m os
de
seguimiento de la gestin de las
polticas pblicas
Informe anual de gobierno entregado

Lugar que ocupa el estado en la implementacin

del PBR-SED
7.00
Lugar
6.00
Anual
Gubernamental. Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico (SHCP). Disponible en:
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es
/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED
18,025
Porcentaje de dependencias y entidades

integrantes del Gabinete Sectorizado que
proporcionan informacin de la gestin en tiempo y
forma
(B/C)*100
91.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Elaboracin de los lineamientos para la integracin del Informe de Gobierno.
Actividad:
C1A2 Imparticin del taller de capacitacin para la integracin del Informe de Gobierno.
Actividad:
C1A3 Seguimiento a la captura del Texto del Informe de Gobierno en el SIGO
Actividad:
C1A4 Seguimiento a los compromisos del Gobierno del Estado.
Actividad:
C1A5 Integracin de los anexos del Informe de Gobierno
Actividad:
C1A6 Impresin del Informe de Gobierno y de los Anexos
93.00
Trimestral
El Poder Ejecutivo cuenta con

una entidad oficial responsable
que reporta y sistematiza la
informacin de seguimiento.

capturan la informacin en
tiempo y forma.
Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a
Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno
(SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado.
(Seplan).
259

Componente:
18,027
Informe regional entregado
Componente:

proporcionan informacin por municipio
(B/C)*100
68.00
Porcentaje
70.00
Anual
(Seplan).
Actividad:
C2A1 Seguimiento a la desagregacin municipal de los entregables de las actividades estratgicas en el SIGO
Actividad:
C2A2 Integracin de los Informes regionales
19,034
Informes trimestrales sobre el avance

de la gestin entregados
Porcentaje de dependencias y entidades

integrantes del Gabinete Sectorizado que
proporcionan informacin de la gestin en tiempo y
forma
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
92.00
Trimestral
La informacin capturada por las

dependencias y entidades tiene
una desagregacin municipal.

tiempo y forma.
(Seplan).
Componente:
Actividad:
C3A1 Seguimiento a la captura de las dependencias y entidades que integran el Sistema de Gabinete Sectorizado
Actividad:
C3A2 Revisin de la informacin capturada en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO)
Actividad:
C3A3 Seguimiento a la captura de las dependencias y entidades ejecutoras de infraestructura en el Gobierno del Estado.
Actividad:
C3A4 Elaboracin de informes trimestrales
Actividad:
C3A5 Validacin de indicadores del PASH
18,029
Porcentaje de fichas tcnicas actualizadas
(B/C)*100
Fichas tcnicas para sesiones de

gabinete elaboradas
Captulo
90.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
(Seplan).
Actividad:
C4A1 Revisin de la informacin capturada en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO)
Actividad:
C4A2 Realizacin de la fichas tcnicas realizadas en tiempo y forma
Actividad:
C4A3 Entrega de las fichas tcnicas
Monto del Programa
4000
7,675,191
Total
7,675,191

tiempo y forma.

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.03.09 Otros
Tipo de Programa:
260

Programa Presupuestario: 156 Programacin, Presupuestacin, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos
Poblacin Objetivo: Dependencias y entidades de la Administracin Pblica Estatal
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Propsito

Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad

Supuestos
Anual
Pblico (SHCP). Disponible
en:http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Diagnosti
co/pbr_sed_informe2016.pdf
18,278

Administracin Pblica realizan la
programacin,
presupuestacin,
distribucin y ejecucin del gasto
pblico con eficiencia y eficacia.
18,280
Variacin porcentual anual de programas

presupuestarios que cumplen las metas
establecidas
((B-C)/C)*100
Porcentaje de presupuesto incorporado a

programas presupuestarios
(B/C)*100
246.00
Programas
100.00
Porcentaje
5.00
100.00
Anual
Anual
Informe de avances de indicadores de desempeo.

Informe trimestral de las finanzas pblicas del
estado de Yucatn. Disponible en:
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ge
neral//Informe_Trimestral/2016/tercertrimestre/TO
MO_UNICO_TERCER_TRIMESTRE.pdf
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de

Yucatn. Tomo V Programas presupuestarios y
clasificacin programtica. Departamento de
Programacin. Direccin General de presupuesto y
Gasto pblico. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF). Disponible en:
a_financiero.php
Componente:
18,281
Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos entregado
18,282
Actividad:
Porcentaje de presupuesto asignado a programas

sociales
Variacin porcentual anual del presupuesto

asignado a inversin
(B/C)*100
((B-C)/C)*100
C1A1 Invitacin a reunin plenaria a las Dependencias y Entidades.
10.00
Porcentaje
4,855,638,831.00
Pesos
10.00
-7.80
Anual
Anual
a_financiero.php
Servicio de seguimiento a los

programas presupuestarios por
parte de la Secretara Tcnica del
Gabinete, Planeacin y
Evaluacin.
Programa financiero y econmico. Tomo I.

Gobierno del Estado de Yucatn.
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/pa
quete_fiscal/2016/TOMO_I.pdf
261

Componente:
Actividad:
C1A2 Capacitacin para la integracin del anteproyecto de presupuesto de egresos.
Actividad:
C1A3 Captura de programas presupuestarios y auxiliares presupuestales.
Actividad:
C1A4 Integracin de los libros del Anteproyecto.
18,283
Normas, lineamientos y publicaciones

para la programacin,
presupuestacin y ejercicio del gasto
elaborados o actualizados
Componente:
Porcentaje de normas, lineamientos y publicaciones

para la programacin, presupuestacin y ejercicio
del gasto
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Integracin del manual de programacin y presupuestacin.
Actividad:
C2A2 Publicacin del Manual de programacin y presupuestacin en la INTRANET.
Actividad:
C2A3 Publicacin de documentos de consulta para la programacin
19,249
Actividad:
75.00
Semestral
Pgina de web del Gobierno del Estado.
Transparencia. Disponible en:
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/
(B/C)*100
Servicio de control y seguimiento del

ejercicio presupuestario
proporcionado
Componente:
50.00
Porcentaje
99.73
Porcentaje
98.50
Trimestral
C3A1 Obtencin de informacin de la normatividad aplicable a los recursos federales y estatales en el ejercicio presupuestal asignado.

Estado de Yucatn, Departamento de Ejercicio y
Control Presupuestal, y Departamento de Anlisis y
Normatividad. Direccin General de Presupuesto y
Gasto Pblico. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
Actividad:
C3A2 Verificacin de proyectos que cumplan con la normatividad de los fondos federales para asignar clave y nmero de control.
Actividad:
C3A3 Verificacin que la informacin de la Cuenta por Liberar Certificada y su documentacin soporte coincidan con lo autorizado en descripcin, montos y normatividad fiscal aplicable.
Actividad:
C3A4 Llevar un registro del ejercicio de las obras u acciones de los diversos fondos, recursos federales y estatales.
Actividad:
C3A5 Revisin del avance fsico financiero a travs del portal aplicativo de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
19,245
Servicio de asistencia tcnica para el

diseo de Programas Presupuestarios
proporcionado
19,270
19,271
Actividad:
Porcentaje de programas presupuestarios con

reglas de operacin
Porcentaje de servidores pblicos que participan en

la capacitacin
Porcentaje de programas presupuestarios

mejorados
C4A1 Realizacin de talleres con dependencias y entidades.
(B/C)*100
(B/C)*100
(B/C)*100
60.00
Porcentaje
80.00
Porcentaje
12.00
Porcentaje
80.00
80.00
15.00
Semestral
Trimestral
Trimestral
Registro administrativo. Reporte de programas

presupuestarios con reglas de operacin. Direccin
General de Presupuesto y Gasto Pblico,
Departamento de Programacin. Secretara de
Administracin y Finanzas.
Evaluacin de consistencia,
resultados y diseos de los
fondos de aportaciones federales
y programas presupuestarios por
parte de la Secretara Tcnica del
Gabinete, Planeacin y
Evaluacin.
Planes y programas de desarrollo.

Consejo Estatal de Planeacin del
Estado de Yucatn (Coespy).
Sistema Integral del Gobierno del

Estado (SIGEY). Mdulos:
Programas presupuestario,
Unidades Bsicas de
Presupuestacin, Cartera de
Proyectos y Control Presupuestal.
Registro administrativo Listas de asistencia.

Direccin General de Presupuesto y Gasto Pblico,
Departamento de Programacin. Secretara de
Registro administrativo. Base de datos de mejora

de los programas presupuestarios Direccin General
de Presupuesto y Gasto Pblico, Departamento de
Programacin. Secretara de Administracin y
Finanzas.
262

Captulo
Actividad:
C4A2 Realizacin de reuniones de revisin y validacin de las matrices de programas presupuestarios.
Actividad:
C4A3 Validacin de Reglas de operacin de programas presupuestarios de entrega de subsidios revisadas.
Monto del Programa
1000
25,529,164
2000
2,757,980
3000
10,582,696
Total
38,869,840

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
263

Programa Presupuestario: 157 Integracin de la Cartera y Gestin de Recursos Federales para la Inversin Pblica
Poblacin Objetivo: Dependencias y entidades de la administracin pblica estatal
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,375
Se
contribuye
a
mejorar
el
del estado mediante la ejecucin de
proyectos socialmente rentables.
Propsito
Componente:
18,377
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Cuenta Pblica 2015. Tomo I. Informacin
consolidada del Gobierno del Estado. Gobierno del
Estado de Yucatn.
enta_publica/2015/TI_00_Completo.pdf

administracin pblica ejecutan los
proyectos socialmente rentables de
infraestructura y equipamiento.
Cartera de estudios, programas y

proyectos de inversin integrada y
administrada.
Variacin porcentual anual de los ingresos del

estado
Frmula
Porcentaje de proyectos de inversin que ejercen

recursos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
- Exportacin de Informacin A1. Mdulo PbR del
Sistema SPES. Sistema Integral del Gobierno del
Estado de Yucatn (SIGEY). Secretara de
- Base de datos de registros de inversin
autorizados por el Congreso y que proporciona la
Direccin de Presupuesto y Gasto Pblico.
Secretara de Administracin y Finanzas (SAF).
18,380
Porcentaje de iniciativas de inversin registradas en

cartera
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
70.00
Trimestral
Reporte Exportacin masiva del Mdulo de la
Cartera de Inversin. Sistema Integral del Gobierno
del Estado (SIGEY). Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
Actividad:
C1A1 Atencin a dependencias y entidades interesadas en hacer uso del gasto en inversin pblica.
Actividad:
C1A2 Dictaminacin de solicitudes de registro en la cartera que se reciben de las dependencias y entidades.

mejoran la calidad de sus
Estudios, Proyectos y Programas
de Inversin (EPPI) para el logro
de una mejor infraestructura que
contribuya a mejorar la atencin
de las necesidades de la
sociedad.

son notificadas por la Direccin
de Egresos de los recursos que
tienen disponibles en materia de
gasto en inversin pblica.
cuentan con el documento oficial
de suficiencia presupuestal que
emite la Direccin General de
Presupuesto y Gasto Pblico.
SAF.
264

Componente:
Asesoras tcnicas para el proceso de

registro y seguimiento de iniciativas
de inversin impartidas.
Componente:
(B/C)*100
NA
100.00
Trimestral
Actividad:
Actividad:
C2A2 Emisin y actualizacin de documentos de apoyo para las dependencias y entidades, para los procesos de registro de iniciativas de inversin y su seguimiento.
Actividad:
Actividad:
4
18,385
Porcentaje de participantes que acreditaron el

diplomado
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
80.00
Bianual
Lista de resultados del diplomado. Departamento

de Administracin de Cartera. Unidad de Gestin de
la Inversin (UGI). Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
C3A1 Imparticin de eventos para la profesionalizacin especializada de funcionarios pblicos encargados de las tareas de formulacin y evaluacin de iniciativas de inversin en las
dependencias y entidades.
C3A2 Imparticin de eventos de induccin a estudiantes de Universidades locales, para promover su participacin profesional especializada en las labores que realizan las dependencias y
entidades en materia de formulacin y evaluacin social de proyectos.
19,371
Asesoras tcnicas para la elaboracin

y formulacin de proyectos otorgadas.
Componente:
Porcentaje de asesoras impartidas para atender

procesos de registro y seguimiento de iniciativas de
inversin percibidas como tiles por los usuarios
Encuesta de satisfaccin sobre servicios de

asesora. Departamento de Administracin de
Cartera de la Unidad de Gestin de la Inversin
(UGI). Secretara de Administracin y Finanzas
(SAF).
Libro de registro de visitas. Asistencia ejecutiva de
la Direccin General de la Unidad de Gestin de la
Inversin (UGI). Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
C2A1 Realizacin de reuniones de trabajo con personal de las dependencias y entidades para asesorarlas en los procesos para los registros en la cartera.
Profesionalizacin especializada en
materia de evaluacin socioeconmica
de proyectos de inversin
proporcionada.
Componente:
19,374
Porcentaje de asesoras tcnicas impartidas para

atender la formulacin y evaluacin socioeconmica
de iniciativas de inversin percibidas como tiles
por los usuarios
(B/C)*100
NA
100.00
Trimestral
Actividad:
Encuesta de satisfaccin sobre servicios de

asesora. Departamento de Administracin de
Cartera de la Unidad de Gestin de la Inversin
(SAF).
Libro de registro de visitas. Asistencia ejecutiva de
la Direccin General de la Unidad de Gestin de la
Inversin (UGI). Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
C4A1 Realizacin de reuniones de trabajo con personal de las dependencias y entidades para asesorarlas en la formulacin y evaluacin de iniciativas de inversin.
Actividad:
C4A2 Emisin y actualizacin de documentos de apoyo para las dependencias y entidades, para las tareas de formulacin y evaluacin de iniciativas de inversin.
Servicios de gestin para la radicacin

de los recursos convenidos,
concursables y asignados en el PEF
para proyectos de infraestructura y
equipamiento otorgados.
19,407
Porcentaje de programas de recursos federales

para la inversin pblica gestionados y radicados en
el estado
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Reportes de depsitos de la Direccin de Egresos
de la Secretara de Administracin y Finanzas (SAF).
Solicitudes emitidas por el Despacho del Titular de
la Secretara de Administracin y Finanzas (SAF).
Actividad:
C5A1 Formulacin e integracin de convenios para la gestin y radicacin de recursos.
Actividad:
C5A2 Supervisin e integracin de los expedientes tcnicos requeridos para la realizacin de gestiones de radicacin de recursos federales del Ramo 23 sealados en el PEF para el Estado
de Yucatn.
265

Componente:
18,401
Porcentaje de documentos divulgados
(B/C)*100
Normas y lineamientos para la

elaboracin de proyectos de inversin
actualizados y divulgados.
Captulo
80.00
Porcentaje
100.00
Anual
Publicaciones en la intranet del Gobierno del Estado
de Yucatn. Programa de trabajo de la Direccin
General de la Unidad de Gestin de la Inversin
(SAF).
Actividad:
C6A1 Difusin controlada entre las dependencias y entidades de la administracin pblica estatal.
Actividad:
C6A2 Asistencia para la interpretacin de la normatividad, lineamientos y metodologas para la formulacin y evaluacin de iniciativas de inversin.
Monto del Programa
1000
5,107,652
2000
251,348
3000
5,246,424
4000
500,000
Total
11,105,424

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
266

Programa Presupuestario: 158 Formulacin y Emisin de la Informacin Financiera
Poblacin Objetivo: Ciudadana del estado de Yucatn
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
19,247
Variacin porcentual de los ingresos propios
Frmula
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
18,810
Componente:
Variacin porcentual en el cumplimiento de la gua ((B-C)/C)*100

de implementacin de la armonizacin contable del
Estado.
100.00
Porcentaje
18,811
Porcentaje de avance en la publicacin de los

informes financieros trimestrales
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Emisin de los estados financieros mensuales del sector central del Poder Ejecutivo.
Actividad:
C1A2 Coordinacin y emisin de los anexos del informe trimestral de las finanzas pblicas.
Actividad:
100.00
Anual
Gua de cumplimiento de la Armonizacin Contable.
Secretara de la Funcin Pblica (SFP).
http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2016/fe
b/ASF-ArmCont-20160218.pdf
Informe trimestral sobre las finanzas

pblicas publicado.
Balance y estados financieros

publicados.
Supuestos
Auxiliar contable de la cuenta de ingresos propios

del ejercicio actual. Departamento de
Participaciones. Direccin de Ingresos. Secretara
del ejercicio anterior. Departamento de
La ciudadana dispone de informacin

financiera oportuna y confiable sobre
la administracin de los recursos
pblicos.
Componente:
Anual
Se
contribuye
a
mejorar
el
del estado.
Propsito

18,812
Porcentaje de avance en la publicacin de balances

y estados financieros
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Informe Trimestral. Direccin de Contabilidad.
Secretara de Administracin y Finanzas (SAF.
Disponible en:
100.00
Trimestral
- Balances y estados financieros publicados.
Direccin de Contabilidad. Secretara de
Administracin y Finanzas (SAF) Disponible en:
http://www.conacey.yucatan.gob.mx/files-content/
general/6d1cc37b91ca6dbbf7016f2e0fd6a916.pdf
C2A1 Emision de la informacion relativa al art 9 de la Ley de Transparencia.
267

Componente:
18,958
Cuenta Pblica publicada.
Informacin obligatoria de
transparencia y difusin publicada
Actividad:
Captulo
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Cuenta Pblica Integrada. Direccin de
Contabilidad. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF). Disponible en:
www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_p
ublica.
Actividad:
Componente:
Porcentaje de entes obligados que cumplen con la

armonizacin de la estructura de la Cuenta Pblica
C3A1 Integracin de los anexos obligatorios establecidos para la integracin de la Cuenta Pblica.
18,959
Porcentaje de documentos financieros obligatorios

publicados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registro de la Informacin obligatoria de
transparencia y rendicin de cuentas publicada en
el portal. Direccin de Contabilidad. Secretara de
Administracin y Finanzas. (SAF). Disponible en :
http://www.conacey.yucatan.gob.mx/secciones/din
amicas/2
C4A1 Coordinacin de la elaboracin de los formatos trimestrales de la norma del Ttulo V.
Actividad:
C4A2 Coordinacin de la elaboracin de los formatos anuales de la norma del Ttulo V.
Actividad:
C4A3 Coordinacin de la elaboracin de los formatos semestrales de los bienes que componen el patrimonio.
Monto del Programa
1000
14,976,142
2000
1,845,100
3000
30,903,374
Total
47,724,616

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
268

Programa Presupuestario: 159 Administracin del Patrimonio del Gobierno del Estado
Poblacin Objetivo: Dependencias y entidades.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966
Se contribuye a mejorar la eficacia y

eficiencia de la Administracin Pblica.
Propsito
18,322
Componente:
(B/C)*100
Variacin porcentual anual de las observaciones

atendidas
((B-C)/C)*100
18,293

conocen la normatividad en materia de control
patrimonial
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
75.00
Solicitudes atendidas
15.00
Anual
70.00
Porcentaje
80.00
Anual
Encuestas de satisfaccin. Direccin de Procesos
Transversales. Secretaria de Administracin y
Finanzas (SAF).
Actividad:
C1A1 Actualizacin y revisin de normatividad vigente.
Actividad:
C1A2 Autorizacin por el titular de la normatividad revisada y actualizada.
Actividad:
C1A3 Publicacin de normatividad actualizada.
Meta
Actas de supervisin. Direccin de Procesos

Finanzas (SAF).
Normatividad de control patrimonial

publicada.
Supervisin fsica de movimiento de

bienes efectuada.
Lnea base

Las
dependencias
y
entidades
administran
adecuadamente
sus
bienes para la preservacin del
patrimonio del estado.
Componente:

Frmula
18,294

supervisin fsica de movimiento de bienes
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Actas de supervisin. Direccin de Procesos
Finanzas (SAF).
Actividad:
C2A1 Sensibilizacin a los involucrados en las tareas de supervisin.
Actividad:
C2A2 Actualizacin de protocolo para los involucrados en la realizacin de inventarios establecido.
Actividad:
C2A3 Elaboracin del programa de supervisin a dependencias y entidades.
Actividad:
C2A4 Supervisin fsica de bienes muebles realizada.
Actividad:
C2A5 Sistema de evaluacin y seguimiento al programa de supervisin de dependencias y entidades.

involucrados cumplen con los
procedimientos establecidos para
el control de los bienes.

participan en la encuesta de
satisfaccin contestando el
apartado relativo al conocimiento
de la normatividad.
Los administradores de las

dependencias y entidades
mantienen actualizado su registro
y conservacin de bienes
muebles.
269

Componente:
18,298
Supervisin documental de control de

bienes efectuada.
Porcentaje de altas, bajas y movimientos de bienes

autorizados
(B/C)*100
C3A1 Autorizacin del trmite de alta de bienes.
Actividad:
C3A2 Autorizacin del trmite de baja de bienes.
Actividad:
C3A3 Autorizacin del trmite de desincorporacin de bienes.
Actividad:
C3A4 Autorizacin del trmite de destino final de bienes.
18,299
Porcentaje de servidores pblicos capacitados
(B/C)*100
Capacitacin en materia de control

patrimonial a personal de
dependencias y entidades realizada.
100.00
Porcentaje
100.00
Actividad:
C4A1 Sensibilizacin a los involucrados en las tareas de adquisicin, registro y control de bienes muebles.
Actividad:
C4A2 Capacitacin sobre la normatividad en materia de control patrimonial.
Actividad:
C4A3 Capacitacin a dependencias y entidades sobre el uso del sistemas de control patrimonial.
Componente:
Registro y control de bienes

inmuebles realizado.
Captulo
90.00
Trimestral
Sistema de Control Patrimonial del SIGEY; Actas de
supervisin; Actas de baja. Direccin de Procesos
Transversales de la Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
Actividad:
Componente:
90.00
Porcentaje
18,302
Porcentaje de bienes inmuebles registrados en

apego a la normatividad aplicable
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
80.00
Los administradores de las

dependencias y entidades
realizan la actualizacin
documental de los bienes
muebles.
Trimestral
Registros de asistencia a capacitacin.
Departamento de Control y Vigilancia. Direccin de
Procesos Transversales. Secretaria de
Anual
Padrn inmobiliario; reporte de bienes asignados.
Departamento de Inmuebles. Direccin de Procesos
Finanzas (SAF).
Actividad:
C5A1 Actualizacin del padrn inmobiliario.
Actividad:
C5A2 Actualizacin de reporte de bienes inmuebles con asignacin de uso.
Monto del Programa
1000
3,564,153
2000
517,450
3000
541,519
5000
36,000,000
Total
40,623,122

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
270

Programa Presupuestario: 160 Adquisiciones del Poder Ejecutivo
Poblacin Objetivo: Dependencias y entidades.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

la eficacia de la administracin
pblica.
Propsito
18,323
Componente:
Porcentaje de cumplimiento de los procesos de

adquisiciones en apego a la normatividad
(B/C)*100
18,326
Porcentaje de normatividad actualizada y difundida
(B/C)*100
Supuestos
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
80.00
Porcentaje
90.00
Anual
Publicacin de la normatividad en el Diario oficial,
Congreso del Estado proporcionada por la Direccin
de Procesos Transversales de la Secretaria de
C1A1 Revisin y actualizacin de la normatividad vigente.
Actividad:
C1A2 Autorizacin por el Titular de la normatividad revisada y actualizada.
Actividad:
C1A3 Publicacin de la normatividad actualizada.
Actividad:
Periodicidad
Registro de Actas de Fallos realizadas por la

Dependencia o Entidad que este convocando.
Direccin de Procesos Transversales. Secretara de
Administracin y Finanzas (SAF). Registro de
Convocatorias emitidas por dependencias y
entidades. Direccin de Procesos Transversales.
Actividad:
Meta
(B/C)*100
Normatividad de adquisiciones
publicada
Catlogos y registros del sistema

informtico de compras actualizados.
Lnea base

Ejercicio Fiscal. Secretara de Hacienda y Crdito
Las dependencias y entidades realizan

adecuadamente sus adquisiciones.
Componente:

Frmula
18,327
Porcentaje de atencin de solicitudes y

actualizaciones del sistema de compras
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros y reportes del mdulo de compras del
Sistema Integral del Gobierno del Estado de
Yucatn (SIGEY). Direccin de Procesos
Transversales. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).

involucrados cumplen con los
procedimientos establecidos para
las adquisiciones.
Validacin de los documentos

normativos por parte de la
Consejera Jurdica para su
publicacin.
Actualizacin del sistema

informtico de compras del
SIGEY por parte de la Direccin
General de Tecnologas de la
Informacin. SAF.
C2A1 Registro de Proveedores en el Sistema de Compras del SIGEY.
271

Actividad:
C2A2 Actualizacin de catlogos del Sistema de Compras del SIGEY.
Actividad:
C3A2 Administracin de permisos del Sistema de Compras del SIGEY.
Componente:
18,330
Control y vigilancia de las

adquisiciones realizado.
Componente:
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros de solicitudes de medios de control.
Direccin de Procesos Transversales. Secretaria de
Actividad:
C3A1 Autorizacin del orden del da de las sesiones de los comits de adquisiciones de las dependencias y entidades.
Actividad:
C3A2 Participacin en las sesiones de los comits de adquisiciones de las dependencias y entidades.
Actividad:
C3A3 Autorizaciones tcnicas para dependencias y entidades.
Actividad:
C3A4 Sensibilizacin a los involucrados en las tareas de supervisin de almacenes.
Actividad:
C3A5 Actualizacin de Protocolo para los involucrados en la realizacin de inventarios establecido.
Actividad:
C3A6 Elaboracin del programa de supervisin a dependencias y entidades.
Actividad:
C3A7 Supervisin fsica de los almacenes realizada.
Actividad:
C3A8 Sistema de evaluacin y seguimiento al programa de supervisin de dependencias y entidades.
19,379
Compras o servicios consolidados.
Componente:
Porcentaje de atencin de medios de control de las

adquisiciones
Variacin porcentual del gasto ejercido de las

compras con caracteristicas similares realizadas
((B-C)/C)*100
236,077,390.00
Pesos
C4A1 Gestin y administracin de plizas de seguros para los bienes muebles, vehculos e inmuebles.
Actividad:
C4A2 Gestin y administracin de plizas de seguro de vida institucional.
Actividad:
C4A3 Administracin del autoseguro.
Actividad:
C4A4 Atencin a siniestros de automviles.
Actividad:
C4A5 Dotacin de vales de combustibles.
Semestral
Las dependencias cuentan con la

suficiencia presupuestaria.
Registro de compras consolidaddas. Direccin de
Administracin. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF)
Actividad:
Asistencia tcnica en materia de

adquisiciones proporcionada.
15.00

involucrados solicitan
oportunamente las autorizaciones
necesarias para las adquisiciones.
18,333
Promedio de asistencias tcnicas en materia de

adquisiciones por semana.
SUM B/C
10.00
Asistencias por
semana
Actividad:
C5A1 Asesoras sobre el uso del sistema de compras.
Actividad:
C5A2 Capacitacin a dependencias y entidades sobre el uso del sistema de compras.
12.00
Trimestral
Registros de asistencia tcnica. Direccin de
Procesos Transversales. Secretaria de
Administracin y Finanzas (SAF). Registros de
asistencia a capacitacin. Direccin de Procesos
Finanzas (SAF).
272

Captulo
Monto del Programa
1000
15,664,901
2000
1,459,450
3000
90,450,449
Total
107,574,800

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
273

Programa Presupuestario: 161 Mejora de la Gestin Pblica
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos del Poder Ejecutivo
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Indicador
Fin
18,990
Se contribuye a incrementar
eficiencia y la eficacia de
administracin pblica.
la
la
Propsito
18,455
Componente:
Componente:
Porcentaje de servidores pblicos incorporados a

sistemas de mejora
18,459
Porcentaje de satisfaccin de servidores pblicos

capacitados
Periodicidad
((B-C)/C)*100
C1A1 Elaboracin del calendario anual de cursos.
Actividad:
C1A1 Imparticin de capacitacin especializada
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
19,383
Porcentaje de procesos certificados auditados.
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Reporte de seguimiento de servicios. Direccin de
Innovacin y Desarrollo Institucional. Secretara de

cumplen con su plan de
capacitacin anual y conocen los
servicios de la Direccin.
Participacin e inters por parte

de las dependencias y entidades
en la elaboracin de su marco
normativo.
C2A1 Elaboracin del calendario de asesoras.

C2A2 Otorgamiento de asesoras para la implementacin de metodologas de calidad, mejora continua y control interno.
Actividad:
C2A3 Elaboracin de los manuales de calidad, marco normativo y control interno documentados.
Supuestos
Anual
Actividad:
Sistemas y mtodos de Evaluacin de

la gestin pblica implementados

Actividad:
Meta

Cursos de capacitacin especializada

impartidos
Asesora y acompaamiento en la
implementacin y seguimiento de
sistemas de mejora en el poder
ejecutivo proporcionada
Actividad:
Lnea base
Registros administrativos. Secretara de

Los servidores pblicos proporcionan

servicios en forma eficiente.
Componente:
Variacin porcentual en trmites y servicios

electrnicos
Frmula
19,385
Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios

prestados por dependencias y entidades que
cuentan con procesos certificados
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
Actividad:
C3A1 Evaluacin de los sistemas de gestin de calidad de las dependencias y entidades certificadas.
Actividad:
C3A2 Realizacin de auditoras de segunda parte a los sistemas de calidad.
90.00
Trimestral
274

Captulo
Monto del Programa
1000
8,267,438
2000
512,500
3000
1,453,728
Total
10,233,666

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
275

Programa Presupuestario: 162 Administracin de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo
Poblacin Objetivo: Dependencias de la administracin pblica estatal
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

Propsito
18,607
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Anual
Porcentaje de dependencias de la administracin

pblica estatal que pagan la nmina en tiempo y
forma
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
18,609
Variacin porcentual de solicitantes atendidos con

el servicio de bolsa de trabajo
((B-C)/C)*100
1,700.00
Solicitudes
-35.00
Trimestral
Solicitudes recibidas. Departamento de
Reclutamiento, Seleccin y Contratacin. Direccin
de Recursos Humanos. Secretara de Administracin
y Finanzas (SAF).
Actividad:
C1A1 Recepcin de documentos de solicitantes de servicio de bolsa de trabajo.
Actividad:
C1A2 Aplicar pruebas psicomtricas a candidatos.
Supuestos
Recibos de nmina debidamente firmados por el

beneficiado. Sistema Integral del Gobierno del
Estado de Yucatn. Direccin de Recursos
Humanos. Secretara de Administracin y Finanzas
(SAF).
Servicio de bolsa de trabajo

proporcionado.
Componente:
Lnea base

Ejercicio Fiscal. Secretara de Hacienda y Crdito
Las dependencias de la administracin

pblica estatal pagan la nmina en
tiempo y forma.
Componente:

Frmula
18,622
Porcentaje de incidencias validadas
(B/C)*100
Servicio de validacin de incidencias

proporcionado.
Actividad:
C2A1 Elaboracin del calendario de acuerdo a los tiempos necesarios.
Actividad:
C2A2 Reporte de incidencias en las fechas establecidas.
Actividad:
C2A3 Calendarizacin de pagos de incidencias.
Actividad:
C2A4 Aplicacin de incidencias.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de incidencias. Departamento de
Normatividad, Evaluacin y Seguimiento. Direccin
de Recursos Humanos. Secretara de Administracin
y Finanzas (SAF).
Validacin de la estructura
orgnica por parte del Comit de
Recursos Humanos.
Emisin de cheques para el pago

al personal. Direccin de Egresos.
Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
276

Componente:
Servicio de elaboracin de nminas

proporcionado.
Captulo
18,624
Porcentaje de dependencias que entregan la

informacin en tiempo y forma
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Resumen de nminas. Departamento de Nminas.
Direccin de Recursos Humanos. Secretara de
Actividad:
C3A1 Elaboracin del calendario de acuerdo a los tiempos necesarios.
Actividad:
C3A2 Elaboracin de la nmina de servidores pblicos de las dependencias.
Actividad:
C3A3 Entrega de nmina para su distribucin.
Monto del Programa
1000
15,983,242
2000
2,222,759
3000
1,531,259
Total
19,737,260

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
277

Programa Presupuestario: 163 Profesionalizacin y Capacitacin del Servidor Pblico
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos del Gobierno del Estado de Yucatn
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

Estatal.
Propsito
18,532
Componente:
Porcentaje de servidores pblicos que obtienen el

registro estatal de competencias
18,565
Porcentaje de participantes aprobados
Supuestos
Anual
(B/C)*100
NA
80.00
Semestral
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Base de datos de profesionalizacin. Departamento
de Capacitacin. Direccin de Recursos Humanos.
C1A1 Calendarizacin mensual de los cursos institucionales.
Actividad:
C1A2 Registro de participantes a los cursos institucionales.
Actividad:
C1A3 Constancias entregadas a los participantes.
Actividad:
Periodicidad
Certificados entregados. Registro estatal de

servidores pblicos competentes. Departamento de
Capacitacin. Direccin de Recursos Humanos.
Actividad:
Meta
(B/C)*100
Cursos y talleres de capacitacin

impartidos.
Certificacin de competencias del

Sistema de Profesionalizacin.
Lnea base

Los servidores pblicos del Gobierno

del Estado de Yucatn adquieren las
competencias requeridas para el
desempeo
de
sus
funciones
especficas.
Componente:

Frmula
18,534
Porcentaje de servidores pblicos que obtienen el

certificado de profesionalizacin
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
90.00
Manuales de procedimientos.
Direccin de Innovacin y
Desarrollo Institucional.
Finanzas (SAF).
Anual
Base de datos de profesionalizacin. Departamento
de Capacitacin. Direccin de Recursos Humanos.
C2A1 Diseo del proyecto del sistema de certificacin de competencias.
Actividad:
C2A2 Establecimiento de una norma de competencia institucional.
Actividad:
C2A3 Imparticin del curso para la certificacin de competencia institucional.
Actividad:
C2A4 Emisin de certificados de competencia institucional para el desempeo de funciones especficas.
278

Captulo
Monto del Programa
2000
152,088
3000
657,055
Total
809,143

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
279

Programa Presupuestario: 164 Administracin de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnolgicos de la SAF
Poblacin Objetivo: Unidades administrativas de la Secretara de Administracin y Finanzas
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,277

eficiencia de la Administracin Pblica
Propsito
Variacin porcentual anual del avance en la

implementacin del PbR-SED
Frmula
Componente:
17,932

recursos humanos
Supuestos
Anual
(B/C)*100
74.00
Porcentaje
75.00
Anual
(B/C)*100
99.00
Porcentaje
98.00
Trimestral
Reporte en el Sistema Integral del Gobierno del
Estado de Yucatn. Departamento de Recursos
Humanos. Direccin de Administracin. Secretara
Actividad:
C1A1 Control de incidencias.
Actividad:
C1A2 Actualizacin de expedientes de personal.
Registros Administrativos. Direccin de

Finanzas (SAF).
Recursos humanos de la SAF

administrados.
Recursos materiales y servicios de la

SAF suministrados.
Periodicidad

y Crdito Pblico (SHCP). Disponible
19,032
Meta
((B-C)/C)*100
Las unidades administrativas de la

Secretara
de
Administracin
y
Finanzas operan adecuadamente.
Componente:
Lnea base
19,052

recursos materiales
Actividad:
C2A1 Recepcin de requisiciones de recursos materiales.
Actividad:
C2A2 Recepcion de requisiciones de servicios generales.
(B/C)*100
81.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
del Gobierno del Estado de Yucatn. Departamento
de Control Presupuestal. Direccin de
Finanzas (SAF).
280

Componente:
18,511
Porcentaje de contrarecibos gestionados para pago
(B/C)*100
Gestin del pago de los compromisos

adquiridos y servicios que contraten
las unidades administrativas realizada.
Actividad:
Captulo
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Mdulo de cuentas por pagar del Sistema Integral
del Gobierno del Estado de Yucatn. Departamento
de Control Presupuestal. Direccin de
Finanzas (SAF).
C3A1 Recepcin de documentos para tramite de pago.
Monto del Programa
1000
42,140,881
2000
26,857,044
3000
93,722,612
Total
162,720,537

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
281

Programa Presupuestario: 165 Tecnologas de la Informacin
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos administrativos y de seguridad pblica
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,950
mediante el desarrollo de tecnologas
de la informacin y comunicacin.
Propsito
18,629
Meta
((B-C)/C)*100
Porcentaje de funcionarios pblicos administrativos

y de seguridad pblica con cobertura de servicios
de TIC
(B/C)*100
Supuestos
Anual
27.00
Porcentaje
29.00
18,630
Porcentaje de puntos de acceso a las TIC
(B/C)*100
10.00
Porcentaje
80.00
Anual
Trimestral
Reporte de TIC instaladas. Direccin General de
Tecnologas de la Informacin. Secretara de
Reporte de Metas de TIC a instalar. Direccin
General de Tecnologas de la Informacin.
Actividad:
C1A1 Realizacin de diagnstico.
Actividad:
C1A2 Elaboracin del plan de instalacin de infraestructura de Tecnologas de la Informacin y Comunicaciones.
Periodicidad
Reporte de funcionarios pblicos con cobertura de

servicios de tecnologas de la informacin. Direccin
Tomo III. Analtico de plazas y tabuladores de los
entes pblicos del Gobierno del Estado.
Proyecciones de flujo efectivo. Presupuesto de
Egresos. Secretara de Administracin y Finanzas
(SAF).
Infraestructura de TIC instalada.
Componente:
Lnea base
ndice de transparencia y disponibilidad de la

informacin fiscal estatal.
http://www.aregional.com/?target=itif
Los
servidores
pblicos
administrativos y de seguridad pblica
agilizan los procesos.
Componente:
Variacin porcentual del ndice de transparencia y

disponibilidad de la informacin fiscal estatal
Frmula

18,632
Porcentaje de desarrollo de sistemas
Desarrollo de sistemas informticos

entregado.
(B/C)*100
10.00
Porcentaje
80.00
Los servidores pblicos valoran la

utilidad de las tecnologas de la
informacin como herramienta en
sus procesos.
Cursos de capacitacin
especializada en la materia
correspondiente de acuerdo a la
funcin. Dependencias de la
Trimestral
Documento de requerimiento de sistemas.
Direccin General de Tecnologas de la
Informacin. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
Actividad:
C2A1 Diseo y anlisis de los sistemas.
Actividad:
C2A2 Programacin de los sistemas.
282

Actividad:
C2A3 Documentacin de los sistemas.
Actividad:
C2A4 Implementacin de los sistemas.
Actividad:
C2A5 Capacitacin a funcionarios sobre el uso de las Tecnologas de informacin.
Componente:
18,637
Plan de riesgos y contingencias

entregado (No aplica para 2017).
Actividad:
Componente:
Soporte tcnico otorgado.
Actividad:
Captulo
Porcentaje de documentos del plan de riesgos y

contingencia entregados
(B/C)*100
ND
NA
Trimestral
Reporte de documentos elaborados. Direccin
- Documento del plan de contingencias. Direccin
C4A1 Diseo del Plan de contingencias.

18,639
Porcentaje de incidencias de soporte tcnico

atendido
(B/C)*100
10.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de solicitudes atendidas. Direccin General
de Tecnologas de la Informacin. Secretara de
Reporte de solicitudes. Direccin General de
C5A1 Recepcin y gestin de las solicitudes de servicio de TIC.
Monto del Programa
1000
25,990,233
2000
1,438,149
3000
77,813,132
5000
6,309,023
Total
111,550,537

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
283

Programa Presupuestario: 166 Gestin y Administracin de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnolgicos de la AAFY
Poblacin Objetivo: Unidades administrativas de la Agencia de Administracin Fiscal de
Yucatn
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,673
Se
contribuye
a
mejorar
el
mediante la operacin eficiente de los
procesos de recaudacin.
Propsito
Variacin porcentual de los ingresos totales del

Estado
Frmula
Porcentaje anual de recaudacin
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
15,908
(B/C)*100
87.18
Porcentaje
100.00
Anual
88.00
Mensual
Departamento de Control Presupuestal y
Contabilidad. Agencia de Administracin Fiscal de
Yucatn (AAFY).
Actividad:
C1A1 Mejora del proceso de trmites internos de recursos humanos.

C1A2 Elaboracin del Plan Anual de Capacitacin.
Actividad:
C1A3 Establecimiento e implementacin del programa de operacin del servicio fiscal de carrera.
Actividad:
C1A4 Elaboracin y difusin del manual de organizacin y de procedimientos.
Actividad:
C1A5 Gestin y administracin del presupuesto para que ste sea ms gil y oportuno.
Actividad:
C1A6 Gestin de todas las solicitudes de autorizacin y los recursos necesarios que requiere la operacin de la agencia
Actividad:
C1A7 Elaboracin del Plan Anual de Comunicacin
Supuestos
Anual
Actividad:
Asesoras legales proporcionadas.

Yucatn (AAFY).
Recursos humanos, financieros,

materiales, de servicios y de
comunicacin social dispuestos.
Componente:
Periodicidad

Yucatn (AAFY).
19,200
Meta
((B-C)/C)*100

Agencia de Administracin Fiscal de
Yucatn eficientizan los procesos de
recaudacin.
Componente:
Lnea base
18,676
Porcentaje de asesoras legales con resolucin

favorable
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Registro de Control Interno. Direccin Jurdica.
Agencia de Administracin Fiscal de Yucatn
(AAFY).

solicitan el servicio de las
asesoras legales ante las
instituciones correspondientes.
284

Actividad:
Componente:
C2A1 Recepcin de solicitudes de asistencia de las unidades administrativas

18,677
Porcentaje de usuarios satisfechos
(B/C)*100
Servicios de Tecnologas de la
Informacin proporcionados.
Componente:
C3A1 Elaboracin del diagnstico de las solicitudes de servicios.
Actividad:
C3A2 Elaboracin del plan de trabajo en base al diagnstico del servicio.
Actividad:
C3A3 Calendarizacin del mantenimiento de los equipos de cmputo.

18,678
Porcentaje de demandas atendidas
(B/C)*100
Defensa fiscal proporcionada.
Actividad:
Componente:
Servicio de capacitacin en materia

recaudatoria impartido.
Actividad:
Captulo
85.00
Semestral
Sistema de Gestin de Mesa de Ayuda (GLPI).
Direccin de Tecnologas de la Informacin.
(AAFY).
Actividad:
82.00
Porcentaje
80.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Envan sus demandas para

atenderlas.
Registro de Control Interno. Direccin Jurdica.
(AAFY).
C4A1 Elaboracin de los proyectos de contestacin de demanda.

18,680
Promedio de participantes por curso en materia

recaudatoria
SUM B/C
25.00
Promedio
30.00
Semestral
1/ Lista de asistencia. Departamento de
Administracin de Personal. Agencia de
Administracin Fiscal de Yucatn (AAFY). 2/
Registros calendarizados. Departamento de
Administracin de Personal. Agencia de
Se programan capacitaciones en
el ao en curso por parte del
departamento responsable.
C5A1 Capacitacin a servidores pblicos en materia de recaudacin.
Monto del Programa
1000
27,890,401
2000
3,614,041
3000
15,798,860
Total
47,303,302
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
285

Programa Presupuestario: 167 Administracin de Recursos Financieros
Poblacin Objetivo: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,517
Se
contribuye
a
mejorar
el
del estado
Propsito
18,982
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
del ejercicio actual. Departamento de
del ejercicio anterior. Departamento de
El Poder Ejecutivo gestiona de manera

eficiente los recursos financieros.
Componente:
Variacin porcentual en el monto de los ingresos

propios
Frmula
Porcentaje de eficiencia en la administracin

financiera
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
95.00
Anual
1/ Reporte de pagos autorizados. Direccin de
(SAF). 2/ Reporte de Ingresos. Direccin de
ingresos. Secretara de Administracin y Finanzas
(SAF).
Los valores establecidos en la lnea base son
estimados; los datos definitivos se tendrn al cierre
del ejercicio 2016.
18,519
Porcentaje de pagos realizados oportunamente
(B/C)*100
Servicio del pago a proveedores

realizado
80.00
Porcentaje
82.00
Trimestral
Reporte de pagos efectuados del perodo. Sistema
Integral del Gobierno del Estado (SIGEY).
del ejercicio 2016.
19,208
Porcentaje de eficacia en los pagos realizados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
99.00
Trimestral
Reporte de pagos efectuados del perodo. Sistema
Actividad:
C1A1 Revisin de cuentas por pagar de proveedores.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de pagos a proveedores.
286

Componente:
18,521
Servicio de distribucin de
transferencias, aportaciones,
participaciones y pago de deuda.
Porcentaje de recursos federales en convenio

transferidos oportunamente
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Recibos oficiales de ingresos, Auxiliar contable de la
cuenta de ingresos por convenio y Auxiliar contable
de la cuenta de egresos. Sistema Integral del
Gobierno del Estado de Yucatn. Direccin de
(SAF).
del ejercicio 2016.
18,983
Porcentaje de pagos de la deuda pblica realizados

oportunamente
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Auxiliar de pagos de la deuda pblica. Direccin de
(SAF).
Componente:
Actividad:
Actividad:
C2A2 Generacin de reportes de pago.
Registro oportuno de los ingresos

realizado.
Captulo
18,984
Porcentaje de avance en el cumplimiento de los

ingresos presupuestados.
90.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Reporte de Ingresos. Direccin de ingresos.
Secretara de Administracin y Finanzas
Actividad:
C3A1 Elaboracin de recibos oficiales.
Actividad:
C3A2 Elaboracin de cuenta mensual comprobada.
Actividad:
C3A3 Generacin de multas.
Actividad:
C3A4 Seguimiento a la recaudacin de los derechos de la Zona Federal Martima Terrestre.
Monto del Programa
1000
16,668,805
2000
1,691,014
3000
21,027,621
Total
(B/C)*100
39,387,440

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
287

Programa Presupuestario: 168 Administracin de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador
Poblacin Objetivo: Unidades Administrativas del Despacho del Gobernador
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

eficacia de la Administracin pblica
mediante la operacin eficiente del
Despacho del Gobernador
Propsito
Las Unidades
Despacho del
eficientemente

Frmula
Componente:
18,056
Porcentaje del presupuesto ejercido por concepto

de recursos materiales y/o servicios por unidad
administrativa
Supuestos
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reportes del Ejecutivo del Sistema Integral del
Gobierno del Estado de Yucatn (SIGEY). Unidad de
Administracin. Despacho del Gobernador.
Actividad:
C1A1 Actualizacin de inventarios de bienes muebles.
Actividad:
C1A2 Adquisicin de materiales, bienes y servicios.
Actividad:
Actividad:
C1A4 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.
Actividad:
C1A5 Mantenimiento del padrn vehicular.
Informe de avance de las metas de administracin

de recursos materiales, humanos y financieros del
Despacho del Gobernador. Unidad de
Recursos materiales y/o servicios

suministrados
Recursos financieros suministrados
Periodicidad

y Crdito Pblico (SHCP). Disponible en:
ral_de.pdf
19,022
Meta
(B/C)*100
Administrativas del
Gobernador operan
Componente:
Lnea base
18,058

recursos financieros por unidad administrativa
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
C2A1 Elaboracin del presupuesto.
Actividad:
C2A2 Revisin y elaboracin de solicitudes de pago a proveedores y servicios.
288

Componente:
Actividad:
C2A3 Generacin de informes de seguimiento al presupuesto por unidad administrativa.
Actividad:
C2A4 Realizacin de reuniones de concientizacin para el planteamiento presupuestal.
Recursos humanos administrados
Captulo
18,061

recursos humanos por unidad administrativa
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
Actividad:
C3A2 Gestin de incidencias de personal.
Actividad:
Actividad:
Monto del Programa
2000
406,500
3000
458,912
Total
865,412

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
289

Programa Presupuestario: 170 Profesionalizacin de los Elementos Policiacos del Estado
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE SEGURIDAD PBLICA
Poblacin Objetivo: Elementos policiales de la Secretara de Seguridad Pblica.
Eje PED: 05
Tema PED: 05.01
Yucatn Seguro
Seguridad Pblica

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,838

profesionalizacin de los elementos
policiacos.
Propsito
17,919
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
17,800.00
Tasa
14,800.00
Anual
Porcentaje de policas que aprueban la evaluacin

de desempeo
(B/C)*100
17,973
Porcentaje de elementos policiales que cuentan al

menos con bachillerato
(B/C)*100
C1A1 Elaboracin del proyecto
Actividad:
C1A2 Gestin para la autorizacin del registro de validacin de estudios.
Actividad:
C1A3 Implementacin del bachillerato tcnico.
78.00
Porcentaje
80.00
Supuestos
Anual
42.00
Porcentaje
44.00
Trimestral
Reportes estadsticos de la Direccin del Instituto
de Formacin Policial. Secretara de Seguridad
Pblica (SSP).
Actividad:
Capacitacin para la mejora continua

policial realizada.
Reportes del Servicio Profesional de Carrera Policial.

Instituto de Formacin Policial. Secretara de
Seguridad Pblica (SSP).
Servicio bachillerato tcnico policial

implementado.
Componente:
Lnea base

Los elementos policiales de la

Secretara de Seguridad Pblica
mejoran la efectividad de los servicios
de seguridad.
Componente:

habitantes
Frmula
17,974
Porcentaje de elementos que han tomado por lo

menos un curso de capacitacin en el periodo
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
50.00
Trimestral
La Secretara de Educacin
Pblica autoriza el registro oficial
del bacillerato tcnico policial.
El recurso federal y estatal est

disponible en tiempo y forma.
Reportes estadsticos de la Direccin del Instituto
de Formacin Policial. Secretara de Seguridad
Pblica (SSP).
Actividad:
C2A1 Formacin inicial de elementos de nuevo ingreso.
Actividad:
C2A2 Actualizacin de los elementos policiales.
Actividad:
C2A3 Especializacin de los elementos policiales.
Actividad:
C2A4 Certificacin de los docentes.
290

Componente:
17,975
Porcentaje de evaluaciones aplicadas
(B/C)*100
Evaluaciones sistemticas a los

elementos policiacos realizadas.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
El recurso federal y estatal est

desiponible en tiempo y forma.
Reportes de evaluaciones sistemticas. Direccin
del Instituto de Formacin Policial. Secretara de
19,321
Porcentaje de policas que aprueban las

evaluaciones sistemticas
(B/C)*100
89.70
Porcentaje
91.00
Trimestral
Reportes del Servicio Profesional de Carrera Policial.
Instituto de Formacin Policial. Secretara de
Componente:
Actividad:
C3A1 Evaluacin de habilidades, destrezas y conocimientos.
Actividad:
C3A2 Evaluacin del desempeo.
Actividad:
C3A3 Evaluacin de control de confianza.
Servicio Profesional de Carrera Policial

instrumentado.
Captulo
17,976
Porcentaje de avance en la instrumentacin del

servicio
83.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Reportes del Servicio Profesional de Carrera.
Direccin del Instituto de Formacin Policial.
Actividad:
C4A1 Instrumentacin de manuales y reglamentos jurdico - administrativos.
Actividad:
C4A2 Generacin de la base de datos del servicio.
Actividad:
C4A3 Seguimiento del Servicio Profesional de Carrera.
Monto del Programa
1000
27,820,460
2000
23,964,060
3000
32,797,857
4000
15,547,641
Total
(B/C)*100
100,130,018

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
01.05.07.01 Polica
Tipo de Programa:
R - Especficos
291

Programa Presupuestario: 171 Prevencin y Seguridad Vial
Poblacin Objetivo: Los habitantes del estado de Yucatn.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.01
Seguridad Pblica
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,848
Se
contribuye
a disminuir
la
mortalidad,
principalmente
en
jvenes, ocasionada por accidentes de
trnsito en el estado de Yucatn
acciones preventivas.
Tasa de mortalidad ocasionada por accidentes de

vehculo automotor en zonas urbanas y suburbanas
por cada 10,000 vehculos motorizados en
circulacin en el estado.
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
1.51
Tasa
1.46
Anual
Disminuir los niveles de mortalidad ocasionada por accidentes de

trnsito en el Estado.
Supuestos
Base de defunciones. Accidentes de trnsito en

zonas urbanas y suburbanas. Instituto Nacional de
Estadstica Geogrfica e Informtica (INEGI). Nota:
La unidad de medida del indicador es: Muertes en
accidentes de trnsito en zonas urbanas y
suburbanas por cada 10,000 vehculos de motor.
17,851
Tasa de fatalidad en accidentes de trnsito por

cada 1,000 accidentes
(B/C)*D
9.83
Accidente de trnsito
8.87
Anual
Base de defunciones. Accidentes de trnsito en
zonas urbanas y suburbanas. Instituto Nacional de
Estadstica Geogrfica e Informtica (INEGI). Nota:
La unidad de medida del indicador es: Accidentes
de trnsito fatales por cada 1,000 accidentes de
trnsito.
Propsito
17,913
Los habitantes de Yucatn se

desplazan en forma segura en las vas
pblicas de jurisdiccin estatal.
Porcentaje de accidentes de trnsito de jurisdiccin

estatal, ocasionados por conducir en estado de
ebriedad, manejar con aliento alcohlico o bajo los
efectos de alguna droga
(B/C)*100
21.58
Porcentaje
20.00
Anual
Informe estadstico del Departamento de Peritos de

Trnsito. Subsecretara de Servicios Viales.
17,914
Variacin porcentual de accidentes de trnsito de

jurisdiccin estatal
((B-C)/C)*100
1,835.00
Accidente de trnsito
-5.00
Anual
Secretara de Seguridad Pblica (SSP). Nota: La
unidad de medida del indicador es: Accidentes de
trnsito periciales.
17,915
Porcentaje de accidentes de trnsito de jurisdiccin

estatal, ocasionados por jvenes entre 15 y 25 aos
(B/C)*100
18.53
Porcentaje
17.30
Anual
292

Componente:
17,954
Variacin porcentual de operativos viales
((B-C)/C)*100
4,896.00
Operativo vial
Operativos viales realizados.
C1A1 Elaboracin de un diagnstico para determinar las zonas con mayor riesgo en materia de vialidad.
Actividad:
C1A2 Integrar el programa de operativos de vialidad.
17,955
Variacin porcentual de contingencias viales
((B-C)/C)*100
37,147.00
Contingencia vial
Contingencia vial atendida.
Componente:
-3.00
Trimestral
Informe estadstico de la Direccin de Servicios
Viales. Subsecretara de Servicios Viales. Secretara
Actividad:
C2A1 Prestacin del servicio de auxilio vial.
Actividad:
C2A2 Prestacin del servicio de gras.
Actividad:
C2A3 Prestacin del servicio de peritaje.
Actividad:
C2A4 Prestacin del servicio de ambulancias.
17,956
Variacin porcentual de vehculos registrados
((B-C)/C)*100
Registros de control vehicular

realizados.
17,957
Componente:
Trimestral
Informe estadstico de la Direccin de Operativos
Viales. Subsecretara de Servicios Viales. Secretara
Actividad:
Componente:
2.12
Variacin porcentual del padrn vehicular
((B-C)/C)*100
40,230.00
Vehculo nuevo
emplacado
24.20
724,733.00
Vehculo
4.20
C3A1 Emisin de licencias y permisos de conducir.
Actividad:
C3A2 Expedicin de placas nuevas y reemplacamiento vehicular.
Actividad:
C3A3 Actualizacin del padrn vehicular.
Actividad:
C3A4 Registro de entradas y salidas de los vehculos retenidos por alguna falta jurdica.
17,958
Variacin porcentual de servicios de siniestros y

rescate
Informe estadstico del Departamento de Registro y

Control Vehicular. Direccin General de
Administracin. Secretara de Seguridad Pblica
(SSP).
La ciudadana utiliza los nmeros

de emergencia para solicitar el
servicio.
La ciudadana realiza los trmites

para el emplacamiento del
vehculo.
Trimestral
Informe estadstico del Departamento de Registro y
Control Vehicular. Direccin General de
Administracin. Secretara de Seguridad Pblica
(SSP).
Actividad:
Servicios de siniestros y rescate

proporcionados.
Trimestral
Los ayuntamientos del Estado

dan permiso para realizar los
operativos.
((B-C)/C)*100
21,710.00
Servicio de siniestro y
rescate
Actividad:
C4A1 Realizacin de acciones oportunas ante un conato o incendio.
Actividad:
C4A2 Realizacin de acciones de rescate y salvamento.
Actividad:
C4A1 Coordinacin de las bases operativas con la Direccin de Proteccin Civil.
0.13
Trimestral

permitan proporcionar el servicio.
Informe estadstico de la Direccin de Siniestros y
Rescates. Subsecretara de Polica Estatal de
Caminos Peninsular. Secretara de Seguridad
Pblica (SSP).
293

Componente:
17,960
Variacin porcentual de beneficiarios atendidos
((B-C)/C)*100
58,125.00
Persona
Plticas de educacin vial impartidas
Variacin porcentual de plticas de educacin vial

impartidas
((B-C)/C)*100
C5A1 Elaboracin de un plan mensual de trabajo.
Actividad:
Actividad:
C5A3 Acciones para la creacin de escuelas de manejo.

