OBJETIVO
Indicadores
normalizados frente
al respectivo valor
meta establecido (en
los casos aplicables)
AGENDA
A. Datos para evaluacin del desempeo del SIG, basados en los objetivos:
1. Aumentar la satisfaccin de los clientes
2. Fortalecer la prestacin de los servicios orientados al mejoramiento de la cobertura,
calidad, eficiencia y pertinencia de la educacin
3. Fortalecer el desempeo de los Macroprocesos
4. Garantizar la disponibilidad, el uso eficiente de los recursos financieros y la
disponibilidad y competencia del recurso humano
E. Conclusiones generales
5
Fortalecer la aplicacin
de mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la mejora
continua
2
Fortalecer la
prestacin de los
servicios orientados al
mejoramiento de la
cobertura, calidad,
eficiencia y pertinencia
de la educacin
6
Garantizar
mecanismos de
participacin
ciudadana y control
social sobre la gestin
del MEN
3
Fortalecer el
desempeo de los
Macroprocesos
4
Garantizar la
disponibilidad, el uso
eficiente de los
recursos financieros y
la disponibilidad y
competencia del
recurso humano
Mejorar el desempeo
ambiental y prevenir la
contaminacin
Mejorar el desempeo
de procesos sectoriales
95%
100%
97,30%
88% 86%
90%
90%
100% 100%
98%
97%
100% 99%
95%
93%
88%
80%
70%
58,42%
60%
2013
50%
2014
40%
30%
20%
Servicios
/satisfaccin
cliente
Efectividad
misional
Participacin
ciudadana
Desempeo
Ambiental
Desempeo de
procesos
sectoriales
1
Aumentar la
satisfaccin de los
clientes
>,= 80%
Suficiente
61% 79%
Inadecuado
<,= 60%
Aumentar la
satisfaccin de
los clientes
COMPONENTES
Dic 2013
Dic 2014
ANLISIS
Nivel de Satisfaccin
de clientes
(4,73)
94,6%
(4,76)
95,33%
Nmero de Quejas
totales
459 quejas
(180.872
documentos)
423 quejas
(221.017
documentos)
Evaluacin interna
de servicios
98,6%
99,2%
Aplicacin del
tratamiento de no
conformes
Se aplic el
TNC
Se aplic el
TNC
Promedio
Satisfaccin clientes
y autoevaluacin
servicios
96,6%
97,3%
Aumentar la
satisfaccin de
los clientes
OBJETIVO
Medir la satisfaccin de los clientes con respecto a la forma en que el MEN presta
sus seis servicios que estn certificados.
TRABAJO DE CAMPO
Se aplicaron 970 encuestas de las cuales 180 se concretaron online con apoyo telefnico,
400 por medio telefnico y 390 de manera presencial en la sede del MEN en Bogot, en el
periodo de tiempo comprendido entre el 27 de septiembre al 20 de noviembre de 2014.
MUESTRA
PBLICO OBJETIVO
Secretarias de Educacin
IES Pblicas
IES Privadas
Contratistas
Usuarios UAC
Total
2013
2014
244
222
339
170
383
94
80
206
200
390
1363
970
Aumentar la
satisfaccin de
los clientes
1/2
Totalmente
satisfecho
6
5,8
5,8
5,8
5,7
5,6
5,5
PROMEDIO
5,4
5,4
5,2
5,1
5
Satisfecho 5
4,8
5,1
5
4,9
4,8
4,7
5
4,9
4,8
4,8
4,9
4,9
4,8
4,7
4,6
4,5
4,8
4,6
4,9
4,9
4,8
4,8
4,7
4,7
4,4
Algo
satisfecho 4,2
2009
2010
2011
2012
2013
2014
IES PRIVADAS
4,8
4,9
4,9
4,8
4,7
4,7
MEN
5,1
4,9
4,9
4,8
5,1
4,9
4,5
4,8
CONTRATISTAS
SECRETARIAS
4,8
4,7
4,9
4,8
4,7
IES PBLICAS
4,8
4,8
4,6
4,9
5,8
5,8
5,7
5,5
5,4
4,9
A. CIUDADANO
Aumentar la
satisfaccin de
los clientes
SECRETARIAS DE EDUCACIN
Totalmente 6
satisfecho
Satisfecho 5
4,8 4,8
4,7 4,6
Algo
4
satisfecho
2011
Algo 3
insatisfecho
2012
2013
Insatisfecho 2
2014
Totalmente 1
insatisfecho
Distribucin y
seguimiento de
Recursos Financieros
Suministro y
Divulgacion de
Informacion
Definicion de
Polticas y
Normatividad
Desarrollo de
Proyectos
Asistencia Tcnica
El nmero de encuestas aplicadas en las Secretarias de Educacin: 94 en 2011, 92 en el 2012, 244 en 2013 y 94 en 2014
Los servicios Desarrollo de proyectos, Distribucin y seguimiento de recursos y Definicin de polticas y normatividad
presentan el menor nivel de satisfaccin, debindose mejorar de forma especifica: en cuanto al Desarrollo de proyectos
el hacer un estudio de campo en cada regin, antes de iniciar cada proyecto y de la Distribucin de los recursos el brindar
capacitacin financiera para lograr mayor equidad en la distribucin de los recursos
IES PBLICAS
Aumentar la
satisfaccin de
los clientes
Totalmente 6
satisfecho
Satisfecho 5
5 5,1 4,8
4,8 4,7
4,6
4,6 4,6
4,5
4,3
3,8
Algo
satisfecho 4
4,8
4,7
4,4
4,6
4,4
4,6 4,5
4,1
Algo
insatisfecho 3
2011
2012
2013
Insatisfecho 2
2014
Totalmente
1
insatisfecho
Atencin de
Trmites
Distribucin y
seguimiento de
Recursos
Financieros
Suministro y
Divulgacion de
Informacion
Definicin de
Polticas y
Normatividad
Desarrollo de
Proyectos
Asistencia Tcnica
Aumentar la
satisfaccin de
los clientes
IES PRIVADAS
5,2
5,1
5,1
5,1
5
Satisfecho
4,9 4,9
4,9
4,8
4,8
4,8
2011
4,7
4,7
2012
4,6
2013
4,6
4,5
2014
4,5
4,4
4,3
Algo 4,2
satisfecho
Atencin de Trmites
Suministro y Divulgacion
de Informacin
Definicion de Polticas y
Normatividad
Asistencia Tcnica
Nmero de encuestas en 2011: 204, en 2012: 212, en 2013: 339 y en 2014: 206
Los servicios con menor nivel de satisfaccin son: Definicin de polticas y normatividad, y el suministro y divulgacin de
informacin, debindose fortalecer lo relacionado con los tiempos de respuesta a las solicitudes y agilizar los procesos y
trmites.
