Durante las tres últimas décadas hemos presenciado a una segunda revolución
tecnológica a causa de la integración de los ordenadores y los sistemas de información
en la estrategia empresarial, factor básico de nuevas ventajas competitivas en manos de
los directivos y arma importante para obtener nuevas oportunidades de negocio.
El presente proyecto consta de tres capítulos, los cuales están estructurados de la
siguiente manera:
La Empresa
Identificación
Nombre de la empresa: Prefabricados Henao
Tipo: de acuerdo al sector de actividad que ejerce esta empresa se ubica en el Sector
Secundario o Industrial que hace referencia a aquellas empresas que realizan algún
proceso de transformación de la materia prima.
Ubicación: Carretera vía Duaca km 11, Tamaca, Barquisimeto- Lara.
Teléfonos: 0251-2517679; 0414-5254540.
Antecedentes
Misión
Visión
Estructura Organizativa
Francisco Henao
Presidente
Gerente
Departamentos
Almacén
Despacho Dpto. Recursos Humanos
Alexis Méndez
Ventas Obrero
El Problema
Objetivo General
Objetivos Específicos
El alcance del proyecto es lograr que los procesos de compra, venta, inventario y
facturación de la empresa en estudio, sean automatizados con el sistema a diseñar, y que
mediante este la empresa tenga mejor imagen frente a sus clientes.
CAPÍTULO III
Sobre esta base se estudiaran y se analizaran los datos obtenidos a través de una
entrevista que consta de ocho (8) preguntas abiertas, aplicada al dueño de la empresa, y
una segunda entrevista para determinar los requisitos del sistema.
Instrumento
Entrevista.
Estructura de la entrevista:
Observación:
Investigación Preliminar
Inventario: Este registro tampoco se lleva acabo; lo cual resulta grave para el beneficio
del dueño, ya que todos sus materiales se encuentran en completo desorden; y no
visualiza que cantidad posee o cual es el material de mayor demanda, y por ende no
conoce estado contable de sus ganancias o perdidas.
Estudio de Factibilidad
Requerimientos:
Menú Principal
Registrar Salir
Eliminar Proveedor Generar Estado de
Pedido Invalidar del
Inventario Factura
Factura Sistema
Registrar Proveedor
Nueva
Consultar
Modificar Datos Solicitud De
Material Consultar
Pedido
Factura
Registrar Cliente
- Necesita revisar el archivo Busca en el archivo Crea una salida el stocks de los
Verificar Inventario de inventario para que materiales inventario el stock materiales existentes en el
necesitan ser suministrados, esto de cada material inventario
para realizar el pedido de los existente
mismos.
Necesita del proceso Verificar Procesa los datos Da como salida el bauche del
Realizar Pedido Inventario el stocks de los necesarios para pedido a realizar
materiales para pedir aquellos que realizar el pedido
sean necesarios
Tiene como entrada la factura del verificar que lo q Almacena el pedido Da como salida una respuesta
Verificar Pedido proveedor. contiene la factura de correcto de la coincidencia
de pedido coincida de la factura de pedido con el
con el pedido pedido realizado
realizado
Necesita la autorización del proceso Actualiza el Guarda la nueva Envía el código de cada
Actualizar Inventario verificar pedido para actualizar el inventario, para ello información en el material (s) suministrado(s) y
stocks de los materiales necesita el código de archivo inventario la cantidad del mismo al
suministrados cada material (s) archivo de Inventario
suministrado(s) y la
cantidad del mismo.
Necesita la autorización de verificar Pago de la factura de pedido
Realizar Pago pedido y el total del pedido para
realizar el pago de la factura del
pedido
Se introducen la cedula del cliente. Verifica si el cliente En dado caso de que el cliente
Verificar Cliente existe o no en el exista muestra los datos, de lo
sistema. contrario muestra registrar
cliente
Se necesitan los datos del cliente Registra al cliente en Almacena los datos Código del cliente nuevo
Registrar Cliente como: cedula, nombre, apellido, el sistema del cliente en el
teléfono y dirección. archivo clientes
Tiene como entrada el código del Llena los datos del Envía la cantidad del material
Realizar Venta material que sea comprado por el cliente en la factura, y su código al proceso realizar
cliente y la cedula del cliente y decrementa la factura
cantidad del material
en el archivo
inventario
Necesita los datos de entrada del Busca en el archivo Almacena la factura Envía todos los datos de la
Realizar Factura proceso realizar venta adicionando inventario los datos en el archivo ventas. factura al proceso imprimir
la cantidad de cada materiales que de (los) material factura
será comprado (les) a ser vendidos
como pecio unitario
y descripción,
calcula el total de la
venta.