17,961
Variacin porcentual de sealizacin vertical
292.00
Pltica
37.00
Los responsables de los planteles

escolares solicitan las plticas de
educacin vial.
Trimestral
Informe estadstico de actividades del
Departamento de Educacin Vial. Subsecretara de
Servicios Viales. Secretara de Seguridad Pblica
(SSP).
Actividad:
Trimestral
Informe estadstico de actividades del
Departamento de Educacin Vial. Subsecretara de
Servicios Viales. Secretara de Seguridad Pblica
(SSP).
19,223
Componente:
-3.00
((B-C)/C)*100
Acciones de Ingeniera de Trnsito

instaladas.
1,446.00
Sealizacin vertical
3.80
Trimestral
Reporte estadstico del Departamento de Ingeniera
de Trnsito. Subsecretara de Servicios Viales.
17,964
Variacin porcentual de sealizacin horizontal
((B-C)/C)*100
4,208.00
Sealizacin horizontal
6.95
Trimestral
Reporte estadstico del Departamento de Ingeniera
de Trnsito. Subsecretara de Servicios Viales.
Captulo
Actividad:
C6A1 Operacin del sistema de semaforizacin inteligente.
Actividad:
C6A2 Sealizacin verticales y horizontales.
Actividad:
C6A3 Creacin y modificacin de intersecciones viales.
Monto del Programa
1000
126,372,158
2000
208,216,031
3000
18,934,867
5000
2,766,040
Total
356,289,096

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
01.05.07.01 Polica
Tipo de Programa:
R - Especficos
294

Programa Presupuestario: 172 Prevencin del Delito a travs de Acciones Estructurales
Eje PED: 05
Tema PED: 05.01
Resumen Narrativo
Fin
estado de Yucatn mediante acciones
estructurales en prevencin del delito.
Indicador
17,838

habitantes
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
19,548.00
Tasa
14,800.00
Anual
Yucatn Seguro
Seguridad Pblica
Supuestos

17,840
Tasa de robo con violencia por cada 100,000

habitantes
(B/C)*D
142.00
Tasa
127.00
Anual
federativa. Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pblica. Secretar de
Gobernacin (Segob).
17,842
Tasa de lesin dolosa por cada 100,000 habitantes
(B/C)*D
225.40
Tasa
215.00
Anual
federativa. Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pblica. Secretar de
Gobernacin (Segob).
Propsito
17,917
La seguridad de los habitantes del

estado de Yucatn se incrementa por
las
acciones
estructurales
de
prevencin del delito.
Variacin porcentual del nmero de delitos del

fuero comn
((B-C)/C)*100
34,900.00
Delito del fuero
comn
-0.50
Semestral
Registro estadsticos de denuncia de fuero comn.
General del Estado (FGE). Nota: El dato de la lnea
base est sujeta a cambios por las proyecciones de
los meses de Noviembre y Diciembre.
17,918
Variacin porcentual de las denuncias del fuero

comn
((B-C)/C)*100
51,000.00
Denuncia del fuero
comn
-0.50
Semestral
Registro estadsticos de denuncia de fuero comn.
General del Estado (FGE). Nota: El dato de la lnea
base est sujeta a cambios por las proyecciones de
los meses de Noviembre y Diciembre.
18,233
Porcentaje de la poblacin que percibe seguridad

en el estado de Yucatn
(B/C)*100
68.50
Porcentaje
69.50
Anual
295

Componente:
17,977
Operativos implementados.
Componente:
Variacin porcentual del nmero de operativos

implementados
((B-C)/C)*100
6,409.00
Operativo
6.58
Trimestral
Base de datos de operativos. Direccin Operativa.
Actividad:
C1A1 Elaboracin de un diagnstico para determinar las zonas con mayor delincuencia en la entidad.
Actividad:
C1A2 Integrar el programa de operativos de seguridad.
17,980
Puntos de control y vigilancia

implementados.
Variacin porcentual de los puntos de control y

vigilancia mviles
((B-C)/C)*100
5.11
Punto de control y
vigilancia mvil
17.42
Trimestral
Base de datos de puntos de control. Direccin
Operativa. Subsecretara de Seguridad Ciudadana.
17,982
Variacin porcentual de los puntos de control y

vigilancia fijos
((B-C)/C)*100
18.00
Punto de control y
vigilancia fijo
11.11
Trimestral
Base de datos de puntos de control. Direccin
Operativa. Subsecretara de Seguridad Ciudadana.
Componente:
Actividad:
C2A1 Elaboracin de un diagnstico para determinar las zonas con mayor delincuencia en la entidad.
Actividad:
C2A2 Integrar el programa de operativos de seguridad.
17,984
Variacin porcentual de videocmaras en operacin ((B-C)/C)*100
Sistema de video-vigilancia operando.
Componente:
14.85
Trimestral
Base de datos de video cmaras. Departamento de
Actividad:
C3A1 Planeacin de ubicacin del sistema de video-vigilancia, monitoreo, geolocalizacin y sistema de huellas digitales.
Actividad:
C3A2 Instalacin del sistema de video vigilancia, monitoreo, geolocalizacin, y el sistema de automatizacin de identificacin de huellas digitales.
Actividad:
C3A3 Mantenimiento del sistema de video vigilancia, monitoreo, geolocalizacin, y el sistema automatizado de identificacin de huellas digitales.
Actividad:
C3A4 Monitoreo permanente en tiempo real.
17,988
Servicio de vigilancia en bases

operativas policiales proporcionado.
Componente:
613.00
Videocmara
Variacin porcentual de servicios realizados en

materia de prevencin
C4A1 Integrar el programa de servicios en bases operativas.
Actividad:
C4A2 Ejecucin de programa.
Actividad:
C4A3 Construccin de infraestructura
Actividad:
71,949.00
Servicio en materia de
prevencin
3.00
Trimestral
Informe de actividades. Direccin Operativa.
Actividad:
Espacios pblicos recuperados (No

aplica en el 2017).
((B-C)/C)*100
17,994
Porcentaje de espacios pblicos recuperados

utilizados por la comunidad
(B/C)*100
29.00
Porcentaje
NA
Trimestral
Reporte de espacios pblicos recuperados del
Departamento de evaluacin del Centro de
Prevencin del Delito del Estado de Yucatn.
C5A1 Levantamiento en que se encuentra los espacios pblicos.
296

Componente:
Actividad:
C5A2 Rehabilitacin y mantenimiento de espacios pblicos.
Actividad:
C5A3 Rehabilitacin de espacios pblicos con apoyo de la ciudadana.
Actividad:
C5A4 Rehabilitacin del centros comunitarios.
17,997
Porcentaje de empresas privadas acreditadas
(B/C)*100
Empresas de Seguridad Privadas

acreditadas.
Componente:
90.00
Trimestral
Registro de empresas privadas de seguridad.
Unidad de Seguridad Privada. Fiscala General del
Estado (FGE).
Actividad:
C6A1 Registro de Empresas de Seguridad Privada.
Actividad:
C6A2 Supervicin de Empresas de Seguridad Privadas.
88.00
Porcentaje
18,002
Servicio de llamadas de emergencia y

denuncia proporcionado.
Porcentaje de llamadas de emergencia y denuncia

recibidas canalizadas
(B/C)*100
15.83
Porcentaje
17.00
Trimestral
Registro de llamadas de emergencias y denuncias.
Coordinacin General del Centro Estatal y Control,
Comando, Comunicaciones y Conjunto del
Secretariado Tcnico del Consejo Estatal de
Seguridad Publica. Secretara General de Gobierno
(SGG).
18,003
Promedio del tiempo de respuesta a una llamada de

emergencia o de denuncia
B/C
7.50
Minuto
6.66
La ciudadana conoce y utiliza los

nmeros de emergencia y
denuncia.
Trimestral
Informe de actividades. Unidad de Monitoreo e
Inteligencia Policial. Secretara de Seguridad Pblica
(SSP).
Componente:
Actividad:
C7A1 Recepcin y registro de llamadas.
Actividad:
C7A2 Canalizacin para atencin de llamadas.
Actividad:
C7A3 Seguimiento de llamadas.
Actividad:
C7A4 Recibir los reportes de denuncia annima del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cmputo .
Polica estatal coordinada operando.
18,005
Porcentaje de convenios de coordinacin en

materia de seguridad pblica firmados con los
ayuntamientos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Informe de actividades. Despacho del Secretario.
Actividad:
C8A1 Establecer convenios de coordinacin en materia de seguridad pblica y proteccin civil.
Actividad:
C8A2 Supervisin de actividades con otras instancias de seguridad pblica.
297

Captulo
Monto del Programa
1000
668,532,905
2000
163,685,825
3000
130,622,073
4000
156,997,348
5000
27,989,320
6000
800,000,000
Total
1,947,827,471

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
01.05.07.01 Polica
Tipo de Programa:
R - Especficos
298

Programa Presupuestario: 173 Administracin de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretara de Seguridad Pblica
Poblacin Objetivo: Las Unidadaes Administrativas de la Secretara de Seguridad Pblica.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la adopcin del Presupuesto
basado en Resultados.
Propsito
19,325
(B/C)*100
Variacin porcentual del presupuesto asignado a los ((B-C)/C)*100

1.21
Miles de millones de
programas presupuestarios
pesos
19,037

recursos humanos
(B/C)*100
53.00
Porcentaje
6.00
Supuestos
Anual
C1A1 Administracin de nmina y prestaciones.

C1A2 Seleccin y contratacin de personal.
Actividad:
C1A3 Administracin del programa de mejoramiento de condiciones laborales del personal.

19,105

recursos materiales
53.04
Trimestral
Informe de Actividades. Departamento de Control
Presupuestal. Direccin General de Administracin.
Actividad:
Periodicidad
Anual
Actividad:
Meta

Componente:
Lnea base

ano.pdf
Las Unidades Administrativas de la

Secretara de Seguridad Pblica
operan adecuadamente con los
recursos asignados.
Componente:

Frmula
(B/C)*100
23.10
Porcentaje
23.04
Trimestral
Desinters de la ciudadana en
incorporarse a laborar a la
Secretara de Seguridad Pblica.
Incumplimiento por parte de los

proveedores.
Actividad:
C2A1 Adquisicin de bienes y servicios en materia de Seguridad Pblica.
Actividad:
C2A2 Adquisicin y provisin de mobiliario y equipo de oficina.
Actividad:
C2A3 Adquisicin y control de vehculos y equipamiento para seguridad.
299

Componente:
19,053
Componente:
Actividad:
C3A1 Administracin de los recursos federales.
Actividad:
C3A2 Ejercicio de los recurosos federales.
Actividad:
C3A3 Ejercicio de los recurso estatales.
(B/C)*100
18,036

servicios generales
(B/C)*100
C4A1 Mantenimiento de mobiliario, equipo e infraestructura inmobiliaria.
Actividad:
C4A2 Mantenimiento del parque vehicular.
Actividad:
C4A3 Mantenimiento preventivo y soporte tcnico informtico.

18,018
Porcentaje de Iniciativas de ley decretadas
(B/C)*100
Captulo
4.51
Trimestral
19.40
Porcentaje
19.41
Trimestral
Actividad:
4.50
Porcentaje

Servicios generales administrados.
Componente:

90.00
Porcentaje
10.00
Trimestral
Informe de Actividades. Departamento de Jurdico.
Direccin General de Administracin. Secretara de
Seguridad Pblica.(SSP).
Actividad:
C5A1 Actualizacin del marco legal de la Secretara de Seguridad Pblica.
Actividad:
C5A2 Elaboracin y validacin de contratos y convenios.
Monto del Programa
1000
93,340,742
2000
81,559,414
3000
182,377,802
Total
357,277,958
Demora en aprobacin de
iniciativas por parte del Poder
Legislativo.

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.07.01 Polica
Tipo de Programa:
300

Programa Presupuestario: 174 Administracin de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey
Poblacin Objetivo: Unidades Administrativas de la Secretara de la Contralora General.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
cuentas de la administracin pblica a
travs de la correcta aplicacin de los
recursos financieros.
Propsito

Frmula
19,123

recursos materiales
Actividad:
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
Actividad:
C1A4 Pago oportuno a los servicios de luz, agua, telefona fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.
Actividad:
Supuestos
Reporte por Partida Presupuestal. Sistema Integral

del Estado de Yucatn. Modulo Control
Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas
Presupuestales. Mdulo de Egreso. Sistema Integral
del Gobierno del Estado de Yucatn (SIGEY).
Actividad:
Reportes trimestrales generados en el Sistema de

Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno.
Componente:
Periodicidad

19,033
Meta
(B/C)*100

Secretara de la Contralora operan
adecuadamente.
Componente:
Lnea base
19,087

recursos humanos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte por partida presupuestal del Sistema
Integral del Estado de Yucatn en el mdulo control
presupuestal. Reportes del ejecutivo por partidas
presupuestales del mdulo de egresos del Sistema
Integral del Gobierno del Estado de Yucatn.
301

Actividad:
Actividad:
C2A3 Firma de talones de pago de nmina.
Actividad:
Actividad:
C2A5 Seguimiento a incidencias del personal de la Secretara de la Contralora General.
Componente:
19,093
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Actividad:
C3A1 Elaboracin de los estados financieros de la Secretara de la Contralora General.
Actividad:
C3A2 Anlisis del presupuesto autorizado y ejercido en la operatividad de la Secretara de la Contralora.
Actividad:
C3A3 Elaboracin del presupuesto anual de la Secretara de la Contralora.
Componente:
Trimestral
del Estado de Yucatn. Mdulo Control
Presupuestales. Modul de Egresos. Sistema
Integral del Gobierno del Estado de Yucatn.
Reportes de Estados Financieros del Sistema
(CONTPAQ). Secretara de la Contralora General
(Secogey).
18,724
Bienes muebles adquiridos.
Componente:


adquisicin de bienes muebles
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte por Partidas Presupuestales. Mdulo de
Egresos. Reporte de Bienes. Mdulo de Control
Patrimonial. Sistema Integral del Gobierno del
Estado de Yucatn (SIGEY).
Actividad:
C4A1 Adquisicin de licencias de software Progress versin 11 para el Sistema de Declaracin Patrimonial.
Actividad:
C4A2 Desarrollo del Sistema de Entrega Recepcin del Gobierno del Estado.
Actividad:
C4A3 Adquisicin de bienes equipos informticos.
Soporte tcnico proporcionado a

equipos informticos de la Secretara
de la Contralora General.
18,725

soporte tcnico a equipos informticos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
del Gobierno Estado de Yucatn. Mdulo Control
Presupuestales. Mdulo de Egresos. Sistema
Integral del Gobierno del Estado de Yucatn
(SIGEY).
Actividad:
C5A1 Mantenimiento a bienes informticos de la Secretara de la Contralora General.
Actividad:
C5A2 Elaboracin de respaldos de servidores de datos y aplicaciones.
Actividad:
C5A3 Atencin de solicitudes de apoyo informtico.
302

Captulo
Monto del Programa
1000
4,801,556
2000
927,000
3000
7,873,563
Total
13,602,119

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
303

Programa Presupuestario: 177 Patrimonio Seguro
Poblacin Objetivo: Personas de escasos recursos en pleno uso de sus derechos.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,796
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
55.00
Porcentaje
62.00
Anual
Se contribuye acrecentar los predios

con certeza patrimonial en el estado
de
Yucatn
mediante
el
aseguramiento jurdico del patrimonio.
Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el Estado.

Supuestos

de la Fase 1 Sistema del Registro Pblico
(SIAF/SRPP). Direccin de Planeacin y
17,808

SUM B/C
25.50
Das
24.00
Anual
Registro Administrativo. Direccin de Planeacin y
17,902
Propsito
Personas de escasos recursos en
pleno uso de sus derechos adquieren
certeza jurdica sobre su patrimonio.
Componente:
Porcentaje de beneficiarios del Programa

Patrimonio Seguro
(B/C)*100
Componente:
18,096
Porcentaje de beneficiarios con testamento
(B/C)*100
C1A1 Firma del convenio de colaboracin con Notarios.
Actividad:
C1A2 Recepcin de solicitudes para la integracin de expedientes.
Actividad:
C1A3 Integracin de expediente para testamento pblico abierto.
Actividad:
C1A4 Recepcin del aviso de testamento pblico abierto.
Actividad:
Trimestral
95.00
Porcentaje
97.00
Trimestral
Reporte de Avisos de Testamento del Programa
Patrimonio Seguro. Direccin del Archivo Notarial.
Instituto de Seguridad Jurdica Patrimonial de
Yucatn (Insejupy).
Actividad:
95.00
Reporte de Beneficiarios del Programa Patrimonio

Seguro. Secretara Tcnica. Direccin General.
Instituto de Seguridad Jurdica y Patrimonial de
Yucatn (Insejupy).
Testamento pblico abierto a bajo

costo entregado.
Cdulas catastrales a bajo costo

actualizadas.
90.00
Porcentaje
18,097
Porcentaje de beneficiarios con cdula catastral

actualizada
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Convenios firmados con los

Municipios que participan en el
Programa, as como colaboracin
de los Notarios referente a los
testamentos pblicos abiertos,
Finanzas de Yucatn del Gobierno
del Estado, exenta los derechos.
Personas con capacidad jurdica
de testar y de escasos recursos
solicitan testamentos pblicos
abiertos.
Personas interesadas acuden a

actualizar su cdula catastral.
Reporte Trimestral de Avance. Secretara Tcnica.
Direccin General. Instituto de Seguridad Jurdica
C2A1 Firmar convenio de participacin entre el Municipio y el Instituto de Seguridad Jurdica Patrimonial de Yucatn.
304

Componente:
Actividad:
C2A2 Recepcin de solicitudes para actualizacin de cdula catastral a bajo costo.
Actividad:
C2A3 Calificacin de solicitudes.
Actividad:
C2A4 Actualizacin de la base de datos del padrn catastral.
Escrituras a bajo costo otorgadas.
Captulo
18,099
Porcentaje de beneficiarios con escrituras a bajo

costo
(B/C)*100
84.00
Porcentaje
86.00
Trimestral
Reporte Trimestral de Avance. Secretara Tcnica.
Direccin General. Instituto de Seguridad Jurdica y
Actividad:
C3A1 Firmar convenio de participacin entre el municipio y el Instituto de Seguridad Jurdica Patrimonial de Yucatn.
Actividad:
C3A2 Recepcin de solicitudes para escrituracin a bajo costo.
Actividad:
C3A3 Calificacin de solicitudes.
Actividad:
Actividad:
C3A5 Inscripcin del expediente al Registro Pblico.
Monto del Programa
4000
608,800
Total
608,800
Los predios inscritos al programa

se encuentran libres de
restricciones jurdicas.

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
305

Programa Presupuestario: 178 Administracin y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatn
Poblacin Objetivo: Personal del Instituto de Seguridad Jurdica Patrimonial de Yucatn.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la implementacin del
presupuesto basado en resultados.
Propsito

Frmula
Supuestos
Anual
(B/C)*100
96.00
Porcentaje
98.00
Las otras dependencias del

estado trabajan eficientemente
Anual
19,121

recursos materiales
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de Presupuesto Ejercido. Direccin de
Administracin y Finanzas. Instituto de Seguridad
Actividad:
C1A1 Recepcin de requisiciones de recursos materiales.
Actividad:
C1A2 Atencin a solicitud de mantenimiento de recursos materiales.
Actividad:
C1A3 Elaboracin de proyectos para ampliacin de las instalaciones del Instituto de Seguridad Jurdica Patrimonial de Yucatn.
Reporte de Avances. Sistema Informacin de

Gobierno. Sistema de Seguimiento a Gabinete
Sectorizado e Informe de Gobierno. Direccin de
Planeacin y Modernizacin. Instituto de Seguridad
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
19,028
Meta
(B/C)*100
El personal del Instituto de Seguridad

Jurdica Patrimonial de Yucatn
reduce el tiempo de atencin en la
prestacin de servicios.
Componente:
Lnea base
18,101
Recursos humanos suministrados.

recursos humanos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
C2A1
Actividad:
C2A2 Capacitacin impartida.
Actividad:
C2A3 Atencin y anlisis de solicitudes de asesoras jurdicas en recursos humanos.
El personal del Instituto de

Seguridad Jurdica Patrimonial de
Yucatn realiza solicitudes de
materiales.

solicitan personal.
solicitan capacitacin.
Contratacin del personal.
306

Componente:
18,102
Componente:

C3A1 Recepcin de requisiciones de recursos financieros.
Actividad:
C3A2 Asignacin de recursos financieros.
Actividad:
C3A3 Pago de nmina.

18,942
(B/C)*100
Asesora para la integracin del

presupuesto de egresos del Instituto
de Seguridad Jurdica Patrimonial de
Yucatn elaborada.
Componente:
100.00
Porcentaje
Actividad:
C4A1 Reuniones de trabajo para la definicin de los proyectos anuales por direccin.
Actividad:
C4A2 Asesora para la integracin y captura del presupuesto de egresos.
Actividad:
C4A3 Atencin de observaciones.
Informes de resultados de la Gestin

Pblica del Instituto de Seguridad
Jurdica Patrimonial de Yucatn,
elaborados.
Captulo
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

solicitan recursos financieros.
Actividad:
(B/C)*100
18,943
Porcentaje de informes de gestin pblica

realizadas
(B/C)*100
100.00
Trimestral
Lista de Asistencia a Sesiones de Asesora para la
Integracin del Presupuesto de Egresos. Direccin
de Planeacin y Modernizacin. Instituto de
Seguridad Jurdica Patrimonial de Yucatn
(Insejupy).
100.00
Porcentaje
100.00
Personal interesado en la
utilizacin de metodologas y/o
herramientas de aplicacin.
Trimestral
Reporte de Avances. Sistema Informacin de
Gobierno. Sistema de Seguimiento a Gabinete
Sectorizado e Informe de Gobierno. Direccin de
Planeacin y Modernizacin. Instituto de Seguridad
Actividad:
C5A1 Integracin de actividades estratgicas y relevantes del Instituto.
Actividad:
C5A2 Captura de informes de actividades estratgicas en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno.
Actividad:
C5A3 Recopilacin de la informacin de los programas pblicos.
Actividad:
C5A4 Captura de informacin e indicadores en Sistema de Informacin del Gobierno del Estado.
Monto del Programa
4000
21,927,916
Total
21,927,916
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
307

Programa Presupuestario: 180 Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Pblicos del Gobierno del Estado
Poblacin Objetivo: Dependencias del gobierno del Estado.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,789
aplicacin de procesos y tcnicas
archivstas.
Propsito
18,252
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
68.00
Porcentaje
82.00
Anual
Porcentaje de dependencias que cuentan con un

sistema de gestin documental administrativa
(B/C)*100
20.00
Porcentaje
18,254
Variacin porcentual de dictmenes integrales de

gestin archivstica
((B-C)/C)*100
20.00
Dictmenes integrales
C1A1 Autorizacin de dictamen de gestin archivstica solicitados.
Actividad:
C1A2 Realizacin de visitas de dictamen integral de gestin archivstica aplicados.
Actividad:
C1A3 Otorgamiento de dictamen integral de gestin archivstica realizados.
25.00
Anual
25.00
Trimestral
Dictamen integral de gestin archivstica. Direccin
del Archivo General del Estado. Secretara General
de Gobierno (SGG).
Actividad:
Cursos de capacitacin archivstica

impartidos.
Dictmen integral de gestin archivstica. Oficina

del Director del Archivo General del Estado.
Dictamen integral de gestin

archivstica aplicado.
Componente:
Lnea base
Supuestos
CJ. Direccin General de Legislacin y

Normatividad. Control de Proyectos Normativos.
Las
dependencias
de
gobierno
cuentan con un sistema de gestin
documental
administrativa
que
permite una adecuada transparencia,
as como la conservacin del
patrimonio documental.
Componente:

Frmula
18,255
Variacin porcentual de cursos de capacitacin

archivstica
((B-C)/C)*100
15.00
Cursos
25.00
Trimestral
Expediente de cursos de capacitacin impartidos.
Direccin del Archivo General del Estado. Secretara
Actividad:
C2A1 Recepcin de solicitud de cursos de capacitacin archivstica.
Actividad:
C2A2 Elaboracion del curso de capacitacin archivstica.
Actividad:
C2A3 Supervicin de las actividades derivadas del curso de capacitacin archivstica.
Actividad:
C2A4 Difusin del las actividades en materia archivstica realizados por el AGEY.
Las dependencias de la
administracin pblica cumplan
las leyes de la materia.
administracin pblica incumplan
las leyes de la materia.
administracin pblica soliciten
cursos de capacitacin al Archivo
General del Estado.
308

Componente:
18,256
Organizacin y conservacin de
expedientes de las dependencias
realizado.
Componente:
((B-C)/C)*100
C3A1 Clasificacin de expedientes realizados.
Actividad:
C3A2 Ordenacin fsica y catalogacin de expedientes realizados.
Actividad:
C3A3 Digitalizacin de documentos realizados.
Actividad:
C3A4 Restauracin de documentos realizados.
8,000.00
Expedientes
15.00
Trimestral
Informes internos de la Coordinacin. Direccin del
Archivo General del Estado. Secretara General de
Gobierno (SGG).
Actividad:
Atencin de consultas a expedientes

administrativos realizados.
Captulo
Variacin porcentual de expedientes de las

dependencias organizados y conservados
18,257
Variacin porcentual de consultas a expedientes

administrativos
((B-C)/C)*100
6,000.00
Consultas
10.00
Trimestral
Informes internos de las Coordinaciones. Direccin
del Archivo General del Estado. Secretara General
de Gobierno (SGG).
Actividad:
C4A1 Consulta de expedientes de trmite ortogados.
Actividad:
C4A2 Expedientes certificados entregados.
Monto del Programa
1000
5,343,074
2000
164,692
3000
544,198
Total
6,051,964
Las dependencias realicen la

transferencias de documentos al
Archivo General del Estado.
Las dependencias realicen

solicitudes al Archivo General del
Estado.

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
01.05.08.04 Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental
Tipo de Programa:
309

Programa Presupuestario: 181 Asesora y Gestin a Sujetos de Derechos Agrarios
Poblacin Objetivo: Sujetos de derechos agrarios.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,796
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
55.00
Porcentaje
62.00
Anual
Se contribuye a acrecentar los predios

con certeza patrimonial en el estado
de Yucatn mediante la regularizacin
del documento ejidal.
17,808

SUM B/C
33.00
Das
26.00
Anual

Supuestos
Insejupy. Direccin de Planeacin y Modernizacin.

de la fase 1 SIAF/SRPP (Sistema del Registro
Pblico).
Insejupy. Direccin de Planeacin y Modernizacin.

Registro administrativo.
Propsito
18,249
Porcentaje de documentos agrarios entregados
(B/C)*100
Los sujetos agrarios adquieren

documentos agrarios que les da
certeza jurdica.
Componente:
Asesoras jurdicas a los sujetos de

derecho agrario otorgadas.
Componente:
30.00
Porcentaje
50.00
Anual
El sujeto con propiedad agraria

presenta sus documentos.
Registros internos, rea jurdica, Direccin de
Asuntos Agrarios. Secretara General de Gobierno
(SGG).
18,250
Porcentaje de asesoras jurdicas proporcionadas
(B/C)*100
72.00
Porcentaje
75.00
Semestral
Actividad:
Registros internos, rea jurdica, Direccin de

Asuntos Agrarios. Secretara General de Gobierno
(SGG).
C1A1 Realizacin de trabajos topogrficos en las parcelas y colindancias entre ejidos en base a las solicitudes de la procuradura agraria y el comisario ejidal.
Actividad:
C1A2 Hacer gestiones ante las dependencias agrarias para la obtencin de documentos.
Actividad:
CA3
18,251
Entregar el documento al sujeto agrario.

Porcentaje de cursos de capacitacin impartidos
Cursos de capacitacin de derecho

agrario respecto de la normativa
agraria impartidos.
(B/C)*100
20.00
Porcentaje
25.00
Semestral
Los sujetos agrarios asisten a la

capacitacin.
Bitcora de registro de participantes. rea jurdica
de la Direccin de Asuntos Agrarios. Secretara
Actividad:
C2A1 Eleccin de los ejidos a capacitar.
Actividad:
C2A2 Calendarizacin y realizacin de capacitacin.
310

Captulo
Monto del Programa
1000
3,346,641
2000
226,663
3000
300,080
Total
3,873,384

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
311

Programa Presupuestario: 182 Comunicacin Social e Informacin
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
SISTEMA TELE YUCATN SA DE CV


INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATN
Resumen Narrativo
Indicador
18,116
Fin
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,321
La poblacin en general del estado de

Yucatn cuenta con informacin sobre
las acciones, obras y programas de las
dependencias del Poder Ejecutivo.
Componente:
Campaas institucionales de Gobierno

difundidas.
Actividad:
Supuestos
Bianual
Se contribuye a Incrementar la
mediante la elaboracin de productos
de comunicacin que generen inters
e impacto en la poblacin yucateca.
Propsito
Variacin porcentual de acciones de gobierno

difundidas
((B-C)/C)*100
18,377.00
Acciones de gobierno
4.00
Semestral
Reportes internos, Direccin General de
Comunicacin Social. Secretara General de
Gobierno (SGG).
18,325
Porcentaje de Campaas Institucionales de

Gobierno difundidas
(B/C)*100
20.00
Porcentaje
60.00
Trimestral
Reporte interno de Campaas de Gobierno. Jefatura
de Produccin y Mercadotecnia. Direccin General
de Comunicacin Social. Secretara General de
Gobierno (SGG).
La poblacin yucateca ve y
escucha los programas
informativos oportunos, que
permite lograr una mejor
atencin a los asuntos de inters
para el estado de Yucatn.
Las dependencias del Poder
Ejecutivo, entregan la
informacin de sus campaas,
programas y acciones que les
interesa dar a conocer en
beneficio de la poblacin
yucateca.
C1A1 Diseo de anuncios para medios impresos y digitales producidos.
Actividad:
C1A2 Edicin de spots de audio y televisin producidos.
Actividad:
C1A3 Transmisin y publicacin de las campaas.
Actividad:
C1A4 Gestin y trmite de los gastos de operacin por los diseos, ediciones y publicaciones realizados.
312

Componente:
Boletines de prensa de las

dependencias del Poder Ejecutivo
difundidos.
Actividad:
Captulo
18,329
Variacin porcentual de boletines de prensa de las

dependencias del Poder Ejecutivo difundidos
((B-C)/C)*100
8,400.00
Boletines
37.50
Trimestral
Reporte internos de Boletines elaborados y
difundidos. Jefatura de Informacin
Gubernamental. Direccin General de Comunicacin
Social. Secretara General de Gobierno (SGG).
Las dependencias del Poder

Ejecutivo, entregan la
informacin de sus eventos a
cubrir por el rea de prensa de
los cuales se elaboraran
boletines.
C2A1 Produccin de material de video, audio y fotogrfico de las obras, servicios y programas de Gobierno elaborado.
Actividad:
C2A2 Diseo y revisin de boletines.
Actividad:
C2A3 Gestin y trmite de los gastos de operacin por la produccin de material informativo y diseo de boletines realizado.
Monto del Programa
1000
20,410,203
2000
2,518,288
3000
148,621,443
4000
39,675,372
5000
6,000
Total
211,231,306
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.08.03 Servicios de Comunicacin y Medios
Tipo de Programa:
313

Programa Presupuestario: 183 Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma
Poblacin Objetivo: reas administrativas de la Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Propsito
18,947
Promedio de das transcurridos para la atencin de

requisiciones
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
(B/C)*100
15.00
Das
15.00
Trimestral
Formato de Requisicin de Bienes y Servicios o
Mantenimientos. Departamento de Recursos
Materiales. Direccin de Administracin y Finanzas.
(Seduma).
Remisiones de Proveedores con Firma y Fecha de
Recepcin de los Bienes y Servicios por los
Solicitantes. Departamento de Recursos Materiales.
Direccin de Administracin y Finanzas. Secretara
18,948
Porcentaje de personas capacitadas
Capacitacin brindada.
Actividad:
Lnea base

ano.pdf

Secretara de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente operan eficazmente.
Componente:

Frmula
C1A1 Solicitud del curso de capacitacin.
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Se cuenta con el proveedor que

atiende en tiempo y forma las
rdenes de compra,
mantenimiento y servicio.
El personal asiste a los cursos de

capacitacin.
Listas de Asistencia a Cursos. Departamento de
Recursos Humanos. Direccin de Administracin y
Finanzas. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma).
Plantilla de Personal. Mdulo de Recursos
Humanos. Sistema Integral del Gobierno del Estado
de Yucatn (SIGEY). Departamento de Recursos
Humanos. Direccin de Administracin y Finanzas.
(Seduma).
314

Componente:
18,949
Porcentaje de mantenimiento de bienes inmuebles
(B/C)*100
Mantenimiento de bienes muebles e

inmuebles proporcionado.
18,950
Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
85.00
Porcentaje
85.00
85.00
Trimestral
Trimestral
Orden de Compra o de Servicio. Sistema Integral de

Gestin del Estado de Yucatn (SIGEY).
Departamento de Recursos Financieros. Secretara
Base de Datos de Requisiciones de Mantenimiento
a Bienes Muebles. Departamento de Recursos
Materiales. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma)
Programa Anual de Manteamientos Preventivos de
Bienes Muebles y de Bienes Inmuebles.
Departamento de Recursos Materiales. Secretara
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma)
Se cuenta con la oferta del

servicio de mantenimiento
vehicular.
Orden de Compra o de Servicio. Sistema Integral de

Gestin del Estado de Yucatn (SIGEY).
Departamento de Recursos Financieros. Direccin
de Administracin y Finanzas. Secretara de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma)
Base de Datos de Requisiciones de Mantenimiento
a Bienes Muebles. Departamento de Recursos
Materiales. Direccin de Administracin y Finanzas.
(Seduma).
Programa Anual de Manteamientos Preventivos de
Bienes Muebles y de Bienes Inmuebles.
Departamento de Recursos Materiales. Direccin de
Administracin y Finanzas. Secretara de Desarrollo
Actividad:
C2A1 Cotizacin de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.
Actividad:
C2A2 Verificacin de la suficiencia presupuestal.
Actividad:
C2A3 Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo de bienes muebles e inmuebles con suficiencia presupuestal.
Componente:
18,951
Soporte tcnico informtico

proporcionado.
Actividad:
Componente:
Requisiciones de bienes y servicios

atendidas.
Promedio de das transcurridos para la atencin de

solicitudes de soporte tcnico
(B/C)*100
0.93
Das
0.93
Trimestral
Listado de Solicitudes Atendidas del Servicio
Informtico. Intranet de la Secretara de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente. Departamento de
Sistemas de Informacin Geogrfica. Direccin de
(Seduma).
C3A1 Revisar las solicitudes de soporte tcnico.

18,952
Porcentaje de requisiciones bienes y servicios

atendidas
Los usuarios utilizan la intranet

para solicitar soporte tcnico.
(B/C)*100
84.00
Porcentaje
84.00
Trimestral
Expediente de Requisiciones de Bienes y Servicios.
Administracin y Finanzas. Secretara de Desarrollo
Actividad:
C4A1 Cotizacin de bienes y servicios.
Actividad:
C4A2 Verificacin de la suficiencia presupuestal.
Se cuenta con la oferta de

proveedores para la prestacin de
servicio y adquisicin de bienes.
315

Actividad:
Componente:
C4A3 Atender las solicitudes de requisicin de bienes y servicios con suficiencia presupuestal.
18,953
(B/C)*100
Presupuesto administrado.
Captulo
Actividad:
C5A1 Elaborar requisicin oficial en Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatn.
Actividad:
C5A2 Elaborar orden de compra o de servicio.
Actividad:
C5A3 Generar la cuenta por pagar.
100.00
6,282,454
2000
571,800
3000
8,228,683
5000
27,000
15,109,937
Trimestral
Reportes del Ejecutivo. Mdulo de Control
Presupuestal. Sistema Integral del Gobierno del
Estado de Yucatn (SIGEY). Departamento de
Recursos Financieros. Direccin de Administracin y
Finanzas. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma).
Monto del Programa
1000
Total
100.00
Porcentaje
El requerimiento solicitado de
suficiencia presupuestal, es
autorizado por la Secretara de

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.06.01.01 Ordenacin de Desechos
Tipo de Programa:
316

Programa Presupuestario: 184 Atencin y Servicios a la Poblacin
Poblacin Objetivo: Contratantes del servicio de agua potable en la ciudad de Mrida.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.01

Resumen Narrativo
Indicador
Fin
cobertura de agua potable en
Estado mediante la solucin
problemas relativos a la prestacin
servicio de agua potable.
la
el
de
del
17,823
Porcentaje de viviendas con agua entubada
17,826
Volumen suministrado anual de agua potable
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
93.70
Porcentaje
95.80
Quinquenal
80.00
Millones de metros
cbicos
87.20
Quinquenal
91.60
Porcentaje
94.50
Incrementar la conectividad entre las regiones del Estado.

Supuestos

17,830
Porcentaje de agua desinfectada para el consumo

humano
(B/C)*100
Anual
Registros, 2012. Gerencia Estatal. Comisin

Nacional del Agua (Conagua). Mxico en cifras por
entidad federativa, 2010. Instituto Nacional de
Situacin del subsector agua potable, alcantarillado

y saneamiento, diciembre de 2010. Comisin
Nacional del Agua (Conagua). Secretara de
Propsito
18,095
Los contratantes del servicio de agua

potable solucionan sus problemas
relativos a la prestacin del servicio.
Componente:
18,379
Porcentaje de usuarios con servicio de agua potable

satisfechos con el servicio
(B/C)*100
C1A1 Realizacin de mejoras a servicios y trmites certificados con la Norma ISO.
Actividad:
C1A2 Servicio de atencin de quejas y sugerencias recibidas.
9.52
Anual
94.00
Porcentaje
95.00
Anual
Sistema Integral de Agua Potable (SIAP). Junta de
Actividad:
Ajustes por anomalas o pago de

adeudos a importes facturados
aplicados.
1,324.00
Persona
Encuestas de satisfaccin aplicadas. Junta de Agua

Potable y Alcantarillado de Yucatn (JAPAY).
Servicio de atencin a usuarios

prestado.
Componente:
Variacin porcentual de contratantes del servicio de ((B-C)/C)*100

agua potable que declaran estar satisfechos con la
solucin de sus problemas
18,387
Porcentaje de usuarios que recibieron descuento
(B/C)*100
18.00
Porcentaje
19.00
Anual
Sistema Integral de Agua Potable (SIAP).Junta de
Actividad:
C2A1 Apoyo con descuentos a usuarios de grupos vulnerables para que tengan acceso al servicio de agua potable.
Actividad:
C2A2 Apoyo con descuentos a usuarios morosos para facilitar el cobro de sus adeudos por consumo de agua potable.
Todos los usuarios que solicitan

servicios o trmites requisitan la
encuesta de satisfaccin.
Los importes de los descuentos

que se autorizan se realizan en
las condiciones y cantidades
establecidas por el Consejo
Directivo de la Junta y publicados
en el Diario Oficial del Gobierno
del Estado.
317

Actividad:
Captulo
C2A3 Realizacin del cobro del servicio de agua potable.
Monto del Programa
4000
4,975,000
Total
4,975,000

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
318

Programa Presupuestario: 185 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY
Poblacin Objetivo: Personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatn.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante una gestin eficaz y
oportuna de los recursos financieros,
materiales y humanos.
Propsito

Frmula
Componente:
19,050

recursos materiales
Supuestos
Anual
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
94.00
Anual
(B/C)*100
88.00
Porcentaje
92.00
Trimestral
Requisiciones de almacn, rdenes de compra de
material que requieran los diferentes de
departamentos que conforman la Junta de Agua
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C1A3 Adquisicin de bienes, materiales y suministros.
Reportes, informes y registros administrativos.

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatn
(JAPAY).
Periodicidad

territoriales del DF. Documento Ciudadano, 2014.
ano.pdf
19,118
Meta
(B/C)*100

Junta de Agua Potable y Alcantarillado
de Yucatn operan adecuadamente.
Componente:
Lnea base
18,978

(B/C)*100
90.00
Porcentaje
95.00
Anual
Reportes de plantilla de personal por parte de
Recursos Humanos, informes de Altas, Bajas y/o
Fallecimientos del personal de la Juntade Agua
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C2A3 Certificacin de calidad.
Actividad:
C2A4 Elaboracin y pago de nmina.
319

Componente:
Actividad:
Actividad:
C2A6 Pago de cuotas obrero patronales.
Captulo
18,979
Porcentaje de presupuesto ejercido en materiales,

suministros y servicios generales
(B/C)*100
91.00
Porcentaje
97.00
Anual
Pagos de energa elctrica, servicios en general y
materiales Junta de Agua Potable y Alcantarillado
de Yucatn (JAPAY).
Actividad:
Actividad:
C3A2 Recepcin y depsito de cobranza.
Actividad:
C3A3 Revisin y elaboracin de solicitudes de pago.
Actividad:
C3A4 Recaudacin de pagos por servicios suministrados.
Actividad:
C3A5 Pago de arrendamientos y servicios.
Monto del Programa
4000
319,025,508
Total
319,025,508

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.06.01.03 Ordenacin de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Tipo de Programa:
320

Programa Presupuestario: 186 Conservacin de los Recursos Naturales
Poblacin Objetivo: Sitios prioritarios para la conservacin.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.04
Medio Ambiente
Resumen Narrativo
Fin
17,942
Indicador
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Porcentaje de superficie estatal protegida
(B/C)*100
631,294.85
Hectreas
20.00
Bianual
conservacin del capital natural y sus
servicios ambientales mediante la
implementacin de proyectos y
programas
sostenibles
de
aprovechamiento del capital natural.
Incrementar la conservacin del capital natural y sus servicios

ambientales.
Supuestos
Decretos de diario oficial del estado de las reas

Naturales Protegidas por la Secretara de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente, Programa de Manejo del
rea Naturales Protegida, Base de datos proyectos,
programas y servicios ambientales en las Areas
Naturales Protegidas Estatales. Departamento de
Conservacin de Ecosistemas. Departamento de
Conservacin y Manejos de Sistemas Krsticos.
los Recursos Naturales de la Secretara de
18,761
Porcentaje del territorio con coberturas naturales
(B/C)*100
Anual
Inventario Estatal Forestal y de Suelos 2013.
Comisin Nacional Forestal (Conafor).
Propsito
Los usuarios se benefician con las
acciones
realizadas
para
la
conservacin y el aprovechamiento de
los recursos naturales.
18,762
Variacin porcentual de usuarios de los servicios
((B-C)/C)*100
500.00
Personas
2.00
Anual
Bases de Datos de Incidencias y Eventos en las
reas Naturales Protegidas. Departamento de
Conservacin de Ecosistemas/Departamento de
Conservacin y Manejos de Sistemas Krsticos/
Departamento de Conservacin y Manejo de los
Recursos Naturales. Direccin de Gestin Ambiental
Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma).
Los usuarios estn interesados en

aprovechar los servicios para la
conservacin de los recursos
naturales.
321

Componente:
18,971
reas Naturales Protegidas

conservadas.
Componente:
Porcentaje de hectreas de reas Naturales

Protegidas conservadas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
C1A1 Inspeccin y vigilancia en reas Naturales Protegidas.
Actividad:
C1A2 Publicacin o actualizacin de programas de manejo de la reas Naturales Protegidas.
Actividad:
C1A3 Instalacin de sealizacin de las reas Naturales Protegidas.
Actividad:
C1A4 Financiamiento de proyectos para la conservacin de flora y fauna.
19,342
Anual
1/Decretos de Diario Oficial del Estado de las reas
Naturales Protegidas. 2/Programa de Manejo de
reas Naturales Protegidas. 3/Base de Datos de
Proyectos. 4/Programas y Servicios Ambientales en
las reas Naturales Protegidas Estatales.
5/Decretos de Creacin y/o Modificacin de reas
Naturales Protegidas. Departamento de
Conservacin de Ecosistemas/Departamento de
Conservacin y Manejos de Sistemas Krsticos.
Actividad:
Neonatos de tortuga marina liberados.
100.00
Variacin porcentual de neonatos de tortuga marina ((B-C)/C)*100

60.51
Neonatos de tortuga
liberados
marina
2.00
Anual
Las reas Naturales Protegidas

estatales son conservadas por la
Secretara de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente del Gobierno del
Estado.
Se cuenta con ejemplares para

liberar.
Formato de Aviso de Varamiento. Departamento de
Conservacin de Ecosistemas. Direccin de Gestin
Ambiente (Seduma).
Componente:
Actividad:
C2A1 Ejecucin de actividades de proteccin y conservacin de neonatos de tortuga marina
Actividad:
C2A2 Ejecucin de actividades de conservacin de fauna silvestre en respuesta ciudadana.
Fauna silvestre en UMAs conservada.
19,343
Variacin porcentual de la poblacin de aves

((B-C)/C)*100
acuticas migratorias en las reas sujetas a manejo
de aprovechamiento cinegtico.
26,421.00
Aves
2.00
Se cuenta con una tasa de

aprovechamiento de ejemplares.
Anual
Formato de Inspeccin y Vigilancia. Departamento
de Conservacin de Ecosistemas. Direccin de
Gestin Ambiental y Conservacin de los Recursos
Ambiente (Seduma).
Oficios de Autorizacin de Tasa de
Aprovechamiento. Departamento de Conservacin
de Ecosistemas. Direccin de Gestin Ambiental y
Actividad:
C3A1 Inspeccin y vigilancia del aprovechamiento de fauna silvestre.
Actividad:
C3A2 Entrega de permisos para el aprovechamiento de aves acuticas.
Actividad:
C3A3 Monitoreo de la calidad del hbitat.
Actividad:
C3A4 Ejecucin de actividades de educacin ambiental.
322

Componente:
18,974
Cenotes y grutas de la Reserva

Geohidrolgica del Anillo de Cenotes
conservados
Porcentaje de cenotes y grutas de la Reserva

Geohidrolgica del Anillo de Cenotes conservados
(B/C)*100
C4A1 Elaboracin del registro y exploracin de cenotes y grutas.
Actividad:
Actividad:
C4A3 Saneamiento de cenotes y grutas.
Actividad:
C4A4 Ejecucin de actividades de promocin de cenotes y grutas.
18,975
Porcentaje de plantas entregadas
(B/C)*100
Plantas nativas entregadas.
Componente:
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Registro de Donacin de Plantas. Departamento de
Conservacin y Manejo de los Recursos Naturales.
Actividad:
Actividad:
C5A2 Produccin de plantas nativas.
Actividad:
Actividad:
C5A4 Dictaminacin de solicitudes.
Agroecosistemas tradicionales
sustentablemente aprovechados
Captulo
20.00
Expedientes de Obra y Anexos Tcnicos.

Departamento de Manejo de Sistemas Krsticos.
Actividad:
Componente:
12.00
Porcentaje
19,344
Porcentaje de hectreas agrcolas sustentablemente

aprovechada
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
5.00
Anual
Sistemas de Informacin Geogrfica para los
paisajes bioculturales. Departamento de Proyectos
de Cambio Climtico. Direccin de Planeacin y
Polticas para la Sustentabilidad. Secretara de
Actividad:
C6A1 Instalacin de comits de usuarios
Actividad:
C6A2 Elaboracin de planes de aprovechamiento de agroecosistemas tradicionales
Actividad:
C6A3 Publicacin de convocatoria para aprobacin de proyectos
Actividad:
C6A4 Aprobacin de proyectos
Monto del Programa
1000
4,992,326
2000
110,736
3000
669,866
4000
3,911,844
7000
4,950,000
Total
14,634,772
1.La Direccin de Administracin

y Finanzas entrega en tiempo y
forma los recursos materiales y
financieros para conservar los
cenotes y grutas.
2.Acciones pertinentes para la
conservacin de los ecosistemas
krsticos.
Finanzas da en tiempo y forma la
suficiencia presupuestal para la
adquisicin de insumos.
Los productores estn

interesados en aplicar medidas
para la produccin,
procesamiento y comercializacin
de productos orgnicos.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.04.01.05 Proteccin a la Diversidad Biolgica y del Paisaje
Tipo de Programa:
323

Programa Presupuestario: 188 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable
Poblacin Objetivo: Autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.02

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,470
ndice de infraestructura bsica
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,476
Porcentaje de instrumentos de informacin y de

normatividad actualizados
(B/C)*100
Componente:
0.00
Porcentaje
18,478
Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Recepcin de solicitudes de proyectos de restauracin de inmuebles patrimoniales.
Actividad:
C1A2 Levantamiento arquitectnico.
Actividad:
C1A3 Diagnstico del estado de conservacin patrimonial.
Actividad:
C1A4 Elaboracin del Proyecto Ejecutivo de la restauracin del inmueble patrimonial.
35.00
Anual
Registro de Proyectos de Conservacin.
Departamento de Proyectos de Conservacin del
Patrimonio Cultural Arquitectnico. Direccin de
Proyectos ejecutivos de restauracin

de inmuebles patrimoniales
elaborados.
Leyes y reglamentos urbanos y de

ordenamiento territorial actualizados.
Supuestos
Base de Datos del Sistema de Ciudades.

Departamento de Ordenamiento Ecolgico
Territorial. Direccin de Desarrollo Urbano
Ambiente (Seduma).
Autoridades estatales y municipales y

organizaciones de la sociedad civil
cuentan con instrumentos para el
crecimiento ordenado en el estado de
Yucatn.
Componente:
Anual
Se
contribuye
a
mejorar
el
ordenamiento territorial de manera
sustentable mediante la creacin y
actualizacin de planes y programas.
Propsito
Mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable.
18,479
Porcentaje de leyes y reglamentos urbanos y

ambientales actualizados
(B/C)*100
40.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Inters de autoridades
gubernamentales y
organizaciones de la sociedad
civil de aplicar los instrumentos
para el crecimiento ordenado en
el estado de Yucatn.
Se cuenta con los permisos de las

instancias correspondientes.
Base de Datos (Transfer). Departamento de
Proyectos de Conservacin del Patrimonio Cultural y
Centros Histricos. Direccin de Desarrollo Urbano
Ambiente (Seduma).
40.00
Anual
Registro de Leyes y Reglamentos Urbanos y de
Ordenamiento Territorial Actualizados.
Departamento de Ordenamiento Ecolgico
Territorial. Direccin de Desarrollo Urbano
Ambiente (Seduma).
Municipios con inters en

actualizar y publicar en el Diario
Oficial su normatividad.
324

Actividad:
C2A1 Revisin tcnica para la actualizacin de las leyes, reglamentos y Programas de Ordenamiento Territorial vigente.
Actividad:
C2A2 Delimitacin de zonas patrimoniales en cabeceras municipales del Estado.
Actividad:
C2A3 Capacitacin a servidores pblicos.
Actividad:
C2A4 Presentacin ante el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano de los proyectos de leyes y reglamentos para su conocimiento y opinin.
Componente:
18,481
Programas de Desarrollo Urbano

entregados.
Porcentaje de programas de desarrollo urbano

estatal y regional autorizados
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
100.00
Anual
Publicacin en Diario Oficial. Departamento de
Gestin Urbana Integral Sustentable. Direccin de
18,484
Porcentaje de programas de desarrollo urbano

nuevos entregados
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
20.00
Inters de la autoridad municipal

de publicar y dar vigencia al
Programa de Desarrollo Urbano.
Anual
Estatus de Programas de Desarrollo Urbano en
Municipios. Departamento de Gestin Urbano
Integral Sustentable. Direccin de Desarrollo
Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y
Patrimonio Histrico. Secretara de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente (Seduma). Base de Datos
Cartogrfica. Departamento de Gestin Urbano
Integral Sustentable. Direccin de Desarrollo
Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y
Patrimonio Histrico. Secretara de Desarrollo
Actividad:
C3A1 Promocin de Programas de Desarrollo Urbano en los municipios.
Actividad:
C3A2 Asistencia a los municipios en la gestin de recursos para la elaboracin de los Programas de Desarrollo Urbano.
Actividad:
C3A3 Supervisin de la elaboracin de los Programas de Desarrollo Urbano.
Actividad:
C3A4 Presentacin ante el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano del proyecto del Programa de Desarrollo Urbano para su conocimiento y opinin.
Componente:
Cartas Urbanas entregadas.
Actividad:
18,489
Porcentaje de Cartas Urbanas municipales

actualizadas entregadas
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
35.00
Semestral
Gestin Urbano Integral Sustentable. Direccin de
Municipios con intereses de

contar con la Carta Urbana
actualizada.
C4A1 Levantamiento fsico de infraestructura, equipamiento y servicios de las localidades de ms de 500 habitantes en el Estado.
Actividad:
C4A2 Captura y digitalizacin de la informacin recabada en campo.
Actividad:
C4A3 Impresin y difusin por medios electrnicos de las Cartas Urbanas elaboradas.
Actividad:
C4A4 Entrega de cartas urbanas a autoridades municipales en el marco del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano.
325

Captulo
Monto del Programa
1000
5,838,362
2000
365,226
3000
437,060
Total
6,640,648

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.04.02.01 Urbanizacin
Tipo de Programa:
326

Programa Presupuestario: 189 Programa de Construccin y Conservacin de la Obra Pblica
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN DE OBRA PBLICA EN YUCATN
Poblacin Objetivo: Dependencias, municipios y entidades.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.01
CONSEJERA JURDICA


Resumen Narrativo
Indicador
Fin
17,844
inversin en obra pblica en
Estado.
la
el
Propsito
Variacin porcentual acumulada de inversin en

obra pblica
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
1,963,000,000.00
Pesos
100.00
Anual
18,533
Supuestos
Informe Trimestral Sobre las Finanzas Pblicas del

estado de Yucatn. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
Porcentaje de obras de infraestructura entregadas
(B/C)*100
Las dependencias, municipios y

entidades
reciben
obras
de
infraestructura
adecuadas
segn
convenio establecido.
Componente:
83.00
Porcentaje
100.00
Anual
Reporte de obras .Subdireccin de Planeacin y
estudios de Preinversin. Direccin de Planeacin y
Estudios de Preinversin. Instituto para la
Construccin y Conservacin de Obra Pblica de
Yucatn (Inccopy).
18,535
Porcentaje de obras construidas segn convenio.
(B/C)*100
Obras de infraestructura construidas.
33.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Yucatn (Inccopy).
18,536
Porcentaje de obras en proceso de ejecucin segn

convenio
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Otras dependencias y entidades

paraestatales ejecutan
infraestructura pblica.
1.Cumplimiento de las
condiciones establecidas en el
convenio por parte del solicitante.
2.El beneficiario solicita los
cambios en el proyecto por
escrito y en tiempo.
3.Designacin de enlace y
firmante de la recepcin de la
obra mediante oficio.

Yucatn (Inccopy).
Actividad:
C1A1 Firma del convenio
Actividad:
C1A2 Adjudicacin de obras.
Actividad:
C1A3 Contratacin de obras.
Actividad:
C1A4 Gestin de trmites y permisos.
Actividad:
327

Actividad:
Componente:
C1A6 Elaboracin de estudios de preinversin.

