Pmi 2017 Pe. Chinecas Ppto Analitico

GOBIERNO
PROYEC
GER
PRESUPUESTO DEL PLAN DE OPERACIN, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE

2.- PLIEGO DE EGRESOS
ASIGNACIONES GENERICAS
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.1.11.1 Personal Tecnico Administrativo
2.1.11.13
Personal con Contrato a Plazo Fijo

GERENCIA DE OPEMAN PLANTA
2.1.11.13.01
2.1.11.13.02
2.1.11.13.03
2.1.11.13.04
2.1.11.13.05
2.1.11.13.06
2.1.11.13.07
2.1.11.13.08
Sueldo Gerente de Operacin y Mantenimiento

Sueldo Ingeniero I
Ingeniero en Automatizacin y telecomunicaciones
Asistente Administrativo
Secretaria
Tcnico en archivos OPEMAN
Dibujante CAD
Chofer
AREA DE OPERACIN
GOBIERNO
PROYEC
GER

2.1.11.13.09
2.1.11.13.10
2.1.11.13.11
2.1.11.13.12
2.1.11.13.13
2.1.11.13.14
2.1.11.13.15
2.1.11.13.16
2.1.11.13.17
2.1.11.13.18
2.1.11.13.19
2.1.11.13.20
2.1.11.13.21
2.1.11.13.22
2.1.11.13.23
Sueldo Ingeniero IV Especialista en Operaciones

Tcnico en Hidrometra y Aforos
Chofer
Ingeniero en Recursos Hidricos
Profesional en Tarifa de Agua
Asistente en Tarifa de Agua
Sueldo Operador Estacin Condorcerro
Sueldo Operador de Bocatoma y Desarenador la Huaca
Sueldo Operador de Bocatoma y Desarenador La Huaca
Sueldo Operador de Bocatoma y Desarenador La Vibora
GOBIERNO
PROYEC
GER

2.1.11.13.24
2.1.11.13.25
2.1.11.13.26
2.1.11.13.27
2.1.11.13.28
2.1.11.13.29
2.1.11.13.30
2.1.11.13.31
2.1.11.13.32
2.1.11.13.33
2.1.11.13.34
2.1.11.13.35
2.1.11.13.36
2.1.11.13.37
2.1.11.13.38
Sueldo Operador Estacin Botadero Cascajal

Operador de Estacin de Control 40+100
Operador Estacin Distribucion Nepea Toma N 18
Recorredores de la Toma N 01 hasta la Toma N 6A CD. Huaca - Nepea
GOBIERNO
PROYEC
GER

2.1.11.13.39
2.1.11.13.40
2.1.11.13.41
2.1.11.13.42
2.1.11.13.43
2.1.11.13.44
2.1.11.13.45
2.1.11.13.46
2.1.11.13.47
2.1.11.13.48
2.1.11.13.49
2.1.11.13.50
2.1.11.13.51
2.1.11.13.52
2.1.11.13.53

Recorredores de la Toma N 6B hasta la Toma N 14 CD. Huaca - Nepea
GOBIERNO
PROYEC
GER

2.1.11.13.54
2.1.11.13.55
2.1.11.13.56
2.1.11.13.57
2.1.11.13.58
2.1.11.13.59
2.1.11.13.60
2.1.11.13.61
2.1.11.13.62
2.1.11.13.63
2.1.11.13.64
2.1.11.13.65
2.1.11.13.66
2.1.11.13.67
Recorredores de la Toma N 10 hasta la Toma N 54 CD. Chimbote

Operador Estacin Santa San Bartolo
AREA DE MANTENIMIENTO
Sueldo Ingeniero IV Especialista en Mantenimiento
Sueldo Tcnico Electricista la Huaca-La Vbora
GOBIERNO
PROYEC
GER