Imprimir Factura Recibe todos los datos procesados Imprime la factura Almacena la copia Factura copia original cliente y
en el procesos realizar factura de la factura en el copia archivo
archivo factura
Objetivos del Sistema Propuesto
• Amigable.
• Fácil usabilidad.
• Consistente.
• Dinámico.
• Proporciona un entorno en que las opciones son claramente comprendidas por
cualquier usuario.
• Tiene módulos como: pedidos, inventario, ventas, registro de clientes, registro
de proveedores y facturación, para mejorar la eficiencia del negocio.
• Mejora la agilidad para la realización de facturas.
• Crea reportes de inventario y de facturas.
• Almacena información referente a las ventas, los pedidos y las facturas; que
ayudaran a llevar un control de las ganancias del negocio.
• Almacena información de clientes y proveedores para agilizar la facturación de
las ventas, el contacto con los proveedores así como también de los materiales
que estos suministran al negocio.
Diagrama de Flujo de Datos
C lientes
R egistrar
C liente D a to _scli
D ato _scli
D a to_m
s ate
R ealizar
D a to _scli V erificar V enta F a ctu ra s
D ato _sm a te C liente
C liente
D ato _scli M a ter ia l
D a to_co
s p ia
ca n t
Ve ntas
D a to _sa u to r i
C lientes D a to _sven ta
Im prim ir F a ctu r a C liente
C o d_m a te
R ealizar F actura
Factura
D a to _sfact
Pre cio
D e sc
D escrip
D a to _sstock
D pto de C om pra
D atos
_m a te ria l
V erificar D a to_m
s a te ria l R ealizar
n ece sar io
D atos_pe did o P roveedor
Inventario P edido
D a to _sp a go P roveedor
R ealizar
Proveedor D a to _spe dido T o ta_p
l ed id o
P ago
P e d id o s
CAPÍTULO V
Introducción al Diseño
Menú Archivo, Eliminar Proveedor, nos muestra una pantalla solicitando el nombre y
el código del proveedor a ser eliminado, con las opciones de aceptar o cancelar, si se
elige aceptar muestra una pantalla de confirmación para certificar la eliminación de lo
contrario se regresa al menú principal.
Menú Archivo, Modificar Datos, muestra una pantalla con todos los datos del
proveedor y las opciones aceptar y cancelar, si se elige aceptar muestra una pantalla de
confirmación para confirmar la modificación de los datos, de lo contrario al elegís
cancelar en ambos casos se regresa al menú principal.
Menú Archivo, Registrar Cliente, esta pantalla muestra un formulario para registrar
un cliente a la empresa, con las opciones de registrar o cancelar.
Menú Archivo, Eliminar Cliente, nos muestra una pantalla solicitando la cedula del
cliente a ser eliminado, con las opciones de eliminar o cancelar, si se elige aceptar
muestra una pantalla de confirmación para certificar la eliminación de lo contrario se
regresa al menú principal.
Menú Pedido, Registrar Pedido, permite al usuario registrar uno o varios pedidos a los
proveedores, en dicha pantalla se solicita el código del proveedor asi como también los
datos de los materiales comprados y las opciones de aceptar y cancelar, si la opción
aceptar es elegida, se registra el pedido conjuntamente actualizando el inventario de
forma inmediata, de lo contrario el usuario elige la opción cancelar, el sistema regresa al
menú principal.
Menú pedido, Nuevo Pedido, muestra una pantalla en la cual se puede importar el
estado del inventario de manera tal que el usuario conozca que materiales hacen falta en
el almacén y elija cuales de ellos y que cantidad va a solicitar a los proveedores, con las
opciones de imprimir solicitud y cancelar, opción que regresa al menú principal.