18,538
Porcentaje de obras rehabilitadas segn convenio.
(B/C)*100
Obras de infraestructura rehabilitadas.
27.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Reporte de obras. Subdireccin de Planeacin y
Yucatn (Inccopy).
18,539
Porcentaje de obras de rehabilitacin en proceso de

ejecucin segn convenio
(B/C)*100
11.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Reporte de obras. Subdireccin de Planeacin y

Yucatn (Inccopy).
Componente:
Actividad:
C2A1 Firma del convenio.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
18,540
Porcentaje de obras mantenidas segn convenio
(B/C)*100
Obras de infraestructura mantenidas.
53.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Yucatn (Inccopy).
18,542
Porcentaje de obras de mantenimiento en proceso

de ejecucin segn convenio
(B/C)*100
20.00
Porcentaje
20.00
Semestral

Yucatn (Inccopy).
Actividad:
C3A1 Firma del convenio.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
328

Captulo
Monto del Programa
4000
608,908,807
Total
608,908,807

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
329

Programa Presupuestario: 190 Planeacin y Seguimiento de la Obra Pblica
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE OBRAS PBLICAS
Poblacin Objetivo: Las dependencias y entidades que invierten en obra pblica.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.01

Resumen Narrativo
Indicador
Fin
17,844
inversin en obra pblica en
Estado.
la
el
Propsito
18,577
Periodicidad
(B/C)*100
1,963,000,000.00
Pesos
100.00
Anual
Porcentaje de inversin que cuenta con proyectos

de preinversin validados
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
90.00
18,578
Porcentaje de eficiencia en el cumplimiento del

programa de obra pblica
(B/C)*100
40.00
Porcentaje
75.00
C1A1 Integracin del Programa Anual de Obra.
Actividad:
C1A2 Sesin de gabinete entre las dependencias y entidades que ejecutan obra pblica.
Actividad:
C1A3 Gestin de informacin sobre el programa de obra pblica.
Actividad:
C1A4 Verificacin del cumplimiento de los acuerdos entre las dependencias y entidades que ejecutan obra pblica.
Semestral
18,579
Porcentaje de procesos de adjudicaciones y

licitaciones de obra pblica concluidas
(B/C)*100
40.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
Actividad:
Base de datos. Sistema de Seguimiento de Obra

Pblica (SSOP). Direccin de Enlace y Vinculacin.
Secretara de Obras Pblicas (SOP).
C2A1 Coordinacin con otras entidades y dependencias que invierten en obra pblica sobre los procesos de adjudicacin y licitacin de obra.
Actividad:
C2A2 Verificacin peridica de los procesos de adjudicacin y licitacin.
Actividad:
C2A3 Gestin de informacin de procesos de obra por las entidades o dependencias que invierten en obra pblica.
Actividad:
C2A4 Creacin de informes de los procesos de adjudicacin y licitacin que llevan a cabo las dependencias y entidades que invierten en obra pblica.
Seguimiento a la ejecucin de obra

pblica realizado.
Supuestos
Semestral
Base de datos. Sistema de Seguimiento de Obra

Pblica (SSOP). Direccin de Enlace y Vinculacin.
Actividad:
Adjudicaciones y licitaciones de obra

pblica concluidas.
Componente:
Meta
Reporte del Sistema de Seguimiento de Obra

Pblica. Direccin de Enlace y Vinculacin.
Programa de obra pblica ejecutado.
Componente:
Lnea base
Informe Trimestral sobre las Finanzas Pblicas del

estado de Yucatn. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
Las
dependencias
y
entidades
invierten en obra pblica orientada a
atender las necesidades de la
poblacin del Estado.
Componente:
Variacin porcentual acumulada de inversin en

obra pblica
Frmula
18,581
Porcentaje de actualizacin de informacin de obras
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de Actualizacin de Obras. Sistema de
Seguimiento de Obra Pblica. Direccin de enlace y
vinculacin. Secretara de Obras Pblicas (SOP).
Se modifican las acciones

publicadas en el presupuesto de
egresos en el transcurso del
ejercicio anual.

ejecutoras de obra actualizan el
Programa Anual de Obra Pblica.
La oportuna actualizacin de
informacin por parte de las
dependencias que destinan
recursos a obra pblica en el
Estado.
330

Captulo
Actividad:
C3A1 Actualizacin de la informacin en el sistema.
Actividad:
C3A2 Generacin de reportes del Informe de Gobierno.
Actividad:
C3A3 Generacin de reportes de sesiones de gabinete.
Monto del Programa
1000
9,809,071
2000
858,735
3000
1,426,202
Total
12,094,008

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
331

Programa Presupuestario: 191 Programa Administrativo del INCCOPY
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN DE OBRA PBLICA EN YUCATN
Poblacin Objetivo: Unidades administrativas del INCCOPY
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Propsito

Frmula
Supuestos
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
18,915
Porcentaje de unidades administrativas satisfechas

con sus manuales de procedimientos y polticas
(B/C)*100
10.00
Porcentaje
10.00
Trimestral
Minutas de Trabajo. Departamento de
Administracin de la Calidad. Direccin de
Administracin. Instituto para la Construccin y
Conservacin de Obra Pblica de Yucatn
(Inccopy).
Actividad:
C1A1 Diagnosticar los procesos y procedimientos existentes.
Actividad:
C1A2 Calendarizar reuniones de trabajo para implementar la reingeniera de los procesos de las unidades administrativas.
Actividad:
C1A3 Validar y aprobar el Manual de Procedimientos y Polticas.
- Informes de Gestin. Oficina de la Direccin.

Direccin de Administracin. Instituto para la
Yucatn (Inccopy).
Manuales de procedimientos y
polticas publicados.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
18,977
Meta
(B/C)*100
Las unidades administrativas del

Conservacin de Obra Pblica de
Yucatn mejoran la eficacia de sus
funciones.
Componente:
Lnea base
18,918
Porcentaje de gestin de presupuesto
Gestin de presupuesto realizado.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reportes de Contabilidad, Presupuesto y Caja.
Departamento de Control Presupuestal y Finanzas.
Yucatn (Inccopy).
Actividad:
C2A1 Elaboracin y seguimiento del presupuesto.
Actividad:
C2A2 Gestin de la ministracin de los recursos.
La Direccin de Innovacin y
Desarrollo Institucional y la Junta
de Gobierno aprueban los
manuales.
La Junta de Gobierno del

Conservacin de Obra Pblica de
Yucatn y la Direccin Jurdica
aprueban la cuenta pblica.
332

Actividad:
Componente:

18,919

inmuebles.
Componente:
(B/C)*100
Actividad:
C3A1 Elaboracin del plan anual de mantenimiento preventivo.
Actividad:
C3A2 Elaboracin del plan anual de mantenimiento correctivo.
18,920

recursos humanos
(B/C)*100
Actividad:
C4A2 Imparticin de cursos y talleres de capacitacin.
Actividad:
Actividad:
C4A4 Actualizacin de los expedientes personales.

18,921
Porcentaje de requisiciones atendidas
(B/C)*100
Materiales y suministros
proporcionados.
Captulo
4000
Total
100.00
Trimestral
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de Comprobantes de Pago de Nmina.
Yucatn (Inccopy).
Actividad:
100.00
Porcentaje
Reporte de Estadsticas, Encuestas de Satisfaccin y

Dictmenes. Direccin de Administracin. Instituto
para la Construccin y Conservacin de Obra
Pblica de Yucatn (Inccopy).
Componente:
Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles e

inmuebles
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de los Expedientes de rdenes de Compra.
Yucatn (Inccopy).
Actividad:
Actividad:
C5A2 Emisin de orden de compra.
Actividad:
Monto del Programa

24,957,193
24,957,193
Finanzas renueva la flota
vehicular.
La dependencia debida deposite

en tiempo y forma lo recursos
referentes al captulo 1000.
El Departamento de Servicios
Generales enva en el menor
tiempo posible las requisiciones.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
333

Programa Presupuestario: 192 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE OBRAS PBLICAS
Poblacin Objetivo: Personal de las unidades administrativas de la Secretara de Obras
Pblicas.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

eficacia de la administracin pblica.
Propsito

Frmula
Componente:
Supuestos
Anual
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
18,928
Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto

de recursos materiales y servicios
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
90.00
Anual
90.00
Trimestral
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, y vehculos.
Actividad:
C1A5 Seguimiento a los servicios de celular, seguros y arrendamientos de equipos.
Reporte de Seguimiento de actividades. Direccin

de Administracin. Secretara de Obras Pblicas
(SOP).
Periodicidad

ano.pdf
18,923
Meta
(B/C)*100
El
personal
de
las
unidades
administrativas de la Secretara de
Obras Pblicas opera adecuadamente.
Componente:
Lnea base
18,939

de Recursos Humanos
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Actividad:
C2A1 Actualizacin de la nmina presupuestada.
Actividad:
Actividad:
El personal cuenta con las

habilidades y herramientas
necesarias para cumplir con las
metas de la Secretara de Obras
Pblicas.
Se cuenta con la oferta necesaria
de proveedores para satisfacer en
tiempo y forma la demanda de
servicio y adquisiciones de
bienes.
El personal cuenta con la

capacidad para desarrollar sus
actividades.
334

Componente:
Captulo
18,940

de recursos financieros
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Monto del Programa
1000
4,087,616
2000
854,313
3000
2,466,341
Total
7,408,270
El Presupuesto solicitado
necesario para la administracin y
operacin de la Dependencia es
autorizado por la Secretara de

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
335

Programa Presupuestario: 193 Administracin de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY
Dependencia o Entidad Responsable: LA JUNTA DE ELECTRIFICACIN DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personal de La Junta del Electrificacin de Yucatn.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la capacitacin del personal
de la Junta de Electrificacin de
Yucatn.
Propsito

Frmula
Componente:
19,051

recursos materiales
Supuestos
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros administrativos, contables y estados
financieros. Unidad administrativa. Junta de
Electrificacin de Yucatn (JEDEY).
Actividad:
C1A1 Resguardo e inventario de mobiliario y equipo.
Actividad:
C1A2 Comit de adquisiciones.
Actividad:

Periodicidad

ano.pdf
19,029
Meta
(B/C)*100
El personal de la entidad de la Junta

de Electrificacin de Yucatn cuenta
con una administracin eficiente de
los recursos para su operacin.
Componente:
Lnea base
18,395

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C2A3 Certificacin de calidad.
Actividad:
C2A4 Elaboracin y pago de nmina.
Actividad:
La administracin en la Junta de
Electrificacin de Yucatn
incrementa la eficiencia en sus
labores.
labores.
labores.
336

Componente:
18,409
(B/C)*100
Captulo
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C3A3 Pago de arrendamientos y servicios.
Monto del Programa
4000
5,201,044
Total
5,201,044
labores.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
337

Programa Presupuestario: 194 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personal del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatn
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

Propsito
19,030
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
Porcentaje de metas cumplidas por las unidades

administrativas del IVEY
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
100.00
18,835
Porcentaje de presupuesto ejercido del IVEY por

concepto de recursos materiales
(B/C)*100
15.00
Porcentaje
25.00
Anual

Actividad:
Actividad:
Actividad:

19,075

concepto de recursos humanos
Trimestral
Las acciones realizadas

corresponden con las planeadas.
Sistema de presupuesto de egresos del
Departamento de Planeacin y Presupuesto.
Direccin administrativa. Instituto de Vivienda del
Estado de Yucatn
Actividad:
Supuestos
Anual
Actividad:
Seguimiento de los entregables de las Unidades

Bsicas de Presupuestacin de las unidades
administrativas del IVEY. Direccin Planeacin
Territorial. Instituto de Vivienda del Estado de
Yucatn.
Componente:
Lnea base
SHCP (2013). Informes en cumplimiento a lo

dispuesto en el artculo noveno, fraccin III del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federacin para el Ejercicio Fiscal 2012 y 2013.
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Disponible
en:
ral_de.pdf

Instituto de Vivienda del Estado de
Yucatn operan adecuadamente.
Componente:

Frmula
(B/C)*100
76.00
Porcentaje
85.00
Trimestral

- Sistema de presupuesto de egresos del
Estado de Yucatn
338

Componente:
Actividad:
C2A1 Elaboracin de Diagnstico de Necesidades de Capacitacin.
Actividad:
Actividad:
C2A3 Elaboracin de la nmina del instituto.
Actividad:
Actividad:
C2A5 Clculo de los pagos de cuotas obrero patronales.
Captulo
19,049

concepto de recursos financieros del IVEY
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
80.00
Trimestral

Sistema de presupuesto de egresos del
Estado de Yucatn
Actividad:
Actividad:
C3A2 Elaboracin de Estados financieros.
Actividad:
C3A3 Recepcin y depsito de la cobranza.
Actividad:
Actividad:
C3A5 Seguimiento a la cartera vigente y vencida.
Monto del Programa
4000
90,692,769
Total
90,692,769

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
339

Programa Presupuestario: 195 Proteccin contra Riesgos Sanitarios
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,273
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
18,929
Porcentaje de cobertura de puntos sujetos de

control sanitario vigilados
(B/C)*100
18,930
Porcentaje de puntos de control dentro de la norma
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Programacin de visitas a puntos sujetos a control sanitario y/o toma de muestra.
Actividad:
C1A2 Realizacin de visita de verificacin en los puntos de monitoreo sujetos a control sanitario.
Actividad:
C1A3 Evaluacin de resultados de la visita de acuerdo a la norma.
Actividad:
C1A4 Notificacin de resultados de dictamen.
18,931
Porcentaje de material de fomento sanitario

entregado
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
C2A1 Elaboracin de solicitud del material de promocin y fomento en base a la cantidad programada
Actividad:
C2A2 Programacin de actividades de entrega de material de promocin y fomento.
Anual
Mitigacin de contingencias
sanitarias y ambientales.
90.00
Trimestral
85.00
Trimestral
Reporte de entrega de materiales de difusin.
Direccin de Proteccin Contra Riesgos Sanitarios.
Servicios de Salud de Yucatn. (SSY).
Actividad:
Capacitacin sanitaria realizada.
9.00
Control de verificaciones sanitarias. Direccin de

Proteccin contra Riesgos Sanitarios. Servicios de
Material de promocin y fomento

sanitario entregado.
Componente:
9.00
Porcentaje
Control de verificaciones sanitarias. Direccin de

Proteccin contra Riesgos Sanitarios. Servicios de
Vigilancia Sanitaria en puntos sujetos

a control sanitario realizada.
Componente:
Supuestos
Sistema nico de Informacin de vigilancia

Epidemiolgica (SUIVE). Servicios de Salud de
Yucatn (SSY),
La poblacin vulnerable ante riesgos

sanitarios cuenta con
proteccin
sanitaria.
Componente:
Anual

ndices de morbilidad mediante la
vigilancia, control y fomento sanitario
en el Estado de Yucatn.
Propsito
18,932
Porcentaje de eventos de capacitacin sanitaria

realizada
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros de asistencia de capacitacin. Direccin
de Proteccin Contra Riesgos Sanitarios. (SSY).
Actividad:
C3A1 Elaboracin de convocatoria a cursos de capacitacin sanitaria.
Actividad:
C3A2 Emisin de reporte de actividades.
El beneficiario se sensibiliza y
aplica los conocimientos
adquiridos.
adquiridos.
adquiridos.
340

Componente:
Equipamiento para los Espacios de

Cultura del Agua entregado.
Captulo
18,934
Porcentaje de espacios de cultura del agua

equipados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Resguardo de comodato. Direccin de Proteccin
Contra Riesgos Sanitarios. (SSY).
Actividad:
C4A1 Elaboracin de diagnstico de Infraestructura y evaluacin del desempeo del ECA.
Actividad:
C4A2 Adquisicin de equipo y mobiliario para equipamiento de ECAs.
Actividad:
C3A3 Realizar ceremonia protocolaria para entrega oficial del equipamiento de ECAs.
Monto del Programa
4000
214,563,269
Total
214,563,269
adquiridos.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
341

Programa Presupuestario: 196 Urgencias Epidemiolgicas y Desastres
Poblacin Objetivo: Personal operativo de salud pblica y riesgos sanitarios que atienden
urgencias epidemiolgicas y desastres.
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,273
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
18,889
Tasa de ataque
(B/C)*D
18,891
Porcentaje de brotes atendidos
9.50
Anual
El brote es notificado
oportunamente.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
Concentrado de actividades de brigada Estatal y
Concentrado de brotes del Estado. Direccin de
Actividad:
C1A1 Realizacin de trabajos en las manzanas.
Actividad:
C1A2 Entrega de volantes.
Actividad:
C1A3 Caleamiento de casas.
Actividad:
C1A4 Imparticin de plticas.
13.00
Casos confirmados por
cada 10,000
habitantes
Estudio de brote. Direccin de Prevencin y

Proteccin de la Salud. Servicios de Salud (SSY).
Operativos de control de brotes

realizados.
Componente:
Supuestos

Yucatn (SSY).
El personal operativo de salud pblica

atiende oportunamente urgencias
epidemiolgicas y desastres.
Componente:
Anual

ndices de morbilidad en el Estado
mediante el desarrollo de esquemas
de concertacin de salud pblica.
Propsito
18,892
Porcentaje de insumos entregados
Insumos mdicos y de laboratorio

para los desastres entregados.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
95.00
Anual
Que se presente un desastre

natural.
Facturas y comprobantes de entrega. Direccin de
Salud de Yucatn (SSY); Requisiciones de almacn.
Direccin de Administracin y Finanzas. Servicios de
Actividad:
C2A1 Captura de presupuesto para adquisicin en Afaspe.
Actividad:
C2A2 Realizacin de requisiciones.
Actividad:
C2A3 Seguimiento de fechas de caducidad y entrega.
342

Componente:
18,893
Porcentaje de refugios estatales supervisados
(B/C)*100
Refugios temporales establecidos por

Proteccin Civil supervisados.
Captulo
Actividad:
C3A1 Elaboracin de solictud de listado de refugios.
Actividad:
C3A2 Revisin de refugios.
100.00
Porcentaje
80.00
Cdula de proteccin civil. Direccin de Prevencin

y Proteccin de la Salud.
http://www.yucatan.gob.mx/procivy/ Lista de
cotejo de refugios estatales. Direccin de
Salud Yucatn (SSY).
Monto del Programa
4000
11,738,310
Total
11,738,310
Semestral

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
343

Programa Presupuestario: 197 Vigilancia Epidemiolgica
Poblacin Objetivo: Personal operativo de salud pblica.
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,273
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
18,954
18,955
Operativo de vigilancia de
enfermedades transmisibles realizada.
Componente:
Tasa de morbilidad de enfermedades sujetas a

vigilancia epidemiolgica
Porcentaje de incidencia de enfermedades

transmisibles sujetas a vigilancia epidemiolgica
(B/C)*D
(B/C)*100
4,409.80
Casos nuevos de una
enfermedad sujeta a
vigilancia
4,405.90
3.02
Porcentaje
3.01
C1A1 Verificacin de la notificacin inmediata del caso.
Actividad:
C1A2 Revisin de que el caso notificado cuente con estudios epidemiolgico y muestra en dado caso.
Anual
Las unidades mdicas notifican

oportunamente las enfermedades
sujetas a vigilancia.
Reporte de los estudios epidemiolgicos de caso.
Trimestral
Base de datos de Ncleos Trazadores de Vigilancia
Epidemiolgica (NUTRAVE). Reporte de Egresos
Hospitalarios (Hospitales Rhove). Red negativa de
casos y brotes. Sistema nico de Informacin de
Vigilancia Epidemiolgica (SUIVE). Boletn de
Epidemiologa y Anuarios de Morbilidad; y Anuario
Estadstico (INEGI). Direccin de Prevencin y
Proteccin. SSY.
Actividad:
Vigilancia de enfermedades no
transmisibles realizada.
Supuestos

Yucatn (SSY).
El personal de Salud dispone de

informacin de enfermedades sujetas
a vigilancia epidemiolgica de manera
oportuna para la toma de decisiones.
Componente:
Anual

ndices de morbilidad en el Estado
mediante el desarrollo de esquemas
de concertacin de salud pblica.
Propsito
18,956
Porcentaje de casos de Diabetes Mellitus 2

registrados en Suive
(B/C)*100
0.60
Porcentaje
0.61
Trimestral
Plataforma SINAVE. Vigilancia Epidemiolgica DM.
(INEGI). Direccin de Prevencin y Proteccin a la
Salud. SSY.
Actividad:
C2A1 Revisin de la plataforma en bsqueda de casos nuevos de Diabetes Mellitus Tipo II.
Actividad:
C2A2 Realizacin de la supervisin de los hospitales.


344

Componente:
Vigilancia de las defunciones sujetas a

vigilancia epidemiolgica realizada.
Captulo
4000
Total
18,957
Porcentaje de defunciones sujetas a vigilancia

epidemiolgica
(B/C)*100
2.50
Porcentaje
2.40
Trimestral
Certificados de Defuncin. Anexo 8. Direccin de
Prevencin y Proteccin a la Salud. SSY.
Actividad:
C3A1 Recepcin de bases jurisdiccionales.
Actividad:
C3A2 Validacin de informacin.
Actividad:
C3A3 Envo de informacin a la federacin.
Monto del Programa

8,453,039
8,453,039


Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
345

Programa Presupuestario: 198 Programa Integral Protgete
Poblacin Objetivo: Poblacin juvenil de 15 a 24 aos de edad del estado de Yucatn.
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.06
Juventud
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,803
Tasa de incidencia VIH/SIDA
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
12.64
Casos de VIH/Sida por
cada 100 000
12.40
Anual
92.00
Porcentaje
100.00
Se contribuye a reducir los ndices de

morbilidad en el estado mediante la
implementacin de acciones de
educacin de sexual y reproductiva
para la poblacin juvenil.
Propsito
18,272
Porcentaje de poblacin juvenil capacitada
(B/C)*100
La poblacin juvenil de 15 a 24 aos

de edad del estado de Yucatn mejora
su educacin sexual y reproductiva.
Componente:
18,273
C1A1 Realizacin de diagnostico de centros de escolares.
Actividad:
C1A2 Realizacin de reuniones interinstitucionales.
Actividad:
C1A3 Seleccin de capacitadores.
Actividad:
C1A4 Programacin de temas a impartir.

18,274
Porcentaje de eventos deportivos,

recreativos-culturales realizados
C2A2 Programacin y/o calendarizacin de eventos.
Actividad:
C2A2 Realizacin de eventos deportivos, recreativos-culturales.
Estimaciones de la Secretara de Salud de Yucatn

con base a lo reportado por el Sistema nico de
Informacin y. Vigilancia Epidemiolgica (SUIVE) y
el Consejo Nacional de Poblacin (CONAPO).
Semestral
94.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Las actividades del proyecto son

interinstitucionales y son acordes
al Programa Estatal de Desarrollo
del Estado de Yucatn.
La poblacin jevenil asiste a los
talleres.
(B/C)*100
87.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
La poblacin participa en los

eventos recreativos-culturales.
Registros Administrativos. Consejo Estatal de
Actividad:
Plticas de orientacin y
concientizacin impartidas para
erradicar la violencia y fomentar la
autoestima realizadas.
Actividad:
(B/C)*100
Supuestos
Registros administrativos por participantes, escuela

y fecha. Consejo Estatal de Poblacin. Secretara
Eventos deportivos, culturales y

recreativos realizados.
Componente:
Porcentaje de talleres y/o cursos en temas de salud

sexual y reproductiva e infecciones de transmisin
sexual impartidos
Actividad:
Reportes Administrativos Consejo Estatal de

Talleres y/o cursos en temas de salud

sexual y reproductiva e infecciones de
transmisin sexual impartidos.
Componente:
Reducir la incidencia de enfermedades de transmisin sexual as

como los embarazos no deseados entre los jvenes del Estado.
18,275
Porcentaje de poblacin de jvenes estudiantes de

15 a 24 aos que asiste a plticas orientacin y
concientizacin
(B/C)*100
99.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Las Instituciones educativas

solicitan plticas de orientacin.
C3A1 Identificacin del centro escolar o el municipio.
346

Componente:
Actividad:
C3A2 Reuniones de participacin interinstitucional.
Actividad:
C3A3 Diseo de material de trabajo.
18,276
Porcentaje de campaas realizadas
(B/C)*100
Campaas de difusin sobre

educacin sexual y reproductiva
realizadas.
Componente:
100.00
Trimestral
Actividad:
C4A1 Elaboracin de los ejes temticos del plan de comunicacin social.
Actividad:
C4A2 Informar en los diferentes medios de comunicacin.
Actividad:
C4A3 Distribucin de materiales informativos y didcticos para apoyar los procesos de educacin, capacitacin y comunicacin.
Capacitacin para la formacin de

facilitadores brigadistas juveniles de
las escuelas preparatorias impartida.
Captulo
91.00
Porcentaje
18,279
Porcentaje de facilitadores brigadistas juveniles

capacitados
(B/C)*100
94.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Registros de facilitadores juveniles (brigadista
juvenil) beneficiados. Consejo Estatal de Poblacin.
Actividad:
C5A1 Elaboracin de programas de trabajo de los cursos a impartir.
Actividad:
C5A2 Imparticin de los cursos.
Actividad:
C5A3 Conformacin de redes comunitarias con facilitadores juveniles en las escuelas de nivel medio superior.
Monto del Programa
2000
2,030,875
3000
2,718,000
Total
4,748,875
La poblacin objetivo se interesa

por conocer sobre temas de salud
sexual y reproductiva, violencia y
autoestima.La poblacin objetivo
tiene acceso a medios
electrnicos y/o masivos de
comunicacin.
Disposicin de participacin de
los jvenes estudiantes de las
preparatorias estatales.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
347

Programa Presupuestario: 199 Calidad en el Servicio
Poblacin Objetivo: Unidades Mdicas
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,437
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
Anuario Estadstico de Yucatn. INEGI. Gobierno

del Estado. Pgina web:
16,416
Variacin porcentual del ndice de trato digno
((B-C)/C)*100
Las Unidades Mdicas que atienden a

poblacin afiliada al Sistema de
Proteccin Social en Salud o sin
seguridad social mejoran la calidad
del servicio en salud.
Componente:
Componente:
-0.05
Porcentaje
0.10
Anual
Sistema Nacional de Indicadores en Salud.
(INDICAS) Direccin de Planeacin y Desarrollo.
SSY. http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/
18,402
Sistema Unificado de Gestin (SUG)

operando
Porcentaje de unidades mdicas con Sistema

Unificado de Gestin operando
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
93.00
Bimestral
Reporte Bimestral de acciones de SICalidad
Yucatn. (RBASY). Cdula de Sistema de Gestora
de Calidad. Direccin de Planeacin y Desarrollo.
SSY.
Actividad:
C1A1 Supervisin del Programa Anual de Trabajo del Sistema de Gestora de Calidad.
Actividad:
C1A2 Coordinacin de las sesiones del Cmite de Calidad y Seguridad del Paciente por el Sistema de Gestora de Calidad.
Actividad:
C1A3 Seguimiento del Sistema Unificado de Gestin (SUG).
Unidades mdicas acreedoras a

proyectos de gestin con objetivos
cumplidos
Anual
salud en el Estado mediante el
fortalecimiento de los Servicios de
Salud.
Propsito
18,404
Porcentaje de unidades mdicas con proyectos de

gestin con objetivos cumplidos
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
0.80
Anual
Informe de la Direccin General de Calidad y
Educacin en Salud. (DGCES). Direccin de
http://www.calidad.salud.gob.mx/
Actividad:
C2A1 Difusin de la convocatoria para participacin del personal de todas las instituciones de salud.
Actividad:
C2A2 Imparticin de asesora a participantes en proyectos de mejora.
Actividad:
C2A3 Validacin de proyectos inscritos por el Departamento Estatal de Calidad.
Actividad:
C2A4 Entrega de equipamiento a unidades mdicas con Proyectos ganadores.
Supuestos
La poblacin aplica la informacin
derivada de los mecanismos de
promocin de la salud y
prevencin de las enfermedades
para llevar un estilo de vida
saludable individual, familiar y
colectivo.
Se cuenta con equipamiento,
insumos, abasto de
medicamentos y personal
necesario en las unidades de
salud.
La unidad mdica cuente con un

gestor de calidad dentro para
operar el Sistema de Gestora de
Calidad.
Los proyectos sometidos a

concurso en la convocatoria de la
DGCES resultan electos con el
financiamiento.
348

Componente:
18,405
Profesionales de la salud capacitados

en calidad.
Componente:
Actividad:
C3A1 Solicitud de curso a profesionales de la salud recibido.
Actividad:
C3A2 Coordinacin de curso a profesionales de la salud impartido.
Actividad:
C3A3 Imparticin del curso a profesionales de la salud.
Actividad:
93.30
Porcentaje
18,407
Porcentaje de unidades mdicas de los SSY

acreditadas.
(B/C)*100
95.22
Porcentaje
Bimestral
95.00
Anual
Se adoptan y practican los

conocimientos adquiridos en la
capacitacin.
Se realizan trabajos coordinados

entre los involucrados para
cumplir con requisitos de
acreditacin y estndares.
C4A1 Validacin del plan anual de acreditaciones de unidades en coordinacin DGCES y Depto. Estatal de Calidad.
C4A2 Supervisin a unidades a acreditar bajo cdula vigente
Actividad:
C4A3 Realizacin de auditora de unidades medicas por parte de DGCES
Actividad:
C4A4 Entrega de certificados de acreditacin obtenidos por las unidades mdicas evaluadas.
94.00
Informe de la Direccin General de Calidad y

Educacin en Salud. (DGCES). Direccin de
http://www.calidad.salud.gob.mx/
Actividad:
Asesoras al personal mdico y

paramdico en materia tcnica y
normativa en salud realizadas.
Captulo
(B/C)*100
Reporte Bimestral de acciones de SICalidad

Yucatn. (RBASY). Direccin de Planeacin y
Desarrollo. SSY. http://www.calidad.salud.gob.mx/
Unidades mdicas de los SSY

acreditadas.
Componente:
Porcentaje de profesionales de la salud capacitados

en calidad
19,148
Promedio de personal de salud asesorado por

unidad mdica
SUM B/C
5.74
Promedio
5.00
C5A1 Programacin anual de las unidades a visitar para asesora.
Actividad:
C5A2 Visita de supervisin a la unidad de salud mdica realizada.
Actividad:
C5A3 Redaccin de la minuta de supervisin
Actividad:
C5A4 Entrega de reportes de supervisin al responsable de la unidad y al personal supervisado.
Monto del Programa

28,393,336
Total
28,393,336
Servicio de traslado de personal a

unidades mdicas proporcionado.
Minuta de supervisin tcnica y normativa.
Direccin de prevencin y Proteccin de la Salud.
Actividad:
4000
Trimestral

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
349

Programa Presupuestario: 200 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY
Poblacin Objetivo: reas de los Servicios de Salud de Yucatn
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la operacin adecuada de la
Institucin.
Propsito

Frmula
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
19,122

recursos materiales
(B/C)*100
22.47
Porcentaje
24.00

Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C1A6 Realizacin de licitaciones.
Actividad:
Anual
Trimestral
Reportes del Sistema de Control Presupuestal. SCP.
Direccin de Administracin y Finanzas. Servicios de
Actividad:
Supuestos
Anual
Actividad:
Reporte de metas de la Direccin de Administracin

y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatn (SSY).
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
19,111
Meta
(B/C)*100
Las unidades administrativas y las

unidades mdicas de los Servicios de
Salud de Yucatn que atienden a la
poblacin afiliada al Sistema de
Proteccin en Salud y/o sin seguridad
social operan adecuadamente
Componente:
Lnea base
19,083

recursos humanos
(B/C)*100
57.29
Porcentaje
62.00
Se permite el desempeo de
personal, para lograr el fin
requerido.
Trimestral
Reporte del Sistema Integral de Administracin de
Personal SIAP. Subdireccin de Recursos Humanos.
350

Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
19,092
(B/C)*100
Captulo
96.22
Porcentaje
98.05
Trimestral
Sistema de Contro Presupuestal SCP, reportes de
presupuesto. Direccin de Administracin y
Finanzas. Servicios de Salud de Yucatn
Actividad:
Actividad:
C3A2 Elaboracin de estados financieros y cuenta pblica.
Actividad:
Actividad:
C3A4 Recepcin y autorizacin de solicitudes de pago.
Actividad:
Actividad:
C3A6 Integracin de informacin sujeta a revisin para terceros.
Monto del Programa
4000
135,923,666
Total
135,923,666

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
351

Programa Presupuestario: 201 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad
Dependencia o Entidad Responsable: HOSPITAL DE LA AMISTAD
Poblacin Objetivo: Todas las reas del Hospital
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

la eficacia de la administracin pblica
mediante la adecuada operacin del
hospital.
Propsito

Frmula
Componente:
Supuestos
Anual
(B/C)*100
81.00
Porcentaje
82.00
19,119

recursos materiales
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
95.00
Anual
Actividad:
C1A2 Realizacin de licitacin anual pblica de medicamentos y material de curacin.
Actividad:
C1A3 Realizacin de mantenimiento a mobiliario, equipos, vehiculos y edificios.
Actividad:
C1A4 Coordinacin del Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles.
Actividad:
C1A5 Actualizacin del inventario fsico y resguardo de los bienes muebles.
Actividad:
C1A6 Seguimiento a los pagos de los servicios bsicos.

19,081

recursos humanos
Trimestral
Informe de licitacin anual. Direccin de
Administracin. Hospital de la Amistad (HAM).
Actividad:
Estadsticas de atencin interna. Direccin General.

Hospital de la Amistad (HAM).
Periodicidad

ano.pdf
19,112
Meta
(B/C)*100

hospital de la amistad operan
adecuadamente.
Componente:
Lnea base
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
92.00
Trimestral
Reportes internos del rea de recursos humanos.
Direccin de Administracin. Hospital de la Amistad
(HAM).
Actividad:
C2A1 Elaboracin del diagnstico de necesidades de capacitacin.
Actividad:
C2A2 Elaboracin de la nmina.
Actividad:
C2A3 Clculo de los pagos de cuotas al ISSTEY.
Actividad:
352

Componente:
Captulo
19,091

recursos financieros.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Reportes internos. Direccin de Administracin.
Hospital de la Amistad (HAM).
Actividad:
Actividad:
C3A2 Elaboracin de estados financieros y presupuestales.
Actividad:
C3A3 Realizacin de pago oportuno de proveedores.
Monto del Programa
4000
6,171,655
Total
6,171,655

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
353

Programa Presupuestario: 202 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto
Dependencia o Entidad Responsable: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN
Poblacin Objetivo: Personal operativo del hospital
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

hospital.
Propsito

Frmula
(B/C)*100
19,094
Porcentaje de manuales implementados
C1A1 Creacin de las polticas y los procedimientos.
Actividad:
C1A2 Elaboracin del manual del control interno.
(B/C)*100
18,075
Porcentaje de personal capacitado
(B/C)*100
Capacitacin al personal operativo

impartida.
Componente:
C2A1 Gestin de capacitaciones con las personas competentes.
Actividad:
C2A2 Orientacin al personal para la mejora continua.
Actividad:
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
50.00
Porcentaje
60.00
Anual
80.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros de capacitacin. Departamento de
recursos humanos. Hospital Comunitario de Peto
(HCP).
Actividad:
Material de curacin, mdico e

instrumental y administrativo
suministrado.
Actividad:
Supuestos
Registros administrativos de manuales de control

interno. Direccin Administrativa. Hospital
Comunitario de Peto (HCP).
Actividad:
Registros Administrativos. Direccin General.

Hospital Comunitario de Peto (HCP).
Seguimiento a la aplicacin de las

polticas internas realizada.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
19,113
Meta
(B/C)*100
El personal del Hospital Comuntario

de Peto opera adecuadamente.
Componente:
Lnea base
18,895
Porcentaje de requisiciones de insumos y

materiales suministrados
(B/C)*100
95.83
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros de almacn. Departamento de compras y
almacn. Hospital Comunitario de Peto (HCP).
C3A1 Elaboracin de requisiciones de medicamentos y material de curacin.

C3A2 Elaboracin de requisiciones de instrumental mdico.
354

Actividad:
Componente:
C3A3 Entrega de material administrativo.

18,896
Mantenimiento preventivo y correctivo

a las reas y equipos realizado.
Componente:
C4A1 Mantenimiento preventivo a equipos.
Actividad:
C4A2 Mantenimiento correctivo a equipos.
Actividad:
C4A3 Mantenimiento a instalaciones.
4000
Total
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros de mantenimiento. Direccin
Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).
Actividad:
Captulo
Porcentaje de mantenimiento preventivo y

correctivo de las reas y equipos realizado
19,088

(B/C)*100
50.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Comunitario de Peto (HCP).
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Monto del Programa

4,153,284
4,153,284

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
355

Programa Presupuestario: 203 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul
Dependencia o Entidad Responsable: HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATN
Poblacin Objetivo: Personal del hospital.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante el ptimo funcionamiento
del Hospital.
Propsito

Frmula
(B/C)*100
19,096
Porcentaje de manuales actualizados
C1A1 Creacin de las polticas y los procedimientos.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de manual de control interno.
(B/C)*100
19,102
(B/C)*100
Capacitacin al personal operativo

proporcionada.
Componente:
C2A1 Gestin de capacitaciones con las personas competentes.
Actividad:
C2A2 Orientacin al personal para la mejora continua.
Actividad:
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
90.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros de capacitacin. Departamento de
recursos humanos. Hospital Comunitario de Ticul
(HCT).
Actividad:
Medicamentos, material de curacin e

instrumental mdico y material
administrativo suministrado.
Actividad:
Supuestos

Comunitario de Ticul (HCT).
Actividad:
Registro de cumplimiento de metas. Direccin

General. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).
Manuales de polticas internas

elaborados.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
19,114
Meta
(B/C)*100

Hospital Comunitario de Ticul operan
adecuadamente.
Componente:
Lnea base
19,124
Porcentaje de requisiciones de insumos y material

suministrados
(B/C)*100
95.85
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros de almacen. Departamentos de compras y
almacn. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).
C3A1 Elaboracin requisiciones de medicamentos y material de curacin.

C3A2 Elaboracin de requisiciones de instrumental mdico.
356

Actividad:
Componente:
Matenimiento preventivo y/o

correctivo de las reas y equipos de la
entidad realizado.
Actividad:
Componente:
19,125
Porcentaje de mantenimiento preventivo y

correctivo de las reas y equipos realizado
88.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
C4A1 Mantenimiento preventivo a equipos.

C4A2 Mantenimiento correctivo a equipos.
Actividad:
C4A3 Mantenimiento de instalaciones.
(B/C)*100
Registros de mantenimiento. Direccin

Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).
Actividad:
Captulo
C3A3 Entrega de material administrativo.
19,089

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
95.00

Comunitario de Ticul (HCT).
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Monto del Programa
4000
4,610,215
Total
4,610,215
Trimestral

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
357

Programa Presupuestario: 205 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY
Dependencia o Entidad Responsable: ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PBLICA DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personal de la APBPY
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la adecuada operacin de la
Entidad.
Propsito

Frmula
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
85.00
18,100

recursos materiales
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
85.00
Anual
Trimestral
Auxiliar de movimientos de los estados Financieros.
Direccin de Administracin y Finanzas. APBPY.
C1A1 Actualizacin del inventario y resguardo de mobiliario y equipo.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Supuestos
Anual
Actividad:
Reporte de Unidad Bsica de Presupuestacin.

Sistema de Planeacin, Evaluacin y Seguimiento.
SIGEY. Direccin General. Administracin del
Patrimonio de la Beneficiencia Pblica (APBPY).
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
18,080
Meta
(B/C)*100

Administracin del Patrimonio de la
Beneficencia
Pblica
operan
adecuadamente.
Componente:
Lnea base
18,218

recursos humanos
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
358

Componente:
Captulo
18,219

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Monto del Programa
4000
186,971
Total
186,971

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
359

Programa Presupuestario: 206 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY
Dependencia o Entidad Responsable: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Las unidades administrativas
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Se contribuye a la efiencia y eficacia

de la Administracin pblica mediante
el adecuado funcionamiento del
Centro.
Propsito

Frmula
Componente:
Actividad:
Componente:
Porcentaje de requisiciones surtidas
(B/C)*100
18,912
Porcentaje de adquisiciones entregadas
Supuestos
Anual
50.00
Porcentaje
95.00
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Registros Administrativos. Direccin General. Centro
Estatal de Trasplantes de Yucatan. (CEETRY).

C1A2 Realizacin del proceso de adquisiciones.
18,913
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Actividad:
C2A1 Deteccin de necesidades de capacitacin.
Actividad:
C2A2 Gestin y organizacin de cursos de capacitacin.

Cursos de capacitacin al personal

impartidos.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
18,911
Meta
(B/C)*100
Las unidades administrativas cuentan

con
estructura
orgnica,
herramientas,
administrativas
y
servicios bsicos para el
adecuado
funcionamiento.
Materiales y suministros para las

diferentes reas administrativas y
mdicas entregados.
Actividad:
Lnea base
18,914
Porcentaje de bienes inventariados
Recursos patrimoniales registrados.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Actividad:
C3A1 Actualizacin del inventarios de bienes patrimoniales.
Actividad:
C3A2 Elaboracin del registo de inventarios.
360

Componente:
18,916
Porcentaje de documentos emitidos
(B/C)*100
Reglamento institucional y manual de

procedimientos elaborados.
Componente:
C4A1 Elaboracion de manuales y reglamentos de los procesos administrativos.
Actividad:
C4A2 Difusin del reglamento y manual de prosesos administrativos internos.
Captulo
4000
Total
95.00
Trimestral
Actividad:
0.00
Porcentaje
19,084

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
82.00
Trimestral
Estatal de Trasplantes de Yucatn. (CEETRY).
Actividad:
Actividad:
C5A2 Gestin de los servicios.
Actividad:
C5A3 Realizacin de los pagos.
Monto del Programa

290,000
290,000

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
361

Programa Presupuestario: 207 Operacin de Unidades Deportivas
Poblacin Objetivo: Usuarios de las unidades deportivas
Eje PED: 03
Tema PED: 03.05
Deporte

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,886
Mejorar los resultados del deporte de

alto rendimiento en justas de carcter
nacional e internacional.
Propsito
18,526
La poblacin del estado incrementa el

hbito de la actividad fsica y la
prctica del deporte.
Componente:
Tasa de talentos deportivos por cada diez mil

habitantes
Variacin porcentual de los usuarios de las

unidades deportivas a cargo del Instituto del
Deporte del Estado de Yucatn
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
19.00
Talentos deportivos
por cada 10 000
24.00
Anual
1,659,684.00
Personas
5.00
((B-C)/C)*100
Mejorar la condicin fsica de la poblacin en el Estado.

Padrn de Talentos Deportivos. Instituto del

Anual
Registro de usuarios. Unidades Deportivas.
18,528
Instalaciones deportivas del IDEY en

ptimas condiciones proporcionadas
Porcentaje de usuarios satisfechos con las

condiciones de las instalaciones de las Unidades
Deportivas administradas por el Instituto del
Deporte del Estado de Yucatn
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
Supuestos
70.00
Comisaras, municipios y otras

instancias promueven la actividad
fsica y deportiva entre la
poblacin del Estado.
Semestral
Encuestas aplicadas. Coordinacin de Unidades

Deportivas. Direccin de Alto Rendimiento. Instituto
Componente:
Actividad:
C1A1 Calendarizacin de mantenimiento a Unidades Deportivas Administradas por el IDEY
Actividad:
C1A2 Realizacin de mantenimiento a las Unidades Deportivas administradas por el IDEY
Actividad:
C1A3 Programacin de eventos deportivos de acuerdo a la disponibilidad de los espacios deportivos
18,529
Promedio de horas clase impartidas
SUM B/C
Clases de Iniciacin Deportiva

impartidas
3,178.00
Horas
3,000.00
Trimestral
Listas de asistencia de entrenadores. Unidades
Deportivas. Direccin de Alto Rendimiento. Instituto
Nota: La meta 2017 se plantea menor a la lnea
base, de bido a que una de las unidades deportivas
estar cerrada por trabajos de modernizacin.
Actividad:
C2A1 Inscripcin de alumnos a las Escuelas de Iniciacin Deportiva
Actividad:
C2A2 Seguimiento a la matricula de las Escuelas de Iniciacin Deportiva
362

Captulo
Monto del Programa
4000
44,277,762
Total
44,277,762

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
363

Programa Presupuestario: 208 Eventos Recreativos
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin en General del Estado de Yucatn
Eje PED: 03
Tema PED: 03.04
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,063
Contribuir a incrementar el acceso a

servicios
educativos,
actividades
artsticas y culturales que generen
conocimiento y fortalecimiento de los
valores
sociales
mediante
la
organizacin de eventos recreativos.
Propsito
18,070
Meta
Periodicidad
((B-C)/C)*100
617,631.00
Asistentes
8.00
Anual
Variacin porcentual de la poblacin asistente a los ((B-C)/C)*100

eventos recreativos realizados
2,949,000.00
Personas
18,072
Variacin porcentual de la poblacin asistente al

evento Feria Yucatn
((B-C)/C)*100
2,215,000.00
Personas
C1A1 Estados financieros.
Actividad:
C1A2 Mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones.
Actividad:
C1A3 Realizacion de contratos.
Actividad:
C1A4 rdenes de compra y servicios, pago a proveedores y prestadores de servicios.
Actividad:
C1A5 Asignacin y cobro de espacio.
Actividad:
C1A6 Realizacin de pagos por espectculo.
1.00
Anual
1.00
Anual
Informe de actividades. Direccin General. Instituto
Promotor de Ferias (IPFY).
Actividad:
Evento Festival Vivan los Nios

organizado.


Promotor de Ferias de Yucatn (IPFY).
Evento Feria Yucatn organizado.
Componente:
Lnea base
Cultura
Supuestos

estadsticas. Secretara de la Cultura y las Artes
(SEDECULTA)
La poblacin en general del estado de

Yucatn tiene acceso a eventos
recreativos a bajo costo o gratuitos.
Componente:
Variacin porcentual de asistentes a los servicios

educativos y eventos artsticos - culturales
Frmula
18,073

evento Vivan los Nios
((B-C)/C)*100
220,000.00
Personas
2.00
Anual
Actividad:
C2A1 Realizacin de contratos.
Actividad:
C2A2 Ordenes de compra y servicios, pago a proveedor y prestadores de servicio.
Actividad:
C2A3 Realizacin de espectculos.
Actividad:
Los ciudadanos participan en el

evento, al igual que las
dependencias y expositores.
Situacin climatolgica,
participacin activa en el evento
de las dependencias,
proveedores, prestadores de
servicios y expositores.
364

Componente:
18,074
Evento Viva la Navidad organizado.
Componente:

evento Viva la Navidad
((B-C)/C)*100
500,000.00
Personas
C3A1 Realizacin de contratos.
Actividad:
C3A2 Ordenes de compra y servicios, pago a proveedor y prestador de servicios.
Actividad:
C3A3 Realizacin de espectculos.
Actividad:
Anual
Actividad:
Servicios de entretenimiento y
cuidado de los infantes en las
vacaciones proporcionado
2.00
19,267
Costo medio por asistente al evento de clausura

"Bienestar en Vacaciones"
B/C
81.95
Pesos por asistente
81.95
Anual
19,268
Variacin porcentual de participantes al evento
((B-C)/C)*100
43,648.00
Participantes
5.00
Anual
Lista de inscritos. Departamento de Sistemas de
Informacin. Direccin General. Instituto del
Deporte del Estado de Yucatn.
19,269
Variacin porcentual de talentos deportivos

detectados en la miniolimpiada
((B-C)/C)*100
327.00
Talentos deportivos
5.00
Anual
Listas de nios detectados. Direccin de Alto
Yucatn.
Captulo
Actividad:
C4A1 Recepcin de solicitudes de los alcaldes.
Actividad:
C4A2 Coordinacin con los municipios y sedes.
Actividad:
C4A3 Instalacin de sedes en escuelas de educacin bsica.
Actividad:
C4A4 Elaboracin del manual de actividades del evento.
Actividad:
C4A5 Seleccin y capacitacin de promotores e instructores.
Actividad:
C4A6 Seleccin de los materiales didcticos que se utilizarn en las actividades de verano para el programa Escuela de Verano. Bienestar en Vacaciones.
Actividad:
C4A7 Dotacin de insumos (papelera y material deportivo) para las sedes del programa.
Actividad:
C4A8 Desarrollo de actividades recreativas, deportivas, educativas y culturales.
Actividad:
C4A9 Desarrollo de la clausura del evento Escuela de Verano. Bienestar en Vacaciones.
Monto del Programa
4000
109,535,865
Total
109,535,865
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
365

Programa Presupuestario: 209 Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY
Poblacin Objetivo: Unidades Administrativas del Instituto
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Mejorar la eficiencia y eficacia de la

Propsito

Frmula
18,531
C1A2 Capacitacin al personal proporcionada.
Actividad:
C1A2 Actualizacin de los manuales de operacin.
(B/C)*100
(B/C)*100
19,126

(B/C)*100
C2A1 Elaboracin de los estados financieros.
Actividad:
C2A2 Realizacin de los Apartados del Anteproyecto de Presupuesto.
Actividad:
C2A3 Realizacin de Informes de Gobierno y Cuenta Pblica.
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
El personal procura un buen

clima laboral.
Trimestral
283.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros del Departamento de Contabilidad.
Direccin de Administracin y Finanzas. Instituto
Actividad:
Recursos materiales administrados.
Supuestos

Componente:

recursos humanos
Actividad:

Componente:
Periodicidad

ano.pdf
18,530
Meta
(B/C)*100
El Instituto del Deporte del Estado de

Yucatn es eficiente con los recursos
humanos, materiales y financieros.
Componente:
Lnea base
18,544

recursos materiales
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
366

Componente:
Actividad:
C3A1 Realiizacin de soporte tcnico.
Actividad:
C3A2 Proporcionar insumos.
Actividad:
C3A3 Calendarizacin de mantenimiento a equipos de cmputo.
18,547
Porcentaje de auditoras solventadas
(B/C)*100
Reglamento, polticas y normatividad

aplicada.
Captulo
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reportes de Auditora. Direccin de Administracin
y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de
Yucatn (IDEY).
Actividad:
C4A1 Realizacin de auditoras internas.
Actividad:
C4A2 Difusin de la normatividad aplicable.
Actividad:
C4A3 Capacitacin en materia de normatividad.
Monto del Programa
4000
23,104,351
Total
23,104,351

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.04 Recreacin, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
Subfuncin:
Tipo de Programa:
367

Programa Presupuestario: 210 Programa de Fortalecimiento de la Red de Museos
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Visitantes de los museos a cargo del Instituto de Historia y Museos de
Yucatn
Tema PED: 03.04
Cultura
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,892
Contribuir
a
incrementar
las
oportunidades de acceso a los bienes
y servicios culturales que fortalezcan
el patrimonio y preserven nuestra
identidad cultural.
Propsito
19,276
Meta
Periodicidad
130,897.00
Personas
8.00
Anual
Porcentaje de usuarios satisfechos del Gran Museo

del Mundo Maya de Mrida
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
19,277
Promedio de asistentes por actividad y evento

cultural y/o artstico realizado en la Red de Museos
SUM B/C
150.00
Personas
Actividad:
C1A1 Difusin de los eventos culturales y artsticos que se realizan en la Red de Museos.
Actividad:
C1A2 Realizacin de eventos culturales y artsticos en la Red de Museos.
Visitas escolares guiadas en red de

Museos realizadas.
95.00
Semestral
Encuentas de satisfaccin trimenstrales en
GMMMM. Promotora de Cultura
Yaxch-Inversionista Proveedor. Direccin de
Museos y Eventos Especiales. Instituto de Historia y
Museos de Yucatn (IHMY))
Actividades o eventos culturales y

artsticos en la Red de Museos
realizados.
Componente:

a los bienes y servicios culturales relacionados con
el patrimonio cultural
Lnea base
Supuestos
Informe de Actividades. Relacin de Variables

Estadsticas. Secretara de Cultura (Sedeculta)
Los visitantes a los museos de la Red

de
Museos
reciben
actividades
artsticas, culturales y educativas.
Componente:
Frmula

19,279
Porcentaje de grupos escolares atendidos en las

visitas escolares guiadas en la Red de Museos
(B/C)*100
96.00
Porcentaje
150.00
Las personas asisten a los

museos administrados por el
Instituto de Historia y Museos de
Yucatn.
Trimestral
Reporte diario de eventos Gran Museo del Mundo
Maya de Mrida. Reporte de eventos Red de
Museos. Coordinacin de Relaciones Pblicas e
Internacionales GMMMM. Coordinacin de red de
Museos. Direccin de Museos y Eventos Especiales
del IHMY
96.00
Trimestral
Reporte de Visitas Escolares de la Red de Museos.
Coordinacin de Servicios Educativos Gran Museo
del Mundo Maya de Mrida. Coordinacin de Red de
Museos. Direccin de Museos y Eventos Especiales
del IHMY
Actividad:
C2A1 Realizacin de visitas escolares guiadas en Red de Museos.
Actividad:
C2A2 Realizacin de eventos en Red de Museos.
368

Componente:
Talleres y exposiciones en la Red de

Museos realizados.
Actividad:
Captulo
19,280
Variacin porcentual de talleres y exposiciones

realizados en la Red de Museos
((B-C)/C)*100
60.00
Talleres y
exposiciones
15.00
Trimestral
Reportes de actividades de la Red de Museos,
Coordinacin de Exposiciones y Museografa del
Gran Museo del Mundo Maya de Mrida,
Coordinacin de Red de Museos. Direccin de
Museos y eventos Especiales del IHMY.
C3A1 Realizacin de talleres y exposiciones en la Red de Museos.
Monto del Programa
4000
278,744,535
Total
278,744,535

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:
369

Programa Presupuestario: 211 Desarrollo y Mejoramiento de la Gestin Administrativa de la Sedeculta
Poblacin Objetivo: Las reas administrativas de la Sedeculta.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la operacin adecuada de la
Secretara.
Propsito
18,922
Componente:
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas

oportunamente
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
18,924
Porcentaje de servicios y suministros

proporcionados
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
85.00
Permanencia en los puestos.
Anual
85.00
Semestral
Reporte del mdulo de compras y mdulo de
egresos del Sistema SIGEY. Direccin de
C1A1 Recepcin y autorizacin de solicitudes de servicios bsicos, materiales y sumistros emitidas por las unidades administrrativas
Actividad:
C1A2 Gestin de adquisicin de servicios o materiales y suministros.
Actividad:
C1A3 Entrega de servicios y suministros a las unidades administrativas solicitantes.
Meta
Base de datos del control de oficios ingresados y

base de datos de las solicitudes atendidas por las
reas administrativas. Direccin de Administracin y
Finanzas. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).
Servicio basicos, materiales y

suministros proporcionados.
Actividad:
Lnea base

ano.pdf

Sedeculta operan de manera eficiente.
Componente:

Frmula
18,925
Porcentaje de eficiencia en el ejercicio presupuestal
Administracin financiera eficientada.
Actividad:
C2A1 Atencin de trmites financieros.
Actividad:
C2A2 Seguimiento al control presupuestal.
Actividad:
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
87.00
Semestral
Presupuesto autorizado, estados financieros
historicos. Direccin de Administracin y Finanzas.
Secretara de la Cultura y las Artes (Sedeculta).
370

Componente:
18,926
Porcentaje de documentos normativos elaborados
(B/C)*100
Manuales y documentos normativos

elaborados.
Componente:
C3A1 Realizacin de sesiones de consulta y retroalimentacin con las reas involucradas.
Actividad:
C3A2 Elaboracin, revisin y actualizacin de documentos normativos.
Actividad:
C3A3 Autorizacin de documentos normativos.
100.00
Semestral
Minutas de sesiones de trabajo y documentos
normativos autorizados. Direccin de
Actividad:
Servicios informticos y de
comunicacin administrados.
Captulo
100.00
Porcentaje
18,927
Porcentaje de satisfaccin con los servicios

informticos y de comunicacin
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
95.00
Semestral
Encuestas de satisfaccin de usuarios. Direccin de
Actividad:
C4A1 Instalacin de equipos informticos y de comunicacin.
Actividad:
C4A2 Mantenimiento de equipos informticos.
Actividad:
C4A3 Mantenimiento de la Red de comunicacin
Monto del Programa
1000
24,633,248
2000
1,524,000
3000
11,178,065
Total
37,335,313

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.06.04.02 Cultura
Tipo de Programa:
371

Programa Presupuestario: 212 Programa de Administracin del Instituto de Historia y Museos de Yucatn
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Unidades administrativas del Instituto
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Propsito

Frmula
Componente:
Variacin porcentual de visitantes satisfechos
((B-C)/C)*100
18,679

recursos materiales
(B/C)*100
Supuestos
Anual
127,260.00
Personas
3.00
Semestral
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Estados Financieros y Presupuestales. Jefatura de
Contabilidad. Direccin de Administracin. Instituto
de Historia y Museos de Yucatn (IHMY).
Actividad:
C1A1 Elaboracin de inventario y resguardo ptimo de mobiliario y equipo.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C1A5 Pago de servicios de luz, agua, telefona fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.
Libro de Visitantes. Direccin de Museos y Eventos

Especiales del Instituto de Historia y
Museos de Yucatn (IHMY).
Periodicidad

ano.pdf
19,137
Meta
(B/C)*100
El Gran Museo del Mundo Maya y la

Red de Museos cuentan con una
administracin eficiente de recursos
para su operacin.
Componente:
Lnea base
18,569

recursos humanos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Contabilidad. Direccin de Administracin. Instituto
Actividad:
Actividad:
Actividad:
372

Componente:
Actividad:
Actividad:
C2A5 Clculo de los pagos de cuotas estatales.
19,082
Componente:
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
C3A3 Revisin y elaboracin de solicitudes de pago a proveedores.
Actividad:
C3A4 Ministraciones recibidas.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Contablidad. Direccin de Administracin. Instituto
Actividad:
Gestiones jurdicas realizadas.
Captulo

18,698

gestiones jurdicas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Estados financieros y presupuestales. Jefatura de
Contablidad. Direccin de Administracin. Instituto
Actividad:
C4A1 Atencin de gestiones jurdicas.
Actividad:
C4A2 Realizacin de convenios y contratos.
Monto del Programa
4000
22,507,230
Total
22,507,230

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.06.04.02 Cultura
Tipo de Programa:
373

Programa Presupuestario: 213 Administracin de Figarosy
Dependencia o Entidad Responsable: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFNICA DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Unidades Administrativas del Fideicomiso Garante de la Orqueata
Sinfnica de Yucatn
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Propsito

Frmula
Componente:
(B/C)*100
19,135

recursos materiales
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
C1A3 Adquisicin de materiales, suministros, bienes y servicios.
Actividad:
C1A4 Pago de telefona.
Actividad:
Supuestos
Anual
99.00
Porcentaje
100.00
Anual
99.00
Porcentaje
100.00
Satisfaccin de las unidades

administrativas por los materiales
y servicios proporcionados.
Trimestral
Reporte de Comparativo Presupuestal por Captulo
de Gasto. Departamento de Administracin del
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfnica de
Yucatn (Figarosy).
Actividad:
Resumen de Comparativo Presupuestal. Direccin

de Administracin. Fideicomiso Garante de la
Orquesta Sinfnica de Yucatn (Figarosy).
Periodicidad
1/Avance en implementacin Pbr-SED. Entidades

ano.pdf 2/Reporte de Comparativo Presupuestal por
Captulo de Gasto. Direccin de Administracin.
Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfnica de
Yucatn
16,474
Meta
(B/C)*100
Las Unidades Administrativas del

Fideicomiso Garante de la Orquesta
Sinfnica de Yucatn cuentan con una
para su operacin.
Componente:
Lnea base
19,128

recursos humanos
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
374

Componente:
Actividad:
C2A2 Elaboracin de nmina en tiempo y forma.
Actividad:
Actividad:
C2A4 Actualizacin de procesos administrativos.
19,090
Componente:
Actividad:
Actividad:
C3A3 Revisin y pago de solicitudes de pago a proveedores.
Actividad:
C3A4 Administracin de recursos propios.
(B/C)*100
99.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
Cursos de capacitacin recibidos.
Captulo

19,222
Porcentaje de cursos de capacitacin con

certificacin realizados
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
92.00
Semestral
Reporte de control de capacitacin del personal
administrativo del Depto. de Recursos Humanos y
Procesos. Fideicomiso Garante de la Orquesta
Sinfnica de Yucatn (Figarosy).
Actividad:
C4A1 Realizacin de convenios y contratos.
Actividad:
C4A2 Coordinacin del comit tcnico del Figarosy.
Monto del Programa
4000
7,674,188
Total
7,674,188

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.06.04.02 Cultura
Tipo de Programa:
375

Programa Presupuestario: 214 Vinculacin con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas
Poblacin Objetivo: Organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones
religiosas.
Tema PED: 05.04
Gobernabilidad
Resumen Narrativo
Fin
17,821
Indicador
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Porcentaje de participacin en elecciones
(B/C)*100
76.90
Porcentaje
77.50
Anual
Se contribuye a mantener altos

niveles de participacin electoral en el
participacin de las organizaciones de
la sociedad civil, agrupaciones y
asociaciones religiosas en el estado.
Propsito
18,263
Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil,

agrupaciones y asociaciones religiosas atendidas y
vinculadas
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
18,264
Variacin porcentual de organismos y asociaciones

religiosas capacitadas
((B-C)/C)*100
420.00
Organismos y
asociaciones religiosas
Anual
23.20
Anual
Registros administrativos. Subsecretaria de
Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretara
Actividad:
C1A1 Planeacin y elaboracin de eventos para los organismos y agrupaciones.
Actividad:
Actividad:
C1A3 Diseo de invitaciones.
Actividad:
C1A4 Evaluacin de temas de capacitacin.
80.00
Registros administrativos. Subsecretaria de

Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretara
Capacitacin para el desarrollo de los

servicios de organismos y
agrupaciones religiosas brindada.
Componente:
Supuestos
Ipepac. Reporte del Programa de Resultados

Electorales Preliminares.
Las organizaciones de la sociedad

civil, agrupaciones y asociaciones
religiosas cuentan con la informacin
necesaria para su funcionamiento.
Componente:
Incrementar la participacin ciudadana en los procesos

democrticos y de polticas pblicas del Estado.
18,265
Variacin porcentual de vinculaciones realizadas
Vinculacin con organizaciones de la

sociedad civil, agrupaciones y
asociaciones religiosas realizada.
((B-C)/C)*100
760.00
Vinculaciones
18.40
Las organizaciones de la sociedad

civil, agrupaciones y asociaciones
religiosas solicitan los apoyos y
las vinculaciones para desarrollar
proyectos sociales y religiosas y
para mejorar su capacidad
operativa.
Existe inters de los organismos,
agrupaciones y asociaciones para
participar. Disponibilidad tanto
del ponente como de las
instalaciones.
Disponibilidad tanto del ponente

como de las instalaciones.
Anual
Registros. Subecretaria de Desarrollo Social y
Asuntos Religiosos. Secretara General de Gobierno
(SGG).
Actividad:
Actividad:
C2A2 Canalizacin a otras instancias.
376

Componente:
18,266
Variacin porcentual de asesoras proporcionada
((B-C)/C)*100
Asesora a las organizaciones sociales,

agrupaciones y asociaciones religiosas
proporcionada.
Captulo
90.00
Anual
Registros. Subecretaria de Desarrollo Social y
Asuntos Religiosos. Secretara General de Gobierno
(SGG).
Actividad:
C3A1 Servicio de asesora a los organismos de la sociedad civil agrupaciones y asociaciones religiosas que lo soliciten.
Actividad:
C3A2 Canalizacin jurdica con las instituciones de gobierno.
Monto del Programa
1000
3,931,489
2000
796,600
3000
1,031,269
4000
5,000,000
Total
490.00
Asesoras
10,759,358
Existe inters de los organismos,

agrupaciones y asociaciones para
participar.

