DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL

FM.MR.02.02.01

UNIT

: LOKET

TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2016

NO

: PM.PA.01

NAMA

: PUTU WIRTAWAN
: NI KETUT SURYANI

NO
1

MASALAH YANG DIPERIKSA

LOKET
SASARAN MUTU

DOKUMEN ACUAN

OK?

KETERANGAN

OK

Proses pasien datang ke Loket mulai dari

menyerahkan nomor antrean pendaftaran
sampai RM/kitir diserahkan ke pasien,
maksimal 10 menit sudah sesuai sasaran mutu
yaitu 90%.
Kelengkapan pengisian identitas pasien pada
SIK dan Rekam Medik sudah sesuai sasaran
mutu 85%.
Waktu pelayanan loket pada hari senin-kamis
jam 8.00-13.30 WITA, hari jumat jam 08.0012.00 WITA dan sabtu jam 08.00-13.00 WITA
sudah sesuai sasaran mutu 100%

MM.L4.1

a. Proses pasien datang ke Loket menyerahkan nomor antrean MM.L4.1.1

pendaftaran sampai RM/kitir diserahkan ke pasien, maksimal

10 menit. 90%
b. Kelengkapan pengisian identitas pasien pada SIK dan rekam MM.L4.1.2

OK

medik. 85%
c. Waktu pelayanan loket pada hari senin-kamis jam 8.00-

MM.L4.1.3

OK

13.30 WITA, hari jumat jam 08.00-12.00 WITA dan sabtu jam
08.00-13.00 WITA. 100%

KUALIFIKASI PELAKSANA

PM.PA.01.1

a. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan

PM.PA.01.1.1

OK

Petugas loket mampu mengoperasikan

aplikasi SIK

3
4

komputer dan program SIK.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

PM.PA.01.2

a. Komputer Program SIK

PM.PA.01.2.1

PENCATATAN DAN PENDATAAN

PM.PA.01.3

a. Data SIK

OK

Di Loket sudah terdapat fasilitas penunjang

seperti computer dan program SIK

PM.PA.01.3.1

OK

b. Buku Register

PM.PA.01.3.2

OK

c. Rekam Medis

PM.PA.01.3.3

OK

d. Lembar Registrasi

PM.PA.01.3.4

OK

Ada Beberapa data SIK yang belum Lengkap

saat dilakukan sampling
Setiap pasien mendaftar untuk berobat sudah
tercatat di buku register
Ada beberapa Rekam Medik Pasien tidak
lengkap saat dilakukan sampling
Setiap pasien mendaftar untuk berobat sudah
tercatat di lembar Registrasi

PROSEDUR PELAYANAN LOKET

PM.PA.01.4

a. Pasien datang ke loket puskesmas, menyerahkan kartu

PM.PA.01.4.1

OK

PM.PA.01.4.2

OK

c. Petugas loket mempersilahkan pasien untuk menuju ke poli PM.PA.01.4.3

OK

identitas diri yang dapat berupa kartu berobat, kartu BPJS

(ASKES, JAMKESMAS, KIS), kartu JKBM, KTP dan/atau
KK.
b. Petugas loket mencatat identitas pasien di buku register

loket, menentukan status pasien (baru atau lama) dan jenis

pembayaran

yang dituju dengan membawa rekam medis.

d. Petugas poli meregistrasi pasien, mempersilahkan

menunggu sekiranya masih ada pasien yang tengah

diperiksa.

PM.PA.01.4.4

OK

Setiap Pasien datang ke loket puskesmas,

menyerahkan kartu identitas diri yang dapat
berupa kartu berobat, kartu BPJS (ASKES,
JAMKESMAS, KIS), kartu JKBM, KTP
dan/atau KK.
Petugas loket sudah mencatat identitas pasien
di buku register loket, menentukan status
pasien (baru atau lama) dan jenis
pembayaran, tetapi ada satu pasien pada
tanggal 1-9-2016 dengan nomor (RM 26592)
tidak tercatat dan tidak teregister di SIK
sementara pasien sudah berobat ke poli
umum.
Petugas loket sudah mempersilahkan pasien
untuk menuju ke poli yang dituju dengan
membawa rekam medis.
Petugas poli sudah meregistrasi pasien,
mempersilahkan menunggu sekiranya masih
ada pasien yang tengah diperiksa.

e. Pasien menerima pelayanan pengobatan/tindakan termasuk PM.PA.01.4.5

OK

pelayanan penunjang.
f.

Pengecekan data pasien untuk menentukan jenis

pembiayaan pasien.

PM.PA.01.4.6

OK

PM.PA.01.4.7

OK

PM.PA.01.4.8

OK

PM.PA.01.4.9

OK

Petugas kasir sudah memberikan bukti

pembayaran berstempel LUNAS kepada
pasien dan mempersilahkan pasien kembali ke
poli sebelumnya.

OK

Petugas poli sudah memberikan resep, disertai

hasil lab dan surat rujukan jika ada, kepada
pasien rujukan.

PM.PA.01.4.11

OK

Di akhir jam pelayanan petugas poli mengembalikan seluruh PM.PA.01.4.12

data yang terkait pasien kepada petugas loket untuk
dimasukkan kembali ke dalam MAP keluarga dan
menyimpan ke rak rekam medis secara aman, sistematis
dan mudah diakses jika diperlukan.

OK

Petugas apotek sudah menyerahkan obat

kepada pasien.
Di akhir jam pelayanan petugas poli sudah
mengembalikan seluruh data yang terkait
pasien kepada petugas loket untuk
dimasukkan kembali ke dalam MAP keluarga
dan menyimpan ke rak rekam medis secara
aman, sistematis dan mudah diakses jika
diperlukan.

g. Untuk pasien dengan jaminan asuransi maka pasien tidak

membayar dan puskesmas hanya membuat catatan terpisah

h. Pasien umum membayar biaya pelayanan sesuai dengan

peraturan Pemkab Badung terkait retribusi pelayanan

kesehatan
i.

Petugas kasir memberikan bukti pembayaran berstempel

LUNAS kepada pasien dan mempersilahkan pasien
kembali ke poli sebelumnya.

j.

Petugas poli memberikan resep, disertai hasil lab dan surat PM.PA.01.4.10
rujukan jika ada, kepada pasien rujukan.

k. Petugas apotek menyerahkan obat kepada pasien.

l.

Pasien sudah menerima pelayanan

pengobatan/tindakan termasuk pelayanan
penunjang.
Sudah dilakukan pengecekan data pasien
untuk menentukan jenis pembiayaan pasien.
Pasien dengan jaminan asuransi maka pasien
tidak membayar dan puskesmas hanya
membuat catatan terpisah.
Untuk Pasien umum membayar biaya
pelayanan sesuai dengan peraturan Pemkab
Badung terkait retribusi pelayanan kesehatan