Menú venta, Generar Factura, esta pantalla muestra un formulario con los datos de
una nueva factura y aquellos campos a llenar para realizar la factura de una venta, con
las opciones aceptar que registra la venta e imprime la factura y cancelar, dicha opción
regresa al menú principal.
Menú Inventario, Estado de Inventario, muestra al usuario un formulario con los
datos completos del inventario, con opciones de ordenamiento (por categoría, stock o
código), asi como también las opciones de imprimir o continuar.
Menú Inventario, Consultar Material, muestra al usuario una pantalla en la que
solicita el código y descripción del material a ser consultado y las opciones de aceptar
que muestra el estado del material consultado y cancelar que regresa al menú principal.
Menú Facturas, Invalidar Facturas, muestra al usuario una pantalla en la que solicita
el código de la factura a ser invalidada y las opciones de invalidar que muestra una
pantalla de confirmación de la acción con las opciones de aceptar que lleva a cabo la
acción de invalidar factura o cancelar que regresa al menú principal.
Menú Facturas, Consultar Facturas, muestra al usuario una pantalla en la que
solicita el código de la factura a ser consultada y las opciones de aceptar que muestra el
formulario con los datos de la factura solicitada y cancelar que regresa al menú
principal.
2) Relaciones
M: M M: M
Prov Materiales
Proveedor
Proveedor ee
1: 1 1: M
Pose Factura Cliente
Cliente
e
M: M M: M
Compr
Cliente a Materiales
M: M
Contien M: M
Factura Cliente e Materiales
1: 1 1: M
Proveedor Tiene Factura Proveedor
M: M M: M
Factura Proveedor Contien Materiales
e
Entidad-Relación.
Compra
Contiene
Materiales
Provee
Contiene
Diagrama de Actividades
Sistema de Venta
Verificar Cliente
[Si esta]
Realizar Ventas
Realizar Factura
Imprimir factura
Sistema de Inventario
Verificar Inventario
Realizar Pedidos
Verificar Pedidos
Actualizar
Inventario
Realizar Pago
Diagrama de Secuencia
Dpto.
compras
Dpto. Realizar Guarda
Verificar Verificar Realizar pago
inventario pedido Proveedor pedido
inventario pedido
Inventario consulta
stok
pedido
total
pago
Cliente
Dpto.
Registrar Realizar Realizar inventario Dpto. ventas Guardar Imprimir
cliente venta factura factura factura
Codigo
Datos
material
Material
Datos precio
cantidad
materiales
Datos venta
copia
factura
Datos factura
factura
Diagrama de Clases
Materiales
Proveedor
Cliente
- Código - Rif
- Nombre - Descripción - Nombre
- C.I. 1: M 1: M 1: M 1: M
- Precio - Dirección
- Dirección Consultar (); - Teléfono
- Teléfono Registrar (); Registrar ();
Registrar cliente ();
1: M 1: M 1: M 1: M
Factura Proveedor
Fecha
Cantidad - Total
1: 1 1: M
Generar factura ();
Total
invalidar factura ();
imprimir factura()
Generar factura ();
Solicitar
materiales
Obtener
factura
Cliente
Verificar <<extend>>
Registrar
cliente cliente
Realizar
Operador venta
<<include>> Imprimir
Facturar
factura
Conclusión
El proyecto realizado ha contribuido de manera muy importante para identificar
y resaltar los puntos que hay que cubrir y considerar para llevar acabo un diseño de un
sistema de información dentro de una empresa, gracias a la estructura del mismo se
logró adquirir conocimientos en lo que respecta al campo de diseño de sistemas y se
considera que uno de los aspectos más importantes del proyecto es llevar a cabo antes
que nada una planeación detallada de lo que se quiere realizar, de igual forma es vital el
levantamiento de información pues de ello depende el análisis del problema a resolver y
los requisitos que debe satisfacer el sistema diseñado, para esto se debe desarrollar una
evaluación correcta de las posibles alternativas que se tienen antes de iniciar cualquier
actividad, tanto del producto que se va a diseñar como también de los posibles cambios
para hacer la implementación.
Autores:
Boquillón Pedro
Camargo José G.
Castillo José A.
Prado Jenny
Puerta Yelitza
Rojas Gladimar
Valenzuela Alexandra
Sección: 6M4IS