Finalidad:
Eje:
02.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
02.05.04.04 Asuntos Religiosos u Otras Manifestaciones Sociales
Tipo de Programa:
377

Programa Presupuestario: 215 Gestin Escolar
Poblacin Objetivo: Comunidad escolar de educacin bsica con docentes, personal de apoyo
y padres de familia.
Tema PED: 03.01
Educacin Bsica

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
19,328
Se contribuye a elevar la calidad

educativa en el Estado mediante el
mejoramiento
de
los
servicios
ofrecidos en las escuelas de
educacin bsica
Porcentaje de estudiantes de secundaria evaluados

que obtienen el nivel de dominio III o IV en
lenguaje y comunicacin de la prueba PLANEA
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Mejorar la calidad en el nivel de educacin bsica.

Anual
Resultados de logro por entidad. Plan Nacional para
la Evaluacin de los Aprendizajes (PLANEA).
Disponible en:
http://www.inee.edu.mx/index.php/resultados-naci
onales-2015
19,329

matemticas de la prueba PLANEA
(B/C)*100
Supuestos
Los alumnos de educacin bsica
mantienen sus conocimientos
adquiridos en los siguientes
niveles de su trayecto formativo.
Anual
Disponible en:
onales-2015
Propsito
19,330
Centros
escolares
mejoran
los
servicios ofrecidos a la comunidad
escolar.
Porcentaje de estudiantes de primarias evaluados

(B/C)*100
16.20
Porcentaje
17.00
Anual
Las escuelas de media superior y

superior mejoran de igual forma
sus servicios.
Disponible en:
onales-2015
Nota: El valor de la lnea base hace referencia al
ciclo escolar 2014-2015, calculado en 2016 debido
a la disponibilidad de los datos.
19,331
Porcentaje de estudiantes de primarias evaluados

(B/C)*100
18.00
Porcentaje
19.00
Anual
Disponible en:
onales-2015
Nota: El valor de la lnea base hace referencia al
ciclo escolar 2014-2015, calculado en 2016 debido
a la disponibilidad de los datos
378

Componente:
18,752
Planeacin escolar efectiva.
Porcentaje de escuelas de educacin inicial y bsica

que cuentan con un plan de mejora orientado a la
atencin de las necesidades de la escuela
(B/C)*100
97.50
Porcentaje
100.00
Anual
Base de datos del Sistema de Informacin para la
Gestin Educativa actualizada anualmente.
Direccin de Planeacin. Secretara de Educacin
www.sigeyucatan.gob.mx/
Estadstica 911. Departamento de estadstica.
Direccin de planeacin. Secretara de Educacin
Componente:
Actividad:
C1A1 Realizar reuniones de Consejo Tcnico Escolar.
Actividad:
C1A2 Registrar en la plataforma las relatoras de las reuniones de los consejos tcnicos.
Actividad:
C1A3 Realizar planes de trabajo en las escuelas de educacin bsica.
18,753
Apoyo econmico al fortalecimiento

de la gestin de los centros escolares
otorgado.
Componente:
(B/C)*100
78.30
Porcentaje
79.00
Actividad:
C2A1 Seleccionar escuelas que sern beneficiadas con apoyo para la gestin.
Actividad:
C2A2 Realizar colegiados regionales de supervisores para el seguimiento de los planes de mejora realizados.
18,755
Porcentaje de escuelas de educacin bsica

atendidas con acciones de reposicin de mobiliario
y equipamiento escolar
(B/C)*100
C3A1 Diagnosticar necesidades de mobiliario escolar.
Actividad:
C3A2 Reponer lmparas, ventiladores y pintura en los centros escolares.
18,756
Porcentaje de escuelas de educacin bsica que

cuentan con consejos de participacin social
funcionando
18.60
Porcentaje
19.00
Anual
Base de datos del Programa de Mobiliario Escolar
actualizado trimestralmente. Direccin de
planeacin. Secretara de Educacin del Gobierno
Actividad:
Participacin de los actores educativos

en lo Consejos de Participacin Social
promovida.
Anual
Listado de escuelas beneficiadas por el Programa
estatal de apoyo para la gestin escolar.
Coordinacin de Gestin Escolar. Secretara de
(SEGEY).
Reposicin de bienes muebles en los

centros escolares de educacin bsica
realizado.
Componente:

beneficiadas con apoyo econmico para el
fortalecimiento a la gestin escolar
(B/C)*100
84.00
Porcentaje
85.00
Anual
Base de datos actualizado anualmente.
Coordinacin de la Unidad de Participacin Social.
Yucatn (SEGEY).
Indicadores del ciclo funcional de los Consejos
Escolares de Participacin Social en la Educacin.
Registro Pblico de los Consejos de Participacin
Social en la Educacin (REPUSE). Disponible en:
http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/work/mo
dels/conapase/Resource/733/1/images/Indicadores
%20del%20Ciclo%20Funcional%20de%20los%20C
onsejos%20Escolares%202014-2015.pdf
Actividad:
C4A1 Capacitar a los directores de las escuelas para el manejo de las guas de participacin social.
Actividad:
C4A2 Realizar las reuniones de integracin con padres, madres de familia y docentes.
Se tiene una intervencin

participativa entre los miembros
de la comunidad escolar en la
elaboracin de los planes de
mejora para la atenccin de las
necesidades de la escuela.
Se dispone de presupuesto
suficiente para atender todas las
necesidades planteadas en las
escuelas que solicitan el apoyo.
La Federacin otorga los recursos

suficientes para atender todas las
necesidades planteadas en todas
las escuelas que solicitan el
apoyo.
Los padres de familia participan

activamente en las decisiones
escolares.
Las reuniones realizadas por el
Consejo de Participacin Social
buscan el mejoramiento de los
servicios ofrecidos en la escuela.
379

Actividad:
Componente:
C4A3 Dar seguimiento a los Consejo de Participacin Social instalados en las escuelas de educacin bsica.
18,757
Servicios educativos de jornada

ampliada en centros escolares de
educacin bsica otorgados.
Componente:
23.80
Porcentaje
Actividad:
C5A1 Seleccionar escuelas que sern atendidas por el programa de tiempo completo.
Actividad:
C5A2 Otorgar a escuelas el servicio de modalidad de jornada ampliada.
Actividad:
C5A3 Seguimiento y acompaamiento a las escuelas beneficiadas por el programa.
24.00
18,758

atendidas con los servicios del Sistema de
Informacin y Gestin Educativa (SIGE)
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
86.00
Actividad:
C6A1 Concluir la construccin de los mdulos: infraestructura, control patrimonial y plantilla de personal.
Actividad:
C6A2 Promover el uso de los mdulos a las escuelas.
Actividad:
C6A3 Dar mantenimiento a la red digital del estado.
Comedores escolares construidos.
Captulo
(B/C)*100
Anual
Base de datos de las escuelas atendidas por el
Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
Coordinacin de Gestin Escolar. Secretara de
(SEGEY).
Servicios del sistema para la

simplificacin administrativa en las
escuelas de educacin bsica
ofertados.
Componente:
Porcentaje de escuelas de educacin bsica que

otorgan servicios de jornada escolar ampliada
18,961
Porcentaje de escuelas primarias pblicas de

tiempo completo con comedor
(B/C)*100
23.60
Porcentaje
24.00
Anual
Listado de usuarios del sistema actualizado
mensualmente. Direccin de Planeacin. Secretara
(SEGEY).
Anual

Informe de escuelas atendidas por el Programa
Escuelas de Tiempo Completo. Coordinacin de
Gestin Escolar. Secretara de Educacin del
Actividad:
Actividad:
C7A2 Licitacin de la obra.
Actividad:
Monto del Programa
2000
6,050,000
3000
4,060,000
4000
4,482,969
6000
17,006,542
Total
31,599,511
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
380

Programa Presupuestario: 218 Cobertura de los Servicios de Educacin Profesional Tcnica/CONALEP
Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Egresados de secundaria del ltimo ciclo escolar dentro del rea de
influencia que quieren una carrera tcnica con bachillerato.
Tema PED: 03.02

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,788
cobertura
en
educacin
media
superior en el estado de Yucatn
mediante la oferta de servicios de
educacin profesional tcnica.
Propsito
18,710
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
64.60
Porcentaje
79.70
Anual
Supuestos

Secretara de Educacin Pblica (SEP).
Egresados de secundaria del ltimo

ciclo escolar dentro del rea de
influencia que quieren una carrera
tcnica con bachillerato en servicios
educativos y tecnolgicos reciben
formacin que ofrece el Colegio de
Educacin Profesional Tcnica.
Componente:
Tasa de cobertura de educacin media superior

(15-17 aos)
Frmula
Incrementar la cobertura en el nivel de educacin media superior.
Porcentaje de absorcin de alumnos egresados de

secundaria
(B/C)*100
12.59
Porcentaje
12.59
Anual
Sistema de administracin escolar. Jefatura de
Promocin y Vinculacin del Colegio de Educacin
Profesional Tcnica del Estado de Yucatn (Conalep
Yucatn).
18,711
Servicios educativos de formacin

profesional tcnica-bachiller ofrecidos.
Variacin porcentual de la matrcula de un ciclo

escolar a otro
((B-C)/C)*100
5,114.00
Alumnos
5.68
Anual
Sistema de administracin escolar. Colegio de
Educacin Profesional Tcnica del Estado de
Yucatn (Conalep Yucatn).
19,117
Costo promedio por alumno
SUM B/C
18,913.00
Pesos por alumno
18,913.00
Alumnos egresados de
secundaria estn bien
preparados.
Anual
Reportes emitidos por el sistema contable
denominado "R-3-6". Subcoordinacin de
Administracin. Colegio Nacional de Educacin
Profesional Tcnica de Yucatn (Conalep Yucatn).
Matrcula oficial correspondientes a los dos
semestres del ao. Jefatura de Servicios Escolares.
Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica
de Yucatn (Conalep Yucatn).
Componente:
Actividad:
C1A1 Aplicacin del Programa de Evaluacin al Desempeo Docente de Prestadores de Servicios Profesionales (PSP).
Actividad:
C1A2 Operacin del Programa de Orientacin Educativa y Tutoras.
Servicios de capacitacin ofrecidos a

los diferentes sectores econmicos.
18,712
Variacin porcentual de la capacitacin laboral
((B-C)/C)*100
150.00
Cursos
6.67
Trimestral
Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de
Capacitacin. Colegio de Educacin Profesional
Tcnica del Estado de Yucatn (Conalep Yucatn).
Empresas interesadas en
capacitar a su personal y
presupuesto asignado en sus
programas de capacitacin.
381

Componente:
Actividad:
C2A1 Registro de la captacin de ingresos por servicios de capacitacin ofrecidos.
Actividad:
C2A2 Recepcin de solicitudes de personas interesadas en los servicios de capacitacin que ofrece el Colegio.
Actividad:
C2A3 Imparticin del curso propedutico para alumnos de nuevo ingreso.
Actividad:
C2A4 Imparticin de cursos de matemticas y habilidades lectoras para prueba enlace para alumnos.
Actividad:
C2A5 Capacitacin a docentes en el Programa de Formacin Docente de la Educacin Media Superior y Proceso de Certificacin de Competencias Docentes.
Actividad:
C2A6 Imparticin de cursos de actualizacion de docentes.
18,714
Certificacin de competencias
laborales proporcionada.
Actividad:
Componente:
Variacin porcentual de la certificacin de

competencias
((B-C)/C)*100
18,715
Variacin porcentual del empleo de egresados
((B-C)/C)*100
C4A1 Solicitudes de carta de presentacin para prcticas profesionales.

C4A2 Relacin de empresas e instituciones vinculadas con el Colegio.
18,717
Planteles acreditados por el Consejo

para la Evaluacin del Tipo Medio
Superior, A.C.
Componente:
Componente:
Actividades extracurriculares
realizadas.
Actividad:
192.00
Alumnos o egresados
colocados
20.00
Semestral
Porcentaje de planteles acreditados por el Consejo

para la Evaluacin del Tipo Medio Superior, A.C
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Fuentes de empleo en las

empresas o instituciones.
Anual
1/ Listado de planteles evaluados por el Consejo
para la Evaluacin del Tipo Medio Superior, A.C. 2/
Listado de planteles acreditados por el Consejo para
la Evaluacin del Tipo Medio
Superior, A.C. Colegio de Educacin Profesional
C5A1 Programacin del mantenimiento de infraestructura y equipo de planteles.

18,719
Servicios de orientacin educativa y

tutorias otorgados a los alumnos.
Actividad:
Personal interesado en obtener

certificacin laboral.

Vinculacin. Colegio de Educacin Profesional
Actividad:
Actividad:
Semestral
C3A1 Solicitudes de certificacin de competencias.
Actividad:
15.66

Capacitacin. Colegio de Educacin Profesional
Vinculacin con los sectores

productivos en apoyo a la formacin
profesional tcnica proporcionada.
Componente:
1,130.00
Personas certificadas
Porcentaje de alumnos atendidos en programas de

orientacin educativa y tutoras
(B/C)*100
62.00
Porcentaje
62.00
Semestral
Programa de orientacin educativa de los Planteles.
Colegio de Educacin Profesional Tcnica del
Estado de Yucatn (Conalep Yucatn).
El personal tiene el perfil

adecuado para proporcionar los
servicios de orientacin
educativa.
C6A1 Operacin del programa de orientacin educativa y tutoras.

18,720
Porcentaje de alumnos atendidos en programa de

actividades extracurriculares
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
55.00
Semestral
Registros administrativos. Coordinacin de
Actividades Culturales y Deportivas. Direccion
estatal. Colegio de Educacin Profesional Tcnica
del Estado de Yucatn (Conalep Yucatn).
Se cuenta con el personal con el

perfil adecuado para proporcionar
las actividades extracurriculares.
C7A1 Programacin de eventos deportivos y culturales.
382

Captulo
Monto del Programa
4000
118,162,763
Total
118,162,763

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
383

Programa Presupuestario: 219 Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educacin Media Superior del CECYTEY
Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTFICOS Y TECNOLGICOS DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Alumnos del Colegio de Estudios Cietficos y Tecnolgicos del Estado de
Yucatn (Cecytey).
Tema PED: 03.02
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,882
eficiencia
terminal
del
sistema
educativo
estatal
mediante
la
implementacin de estrategias que
apoyen la conclusin de los estudios
de bachillerato tecnolgico de los
alumnos.
Propsito
Componente:
18,066
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
57.00
Porcentaje
60.30
Anual
Mejorar la calidad en los servicios educativos en el nivel de

Supuestos

Los alumnos inscritos en el Colegio de

Estudios Cientficos y Tecnolgicos del
Estado de Yucatn logran concluir sus
estudios de bachillerato tecnolgico.
Servicios de tutora otorgados.

media superior
Frmula
18,845
Porcentaje de eficiencia terminal de alumnos en el

Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del
Estado Yucatn
(B/C)*100
Porcentaje de alumnos de los planteles del Colegio

de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de
Yucatn atendidos con tutoras
(B/C)*100
53.34
Porcentaje
57.00
Anual
Estadsitica 911. Secretara de Educacin Pblica.
www.estadisticas911.sep.gob.mx
70.00
Porcentaje
75.00
Trimestral
Actividad:
C1A1 Elaborar el informe de las necesidades de capacitacin de los orientadores educativos y los tutores de los planteles.
Actividad:
C1A2 Disear los cursos y talleres de capacitacin para orientadores educativos y tutores de los planteles.
Actividad:
C1A3 Impartir cursos de capacitacin para los orientadores educativos y tutores de los planteles.
Actividad:
C1A4 Elaborar el plan de accin tutoral diseado para cubrir las necesidades de orientacin y tutora de los estudiantes.
Actividad:
C1A5 Aplicar encuesta de expectativas y satisfaccin a los estudiantes.
Actividad:
C1A6 Realizar actividades de vinculacin con los padres de familia de los estudiantes que acuden al servicios de orientacin.
Resultados incluidos en Informe de gestin

correspondiente al trimestre Julio-Septiembre 2017.
Direccin de Planeacin y Direccin Acadmica.
Estado de Yucatn (Cecytey).
Alumnos y padres de familia en

corresponsabilidad con el Colegio,
decidan concluir sus estudios de
bachillerato en el Colegio de
Estudios Cientficos yTecnolgicos
Los estudiantes del Colegio de
Estudios Cientficos y
Tecnolgicos del Estado de
Yucatn participan en las
actividades planeadas.
384

Componente:
19,306
Programas educativos impartidos.
Componente:
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
75.00
Anual
Estadstica bsica de fin de ciclo escolar, resultados
incluidos en el Informe de Gestin correspondiente
al trimestre Octubre-Diciembre. Informacin
generada por: Direccin Acadmica del ColegioDireccin de Planeacin. Colegio de Estudios
Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Yucatn
(Cecytey).
Actividad:
C2A1 Impartir curso propedetico para alumnos de nuevo ingreso inscritos.
Actividad:
C2A2 Impartir asesoria acadmica.
Actividad:
C2A3 Impartir clases a alumnos por semestre escolar.
Actividad:
C2A4 Dotar de materiales, suministros y equipo a laboratorios y talleres de los planteles del Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Yucatn, para las prcticas
acadmicas de los alumnos.
Actividades artsticas, culturales,

tecnolgicas y deportivas realizadas.
Captulo
Porcentaje de programas educativos impartidos

eficientemente en el primer ao de bachillerato
18,850
Porcentaje de alumnos participantes en actividades

artsticas, culturales, tecnolgicas y deportivas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registro de alumnos participantes en actividades
artsticas, deportivas y culturales. Departamento de
Vinculacin. Direccin de planteles. Colegio de
Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de
Yucatn (Cecytey).
Actividad:
C3A1 Emitir convocatoria de actividades culturales o deportivas.
Actividad:
C3A2 Elaborar plan de actividades artsticas, culturales, tecnolgicas y deportivas dirigido a los alumnos del Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Yucatn.
Actividad:
C3A3 Elaborar informe de la participacin de alumnos del Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Yucatn en los eventos artsticos, culturales, tecnolgicos y
deportivos.
Monto del Programa
4000
106,317,478
6000
18,509,759
Total
124,827,237
Que se implementen acciones

estratgicas para incrementar la
aprobacin escolar de alumnos
de primer ao.
Los alumnos estan interesados en

participar en actividades
artsticas, culturales tcnolgicas
y deportivas.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
385

Programa Presupuestario: 220 Atencin de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatn
Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Estudiantes de 14 a 21 aos, inscritos al Colegio de Bachilleres del

Estado de Yucatn.
Tema PED: 03.02
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,882
eficiencia
terminal
del
sistema
educativo
estatal
mediante
la
implementacin de estrategias de
apoyo al egreso para los estudiantes
de nivel medio superior.
Propsito
19,309
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
57.00
Porcentaje
60.30
Anual
Porcentaje de eficiencia terminal del Colegio de

Bachilleres del Estado de Yucatn
(B/C)*100
79.00
Porcentaje
85.00
Anual
Los estudiantes desean concluir

sus estudios.
18,228
Porcentaje de alumnos que recibieron el servicio de

orientacin educativa y/o tutora
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
75.60
Asistencia de alumnos a las

orientaciones y tutoras.
Anual
Sistema Integral de Control Escolar del Estado de
Yucatn. Jefatura de Control Escolar. Direccin
Acadmica. Colegio de Bachilleres del Estado de
Yucatn (Cobay).
Actividad:
C1A1 Diseo e imparticin de cursos de capacitacin para los orientadores educativos y tutores del Colegio de Bachilleres.
Actividad:
C1A2 Elaboracin del plan de accin tutorial diseado para cubrir las necesidades de orientacin y tutora de los estudiantes del Colegio de Bachilleres.
Actividad:
C1A3 Vinculacin de los servicios de orientacin y tutora con los padres de familia de los estudiantes.
Actividad:
C1A4 Realizar las reuniones de seguimiento con los orientadores educativos y tutores del Colegio.
Actividad:
C1A5 Integracin de los expedientes de los estudiantes del Colegio que requieren orientacin y tutora.
Becas para alumnos gestionadas.
Supuestos
Estadstica de inicio y de fin de curso. Secretara de

Educacin Pblica.
www.estadisticas911.sep.gob.mx
Orientacin educativa y tutoras

otorgadas.
Componente:
Lnea base

Alumnos inscritos al Colegio de

Bachilleres del Estado de Yucatn
logran terminar sus estudios de nivel
medio superior.
Componente:

media superior
Frmula
Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel de

18,236
Porcentaje de alumnos beneficiados con becas

gestionadas por el Colegio
(B/C)*100
92.00
Porcentaje
92.00
Semestral
Acuse de becas firmados. Listado de beneficiarios.
Validacin bimestral. Direccin de planeacin.
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatn
Colegio de Educacin Profesional Tcnica del
Estado de Yucatn (Conalep Yucatn).
Yucatn (Cobay).
Convocatorias de dependencias
son emitidas en tiempo y forma
por la Subsecretara de Eduacin
Media Superior, Instituto de
Becas y Crditos del Estado de
Yucatn, Secretara de Desarrollo
Social.
386

Componente:
Actividad:
C2A1 Promocin y difusin de las convocatorias de becas.
Actividad:
C2A2 Acompaamiento a los alumnos del Colegio durante el llenado de solicitud de la beca.
Actividad:
C2A3 Reuniones para concientizar a los alumnos y padres de familia sobre los beneficios de conservar la beca.
18,230
Transporte para alumnos otorgado.
Componente:
(B/C)*100
25.00
Porcentaje
26.00
Semestral
Acuses de servicio de trasporte firmados. Listado de
beneficiarios, validacin bimestral. Colegio de
Bachilleres del Estado de Yucatn (Cobay).
Yucatn.
Actividad:
C3A1 Promocin y difusin de la convocatoria del servicio de trasporte.
Actividad:
C3A2 Acompaamiento a los alumnos del Colegio durante el llenado de solicitudes de servicio de trasporte.
Actividad:
C3A3 Reuniones para concientizar a los alumnos y padres de familia sobre los beneficios de conservar el servicio de trasporte.
19,069
Actividades acadmicas, culturales y

deportivas recibidas.
Componente:
Porcentaje de alumnos beneficiados con el servicio

de transporte
Porcentaje de alumnos atendidos en actividades

acadmica, cultural o deportiva
(B/C)*100
C4A1 Promocin y difusin de las convocatorias deportivas y culturales.
Actividad:
C4A2 Calendarizacin de competencias deportivas y culturales.
Actividad:
C4A3 Participacin de alumnos en competencias nacionales.
80.00
Asistencia de alumnos al
encuentro sur sureste.
Semestral
Yucatn (Cobay).
Actividad:
laborales otorgadas.
73.00
Porcentaje
18,234
Porcentaje de alumnos certificados en

competencias laborales en informtica
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
1/ Convocatoria por plantel. Convocatoria
Encuentro Sur- Sureste. Jefatura de Actividades
Cvicas, Culturales, Deportivas y Ecolgicas.
Direccin acadmica. Colegio de Bachilleres del
Estado de Yucatn (Cobay). 2/ Sistema Integral de
Control Escolar del Estado de Yucatn. Jefatura de
Control Escolar. Direccin Acadmica. Colegio de
Actividad:
C5A1 Capacitacin de docentes en el estndar a evaluar.
Actividad:
C5A2 Difusin del estndar a evaluar entre los alumnos.
Actividad:
C5A3 Calendarizacin de evaluaciones en los planteles.
Actividad:
C5A4 Elaboracin de expedientes para candidatos a evaluacin.
Actividad:
C5A5 Solicitud de certificados de alumnos acreditados.
387

Componente:
18,235
Porcentaje de docentes capacitados y actualizados
(B/C)*100
Servicios educativos impartidos.
Captulo
90.00
Porcentaje
93.00
Semestral
1/ Acuse de convocatoria de servicios educativos.
Direccin Acadmica. Colegio de Bachilleres del
Estado de Yucatn (Cobay). 2/Sistema de Nmina
de Recursos Humanos. Direccin Administrativa.
(Cobay).
Actividad:
C6A1 Promocin y firma de convenio con instituciones que imparten cursos y talleres de capacitacin.
Actividad:
C6A2 Disear talleres y/o cursos de capacitacin y actualizacin docente del Colegio de Bachilleres.
Actividad:
C6A3 Inscribir docentes a los cursos de capacitacin de actualizacin de docentes.
Actividad:
C6A4 Realizar de reuniones de seguimiento y/o evaluacin a la implementacin de los cursos de capacitacin y actualizacin de docentes.
Monto del Programa
4000
32,487,937
6000
9,283,410
Total
41,771,347

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
388

Programa Presupuestario: 221 Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica Regional del Sur
Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLGICA REGIONAL DEL SUR
Poblacin Objetivo: Alumnos matriculados en la Institucin.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
6.40
Porcentaje
5.20
Anual
eficiencia
terminal
del
sistema
educativo
estatal
mediante
la
apoyo a la titulacin de los alumnos.
Propsito
19,352
Supuestos

Porcentaje de alumnos titulados
(B/C)*100
Los alumnos matriculados en la

institucin cursan y concluyen sus
estudios de nivel superior hasta la
Componente:

superior.
31.00
Porcentaje
80.00
Anual
Estadstica Bsica. Departamento de Servicios
Escolares. Direccin de Planeacin y Evaluacin.
Universidad Tecnolgica Regional del Sur (UTRRS).
Nota: La lnea base del ejercicio 2016 se plante
65% porque era lo que se haba logrado en el
ejercicio 2015, la meta del ao 2016 fue lograr el
80%, sin embargo, debido al cambio de Rector, se
demor el proceso de titulacin y solamente se han
logrado titular el 31% de los egresados.
18,232
Porcentaje de alumnos atendidos
(B/C)*100
Servicios de tutora impartidos.
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
El alumno participa en el proceso

de tutoras.
Reporte de tutoras. Coordinacin acadmica.
Direccin de Carrera. Universidad Tecnolgica
Regional del Sur (UTRSS).
Actividad:
C1A1 Capacitacin a los tutores proporcionada.
Actividad:
C1A2 Elaboracin del programa de tutoras.
Actividad:
C1A3 Evaluacin y retroalimentacin del programa de tutoras proporcionadas.
389

Componente:
18,490
Programas educativos de calidad

impartidos.
Componente:
Actividad:
C2A1 Capacitacin especializada de docentes.
Actividad:
C2A2 Actualizacin disciplinar.
Actividad:
C2A3 Certificacin de docentes.
Actividad:
C2A4 Seleccin de docentes.
Actividad:
C2A5 Elaboracin de la planeacin acadmica.
18,108
Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos y

estmulos acadmicos
C3A1 Aplicacin de entrevistas socioeconmicas.
Actividad:
Actividad:
C3A3 Elaboracin de desayunos y almuerzos escolares.
Actividad:
C3A4 Gestin de hospedaje para alumnos.
Actividad:
C3A5 Difusin de convocatorias.
Actividad:
C3A6 Gestin de becas.
29.00
Porcentaje
80.00
Semestral
Que el organismo externo

otorgue la acreditacin.
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
80.00
Semestral
El alumno cumpla con los

requisitos para recibir los apoyos.
Relacin de alumnos con apoyos y estmulos
acadmicos. Departamento de Servicios Escolares.
Direccin de Planeacin y Evaluacin. Universidad
Tecnolgica Regional del Sur (UTRSS).
Nota: La meta depende directamente de la
matrcula escolar anual. Si la matrcula se
incrementa y el nmero de apoyos a entregar no, el
indicador disminuir, y viceversa.
Actividad:
Actividades extraescolares realizadas.
(B/C)*100
Alumnos inscritos. Departamento de Servicios

Escolares. Direccin de Planeacin y Evaluacin.
Universidad Tecnolgica Regional del Sur (UTRSS).
Dictamen de acreditacin. Direcciones de Carrera.
Nota: La lnea base del ejercicio 2016 se plante el
42% porque era lo que se haba logrado en el
ejercicio 2015, la meta del ao 2016 fue lograr el
100%, sin embargo, los nicos programas que
cuentan con la acreditacin son los de Contadura y
Desarrollo de Negocios, cuya matrcula representa
el 29% del total de la Universidad. En virtud de lo
anterior, el 29% se establece como lnea base para
el ejercicio 2017 y se plantea la meta del 80% dado
que los programas de Tecnologas de la
Informacin y Comunicacin as como el de
Turismo sern evaluados en dicho ejercicio para
lograr su acreditacin, lo que representara que el
80% de los alumnos cursen estudios en programas
reconocidos por su calidad.
Apoyos y estmulos acadmicos

otorgados.
Componente:
Porcentaje de matrcula inscrita en programas

acreditados
18,491
Porcentaje de actividades extraescolares realizadas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
El alumno participe en las

actividades programadas
Programa de actividades culturales y deportivas.
Departamento de Prensa, Difusin y Actividades
Culturales y Deportivas. Direccin de Vinculacin.
390

Componente:
Actividad:
C4A1 Realizacin de movilidad acadmica.
Actividad:
C4A2 Realizacin de congresos y/o seminarios.
Actividad:
C4A3 Realizacin de conferencias.
Actividad:
C4A4 Realizacin de actividades deportivas y culturales.
18,492
Porcentaje de alumnos con prcticas realizadas
(B/C)*100
Alumnos en visitas de prctica y

estada profesional asignados.
Captulo
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Disponibilidad de las empresas.

Concentrado de calificaciones de estada. Direccin
de Carrera. Universidad Tecnolgica Regional del
Sur (UTRSS).
Actividad:
C5A1 Firma de convenios de vinculacin con empresas.
Actividad:
C5A2 Solicitud de visitas realizadas.
Actividad:
C5A3 Solicitud y gestin de visitas autorizadas.
Actividad:
C5A4 Espacios de estada gestionados.
Actividad:
C5A5 Liberacin de los alumnos de sus estadas profesionales.
Monto del Programa
4000
42,740,186
Total
42,740,186

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
391

Programa Presupuestario: 222 Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnolgica Metropolitana
Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLGICA METROPOLITANA
Poblacin Objetivo: Personal de la Universidad.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la administracin eficiente
de los recursos y capital humano de la
Universidad
Tecnolgica
Metropolitana.
Propsito

Frmula
Componente:
Periodicidad
Supuestos
Anual
ano.pdf
18,362
Meta
(B/C)*100
Porcentaje de procesos calificados como eficaces
(B/C)*100
La
Universidad
Tecnol gi c a
Metropolitana
cuenta
con
una
administracin eficiente de sus
recursos y capital humano.
Lnea base
80.00
Porcentaje
90.00
Anual
Informe cuatrimestral del Programa Operativo
Anual. Departamento de Planeacin y Evaluacin.
Direccin de Administracin y Finanzas. Universidad
Tecnolgica Metropolitana (UTM).
19,045

recursos materiales
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Estados Financieros, Departamento de Control
Presupuestal, Direccin de Administracin y
Finanzas, Universidad Tecnolgica Metropolitana
(UTM).
Nota: Los datos de este indicador se reportan de
manera semestral con informacin del ltimo
cuatrimestre concluido.
Actividad:
C1A1 Procesos y servicios digitalizados.
Actividad:
C1A2 Gestin de fondos para ampliacin de la capacidad instalada de la infraestructura.
Actividad:
C1A3 Sistema de gestin de la calidad actualizado.
Actividad:
C1A4 Ampliar el acervo bibliogrfico impreso y digital.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Se tiene acceso a fondos

federales y estatales para la
adquisicin de los recursos
materiales.
392

Componente:
19,361
Componente:
(B/C)*100
Actividad:

Actividad:
Actividad:
Actividad:
C2A5 Promocin de profesores que cumplan con requisitos establecidos.
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Estados Financieros. Departamento de Control
Presupuestal. Direccin de Administracin y
Finanzas. Universidad Tecnolgica Metropolitana
(UTM).
Actividad:
Captulo

recursos humanos
19,362

Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
9,231,530
Total
9,231,530
Se cuenta con informacin

financiera confiable y oportuna.
Semestral
Estados Financieros. Departamento de Control
Presupuestal. Direccin de Administracin y
Finanzas. Universidad Tecnolgica Metropolitana
(UTM).
Monto del Programa
4000
Se cuenta con recursos humanos

que participan en capacitacin y
promocin.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:
393

Programa Presupuestario: 223 Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica del Mayab
Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL MAYAB
Poblacin Objetivo: Alumnos de la Universidad Tecnolgica de Mayab.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
6.40
Porcentaje
5.20
Anual
la
eficiencia
terminal
del
sistema
educativo
estatal
mediante
la
Propsito
18,408
Componente:
Porcentaje de titulacin de educacin superior por

cohorte generacional
19,350
Porcentaje de estudiantes por generacin, que

aprueban el programa educativo que cursan
(B/C)*100
89.00
Porcentaje
90.00
Supuestos
Anual
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
65.00
Semestral
Histrico de titulacin. Departamento de servicios
escolares. Universidad Tecnolgica del Mayab (UTM
Peto).
Actividad:
C1A1 Asignacin de las materias.
Actividad:
C1A2 Planeacin de clases.
Actividad:
C1A3 Evaluacin clases.

superior.
Base de titulados. Departamento de servicios

escolares. Universidad Tecnolgica del Mayab (UTM
Peto).
Nota: Algunos egresados a pesar de haber
concluido su ciclo de formacin, no acuden a
realizar el trmite de titulacin por mltiples
razones entre las que se encuentran.
Servicios de tutora y orientacin

psicolgica proporcionados.

Los alumnos matrculados en la

Institucin cursan y concluyen sus
Componente:
18,414
Porcentaje de alumnos atendidos en tutora y

orientacin psicolgica
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Informe cuatrimestral de actividades.
Departamento de Psicologa. Universidad
Tecnolgica del Mayab (UTM Peto).
Actividad:
C2A1 Formacin de tutores.
Actividad:
C2A2 Programacin del servicio de tutora.
Que la Coordinacin General de

Universidades Tecnolgicas y
Politcnicas y Gobierno del
Estado, construyan y equipen los
espacios necesarios y adecuados
para la imparticin de los
programas educativos.
Que las empresas vinculadas
acepten visitas guiadas a sus
instalaciones.
Que los alumnos soliciten el

servicio de orientacin
psicolgica.
394

Componente:
Actividad:
C2A3 Programacin de servicios de orientacin psicolgica solicitados.
Actividad:
C2A4 Evaluacin de servicios proporcionados.
18,416
Asesoras acadmicas proporcionadas.
Componente:
Actividad:
C3A1 Identificacin de alumnos que requieren de asesoras.
Actividad:
C3A2 Calendarizacin de las asesoras.
Actividad:
C3A3 Evaluacin asesoras.
18,420
C4A1 Publicacin de la convocatoria.
Actividad:
C4A2 Publicacin de la lista de beneficiados.

18,427
Porcentaje de alumnos que participan en las

actividades
C5A1 Publicacin de las actividades.
Actividad:
C5A2 Programacin de las actividades.
95.00
Semestral
(B/C)*100
93.00
Porcentaje
93.00
Semestral
(B/C)*100
38.00
Porcentaje
40.00
Semestral
Informe cuatrimestral de actividades. Direccin de
Vinculacin. Universidad Tecnolgica del Mayab
(UTM Peto).
Actividad:
Apoyo para la titulacin otorgados.
89.00
Porcentaje
Formato de matrcula escolar alcanzada.

Departamento de servicios escolares. Universidad
Nota: A pesar de contar con los apoyos a nivel
estatal, federal o de carcter privado, varios
estudiantes abandonaron su formacin por distintos
motivos, ocasionando que el porcentaje de becados
que concluyeron su educacin en 2016 fuera menor
a lo planteado para este ciclo y a lo alcanzado en
2015. Algunas de las principales razones por las
cuales se dieron de baja son: razones econmicas,
motivos personales, vocacin equivocada, llegada
tarda del apoyo federal. Por lo que considerando
estos factores se decide bajarle a la meta 2017.
Componente:

estmulos que concluyen su educacin superior
Actividad:
(B/C)*100
Informe cuatrimestral de actividades. Direccin de

carrera. Universidad Tecnolgica del Mayab (UTM
Peto).

otorgados.
Componente:
Porcentaje de alumnos que reciben asesora y se

regularizan
18,428
Porcentaje de alumnos beneficiados con el apoyo y

que logran titularse
(B/C)*100
81.00
Porcentaje
98.00
Semestral
Informe cuatrimestral de actividades.
Departamento de Psicologa. Universidad
Nota: La lnea base reportada 2016, corresponde al
reporte del tercer trimestre del ao por lo que el
cierre de porcentaje se realizar hasta diciembre,
actualizando el dato.
Actividad:
C6A1 Publicacin de los apoyos para titulacin.
Actividad:
C6A2 Inscripcin de los alumnos a los apoyos.
Que los alumnos asistan a las

tutoras proporcionadas por cada
docente.
Que los alumnos sean

beneficiados con algn apoyo o
estmulo proporcionado por una
institucin o empresa distinta a la
Universidad Tecnolgica del
Mayab.
Que los alumnos se interesen por

las convocatorias de intercambio
internacional.
Que los egresados cubran el

costo de los trmites de
titulacin.
395

Captulo
Monto del Programa
4000
25,681,392
Total
25,681,392

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
396

Programa Presupuestario: 224 Atencin a los Estudiantes de la Universidad Tecnolgica del Poniente
Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL PONIENTE
Poblacin Objetivo: Alumnos matriculados en la institucin .
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
6.40
Porcentaje
5.20
Anual
la
eficiencia
terminal
del
sistema
educativo
estatal
mediante
la
apoyo a la titulacin.
Propsito
19,064

superior
(B/C)*100
18,067
Porcentaje de programas acadmicos impartidos
(B/C)*100
Supuestos
60.00
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Los alumnos cumplen con todos

los requisitos para realizar el
procedimiento de titulacin.
Se cuenta con el recurso para

impartir los programas al 100%.
Informe de cargas acadmicas. Direccin de
Carreras. Universidad Tecnolgica del Poniente
(UTP).
Actividad:
C1A1 Promocin de los programas acadmicos ofertados.
Actividad:
C1A2 Entrega de documentos de planeacin de curso.
Actividad:
C1A3 Capacitacin a docentes.
Actividad:
C1A4 Evaluacin de la imparticin del modelo de enseanza- aprendizaje.
Actividad:
C1A5 Acompaamiento para el proceso de titulacin.
60.00
Porcentaje
Informe de Titulacin de Estadstica Bsica.

Departamento de Planeacin y Evaluacin.
Universidad Tecnolgica del Poniente (UTP)
Informe de Matrcula alcanzada de la Estadstica
bsica. Departamento de Planeacin y Evaluacin.
Universidad Tecnolgica del Poniente (UTP)
Programas acadmicos impartidos.
Componente:


Componente:

superior.
18,068
Porcentaje de estudiantes que reciben apoyo
Apoyo a estudiantes otorgados.
(B/C)*100
65.90
Porcentaje
69.00
Anual
Informe de Gestin de Rectora. Rectora.
Universidad Tecnolgica del Poniente (UTP).
Actividad:
C2A1 Gestin de recursos.
Actividad:
Actividad:
C2A3 Seguimiento de beneficiarios.
Actividad:
C2A4 Recepcin de documentacin.
397

Componente:
18,069
Servicio de acompaamiento
acadmico proporcionado.
C3A1 Imparticin del programa de tutoras.
Actividad:
C3A2 Imparticin del programa de asesoras.
Componente:
4000
Total
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Informe de Planeacin Estratgica Cuatrimestral.
Direccin de Carreras. Universidad Tecnolgica del
Poniente (UTP).
Actividad:
Formacin extracurricular
proporcionada.
Captulo
Porcentaje de estudiantes que reciben servicios de

acompaamiento acadmico
18,071
Porcentaje de estudiantes beneficiados con

servicios de acompaamiento en programas
extracurriculares
(B/C)*100
84.00
Porcentaje
86.00
Semestral
El alumno se interesa en aplicar

las tcnicas adquiridas en el
acompaamiento
Las condiciones socioeconmicos
y culturales del estudiante son
favorables
El alumno se interesa por

participar.
Informe de Avance del Programa Anual de
Vinculacin. Direccin de Vinculacin. Informe de
Gestin de la Universidad Tecnolgica del Poniente
(UTP).
Actividad:
C4A1 Realizacin de programa de visitas y prcticas
Actividad:
C4A2 Imparticin de programa deportivo.
Actividad:
C4A3 Imparticin de programa cultural.
Actividad:
C4A4 Imparticin de programas de internacionalizacin.
Actividad:
C4A5 Imparticin de cursos de idiomas.
Actividad:
C4A6 Difusin de la formacin extracurricular.
Monto del Programa

31,007,267
31,007,267

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
398

Programa Presupuestario: 225 Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educacin Superior-ITSSY
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Alumnos matriculados en el Instituto.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
6.40
Porcentaje
6.00
Anual
eficiencia
terminal
del
sistema
educativo
estatal
mediante
la
titulacin de los estudiantes.
Propsito
18,650

Porcentaje de titulacin
(B/C)*100

obtencin del titulo correspondiente.
Componente:

superior.
50.00
Porcentaje
68.00
Supuestos
Existe inters de los estudiantes
para concluir su programa
educativo.
Anual
Indicadores Bsicos. Departamento de Servicios
Escolares. Subdireccin Acadmica. Instituto
Tecnolgico Superior del Sur del Estado de Yucatn
(ITSS).
18,651
Clases impartidas.
Porcentaje de atencin a la demanda en el primer

semestre
(B/C)*100
81.00
Porcentaje
86.00
Anual
Indicadores Bsicos. Departamento de Servicios
(ITSS).
18,652
Variacin porcentual de la matrcula
(B-C)/D
1,073.00
Alumnos matriculados
3.30
Inters de los alumnos para

ingresar al Instituto.
Inters de los alumnos para
continuar con sus estudios.
Anual
Plan rector de calidad. Departemento de Servicios
(ITSS).
Actividad:
C1A1 Diseo de planeaciones acadmicas.
Actividad:
C1A2 Imparticin de cursos de formacin y actualizacin docente.
Actividad:
C1A3 Gestin de estadas docentes de acuerdo a sus perfiles.
Actividad:
C1A4 Realizar la firma de convenios con empresas para la realizacin de servicio social y residencia de los estudiantes.
Actividad:
C1A5 Gestin de visitas a empresas.
Actividad:
C1A6 Acreditacin de los programas educativos.
399

Componente:
18,654
Porcentaje de alumnos beneficiados
(B/C)*100
Apoyos y estimulos acadmicos

gestionados.
Componente:
Actividad:
C2A1 Gestionar apoyos para estudiantiles.
Actividad:
C2A2 Promocin y difusin de las convocatorias de becas.
Actividad:
C2A3 Acompaamiento a los alumnos del Instituto durante el llenado de solicitud de la beca.
Actividad:
18,657
Porcentaje de alumnos atendidos
C3A2 Sesiones grupales de tutoras impartidas.
Actividad:
C3A3 Estudiantes con riesgo de abandono.
Actividad:
C3A4 Seguimiento y evaluacin del programa de tutoras.

18,659
Porcentaje de estudiantes atendidos que aprueban

la asignatura
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Motivacin de los estudiantes.
Semestral
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
98.00
Semestral
Participacin de los estudiantes

en los cursos de nivelacin.
Programas de nivelacin. Departamento de
Desarrollo Acadmico. Subdireccin Acadmica.
Instituto Tecnolgico Superior del Sur del Estado de
Yucatn(ITSS).
Actividad:
C4A1 Deteccin de necesidades de nivelacin acadmica.
Actividad:
C4A2 Curso de nivelacin impartido.
Actividad:
C4A3 Evaluacin del curso impartido.
Participacin de los estudiantes

en las convocatorias difundidas.
C3A1 Diseo del programa de tutoras.
Asesora acadmicas proporcionadas.
Componente:
Anual
Programas integrales. Departamento de Tutoras.

Subdireccin Acadmica. Instituto Tecnolgico
Superior del Sur del Estado de Yucatn (ITSS).
Actividad:
83.00
Plan rector de calidad. Departemento de Servicios

(ITSS).
Servicio de tutoras impartidas.
Componente:
82.00
Porcentaje
18,662
Porcentaje de alumnos participantes
realizadas.
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
74.00
Participacin activa de los

alumnos.
Anual
Programa de Trabajo Anual. Subdireccin
Acadmica. Instituto Tecnolgico Superior del Sur
del Estado de Yucatn (ITSS).
Actividad:
C5A1 Realizacin de actividades extraescolares.
Actividad:
C5A2 Realizacin de eventos acadmicos.
Actividad:
C5A3 Imparticin de idiomas.
400

Captulo
Monto del Programa
4000
35,733,646
Total
35,733,646

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
401

Programa Presupuestario: 226 Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnolgico Superior Progreso
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR PROGRESO
Poblacin Objetivo: Estrudiantes matriculados en el Instituto.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
6.40
Porcentaje
5.20
Anual
eficiencia
terminal
del
sistema
educativo
estatal
mediante
la
apoyo a la titulacin
Propsito
18,687
Componente:
Porcentaje de egresados titulados durante el

primer ao de egreso
19,345
Promedio de cumplimiento de la planeacin

acadmica del programa educativo
Actividad:
C1A1 Desarrollo del plan de clases.

C1A2 Realizacin de prcticas en talleres y laboratorios.
Actividad:
C1A3 Evaluacin del curso.
Actividad:
C1A4 Evaluacin docente integral.
Actividad:
Supuestos
(B/C)*100
82.00
Porcentaje
85.00
Anual
SUM B/C
100.00
Porcentaje
100.00
Los estudiantes muestran

disposicin para titularse.
Semestral
Seguimiento de avances programticos. Jefatura
Acadmica. Instituto Tecnolgico Superior Progreso
(ITSP).
Actividad:

superior.
Matriz de indicadores. Servicios y estudios

profesionales. Instituto Tecnolgico Superior
Progreso (ITSP).
Servicio de tutoras impartidos.

Los estudiantes matriculados en el

Instituto
Tecnolgico
Superior
Progreso cursan y concluyen sus
Componente:
19,346
Porcentaje de estudiantes que participan en las

sesiones de tutoras
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Los estudiantes asisten a todos

las sesiones de tutoras.
Lista de asistencia. Departamento Psicopedaggico.
Instituto Tecnolgico Superior Progreso (ITSP).
C2A1 Seleccin y capacitacin de docentes tutores.
Actividad:
C2A2 Desarrollo y cumplimiento del programa de tutoras.
Actividad:
C2A3 Deteccin de casos de riesgo en el programa de tutoras (reprobacin-desercin).
Actividad:
C2A4 Medicin de la efectividad del programa de tutoras.
402

Componente:
19,347
Servicio de asesoras acadmicas

proporcionadas.
Componente:
Porcentaje de estudiantes asesorados que

aprueban las asignaturas con mayor ndice de
reprobacin
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
80.00
Semestral
Reporte de eficiencia del Programa. Coordinacin
de Ciencias Bsicas. Jefatura de Desarrollo
Acadmico. Instituto Tecnolgico Superior Progreso
(ITSP).
Actividad:
C3A1 Atencin de casos en riesgo detectados a travs de prueba diagnstico, tutoras y solicitud del estudiante (reprobacin).
Actividad:
C3A2 Medicin de la efectividad del programa de apoyo acadmicos.
Estudiantes que requieren

asesoras se inscriben al
programa.
18,692
Apoyos y estmulos al estudiante

otorgados.
Porcentaje de estudiantes con apoyos internos que

concluyen
(B/C)*100
8.50
Porcentaje
10.00
Anual
Listas de estudiantes con apoyos. Coordinacin de
becas. Instituto Tecnolgico Superior Progreso
(ITSP).
18,693
Porcentaje de estudiantes con apoyos externos que

concluyen
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
100.00
Los estudiantes que requieren

apoyos soliciten en tiempo y
forma.
Anual
Listas de estudiantes con apoyos. Coordinacin de
becas. Subdireccin de Planeacin y Administracin.
Componente:
Actividad:
C4A1 Difusin oportuna de las convocatorias de apoyos internos.
Actividad:
C4A2 Recepcin de documentacin de los solicitantes.
Actividad:
C4A3 Medicin de la efectividad del programa de apoyos internos.
18,694
Servicios de apoyo al servicio

educativo proporcionados.
Componente:
Porcentaje de satisfaccin del estudiante con la

variedad de los servicios de apoyo recibidos
Actividad:
C5A1 Prstamo de material bibliogrfico.
Actividad:
C5A2 Servicios de tecnologas de la informacin.
Actividad:
C5A3 Atencin psicolgica.
18,695
Porcentaje de participacin en las actividades

extraescolares
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Resultados de Encuesta de Servicio. Coordinacin
del Sistema de Gestin. Instituto Tecnolgico
Superior Progreso (ITSP).
(B/C)*100
31.00
Porcentaje
45.00
Anual
Lista de participantes en eventos y actividades.
Coordinacin de Actividades Extraescolares.
Actividad:
C6A1 Realizacion de actividades culturales y deportivas.
Actividad:
C6A2 Realizacin de congreso de ciencias bsicas.
Actividad:
C6A3 Realizacin de la Semana de la Ciencia y la Tecnologa.
Actividad:
C6A4 Gestin de intercambios acadmicos.
Actividad:
C6A5 Difusin de convocatoria para experiencias en el extranjero.
Actividad:
C6A6 Difusin de convocatorias del programa de veranos e inviernos empresariales.
Las empresas con convenios

proporcionan las plazas
requeridas.
403

Componente:
Apoyo para el proceso de titulacin

otorgada.
Captulo
4000
Total
18,696
Porcentaje de estudiantes que reciben asesora en

el proceso de titulacin
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Reporte de indicadores. Servicios y estudios
profesionales. Instituto Tecnolgico Superior
Progreso (ITSP).
Actividad:
C7A1 Difusin de las diferentes modalidades de titulacin a los futuros egresados.
Actividad:
C7A2 Gestin de plazas para servicio social.
Actividad:
C7A3 Gestin de plazas para residencia profesional.
Actividad:
C7A4 Implementacin del programa de actividades complementarias.
Actividad:
C7A5 Desarrollo del Programa Institucional de Ingls.
Actividad:
C7A6 Recepcin de documentacin de los egresados.
Monto del Programa

49,458,188
49,458,188
Los estudiantes del ltimo ao de

la carrera asisten a las asesoras
para el proceso de titulacin.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
404

Programa Presupuestario: 227 Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE MOTUL
Poblacin Objetivo: Alumnos matriculados en el Instituto.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
6.40
Porcentaje
5.20
Anual
Se contribuye al incremento de la
eficiencia
terminal
del
sistema
educativo
estatal
mediante
la
Propsito
18,543
Porcentaje de titulacin
(B/C)*100
98.51
Porcentaje
98.55
Anual
18,545
Variacin porcentual de alumnos matriculados
((B-C)/C)*100
832.00
Alumnos
15.71
Anual
Informe anual de la Junta directiva. Subdireccin de
Planeacin. Instituto Tecnolgico Superior de Motul
(ITSM).
Actividad:
C1A1 Planeacin de la estructura acadmica.
Actividad:
C1A2 Implementacin del servicio educativo de calidad.
Actividad:
C1A3 Implementacin de servicios escolares de calidad.

otorgados.
Supuestos

(ITSM).
Clases impartidas.
Componente:

Los alumnos matriculados en el

Instituto Tecnolgico Superior de
Motul, cursan y concluyen sus
Componente:

superior.
18,546
Porcentaje de alumnos con becas y estmulos

econmicos
Actividad:
C2A1 Identificacin de los alumnos con riesgo de abandono.
Actividad:
C2A2 Apoyo para la gestin de becas acadmicas.
Actividad:
C2A3 Entrega de estmulos acadmicos.
Actividad:
C2A4 Seguimiento al beneficiario de becas de manutencin.
(B/C)*100
59.01
Porcentaje
65.00
Anual
(ITSM).
Los alumnos cuenten con los

recursos econmicos para su
educacin superior.
Las instituciones que otorgan

becas cuenten con los recursos
econmicos suficientes para
cubrir la demanda de becas
solicitadas.
405

Componente:
18,548
Porcentaje de alumnos que reciben tutoras
(B/C)*100
Servicios de tutora proporcionados.
Componente:
C3A1 Identificacin de alumnos en riesgo de baja acadmica.
Actividad:
C3A2 Apoyo psicopedaggico para alumnos.
Actividad:
C3A3 Apoyo de asesoras acadmicas.