2.1.11.13.68
2.1.11.13.69
2.1.11.13.70
2.1.11.13.71
2.1.11.13.72
2.1.11.13.73
2.1.11.13.74
2.1.11.13.75
2.1.11.13.76
2.1.11.13.77
2.1.11.13.78
2.1.11.13.79
2.1.11.13.80
2.1.11.13.81
2.1.11.13.82
Sueldo Tcnico Electricista la Huaca-La Vbora

Sueldo Tcnico Mecanico La Huaca-La Vbora
Sueldo Tcnico Mecanico La Huaca-La Vbora
Almacenero Huaca
Almacenero Vbora
Chofer Unidad Pesada (Volquete y Bus)
Chofer Unidad Pesada (Volquete y Bus)
Chofer Unidad Pesada (Camion Grua)
Tcnico Soldador
Maesto de Obra
Tcnicos en Mantenimiento
GOBIERNO
PROYEC
GER

2.1.11.13.83
2.1.11.13.84
2.1.11.13.85
2.1.11.13.86
2.1.11.13.87
2.1.11.13.88
2.1.11.13.89
2.1.11.13.90
Chofer
GOBIERNO
PROYEC
GER

2.1.11.13.91
2.1.11.13.92
2.1.11.13.93
2.1.11.13.94
2.1.11.13.95
2.1.11.13.96
2.1.11.13.97
2.1.11.13.98
2.1.11.13.99
2.1.11.13.100
2.1.11.13.101
2.1.11.13.102
2.1.11.13.103
2.1.11.13.104
PERSONAL DE SEGURIDAD
Auxiliares en Seguridad Bocatoma y Desarenador
2.1.31.1 Obligaciones del Empleador

2.1.31.15
Contribuciones a ESSALUD
IERNO REGIONAL DE ANCASH
ROYECTO ESPECIAL CHINECAS
GERENCIA DE OPEMAN
OLLO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (POMDIH) DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR CHINECAS - AO 2017
EGRESOS
POR
RUBROS
S/.
RUBRO 1
RUBRO 2
RUBRO 3
RUBRO 4
RUBRO 5
OPERACIN DE LA INFRAEST.
HIDRAUL.
MANTENIM. INFRAESTRUCT.
HIDRAULICA
DESARROLLO DE LA INFRAEST.
HIDRAUL.
CONSERVAR Y PROTEGER
LOS RECURSOS HIDRICOS
PREVENCION DE RIESGOS
CONTRA DAOS INF. HID. Y
MEDIO AMBIENTE
PRESUPUESTO DE EGRESOS
2017
9,228,856.94
2,336,212.39
1,965,479.18
3,192,000.00
82,500.00
1,212,754.47
2,794,901.29
1,656,981.10
715,104.82
332,754.47
2,564,129.62
1,467,210.54
709,015.08
305,279.33
2,564,129.62
1,467,210.54
709,015.08
305,279.33
353,314.50
203,026.08
67,663.75
103,211.17
51,605.58
57,370.50
57,370.50
45,875.50
45,875.50
32,116.33
32,116.33
51,605.58
25,254.17
32,116.33
32,116.33
16,058.17
16,058.17
25,254.17
1,264,184.45
1,264,184.45
GERENCIA DE OPEMAN
EGRESOS
POR
RUBROS
S/.
RUBRO 1
RUBRO 2
RUBRO 3
RUBRO 4
RUBRO 5
HIDRAUL.
HIDRAULICA
HIDRAUL.
MEDIO AMBIENTE
2017
68,813.25
68,813.25
32,116.33
32,116.33
27,518.33
27,518.33
27,441.44
27,441.44
27,437.63
27,437.63
27,427.79
27,427.79
27,518.33
27,518.33
27,518.33
27,518.33
27,518.33
27,518.33
27,518.33
27,518.33
27,518.33
27,518.33
GERENCIA DE OPEMAN
EGRESOS
POR
RUBROS
S/.
RUBRO 1
RUBRO 2
RUBRO 3
RUBRO 4
RUBRO 5
HIDRAUL.
HIDRAULICA
HIDRAUL.
MEDIO AMBIENTE
2017
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
GERENCIA DE OPEMAN
EGRESOS
POR
RUBROS
S/.
RUBRO 1
RUBRO 2
RUBRO 3
RUBRO 4
RUBRO 5
HIDRAUL.
HIDRAULICA
HIDRAUL.
MEDIO AMBIENTE
2017
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
GERENCIA DE OPEMAN
EGRESOS
POR
RUBROS
S/.
RUBRO 1
RUBRO 2
RUBRO 3
RUBRO 4
RUBRO 5
HIDRAUL.
HIDRAULICA
HIDRAUL.
MEDIO AMBIENTE
2017
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
641,351.33
641,351.33
68,813.25
68,813.25
27,518.33
27,518.33
0.00
0.00
0.00
GERENCIA DE OPEMAN
EGRESOS
POR
RUBROS
S/.
RUBRO 1
RUBRO 2
RUBRO 3
RUBRO 4
RUBRO 5
HIDRAUL.
HIDRAULICA
HIDRAUL.
MEDIO AMBIENTE
2017
27,518.33
27,518.33
27,518.33
27,518.33
27,518.33
27,518.33
18,374.58
18,374.58
18,374.58
18,374.58
27,535.75
27,535.75
27,535.75
27,535.75
27,535.75
27,535.75
21,805.67
21,805.67
32,116.33
32,116.33
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
GERENCIA DE OPEMAN
EGRESOS
POR
RUBROS
S/.
RUBRO 1
RUBRO 2
RUBRO 3
RUBRO 4
RUBRO 5
HIDRAUL.
HIDRAULICA
HIDRAUL.
MEDIO AMBIENTE
2017
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
27,518.33
27,518.33
GERENCIA DE OPEMAN
EGRESOS
POR
RUBROS
RUBRO 1
RUBRO 2
RUBRO 3
RUBRO 4
RUBRO 5
HIDRAUL.
HIDRAULICA
HIDRAUL.
MEDIO AMBIENTE
2017
305,279.33
S/.
305,279.33
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
21,805.67
230,771.67
189,770.57
6,089.74
27,475.14
230,771.67
189,770.57
6,089.74
27,475.14
AULICO MAYOR CHINECAS - AO 2017