18,549
Servicios de vinculacin
proporcionados.
Componente:
Semestral
Promedio de alumnos beneficiados por convenio

firmado
SUM B/C
66.00
Alumnos por convenio
99.00
Semestral
Informe de convenios firmados. Divisin de
vinculacin. Instituto Tecnolgico Superior de
Motul.
Actividad:
C4A1 Elaboracin del plan de vinculacin.
Actividad:
C4A2 Implementacin del programa de servicio social.
Actividad:
C4A3 Implementacin del procedimiento de residencia profesional.
Actividad:
C4A4 Implementacin del programa de Innovacin/Emprendedurismo.
Actividad:
C4A5 Implementacin del programa de promocin.
18,551
Componente:
100.00

(ITSM).
Actividad:
100.00
Porcentaje
Porcentaje de alumnos que reciben formacin

extraescolar
(B/C)*100
89.00
Porcentaje
Semestral
(ITSM).
Actividad:
C5A1 Identificacin de los alumnos en condicin de realizar el programa de formacin extraescolar.
Actividad:
C5A2 Implementacin del programa deportivo, arte y cultura.
Actividad:
C5A3 Implementacin del programa de Ingls.
90.00
Existe inters del sector privado y

pblico para la firma de
convenios con el Instituto
Tecnolgico Superior de Motul.
18,552
Variacin porcentual de alumnos titulados
((B-C)/C)*100
Apoyo para la titulacin

proporcionado.
Actividad:
C6A1 Identificacin de los egresados en condiciones de titularse.
Actividad:
C6A2 Asignacin de acciones de titulacin.
Actividad:
C6A3 Implementacin del programa de seguimiento a la titulacin.
135.00
Alumnos
3.00
Anual
(ITSM).
406

Captulo
Monto del Programa
4000
58,949,787
Total
58,949,787

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
407

Programa Presupuestario: 228 Formacin de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Poblacin Objetivo: Alumnos matriculados de la Institucin.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
6.40
Porcentaje
5.20
Anual
la
eficiencia
terminal
del
sistema
educativo
estatal
mediante
la
imparticin de programas educativos
de calidad.
Propsito
19,144
Supuestos

Porcentaje de alumnos titulados
(B/C)*100

Componente:

superior.
92.60
Porcentaje
98.70
Anual
Estadsticas del Departamento de servicios
escolares. Instituto Tecnolgico Superior de
Valladolid (ITSVA).
18,597
Servicio educativo impartido.
Mide la proporcin de alumnos que concluye

oportuna y satisfactoriamente la carrera de acuerdo
al nmero de aos programados.
(B/C)*100
62.14
Porcentaje
63.20
Semestral
Incrementa el recurso
econmicos de las familias del
oriente de Yucatn.
Ningn alumno deserta por

problemas econmicos ni por
falta de aptitud.
Estadstica de la Jefatura de Servicios Escolares.
Departamento de Servicios Escolares. Subdireccin
acadmica. Instituto Tecnolgico Superior de
Valladolid (ITSVA).
Actividad:
C1A1 Imparticin del programa educativo.
Actividad:
C1A2 Imparticin del programa de tutoras.
Actividad:
C1A3 Imparticin de cursos al personal docente.
Actividad:
C1A4 Asesoras acadmicas.
Actividad:
C1A5 Promocin y publicidad institucional.
Componente:
Becas econmicas y apoyos

estudiantiles otorgados.
18,598
Porcentaje de alumnos con becas y apoyos

estudiantiles otorgados
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
65.00
Semestral
Estadsticas. Departamento de Servicios Escolares y
del departamento de Gestin Tecnolgica y
Vinculacin. Subdireccin acadmica. Instituto
Tecnolgico Superior de Valladolid (ITSVA).
Actividad:
C2A1 Publicacin de convocatorias.
Actividad:
C2A2 Becas autorizadas.
Actividad:
C2A3 Seguimiento de becas otorgadas.
El Instituto de Becas y Crditos

del Estado de Yucatn otorga las
becas correspondientes a los
alumnos del Instituto.
408

Componente:
18,600
realizadas.
Componente:
(B/C)*100
Actividad:
C3A1 Imparticin de cursos de ingls.
Actividad:
C3A2 Elaboracin de talleres de actividades culturales y deportivas.
Actividad:
C3A3 Realizar el programa de verano cientfico.
18,602
Porcentaje de alumnos que acreditaron los servicios

de apoyo a la titulacin
C4A1 Programa de residencias profesionales realizado.
Actividad:
C4A2 Programa de servicio social realizado.
Actividad:
C4A3 Firmar convenios institucionales.
Actividad:
C4A4 Programa de visitas a empresas.
Actividad:
C4A5 Implementar el plan de vinculacin.
(B/C)*100
18,603
(B/C)*100
Cursos de extensin impartidos.
Componente:
C5A1 Impartir cursos de extensin.
Actividad:
C5A2 Acreditacin de los participantes.
Captulo
Semestral
Los alumnos acreditaron sus

actividades extracurriculares.
86.54
Porcentaje
90.00
Semestral
Los alumnos cumplieron con los

requisitos de titulacin.
33.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Estadsticas. Divisin de Vinculacin y Extensin.
Subdireccin acadmica. Instituto Tecnolgico
Superior de Valladolid (ITSVA).
Actividad:
Modelo de incubadora implementado.
85.00
Estadsticas. Departamento de servicios escolares.

Actividad:
80.00
Porcentaje
Estadstica de la divisin de vinculacin.

Servicios de apoyo titulacin

ofrecidos.
Componente:
Porcentaje de alumnos que acreditaron las

actividades extraescolares
18,604
Porcentaje de empresas incubadas en lnea y

presencial
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
85.00
Semestral
Estadsticas. Divisin de Vinculacin y Extensin.
Actividad:
C6A1 Registrar empresas.
Actividad:
C6A2 Seguimiento a empresas que concluyeron.
Monto del Programa
4000
37,171,848
Total
37,171,848
Las empresas tienen los recursos

suficientes para inscribir a su
personal.
Las empresas requieren asesoras

que la incubadora puede
proporcionar.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
409

Programa Presupuestario: 229 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educacin Profesional Tcnica del Estado de Yucatn (Conalep Yucatn)
Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Unidades adminsitrativas del Colegio.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Colegio de Educacion Profesional
Tcnica del Estado de Yucatn.
Propsito

Frmula
Componente:
(B/C)*100
19,040

recursos materiales
(B/C)*100
Supuestos
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Actividad:
Actividad:
C1A3 Programacin del mantenimiento de la infraestructura y equipo.

19,072
Porcentaje de presupuesto ejercido por conceptoen

actividades de administracin de recursos humanos
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Acuse de solicitudes, resguardos, entrega de
recibido, recursos materiales. Subdireccin
administrativa. Direccin administrativa. Colegio de
Actividad:

Periodicidad

ano.pdf
19,107
Meta
(B/C)*100
Las unidades administrativas de

Colegio de Educacin Profesional
Tcnica del Estado de Yucatn operan
adecuadamente.
Componente:
Lnea base
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Programa Operativo Anual. Jefatura de Planeacin.
Direccin Estatal. Colegio de Educacin Profesional
Actividad:
Actividad:
410

Componente:
17,920
Porcentaje de apego al presupuesto autorizado
(B/C)*100
Captulo
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Programa Operativo Anual. Jefatura de Planeacin.
Direccin Estatal. Colegio de Educacin Profesional
Actividad:
Actividad:
Monto del Programa
4000
4,307,180
Total
4,307,180

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
411

Programa Presupuestario: 230 Atencin de Alumnos de la Universidad Tecnolgica del Centro - Izamal
Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL CENTRO
Poblacin Objetivo: Alumnos matriculados en la Universidad.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
6.40
Porcentaje
5.20
Anual
la
eficiencia
terminal
del
sistema
educativo superior mediante la
titulacin.
Propsito
19,062
Porcentaje de eficiencia terminal
(B/C)*100
18,089
Porcentaje de clases impartidas
(B/C)*100
67.49
Porcentaje
69.00
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Los estudiantes tienen la

intencin de concluir sus
estudios.
Semestral
Bitcora de clases impartidas. Direccin de
Carreras. Universidad Tecnolgica del Centro
(UTC).
Actividad:
C1A1 Capacitacin especfica a docentes.
Actividad:
C1A2 Planeacin didctica bajo el modelo de competencias.
Actividad:
C1A3 Evaluacin de competencias docentes.
18,091
Porcentaje de alumnos atendidos por tutoras
(B/C)*100
Servicios de tutoras impartidas.
Componente:
Supuestos
Los estudiantes tengan la
intecin de concluir sus estudios.
Registro de titulacin. Departamento de Servicios

Escolares. Universidad Tecnolgica del Centro
(UTC).
Clases impartidas.
Componente:


Universidad Tecnolgica del Centro
cursan y concluyen sus estudios de
nivel superior hasta la obtencin del
ttulo.
Componente:

superior.
C2A1 Imparticin de tutoras por grupo e individual.
Actividad:
C2A2 Deteccin de necesidades de asesoras.
100.00
Semestral
Registros Administrativos. Direccin de Carreras.
Universidad Tecnolgica del Centro (UTC).
Actividad:
Asesoras acadmicas impartidas.
85.00
Porcentaje
18,093
Porcentaje de alumnos que recibieron asesora

acadmica
Actividad:
C3A1 Realizacin de cursos de regularizacin.
Actividad:
C3A2 Evaluacin de asesoras.
(B/C)*100
10.00
Porcentaje
11.00
Semestral
Formato de registro de asesora acadmica.
Direccin de Carreras. Universidad Tecnolgica del
Centro (UTC).
412

Componente:
19,066

otorgados.
Componente:
C4A1 Otorgamiento del servicios de villas.
Actividad:
C4A2 Otorgamiento de servicios de transporte.
Actividad:
C4A3 Otorgamiento de exencin de inscripcin.
19,067
Captulo
Porcentaje de alumnos beneficiados en actividades

extraescolares
C5A1 Organizacin de conferencias.
Actividad:
C5A2 Realizacin de visitas acadmicas.
84.68
Porcentaje
85.00
Semestral
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
90.00
Semestral
Reporte de actividades extraescolares - Direccin
de Carreras. Universidad Tecnolgica del Centro
(UTC).
Actividad:
Apoyos para la titulacin realizadas.
(B/C)*100
Reporte de alumnos becados. Servicios Escolares.

Actividad:
Componente:

estmulos acadmicos
18,114
Porcentaje de alumnos titulados ante la Direccin

General de Profesiones
(B/C)*100
67.49
Porcentaje
69.00
Que las actividades contribuyan a

la formacin integral de los
estudiantes.
Semestral
Libro de actas de titulacin. Servicios Escolares.
Actividad:
C6A1 Imparticin del taller de induccin al proceso de titulacin.
Actividad:
C6A2 Gestin de documentos oficiales para titulacin.
Monto del Programa
4000
21,136,043
Total
21,136,043

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
413

Programa Presupuestario: 231 Programa de Mejora Administrativa de la ESAY
Dependencia o Entidad Responsable: ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Unidades administrativas de la Escuela Superior de Artes de Yucatn
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Contribuir
al
mejoramiento
del
desempeo de las Finanzas Pblicas
del Estado.
Propsito
Componente:
18,582
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
ano.pdf
El personal de la Escuela Superior de

Artes de Yucatn, cuenta con los
recursos para la imparticin de un
servicio educativo de calidad.
proporcionados.

Frmula
Porcentaje de recursos suministrados en tiempo y

forma
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
100.00
Anual
Reporte anual del presupuesto asignado, reporte
anual del presupuesto ejercido. Direccin de
Administracin. Escuela Superior de Artes de
Yucatn (ESAY).
Nota: En el ejercicio 2015 se hizo una estimacin
de los gastos por ejercer en el 2016 basada en los
ingresos que se planearon recibir. De manera real,
en el 2016 los ingresos percibidos fueron menores
a lo estimado, razn por la que los gastos ejercidos
se encuentran por debajo de los presupuestados
para ajustarse a la realidad financiera. Por lo
anterior, la lnea base para 2017 es menor a la
establecida en el ao anterior, en apego a la
situacin econmica actual. Sin embargo ante esta
situacin, la administracin de los recursos
financieros es ms eficiente y eficaz para cubrir las
necesidades de la Escuela Superior de Artes de
Yucatn.
18,583
Porcentaje de materiales y suministros

proporcionados
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
Actividad:
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
El personal que labora en la

dependencia tiene la capacidad
tcnica para realizar sus
actividades.
Recibir en tiempo y forma la

solicitudes.
Reporte de presupuesto devengado, Departamento
de Recursos Materiales y Presupuestos. Direccin
de Administracin. Escuela Superior de Artes de
Yucatn (ESAY).
414

Componente:
19,132
Componente:
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C2A3 Ejercicio del presupuesto autorizado de nmina.
Actividad:
18,590

Actividad:
C3A2 Recepcin de solicitudes y pago a proveedores.
Actividad:
Actividad:
100.00
Semestral
(B/C)*100
74.00
Porcentaje
90.00
Semestral
de Contabilidad y Finanzas y Presupuestos.
Direccin de Administracin y Finanzas. Escuela
Superior de Artes de Yucatn (ESAY).
Nota: En el ejercicio 2015 se hizo una estimacin
de los gastos por ejercer en el 2016 basada en los
ingresos que se planearon recibir. De manera real,
en el 2016 los ingresos percibidos fueron menores
a lo estimado, razn por la que los gastos ejercidos
se encuentran por debajo de los presupuestados
para ajustarse a la realidad financiera. Por lo
anterior, la lnea base para 2017 es menor a la
establecida en el ao anterior, en apego a la
situacin econmica actual. Sin embargo ante esta
situacin, la administracin de los recursos
financieros es ms eficiente y eficaz para cubrir las
necesidades de la Escuela Superior de Artes de
Yucatn.
Actividad:
Infraestructura y equipamiento
fortalecida (No aplica para 2017).
100.00
Porcentaje
Reporte de presupuesto pagado, Departamento de

Recursos Humanos. Direccin de Administracin.
Escuela Superior de Artes de Yucatn (ESAY).).
Recursos financieros administrados
Componente:

recursos humanos
18,588
Porcentaje de presupuesto ejercido en

infraestructura y equipamiento
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
NA
Semestral
Existe inters y motivacin por

parte del personal para asistir y
participar en cursos de
capacitacin.
Recepcin en tiempo y forma de

la informacin contable, y la
ptima operacin de los sistemas.
Se reciben las solicitudes en

tiempo y forma.
de Contabilidad y Finanzas y Presupuestos.
Direccin de Administracin. Escuela Superior de
Artes de Yucatn (ESAY)
C4A1 Adquisicin de equipamiento.
415

Captulo
Monto del Programa
4000
9,804,926
Total
9,804,926

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
416

Programa Presupuestario: 232 Capacitacin para el Trabajo
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE CAPACITACIN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin econmicamente activa mayor de 15 aos que sepan leer y
escribir interesados en mejorar sus habilidades y competencias laborales.
Tema PED: 03.01
Educacin Bsica

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
19,281

empleo empleo en el Estado mediante
la certificacin y desarrollo de
competencias laborales.
La poblacin econmicamente activa

mayor de 15 aos que sepa leer y
escribir interesada en mejorar sus
habilidades y competencias laborales
tiene acceso a una oferta educativa
con certificacin oficial que se ajuste a
las necesidades del mercado laboral
Componente:
Competencias laborales certificadas.
Actividad:
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo (ENOE).
INEGI.
19,282
Propsito
Porcentaje de poblacin ocupada con ingresos

superiores a tres salarios mnimos
Frmula
Porcentaje de personas que obtienen una

certificacin oficial de sus competencias laborales
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
Matrcula escolar atendida/ Certificados y
Reconocimientos expedidos, Control Escolar.
Direccin Tcnico Acadmica. Instituto de
Capacitacin para el Trabajo del Estado de Yucatn
(ICATEY).
Ficha de inscripcin, Unidad de Capacitacin,
Instituto de Capacitacin para el Trabajo del Estado
de Yucatn (ICATEY).
Ficha de solicitud de examen. Unidad de
Capacitacin. Instituto de Capacitacin para el
Trabajo del Estado de Yucatn (ICATEY).
19,283
Porcentaje de personas certificadas en

competencias laborales
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
Constancias expedidos. Control Escolar. Direccin

Tcnico Acadmica. Instituto de Capacitacin para
el Trabajo del Estado de Yucatn (ICATEY).
Lista de asistencia. Unidad de Capacitacin.
Instituto de Capacitacin para el Trabajo del Estado
de Yucatn (ICATEY).
Matrcula escolar atendida. Control Escolar.
(ICATEY).
C1A1 Promocin de la oferta educativa de capacitacin en los mbitos empresariales, productivos, social, institucional e iniciativa privada.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de la propuesta pedaggica de capacitacin de acuerdo a las modalidades demandadas.
Actividad:
C1A3 Imparticin de cursos de capacitacin para fortalecer las competencias y habilidades laborales.
417

Componente:
Reconocimiento oficial de
competencias ocupacionales otorgado.
Captulo
4000
Total
19,284
Porcentaje de personas que obtienen un

reconocimiento oficial de competencias
ocupacionales
(B/C)*100
NA
80.00
Trimestral
Reconocimientos expedidos. Control Escolar.
(ICATEY).
Ficha de solicitud de examen. Unidad de
Capacitacin. Instituto de Capacitacin para el
Trabajo del Estado de Yucatn (ICATEY).
Nota: El valor de la lnea base no aplica para 2016
debido a que an no se proporcionaba este
servicio.
Actividad:
C2A1 Promocin y difusin del servicio de Reconomiento Oficial de Competencias Ocupacionales.
Actividad:
C2A2 Recepcin de aspirantes.
Actividad:
C2A3 Elaboracin del programa de aplicacin de evaluaciones.
Actividad:
C2A4 Aplicacin de evaluaciones de satisfaccin de competencias ocupacionales.
Monto del Programa

9,594,730
9,594,730

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
02.03.05.05 Educacin para Adultos
Tipo de Programa:
418

Programa Presupuestario: 233 Gestin Institucional
Poblacin Objetivo: Docentes, directivos y personal de apoyo a la educacin en educacin

bsica que pertenece a la Secretara de Educacin.
Tema PED: 03.01
Resumen Narrativo
Indicador
19,328
Fin
Se contribuye a mejorar la gestin del
sistema educativo estatal mediante la
optimizacin
de
los
procesos
acadmicos y administrativos

Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Educacin Bsica
Anual
Disponible en:
onales-2015
19,329

(B/C)*100
Supuestos
mantienen sus conocimientos
adquiridos en los siguientes
niveles de su trayecto formativo.
Anual
Disponible en:
onales-2015
Propsito
19,332
Docentes, directivos y personal de

apoyo adscritos a la SEGEY cuentan
con
servicios
acadmicos
y
administrativos eficientes y oportunos.
Componente:
Servicios administrativos a docentes,

directivos y personal de apoyo a
travs del sistema integral de
ventanilla nica ofertados.
Porcentaje de Centros de Desarrollo Educativo que

ofrecen servicios aministrativos y de apoyo
certificados
(B/C)*100
61.50
Porcentaje
76.90
Anual
Certificado emitido bajo la Norma ISO 9001:2008.
Departamento de Gestin de la Calidad.
Coordinacin de Servicios Regionales. Secretara de
(SEGEY).
19,334
Porcentaje de solicitudes de las diferentes figuras

educativas realizadas en el Sistema Integral de
Ventanilla nica
(B/C)*100
ND
75.00
Los usuarios responden

honestamente a los reactivos de
la encuesta. Los usuarios
entienden completamente las
preguntas realizadas. La cantidad
de usuarios encuestada es una
muestra significativa del total de
usuarios de los servicios de la
Secretara.
Semestral
Relacin de servicios y trmites ofertados en los
centros de desarrollo educativo en las regiones
educativas del Estado. Periodicidad anual.
Coordinacin de Servicios Regionales. Secretara de
(SEGEY).
Nota:El clculo de este indicador no cuenta con
lnea base porque se comenzar a implementar en
2017.
Actividad:
C1A1 Ofrecer los servicios de la Coordinacin estatal de formacin docente en los Centros de Maestros.
Actividad:
C1A2 Consolidar los servicios administrativos a docentes y directivos en todas las regiones.
419

Componente:
19,333
Servicios regionales dirigidos a

docentes y directivos otorgados.
Componente:
((B-C)/C)*100
12,464.00
Servicios
5.00
C2A1 Ofertar servicios administrativos en los Centros de Desarrollo Educativo.
Actividad:
C2A2 Atender va telefnica las necesidades en servicios de mantenimiento emergente a escuelas de educacin bsica.
Actividad:
C2A3 Otorgar servicios de soporte tcnico a equipo de cmputo de las escuelas.
19,335
Variacin porcentual de productos de informacin y ((B-C)/C)*100

estadstica educativa dirigidos a figuras educativas
3.00
Productos
Actividad:
C3A1 Publicar materiales con los resultados de los anlisis estadsticos.
Actividad:
C3A2 Realizar la aplicacin de las diferentes evaluaciones para docentes y estudiantes.
33.30
1,416,739
3000
17,249,857
4000
44,100
Total
18,710,696
Los proveedores externos

concluyen en tiempo y forma los
servicios otrogados.
Semestral
Informes disponibles en Sistemas de Informacin y
Gestin Educativa. Secretara de Educacin del
Monto del Programa
2000
Trimestral
Relacin de servicios ofertados en los centros de

desarrollo educativo en las regiones educativas del
Estado. Periodicidad anual. Coordinacin de
Servicios Regionales. Secretara de Educacin del
Actividad:
Productos de informes y estadsca

educativa desarrollados.
Captulo
Variacin porcentual de servicios de apoyo,

administrativos y pedaggicos brindados en las
regiones educativas a escuelas, docentes y
directores
La poblacin objetivo solicita

informacin y estadstica
educativa.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
420

Programa Presupuestario: 234 Gestin Pedaggica
Poblacin Objetivo: Estudiantes de Educacin Bsica (preescolar, primaria y secundaria) de
las escuelas pblicas del estado de Yucatn.
Tema PED: 03.01
Educacin Bsica

Resumen Narrativo
Fin
Se contribuye a elevar la calidad de
los servicios de educacin bsica,
estrategias para el desarrollo de las
competencias establecidas en el perfil
de egreso de los alumnos de
educacin bsica.
Indicador
19,328

Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad

Anual
Supuestos
El Gobierno Federal establece el
instrumento para evaluar el logro
educativo en educacin bsica.

Disponible en:
onales-2015
19,329

(B/C)*100
Anual
Disponible en:
onales-2015
Propsito
19,336

mejoran sus aprendizajes para
continuar con su trayecto formativo
en los siguientes niveles educativos.
Porcentaje de estudiantes del nivel primaria con un

nivel de logro satisfactorio en la asignatura de
espaol, obtenido en el IDAEPY
(B/C)*100
29.80
Porcentaje
30.00
Anual
El Gobierno Federal establece el

instrumento para evaluar el logro
educativo en educacin bsica.
Informe de Resultados del Instrumento para el
Diagnstico de Escuelas Primarias de Yucatn
(IDAEPY) proporcionado por el Centro de
Evaluacin Educativa del Estado de Yucatn.
Yucatn.
19,337
Porcentaje de estudiantes del nivel primaria con un

nivel de logro satisfactorio en la asignatura de
matemticas, obtenido en el IDAEPY
(B/C)*100
20.50
Porcentaje
21.00
Anual
Informe de Resultados del Instrumento para el
Diagnstico de Escuelas Primarias de Yucatn
(IDAEPY). Centro de Evaluacin Educativa del
Estado de Yucatn (CEEEY). Secretara de
(SEGEY).
421

Componente:
Estrategias de enseanza y
aprendizaje implementadas para el
desarrollo de competencias de lectura,
escritura y matemticas.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Componente:
18,796
2.90
Porcentaje
3.50
Anual
C1A2 Seleccionar al personal docente y de apoyo tcnico pedaggico que brinda acompaamiento y seguimiento a la implementacin de estrategias para el desarrollo de competencias de
lectura, escritura y matemticas.
C1A3 Capacitar al personal docente y de apoyo tcnico pedaggico para el seguimiento y el acompaamiento a la implementacin de estrategias para el desarrollo de competencias de
lectura, escritura y matemticas.
C1A4 Capacitar a los docentes que implementarn las estrategias para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemticas.
19,339
Porcentaje de escuelas multigrado que

implementan la planificacin por proyecto en el
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
1/ Relacin de escuelas participantes. Oficina del
Responsable Estatal de la Estrategia de atencin a
escuelas multigrado. Equipo Tcnico Estatal.
SEGEY. 2/ Estadstica 911. Direccin de Planeacin.
Yucatn (SEGEY).
Actividad:
C2A1 Promover la participacin de los docentes de escuelas primarias pblicas multigrado en la contruccin de proyectos integradores.
Actividad:
C2A2 Asignar enlaces itinerates para la descarga administrativa en las escuelas pblicas multigrado atendidas.
Actividad:
C2A3 Realizar visitas de seguimiento y acompaamiento a los docentes de primarias pblicas multigrado atendidas.
Escuelas de educacin pblica bsica

con tecnologas de la informacin
incorporadas (No aplica para 2017).
Componente:
(B/C)*100
Base de datos de las escuelas atendidas a travs de

las estrategias de enseanza y aprendizaje de
lectura, escritura y matemticas. Coordinacin de
Gestin Pedaggica. Secretara de Educacin del
C1A1 Identificar las escuelas objeto de atencin con estrategias para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemticas.
Asesoras a escuelas multigrado para

la planificacin por proyecto
proporcionadas.
Componente:
Porcentaje de docentes de educacin bsica

asesorados en estrategias para el desarrollo de
competencias de lectura, escritura y matemticas
18,799
Porcentaje de escuelas que incorporan tecnologas

de la informacin y de la comunicacin (TIC's) en el
(B/C)*100
NA
NA
Anual

tiempo y forma, las aulas
digitales instaladas.
Actividad:
1/ Universo de Atencin del Programa de Aulas

digitales. Direccin de Planeacin. Secretara de
(SEGEY). 2/ Estadstica 911. Direccin de
C3A1 Capacitar a docentes de educacin bsica en el uso y manejo de los materiales didcticos digitales y de las tecnologas de la informacin y de la comunicacin.
Actividad:
C3A2 Realizar visitas de seguimiento al uso y manejo de los materiales didcticos digitales y de las tecnologas de la informacin y de la comunicacin.
Servicio pedaggicos
complementarios a la educacin
regular implementados.
18,754

atendidas con los servicios pedaggicos
complementarios (SEVIC y PEAGE en la modalidad
B)
(B/C)*100
14.00
Porcentaje
Actividad:
C4A1 Otorgar material didctico a docentes de educacin bsica.
Actividad:
C4A2 Convocar la participacin de las escuelas en el programa de impulso a la innovacin educativa.
Actividad:
C4A3 Implementar modelo intercultural bilinge para educacin bsica.
14.50
Los docentes de escuelas

multigrado se interesan en
participar en la implementacin
de la estrategia.
Anual
Base de datos de la coordinacin de programas

actualizada anualmente. Centro de Desarrollo
Educativo (CEDE). Direccin de planeacin.
Yucatn.
422

Captulo
Actividad:
C4A4 Dar seguimiento a las escuelas de educacin bsica que integran el modelo intercultural bilinge.
Actividad:
C4A5 Seleccionar escuelas atendidas por el servicio de enseanza de las ciencias en preescolar y primaria.
Actividad:
C4A6 Otorgar el servicio de enseanza de las ciencias en preescolar y primaria.
Monto del Programa
2000
420,000
3000
495,500
4000
14,696,151
Total
15,611,651

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
423

Programa Presupuestario: 236 Gastos Administrativos de la SEGEY
Poblacin Objetivo: Personal administrativo que labora en la Secretara de Educacin del
Gobierno del Estado de Yucatn.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

eficiencia de las finanzas de la
administracin pblica del Estado
mediante la adecuada operacin de la
reas de la Secretara.
Propsito
Componente:
18,779
Componente:
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Anual
Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos

administrativos
(B/C)*100
1.66
Porcentaje
1.66
Anual
Registro Administrativo. Departamento de
Presupuesto. Direccin de Finanzas .Secretara de
(SEGEY).
18,780
Porcentaje del presupuesto de la secretara utilizado

para pagos de salarios a personal administrativo
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
80.00
Anual
Actividad:

Presupuesto. Direccin de Finanzas. Secretara de
(SEGEY).
C1A1 Realizacin de pagos de movimientos al personal de las direcciones de los niveles educativos que integran la Secretara de Educacin.
Actividad:
C1A2 Realizacin de pagos de movimientos al personal de las direcciones operativas que integran la Secretara de Educacin.
Pago de servicios generales de la

Secretara de Educacin realizado.
Supuestos

ano.pdf
Personal perteneciente a la Secretara

de
Educacin
es
programado
eficientemente por medio del gasto
administrativo de la institucin.
Pago del personal de las direcciones

administrativas realizado.

Frmula
18,781
Porcentaje del presupuesto asignado a servicios

generales
(B/C)*100
9.80
Porcentaje
9.80
Anual
Actividad:

(SEGEY).
C2A1 Realizacin de pagos de los servicios bsicos (telfono, agua, luz e internet) de los edificios administrativos de la Secretara de Educacin.
Actividad:
C2A2 Realizacin de pagos de arrendamiento de edificios que ocupa el personal de la Secretara de Educacin.
Actividad:
C2A3 Realizacin de pagos de gastos de traslado y viticos del personal de la Secretara.
Actividad:
C2A4 Realizacin de pagos para el mantenimiento de edificios administrativos de la Secretara.
424

Componente:
Adquisicin de bienes muebles e

inmuebles aprobada.
Captulo
18,782
Porcentaje del presupuesto asignado a

adquisiciones
(B/C)*100
2.00
Porcentaje
2.00
Anual
(SEGEY).
Actividad:
C3A1 Adquisicin de mobiliario de oficinas de la Secretara de Educacin.
Actividad:
C3A2 Adquisicin de equipo de oficina de la Secretara de Educacin.
Actividad:
C3A3 Adquisicin de papelera para oficinas de la Secretara de Educacin.
Actividad:
C3A4 Adquisicin de vehculos y equipo de transporte para uso del personal de la Secretara.
Monto del Programa
1000
1,622,107,201
2000
104,384,607
3000
407,924,176
Total
2,134,415,984

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
425

Programa Presupuestario: 237 Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente
Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD DE ORIENTE
Poblacin Objetivo: Personal de la Universidad de Oriente.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la formacin profesional de
los egresados de educacin media
superior en la Universidad de Oriente.
Propsito
18,522
Componente:
(B/C)*100
Porcentaje de recursos suministrados en tiempo y

forma
(B/C)*100
19,014

recursos humanos
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
95.00
Porcentaje
100.00
Anual
20.00
Porcentaje
25.00
Semestral
Reporte de Presupuesto Pagado. Departamento de
Recursos Humanos y Presupuestos. Direccin de
Administracin. Universidad de Oriente (UNO).
Actividad:
Actividad:
C1A2 Coordinacin y organizacin de cursos de induccin.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C1A5 Elaboracin del control de incidencias.
Actividad:
C1A6 Elaboracin de la conciliacin del presupuesto de nmina.
Meta
Presupuesto Anual Asignado. Reporte Anual del

Presupuesto Ejercido. Direccin de Administracin.
Universidad de Oriente (UNO).

proporcionados.
Lnea base

ano.pdf
El personal de la Universidad de
Oriente cuenta con los recursos para
la imparticin de un servicio educativo
de calidad.
Componente:

Frmula
19,013

recursos materiales
(B/C)*100
3.00
Porcentaje
5.00
Las reas, los proveedores y los

sistemas realizan sus
operaciones en tiempo y forma.

actividades.
Semestral
Reporte de Presupuesto Devengado. Departamento
de Recursos Financieros y Contabilidad. Direccin
de Administracin. Universidad de Oriente (UNO).
Actividad:
Actividad:
426

Actividad:
Actividad:
C2A4 Atencin a solicitudes de recursos materiales y suministros.
Actividad:
C2A5 Atencin oportuna de soporte tcnico informtico.
Componente:
19,015
Actividad:
C3A1 Recaudacin de ingresos propios.
Actividad:
C3A2 Pago a proveedores.
Actividad:
C3A3 Reposicin de fondos fijos.
Actividad:
Componente:
4000
Total
5.00
Porcentaje
6.00
Semestral
19,016

mantenimiento institucional
(B/C)*100
0.01
Porcentaje
0.01
Semestral
Actividad:
C4A1 Mantenimiento a mobiliario, equipos e infraestructura.
Actividad:
C4A2 Cumplimiento con el programa de mantenimiento preventivo de equipos de cocina.
Actividad:
C4A3 Cumplimiento con el programa de mantenimiento preventivo de equipos electrnicos.
Actividad:
C4A4 Cumplimiento con el programa de mantenimiento de vehculos.
Capacitacin del personal impartida.
Captulo
(B/C)*100

Mantenimiento institucional
implementado.
Componente:

19,017

capacitacin al personal de la institucin
(B/C)*100
3.00
Porcentaje
5.00
Semestral
Actividad:
C5A1 Capacitacin del personal de la Direccin Acadmica.
Actividad:
C5A2 Capacitacin del personal de la Direccin Administrativa.
Actividad:
C5A3 Capacitacin del personal de la Direccin de Desarrollo Institucional.
Monto del Programa

1,363,568
1,363,568

actividades.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
427

Programa Presupuestario: 238 Administracin de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnolgica Regional del Sur
Poblacin Objetivo: Personal de la institucin.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la operacin adecuada de
las direcciones de la Universidad
Tecnolgica Regional del Sur.
Propsito

Frmula
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
100.00
19,095

recursos materiales
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Semestral
Estados financieros. Direccin de Administracin y
Finanzas. Universidad Tecnolgica Regional del Sur
(UTRSS).
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Supuestos
Anual
Actividad:
Reportes de Seguimiento de la Unidad Bsica de

Presupuestacin (UBP). Direccin de Planeacin y
Evaluacin. Universidad Tecnolgica Regional del
Sur (UTRSS).
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
19,035
Meta
(B/C)*100
Las direcciones de la Universidad

Tecnolgica Regional del Sur operan
adecuadamente.
Componente:
Lnea base
19,133

recursos humanos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
(UTRSS).
Actividad:
Actividad:
Actividad:
428

Componente:
Actividad:
Actividad:
19,134
Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
(UTRSS).
Actividad:
Sistema de gestin integral de calidad

implementada.
Captulo

18,496
Porcentaje de observaciones resueltas

satisfactoriamente
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Estatus de acciones correctivas y preventivas.
Direccin de Planeacin y Evaluacin. Universidad
Tecnolgica Regional del Sur (UTRSS).
Actividad:
C4A1 Realizacin de auditoras internas.
Actividad:
C4A2 Solicitud de auditoras externas.
Actividad:
C4A3 Seguimiento de acciones correctivas y acciones preventivas.
Monto del Programa
4000
1,307,780
Total
1,307,780
Los convenios de coordinacin

son cumplidos por las partes
firmantes.
Lograr la concesin de la
certificacin por parte de la casa
certificadora ISO.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
429

Programa Presupuestario: 239 Administracin de la Universidad Tecnolgica del Mayab
Poblacin Objetivo: Personal acadmico y administrativo de la Universidad Tecnolgica del

Mayab.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la administracin adecuada
de los recursos de la Universidad
Tecnolgica del Mayab.
Propsito

Frmula
Porcentaje de satisfaccin de usuarios
19,351

recursos humanos
C1A1 Identificacin de necesidades.
Actividad:
C1A2 Organizacin de los cursos de capacitacin.
Actividad:

17,155
Actividad:
Supuestos
Anual
(B/C)*100
89.00
Porcentaje
90.00
Anual
(B/C)*100
56.85
Porcentaje
63.00
Trimestral
Informes financieros. Direccin de Administracin y
Finanzas. Universidad Tecnolgica del Mayab (UTM
Peto).
Actividad:
Encuesta 21 por servicios del Modelo de Evaluacin

de la Calidad del Subsistema de Universidades
Tecnolgicas. Departamento de Planeacin y
Evaluacin. Universidad Tecnolgica del Mayab
(UTM Peto).
Nota: Se adecua el valor de la lnea base y meta,
esto debido a qu se haba estado reportando
grado de satisfaccin y no porcentaje como se
establece en el indicador.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
16,763
Meta
(B/C)*100
El personal de la institucin cuenta

con los recursos para la imparticin de
un servicio educativo de calidad.
Componente:
Lnea base
(B/C)*100
90.55
Porcentaje
100.00
Anual
Peto).
C2A1 Elaboracin del presupuesto.
430

Actividad:
Componente:
Recursos materiales, bienes muebles

e inmuebles suministrados.
Captulo
C2A2 Seguimiento al ejercicio del presupuesto.

18,451

recursos materiales, bienes muebles e inmuebles
(B/C)*100
33.70
Porcentaje
37.00
Trimestral
Peto).
Actividad:
C3A1 Operacin del comit de adquisiciones.
Actividad:
Actividad:
C3A3 Realizacin del inventario y resguardo de activos.
Actividad:
C3A4 Mantenimiento a infraestructura, equipamiento y vehculos.
Monto del Programa
4000
1,550,154
Total
1,550,154

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
431

Programa Presupuestario: 240 Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnolgico Superior del Estado de Yucatn
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personal del Instituto.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Indicador
Fin
18,856
Se
contribuye
a
mejorar
el
del Estado mediante el desempeo
eficaz del personal del Instituto
Tecnolgico Superior del Sur de
Yucatn.
Propsito
Componente:
se
(B/C)*100
Porcentaje de cumplimiento del Programa de

Trabajo Anual
(B/C)*100
89.00
Porcentaje
19,048

recursos materiales
(B/C)*100
16.65
Porcentaje
Supuestos
92.00
Anual
10.00
Trimestral
Disponibilidad de las
dependencias en colaborar con el
instituto.
Entrega de recursos materiales

en tiempo y forma.
Programa de Operativo Anual 2016. Departamento
de Planeacin. Subdireccin de Administracin y
Planeacin. Instituto Tecnolgico Superior del Sur
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C1A5 Pago de los servicios de luz, agua, telefona fija y celular, seguros e internet.
Periodicidad
Anual
Actividad:
Meta
Programa de Trabajo Anual 2015. Departamento de

Planeacin. Subdireccin de Administracin y
Componente:
Lnea base

ano.pdf
18,684
El personal de la institucin
desempea eficazmente.

Frmula
19,077

recursos humanos
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
67.92
Porcentaje
78.00
Trimestral
Cumplimiento de las metas.

Programa de Operativo Anual 2016. Departamento
de Planeacin. Subdireccin de Administracin y
432

Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C2A5 Clculo de los pagos de cuotas al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatn.
Captulo
19,099

(B/C)*100
17.67
Porcentaje
17.00
Trimestral
Rendicin de cuentas en tiempo y

forma.
Concentrado de recursos financieros suministrados.
Departamento de Planeacin. Subdireccin de
Administracin y Planeacin. Instituto Tecnolgico
Superior del Sur del Estado de Yucatn.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Monto del Programa
4000
1,936,173
Total
1,936,173

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
433

Programa Presupuestario: 241 Administracin de Recursos del Instituto Tecnolgico Superior Progreso
Poblacin Objetivo: Personal del Instituto.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Se contribuye a mejorar la eficiencia

y eficacia de la administracin pblica
de los recursos
del
Instituto
Tecnolgico Superior de Progeso.
Propsito

Frmula
Componente:
Supuestos
Anual
Porcentaje de metas alcanzadas
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
85.00
19,047

recursos materiales
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Trimestral
Estados financieros. Jefatura de recursos
financieros. Instituto Tecnolgico Superior Progreso
(ITSP).
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C1A3 Adquisiciones de materiales, suministros y bienes.
Actividad:
Actividad:
C1A5 Pago de los servicios de luz, agua, telefona fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.
Matriz de indicadores. Subdireccin de Planeacin y

Administracin. Instituto Tecnolgico Superior
Progreso (ITSP).
Periodicidad

ano.pdf
18,566
Meta
(B/C)*100
El personal docente y administrativo

del Instituto Tecnolgico Superior
Progreso cuenta con los recursos para
la imparticin de un servicio educativo
de calidad.
Componente:
Lnea base
19,076

recursos humanos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Estados financieros. Jefatura de recursos
financieros. Instituto Tecnolgico Superior Progreso
(ITSP).
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Se cuenta con los recursos

necesarios para la realizacin de
las adquisiciones o pagos
correspondientes.

correspondientes.
434

Actividad:
Componente:
Captulo

19,101

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Estados Financieros. Jefatura de Recursos
Financieros. Instituto Tecnolgico Superior Progreso
(ITSP).
Actividad:
Actividad:
Monto del Programa
4000
2,302,248
Total
2,302,248

correspondientes.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
435

Programa Presupuestario: 242 Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnolgico Superior de Motul
Poblacin Objetivo: Personal del Instituto Tecnolgico Superior de Motul.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

estatal
mediante
la
adecuada
operacin del Instituto Tecnolgico
Superior de Motul.
Propsito

Frmula
Porcentaje de metas alcanzadas
(B/C)*100
18,567
Porcentaje de recursos financieros gestionados
(B/C)*100
Supuestos
Anual
95.00
Porcentaje
100.00
Anual
95.00
Porcentaje
100.00
El personal del Instituto

Tecnolgico Superior se
compromete con el cumplimiento
de las metas.
Anual
(ITSM).
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C1A3 Seguimiento del ejercicio de recursos de infraestructura acadmica.

(ITSM).
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
19,071
Meta
(B/C)*100

Instituto Tecnolgico Superior de
Motul operan adecuadamente.
Componente:
Lnea base
18,568
Porcentaje de cumplimiento en la rendicin de

cuentas pblicas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
(ITSM).
19,129
Porcentaje de presupuesto ejercido en actividades

de recursos humanos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Avance del presupuesto. Instituto Tecnolgico
Superior de Motul.
Actividad:
C2A1 Control de Incidencias.
Actividad:
C2A2 Avance del ejercicio de la nmina.
Actividad:
C2A3 Inventario del personal.
436

Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C2A6 Implementacin del programa de formacin docente.
Actividad:
C2A7 Implementacin del programa de actualizacin docente.
Actividad:
C2A8 Implementacin del programa de capacitacin directiva.
Actividad:
C2A9 Implementacin del programa de capacitacin al personal administrativo.
Recursos materiales administrados.
Captulo
18,570
Porcentaje de requisiciones de compras y servicios

atendidas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
(ITSM).
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C3A3 Identificacin de necesidades de mantenimiento en instalaciones e infraestructura.
Actividad:
C3A4 Procedimiento de mantenimiento de instalaciones e infraestructura.
Actividad:
C3A5 Identificacin de necesidades de mantenimiento de equipos de laboratorios.
Actividad:
C3A6 Identificacin de necesidades de mantenimiento de tecnologas de la informacin y la comunicacin.
Actividad:
C3A7 Procedimiento de mantenimiento de tecnologas de la informacin y la comunicacin.
Monto del Programa
4000
1,722,395
Total
1,722,395

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
437

Programa Presupuestario: 243 Gastos Administrativos de la Universidad Tecnolgica del Centro
Poblacin Objetivo: Personal de la Universidad Tecnolgica del Centro.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Se contribuye al mejoramiento de la
eficacia y la eficiencia de la
administracin
pblica
estatal
mediante la operacin eficiente de la
Universidad Tecnolgica del Centro.
Propsito

Frmula
(B/C)*100
16,025
(B/C)*100
Actividad:
C1A1 Programacin de cursos de capacitacin.
Actividad:
C1A2 Evaluacin de la capacitacin.
Componente:
16,276
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
40.00
Porcentaje
50.00
Trimestral
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Los cursos de capacitacin

requeridos se encuentren en la
relacin ofertada por parte de la
Finanzas.
Contar con las ministraciones del

presupuesto.
Estado Analtico del Presupuesto Ejercido por
Captulo del Gasto. Direccin de Administracin y
Finanzas. Universidad Tecnolgica del Centro
(UTC).
Actividad:
C2A1 Elaboracin del presupuesto anual.
Actividad:
C2A2 Elaboracin de los estados financieros.
Supuestos
Anual
Plan de Capacitacin. Departamento de recursos

humanos. Universidad Tecnolgica del Centro
(UTC).
proporcionados.
Control de requisiciones recibidas y atendidas.

Tecnolgica del Centro (UTC).
Capacitacin del personal.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
18,065
Meta
(B/C)*100
El personal de la Universidad
Tecnolgica del Centro cuenta con los
recursos para la imparticin de un
servicio educativo de calidad.
Componente:
Lnea base
18,150
Porcentaje de requisiciones atendidas en un lapso

no mayor a 7 das hbiles
(B/C)*100
98.00
Porcentaje
99.00
Anual
Contar con las ministraciones del

presupuesto.
Control de requisiciones recibidas y atendidas.
438

Actividad:
C3A1 Adquisiciones de bienes y servicios.
Actividad:
C3A2 Pago a proveedores.
Componente:
18,163
Porcentaje de personal con todos los requisitos

administrativos cumplidos
C4A1 Integracin y actualizacin de expedientes.
Actividad:
Actividad:
C4A3 Pago de nmina.
18,168
Infraestructura y equipamiento
mantenidos.
Porcentaje de personal que cuenta con equipo

necesario para el desempeo de sus funciones
(B/C)*100
C5A1 Determinacin del personal que requiere equipamiento.
Actividad:
C5A2 Adquisicin del equipamiento.
Actividad:
C5A3 Realizar el inventario de bienes adquiridos.
18,171
Porcentaje de solicitudes de servicio atendidas
(B/C)*100
Mantenimiento institucional
implementado.
Captulo
4000
Total
100.00
Semestral
Disponibilidad del personal para

proporcionar su documentacin.
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Contar con la autorizacin del

captulo 5000.
Inventario de activo fijo. Departamento de
Recursos Humanos. Universidad Tecnolgica del
Centro (UTC).
Actividad:
Componente:
100.00
Porcentaje
Control de documentos para expedientes del

personal. Departamento de Recursos Humanos.
Actividad:
Componente:
(B/C)*100
96.00
Porcentaje
97.00
Semestral
Reporte de servicio preventivo y de servicio
correctivo. Departamento de Recursos Humanos.
Actividad:
C6A1 Atencin de solicitudes de mantenimiento preventivo a infraestructura y equipamiento.
Actividad:
C6A2 Atencin de solicitudes de mantenimiento correctivo a infraestructura y equipamiento.
Monto del Programa

979,800
979,800
Contar con el presupuesto

suficiente para atender las
solicitudes.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
439

Programa Presupuestario: 244 Mejoramiento del Desempeo Administrativo del IEAEY
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE EDUCACIN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Las coordinaciones de zona del Instituto de Educacin para Adultos del
Estado de Yucatn.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Propsito
19,115
Meta
(B/C)*100
Porcentaje de recursos ejercidos para el

cumplimiento de la labor del Instituto
(B/C)*100
81.00
Porcentaje
90.00
19,145

recursos materiales
(B/C)*100
99.00
Porcentaje
100.00
Supuestos
Anual
Trimestral
Estados financieros. Instituto de Educacin para
Adultos del Estado de Yucactn.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Anual
Actividad:
Periodicidad
Sistema Automatizado de Seguimiento al Educando

(SASA). Programa Operativo Anual del INEA.
Instituto Nacional para la Educacin de los Adultos
(INEA).
Componente:
Lnea base

ano.pdf
Las coordinaciones de zona del

Instituto de Educacin para Adultos
del Estado de Yucatn operan
adecuadamente.
Componente:

Frmula
19,098

recursos humanos
(B/C)*100
96.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de
Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de
Educacin para adultos.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
440

Componente:
Actividad:
Actividad:
C2A5 Pago de cuotas obrero patronales.
Captulo
18,541

(B/C)*100
98.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de
Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de
Educacin para adultos.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Monto del Programa
4000
5,529,140
Total
5,529,140

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
441

Programa Presupuestario: 245 Administracin de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crdito del Estado de Yucatn
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE BECAS Y CRDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos que laboran en el Instituto.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

de
los recursos adecuados del
Instituto.
Propsito

Frmula
Componente:
Periodicidad
Supuestos
Anual
Transparencia presupuestaria. SHCP. (SHSP).
ano.pdf
18,866
Meta
(B/C)*100
(B/C)*100
Los servidores pblicos del Instituto

de Becas y Crdito Educativo del
Estado de Yucatn cuentan con una
adecuados para su operacin.
Lnea base
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Estados Financieros. Departamento de
Administracin del Instituto de Becas y Crdito
Educativo del estado de Yucatn (Ibecey).
www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependenci
as.php
19,042

recursos materiales
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipo, vehculos y edificio.
Actividad:
C1A5 Pago de servicios de telefonia e internet.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Monto del Presupuesto Asignado, as como los
informes sobre su ejecucin. Departamento de
as.php
442

Componente:
18,867
Componente:
4000
Total
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C2A5 Clculo de los pagos de cuotas estatales.
Captulo

recursos humanos
18,868
Porcentaje de cumplimiento del ejercicio del

presupuesto
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Monto del Presupuesto Asignado as como los
as.php
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Monto del Presupuesto Asignado as como los
as.php
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C3A3 Evaluacin de proveedores.
Actividad:
C3A4 Ministraciones recibidas.
Monto del Programa

12,732,936
12,732,936
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
443

Programa Presupuestario: 246 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificacin de la Infraestructura Fsica Educativa de
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FSICA EDUCATIVA DE YUCATN
Poblacin Objetivo: reas del Instituto.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

de recursos para su operacin.
Propsito

Frmula
Componente:
Supuestos
Anual
(B/C)*100
97.00
Porcentaje
100.00
19,046

recursos materiales
(B/C)*100
97.00
Porcentaje
100.00
Otras instituciones autorizan en

tiempo y forma sus proyectos.
Anual
Trimestral
Estados Financieros. Direccin Administrativa.
Instituto para el Desarrollo y Certificacin de la
(Idefey).
Actividad:
C1A1 Realizacin de inventario y resguardo ptimo de mobiliario y equipo.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Estados Financieros Presupuestales. Direccin

Administrativa. Instituto para el Desarrollo y
Certificacin de la Infraestructura Fsica Educativa
de Yucatn (Idefey).
Periodicidad

ano.pdf
16,321
Meta
(B/C)*100
El Instituto para el Desarrollo y

Certificacin de la Infraestructura
Fisica Educativa de Yucatn cuenta
con una administracin eficiente de
recursos para su operacin.
Componente:
Lnea base
19,085

recursos humanos
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
97.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Certificacin de la Infraestructura Fisica Educativa
de Yucatn (Idefey).
444

Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
19,104
Componente:
Porcentaje de presupuesto ejercido en actividades

de administracin de recursos financieros
Actividad:

17,926
Porcentaje de gestiones jurdicas atendidas
(B/C)*100
Gestiones jurdicas realizadas.
Componente:
C4A1 Realizacin de convenios.
Actividad:
C4A2 Atencin de gestiones jurdicas.

18,876
Porcentaje de obras contratadas
(B/C)*100
Gestion tcnica de los recursos

administrados realizada.
Captulo
100.00
Trimestral
97.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registro Administrativo. Direccin de control y
normatividad. Instituto para el Desarrollo y
de Yucatn (Idefey).
Actividad:
97.00
Porcentaje

de Yucatn (Idefey).
Actividad:
(B/C)*100
97.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registro de contrato. Direccin de proyectos.
Instituto para el Desarrollo y Certificacin de la
(Idefey).
Actividad:
C5A1 Proyectos de infraestructura adjudicados.
Actividad:
C5A2 Estimaciones de obra revisadas.
Actividad:
C5A3 Supervisin de obras contratadas.
Actividad:
C5A4 Entrega recepcin de obras ejecutadas.
Monto del Programa
4000
29,435,518
Total
29,435,518
Existe apoyo y colaboracin de

las instituciones que autorizan la
ejecucin de los recursos.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
445

Programa Presupuestario: 247 Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey
Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTFICOS Y TECNOLGICOS DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personal directivo , administrativo y de apoyo, docentes de los planteles

pertenecientes del Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del
Estado de Yucatn.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

la eficacia de la administracin pblica
mediante la mejora de la calidad de
los servicios ofrecido por el Colegio
de Estudios Cientficos y Tecnolgicos
Propsito
18,858
Componente:
(B/C)*100
Porcentaje de beneficiarios que declaran estar

satisfechos con los servicios administrativos del
Colegio
(B/C)*100
19,044

materiales y suministros
(B/C)*100
Supuestos
Anual
90.00
Porcentaje
95.00
Instrumento de validacin
confiable.
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Las instancias gubernamentales

federal y estatal aportan
presupuesto para cubrir las
necesidades financieras del
Colegio de Estudios Cientficos y
Yucatn.

C1A2 Sesiones del comit de adquisiciones.
Actividad:
Actividad:
Periodicidad
Actas del Comit de Adquisiciones y

Arrendamientos del CECYTEY. Programa Anual de
adquisiciones 2017. Colegio de Estudios Cientficos
y Tecnolgicos del Estado de Yucatn (Cecytey).
Actividad:
Meta
Encuestas de satisfaccin al personal. Direccin de

planteles. Direccin de Administracin y Finanzas.
Estado de Yucatn (Cecytey).
Actividad:
Lnea base

ano.pdf
Personal directivo, administrativo y de

apoyo, docentes de los planteles
cuentan con una administracin
eficiente de recursos para su
operacin.
Componente:

Frmula
19,074
Porcentaje de presupuesto ejercido en recursos

humanos
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
94.00
Trimestral
Estados financieros del Cecytey incluidos en el
Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y
Crdito Pblico.
https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/. Colegio
de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de
Yucatn (Cecytey)

Yucatn.
446

Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Captulo
17,924
Porcentaje de presupuesto de recursos financieros

suministrado
(B/C)*100
92.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Estados financieros del Cecytey incluidos en el
portal aplicativo de la Secretaria de Hacienda y
Crdito Publico. Colegio de Estudios Cientficos y
Tecnolgicos del Estado de Yucatn (Cecytey).
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Monto del Programa
4000
9,950,721
Total
9,950,721

Yucatn..

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
447

Programa Presupuestario: 248 Programa Administrativo del COBAY
Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Las unidades administrativas del Colegio de Bachilleres del estado de
Yucatn.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Colegio de Bachilleres.
Propsito

Frmula
Componente:
(B/C)*100
17,922

recursos materiales
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Supuestos
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
19,070

recursos humanos
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
Estados Financieros, Plizas Contables.

Subdireccin Financiera. Direccin Administrativa.
(Cobay).
Periodicidad

ano.pdf
19,039
Meta
(B/C)*100

Colegio de Bachilleres del estado de
Yucatn operan adecuadamente.
Componente:
Lnea base
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Acuses de nmina, recursos humanos. Subdireccin
financiera. Direccion administrativa. Colegio de
Estados financieros. Subdireccin financiera.
Direccin administrativa. Colegio de Bachilleres del
Estado de Yucatn (Cobay).
448

Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C2A4 Timbrado de los recibos de pago del personal.
Captulo
17,935

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Estados financieros. Subdireccin financiera.
Direccin administrativa. Colegio de Bachilleres del
Estado de Yucatn (Cobay).
Actividad:
C3A1 Elaboracin, seguimiento y modificacin del presupuesto.
Actividad:
Actividad:
C3A3 Recepcin y depsito de cuotas de recuperacin.
Actividad:
C3A4 Revisin y elaboracin de solicitudes de pago a proveedores y contratistas.
Actividad:
Monto del Programa
4000
334,886,022
Total
334,886,022

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
449

Programa Presupuestario: 249 Servicios y Prestaciones
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Derechohabientes del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores
del estado de Yucatn.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante los servicios de calidad y
prestaciones econmicas que brinda
el Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Yucatn.
Propsito

Frmula
Componente:
Porcentaje de derechohabientes satisfechos
18,411

prestaciones econmicas
Actividad:
C1A1 Recepcin de la documentacin requerida.
Actividad:
C1A2 Revisin de solicitudes de prstamos.
Actividad:
C1A3 Autorizacin del crdito solicitado.
Supuestos
Anual
(B/C)*100
60.00
Porcentaje
70.00
Trimestral
Concentrado de encuestas. Subdireccin
Administrativa. Instituto Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Yucatn (ISSTEY).
Crditos econmicos entregados.
Crditos hipotecarios otorgados.
Periodicidad
Avance en Implementacin Pbr-SED. Entidades

Federativas, Municipios y Demarcaciones
Territoriales del DF. Documento Ciudadano. 2014.
Transparencia Presupuestaria. Secretara de
ano.pdf
18,382
Meta
(B/C)*100
Los derechohabientes del Instituto

Seguridad Social de los Trabajadores
del Estado de Yucatn reciben
prestaciones econmicas y servicios
con calidad.
Componente:
Lnea base
18,417

crdito hipotecario
(B/C)*100
16.00
Porcentaje
16.00
Trimestral
Reporte E14 del Sistema Integral de Egresos.
Departamento de Crdito. Subdireccin de
Pensiones y Gestin Financiera. Instituto Seguridad
Social de los Trabajadores del Estado de Yucatn
(ISSTEY).
(B/C)*100
16.00
Porcentaje
16.00
Trimestral
Departamento de Crdito. Subdireccin de
Pensiones y Gestin Financiera. Instituto Seguridad
(ISSTEY).
Actividad:
Actividad:
C2A2 Revisin de solicitudes de prstamos.
450

Actividad:
Componente:
C2A3 Autorizacin del crdito hipotecario solicitado.

18,418
Jubilaciones y pensiones pagadas.
Componente:

jubilaciones y pensiones
Actividad:

C3A2 Dictaminacin del proceso de pensin o jubilacin.
Actividad:
C3A3 Autorizacin de la pensin o jubilacin.

18,421
Porcentaje de seguros de fallecimiento pagados
(B/C)*100
Seguros de fallecimiento pagados.
Componente:
C4A1 Recepcin de la solicitud requerida.
Actividad:
C4A2 Verificacin de datos.
Actividad:
C4A3 Autorizacin del seguro de fallecimiento.

18,423
Porcentaje de seguros de cesanta pagados
(B/C)*100
Seguros de cesanta pagados.
Componente:
Actividad:
C5A1 Recepcin de la solicitud del seguro de cesanta.
Actividad:
C5A2 Certificacin del seguro de cesanta.
Actividad:
C5A3 Autorizacin del seguro de cesanta.
100.00
Trimestral
80.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Reporte de Seguros de Fallecimiento Pagados.
Departamento de Jubilaciones y Pensiones.
Subdireccin de Pensiones y Gestin Financiera.
Subdireccin de Finanzas. Instituto Seguridad Social
de los Trabajadores del Estado de Yucatn
(ISSTEY).
Actividad:
100.00
Porcentaje

Departamento de Jubilaciones y Pensiones.
Subdireccin de Pensiones y Gestin Financiera.
Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del
Estado de Yucatn (ISSTEY).
Actividad:
(B/C)*100
18,425
Porcentaje de satisfaccin de clientes atendidos
Productos de consumo vendidos.
77.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Reporte Relacin de Seguros de Cesanta Pagados.
Departamento de Afiliacin y Vigencia. Subdireccin
de Pensiones y Gestin Financiera. Instituto
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Yucatn (ISSTEY).
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
Control de encuestas. Organismo Auxiliar de
Prestaciones al consumo. Instituto Seguridad Social
(ISSTEY).
Actividad:
C6A1 Elaboracin de rdenes de compra.
Actividad:
C6A2 Autorizacin de compras.
Actividad:
C6A3 Recepcin de mercancas.
Actividad:
C6A4 Elaboracin del informe trimestral de ventas.
451

Componente:
18,431
Porcentaje de alumnos inscritos a la guardera
(B/C)*100
Servicio de guardera otorgado.
Actividad:
Captulo
50.00
Porcentaje
50.00
Mensual
Base de datos. Organismo Auxiliar de Extensin
Educativa y Servicios a la Primera Infancia. Instituto
Yucatn (ISSTEY).
C7A1 Solicitud de inscripcin.
Monto del Programa
4000
1,220,991,433
Total
1,220,991,433
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.06.06.06 Apoyo Social para la Vivienda
Tipo de Programa:
452

Programa Presupuestario: 250 Programa Administrativo del INDEMAYA
Poblacin Objetivo: reas Administrativas y Operativas del Instituto para el Desarrollo del
Cultura Maya del Estado de Yucatn
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Propsito
Componente:
18,614
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
territoriales del DF. Documento Ciudadano 2014.
ano.pdf
Las reas Administrativas y Operativas

del Instituto para el Desarrollo de la
Cultura Maya del Estado de Yucatn
eficientan sus funciones.
Cursos y talleres de capacitacin al

personal proporcionados.

Frmula
Variacin porcentual anual de incidencias

administrativas generadas por incumplimiento de
funciones
((B-C)/C)*100
0.00
Incidencias
0.00
Anual
1/ Formatos establecidos. 2/ Documento
Administrativo. Departamento de Comunicacin
Social de la Direccin General. Departamento de
Proyectos Estratgicos, Subdireccin de Atencin a
Migrantes. Departamento de Atencin Jurdica y
Derechos Indgenas. Departamento de Derechos
Humanos y No Discriminacin. Departamento de
Lengua y Cultura. Departamento de Atencin y
Gestora. Departamento de Proyectos Comunitarios
y Desarrollo Sustentable, Subdireccin de
Desarrollo y Organizacin, Subdireccin de
Planeacin y Administracin. Instituto para el
Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).
18,615
Porcentaje de personal capacitado con

aprovechamiento satisfactorio
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

actividades.
Coordinacin con las empresas

privadas que imparten cursos.
Reportes del Programa Anual de Capacitacin,
Departamento de Recursos Hum,anos de la
Subdireccin de Planeacin y
Administracin.Instituto para el Desarrollo de la
Cultura Maya del Estado de Yucatn (Indemaya).
Actividad:
C1A1 Elaboracin del diagnstico de necesidades de capacitacin por rea.
Actividad:
C1A2 Elaboracin del Programa Anual de Capacitacin.
Actividad:
C1A3 Organizacin de los cursos y talleres de capacitacin.
453

Componente:
18,616
Porcentaje de Informes entregados
(B/C)*100
Informes de desempeo y financiero

de los programas entregados.
Componente:
C2A1 Integracin de las acciones y actividades realizadas por las reas.
Actividad:
C2A2 Elaboracin y/o captura de los informes solicitados.
Actividad:
C2A3 Entrega de manera impresa y/o digital de los informes en los tiempos establecidos.
Actividad:
100.00
Trimestral
1/ Seguimiento de Informe de Gobierno. Planeacin
y Evaluacin
http://seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/ 2/
Observatorio de compromisos.
http://www.observatorio.yucatan.gob.mx/ 3/ Tomo
nico de Indicadores de Desempeo.
Departamento de Gabinete Sectorizado. Direccin
de Unidad de Gestin Intergubernamental.
Departamento de Control y Seguimiento. Secretara
de Administracin y Finanzas.
www.sistemas.hacienda.gob.mx
Actividad:
Materiales y suministros entregados.
Captulo
100.00
Porcentaje
18,617
Porcentaje de solicitudes de materiales y

suministros atendidas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Cumplimiento de la entrega de
informacin en los tiempos
establecidos.
Los proveedores cuentan con la

disponibilidad de consumibles.
Registros administrativos, Requisiciones de bienes y
servicios, solicitud de vale de gasolina, solicitud de
mantenimiento y solicitud de apoyos. Departamento
de Recursos Materiales de la Subdireccin de
Planeacin y Administracin del Instituto para el
Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de
Yucatn (Indemaya).
C3A1 Realizacin de compras de consumibles.
Monto del Programa
4000
15,452,299
Total
15,452,299

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
454

Programa Presupuestario: 251 Programa Institucional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres
Poblacin Objetivo: Mujeres del estado
Eje PED: 02
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATN
Tema PED: 02.05
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,806
Tasa de feminizacin de la actividad productiva
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
64.00
Mujeres ocupadas por
cada 100 hombres
66.00
Trimestral
0.79
ndice
0.80
Contribuir
a
incrementar
la
participacin de las mujeres en el
mercado laboral.
17,816
ndice de desarrollo humano relativo al gnero
Yucatn Incluyente
Equidad de Gnero
Incrementar los niveles de feminizacin de la actividad productiva y
social de Yucatn.
Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo (ENOE).

(INEGI).
http://www.inegi.org.mx/Sistemas/Olap/Proyectos/
bd/encuestas/hogares/enoe/2010_PE/po.asp?s=est
&c=33704&proy=enoe_pe_po&p=enoe_pe
Supuestos
administracin pblica estatal
identifican sus brechas de gnero
e incorporan la Perspectiva de
Gnero (PEG) en sus procesos de
planeacin, presupuestacin y
programacin.
Quinquenal
Indicadores de Desarrollo Humano y Gnero en
Mxico. Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs
/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/Info
rmesDesarrolloHumano/DHyG%20baja%20res.pdf
Propsito
18,660

sus conocimientos y
para contribuir a la
oportunidades entre
hombres.
incrementan
herramientas
igualdad de
mujeres y
Componente:
Variacin porcentual de servidoras/es pblicas/os

de mando medio y mando superior capacitados en
temas con perspectiva de gnero
((B-C)/C)*100
385.00
Personas
18,668
Porcentaje de servidores pblicos capacitados en

perspectiva de gnero
(B/C)*100
6.88
Porcentaje
10.00
administracin pblica estatal
inicia con su proceso de
incorporacin de la Perspectiva
de Gnero (PEG) en su Cultura
Institucional.
Semestral
Registro de acciones de sensibilizacin y
capacitacin brindados. Direccin de Planeacin e
Investigacin. Instituto para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres en Yucatn (IPIEMH).
Actividad:
C1A1 Recepcin y evaluacin de oficios de solicitud de capacitaciones.
Actividad:
C1A2 Calendarizacin y organizacin de los eventos de capacitacin de acuerdo a los oficios aprobados.
Componente:
Anual
capacitacin brindadas. Direccin de Planeacin e
Capacitacin proporcionada
Asesoras proporcionadas
2.00
18,670
Variacin porcentual de programas asesorados
((B-C)/C)*100
10.00
Programas
5.00
Anual
capacitacin brindados. Direccin de Planeacin e
455

Componente:
Actividad:
C2A1 Promocin de los procesos de asesoras, realizados.
Actividad:
C2A2 Calendarizacin y organizacin de los eventos de capacitacin a realizar en el ao.
18,671
Foros y campaas de difusin

realizados
Componente:
C3A1 Foro de Buenas Prcticas realizado.
Actividad:
C3A2 Seguimiento del Mesipeg realizado.
Actividad:
C3A3 Recepcin de propuestas.
4000
Total
(B/C)*100
17.91
Porcentaje
17.91
Semestral
capacitacin brindadas. Direccin de Planeacin e
Actividad:
Documentos realizados
Captulo
Porcentaje de dependencias que participan en

campaas de incorporacin de la perspectiva de
gnero
18,672
Porcentaje de dependencias que incorporan

elementos con enfoque de gnero en materia de
programacin y presupuestacin
(B/C)*100
29.85
Porcentaje
35.00
Semestral
Registro de Tranversalizacin. Direccin de
Planeacin y Vinculacin. Instituto para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres en Yucatn (IPIEMH).
Actividad:
C4A1 Reuniones trimestrales de trabajo para revisar el cumplimiento del PP Igualdad y PP Atencin a la violencia.
Actividad:
C4A2 Fichas de anlisis de las brechas de gnero con respecto a las UBP trabajadas durante 2016.
Actividad:
C4A3 Establecimiento de una red de trabajo para el establecimiento de metas y compromisos en materia gnero y polticas pblicas.
Monto del Programa

25,554,514
25,554,514

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.07 Otros Asuntos Sociales
Subfuncin:
02.02.07.01 Otros Asuntos Sociales
Tipo de Programa:
456

Programa Presupuestario: 252 Planeacin y Concertacin Sectorial de la Sedesol
Poblacin Objetivo: Las reas de Planeacin, Control, Seguimiento y Planeacin
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966
Se contribuye mejorar la eficiencia y

Propsito
19,396
Lnea base
(B/C)*100
Porcentaje de programas presupuestarios que

atienden los aspectos susceptibles de mejora
(B/C)*100
63.00
Porcentaje
18,450
Porcentaje de programas y proyectos integrados en

el Informe de Gobierno
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
C1A1 Calendarizar las solicitud de informacin a las reas por programas y proyectos.
Actividad:
C1A2 Gestin de la informacin con las reas realizada.
Supuestos
Anual
Actividad:
Componente:
Periodicidad
80.00
Anual
Programa Anual de Evaluacin, Secretara Tcnica
de Planeacin y Evaluacin disponible en:
http://yucatan.gob.mx/transparencia/evaluacion_de
sempeno.php y Tomo V Presupuesto Basado en
Resultados. Programas Presupuestarios. Direccin
general de Planeacin y Concertacin Sectorial,
Secretara de Desarrollo Social. Disponible en:
http://yucatan.gob.mx/transparencia/programa_fin
anciero.php
Informe de Gobierno integrado.
Cuenta Pblica del gobierno

integrada.
Meta

en: http://www3.dipu
Las
reas
de
pl an e aci n ,
programacin, seguimiento y control
toman decisiones con base al
presupuesto basado en resultados.
Componente:

Frmula
18,456
Porcentaje de programas y proyectos integrados en

la cuenta pblica
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
100.00
Anual
Documento de Informe de Gobierno, Direccin
General de Planeacin y Concertacin Sectorial,
Secretara de Desarrollo Social
100.00
Anual
Cuenta Pblica, Direccin General de Planeacin y
Concertacin Sectorial, Secretara de Desarrollo
Social
Actividad:
Actividad:
Ejecucin de las polticas pblicas

por parte de las reas operativas
de la administracin pblica de
manera eficiente.
Las otras direcciones o reas de

la Secretaria de Desarrollo Social
mantienen la informacin del
sistema actualizada.

457

Componente:
18,458
Informe de Seguimiento a Gabinete

Sectorizado e Informe de Gobierno
integrado.
100.00
Porcentaje
Actividad:
Actividad:
Componente:
100.00
Trimestral
18,467
Porcentaje del presupuesto de la Secretara dentro

de un programa presupuestario
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Tomo V. Presupuesto Basado en Resultados 2016.
Programas Presupuestarios. Direccin General de
Planeacin y Concertacin Sectorial, Secretara de
Desarrollo Social. Disponible en:
http://yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete
_fiscal/2016/TOMO_V.pdf.
Actividad:
C4A1 Identificar unidades bsicas de presupuestacin.
Actividad:
C4A2 Unidades bsicas de presupuestacin realizadas.
Sistema de gestin social de

programas actualizado.
Captulo
(B/C)*100
Informe de segumiento de programas y proyectos,

Direccin General de Planeacin y Concertacin
Sectorial, Secretara de Desarrollo Social
Programas presupuestarios
elaborados.
Componente:
Porcentaje de programas y proyectos con

seguimiento integrado
19,395
Porcentaje de solicitudes atendidas que se registran

en el sistema de Gestin Social
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
70.00
Trimestral
Formato de verificacin de reas con informacin
actualizada en el Sistema de Gestin Social,
Direccin de Gestin Ciudadana, Secretara de
Desarrollo Social.
Actividad:
Actividad:
C5A2 Revisar que las reas capturen informacin en el sistema de gestin social de programas.
Monto del Programa
1000
6,700,328
2000
3,022,426
3000
8,297,853
Total
18,020,607


la Secretara de Desarrollo Social

la Secretara de Desarrollo Social

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
458

Programa Presupuestario: 253 Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol
Poblacin Objetivo: reas Administrativas y Operativas de la Sedesol
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

Propsito
18,383
Lnea base
(B/C)*100
Porcentaje de reas administrativas y operativas

con metas cumplidas
(B/C)*100
Componente:
18,403
Porcentaje de cursos de capacitacin realizados
Actividad:
C1A1 Diagnstico de necesidades de capacitacin.
Actividad:
C1A2 Calendarizacin de los cursos de capacitacin.
Periodicidad
Supuestos
Anual
70.00
Porcentaje
100.00
Anual
Tomo nico de indicadores de desempeo. Informe
Trimestral sobre las Finanzas Pblicas del Estado de
Yucatn.
(B/C)*100
Cursos de capacitacin realizados.

inmuebles realizados.
Meta

en:
ral_de.pdf
Las reas administrativas y operativas

de la Secretara de Desarrollo Social
se desempean de manera eficiente.
Componente:

Frmula
18,406

inmuebles realizados
80.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Informe de cursos de capacitacin, Departamento
de Recursos Humanos y Servicios Generales,
Direccin de Administracin y Finanzas, Secretara
de Desarrollo Social.
(B/C)*100
92.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Reporte de mantenimiento de bienes muebles e
inmuebles, Departamento de Recursos humanos y
Servicios Generales, Direccin de Administracin y
Finanzas, Secretara de Desarrollo Social.
Actividad:
C2A1 Gestin de requisiciones de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.
Actividad:
C2A2 Elaboracin de rdenes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.
Transferencia autorizada por

parte de la secretara de
administracin y finanzas.
459

Componente:
18,410
Porcentaje de recursos financieros suministrados

por la Direccin de Administracin y Finanzas de la
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Cursos de capacitacin otorgados

por la Secretara de
adminsitracin y Finanzas.
Reporte E-15 Control presupuestal, Departamento
de Contabilidad y Tesorera, Direccin de
Administracin y finanzas, de la Secretara de
Desarrollo Social.
Componente:
Actividad:
C3A1 Elaboracin y seguimiento del ejercicio del presupuesto.
Actividad:
C3A2 Adecuaciones de Presupuesto.
Actividad:
Actividad:
C3A4 Realizacin de pagos.
18,419
Materiales y suministros a las

unidades administrativas entregados.
Componente:
(B/C)*100
Actividad:
C4A1 Gestin de requisiciones de materiales y suministros.
Actividad:
C4A2 Elaboracin de rdenes de compra de materiales y suministros.
19,397
Variacin Porcentual del nmero de Gestiones del

Departamento de Recursos Humanos de la
((B-C)/C)*100
C5A1 Movimientos de personal realizados.
Actividad:
C5A2 Entrega de reportes a la direccin de recursos humanos.
100.00
Trimestral
NA
5.00
Trimestral
Acuses de recepcin de peticin de Reportes de
Estructura orgnica, alta o abaja de personal,
listados de personal, Departamento de Recursos
Humanos, Direccin de Administracin y Finanzas,
Secretara de Desarrollo social
Actividad:
Servicio de soporte tcnico y

mantenimiento al equipo informtico
realizado.
100.00
Porcentaje
Reporte de entrega de materiales y suministros.

Departamento de Recursos humanos y Servicios
Generales. Direccin de Administracin y Finanzas
(SAF). Secretara de Desarrollo Social (Sedesol).
Servicio de Gestin de Recursos

Humanos.
Componente:
Porcentaje de materiales y suministros a las

unidades administrativas entregados
18,424
Porcentaje de mantenimientos al equipo informtico

de la Secretara de Desarrollo Social realizado
(B/C)*100
99.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Documento del calendario de mantenimiento del
equipo informtico, Unidad de Informtica,
Actividad:
C6A1 Servicio de soporte tcnico realizado al equipo informtico.
Actividad:
C6A2 Realizacion del servicio de mantenimiento preventivo para las computadoras de escritorio.
460

Captulo
Monto del Programa
1000
9,918,219
2000
2,920,206
3000
14,371,532
4000
1,609,371
Total
28,819,328

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
461

Programa Presupuestario: 254 Mejoramiento de la Administracin del Dif Yucatn
Poblacin Objetivo: Servidores Pblicos del Dif Yucatn
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

Propsito
19,304
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
en:
ral_de.pdf
Los servidores pblicos del DIF

Yucatn mejoran la administracin de
recursos humanos y materiales.
Componente:

Frmula
Porcentaje de aplicacin del Plan anual de trabajo

del Sistema DIF Yucatn.
(B/C)*100
25.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Plan anual de trabajo de control interno del Sistema
DIF Yucatn- Subdireccin Administrativa http://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html
18,262
Programa Anual de Capacitacin del

Sistema DIF Yucatn ejecutado.
Porcentaje de empleados que acreditaron cursos de

capacitacin
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
90.00
Los servidores pblicos aplican

sus habilidades, conocimientos y
aptitudes para la mejora la
administracin de los recursos
humanos y materiales.
Cursos apegados al plan anual de
capacitacin disponibles.
Trimestral
Base de registros de recursos humanos del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatn.
www.dif.yucatan.gob.mx
19,305
Porcentaje de capacitaciones impartidas.
Actividad:
C1A1 Diagnstico de las necesidades de capacitacin.
Actividad:
C1A2 Calendarizacin de los cursos.
Actividad:
C1A3 Convocatoria y difusin de las capacitaciones.
(B/C)*100
25.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Plan Anual de Capacitacin Sistema DIF Yucatn ?
Departamento de Recursos Humanos. Subdireccin
administrativa del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia en Yucatn.
462

Componente:
18,268
Mantenimiento de equipo de trabajo y

unidades de la flotilla vehicular
otorgado.
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
Actividad:
C2A1 Inventario de equipos en funcionamiento.
Actividad:
C2A2 Identificacin del padrn de usuarios.
Actividad:
C2A3 Calendarizacin de mantenimiento a equipos de trabajo y dotacin vehicular.
Componente:
18,271
Porcentaje de departamentos que elaboraron

manuales de organizacin
Actividad:
C4A1 Revisin por rea de la documentacin existente.
Actividad:
C4A2 Elaboracin o actualizacin de los documentos.
Componente:
18,271
Gestion de cursos de capacitacin en

temas de Asistencia Social realizada
Porcentaje de departamentos que elaboraron

manuales de organizacin
C4A1 Capacitacin en temas de asistencia social
Actividad:
C4A2 Coordinacin de foros sobre temas de Asistencia Social
Trimestral
Centros de capacitacin
adecuados y disponibles.
(B/C)*100
33.00
Porcentaje
66.00
Semestral
Certificacin de la Secretara de
Base de registros de desarrollo institucional del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en
Yucatn.
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
35.00
Semestral
- Base de registros de desarrollo institucional del
Yucatn.
Actividad:
Componente:
95.00
Control de mantenimiento del Sistema DIF YucatnDepartamento de Recursos Materiales,

Departamento de control vehicular, Departamento
de Informticahttp://dif.yucatan.gob.mx/mediosverificacion.html
Manuales de organizacin y
procedimientos elaborados
19,286
Modelos de asistencia social

promocionados
Componente:
Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de

equipo de trabajo y dotacin vehicular atendidas en
tiempo y forma establecido
Porcentaje de Sistemas Municipales DIF en los que

se replican los modelos de Asistencia Social.
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
45.00
Trimestral
Yucatn.
Actividad:
C5A1 Elaboracin de boletines sobre asistencia social
Actividad:
C5A2 Elaboracin de contenidos sobre modelos de asistencia social
Sesiones informativas para la Junta de

Gobierno del Sistema DIF Yucatn y
otras instancias fiscallizadoras
organizadas.
19,287
Porcentaje de informes aprobados durante las

Juntas de Gobierno
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
C6A1 Elaboracin del Plan anual de trabajo Institucional
Actividad:
C6A2 Elaboracinde informes sobre el desempeo de las actividades programaticas.
Actividad:
C6A3 Elaboracin de avance de indicadores de programas presupuestarios
Actividad:
C6A4 Elaboracin de informes sobre el avance de presupuesto ejercido.
100.00
Trimestral
Yucatn.
El Sistema Nacional DIF como

instancia normativa aporta los
contenidos y la informacin
relevante para actualizar a los
servidores publicos en temas de
Asistencia Social
Los Sistemas Municipales DIF

adoptan los nuevos modelos de
Asistencia Social propuestos.
El cuorum para la realizacin de

las Juntas de Gobierno e
Instancias Fiscalizadoras es
suficiente para llevar a cabo las
sesiones.
463

Captulo
Monto del Programa
4000
51,600,855
Total
51,600,855

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
464

Programa Presupuestario: 255 Administracin de IPIEMH
Poblacin Objetivo: Unidades Administrativas del Instituto
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Propsito
18,674
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
Porcentaje de actividades estratgicas con

calificacin satisfactoria
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
95.00
19,136

recursos materiales
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00

Actividad:
C1A3 Mantenimiento a mobiliario, equipos y vehculos.
Actividad:
Actividad:
Anual
Trimestral
Control de suministros y adquisiciones.
Coordinacin de adquisiciones. Direccin de
Administracin y Finanzas. Instituto para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres en Yucatn
(IPIEMH).
Actividad:
Supuestos
Anual
Actividad:
Recursos humanos administrados
Reporte de avance de actividades estratgicas.

Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e
Informe de Gobierno (SIGO). Secretara Tcnica de
Componente:
Lnea base


Instituto para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres en Yucatn
operan adecuadamente.
Componente:

Frmula
19,130

recursos humanos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Las mujeres y hombres en el

estado conocen y ejercen sus
derechos humanos.
Se realiza un adecuado manejo

de los materiales por parte los
servidores pblicos
Trimestral
Registro administrativo. Control de capacitaciones
de recursos humanos. Coordinacin de Recursos
Humanos de la Direccin de Administracin y
Finanzas.Instituto para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres en Yucatn (IPIEMH).
465

Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Recursos financieros suministrados
Captulo
4000
Total
19,106

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Informes del presupuesto ejercido del Sistema
CONTPAC. Coordinacin de administracin y
finanzas. Direccin de Administracin y Finanzas.
Instituto para la Igualdad entre Mujres y Hombres
en Yucatn (IPIEMH).
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Monto del Programa

7,644,808
7,644,808
Las instancias reguladoras de los

recursos realizan los trmites de
autorizacin y asignacin de los
recursos en tiempo y forma.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.07 Otros Asuntos Sociales
Subfuncin:
02.06.07.01 Otros Asuntos Sociales
Tipo de Programa:
466

Programa Presupuestario: 256 Administracin Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA JUVENTUD
Poblacin Objetivo: Servidores Pblicos de la Secretara de la Juventud.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la operacin eficaz de los
servidores pblicos de la Secretara de
la Juventud.
Propsito
19,314
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Promedio de solicitudes atendidas por rea

administrativa
SUM B/C
204.00
Solicitudes
240.00
Los interesados directos

participan y se involucran.
Trimestral
Base de datos de solicitudes. Jefatura del Despacho
del Secretario. Despacho del Secretario. Secretara
de la Juventud (Sejuve).
19,011
Soporte tcnico informtico

proporcionado.
Componente:
Lnea base

ano.pdf
Los servidores pblicos de la

Secretara de la Juventud operan
eficazmente.
Componente:

Frmula
Porcentaje de solicitudes de soporte tcnico e

informtico atendidas
(B/C)*100
99.00
Porcentaje
99.00
Trimestral
Bitcora de mantenimientos, soporte tcnico e
informticos. Departamento de informtica.
Direccin de Administracin. Secretara de la
Juventud (Sejuve).
Actividad:
C1A1 Realizacin de mantenimiento preventivo.
Actividad:
C1A2 Realizacin de mantenimiento correctivo.
Actividad:
C1A3 Administracin de inventario de bienes informticos.
19,060
Porcentaje de apego al presupuesto autorizado
(B/C)*100
97.00
Porcentaje
99.00
Trimestral
Reporte ejecutivo del mdulo de control
presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del
Estado. Departamento de Ejercicio y Control
Presupuestal. Direccin General de Presupuesto y
Gasto Pblico. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C2A3 Gestin de cuentas por pagar.
467

Componente:
16,073
(B/C)*100
81.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Formato FODEI-15 del Plan Anual para el Desarrollo
de la Profesionalizacin (PLADEP). Direccin de
Administracin. Secretara de la Juventud (Sejuve).
19,316
Porcentaje de incidencias y movimientos del

personal de la Secretara
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Los empleados estn interesados

en ser capacitados para mejorar
su desempeo dentro de la
institucin.
Trimestral
Reporte para pago de Nmina de Mdulo de
incidencia y del mdulo de Administracin de
Recursos Humanos del SIGEY. Direccin de
Administracin. Secretara de la Juventud (Sejuve).
Componente:
Actividad:
C3A1 Actualizacin de los expedientes de los empleados.
Actividad:
Actividad:
C3A3 Capacitacin de los empleados.
19,109
Componente:
Actividad:
C4A1 Elaboracin de cotizaciones.
Actividad:
C4A2 Adquisicin de recursos materiales.
Actividad:
C4A3 Administracin del inventario de bienes muebles.
Actividad:
C4A4 Mantenimiento de los bienes.
19,012
Porcentaje de solicitudes jurdicas y legales

atendidas
C5A1 Elaboracin de los documentos legales y normativos.
Actividad:
C5A2 Dar seguimiento a las solicitudes de transparencia.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Bitcora de solicitudes de documentos jurdicos.
Unidad Jurdica. Despacho de la Secretaria.
Secretara de la Juventud (Sejuve).
Actividad:
Asesora tcnica en materia de

planeacin-programacin
proporcionada.
(B/C)*100
Reporte de solicitudes del Mdulo de Requisiciones

del Sistema Integral del Gobierno del Estado.
Finanzas (SAF).
Componente:
Porcentaje de solicitudes de compra o servicio

atendidas
17,921
Porcentaje de empleados a los que se les

proporcion asesora tcnica en materia de
planeacin-programacin
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
Actividad:
C6A1 Asesoramiento al personal en materia de planeacin-programacin.
Actividad:
C6A2 Elaboracin de informes y rendicin de cuentas de los programas de la Secretara.
Actividad:
C6A3 Realizacin y actualizacin de manuales de organizacin y de procedimientos.
70.00
Trimestral
Bitcora de cursos en materia de
planeacin-programacin. Departamento de
planeacin y seguimiento. Direccin de Planeacin
y Estrategia. Secretara de la Juventud (Sejuve).
Existe una vinculacin y

concertacin directa entre
organismos pblicos y privados
del ambito municipal, estatal y
federal.
Los empleados estn interesados

en ser capacitados en materia de
planeacin y programacin.
468

Captulo
Monto del Programa
1000
5,859,922
2000
1,481,460
3000
4,128,725
5000
186,000
Total
11,656,107

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
469

Programa Presupuestario: 257 Servicios Integrales y de Esparcimiento
Poblacin Objetivo: Los derechohabientes del gobierno del Estado.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante
los
servicios
de
esparcimiento y de capacitacin que
brinda el Instituto de Seguridad Social
de los Trabajadores del Estado de
Yucatn.
Propsito
18,437
Componente:
Talleres de capacitacin impartidos

(No aplica para 2017).
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Variacin porcentual de los usuarios asistentes a los ((B-C)/C)*100

espacios de esparcimiento y educativos
71,000.00
Personas
10.00
Anual
Base de Datos. Organismo Auxiliar de Servicios a la
Primera Infancia y Extensin Educativa. Organismo
Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de
Hospedaje. Subdireccin de Pensiones y Gestin
Financiera. Instituto de Seguridad Social de los
18,439
Servicio de hospedaje y esparcimiento

proporcionado.
Actividad:
Lnea base

ano.pdf
Los derechohabientes del gobierno del

Estado adquieren espacios educativos
y de esparcimiento con instalaciones
dignas y seguras.
Componente:

Frmula
Porcentaje de derechohabientes que declaran estar

satisfechos con el servicio
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
75.00
Mensual
Base de Datos. Organismo Auxiliar de Prestaciones
Recreativas y de Hospedaje. Instituto de Seguridad
(ISSTEY).
C1A1 Solicitud de reservacin de la habitacin.

18,441
Porcentaje de asistencia de derechohabientes a los

talleres de capacitacin
(B/C)*100
55.00
Porcentaje
NA
Mensual
Primera Infancia y Extensin Educativa. Instituto de
Yucatn (ISSTEY).
Actividad:
C2A1 Solicitud de inscripcin de los talleres o cursos.
Actividad:
C2A2 Egresados de los talleres o cursos.
470

Componente:
18,442
Formacin tcnica impartida.
Componente:
Actividad:
C3A1 Presentacin del examen de admisin.
Actividad:
C3A2 Egresados de la carrera tcnica.
Actividad:
5
(B/C)*100
18,445
Porcentaje de asistencia de los derechohabientes al

centro de esparcimiento para jubilados y
pensionados
(B/C)*100
Captulo
55.00
Trimestral
70.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Reporte de Asistencia. Departamento de
Capacitacin, Cultural y Actividad Fsica al Adulto
Mayor. Subdireccin de Pensiones y Gestin
C4A1 Inscripcin a talleres o cursos en el centro de esparcimiento para jubilados y pensionados.

18,857
Porcentaje de eventos realizados
(B/C)*100
Eventos recreativos de cultura y

deporte realizados.
Actividad:
50.00
Porcentaje

Primera Infancia y Extensin Educativa. Instituto de
Yucatn (ISSTEY).
Centro de esparcimiento para

jubilados y pensionados brindado.
Componente:
Porcentaje de asistencia de derechohabientes a la

formacin tcnica
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Base de Datos. Departamento de Cultura y
Deporte. Organismo Auxiliar de Prestaciones
Recreativas y de Hospedaje. Instituto de Seguridad
(ISSTEY).
C5A1 Solicitud de inscripcin en los eventos deportivos.
Monto del Programa
4000
37,248,096
Total
37,248,096
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
471

Programa Presupuestario: 258 Programa Administrativo del ISSTEY
Poblacin Objetivo: El personal del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del
estado de Yucatn.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la dotacin de los recursos
humanos, materiales y financieros
necesarios.
Propsito

Frmula
Componente:
Periodicidad
Supuestos
Anual
ano.pdf
17,904
Meta
(B/C)*100
(B/C)*100
El personal del Instituto de Seguridad

Social de los Trabajadores del Estado
de Yucatn cuenta con los recursos
materiales, humanos y econmicos
necesarios para cumplir con sus
actividades y funciones de manera
adecuada.
Lnea base
80.00
Porcentaje
90.00
Anual
Informes Trimestrales de Gestin de los
Departamentos de Control Presupuestal, Control
Patrimonial, Informtica, Recursos Humanos,
Recursos Materiales, Mantenimiento de Inmuebles,
Control Interno, Contabilidad, Tesorera y Gestin
financiera y Anlisis Financiero, as como de las
Subdirecciones de Administracin, Subdireccin
Jurdica y Subdireccin de Pensiones y Gestin
Financiera del Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Yucatn. (ISSTEY).
18,550

recursos humanos
(B/C)*100
93.00
Porcentaje
96.00
Proporcionar a las unidades

administrativas los bienes y
servicios adquirido de manera
oportuna y eficaz. El seguimiento
del presupuesto y la generacin
de estados financieros se lleven a
tiempo y en orden. Contar con
una administracin de personal
adecuada.
Trimestral
Reporte No E12 de Avance Presupuestal.
Departamento de Control Presupuestal.
Subdireccin de Administracin. Sistema de
Administracin Financiera (SIAF). Instituto de
Yucatn (ISSTEY).
Actividad:
C1A1 Elaboracin del diagnstico de necesidades de capacitacin a todas las unidades administrativas.
Actividad:
C1A2 Implementacin programa anual de capacitacin.
Actividad:
472

Componente:
18,560
Porcentaje de mantenimientos realizados
(B/C)*100

inmuebles realizadas.
Componente:
Actividad:
C2A1 Elaboracin del diagnstico de necesidades de mantenimiento en todas las unidades administrativas.
Actividad:
C2A2 Ejecucin del programa anual operativo de mantenimiento.
18,553

recursos materiales y suministros
(B/C)*100
Actividad:
C3A1 Adquisicin de materiales, suministros, bienes y servicios.
Actividad:
C3A2 Coordinacin del comit de adquisiones.
18,554
Porcentaje de estados financieros y reportes

presupuestales presentados
Actividad:
Actividad:
C4A3 Conciliaciones bancarias realizadas.
Actividad:
C4A4 Elaboracin de reporte de inversiones y operaciones.
83.00
Porcentaje
97.00
Trimestral
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Administracin Financiera (SIAF). Estado de
Situacin Financiera y Estado de Actividades.
Departamento de Contabilidad. Subdireccin de
Pensiones y Gestin Financiera. Reportes Bancarios
y Conciliaciones Bancarias. Departamento de
Tesorera. Subdireccin de Pensiones y Gestin
Actividad:
Sesiones ordinarias de consejo

directivo realizadas.
Trimestral

Administracin Financiera (SIAF). Instituto de
Yucatn (ISSTEY).
Componente:
95.00
Reportes de Avance de Programa de Mantenimiento

de los Departamentos de: Mantenimiento de
Inmuebles, Informtica y Recursos Humanos y de
los departamentos de Control Administrativo de
cada uno de los Organismos Auxiliares del Instituto
de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado
de Yucatn (ISSTEY).

entregados.
Componente:
90.00
Porcentaje
18,556
Porcentaje de sesiones ordinarias de consejo

realizadas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Libro de Actas de Consejo Directivo. Departamento
de Asuntos Notariales y Apoyo al Consejo Directivo.
Subdireccin Jurdica. Instituto de Seguridad Social
(ISSTEY).
Llevar a cabo el diagnstico

adecuado de las necesidades de
mantenimiento.
Autorizacin del plan anual de

adquisiciones, que las unidades
administrativas soliciten la
adquisicin del bien o servicio
mediante una requisicin
debidamente autorizada, que se
haga la cotizacin para la
adquisicin, dependiendo de la
naturaleza de la adquisicin elegir
al proveedor adecuado y de
acuerdo a la ley, quien adems
cumpla con las condiciones de
entrega.
Entrega oportuna de la
informacin por parte de las
reas involucradas.
Que exista de quorum, que la

informacin de los asuntos a
tratar en la sesin este elaborada
oportunamente.
473

Componente:
Actividad:
C5A1 Integracin de informacin para sesin ordinaria de consejo directivo.
Actividad:
C5A2 Presentacin de informe de gestin ante el consejo directivo.
18,557
Porcentaje de demandas y audiencias asistidas
(B/C)*100
Demandas y audiencias asistidas.
Captulo
95.00
Porcentaje
97.00
Trimestral
La todas las partes actoras

asistan a las audiencias.
Archivero de Demandas. Departamento de Asuntos
Contenciosos. Subdireccin Jurdica. Instituto de
Yucatn (ISSTEY).
Actividad:
C6A1 Contestaciones de demandas.
Actividad:
C6A2 Expedientes de demandas y audiencias elaborados.
Monto del Programa
4000
103,192,965
Total
103,192,965

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
474

Programa Presupuestario: 259 Desarrollo Artesanal
Dependencia o Entidad Responsable: CASA DE LAS ARTESANAS DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin artesanal del Estado.
Eje PED: 01
Tema PED: 01.02
Yucatn Competitivo

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,022
Contribuir
a
incrementar
la
productividad de las empresas en el
estado, mediante la generacin de
valor agregado en los productos
artesanales.
Propsito
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Tabulados bsicos. Instituto Nacional de Estadstica
y Geografa (INEGI).
18,026
Los artesanos de Yucatn adquieren

conocimientos
tcnicos
y
herramientas para el desarrollo de su
actividad.
Variacin porcentual del ndice promedio de

productividad del estado
Frmula
Aumentar el valor de las empresas en el Estado.
Porcentaje de artesanos apoyados
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
90.00
Anual
Base de datos. Departamento de Desarrollo
Artesanal. Subdireccin Operativa. Casa de las
Artesanas del Estado de Yucatn (CAEY).
18,028
Variacin porcentual de artesanos apoyados con

cursos de capacitacin
((B-C)/C)*100
1,050.00
Artesanos
15.00
Los mercados tienen un

crecimiento adecuado para la
demanda de los productos
artesanales.
Anual
Componente:
18,030
Promedio de participantes por cursos
SUM B/C
Cursos de capacitacion artesanal

impartidos.
Componente:
C1A1 Elaboracion de diagnsticos.
Actividad:
C1A2 Convocar a artesanos para su participacin.

18,040
Materia prima artesanal entregados.
Actividad:
Componente:
Ferias artesanales realizadas.
Actividad:
25.00
El sector artesanal se considera

en los planes institucionales.
Trimestral
Actividad:
20.00
Personas por curso
Porcentaje de paquetes de materia prima

entregados
(B/C)*100
40.00
Porcentaje
50.00
Trimestral

C2A1 Gestionar la obtencion de materia prima.

18,041
Variacin porcentual de Ferias Artesanales

realizadas
C3A1 Calendarizacion de ferias.
((B-C)/C)*100
20.00
Ferias
25.00

Trimestral
475

Componente:
Actividad:
C3A2 Elaboracion de invitaciones a los artesanos.
Actividad:
C2A3 Renta de los espacios para la feria.
18,042
Incentivos econmicos entregados.
Captulo
Porcentaje de incentivos econmicos entregados a

artesanos
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

Actividad:
C4A1 Identificar grupos vulnerables de artesanos.
Actividad:
C4A2
Actividad:
C4A3 Seguimiento de trmite.
Formular solicitudes para tramitar los recursos.
Monto del Programa
3000
1,139,880
4000
18,722,957
Total
19,862,837

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
476

Programa Presupuestario: 261 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY
Dependencia o Entidad Responsable: CASA DE LAS ARTESANAS DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personal administrativo y operativo de la Casa de las Artesanas del
Estado de Yucatn
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,563

mediante el aumento en la calidad de
los servicios de la casa de las
artesanas.
Propsito

PBR-SED
Frmula
Supuestos
Anual
Porcentaje de avance del presupuesto asignado
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Mensual
19,068
Promedio de cursos de capacitacion impartidos a

artesanos
SUM B/C
4.00
Cursos
5.00
Trimestral
Expedientes de Cursos de capacitacin. Base de
datos de cursos de desarrollo artesanal.
Coordinacin de Desarrollo Artesanal. Casa de las
Actividad:
C1A1 Reclutamiento de los candidatos para ocupar puestos de la empresa.
Actividad:
C1A2 Seleccionar mediante la utilizacin de ciertas tcnicas, entre los diversos candidatos al ms idneo para el puesto..
Actividad:
C1A3 Induccin adecuada al nuevo elemento con los objetivos de la empresa.
Registro contable y presupuestal. Subdireccin

Administrativa. Casa de las Artesanas del Estado de
Yucatn (CAEY).
Cursos de capacitacin impartidos.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
18,045
Meta
(B/C)*100
Los
departamentos
reciben
un
adecuado funcionamiento de los
recursos humanos, materiales y de
servicios.
Componente:
Lnea base
18,054
Porcentaje de materiales y suministros entregados
Materiales y suministros a los

departamentos de la CAEY otorgados.
Actividad:
C2A1 Elaboracin de requisicin de orden de compra.
Actividad:
C2A2 Recepcin de los suministros adquiridos.
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Programa anual de adquisiciones de materiales y
suministros anual. Subdireccin Administrativa.
Casa de las Artesanas del Estado de Yucatn
(CAEY).
477

Componente:

Captulo
4000
Total
18,057

inmuebles
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
75.00
Trimestral
Registros contables. Subdireccin Administrativa.
Casa de las Artesanas del Estado de Yucatn
(CAEY).
Actividad:
C3A1 Solicitud de mantenimiento del bien mueble e inmueble.
Actividad:
C3A2 Aprobacin de la compra y/o servicio para el mantenimiento del bien mueble e inmueble.
Actividad:
C3A3 Elaboracin de pago del servicio.
Monto del Programa

1,538,800
1,538,800

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
478

Programa Presupuestario: 262 Administracin de Recursos Humanos, Financieros, Tecnolgicos y Materiales de la Secretara de Fomento Econmico
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos adscritos a la Secretaria de Fomento Econmico
Eje PED: 06
AEROPUERTO DE CHICHN ITZ DEL ESTADO DE YUCATN SA DE CV
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,499
Se contribuye a la eficiencia y eficacia

de la Administracin Pblica Estatal
mediante la oportuna gestin interna
administrativa.
Propsito

PBR-SED
Frmula
Porcentaje de personal que recibe servicios
(B/C)*100
18,480
Variacin porcentual de incidencias generadas
Supuestos
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
El personal de planta solicita

servicios administrativos.
Anual
((B-C)/C)*100
1.50
Porcentaje
1.50
Trimestral
El personal de planta incurre en

situaciones de incidencia.
Reporte de incidencias. Departamento de Recursos
Actividad:
C1A2 Emisin de reporte va sistema.
Actividad:
C1A2 Anlisis sobre el tipo de incidencias.
Actividad:
C1A3 Firma del formato de incidencias.

Administracin y Finanzas. Secretara de Fomento
Econmico (Sefoe).
Reporte de incidencias del personal

realizado.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
18,488
Meta
(B/C)*100
Los servidores pblicos adscritos a la

Sefoe reciben servicios financieros,
humanos, tecnolgicos y materiales.
Componente:
Lnea base
18,482
Variacin porcentual de personal capacitado
((B-C)/C)*100
Capacitacin interna para el personal

otorgada.
51.00
Personas
0.50
Anual
Recursos Humanos. Direccin de Administracin y
Finanzas. Secretara de Fomento Econmico
(Sefoe).
Actividad:
C2A1 Diagnstico sobre las reas que requiere capacitacin.
Actividad:
C2A2 Elaboracin del padrn de personal que recibir la capacitacin.
Actividad:
C2A3 Elaboracion de reporte segn el Plan Anual de Capacitacin.
El personal de planta requiere

apoyo en capacitacin para el
desempeo de sus funciones.
479

Componente:
18,483
Porcentaje de presupuesto autorizado
(B/C)*100
Administracin del presupuesto de la

dependencia realizado.
Componente:
Actividad:
C3A1 Integracion de Anteproyecto de Egresos.
Actividad:
C3A2 Elaboracin de reportes de seguimiento del Presupuesto de Egresos.
Actividad:
C3A3 Revisin de la documentacion y trmite del recurso financiero ante la Secretara de Administracin y Finanzas.
Actividad:
C3A4 Emision de los informes financieros contables y presupuestales.
Actividad:
C3A5 Conciliacin de los registros presupuestales en relacin a los contables.
18,485
Porcentaje de servicios informticos otorgados
(B/C)*100
Actividad:
C4A1 Recepcin de solicitud para el servicio.
Actividad:
C4A2 Valoracin y diagnstico del servicio a proporcionar servicio.
Actividad:
C4A3 Elaboracin de dictamen sobre la solicitud del servicio.
Actividad:
C4A4 Emisin de solicitud de requerimientos.
18,486
Porcentaje de bienes que reciben mantenimiento
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
(B/C)*100
92.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Servicios Generales. Direccin de Administracin y
(Sefoe).
Actividad:
C5A1 Recepcin de solicitud por servicio.
Actividad:
C5A2 Revisin del bien a otorgar mantenimiento.
Actividad:
C5A3 Recopilacin de firma de conformidad.
Anual

Informtica. Direccin de Administracin y
(Sefoe).
Mantenimiento de los bienes

patrimoniales realizado.
Componente:
88.00

Finanzas y Presupuesto. Direccin de
Econmico (Sefoe).
Servicios informticos otorgados.
Componente:
100.00
Porcentaje
18,487
Porcentaje de adquisiciones realizadas
(B/C)*100
Adquisicin de bienes y servicios

realizada.
96.00
Porcentaje
97.00
Trimestral
Existen lineamientos oficiales de

la Administracin para regular el
uso de recursos financieros.
Los equipos requieren ser

actualizados y atendidos en
cuanto su funcionamiento.
Los bienes requieren ser

atendidos con servicio de
mantenimiento para su regular
utilizacin.
La dependencia requiere nuevos

bienes para su funcionamiento.
Servicios Generales. Direccin de Administracin y
(Sefoe).
Actividad:
C6A1 Recepcin de solicitud por requisicin.
Actividad:
C6A2 Solicitud de cotizaciones por los bienes.
Actividad:
C6A3 Autorizacin de adquisicin firmada por el Director de Finanzas.
Actividad:
C6A4 Elaboracin de orden de requisicin.
480

Captulo
Monto del Programa
1000
17,064,489
2000
3,043,050
3000
10,252,357
Total
30,359,896

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
481

Programa Presupuestario: 263 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del IPF
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personal Administrativo del Instituto Promotor de Ferias
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,563
Contribuir a mejorar la eficiencia y la

eficacia de las finanzas pblicas del
estado mediante
el adecuado
funcionamiento de los recursos
humano, materiales y de servicios del
Instituto Promotor de Ferias de
Yucatn.
Propsito

PBR-SED
Frmula
Componente:
Porcentaje de eventos realizados en tiempo y forma
(B/C)*100
18,559
Porcentaje de materiales y suministros entregados

a las unidades administrativas del Instituto
Promotor de Ferias
(B/C)*100
Supuestos
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Informe de actividades. Direccin Administrativa .
Instituto Promotor de Ferias de Yucatn (IPFY).
Actividad:
C1A2 Recepcin de requisiciones de rden de compra y/o servicios.
Actividad:
C1A2 Cotizacin de ordenes de compra de bienes o servicios.
Informe de actividades. Direccin de Eventos.

Instituto Promotor de Ferias de Yucatn (IPFY).
Materiales y suministros a los

departamentos del IPFY otorgados.

inmuebles realizado.
Periodicidad

ano.pdf. Direccin de Eventos, rea de Supervicin,
Instituto Promotor de Feras.
Direccin de Eventos, rea de Supervicin, Instituto
Promotor de Feras.
18,562
Meta
(B/C)*100
Las direcciones y coordinaciones del

Instituto Promotor de Ferias de
Yucatn mejoran su desempeo
laboral.
Componente:
Lnea base
18,561
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles que

reciben mantenimiento
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Informe de actividades. Direccin de Operaciones.
Instituto Promotor de Ferias (IPFY).
Actividad:
C2A1 Recepcin de requisiciones de mantenimiento de bienes, muebles e inmuebles.
Actividad:
C2A2 Cotizacin de rdenes de mantenimiento.
Los proveedores cumplen con la

entrega de los bienes en los
tiempos establecidos u
acordados.
Los proveedores cumplen con la

entrega de los bienes en los
tiempos establecidos u
acordados.
482

Componente:
19,317
Porcentaje de servicios jurdicos proporcionados
(B/C)*100
NA
100.00
Trimestral
Serivicios jurdicos proporcionados
Captulo
4000
Total
Informe de avance trimestral de los servicios

realizados. Direccin Jurdica. Instituto Promotor de
Ferias de Yucatn (IPFY).
Reporte de solicitudes de servicios. Direccin
Administrativa. Instituto Promotor de Ferias (IPFY).
Nota: La lnea base o el valor de referencia se
indica en N/A debido a que es un indicador de
nueva creacin.
Actividad:
C3A1 Otorgamiento de asesora en asuntos laborales y administrativos.
Actividad:
C3A2 Elaboracin de contratos y licitaciones.
Actividad:
C3A3 Seguimiento a las solicitudes de transparencia.
Actividad:
C3A4 Realizacin de Juntas de Gobierno.
Actividad:
C3A5 Elaboracin de informes a la consejera jurdica.
Monto del Programa

20,842,804
20,842,804

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
483

Programa Presupuestario: 264 Administracin de Recursos Humanos y Materiales del IYEM
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES
Poblacin Objetivo: Empleados y proveedores del Instituto Yucateco del Emprendedor
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,499
Contribuir a la eficiencia y eficacia de

la administracin pblica estatal
mediante la correcta administracin
de los recursos materiales y
financieros.
Propsito
Gasto Administrativo
eficientemente.
Componente:
18,502
Componente:
Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos

administrativos por el IYEM
18,500

adquisiciones e insumos aprobado
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Informacin financiera, presupuestal y
programtica. Jefatura de Administracin. Direccin
General. Instituto Yucateco de Emprendedores
(IYEM).
Actividad:
C1A1 Compra de consumibles para computo.
Actividad:
C1A2 Compra de papeleria.
Actividad:
C1A3 Compra de insumos para los cursos de capacitacin.
Meta

(IYEM).
Adquisicin de insumos aprobados.

Lnea base

Transparencia presupuestaria. SHCP.
ano.pdf
programado

PBR-SED
Frmula
18,501

mantenimiento de bienes muebles e inmuebles
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
de Administracin. Instituto Yucateco de
Emprendedores (IYEM).
Actividad:
C2A1 Mantenimiento del edificio.
Actividad:
C2A2 Mantenimiento de vehculos.
Actividad:
C2A3 Pago de poliza de seguros.
Actividad:
C2A4 Contratacin de servicios profesionales tcnicos.
484

Captulo
Monto del Programa
4000
10,659,109
Total
10,659,109

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
485

Programa Presupuestario: 265 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS
Poblacin Objetivo: Personal Administrativo y operativo de la STPS
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,499

mediante la adecuada operacin de
las Unidades Administrativas de la
STPS.
Propsito

PBR-SED
Frmula
Componente:
18,494

Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Supuestos
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Mdulo de Control presupuestal SIGEY. Direccin
de Administracin y Finanzas. Secretara del
Trabajo y Previsin Social (STPS)
Registros contables. Direccin de Administracin y
Finanzas. Secretara del Trabajo y Previsin Social
(STPS).
Periodicidad

ano.pdf; Mdulo de Control presupuestal SIGEY.
Registros contables de la Secretara del Trabajo y
18,941
Meta
(B/C)*100

STPS operan adecuadamente.
Componente:
Lnea base
18,497

recursos materiales
(B/C)*100
17.00
Porcentaje
17.00
Trimestral
Mdulo de Control Presupuestal del SIGEY.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Mdulo de Control Presupuestal del SIGEY.
486

Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
18,495
Variacin porcentual de personal capacitado
((B-C)/C)*100
Recursos Humanos capacitados.
Componente:
Actividad:

Actividad:
Actividad:
Actividad:
Captulo
10.00
Trimestral
Programa Anual de Capacitacin. Unidad de Empleo
y Productividad Laboral. Secretaria del Trabajo y
Previsin Social.
Actividad:
Informacin estadstica actualizada.
97.00
Personas
18,498
Porcentaje de requerimientos de informacin

entregados en tiempo y forma
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reportes estadsticos. Unidad de Estadistica Laboral
e Inormatica. Secretaria del Trabajo y Previsin
Social.
Actividad:
C5A1 Investigacion de la informacin estadstica relacionada a la Secretaria.
Actividad:
C5A2 Elaboracin de reportes de la informacin estadstica investigada para las unidades administrativas.
Actividad:
C4A3 Recepcin de la informacin de actividades de la unidades administrativas.
Actividad:
C4A4 Recepcin de la informacin de indicadores generada de la unidades administrativas.
Actividad:
C4A5 Elaboracin de reporte anual de las actividades e indicadores de las unidades administrativas.
Monto del Programa
1000
10,878,904
2000
2,069,897
3000
8,339,647
5000
431,400
Total
21,719,848

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
487

Programa Presupuestario: 266 Planeacin y Seguimiento de los Programas del Sector Rural
Poblacin Objetivo: Secretara de Desarrollo Rural
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,950
mediante procesos de planeacin y
seguimiento de los programas.
Propsito
17,952
Componente:
17,953
Periodicidad
((B-C)/C)*100
Porcentaje de documentos y reportes publicados en

tiempo y forma de acuerdo con la normatividad
aplicable
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje de documentos realizados (programas

presupuestarios y Unidades Bsicas de
Presupuestacin)
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Las leyes estatales continan

vigentes y contemplan la
elaboracin de estos procesos.
Anual

C1A1 Validacin de las unidades bsicas de presupuestacin con las reas administrativas y operativas.
17,962
Porcentaje de documentos realizados (texto y

estadsticas del sector rural)
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Pgina de transparencia del Gobierno del Estado:
_gobierno.php;
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_
publica.php
C2A1 Recepcin y anlisis de la informacin de los resultados de cada rea.
Actividad:
C2A2 Procesamiento de informacin de las reas.
Actividad:
C2A3 Validacin del anteproyecto del Informe de Gobierno y Cuenta Pblica con las reas administrativas y operativas.
Supuestos
Anual
Actividad:
Reportes del seguimiento y monitoreo

del cumplimiento de metas de los
programas de bienes y servicios y/o
programas presupuestarios realizados.

a_financiero.php
Apartados del informe de gobierno y

cuenta pblica realizados.
Componente:
Meta
Pgina oficial del Gobierno del Estado de Yucatn.

Apartado de Transparencia.
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.p
hp?id_arbol=2
Apartado del anteproyecto de

presupuesto realizado.
Actividad:
Lnea base
Perfil de Mxico a travs de indicadores clave.