RESOS
POR
RUBROS
S/.
RUBRO 6
RUBRO 7
PROMOC Y CAPACIT PARA EL

GESTION DE RECURSOS
APROVECH. EFICIENTE DE ECONOM. PARA LA PRESTAC.
AGUA
SERVICIO
218,350.00
291,560.89
90,060.89
82,624.67
82,624.67
82,624.67
25,254.17
32,116.33
25,254.17
-

RESOS
POR
RUBROS
S/.
RUBRO 6
RUBRO 7

GESTION DE RECURSOS
AGUA
SERVICIO

RESOS
POR
RUBROS
S/.
RUBRO 6
RUBRO 7

GESTION DE RECURSOS
AGUA
SERVICIO

RESOS
POR
RUBROS
S/.
RUBRO 6
RUBRO 7

GESTION DE RECURSOS
AGUA
SERVICIO

RESOS
POR
RUBROS
S/.
RUBRO 6
RUBRO 7

GESTION DE RECURSOS
AGUA
SERVICIO
0.00
0.00

RESOS
POR
RUBROS
S/.
RUBRO 6
RUBRO 7

GESTION DE RECURSOS
AGUA
SERVICIO

RESOS
POR
RUBROS
S/.
RUBRO 6
RUBRO 7

GESTION DE RECURSOS
AGUA
SERVICIO

RESOS
POR
RUBROS
S/.
RUBRO 6
RUBRO 7

GESTION DE RECURSOS
AGUA
SERVICIO
7,436.22
7,436.22
PRESUPUESTO POR RUBROS DEL POMDIH DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR

COMPONENTES O RUBROS
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
TOTAL
PRESUPUESTO POR RUBROS DEL POMDIH DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR CHINECAS A
COMPONENTES O RUBROS
Operacin de la Infraestructura Hidraulica
Mantenimiento de la Infraestructura Hidraulica
Desarrollo de la Infraestructura Hidraulica
Conservacion y proteccin de los recursos hdricos
Prevencin de riesgos contra daos a la infraestructura hidraulica y el medio ambiente
Promocin y Capacitacion para el Aprovechamiento eficiente del agua
Gestin de los recursos econmicos para la prestacin del servicio
TOTAL
OR CHINECAS AO 2017
PRESUPUESTO 2017
Monto
Porcentaje
(%)
S/.
2,336,212.39
25.12
S/.
1,965,479.18
21.14
S/.
3,192,000.00
34.33
S/.
82,500.00
0.89
S/.
1,212,754.47
13.04
S/.
218,350.00
2.35
S/.
291,560.89
3.14
9,298,856.94
100.00
FINANCIAMIENTO DEL POMDIH DEL SECTOR HIDRAULICO MAYOR CHINECAS - AO 2

FUENTE FINANCIAMIENTO (S/.)
AO
2017
% Incidencia
DETALLE
IRCHIM
SANTA
NEPEA
Sub Total
AREAS NUEVAS
TOTAL
TUIHMA (RDR)
PROYECTADO
(Areas de Mejoramiento
y Areas Nuevas)
RECURSOS
ORDINARIOS
RECURSOS
DETERMINADOS
(CANNON)
1,537,500.00
3,260,000.00
3,000,000.00
16.53%
35.06%
32.26%
RECAUDACION TUIHMA REFERENCIA AO 2015

RECAUD. 2015
Incidencia total
S/.
220,606.28
19.36%
S/.
50,687.05
4.45%
S/.
127,694.34
11.21%
S/.
398,987.67
35.02%
S/.
740,403.12
64.98%
S/.
1,139,390.79
100.00%
Incidencia Unitaria
55.29%
12.70%
32.00%
RAULICO MAYOR CHINECAS - AO 2017
ENTO (S/.)
SALDO
RDR
2016
AMPLIACION
COBERTURA
TUIHMA
(Areas Nuevas en
Expansin)
PRESUPUESTO
POMDIH
TOTAL
(S/.)
1,000,000.00
501,356.94
9,298,856.94
10.75%
5.39%
100.00%
55.29%
12.70%
32.00%
AREAS DE MEJORAMIENTO
TUIHMA 2016
s/ x m3
COMISION DE
USUARIOS
USUARIO
Vinzos Pueblo
Pampas de Vinzos
Cascajal Derecho
Irchim
Cascajal Izquierdo
0.00304629016
Lacramarca Baja
Tangay Alto Medio
Tangay Bajo Los Alamos
Canal Santa
Santa
Canal Chimbote
0.00256871431
Rinconada
Nepea
Nepea (Trasvase)
0.00475662869
AREAS NUEVAS
USUARIO
Areas Nuevas
SECTOR / TOMAS
km 46+646 a 60+980 (Tomas

3A,4,5,5A,6 y 6A) y km 64+500 a
88+320 (Tomas 14, 14A y 23)
Nuevos beneficiarios
Areas Nuevas Expansion
(ampliacion Cobertura) (*)
TUIHMA 2016
s/ x m3
0.06437138135
0.06630000000
Tramo de las Tomas 6B hasta Toma 14
(*) se ha tomado como valor el mismo de reas nuevas de actual explotacin, hacen uso del agua sin contar con un derecho otorgado
IENTO
INCREMENTO
TUIHMA 2017
s/ x m3
2.5%
0.00312244741
2.5%
0.00263293217
2.5%
0.00487554441
INCREMENTO
TUIHMA 2017
s/ x m3
2.5%
0.06598066588
2.5%
0.06795750000
0.06598066588
ontar con un derecho otorgado

Pmi 2017 Pe. Chinecas Ppto Analitico

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