Disponible en:
http://www.asf.gob.mx/uploads/61_Publicaciones_t
ecnicas/Perfil_2013_OK_web.pdf
La Secretara de Desarrollo Rural

opera programas y proyectos que
atienden los objetivos de desarrollo
rural establecidos en los instrumentos
estatales de planeacin.
Componente:
Variacin porcentual del ndice de transparencia y

disponibilidad de la informacin fiscal estatal
Frmula

17,963
Porcentaje de reportes de seguimiento y monitoreo

realizados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.p
hp?id_arbol=1


488

Captulo
Actividad:
C3A1 Recepcin y anlisis de la informacin de los resultados de cada rea.
Actividad:
C3A2 Procesamiento de la informacin de las reas.
Monto del Programa
1000
13,635,137
3000
8,005,569
4000
1,100,000
Total
22,740,706

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
489

Programa Presupuestario: 267 Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder
Poblacin Objetivo: Personal de la Secretara de Desarrollo Rural
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966
Se contribuye a la mejor de la
eficiencia
y
eficacia
de
la
administracin pblica mediante la
optimizacin de recursos.
Propsito
17,967
17,968
Porcentaje de programas o actividades estratgicas

que cumplen con estatus satisfactorio en el Sistema
de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe
de Gobierno
(B/C)*100

mantenimiento
(B/C)*100
C1A1 Registro de requisiciones de las reas recibidas.
Actividad:
C1A2 Suministro del material para el mantenimiento de las instalaciones.

17,969

adquisicin de mobiliario
C2A1 Elaboracin del registro de las requisiciones de las reas.
Actividad:
C2A2 Realizacin de los pagos de compra de mobiliario.
Supuestos
Anual
77.00
Porcentaje
100.00
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
El seguimiento de los programas

y actividades estratgicas se
sigue realizando a travs del
Sistema de Seguimiento a
Gabinete Sectorizado e Informe
de Gobierno (SIGO).
Las reas solicitan el

mantenimiento.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros administrativos del Departamento de
Recursos Materiales. Direccin de Administracin y
Finanzas. Secretara de Desarrollo Rural (Seder).
Actividad:
Capacitacin de recursos humanos

realizado
Periodicidad
Registros administrativos del Departamento de

Recursos Materiales. Direccin de Administracin y
Finanzas. Secretara de Desarrollo Rural (Seder).
Mobiliario de bienes muebles

proporcionado
Componente:
(B/C)*100
Actividad:
Meta
Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e

Informe de Gobierno (SIGO).
http://seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/#
Mantenimiento de las instalaciones de

la Secretara de Desarrollo Rural
realizado
Componente:
Lnea base

Transparencia presupuestaria. SHCP.
ano.pdf

Secretara de Desarrollo Rural operan
de manera eficiente.
Componente:

Frmula
17,970

capacitacin
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Cronograma trimestral de capacitacin del
Departamento de Administracin y Desarrollo de
Personal. Direccin de Administracin y Finanzas.
Existe coordinacin con el rea

de finanzas de la Secretara de
El personal asiste a las

capacitaciones. Los funcionarios
que asisten a los cursos aplican
los conocimientos adquiridos en
el desempeo de sus funciones.
490

Actividad:
Componente:
C3A1 Elaboracin del registro de cursos de capacitacin de las reas.

17,971
Porcentaje de manuales elaborados
(B/C)*100
Manuales de operacin elaborados.
Componente:
C4A1 Realizacin de reuniones para la elaboracin del manual.
Actividad:
C4A2 Validacin de manuales.

17,972
Porcentaje de asuntos jurdicos atendidos
(B/C)*100
Gestiones jurdicas realizadas
Captulo
Anual
Las direcciones operativas utilizan

los manuales.
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Base de datos de procesos jurdicos, de la Direccin
Jurdica. Secretara de Desarrollo Rural (Seder).
Actividad:
C5A1 Atencin de juicios contra la Secretara.
Actividad:
C5A2 Elaboracin de contratos y convenios de la Dependencia.
Monto del Programa
1000
21,950,942
2000
14,697,500
3000
21,713,560
Total
30.00
Manuales de cada Direccin operativa de la

Actividad:
0.00
Porcentaje
58,362,002

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
491

Programa Presupuestario: 268 Gastos de Administracin del INCAY
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personal del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatn.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Mejorar la eficiencia y eficacia de la

Administracin Pblica mediante la
correcta aplicacin de los recursos
financieros, humanos y materiales.
Propsito

Frmula
Supuestos
Anual
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
100.00
Los departamentos cumplen con

sus responsabilidades.
Anual
Reporte de avance de metas. Direccin
Carretera de Yucatn (INCAY).
18,267
Documentos normativos
institucionales actualizados.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
19,116
Meta
(B/C)*100
Las unidades administrativas operan

adecuadamente los programas y
proyectos del Instituto.
Componente:
Lnea base
Porcentaje de documentos normativos

institucionales actualizados
(B/C)*100
33.00
Porcentaje
50.00
Anual
Se cuenta con la capacidad para

la actualizacin.
Finiquitos de proyectos. Direccin Administrativa.
(Incay).
Actividad:
C1A1 Programacin de la actualizacin de la normativa.
Actividad:
C1A2 Solicitud de la informacin a las reas.
Actividad:
C1A3 Entrega del finiquito de proyecto.
18,270
Gestin de los recursos humanos.
Porcentaje de servidores pblicos administrativos

capacitados
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
90.00
Semestral
Se cuenta con la disposicin de

tiempo para los cursos.
Cursos de capacitacin impartidos. Departamento
de Recursos Humanos. Direccin Administrativa.
(Incay).
Actividad:
C2A1
Actividad:
C2A2 Pago de salarios.
Capacitacin del personal.
Actividad:
C2A3 Reporte de incidencias.
492

Componente:
18,353
(B/C)*100
Soporte tcnico informtico.
Componente:
Actividad:
C3A2 Clasificacin de solicitudes.
Actividad:
C3A3 Atencin de solicitudes.

18,357

inmuebles.
Componente:
Porcentaje de departamentos que cuentan con las

condiciones deseadas para el desarrollo de sus
responsabilidades.
Actividad:
C4A1 Mantenimiento de edificios.
Actividad:
C4A2 Mantenimiento de vehculos.
Actividad:
C4A3 Mantenimiento de mobiliario y equipo.
18,359
(B/C)*100
Semestral
Se cuenta con la capacidad

tcnica para el soporte.
81.81
Porcentaje
86.36
Semestral
Encuestas de satisfaccin realizadas. Departamento
de Activos Fijos y Servicios Generales. Direccin
Carretera de Yucatn (Incay).
(B/C)*100
proporcionados.
Captulo
95.00
Encuestas realizadas. Departamento de

Informtica. Direccin Administrativa. Instituto de
Actividad:
90.00
Porcentaje
92.00
Porcentaje
95.00
Semestral
Informe de actividades del Director. Departamento
de Compras. Direccin Administrativa. Instituto de
Actividad:
C5A1 Papelera entregada.
Actividad:
C5A2 Consumibles informticos entregados.
Actividad:
C5A3 Refacciones entregadas.
Monto del Programa
4000
70,814,232
Total
70,814,232

Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.06.05 Transporte
Subfuncin:
03.06.05.01 Transporte por Carretera
Tipo de Programa:
493

Programa Presupuestario: 269 Servicios y Ordenamiento del Transporte Pblico en el Estado
Poblacin Objetivo: Usuarios del servicio de transporte pblico del estado de Yucatn.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.02

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,900
ndice de tiempo de viaje
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
0.58
Tiempo de viaje
0.67
Anual

eficacia del sistema de transporte en
el Estado mediante la regulacin de
sistema de transporte.
Propsito
Componente:
18,305
Componente:
18,308
Porcentaje de procedimientos jurdicos concluidos
(B/C)*100
22.00
Porcentaje
Trimestral
(B/C)*100
89.90
Porcentaje
93.00
Trimestral
Los operadores del transporte

que le fueron levantadas actas no
asistan a dar el seguimiento
correspondiente.
C1A1 Recepcin de las actas de infraccin.

C1A2 Calificacin de actas.
C1A3 Conclusin de actas.
18,309
Porcentaje de unidades de transporte pblico

irregulares inspeccionadas
(B/C)*100
20.00
Porcentaje
22.00
Trimestral
Registro administrativo. Departamento de
Inspeccin y Vigilancia. Direccin del Transporte del
Estado de Yucatn. Secretara General de Gobierno
(SGG).
Actividad:
C2A1 Vigilancia del transporte pblico en el estado por medio de retenes de inspeccin programados.
Actividad:
C2A2 Verificacin de documentos de operadores de transporte pblico urbano en el estado de Yucatn.
Actividad:
C2A3 Verificacin operativa de las quejas.
27.00
Base de datos y archivos fsicos. Direccin de

Normatividad. Direccin del Transporte del Estado
de Yucatn. Secretara General de Gobierno (SGG).
Actividad:
Estudios y proyectos de transporte

pblico entregados.
Supuestos
Base de datos. Departamento de Inspeccin y

Vigilancia de Normatividad y Procesos. Direccin del
Transporte del Estado de Yucatn. Secretara
Servicio de transporte pblico

inspeccionado y vigilado.
Componente:
Porcentaje de unidades del servicio pblico del

transporte regulado
Actividad:
Direccin de Transporte del Estado de Yucatn.

Basado en un estudio de Demoras realizado en los
paraderos del Centro Histrico de Mrida, 2012.
Los usuarios del servicio de transporte

pblico del estado de Yucatn reciben
servicio
de
transporte
pblico
regulado.
Procedimientos jurdicos a los

infractores de la ley y reglamento del
servicio de transporte pblico
aplicados.
Actividad:
Mejorar el sistema de transporte pblico urbano en el Estado.
18,311
Porcentaje de estudios y proyectos de transporte

pblico entregados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Documentacin incorrecta por

parte de solicitantes.
Base de datos. Departamento de Tcnicas y
Proyectos. Direccin del Transporte del Estado de
494

Componente:
Actividad:
C3A1 Recepcin de solicitudes de factibilidad de transporte.
Actividad:
C3A2 Anlisis y revisin de las rutas de transporte pblico de pasajeros.
Actividad:
C3A3 Soporte tcnico a usuario de la Direccin de Transporte.
18,313
Trmites vehculares realizados.
Componente:
Actividad:
C4A1 Registro de cambio de vehculos.
Actividad:
C4A2 Registro de cesin de derecho.
Actividad:
C4A3 Registro de emplacamiento.
Actividad:
C4A4 Registro de cambio de vehculo y cesin de derecho.
Actividad:
C4A5 Registro de canje de placas.
Actividad:
C4A6 Emisin de la tarjeta de informacin del servicio pblico de transporte.
18,315
3.00
Trmite vehculares
8.00
Trimestral
Porcentaje de cursos de capacitacin para

operadores de transporte pblico realizados
(B/C)*100
93.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Base de datos. Departamento de Capacitacin.
Direccin del Transporte del Estado de Yucatn.
Actividad:
C5A1 Acreditacin de pertenecer a una empresa de transporte pblico de operadores.
Actividad:
C5A2 Imparticin de curso aprobatorio de capacitacin de operadores de unidades de transporte pblico.
Actividad:
C5A3 Aplicacin de prueba y resolucin de operadores aprobados del curso de capacitacin de operadores de unidades de transporte pblico.
18,316
Empadronamiento de operadores de
transporte pblico en la ciudad de
Mrida realizado.
Componente:
SUM B/C
Base de datos. Sistema Integral de la Direccin de

Transporte del Estado de Yucatn. Secretara
Capacitacin a los operadores de

transporte pblico proporcionada.
Componente:
Promedio de trmites vehculares por unidad

concecionada
Porcentaje de operadores de transporte pblico

empadronados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Falta de inters para capacitarse

por parte de los operadores y
falta de apoyo de los
concesionarios.
Trimestral
Base de datos. Departamento de Capacitacin.
Direccin de Transporte del Estado de Yucatn.
Actividad:
C6A1 Verificar la acreditacin de ser operador de transporte pblico y pertenecer a un agrupacin de transporte pblico.
Actividad:
C6A2 Verificar el procedimiento de revisin de documentacin y requerimientos que seala la direccin de transporte.
Actividad:
c6A3 Otorgamiento de tarjetn nico del operador de transporte pblico.
Los concesionarios no acudan a

las oficinas de la direccin a
realizar sus trmites.
18,317
Porcentaje de llamadas atendidas con seguimiento
(B/C)*100
Atencin ciudadana proporcionada.
Actividad:
C7A1 Atencin e informacin a usuarios del servicio pblico de transporte.
Actividad:
C7A2 Recepcin de quejas sobre el servicio de transporte pblico.
16.00
Porcentaje
40.00
Trimestral
Base de datos. Departamento de Atencin
Ciudadana. Direccin del Transporte del Estado de
495

Captulo
Monto del Programa
1000
36,042,286
2000
10,753,243
3000
8,560,823
Total
55,356,352

Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.04.05 Transporte
Subfuncin:
03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte
Tipo de Programa:
496

Programa Presupuestario: 270 Mantenimiento y Rehabilitacin de las Unidades Tursticas del Estado de Yucatn
Dependencia o Entidad Responsable: PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURSTICOS DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Publico en General
Eje PED: 01
Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.05
Turismo

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,248
Se contribuye a incrementar la llegada

de
visitantes
nacionales
e
internacionales con pernocta en el
Estado mediante el mantenimiento y
rehabilitacin
de
las
Unidades
Tursticas.
Propsito
Componente:
18,247
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Sectur, Programa DataTur.
Los turistas reciben servicios de

calidad en los Paradores Tursticos del
Estado.
Paradores tursticos rehabilitados

nacionales con pernocta al estado.
Frmula
Porcentaje de turistas satisfechos con los servicios

ofrecidos en los Paradores Tursticos
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
90.00
Anual
Encuestas de calificacin de los servicios de los
Paradores Tursticos. Direccin de Operaciones.
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y
Tursticos del Estado de Yucatn (CULTUR).
Estadstica mensual de afluencias. Direccin de
Operaciones. Patronato de las Unidades de
Servicios Culturales y Tursticos del Estado de
Yucatn (CULTUR).
18,244
Porcentaje de mantenimiento para la conservacin

y rehabilitacin de Paradores Tursticos
(B/C)*100
Actividad:
C1A1 Gestin de los permisos correspondientes ante las dependencias competentes.
Actividad:
C1A2 Diseo del programa de conservacin y rehabilitacin.
Actividad:
C1A3 Calendarizacin del programa de conservacin y rehabilitacin.
NA
80.00
Trimestral
La calidad de servicios de las

dependencias coadyuvantes
(INAH, AAFY, COMERCIANTES,
LOCATARIOS) sea igual al
proporcionado por la
dependencia.
Autorizacin y radicacin en
tiempo y forma de los recursos.
Orden de servicio con evidencia fotogrfica.
Jefatura de Paradores Tursticos. Direccin
Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios
Culturales y Tursticos del Estado de Yucatn
(CULTUR).
Entrega-Recepcin del mantenimiento. Jefatura de
Paradores Tursticos, Direccin Operativa. Patronato
de las Unidades de Servicios Culturales y Tursticos
del Estado de Yucatn (CULTUR).
Nota: El valor de la lnea base para el 2016 es N/A
debido a que no se han realizado acciones de
mantenimiento a los paradores tursticos.
497

Componente:
Eventos de luz y sonido en los

Paradores Tursticos realizados
Actividad:
Captulo
19,322
Variacin porcentual de asistentes a los eventos de ((B-C)/C)*100

luz y sonidos
NA
3.00
Trimestral
Autorizacin y radicacin en
tiempo y forma de los recursos.
Sistemas de conteo de los Paradores Tursticos.
Estadstica mensual de afluencias. Direccin de
Operaciones. Patronato de las Unidades de
Yucatn (CULTUR).
C2A1 Cotizacin de equipos de audio e iluminacin.
Actividad:
C2A2 Gestion para la adquisicin de equipos de audio e iluminacin.
Actividad:
C2A3 Adquisicin de equipos de audio e iluminacin.
Actividad:
C2A4 Equipos de audio e iluminacin modernizados.
Monto del Programa
4000
1,500,000
Total
1,500,000

Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.01.07 Turismo
Subfuncin:
03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:
498

Programa Presupuestario: 271 Mantenimiento, Rehabilitacin, y Funciones del Siglo XXI
Poblacin Objetivo: Pblico en General
Eje PED: 01
Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.05
Turismo

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,314
Se contribuye a incrementar la llegada

de
visitantes
nacionales
e
internacionales con pernocta al estado
mediante
la
mejora
de
la
infraestuctura pblica turstica.
Propsito
Frmula
Lnea base
Meta

((B-C)/C)*100
nacionales e internacionales con pernocta al estado.
Periodicidad

Supuestos
Anual
Sectur, Programa DataTur
18,306
Los
usuario
del
centro
de
convenciones y exposiciones cuentan
con instalaciones de calidad.
Variacin porcentual de los usuarios del Centro de

Convenciones y Exposiciones Yucatn Siglo XXI
((B-C)/C)*100
1,237,036.00
Usuarios
15.00
Anual
Registro de Gerencia. Direccin Operativa.
18,310
Variacin porcentual de exposiciones y

convenciones realizadas
((B-C)/C)*100
358.00
Eventos
10.00
Anual
Registro de Gerencia. Direccin Operativa.
Componente:
Servicios cinematogrficos otorgados.
18,297
Porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios

cinematogrficos
(B/C)*100
76.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Encuesta de satisfaccin. Departamento Gerencial
de Centros de Convenciones. Direccin Operativa.
Reportes de Resultados. Departamento Gerencial
Actividad:
C1A1 Actualizacin y mantenimiento de mobiliario y equipo.
Actividad:
C1A2 Programacin de funciones.
Actividad:
C1A3 Administracin de Ingresos.
Actividad:
C1A4 Organizacin de visitas escolares.
Actividad:
C1A5 Organizacin de visitas de grupos especiales.
499

Componente:
18,301
(B/C)*100
Espacios fsicos funcionales rentados.
Captulo
4000
Total
98.77
Porcentaje
100.00
Trimestral
Encuesta de Satisfaccin. Departamento Gerencial
Reportes de resultados. Departamento Gerencial de
Centros de Convenciones. Direccin Operativa.
Actividad:
C2A1 Equipamiento de mobiliario y equipo.
Actividad:
C2A2 Mantenimiento y rehabilitacin de la infraestructura.
Actividad:
C2A3 Proceso de solicitud y renta de espacios.
Actividad:
C2A4 Revisin de montajes y desmontajes.
Actividad:
C2A5 Proporcionar servicios de emergencia y primeros auxilios.
Actividad:
C2A6 Generacin de recursos financieros.
Monto del Programa

14,000,000
14,000,000

Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.01.07 Turismo
Subfuncin:
03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:
500

Programa Presupuestario: 272 Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR
Poblacin Objetivo: Personal del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y
Tursticos del Estado de Yucatn.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,381
Porcentaje de avance en la implementacin del PBR
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
18,378
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido
(B/C)*100
18,318
Porcentaje de avance de contratacin
(B/C)*100
100.00
Anual
71.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Registro de Empleados. Departamento de Recursos
Humanos. Direccin Administrativa. Patronato de
las Unidades de Servicios Culturales y Tursticos del
Estado de Yucatn (CULTUR).
Actividad:
C1A1 Reclutamiento de los candidatos para ocupar puestos de la empresa.
Actividad:
C1A2 Seleccionar al candidato ms idneo para el puesto.
100.00
Porcentaje
Registros contables y presupuestales. Direccin de

Administracin y Finanzas. Patronato de las
Unidades de Servicios Culturales y Tursticos del
Personal de acuerdo a la plantilla

autorizada contratados.
Componente:
Supuestos

ano.pdf
Las Unidades Administrativas son

eficientes con los Recursos Humanos,
Materiales y de Servicios.
Componente:
Anual
Contribuir a mejorar la eficiencia y la

mediante el aumento de la calidad de
los servicios del Patronato CULTUR.
Propsito
18,320
Personal continuamente capacitado.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Mensual
Programa anual de capacitacin y reporte de
recursos. Departamento de Recursos Humanos.
Direccin Administrativa. Patronato de las Unidades
de Servicios Culturales y Tursticos del Estado de
Yucatn (CULTUR).
Actividad:
C2A1 Listado de necesidades.
Actividad:
C2A2 Calendarizacin de las sesiones de capacitacin.
501

Componente:
18,324
Bienes muebles e inmuebles con

mantenimiento.
Componente:
C3A1 Solicitud de mantenimiento del bien mueble e inmueble.
Actividad:
C3A2 Aprobacin de la compra y/o servicio para el mantenimiento del bien mueble e inmueble.
18,334
4000
Total
Porcentaje de emisin de los estados financieros y

presupuestales
C4A1 Registro oportuno de las operaciones que se realicen.
Actividad:
C4A2 Registro del comprometido de las erogaciones.
18,338
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por

activos salvaguardados y protegidos
Trimestral
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
(B/C)*100
92.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Estado del ejercicio del presupuesto. Direccin de
Actividad:
C5A1 Contratacin de los seguros y fianzas.
Actividad:
C5A2 Contratacin de valuacin de activos.
95.00
Sistemas de contabilidad y presupuesto.

Departamento de contabilidad. Direccin
administrativa. Patronato de las Unidades de
Yucatn (CULTUR).
Actividad:
Recursos materiales adquiridos.
Captulo
92.00
Porcentaje
Actividad:
Activos salvaguardados y protegidos.
Componente:
(B/C)*100
Estado del Ejercicio del Presupuesto. Direccin de

Estados financiero presupuestales

emitidos.
Componente:

mantenimiento
18,340

adquisicin de materiales
(B/C)*100
78.86
Porcentaje
83.00
Trimestral
Registros contables y presupuestales. Direccin de
Actividad:
C6A1 Solicitud de adquisicin de recursos materiales.
Actividad:
C6A2 Aprobacin de la adquisicin de recursos materiales.
Monto del Programa

120,132,454
120,132,454

Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.06.07 Turismo
Subfuncin:
03.06.07.01 Turismo
Tipo de Programa:
502

Programa Presupuestario: 273 Administracin y Planeacin Turstica
Poblacin Objetivo: reas administrativas y operativas de la Secretara de Fomento Turstico
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,381
Porcentaje de avance en la implementacin del PBR
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
18,196
Componente:
Porcentaje de eficacia del presupuesto ejercido en

programas de desarrollo turstico
18,199
Porcentaje del presupuesto ejercido por la

Secretara de Fomento Turstico
Actividad:
C1A1 Atencin de solicitudes de pago a proveedores.
Actividad:
C1A2 Liberacin de pagos.
Actividad:
(B/C)*100
98.00
Porcentaje
99.00
Trimestral
Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yuctn
(SIGEY). Direccin de Administracin de Finanzas.
Secretara Fomento Turstico (Sefotur).
Servicios de gestin de recursos

financieros entregados.
Servicios de gestin de recursos

materiales entregados.
Supuestos

ano.pdf
Las reas administrativas y operativas

de la Secretara de Fomento Turstico
ejercen de manera eficaz los recursos
pblicos.
Componente:
Anual

mediante la aplicacin de programas
de desarrollo turstico.
Propsito
18,202
Porcentaje de solicitudes de recursos materiales

atendidas
(B/C)*100
(B/C)*100
98.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
99.00
100.00
Trimestral
El Congreso del Estado de

Yucatn autoriza el presupuesto
solicitado por la Secretara de
Fomento Econmico
(SEFOTUR).La Secretara de
Administracin y Finanzas (SAF)
realiza la administracin del
presupuesto oportunamente.La
administracin del presupuesto
no se vea afectada por
contingencias sociales,
econmicas y/o naturales.

Turstico (Sefotur).
Se cuenta en tiempo y forma con

los recursos otorgados por la
Finanzas.
El sistema SIGEY funciona en
tiempo y forma.
Se cumple en tiempo y forma con
la autorizacin del Presupuesto.

Turstico (Sefotur).
Finanzas (SAF) proporciona en
tiempo la flota vehicular y el
mantenimiento del mismo.
Los proveedores realizan el
servicio de mantenimiento
adecuadamente.
Trimestral
C2A1 Recepcin de solicitud de requisicin.
503

Actividad:
Componente:
C2A2 Compra de materiales y suministros solicitados.

18,203
Porcentaje de avance de los procesos de planeacin
(B/C)*100
Servicios de gestin en procesos de

planeacin proporcionados.
Componente:
Actividad:
C1A1 Gestin de la evaluacin de programas presupuestarios de la dependencia.
Actividad:
C1A2 Asesoras sobre procesos de planeacin y seguimiento.
Asesora y servicios informticos

atendidos.
Captulo
18,204
Porcentaje de solicitudes de asesora y servicios de

informtica atendidos
Actividad:
C4A1 Actualizacin del Inventario del equipo de computo.
Actividad:
C4A2 Mantenimiento del equipo de computo.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
Monto del Programa
1000
12,287,978
2000
4,380,963
3000
7,609,239
4000
38,132,806
5000
150,000
Total
62,560,986
Trimestral
Registro Administrativo. Unidad de Planeacin,
Evaluacin y Seguimiento. Secretara de Fomento
Turstico (Sefotur).
Finanzas (SAF) proporciona en
tiempo y forma la capacitacin
para poder realizar los procesos
de planeacin.
Las acciones de la poltica pblica
se ajustan a la normatividad
vigente.
Registros Administrativos. Unidad de Planeacin,

Evaluacin y Seguimiento. Secretara de Fomento
Turstico (Sefotur).
La Direccin Genera de
(DGTI) atiende en tiempo y
forma la solicitud de servicio.
Finanzas (SAF) autoriza en
tiempo y forma la adquisicin de
equipo tecnolgico.
Trimestral

Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.06.07 Turismo
Subfuncin:
03.06.07.01 Turismo
Tipo de Programa:
504

Programa Presupuestario: 275 Vinculacin, Promocin y Gestin con el Sector Productivo de la Universidad Tecnolgica Regional del Sur
Poblacin Objetivo: Sector productivo.
Eje PED: 01
Tema PED: 01.04
Yucatn Competitivo
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,784
Se contribuye a incrementar de la
vinculacin del sistema educativo
estatal con los sectores publico, social
y productivo del estado mediante la
oferta de recurso humano capacitado
y
servicios de asistencia de la
Universidad Tecnolgica Regional del
Sur.
17,887
17,888
Porcentaje de instituciones estatales de educacin

superior que cuentan con Consejos de Vinculacin y
Pertinencia

concepto de vinculacin entre instituciones de
educacin superior estatales y/o centros de
investigacin con empresas, financiados en el
marco del Programa de Estmulos a la Innovacin
del CONACYT
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
24.00
Porcentaje
80.00
Anual
((B-C)/C)*100
6,052,806.00
Pesos
20.00
Anual

comunicacin.
Supuestos
Estadstica Escolar. Direccin de Educacin

Superior. Secretara de Educacin del Estado de
Yucatn (SEGEY).
Informe anual de operacin. Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnologa.
Variacin porcentual de la inversin gubernamental ((B-C)/C)*100

en proyectos vinculados para el desarrollo
empresarial, de innovacin, ciencia y tecnologa
7,187,306.00
Pesos
20.00
Anual
18,503
Propsito
Porcentaje de servicios tecnolgicos otorgados
(B/C)*100
El sector productivo cuenta con

servicios tecnolgicos acorde a sus
necesidades.
Componente:
0.00
Porcentaje
100.00
Anual
Lista de asistencia tcnica otorgada. Informes de la
Coordinacin del Centro de Incubacin y Desarrollo
Empresarial del Sur de Yucatn. Direccin de
Vinculacin. Universidad Tecnolgica Regional del
Sur (UTRS).
18,504
Porcentaje de asistencia tcnica proporcionada
(B/C)*100
NA
Servicios de asistencia tcnica

proporcionada.
100.00
Semestral
Reporte de servicios de asistencia otorgados.
Centro de Incubacin y Desarrollo Empresarial del
Sur de Yucatn (CIDESY). Direccin de Vinculacin.
Universidad Tecnolgica Regional del Sur (UTRS).
Actividad:
C1A1 Organizar reuniones con los empresarios de la regin para ofrecer los programas de apoyo.
Actividad:
C1A2 Visitar a las empresas vinculadas para ofrecer los servicios tecnolgicos.
Actividad:
C1A3 Realizar la firma de convenio con la empresa para la prestacin del servicio.
Actividad:
C1A4 Aplicacin de encuestas de satisfaccin de la asistencia tcnica proporcionada.

firmantes.
505

Componente:
Servicio de incubadora de negocios

proporcionado.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Componente:
18,505
Porcentaje de empresas incubadas
(B/C)*100
Anual
18,933
Porcentaje de alumnos colocados por medio de la

bolsa de trabajo
(B/C)*100
NA
40.00
Semestral
Registros de vacantes. Registro de egresados
colocados. Coordinacin de Vinculacin. Direccin
de Vinculacin. Universidad Tecnolgica Regional
del Sur (UTRS).
C3A1 Atencin de alumnos egresados de la Universidad.
Actividad:
C3A2 Bsqueda de plazas.
Actividad:
C3A3 Colocacin de alumnos egresados a travs de la bolsa de trabajo.

18,510
Porcentaje de cursos implementados
(B/C)*100
Capacitacin y formacin continua

impartida.
0.00
Porcentaje
100.00
Anual
Actividad:
C4A1 Crear el programa anual de educacin continua en coordinacin con los cuerpos acadmicos y directores de carrera.
Actividad:
C4A2 Seleccionar por cuatrimestre los cursos o talleres a impartir.
Actividad:
C4A3 Promover en los egresados de la regin los cursos de actualizacin.
Componente:
Seguimiento a egresados.

firmantes.
C2A2 Organizar reuniones con los empresarios de la regin para ofrecer los programas de apoyo y ofrecer los servicios de consultora del Centro de Incubacin y Desarrollo Empresarial
del Sur de Yucatn.
C2A3 Ofrecer el servicio de elaboracin de planes de negocio a los emprendedores con la intencin de que tengan una herramienta para poder crear su empresa y/o obtener
financiamiento.
Actividad:
100.00
Reporte de empresas incubadas. Planes de

negocios terminados. Centro de Incubacin y
Desarrollo Empresarial del Sur de Yucatn
(CIDESY). Direccin de Vinculacin. Universidad
Tecnolgica Regional del Sur (UTRS).
C2A1 Promover entre los docentes y estudiantes el espritu emprendedor por medio del Centro de Incubacin y Desarrollo Empresarial del Sur de Yucatn.
Bolsa de trabajo proporcionada.
Componente:
0.00
Porcentaje
18,935
Porcentaje de egresados de tcnico superior

universitarios por cohorte trabajando a seis meses
de egreso
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
50.00

firmantes.
Egresados interesados en
capacitarse.
Programa de curso. Curso impartido. Informe.
Coordinacin CIDESY. Direccin de Vinculacin.
Universidad Tecnolgica Regional del Sur (UTRS).
Semestral
Base de datos de actualizacin de
datos.Coordinacin de Vinculacin. Direccin de
Vinculacin. Universidad Tecnolgica Regional del
Sur (UTRS).
Actividad:
C5A1 Generacin de base de datos de los alumnos prximos a egresar con la informacin actual previo al egreso del alumno.
Actividad:
C5A2 Actualizar la base de datos de seguimiento de egresados.
506

Captulo
Monto del Programa
4000
300,000
Total
300,000

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
507

Programa Presupuestario: 276 Vinculacin con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnolgica del Mayab
Poblacin Objetivo: Sector pblico y productivo de la regin de influencia de la Universidad

Tecnolgica del Mayab
Tema PED: 01.04
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,784
estatal con los sectores pblico y
productivo del estado mediante la
colaboracin de los sectores y la
Institucin educativa en el desarrollo
de actividades de beneficio mutuo.

Pertinencia
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
24.00
Porcentaje
100.00
Anual

comunicacin.
Supuestos

Yucatn (SEGEY)
17,887

del CONACYT
((B-C)/C)*100
6,052,806.00
Pesos
50.00
Anual

17,888

7,187,306.00
Pesos
30.00
Anual
18,472
Propsito
Los diferentes sectores de la regin y
la institucin educativa desarrollan
actividades en conjunto buscando un
beneficio mutuo.
Componente:
Variacin porcentual de actividades desarrolladas

en conjunto
5.00
Actividades
20.00
Anual
Encuestas de satisfaccin aplicadas. Direccin de
(UTM Peto).
Nota: La meta no se cumpli en 2016, entre los
factores que influyeron estn los siguientes:
presupuesto asignado, falta de espacios
institucionales fsicos y de horario para el
desarrollo de las actividades, disminucin de la
demanda de los servicios ofertados. La meta 2017
queda bajo las misma condiciones y menor
presupuesto que 2016, por lo que el nmero de
servicios tendrn una disminucin
17,207
Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio
Asistencia tcnica proporcionada.
Actividad:
((B-C)/C)*100
(B/C)*100
97.00
Porcentaje
98.00
Menor a un mes
(UTM Peto).
Que los empleados y empresarios

de la regin se interesen por las
asistencias tcnicas ofertadas
ofertados.
C1A1 Realizacin del diseo de las asistencias tcnicas.
508

Componente:
Actividad:
C1A2 Promocin las asistencias tcnicas.
Actividad:
C1A3 Programacin de las asistencias tcnicas solicitadas.
19,054
(B/C)*100
Servicios de educacin continua

proporcionados.
Componente:
C2A1 Realizacin del diseo de los servicios de educacin continua.
Actividad:
C2A2 Promocin de los servicios de educacin continua diseados.
Actividad:
C2A3 Programacin de los servicios de educacin continua diseados.

18,475
Personal calificado para estadas en el

campo laboral proprocionado.
Componente:
Porcentaje de satisfaccin de los empleadores de

estada
(B/C)*100
C3A1 Realizacin de acuerdos y/o firmas de convenio.
Actividad:
C3A2 Asignacin de empresas para estada.

19,056
(B/C)*100
Servicios de investigacin cientfica

aplicada proporcionados.
Captulo
4000
Total
Menor a un mes
Que los empleados y empresarios

de la regin asistan a los cursos.
88.00
Porcentaje
100.00
Anual
(UTM Peto).
Actividad:
95.00

(UTM Peto).
Actividad:
95.00
Porcentaje
90.00
Porcentaje
90.00
Menor a un mes
(UTM Peto).
Actividad:
C4A1 Realizacin de acuerdos o firmas de convenio para el desarrollo de los servicios de investigacin aplicada.
Actividad:
C4A2 Realizacin del seguimiento de aplicacin a los servicios de investigacin aplicada.
Monto del Programa

50,000
50,000
Que los sectores productivos y

pblicos acepten a los alumnos
en periodos de estada.
Que los sectores productivos y

pblicos se interesen por realizar
investigacin conjunta

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
509

Programa Presupuestario: 277 Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente
Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD DE ORIENTE
Poblacin Objetivo: Alumnos matriculados en la Institucin.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
6.40
Porcentaje
5.20
Anual
eficiencia
terminal
del
sistema
educativo
estatal
mediante
la
Propsito
18,512
Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes
(B/C)*100
18,513
Componente:
21.00
Porcentaje
25.00
Anual
Porcentaje de programas acadmicos impartidos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Indicadores del Sistema de Gestin de Calidad.
Estadstica del Departamento de Servicios
Escolares. Universidad de Oriente (UNO).
Actividad:
C1A1 Seleccin de docentes de tiempo completo.
Actividad:
C1A2 Planeacin acadmica.
Actividad:
C1A3 Evaluacin docente.
Actividad:
C1A4 Imparticin de clases.
18,113
Apoyo para la titulacin

proporcionado.

superior.
Informe Estadstico. Departamento de Servicios

Programas impartidos.
Componente:
Porcentaje de alumnos beneficiados en actividades

extraescolares
(B/C)*100
20.00
Porcentaje
30.00
Semestral
Incrementan los recursos

econmicos de las familias del
oriente de Yucatn.
Incremento de la infraestructura.
Incremento de recursos y
subsidios.
subsidios.
Reporte del Departamento de Servicios Escolares.
Direccin Acadmica. Universidad de Oriente
(UNO).
Actividad:
C2A1 Organizacin de congresos y convenciones realizados.
Actividad:
C2A2 Implementacin de la movilidad acadmica.
Actividad:
C2A3 Realizacin de actividades comunitarias en lengua maya.
Supuestos

Los estudiantes matriculados en la

Institucin cursan y concluyen sus
Componente:
18,514
Porcentaje de estudiantes que pagan su proceso de

egreso
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
60.00
Semestral
subsidios.
Estadsticas del Departamento de Servicios
510

Componente:
Actividad:
C3A1 Diseo e implementacin de cursos de titulacin.
Actividad:
C3A2 Firmas de convenios.
18,515

otorgados.
Componente:
Porcentaje de estudiantes beneficiados con

estimulos acadmicos
(B/C)*100
C4A1 Gestin de becas.
Actividad:
C4A2 Entrega de apoyos econmicos de transporte, alimentacin y hospedaje.

18,516
Porcentaje de sesiones de tutora impartidas
(B/C)*100
Servicios de tutora impartidos.
Captulo
4000
Total
1.00
Semestral
subsidios.
Estadsticas del Departamento de Servicios
Actividad:
1.00
Porcentaje
20.00
Porcentaje
25.00
Semestral
Existe inters del estudiante.

Estadsticas del Departamento de Desarrollo
Acadmico. Universidad de Oriente (UNO).
Actividad:
C5A1 Imparticin de talleres de tutora grupal.
Actividad:
C5A2 Imparticin de tutora acadmica.
Monto del Programa

39,954,949
39,954,949

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
511

Programa Presupuestario: 278 Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica Metropolitana
Poblacin Objetivo: Alumnos matriculados en la Universidad
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
6.40
Porcentaje
5.20
Anual
eficiencia
terminal
del
sistema
educativo
estatal
mediante
la
apoyo a la conclusin de los estudios
de los alumnos.
Propsito
19,363
Porcentaje de eficiencia terminal
(B/C)*100
Componente:
65.00
Porcentaje
66.00
19,364
(B/C)*100
78.00
Porcentaje
80.00
Anual
Registro de relacin de becas de manutencin
gestionadas y otorgadas. Departamento de Control
Escolar. Direccin de Administracin y Finanzas.
Universidad Tecnolgica Metropolitana (UTM).
Nota: La meta depende directamente de las becas
gestionadas. Si las solicitudes incrementan y el
nmero de apoyos aprobados no, el indicador
disminuir y viceversa.
C1A1 Gestionar programas de apoyo econmio para estudiantes.

C1A2 Difusin de programas de apoyos econmicos para estudiantes.
Actividad:
C1A3 Convocar alumnos para participar como becarios vinculados a proyectos de investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin.
Aumenta la titulacin en
educacin superior.
Anual
Actividad:
Servicio de tutoras proporcionado.
Supuestos

Secretara de Educacin Pblica. Estadstica Bsica.
Departamento de Planeacin y Evaluacin.
Apoyos econmicos otorgados.
Actividad:

Secretara de Educacin Pblica. Base de datos del
Departamento de Control Escolar. Direccin de
Administracin y Finanzas. Universidad Tecnolgica
Metropolitana.

Universidad Tecnolgica Metropolitana
cursan y concluyen sus estudios hasta
la obtencin del ttulo.
Componente:

superior.
18,288
Porcentaje de alumnos satisfechos con el servicio

de tutoras
(B/C)*100
86.00
Porcentaje
87.00
Semestral
Los docentes ofrecen el servicio

de tutoras acadmicas
Estadstica del Modelo de Evaluacin de la Calidad
del Subsistema de Universidades Tecnolgicas
(MECASUT). Departamento de Planeacin y
Evaluacin. Universidad Tecnolgica Metropolitana
(UTM).
Actividad:
C2A1 Desarrollar software para registro y seguimiento de la accin tutorial.
Actividad:
C2A2 Planear la accin tutorial.
512

Componente:
Actividad:
C2A3 Implementar la accin tutorial.
Actividad:
C2A4 Evaluar la accin tutorial.
18,300
Servicio de nivelacin acadmica

proporcionado.
Componente:
Actividad:
C3A1 Diagnsticar estudiantes de nuevo ingreso.
Actividad:
C3A2 Impartir cursos de nivelacin.
Actividad:
C3A3 Evaluar la nivelacin.
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
80.00
19,365
Porcentaje de alumnos que reciben atencin

psicopedaggica
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Actividad:
C4A1 Atender estudiantes que pasan por situaciones adversas que interfieren con su desempeo acadmico.
Actividad:
C4A2 Gestionar acceso a programas formativos especializados para estudiantes.
Actividad:
C4A3 Solucionar los casos atentidos.
Semestral
Los alumnos requieren nivelacin

acadmica.
Relacin de alumnos en programa de nivelacin
acadmica. Coordinacin de Asuntos Acadmicos y
Planeacin. Universidad Tecnolgica Metropolitana
(UTM).
Nota: La informacin de este indicador se reporta
de manera anual con informacin de los
estudiantes de nuevo ingreso inscritos en el
programa.
Servicios de atencin psicopedaggica

proporcionados.
Componente:
Porcentaje de alumnos que aprobaron el programa

de nivelacin acadmica
18,345
Porcentaje de alumnos que participan en

programas de idiomas, deportivos o culturales
(B/C)*100
20.00
Porcentaje
25.00
Semestral
Registro de atencin de alumnos, Coordinacin de
Servicios de Apoyo al Estudiante (CSAE). Rectora.
de manera semestral con informacin del ltimo
Semestral
Registro de alumnos en programas deportivos o
culturales. Coordinacin de Servicios de Apoyo al
Estudiante (CSAE). Rectora. Universidad
Tecnolgica Metropolitana. (UTM).
Registro de alumnos en programa de idiomas.
Coordinacin de Idiomas. Rectora. Universidad
Tecnolgica Metropolitana (UTM)
Actividad:
C5A1 Ampliar nmero y tipo de intercambios acadmicos.
Actividad:
C5A2 Implementar movilidad acadmica intra institucional.
Actividad:
C5A3 Impartir cursos de idiomas.
Actividad:
C5A4 Gestionar visitas escolares a empreas o instituciones relacionadas con su rea de formacin.
Actividad:
C5A5 Realizar actividades culturales y deportivas.
Se ofrece atencin
psicopedaggica a los alumnos
que son canalizados por sus
tutores.
Existe oferta de programas

culturales, deportivos y de
idiomas.
513

Componente:
Programas educativos pertinentes y

de calidad impartidos.
Captulo
4000
Total
18,347
Porcentaje de programas reconocidos por su

calidad
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
55.00
Anual
Estadstica Bsica. Departamento de Planeacin y
Evaluacin. Rectora. Universidad Tecnolgica
Metropolitana (UTM).
Actividad:
C6A1 Incluir ambientes virtuales en la implementacin de los programas educativos.
Actividad:
C6A2 Asegurar la pertinencia de los programas educativos con las necesidades del Estado y de la regin.
Actividad:
C6A3 Gestionar la certificacin de los programas educativos.
Monto del Programa

102,572,671
102,572,671

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
514

Programa Presupuestario: 279 Vinculacin de la Universidad Tecnolgica del Centro
Poblacin Objetivo: Sector productivo del Estado.
Eje PED: 01
Tema PED: 01.04
Yucatn Competitivo
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,784
vinculacin del sistema educativo con
los sectores pblico, social y
productivo del estado mediante oferta
de
servicios
de
asistencia
y
transferencia tecnolgica de
la
Universidad Tecnolgica del Centro.
17,887
17,888

Pertinencia

del CONACYT
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
24.00
Porcentaje
100.00
Anual
((B-C)/C)*100
6,052,806.00
Pesos
50.00
Anual

comunicacin.
Supuestos

Yucatn (SEGEY)


7,187,306.00
Pesos
30.00
Anual
Propsito
18,081
Porcentaje de actividades de vinculacin realizadas
(B/C)*100

recurso humano capacitado y una
oferta de servicios de asistencia y
transferencia tecnolgica acorde a sus
necesidades para el impulso de su
competitividad.
Componente:
35.00
Porcentaje
40.00
Anual
Reporte de empresas vinculadas. Direccin de
Vinculacin. Universidad Tecnolgica del Centro
(UTC).
18,180
Porcentaje de alumnos que concluyen la estada
Estadas profesionales para alumnos

con el 80% de su programa
educativo.
Actividad:
C1A1 Visitas a empresas.
Actividad:
C1A2 Firmas de Convenios.
Actividad:
C1A3 Asignacin de estudiantes a empresas para estada.
(B/C)*100
95.90
Porcentaje
100.00
Que el alumno haya acreditado el

80% de los programa educativos.
Anual
Registro de alumnos que concluyeron la estada.
Direccin de Vinculacin. Universidad Tecnolgica
del Centro (UTC).
515

Componente:
18,183
Porcentaje de participacin en los cursos
(B/C)*100
Servicios de formacin contina

implementada
Captulo
4000
Total
96.00
Porcentaje
98.00
Anual
Registro de asistencia a cursos de educacin
Continua. Direccin de Vinculacin. Universidad
Actividad:
C2A1 Recepcin de solicitudes para cursos de educacin continua.
Actividad:
C2A2 Imparticin del curso.
Actividad:
C2A3 Evaluacin del curso.
Monto del Programa

761,455
761,455
Que los intersados tenga la

disposicin para recibir los cursos
de educacin contina.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
516

Programa Presupuestario: 280 Vinculacin del Instituto Tecnolgico Superior de Motul
Poblacin Objetivo: Sector Productivo.
Eje PED: 01
Tema PED: 01.04
Yucatn Competitivo
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,784
estatal con los sectores pblico, social
y productivo del estado mediante la
trasferencia tecnolgica.
17,887
17,888

Pertinencia

del CONACYT
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
24.00
Porcentaje
100.00
Anual
((B-C)/C)*100
6,052,806.00
Pesos
50.00
Anual

comunicacin.
Supuestos

Yucatn (SEGEY).


7,187,306.00
Pesos
30.00
Anual
18,584
Propsito
trasferencia tecnolgica acorde a sus
necesidades para el impulso de su
competitividad.
Componente:
Porcentaje de solicitudes del sector productivo y

social atendidas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
(ITSM).
18,586
Porcentaje de proyectos atendidos
Servicios de investigacin aplicada y/o

cientfica proporcionados.
(B/C)*100
25.00
Porcentaje
50.00
Actividad:
C1A1 Recepcin de solicitudes para desarrollar servicios de investigacin y desarrollo.
Actividad:
C1A2 Evaluacin y autorizacin de las solicitudes para el desarrollo de servicios de investigacin y desarrollo.
Actividad:
C1A3 Desarrollo de los servicios de investigacin autorizados.
Anual
(ITSM)

econmicos necesarios y el
personal calificado.
517

Componente:
18,587
Servicios de educacin continua

implementada.
Componente:
Porcentaje de personas que recibieron el servicio de

educacin continua
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Identificacin de las necesidades de capacitacin de los sectores productivos y social.
Actividad:
C2A2 Elaboracin y operacin de un programa de educacin continua.
Actividad:
C2A3 Seguimiento al programa de educacin continua.
100.00
Anual
(ITSM).
18,589
Porcente de empresas incubadas
(B/C)*100
Servicio de incubacin de empresas

proporcionado.
Captulo
100.00
Porcentaje
14.00
Porcentaje
17.00
Anual
(ITSM).
Actividad:
C3A1 Recepcin de solicitudes para desarrollar servicios de incubacin de empresas.
Actividad:
C3A2 Evaluacin y autorizacin de las solicitudes para el desarrollo de servicios de incubacin de empresas.
Actividad:
C3A3 Desarrollo de los servicios de incubacin autorizados.
Monto del Programa
4000
1,247,598
Total
1,247,598
Se cuenta con la infraestructura y

el personal calificado, as como la
demanda de servicios de
educacin continua.

econmicos, la infraestructura y
el personal capacitado.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
518

Programa Presupuestario: 281 Vinculacin con el Sector Pblico, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnolgico Superior Progreso
Poblacin Objetivo: Sector productivo.
Eje PED: 01
Tema PED: 01.04
Yucatn Competitivo
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,784
y productivo del Estado mediante la
transferencia tecnolgica.
17,887
17,888

Pertinencia

del CONACYT
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
24.00
Porcentaje
100.00
Anual
((B-C)/C)*100
6,052,806.00
Pesos
50.00
Anual

comunicacin.
Supuestos

Yucatn (SEGEY).

Ciencia y Tecnologa. Secretara de Economa (SE)

7,187,306.00
Pesos
30.00
Anual
SE, CONACYT, Informe anual de operacin.
Propsito
18,703

necesidades.
Componente:
Porcentaje de actividades de vinculacin con el

sector pblico, social y productivo
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Bases de datos de empresas en el programa de
incubacin. Jefatura de Innovacin y Desarrollo.
18,704
Variacin porcentual de empresas incubadas
Incubacin de empresas
Actividad:
C1A1 Emisin de convocatoria.
Actividad:
C1A2 Seleccin de empresas a incubar.
Actividad:
C1A3 Impartir asesoras.
Actividad:
C1A4 Elaboracin del plan de negocios.
Actividad:
C1A5 Seguimiento de las empresas incubadas.
((B-C)/C)*100
14.00
Empresas
100.00
Anual
Los interesados asisten a las

asesoras.
Bases de datos de empresas en el programa de
incubacin. Jefatura de Innovacin y Desarrollo.
519

Componente:
19,349
Servicios de apoyo para el desarrollo

de proyectos de innovacin
realizados.
Actividad:
Componente:
18,706
Variacin porcentual de cursos de educacin

continua impartidos
((B-C)/C)*100
5.00
Anual
ND
5.00
Anual
C3A1 Ofrecimiento de cursos de educacin continua.
Actividad:
C3A2 Implementacin del programa institucional de educacin continua.

18,707
Porcentaje de proyectos vinculados a travs de la

Oficina de Transferencia de Tecnologa
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Las empresas solicitan al Instituto

la asesora.
Contratos con empresas. Jefatura de Innovacin y
Desarrollo. Instituto Tecnolgico Superior Progreso
(ITSP).
Actividad:
C4A1 Consultora para el registro de propiedad industrial y derechos de autor.
Actividad:
C4A2 Asesora y acompaamiento a empresas pblicas y privadas para participar en diferentes convocatorias para la obtencin de recursos.
Actividad:
C4A3 Oferta del centro de desarrollo de software.
19,348
Variacin porcentual de personas certificadas
(B/C)*100
ND
5.00
Semestral
otorgada.
Captulo
Los clientes participan en los

cursos ofertados.
Listas de asistencia. Jefatura de Evaluacin y
Acreditacin. Instituto Tecnolgico Superior
Progreso (ITSP).
Actividad:
21.00
Proyectos
C2A1 Desarrollo de los proyectos aceptados.
Servicios de transferencia tecnolgica

vinculados.
Componente:
((B-C)/C)*100
Expedientes de proyectos de innovacin. Jefatura

de Innovacin y Desarrollo. Instituto Tecnolgico
Superior Progreso (ITSP).
Cursos de educacin continua

impartidos
Componente:
Variacin porcentual de proyectos de innovacin

desarrollados en el ITSP
Los evaluados obtienen la

certificacion de competencias.
Certificados entregados. Jefatura de Evaluacin y
Acreditacin. Instituto Tecnolgico Superior
Progreso (ITSP).
Actividad:
C5A1 Difusin de los servicios.
Actividad:
C5A2 Gestin del proceso de evaluacin.
Monto del Programa
4000
1,783,289
Total
1,783,289
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
520

Programa Presupuestario: 282 Fortalecimiento de la Vinculacin en la Universidad Tecnolgica del Poniente
Poblacin Objetivo: Estudiantes, sector productivo, gobierno y sociedad.
Eje PED: 01
Tema PED: 01.04
Yucatn Competitivo
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,784
y productivo del Estado mediante la
la
Universidad Tecnolgica del Poniente.
17,887
17,888

Pertinencia

del CONACYT
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
24.00
Porcentaje
100.00
Anual
((B-C)/C)*100
6,052,806.00
Pesos
50.00
Anual

comunicacin.
Supuestos

Yucatn (SEGEY).


7,187,306.00
Pesos
30.00
Anual
19,065
Propsito
Porcentaje de actividades de vinculacin realizadas
(B/C)*100
Estudiantes,
sector
productivo,
gobierno y sociedad cuentan con una
necesidades.
Componente:
Cursos de educacin continua

impartidos.
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
(UTP).
18,083
Porcentaje de cursos de educacin continua

impartidos
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
100.00
Anual
Los sectores solicitan cursos de

educacin continua.
(UTP).
Actividad:
C1A1 Aplicacin de encuesta a egresados.
Actividad:
C1A2 Planeacin de los cursos.
Actividad:
C1A3 Evaluacin de participantes en los cursos de educacin continua.
521

Componente:
18,084
Servicios de transferencia tecnolgica

proporcionados.
Componente:
Porcentaje de servicios de transferencia tecnolgica

proporcionados
C2A1 Recepcin de solicitudes del sector productivo.
Actividad:
C2A2 Programacin del servicio.
Actividad:
C2A3 Elaboracin de la propuesta.
Actividad:
C2A4 Entrega del servicio de transferencia tecnolgica.
Actividad:
C2A5 Difusn del servicio de transferencia de tecnologa.

19,424
Porcentaje de espacios paraestadas gestionados
(B/C)*100
Espacios para estadas profesionales

gestionados.
Captulo
4000
Total
90.00
Porcentaje
95.00
Anual
Los sectores solicitan servicios de

-Informe de Avance del Programa Anual de
(UTP).
Actividad:
(B/C)*100
Actividad:
C3A1 Identificacin de empresas que pueden ofrecer espacios para estadas.
Actividad:
C3A2 Firma de convenios con el sector productivo.
100.00
Porcentaje
100.00

(UTP).
Monto del Programa

1,465,814
1,465,814
Anual
Los alumnos y la empresa

cumplen con los compromisos de
la estada.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
522

Programa Presupuestario: 283 Ciencia, Tecnologa e Innovacin de la Universidad Tecnolgica Metropolitana
Poblacin Objetivo: Sector productivo, pblico privado y social.
Eje PED: 01
Tema PED: 01.04
Yucatn Competitivo
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,784
la
vinculacin del sistema educativos
y productivo del estado mediante los
servicios de capacitacin, asistencia y
la
Universidad
Tecnolgica
Metropolitana.
17,887
17,888

Pertinencia

del CONACYT
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
24.00
Porcentaje
100.00
Anual
((B-C)/C)*100
6,052,806.00
Pesos
50.00
Anual

comunicacin.

Yucatn (SEGEY).
Supuestos
Se entregan los apoyos para el
fomento de la investgiacin,
desarrollo tecnolgico e
innovacin .


7,187,306.00
Pesos
30.00
Anual
18,373
Propsito
Porcentaje de servicios ofrecidos
(B/C)*100
Los sector productivo, pblico privado

y social cuentan con servicios de
capacitacin,
asistencia
y
Componente:
Servicios de transferencia de
tecnologa ofrecidos.
80.00
Porcentaje
85.00
Semestral
Registro de servicios ofrecidos. Direccin de la
Unidad de Incubacin, Innovacin y Desarrollo
Estratgico. Universidad Tecnolgica Metropolitana
(UTM).
19,366
Porcentaje de convenios de colaboracin suscritos

para la realizacin de servicios de transferencia de
tecnologa e innovacin
(B/C)*100
24.00
Porcentaje
25.00
Semestral
Los sectores pblico, social y

productivos se vinculan con
instituciones educativas del
estado.
Se solicitan servicios de
Registro de convenios, Direccin de la Unidad de
Incubacin, Innovacin y Desarrollo Estratgico,
Direccin de Vinculacin. Universidad Tecnolgica
Metropolitana (UTM)
Actividad:
C1A1 Promocionar y difundir oferta de servicios de la Universidad Tecnolgica Metropolitana.
Actividad:
C1A2 Diversificar oferta de servicios de transferencia de tecnologa.
Actividad:
C1A3 Realizar investigacin en vinculacin con los sectores pblico, social y productivo.
523

Componente:
18,388
Educacin no escolarizada del centro

de interaccin comunitaria
proporcionada (No aplica para 2017).
Componente:
Actividad:
C2A1 Implementar unidad de servicios educativos con interaccin comunitaria.
Actividad:
C2A2 Disear programa de inmersin cultural en Yucatn.
Actividad:
C2A3 Implementar programa de formacin de emprendedores.
19,367
10.00
Porcentaje
NA
Semestral
Porcentaje de proyectos de investigacin para el

desarrollo tecnolgico e innovacin
(B/C)*100
10.00
Porcentaje
11.00
Semestral
Registro de proyectos de investigacin para el
desarrollo tecnolgico e innovacin. Direccin de la
Estratgico. Universidad Tecnolgica Metropolitana
(UTM)
Actividad:
C3A1 Crear un fondo interno para desarrollar proyectos de investigacin.
Actividad:
C3A2 Disear un programa de formacin de competencias cientficas.
Actividad:
C3A3 Publicar y difundir produccin cientfica y tecnolgica a travs de una revista de divulgacin cientfica institucional.
Actividad:
C3A4 Promover la firma de convenios de colaboracin para realizar actividades de investigacin con los sectores pblico, social y productivo.
Actividad:
C3A5 Crear consejo de investigacin e innovacin para impulsar dichas actividades.
18,391
Capacitacin para el trabajo impartida.
Componente:
(B/C)*100
Base de datos. Coordinacin Administrativa de la

Empresarial. Rectora.Universidad Tecnolgica
Metropolitana.
Investigacin para la innovacin

proporcionada.
Componente:
Porcentaje eventos educativos realizados en

beneficio pblico
Porcentaje de cursos de educacin continua

ofrecidos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Registro de programas de educacin continua

ofrecidos. Direccin de la Unidad de Incubacin,
Innovacin y Desarrollo Estratgico. Universidad
Tecnolgica Metropolitana (UTM).
Actividad:
C4A1 Ampliar el catlogo de la oferta de cursos de educacin continua mediante registro de cartas descriptivas.
Actividad:
C4A2 Incluir ambientes virtuales en cursos de educacin continua.
Actividad:
C4A3 Implementar la oferta de cursos de educacin continua a travs de la web.
18,393
Porcentaje de certificaciones gestionadas
(B/C)*100
otorgada.
Actividad:
Semestral
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
La sociedad acude a los eventos

educativos dirigos a la
comunidad.

productivo se vinculan para
innovar.

productivos se solicitan cursos de
educacin continua.
Los solicitantes adquieren

certficado de competencias.
Registro de certificaciones en competencias
laborales gestionadas. Direccin de la Unidad de
Incubacin, Innovacin y Desarrollo Estratgico.
Universidad Tecnolgica Metropolitana (UTM)
C5A1 Difusin de los servicios de certificacin de competencias laborales.
524

Actividad:
Componente:
C5A2 Capacitar evaluadores en estndares de certificacin.

18,394
Porcentaje de proyectos que terminan proceso
(B/C)*100
Servicios de incubacin y aceleracin

de negocios ofrecidos.
Captulo
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Registro de procesos de incubacin y aceleracin.
Direccin de la Unidad de Incubacin, Innovacin y
Desarrollo Estratgico. Universidad Tecnolgica
Metropolitana (UTM).
Actividad:
C6A1 Incrementar el nmero de empresas con base tecnolgica que se crea a partir de la incubacin.
Actividad:
C6A2 Adquirir reconocimiento como incubadora parte del Instituto Nacional del Emprendedor.
Actividad:
C6A3 Incrementar las vinculaciones con instituciones del ecosistema del emprendedurismo.
Actividad:
C6A4 Gestionar acceso a ms fondos dirigidos al emprendedurismo.
Monto del Programa
4000
11,705,022
Total
11,705,022
Las dependencias federales y

estatales ofrecen convocatorias
para apoyo a emprendedores.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
525

Programa Presupuestario: 284 Pago a Jubilados
Dependencia o Entidad Responsable: JUBILACIONES Y PENSIONES
Poblacin Objetivo: Prejubilados de la zona henequenera, jubilados y pensionados del
Gobierno del Estado.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

Estatal.
Propsito

Frmula
Componente:
Supuestos
Anual
Porcentaje de beneficiarios satisfechos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
18,664
Porcentaje de pagos de pensin y jubilacin

efectuados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
100.00
Trimestral
Base de datos. Departamento de jubilados y
pensionados. Direccin de Recursos Humanos.
Actividad:
C1A1 Pagos de pensin y jubilacin de burcratas y descentralizados efectuados.
Actividad:
C1A2 Pagos de pensin y jubilacin al magisterio realizados.
Actividad:
C1A3 Pagos de pensin a jubilados anticipados de la zona henequenera realizados.
Base de datos. Departamento de Jubilados y

Pagos de pensin y jubilacin

efectuados.
Pagos de marcha y/o ayuda por

gastos funerarios efectuados.
Periodicidad

Presupuesto de Egresos de la Federacin.
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP).
Disponible
18,663
Meta
(B/C)*100
Los
prejubilados
de
la
zona
henequenera, jubilados y pensionados
del Gobierno del Estado reciben el
pago de pensiones de manera
oportuna.
Componente:
Lnea base
18,665
Porcentaje de pagos de marcha y/o ayuda por

gastos funerarios efectuados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
C2A1 Pagos de marcha a los beneficiarios de jubilacin, pensin de burcratas y descentralizados fallecidos efectuados.
Actividad:
C2A2 Pagos de marcha a los beneficiarios de jubilacin y pensin del magisterio fallecido efectuados.
Actividad:
C2A3 Pagos de ayuda por gastos funerarios a beneficiarios de jubilacin anticipada de la zona henequenera realizados.
526

Componente:
Pagos de servicios adicionales de

jubilacin y pensin y/o de jubilacin
anticipada efectuados.
Captulo
18,666
Porcentaje de pagos de servicios adicionales de

jubilacin y pensin y/o de jubilacin anticipada
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
C3A1 Pagos por servicios adicionales de jubilacin y pensin de dependencias y descentralizadas registrados.
Actividad:
C3A2 Pagos por servicios a adicionales de jubilacin y pensin de magisterio realizados.
Actividad:
C3A3 Pagos por servicios adicionales de jubilacin anticipada de la zona henequenera registrados.
Monto del Programa
3000
10,051,055
4000
669,588,944
Total
679,639,999

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.06.06.02 Edad Avanzada
Tipo de Programa:
J - Pensiones y jubilaciones
527

Programa Presupuestario: 285 Administracin y Manejo de la Deuda
Dependencia o Entidad Responsable: DEUDA PBLICA
Poblacin Objetivo: Gobierno del Estado.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,517
Se
contribuye
a
mejorar
el
del Estado
Propsito

propios
Frmula
ndice del impacto de la deuda pblica
B/C
Supuestos
Anual
19.45
Porcentaje
23.58
Anual
Se cumplen los presupuestos de

egresos e ingresos.
Mayor Auxiliar de la cuenta: 2.1.3.1 Porcin a corto
plazo de la deuda pblica interna del ejercicio
actual. 2.2.3.3 Prstamos de la deuda pblica
interna por pagar a largo plazo del ejercicio actual.
Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY).
Informe de ingresos del ejercicio actual. Sistema
Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretara
Nota: Los valores establecidos en la lnea base son
del ejercicio 2016.
18,656
Variacin porcentual del saldo de la deuda directa
((B-C)/C)*100
Cumplimiento oportuno de las

obligaciones establecidas en el
contrato de crdito.
Actividad:
Periodicidad

del ejercicio actual y el anterior. Departamento de
16,595
Meta
((B-C)/C)*100
El Gobierno del Estado fortalece su

situacin financiera mediante el pago
de las amortizaciones e intereses
derivados
de
los
compromisos
contrados.
Componente:
Lnea base
3,071,502,370.79
Pesos
23.58
Trimestral
Mayor Auxiliar de la cuenta: 2.1.3.1 Porcin a corto
plazo de la Deuda Pblica Interna del ejercicio
actual. 2.2.3.3 Prestamos de la Deuda Pblica
Interna por pagar a largo plazo del ejercicio actual.
2.1.3.1 Porcin a corto plazo de la Deuda Pblica
Interna del ejercicio anterior. 2.2.3.3 Prestamos de
la Deuda Pblica Interna por pagar a largo plazo del
ejercicio anterior. Sistema Integral de Gobierno del
Estado (SIGEY). Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
del ejercicio 2016.
Se autoriza el presupuesto
requerido para el pago de
amortizaciones e intereses.
C1A1 Pagos de amortizacin e intereses de la deuda directa efectuados.
528

Captulo
Monto del Programa
9000
353,149,459
Total
353,149,459

Finalidad:
04 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
Eje:
Funcin:
04.06.01 Transacciones de la Deuda Pblica / Costo Financiero de la Deuda
Subfuncin:
04.06.01.01 Deuda Pblica Interna
Tipo de Programa:
D - Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
529

Programa Presupuestario: 286 Distribucin de Participaciones
Dependencia o Entidad Responsable: PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
Poblacin Objetivo: Municipios del estado de Yucatn.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,517
Se
contribuye
a
mejorar
el
del estado.
Propsito

propios
Frmula
Componente:
Periodicidad
Supuestos
Anual
Auxiliar contable de la cuenta de ingresos propios.
Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY).
Direccin de Ingresos. Secretara de Administracin
y Finanzas (SAF).
18,989
Meta
((B-C)/C)*100
Participaciones per cpita destinadas a municipios
B/C
Los receptores de los recursos

pblicos cumplen oportunamente con
los compromisos adquiridos.
Recursos de Participaciones Federales

transferidos (Ramo 28).
Lnea base
714.00
Pesos per cpita
714.00
Anual

egresos e ingresos.
Reporte de participaciones pagadas a municipios en
el ejercicio actual. Departamento de
Proyecciones demogrficas. Consejo Nacional de
Poblacin y Vivienda.
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyeccion
es_Datos
18,644
Variacin porcentual en la distribucin de

participaciones federales
((B-C)/C)*100
2,476,048,823.07
Pesos
1.00
Trimestral
Se reciben los recursos federales

por concepto de participaciones.
el ejercicio actual. Departamento de
el ejercicio anterior. Departamento de
Participaciones, Direccin de Ingresos. Secretara
Actividad:
C1A1 Gestin de transferencias de fondos federales (participaciones) a municipios.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de las constancias de participaciones.
530

Captulo
Monto del Programa
8000
2,872,840,624
Total
2,872,840,624

Finalidad:
Eje:
Funcin:
04.06.02 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y rdenes de Gobierno
Subfuncin:
04.06.02.02 Participaciones entre Diferentes Niveles y rdenes de Gobierno
Tipo de Programa:
C - Participaciones a entidades federativas y municipios
531

Programa Presupuestario: 287 Distribucin de Aportaciones
Poblacin Objetivo: Municipios del estado de Yucatn.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,517
Se
contribuye
a
mejorar
el
del Estado.
Propsito
18,518
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Direccin de Ingresos. Sistema Integral del
Gobierno del Estado (SIGEY). Secretara de

Componente:

propios
Frmula

cumplimiento de metas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Reporte del presupuesto ejercido. Sistema Integral
del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretara de
Administracin y Finanzas (SAF). Auxiliar contable
de la cuenta de egresos. Sistema Integral del
Gobierno del Estado (SIGEY). Secretara de
Nota: El valor de la lnea base es estimado, virtud
de estar en curso el ejercicio fiscal 2016.
18,645
Recursos de aportaciones federales

transferidos.
Porcentaje de recursos provenientes de

aportaciones federales transferidos oportunamente
(B/C)*100
94.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Recibos oficiales de ingreso; Auxiliar contable de la
cuenta de ingresos por aportaciones federales;
Auxiliar contable de la cuenta de egresos. Sistema
del ejercicio 2016.
18,646
Variacin porcentual en la distribucin de

aportaciones federales (Ramo 33) a municipios
((B-C)/C)*100
2,171,879,329.71
Pesos
1.00
Trimestral
Diario Oficial del Estado. Informe trimestral.
Reporte de Aportaciones Pagadas en el ejercicio
actual. Departamento de Participaciones. Direccin
de Ingresos. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
Actividad:
C1A1 Gestin de transferencias de Fondos Federales de Fortalecimiento e Infraestructura a municipios.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de las cuentas por pagar para las transferencias de aportaciones.
Actividad:
C1A2 Revisin de las cuentas por pagar de aportaciones.
Actividad:
C1A4 Elaboracin de pagos de aportaciones.
532

Captulo
Monto del Programa
8000
2,540,437,826
Total
2,540,437,826

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
04.06.02.03 Aportaciones entre Diferentes Niveles y rdenes de Gobierno
Tipo de Programa:
I - Gasto Federalizado
533

Programa Presupuestario: 288 Atencin Integral a las Victimas del Delito
Poblacin Objetivo: Poblacin en general vctimas del delito del estado de Yucatn.
Eje PED: 05
Tema PED: 05.02
Yucatn Seguro

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,780
cobertura y calidad de la atencin a
las vctimas del delito mediante el
fortalecimiento de las condiciones que
garanticen una atencin integral y
eficaz.
Propsito
17,909
17,925
Porcentaje de satisfaccin por las asesoras

jurdicas otorgadas
C1A1 Recepcin de la vctima.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de la ficha de atencin.

17,927
Porcentaje de satisfaccin por las terapias

psicolgicas otorgadas
C2A1 Recepcin de la vctima.
Actividad:
C2A2 Elaboracin de la ficha de atencin.
(B/C)*D
356.00
Tasa
365.00
Anual
Supuestos
((B-C)/C)*100
7,000.00
Vctimas del delito
2.00
Anual
(B/C)*100
66.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
(B/C)*100
59.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Base de datos de atencin psicolgica. Direccin de
Atencin a Vctimas. Fiscala General del Estado
(FGE).
Actividad:
Servicios de trabajo social otorgados.
Periodicidad
Base de datos de asesoras jurdicas. Direccin de

(FGE).
Terapias psicolgicas proporcionadas.
Componente:
Variacin porcentual de vctimas del delito

atendidas
Actividad:
Meta
Bases de datos de asesoras jurdicas. Atencin

psicolgica y trabajo social. Direccin de Atencin a
Vctimas. Fiscala General del Estado (FGE).
Asesoras jurdicas proporcionadas.
Componente:
Lnea base
Registro administrativo. Direccin de atencin a

vctimas. Fiscala General del Estado (FGE).
La poblacin en general vctimas del

delito en el estado de Yucatn reciben
una atencin integral para la
proteccin de sus derechos.
Componente:
Tasa de vctimas de delito atendidas por cada

100,000 habitantes
Frmula
17,928
Porcentaje de satisfaccin por las asistencias de

trabajo social otorgadas
Actividad:
C3A1 Atencin del psiclogo o abogado.
Actividad:
C3A2 Gestin de apoyos.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Base de datos de trabajo social. Direccin de
(FGE).
534

Actividad:
Componente:
Servicio a casos de desaparecidos

otorgados.
Captulo
C3.A3 Investigacin del entorno social.

17,929
Variacin porcentual de casos de personas

desaparecidas atendidos
((B-C)/C)*100
3,000.00
Colaboraciones
3.40
Trimestral
Registro de desaparecidos. Direccin de Atencin a
Nota: La cantidad de colaboraciones puede variar
dependiendo de las solicitudes de otras Fiscalas.
Actividad:
C4A1 Envo de oficios de solicitud a las dependencias correspondientes.
Actividad:
C4A2 Seguimiento a las solicitudes enviadas.
Actividad:
C4A3 Atencin a las solicitudes de otras Fiscalas.
Monto del Programa
4000
11,154,807
Total
11,154,807

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
Tipo de Programa:
R - Especficos
535

Programa Presupuestario: 289 Atencin Integral a las Mujeres Vctimas de Violencia
Poblacin Objetivo: Mujeres vctimas de violencia, sus hijas e hijos en el estado de Yucatn.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.02
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,780
Se contribuye a incrementar la calidad

de la atencin de las vctimas del
delito mediante el anlisis de cada
caso.
Propsito
17,781
17,782
Porcentaje de mujeres que recibieron atencin

mdica
C1A1 Revisin general del estado de salud de la vctima.
Actividad:
C1A2 Realizacin de peritaje mdico.

17,930
Porcentaje de mujeres que recibieron atencin

psicolgica
C2A1 Intervencin en crisis.
Actividad:
C2A2 Terapia psicolgica.
Actividad:
C2A3 Acompaamiento de la vctima.
Actividad:
C2A4 Realizacin de peritaje psicolgico.
(B/C)*D
356.00
Tasa
365.00
Anual
((B-C)/C)*100
8,000.00
Mujeres
5.47
Supuestos
Anual
(B/C)*100
9.00
Porcentaje
10.00
Trimestral
(B/C)*100
64.00
Porcentaje
65.00
Trimestral
Registro de atenciones psicolgicas. Centro de
Justicia para las Mujeres. Fiscala General del
Estado (FGE).
Actividad:
Asesoras jurdicas realizadas.
Periodicidad
Registro de atenciones mdicas. Centro de Justicia

para las Mujeres. Fiscala General del Estado (FGE).
Atenciones psicolgicas otorgadas.
Componente:
Variacin porcentual de mujeres atendidas por

violencia de gnero
Actividad:
Meta
Registro de mujeres atendidas por violencia de

gnero. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscala
Atenciones mdicas otorgadas.
Componente:
Lnea base
Registro administrativo. Direccin de Atencin a

Las mujeres vctimas de violencia de

gnero, sus hijas e hijos reciben
atencin integral de acuerdo a la
problemtica de cada caso.
Componente:
Tasa de vctimas de delito atendidas por cada

100,000 habitantes
Frmula
Aumentar la cobertura de atencin a vctimas del delito en el

Estado.
17,931
Porcentaje de mujeres que recibieron asesoras

jurdicas
(B/C)*100
53.00
Porcentaje
12.00
Trimestral
Registro de asesoras jurdicas. Centro de Justicia
para las Mujeres. Fiscala General del Estado (FGE).
Actividad:
C3A1 Analisis de caso.
Actividad:
C3A2 Seguimiento de caso.
Apoyo del Instituto para la

Igualdad entre Mujeres y
Hombres y de la Procuradura de
la Defensa del Menor y de la
Familia.
Apoyo del Instituto para la

Igualdad entre Mujeres y
Hombres, de la Procuradura de
la Defensa del Menor y de la
Familia y del Instituto de Defensa
Pblica del Estado de Yucatn.
536

Actividad:
Componente:
C3A4 Canalizacin a otra dependencia.

17,933
Asistencias de trabajo social

realizadas.
Componente:
(B/C)*100
1.47
Porcentaje
1.50
Trimestral
Coordinacin con las instancias

estatales y municipales.
Registro de asistencias de trabajo social. Centro de
Estado (FGE).
Actividad:
C4A1 Atencin de solicitud recibida.
Actividad:
C4A2 Gestin de redes de apoyo.
Actividad:
C4A3 Investigacin de entorno social.
Registros de denuncias ministeriales

realizados.
Captulo
Porcentaje de mujeres que recibieron asistencia de

trabajo social
17,934
Porcentaje de mujeres que denunciaron ante el

Ministerio Pblico
(B/C)*100
28.00
Porcentaje
30.00
Trimestral
Registro de denuncias ante el Ministerio Pblico del
Centro de Justicia para las Mujeres. Centro de
Estado (FGE).
Actividad:
C5A1 Levantamiento de la denuncia la vctima.
Actividad:
C5A2 Levantamiento de la denuncia de testigos.
Actividad:
C5A3 Integracin del expediente.
Monto del Programa
1000
8,222,780
2000
442,840
3000
539,831
Total
9,205,451

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
Tipo de Programa:
R - Especficos
537

Programa Presupuestario: 294 Administracin de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnolgica del Poniente
Poblacin Objetivo: Personal de la Universidad.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

estatal mediante la administracin
eficiente de los recursos de la
Universidad Tecnolgica del Poniente.
Propsito

Frmula
(B/C)*100
19,103
(B/C)*100
Supuestos
Anual
99.00
Porcentaje
99.00
Anual
98.00
Porcentaje
99.00
El Gobierno Federal y Estatal

radican en tiempo y forma el
presupuesto.
Trimestral
Informe de Avance del Presupuesto. Recursos
Informe de Gestin de la Universidad Tecnolgica
del Poniente (UTP).
Actividad:
C1A1 Establecer un programa de capacitacin del personal de la Universidad.
Actividad:
C1A2 Capacitacin de profesores.
Actividad:
C1A3 Evaluacin de la imparticin del modelo de enseanza- aprendizaje.
Actividad:
C1A4 Capacitacin del personal administrativo.

Financieros. Direccin de Administracin y Finanzas.
del Poniente (UTP).
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
19,041
Meta
(B/C)*100

con los recursos para la imparticin de
un servicio educativo de calidad.
Componente:
Lnea base
19,423
Porcentaje de recursos financieros ejercidos
Actividad:
C2A1 Pago de gastos administrativos.
Actividad:
C2A2 Pago de obligaciones legales adquiridas.
Actividad:
C2A3 Rendicin de cuentas y transparencia.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
del Poniente (UTP).
538

Componente:
18,077
Porcentaje de materiales y suministros adquiridos
(B/C)*100
proporcionados.
Componente:
Actividad:
C3A1 Ejecucin del programa de compras.
Actividad:
C3A2 Ejecucin del programa de adquisiciones.
18,078
Porcentaje de presupuesto para nmina ejercido
Actividad:
C4A1 Remuneracin al personal.
Actividad:
Programa de mantenimiento de
instalaciones y equipo ejecutado.
Captulo
100.00
Trimestral
del Poniente. (UTP).
(B/C)*100
Componente:
100.00
Porcentaje
18,079
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
del Poniente (UTP).
Porcentaje de acciones realizadas del programa de

mantenimiento
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
98.00
Trimestral
del Poniente (UTP).
Actividad:
C5A1 Instalacin de equipo de computo con internet.
Actividad:
C5A2 Mantenimiento de equipo de cmputo.
Actividad:
C5A3 Mantenimiento de instalaciones.
Monto del Programa
4000
1,057,757
Total
1,057,757

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
539

Programa Presupuestario: 295 Administracin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Codhey
Dependencia o Entidad Responsable: COMISIN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de la Comisin de Derechos Humanos de Yucatn.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante el uso de la herramienta de
la
Matriz
de
Indicadores
de
Resultados.
Propsito
19,310
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
Porcentaje de metas cumplidas de los programas

presupuestarios de la Comisin de Derechos
Humanos del estado de Yucatn
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
19,026

recursos materiales
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Trimestral
Registro de presupuesto. Direccin de Recursos
Humanos, Finanzas y Adquisiciones. Comisin de
(CODHEY).
C1A1 Inventario de mobiliario y equipo.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Supuestos
Anual
Actividad:

(CODHEY).
Componente:
Lnea base

ano.pdf
Los servidores pblicos de la Comisin

de Derechos Humanos del Estado de
Yucatn operan adecuadamente con
los recursos asignados.
Componente:

Frmula
19,024

recursos humanos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
(CODHEY).
Actividad:
Actividad:
540

Componente:
Actividad:
Actividad:
Bienes muebles e inmuebles

suministrados. (No aplica para el
2017)
Captulo
19,019
Porcentaje de prespuesto ejercido por concepto de

recursos de bienes muebles e inmubles
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
NA
Trimestral
(CODHEY).
Actividad:
C3A1 Supervisar el procedimiento de la adquisicin de bienes muebles e inmuebles.
Actividad:
C3A2 Resguardo ptimo de los bienes muebles e inmuebles.
Actividad:
C3A3 Adquisicin de bienes muebles e inmuebles.
Monto del Programa
4000
30,203,953
Total
30,203,953

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
01.06.02 Justicia
Subfuncin:
Tipo de Programa:
541

Programa Presupuestario: 298 Obesidad
Poblacin Objetivo: Poblacin con sobrepeso y obesidad.
Eje PED: 02
Tema PED: 02.02
Resumen Narrativo
Fin
Se contribuye a abatir los ndices de
acciones de prevencin y atencin a
personas con riesgo y que padecen de
sobrepeso u obesidad.
Indicador
17,375
Frmula
(B/C)*D
Lnea base
Meta
Periodicidad
Yucatn Incluyente
Salud
Supuestos
Anual
1/ Informe epidemilgico. Sistema nico de
Informacin para la Vigilancia Epidemiolgica
(SUIVE). Direccin de prevencin y proteccin a la
salud. Subdireccin de Salud Pblica. 2/ Informe
anual. Sistema de Informacin de Salud (SIS).
Direccin de planeacin y desarrollo. Subdireccin
de tecnologas de la informacin y evaluacin. 3/
Reporte Anual. Sistema de Informacin en nutricin
de Yucatn (SINY). Direccin de nutricin y
enfermedades crnicas. SSY. 4/ Boletn de
Epidemiologa. Anuarios de Morbilidad y Anuario
Estadstico. INEGI.
542

Propsito
18,690
La poblacin con riesgo de sobrepeso

u obesidad y la poblacin con
sobrepeso u obesidad mejora su
estado nutricio.
Porcentaje de poblacin con sobrepeso y obesidad

intervenidos que mejoran su estado nutricio
(B/C)*100
39.00
Porcentaje
35.00
Anual
Estadstico. INEGI.
19,199
Porcentaje de poblacin con riesgo de sobrepeso y

obesidad intervenidos que mejoran su estado
nutricio.
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
75.00
Articulacin institucional de
esfuerzos de poltica pblica.Los
alumnos acudan a las diversas
instancias para su atencin. Cada
alumno sea medido al inicio y al
final del curso escolar.
Anual
Estadstico. INEGI.
Componente:
19,211
Valoraciones antropomtricas
realizadas.
Componente:
Porcentaje de casos identificados en estudiantes de

educacin bsica de escuelas pblicas que fueron
valorados
(B/C)*100
46.54
Porcentaje
55.00
Actividad:
C1A1 Entrega de kit de valoracin a profesores de educacin fsica y responsables de centros de medicin
Actividad:
C1A2 Capacitacin a profesores de educacin fsica.
Actividad:
C1A3 Entrega de hoja de diagnstico.
Diagnsticos de la condicin fsica

realizados.
Actividad:
19,204
Porcentaje de diagnsticos de la condicin fsica

realizados
(B/C)*100
10.00
Porcentaje
10.00
Semestral
El profesor de educacin fsica

realiza la valoracin al alumno.
Reporte de Plataforma SICOY. Sistema de
Informacin y Captura de Obesidad en Yucatn
(SICOY). Secretara de educacin de Yucatn
(SEGEY).
Trimestral
Informe de Registro Semestral. Comisin Nacional
de Cultura Fsica y Deporte (CONADE).
www.renade.conade.gob.mx.
Los promotores de activacin

fsica realizan diagnsticos de la
condicin fsica.
C2A1 Aplicacin de evaluaciones de condicin fsica.
543

Componente:
19,205
Sesiones de activacin fisica

realizadas.
Componente:
Porcentaje se sesiones de activacin fsica

otorgadas en entornos prioritarios
C3A1 Capacitacin a activadores fsicos y o replicadores.
Actividad:
C3A2 Diseo del contenido de las sesiones o temas a impartir.

19,206
Porcentaje de eventos masivos realizados
(B/C)*100
Eventos masivos de activacin

relizados.
Componente:
100.00
40.00
Porcentaje
70.00
C4A1 Elaboracin de cartas descriptivas.
Actividad:
C4A2 Aplicacin del cuestionario de cambios de hbitos de vida en alimentacion y actividad fsica (STEPS).
18,444
Porcentaje de personas con Sobrepeso u Obesidad

en tratamiento en los Servicios de Salud de Yucatn
(B/C)*100
49.00
Porcentaje
C5A1 Valoracin antropomtrica realizada.
Actividad:
C5A2 Identificacin de personas con sobrepeso u obesidad.
Actividad:
C5A3 Vigilancia de pacientes con sobrepeso u obesidad intervenidos con tratamiento dietiteraputico.
18,461
Porcentaje de alumnos de escuelas de educacin

bsica pblica que obtienen informacin de
educacin nutricional y de activacin fsica
Trimestral
75.00
Trimestral
Informe epidemilogico. Sistema nico de
salud. Subdireccin de Salud Pblica. Servicios de
Salud deYucatn (SSY). www.ssy.gob.mx. Boletn
de Epidemiologa. Anuarios de Morbilidad y Anuario
Estadstico. Instituto Nacional de Estadistica y
Gegrafa (INEGI). www.inegi.org.mx
Actividad:
Informacin de educacin nutricional

otorgada.
Trimestral
Informe de Registro trimestral. Comisin Nacional

www.renade.conade.gob.mx. Reporte ecolls
trimestral. Direccin General de Promocin a la
Salud. Direccin de Nutricin y Enfermedades
Cronicas. Servicios de salud de Yucatan.
www.ecolls.com.mx
Actividad:
Atencin clnica proporcionada a

personas identificadas con sobrepeso
u obesidad.
Componente:
80.00
Porcentaje
Informe de Registro trimestral. Comisin Nacional

www.renade.conade.gob.mx. Reporte ecolls
trimestral. Direccin General de Promocin a la
Salud. Direccin de Nutricin y Enfermedades
Cronicas. Servicios de salud de Yucatan.
www.ecolls.com.mx
Actividad:
(B/C)*100
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Reporte de Plataforma SICOY. Sistema de
Informacin y Captura de Obesidad en Yucatn
(SICOY). Secretara de educacin de Yucatn
(SEGEY).
Actividad:
C6A1 Imparticin de talleres a padres de familia.
Actividad:
C6A2 Distribucin de guas y material educativo a escuelas incorporadas a la modalidad de tiempo completo.
Actividad:
C6A3 Campaa Escuela Bien Nutrida.
Las personas acuden a la

convocatoria de sesiones de
actividad fsica. Entornos
prioritarios: Comunitarios (Grupos
cautivos de unidades de salud y
entornos escolares o escuelas).
Las personas acuden a la

convocatoria de sesiones de
actividad fsica.
Se registra la informacin de
resultados en los sistemas de
informacin
El profesor, promotor o personal

de salud o de educacin
proporciona la informacin a los
alumnos.
544

Captulo
Monto del Programa
4000
25,882,307
Total
25,882,307

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
545

Programa Presupuestario: 299 Fabricacin de Postes de Yucatn
Dependencia o Entidad Responsable: FBRICA DE POSTES DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblaciones y sectores productivos.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,833
cobertura de electrificacin en el
estado mediante la distribucin de
postes.
Propsito
Porcentaje de viviendas particulares habitadas con

electricidad
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
97.40
Porcentaje
99.00
Anual
18,432
Variacin porcentual de postes distribuidos
((B-C)/C)*100
18,433
Porcentaje de postes producidos por Fapoyuc
C1A1 Adquisicin de materia prima.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de postes de concreto.
Actividad:
C1A3 Entrega del producto.

18,434
Sealamientos verticales producidos.
Componente:
Porcentaje de sealamientos producidos por

Fapoyuc
Actividad:
C2A2 Elaboracin de sealamientos verticales de concreto.
Actividad:
Anual
(B/C)*100
55.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
(B/C)*100
42.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Informes administrativos. Fbrica de Postes
Yucatn S.A. de C.V. (Fapoyuc).
Actividad:
Registros de concreto subterrneo

producidos.
100.00

Actividad:
2,480.00
Poste

Postes de concreto producidos.
Componente:
Supuestos

Las
poblaciones
y
sectores
productivos amplian la cobertura de
su electricidad.
Componente:
18,435
Porcentaje de registros subterrneos de concreto

producidos por Fapoyuc
(B/C)*100
94.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
Actividad:
C3A2 Elaboracin de registros de concreto subterrneo.
Actividad:
Los sectores productivos solicitan

la produccin de postes de
concreto, registros de concreto
subterrneo, productos de
concreto y sealamientos
verticales.
la produccin de postes de
concreto.

la produccin de sealamientos
verticales.

la produccin de registros de
concreto subterrneos.
546

Componente:
Productos de concreto producidos.
Captulo
18,436
Porcentaje de productos de concreto producidos

por Fapoyuc
(B/C)*100
52.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
Actividad:
C4A2 Elaboracin de productos de concreto.
Actividad:
Monto del Programa
4000
14,922,419
Total
14,922,419

la produccin de productos de
concreto.

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
B - Provisin de Bienes Pblicos
547

Programa Presupuestario: 300 Administracin Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnolgico Superior de Valladolid
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Poblacin Objetivo: Personal de la Institucin.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Se contribuye al mejoramiento del

del estado mediante la administracin
eficiente de los recursos del Instituto.
Propsito
18,628
Componente:
(B/C)*100
Porcentaje de metas alcanzadas en el Plan Anual de

Trabajo
(B/C)*100
19,127

(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
87.00
Porcentaje
91.00
Anual
98.00
Porcentaje
98.00
Trimestral
Estado Analtico del Presupuesto. Subdireccin de
Administracin y Finanzas. Instituto Tecnolgico
Actividad:
C1A1 Solicitar los recursos financieros segn el presupuesto institucional.
Actividad:
C1A2 Control de gastos.
Meta
Evaluacin PTA. Departamento de planeacin.

Subdireccin de Planeacin y Evaluacin. Instituto
Lnea base

ano.pdf

con una administracin eficiente e los
recursos.
Componente:

Frmula
19,131

recursos humanos
(B/C)*100
98.00
Porcentaje
98.00
Trimestral
Estado Analtico del Presupuesto y Estados
Financieros. Subdireccin de Administracin y
Finanzas. Instituto Tecnolgico Superior de
Valladolid (ITSVA).
Actividad:
C2A1 Diagnstico de plazas requeridas.
Actividad:
C2A2 Gestin de recursos para la contratacin del personal.
Actividad:
C2A3 Contratar personal.
Las autoridades federales y

estatales realizan todos los
depsitos de las ministraciones
en tiempo y forma.
El recursos financiero depende de

las autorizaciones de los
Gobiernos Federal y Estatal.
548

Componente:
18,967
Recursos materiales y servicios

proporcionados.
Componente:

recursos materiales y servicios generales
C3A1 Requisitar bienes.
Actividad:
C3A2 Requisitar servicios.
Actividad:
C3A3 Atender requisiciones de bienes.
Actividad:
C3A4 Atender requisiciones de servicios.

18,968
Porcentaje de programas gestionados
(B/C)*100

Captulo
4000
Total
95.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Estado Analtico del Presupuesto. Subdireccin de
Administracin y Finanzas. Instituto Tecnolgico
Actividad:
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Solicitudes de mantenimiento. Departamento de
recursos materiales y servicios generales.
Subdireccin de administracin y finanzas. Instituto
Actividad:
C4A1 Otorgar mantenimiento preventivo de infraestructura y equipo.
Actividad:
C4A2 Otorgar mantenimiento correctivo de infraestructura y equipo.
Monto del Programa

1,686,444
1,686,444

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
549

Programa Presupuestario: 301 Transferencia de Recursos Federales en Convenio
Poblacin Objetivo: Dependencias, entidades y municipios.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,517
Se
contribuye
a
mejorar
el
del Estado.
Propsito
Componente:
18,960
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY).
Direccin de Ingresos. Secretara de Administracin
y Finanzas (SAF).

Recursos federales en convenio

transferidos.

propios
Frmula

cumplimiento de metas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual

egresos e ingresos.
Reporte de presupuesto ejercido. Sistema Integral
del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretara de
18,642
Porcentaje de recursos federales en convenio

transferidos oportunamente
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Los recursos federales son

convenidos.
Auxiliar contable de la cuenta de ingresos por
convenio. Sistema Integral del Gobierno del Estado
(SIGEY). Direccin de Ingresos. Secretara de
Reporte de convenios pagados. Secretara de
del ejercicio 2016.
Actividad:
C1A1 Elaboracin de recibos oficiales por los ingresos de convenios federales.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de las cuentas por pagar para la transferencias de recursos convenidos.
Actividad:
C1A3 Revisin de las cuentas por pagar de recursos federales en convenio.
Actividad:
C1A4 Elaboracin de pagos de recursos federales en convenio.
550

Captulo
Monto del Programa
4000
161,800,000
Total
161,800,000

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
04.06.02.01 Tranferencias entre Diferentes Niveles y rdenes de Gobierno
Tipo de Programa:
I - Gasto Federalizado
551

Programa Presupuestario: 302 Logstica de Eventos y Giras
Poblacin Objetivo: Administracin Pblica.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Indicador
Fin
17,966
eficiencia y la eficacia de
la
la
Propsito
18,802
Meta
(B/C)*100
Porcentaje de personas que calificaron como bueno

el acto pblico protocolario del Gobernador
(B/C)*100
Periodicidad

Supuestos
Anual
88.00
Porcentaje
90.00
Semestral
Cdula de evaluacin. Despacho del Gobernador
(DG).
18,803
(B/C)*100
Servicio de vinculacin con

organismos nacionales e
internacionales.
Componente:
Lnea base

y Crdito Pblico (SHCP). Disponible
La Administracin Pblica mejora la

vinculacin con la sociedad y otros
rdenes de gobierno.
Componente:

Frmula
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Reporte de solicitudes de las dependencias y
entidades del gobierno del estado. Oficina de la
Representacin del Gobierno del estado de Yucatn
en la Ciudad de Mxico. Secretara General de
Gobierno (SGG).
Actividad:
Actividad:
C1A2 Gestin de solicitudes.
18,804
Promedio de eventos por municipio visitado en gira
Giras de trabajo en los municipios del

interior del Estado realizadas.
SUM B/C
6.52
Eventos por municipio
6.70
Trimestral
Existe difusin adecuada de las

acciones de gobierno.
Informe de eventos. Direccin de Protocolo.
Coordinacin General de Actividades Protocolarias.
Actividad:
C2A1 Organizacin de la pregira.
Actividad:
C2A2 Instalacin y armado del evento (logstica).
Actividad:
C2A3 Desarrollo del evento (protocolo).
Actividad:
C2A4 Coordinacin de la seguridad pblica de las giras.
552

Componente:
18,805
Porcentaje de actos realizados
(B/C)*100
Actos pblicos en la ciudad de Mrida

organizados.
Captulo
95.00
Trimestral
Informe de eventos. Direccin de Protocolo.
Coordinacin General de Actividades Protocolarias.
Actividad:
C3A1 Organizacin de la pregira.
Actividad:
C3A2 Instalacin y armado del evento (logstica).
Actividad:
C3A3 Desarrollo del evento (protocolo).
Actividad:
C3A4 Coordinacin de la seguridad pblica en los eventos
Monto del Programa
1000
35,259,850
2000
8,585,567
3000
38,387,185
4000
259,000
Total
100.00
Porcentaje
82,491,602

Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
553

Programa Presupuestario: 308 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSSY
Dependencia o Entidad Responsable: RGIMEN ESTATAL DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD YUCATN
Poblacin Objetivo: Afiliados al Sistema de Proteccin Social en Salud.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Contribuir a mejorar la eficiencia y

mediante la operacin adecuada del
REPSSY.
Propsito

Frmula
Componente:
Periodicidad
Supuestos
Anual
ano.pdf
19,149
Meta
(B/C)*100
(B/C)*100

Rgmen de Proteccin Social en Salud
de Yucatn operan adecuadamente.
Lnea base
75.00
Porcentaje
100.00
Anual
Formato nico del portal aplicativo de la Secretaria
de Hacienda y Crdito Pblico (PASH) Publicacin
de Estados del Ejercicio en la pgina del REPSS,
Comprobacin del Presupuesto enviado a la
Direccin General de financiamiento de la Comisin
Nacional de Proteccin Social en Salud. Bases de
datos del Sistema de Proteccin Social en Salud por
municipio.
19,152

recursos materiales
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Nacional de Proteccin Social en Salud. Sistema de
Actividad:
C1A1 Inventario y Resguardo ptimo de mobiliario y equipo.
Actividad:
C1A2 Adquisiciones de materiales, sumnistros y bienes.
Actividad:
C1A3 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefona fija y celular, seguros y arrendamiento de edificios.
554

Componente:
19,150
Componente:
Actividad:
C2A2 Actualizacin de expedientes de personal.
Actividad:
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
Captulo

recursos humanos
19,151

(B/C)*100
75.00
Porcentaje
100.00

Actividad:
Actividad:
Actividad:
C3A3 Recepcin y deposito de cobranza.
Actividad:
C3A4 Recepcin y autorizacin de solicitudes de pagos.
Actividad:
C3A5 Integracin de informacin sujeta a revisin de terceros.
Monto del Programa
4000
15,000,000
Total
15,000,000
Trimestral

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
555

Programa Presupuestario: 315 Atencin Mdica
Poblacin Objetivo: Poblacin afiliada al Sistema de Proteccin Social en Salud y/o no
derechohabiente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,437
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
19,188
Supuestos

Estado de Yucatn.
Variacin porcentual de la poblacin usuaria
((B-C)/C)*100
La poblacin afiliada al Sistema de

Proteccin Social en Salud y/o no
derechohabiente cuenta con servicios
de atencin mdica y hospitalizacin.
Componente:
Anual
salud en el Estado mediante la
atencin mdica a la poblacin.
Propsito
1.03
Porcentaje
1.03
Anual
Subsistema de Informacin en Prestacin de
Servicios (SIS). Direccin de Planeacin y
Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatn.
19,190
Consultas externas proporcionadas.
19,191
Promedio de consultas diarias por mdico en

unidades de consulta externa
Promedio de consultas diarias por mdico en

unidades de hospitalizacin
SUM B/C
SUM B/C
9.67
Consultas
1.54
Consultas
9.67
1.54
Semestral
Semestral
Servicios de transporte de
pacientes disponible
Subsistema de Informacin en Prestacin de
Servicios (SIS). Subsistema de Informacin de
Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura
para la Salud SINERHIAS. Direccin de Planeacin
y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatn.
Subsistema de Informacin de Equipamiento,

Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud.
Sistema de Urgencias. Direccin de Planeacin y
Desarrollo Servicios de Salud de Yucatn.
19,192
Promedio de consultas de urgencias diarias por

mdico
SUM B/C
1.93
Consultas
1.93
Semestral
Subsistema de Informacin de Equipamiento,
Recursos Humanos e Infraestructura para la Salud.
Sistema de Urgencias. Direccin de Planeacin y
Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatn.
Actividad:
C1A1 Operacin de sistema de control de citas de pacientes.
Actividad:
C1A2 Comprobacin de vigencia de derechos del paciente.
Actividad:
C1A3 Registro de signos vitales del paciente.
556

Componente:
19,193
Promedio de estudios de gabinete por usuario
SUM B/C
Estudios auxiliares de diagnstico

realizados.
1.22
Estudios
1.22
Trimestral
Direccin de Planeacin y Desarrollo. Servicios de
Salud de Yucatn. (SSY).
19,194
Promedio de estudios de laboratorio por paciente
SUM B/C
8.40
Estudios de
laboratorio
8.40
Los proveedores cumplen con el

abasto de medicamentos,
insumos y materiales de curacin.
Trimestral
Sistema de Informacin en Salud. Direccin de
Planeacin y Desarrollo. Servicios de Salud de
Yucatn. (SSY).
Actividad:
C2A1 Solicitud de estudios del mdico tratante.
Actividad:
C2A2 Operacin de sistema de citas para estudios.
Actividad:
C2A3 Indicaciones al paciente sobre requisitos del estudio.
Componente:
19,195
Porcentaje de ocupacin hospitalaria
(B/C)*100
Servicios de hospitalizacin
proporcionados.
Componente:
95.39
Porcentaje
95.39
Semestral
(SAEH). Subsistema de Informacin de
para la Salud. Servicios de Salud de Yucatn.
Actividad:
C3A1 Operacin de sistema de admisin hospitalaria.
Actividad:
C3A2 Indicaciones al paciente sobre requisitos del ingreso.
Actividad:
C3A3 Elaboracin de expediente del paciente.
19,196
Atenciones quirrgicas realizadas.
Promedio de intervenciones quirrgicas por

quirfano
SUM B/C
2.64
Intervenciones
quirrgicas
2.64
Semestral
(SAEH). Subsistema de Informacin de
para la Salud. Servicios de Salud de Yucatn.
Componente:
Actividad:
C4A1 Operacin de sistema de citas para cirugas.
Actividad:
C4A2 Valoracin preoperatoria del paciente.
Medicamentos surtidos.
19,197
Porcentaje de medicamentos surtidos de manera

completa a la primera vez en primer nivel
(B/C)*100
93.75
Porcentaje
95.00
Semestral
Sistema Nacional de Indicadores. (Indicas II).
Secretara de Salud.
http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/consulta.php
Actividad:
C5A1 Operacin de sistema de inventario de medicamentos.
Actividad:
C5A2 Emisin de receta de medicamentos por parte del mdico.
557

Captulo
Monto del Programa
4000
3,164,575,205
Total
3,164,575,205

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
558

Programa Presupuestario: 318 Yucatn Emprende
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES
Poblacin Objetivo: Emprendedores y emprendedoras mayores de 18 aos
Eje PED: 01
Tema PED: 01.02
Yucatn Competitivo

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
19,157
Se contribuye a mejorar la cantidad y

calidad del empleo mediante procesos
eficientes de emprendedurismo y de
la creacin y desarrollo de nuevas
mipymes en el Estado.
Frmula
Lnea base
Meta
Variacin porcentual de la tasa de desocupacin en ((B-C)/C)*100

el Estado
Periodicidad
Incrementar la creacin de empresas en el Estado.

Supuestos
Trimestral
Elaboracin propia con datos de el documento:
Desocupacin, tasa de desocupacin total trimestral
segn entidad federativa. Encuesta Nacional de
Ocupacin y Empleo. INEGI.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestad
isticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=624&c=2546
2
19,158
Variacin porcentual del indicador de la actividad

econmica en el Estado
((B-C)/C)*100
Trimestral
Elaboracin propia con datos del documento:
Indicador Trimestral de la Actividad Econmica
Estatal. Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx
Propsito
19,156
Los emprendedores y emprendedoras

mayores de 18 aos logran desarrollar
sus proyectos productivos.
Componente:
Apoyo econmico de asignacin

directa otorgados.
Porcentaje de emprendedores y emprendedoras

apoyados que continan en el mercado
(B/C)*100
82.43
Porcentaje
85.00
Anual
Registros administrativos "Seguimiento a
emprendedores y emprendedoras apoyados".
Direccin General. Instituto Yucateco de
19,160
Porcentaje de apoyos econmicos a emprendedores

e intraemprendedores otorgados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Concentrado de apoyos econmicos otorgados.
Direccin general. Instituto Yucateco de
Concentrado de apoyos econmicos otorgados.
Registros administrativos mensuales. Direccin de
Empleo y Proyectos Productivos. Secretara de la
Juventud (Sejuve).
Actividad:
C1A1 Invitacin a emprendedores.
Actividad:
C1A2 Recepcin de proyecto productivos.
Actividad:
C1A3 Evaluacin de proyectos productivos.
Las condiciones
macroeconmicas del estado se
mantienen estables o son
favorables.
Los subsidios y servicios

otorgados son utilizados por los
emprendedores y emprendedoras
para los fines correspondientes.
559

Componente:
19,161
Capacitacin metodolgica otorgada.
Porcentaje de capacitaciones en temas de calidad y

competitividad otorgadas a emprendedores y/o
MIPYMES
Actividad:
C2A1 Lanzamiento de convocatoria.
Actividad:
C2A2 Preparacin de plan de trabajo.
Actividad:
C2A3 Calendarizacin de las capacitaciones a realizar.
Componente:
19,162
Porcentaje de equipamiento otorgado
(B/C)*100
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
Actividad:
C3A2 Firma de convenio.
Actividad:
C3A3 Calendarizacin de actividades a realizar para la adquisicin del equipamiento.
19,163
Porcentaje de consultoras otorgadas
(B/C)*100
100.00
Anual
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C4A3 Calendarizacin de las consultoras a realizar.
19,164
Actividad:
Actividad:
100.00
Trimestral
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Concentrado de asesoras otorgadas. Direccin
general.Instituto Yucateco de Emprendedores
(IYEM).
Concentrado de asesoras otorgadas. Registros
administrativos mensuales. Direccin de Empleo y
Proyectos Productivos. Secretara de la Juventud
(Sejuve).
Actividad:
Talleres de simulacin empresarial

impartidos.
100.00
Porcentaje
Concentrado de consultoras otorgadas. Direccin

general. Instituto Yucateco de Emprendedores
(IYEM).
Asesoras para el desarrollo de

proyectos otorgadas.
Componente:
Trimestral
Concentrado de equipamiento y software

otorgados. Direccin general. Instituto Yucateco de
Consultora especializada otorgada.
Componente:
100.00
Concentrado de capacitacin otorgada. Direccin

(IYEM).
Concentrado de capacitacin otorgada. Registros
(Sejuve).
Equipamiento entregado.
Componente:
100.00
Porcentaje
19,165
Porcentaje de talleres realizados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Concentrado de talleres realizados. Direccin
(IYEM).

para los fines correspondientes




560

Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
19,166
Espacios de intercambio entre

emprendedores habilitado.
Componente:
C7A1 Calendario de remodelacin.
Actividad:
C7A2 Realizacin del proyecto arquitectnico.
Actividad:
C7A3 Compra de equipo de oficina.
19,167
Captulo
Porcentaje de eventos de fortalecimiento al

ecosistema emprendedor realizados
C8A1
Actividad:
C8A2 Diseo de logstica a aplicar en el evento.
Actividad:
C8A3 Calendarizacin de los eventos a realizar.
NA
50.00
Trimestral
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Concentrado de eventos realizados. Direccin
(IYEM).
Concentrado de eventos realizados. Registros
(Sejuve).
Actividad:
Orientacin de primer contacto

proporcionada.
SUM B/C
Concentrado de habilitaciones realizadas. Direccin

(IYEM).
Nota: El valor de la lnea base o valor de referencia
se considera "No aplica" debido a que este
indicador se calcular por primera ocasin en 2017.
Actividad:
Eventos de cultura emprendedora

realizados.
Componente:
Promedio de ocupacin de los espacios de trabajo

habilitados
19,168


Firma de acuerdos con empresas proveedoras de insumos para el evento.
Variacin porcentual de personas que acuden a los ((B-C)/C)*100

puntos de informacin
2,160.00
Personas
178.00
Concentrado de puntos "Mover a Mxico"

establecidos. Direccin general. Instituto Yucateco
de Emprendedores (IYEM).
Actividad:
Actividad:
C9A2 Diseo de logstica a aplicar en los municipios donde se instalar el punto.
Actividad:
C9A3 Firma de acuerdos con empresas proveedoras de insumos para amueblar el punto.
Monto del Programa
1000
1,326,450
2000
186,500
3000
4,206,107
4000
53,599,263
Total
59,318,320
Trimestral


Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
561

Programa Presupuestario: 323 Formacin especializada del talento humano de la Universidad Politcnica de Yucatn
Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD POLITCNICA DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Los egresados de la Universidad Politcnica de Yucatn
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
19,422
Contribuye a incrementar la cobertura

del sistema educativo estatal.
Propsito
19,398
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
30.50
Porcentaje
36.00
Anual
Porcentaje de alumnos aprobados en el ciclo

escolar
(B/C)*100
19,399
Porcentaje de horas impartidas de clases
Actividad:
C1A1 Horas impartidas de clases.
Actividad:
C1A2 Diseo de planeaciones didcticas.
Actividad:
C1A3 Evaluacin de clases.
(B/C)*100
19,400
Porcentaje de uso de laboratorios especializados
Actividad:
C2A1 Planeacin de actividades en laboratorio.
Actividad:
C2A2 Evaluacin de aprovechamiento del laboratorio.
75.00
Anual
19,401
Porcentaje de horas impartidas de clases de ingls
Clases de ingls impartidas.

Actividad:
C3A1 Diseo de planeaciones didcticas.
Actividad:
C3A2 Evaluacin de clases.
0.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros de la direccin de carreras. Universidad
Politcnica de Yucatn (UPY).
(B/C)*100
Laboratorios especializados otorgados.
Componente:
0.00
Porcentaje
Registros de aprobacin. Departamento de servicios

escolares. Universidad Politcnica de Yucatn
(UPY).
Clases de programas educativos de

alta especialidad impartidos.
Componente:

Los egresados de la Universidad

Politcnica de Yucatn cuentan con el
nivel
de
formacin,
de
alta
especializacin,
requerida
para
satisfacer las necesidades de talento
humano de la industria de las
Tecnologas de la Informacin y
Comunicacin.
Componente:
Tasa de cobertura de educacin superior (18-22

aos)
Frmula
Incrementar la formacin de profesionales que impulsen el

desarrollo del Estado.
0.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Supuestos
Los alumnos concluyen
satisfactoriamente el programa
educativo
Los alumnos cumplen con la

formacin acadmica requerida
para satisfacer las necesidades de
la industria de las Tecnologas de
la Informacin y Comunicacin
Se cuenta con instalaciones,

personal docente y equipamiento
necesario para las clases
Se cuenta con los espacios

acadmicos requeridos
Registros de la direccin de carreras.Universidad
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros de la direccin de carreras. Universidad
Se cuenta con el personal

acadmico necesario para
impartir las clases de ingls
562

Componente:
19,402
Porcentaje de actividades realizadas
(B/C)*100
Actividades de tipo internacional

realizadas.
Captulo
0.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Los estudiantes participan en las

actividades de tipo internacional
Base de datos del departamento de servicios
escolares. Universidad Politcnica de Yucatn
(UPY).
Actividad:
C4A1 Planeacin de actividades.
Actividad:
C4A1 Realizacin de actividades.
Monto del Programa
4000
15,353,956
Total
15,353,956

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
03.03.08.01 Investigacin Cientfica
Tipo de Programa:
563

Programa Presupuestario: 324 Gastos administrativos de la Universidad Politcnica de Yucatn
Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD POLITCNICA DE YUCATN
Poblacin Objetivo: El personal de la Universidad Politcnica de Yucatn.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

de los recursos de la Universidad
Politcnica de Yucatn.
Propsito

Frmula
Porcentaje de recursos asignados
(B/C)*100
19,404
Porcentaje del personal capacitado
Anual
Supuestos
Se usan eficazmente los recursos
del estado.
0.00
Porcentaje
100.00
Anual
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
15.00
Trimestral
Los recursos se otorgaron

conforme a las necesidades de
planeacin de la Institucin.
Se autoriza el monto total para

las capacitaciones solicitadas
Registros de datos de la direccin de administracin
y finanzas. Universidad Politcnica de Yucatn
(UPY).
Actividad:
C1A1 Deteccin de personal que requiere capacitacin.
Actividad:
C1A2 Programacin de cursos de capacitacin.
Actividad:
C1A3 Evaluacin de desempeo.
Estadsticas de la direccin de administracin y

finanzas. Universidad Politcnica de Yucatn (UPY).
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
19,403
Meta
(B/C)*100
El personal de la Universidad
Politcnica de Yucatn, cubren las
necesidades
especficas
para
contribuir al ptimo desarrollo de la
Institucin.
Componente:
Lnea base
19,405
Porcentaje de infraestructura cubierta
Infraestructura proporcionada.
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

econmicos suficientes.
Informes recabados de la direccin de
administracin y finanzas. Universidad Politcnica
de Yucatn (UPY).
Actividad:
C2A1 Deteccin de necesidades.
Actividad:
C2A2 Planeacin de adquisicin.
564

Componente:
19,406
(B/C)*100
Captulo
4000
Total
0.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Se reciben los recursos en tiempo

y forma.
Estados financieros de la Direccin de
Administracin y Finanzas. Universidad Politcnica
de Yucatn (UPY).
Actividad:
C3A1 Adquisicin de materiales.
Actividad:
C3A2 Administracin de pago de servicios.
Actividad:
C3A3 Administracin de pago de nominas.
Monto del Programa

80,635,007
80,635,007

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
565
SIN TEXTO
EDICIN ELABORADA EN LA DIRECCIN DEL DIARIO OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
CONSEJERIA JURIDICA

2016-12-30 - Especial Tomo V

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CXIX

Mrida, Yuc., Viernes 30 de Diciembre de 2016

Contar con el 100% de las asignaciones presupuestales en programas

Nota tcnica: Estructura de la presentacin de las matrices de indicadores

indicadores. En este apartado tambin se presenta a la fuente, que es la

Al inicio de cada programa se puede identificar:

1. Programa presupuestario: muestra el nmero de identificacin consecutivo y

4. En la primera columna se pueden identificar los niveles de objetivos: fin,

11. Cada objetivo de componente se presenta en una numeracin consecutiva

14. En este apartado se muestra la alineacin a la estructura funcional

ndice Clasificado por Institucin

AEROPUERTO DE CHICHN ITZ DEL ESTADO DE YUCATN SA DE CV

ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PBLICA DEL ESTADO DE

Cobertura en Educacin Media Superior

Resolucin Alterna de Conflictos del Acto Mdico en Yucatn

Certeza Jurdica y Derechos Humanos

COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN

Asesora y Defensa Jurdica del INDEPEY

COORDINACIN METROPOLITANA DE YUCATN COMEY

COMISIN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATN

COMISIN DE ARBITRAJE MDICO DEL ESTADO DE YUCATN

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATN

Cobertura en Educacin Media Superior

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATN

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTFICOS Y TECNOLGICOS DEL ESTADO DE YUCATN

CASA DE LAS ARTESANAS DEL ESTADO DE YUCATN

Administracin de Recursos Humanos, Financieros, Tecnolgicos y Materiales de la Secretara de 479

Cobertura en Educacin Media Superior

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURSTICOS DEL ESTADO DE

ndice Clasificado por Institucin

Prevencin Social del Delito

Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATN

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN

Electrificacin en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFNICA DE YUCATN

Prevencin Social del Delito

FISCALA GENERAL DEL ESTADO

FBRICA DE POSTES DE YUCATN

Carencia por Acceso a la Alimentacin

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATN

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATN

Oportunidades en el mbito Internacional

INSTITUTO DE BECAS Y CRDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATN

Eficiencia Terminal en Educacin Bsica

ndice Clasificado por Institucin

Administracin de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crdito

INSTITUTO DE CAPACITACIN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATN

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FSICA

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATN

Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes

INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA Y

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATN

Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN DE OBRA PBLICA EN YUCATN

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATN

INSTITUTO DE EDUCACIN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATN

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATN

ndice Clasificado por Institucin

Calidad de la Educacin Superior

Calidad de la Educacin Superior

Calidad de la Educacin Superior

Calidad de la Educacin Superior