Dentro de las expectativas del pblico objetivo, se sugiere: Ms apoyo y acompaamiento y una asesora clara y
oportuna.
Aumentar la
satisfaccin de
los clientes
Atencin al Ciudadano
Presenta un crecimiento el nivel de satisfaccin en cuanto al trmite de
legalizacin de documentos de educacin superior para el exterior.
Contratistas
Aumenta la satisfaccin en el proceso de Seleccin , Interventora y Atencin.
Atencin al Ciudadano
Disminuyo de manera importante (-9,2%) la satisfaccin general de la
UAC con respecto al 2013, donde sobresale la necesidad de mejorar la
agilidad en los tiempos de respuesta y que los servidores den la
informacin completa
Contratistas
Se sugiere prestarle atencin y mejorar el proceso de PAGOS, en especial
las reas de: ORIENTACIN SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO y
CLARIDAD SOBRE LOS TIEMPOS DE PAGO; pues son los que reflejan
menor satisfaccin
RECOMENDACIONES
Accin a
Aumentar la
satisfaccin de
los clientes
En Donde
Matriz de Accin
CONTRATISTAS
El proceso de contratacin es muy demorado y a veces complicado
La claridad sobre los tiempos de pago
Mantener continuidad en el contrato, trabajar de planta
Tener la posibilidad de crecer profesionalmente, con estabilidad laboral
Tener la oportunidad de capacitaciones y actualizaciones
SECRETARAS
El apoyo del MEN para la realizacin tcnica y financiera de los proyectos
Dar apoyo de capacitacin a personas nuevas
Focalizar
Aumentar la
satisfaccin de
los clientes
En Donde
SECRETARAS
Matriz de Accin
ATENCIN AL CIUDADANO
SECRETARAS
ATENCIN AL CIUDADANO
Aumentar la
satisfaccin de
los clientes
NUMERO DE QUEJAS
Matriz de Accin
TEMA
Diciembre 2013
(cantidad)
Diciembre 2014
(cantidad)
Variacin
%
127
230
102
0
459
44
212
167
0
423
-65,35
-7,83
63,73
0,00
-7,84
PROCESOS
SERVICIOS
FUNCIONARIOS
MEDIO AMBIENTE
TOTAL QUEJAS
500
459
450
IV
423
400
III
350
300
II
230
250
2013
212
200
150
127
102
100
50
2014
167
44
0
PROCESOS
SERVICIOS
FUNCIONARIOS
AMBIENTAL
TOTAL QUEJAS
Matriz de Accin
Los Reclamos
contra procesos
disminuyeron significativamente en
83 casos, que equivalen a un
(65,35%). El principal motivo de
queja
continua
siendo
las
respuestas incompletas (26 en el
2014 que equivalen al 59%,)
continua la demora en las
respuestas a quejas (15 en el 2014
que equivalen a 34%) y la demora
en las respuestas a Derechos de
Peticin. (3 en el 2014 que
equivalen a 7%). Las principales
dependencias contra quienes se
presentaron las quejas fueron: la
Direccin de Calidad de Educacin
Superior, la Direccin de Cobertura
y Equidad, la Oficina Asesora de
Planeacin y Finanzas y la
Secretara General.
PROCESOS
SERVICIOS
Los Reclamos
contra
servicios (212 en 2014)
disminuyeron 18 casos en
comparacin con los 230
de 2013, que equivale a
una disminucin del 7,83%.
La mayora (189, 89,15%
del
total)
contra
la
Direccin de Calidad de
Educacin Superior (por
falta de oportunidad en el
servicio de Trmites de
Aseguramiento
de
la
Calidad ES
1
Aumentar la
satisfaccin de
los clientes
FUNCIONARIOS
Aumentar la
satisfaccin de
los clientes
NUMERO DE QUEJAS
EJE TEMATICO QUEJA
Matriz de Accin
PROCESOS
44
10,40%
SERVICIOS
212
50,12%
FUNCIONARIOS
167
39,48%
TOTAL
3
15
26
1
5
15
189
Corrupcin
31
133
Aumentar la
satisfaccin de
los clientes
Matriz de Accin
Direccin de Fomento de Es
Subdireccin de Apoyo a la Gestin de las IES
Subdireccin de Referentes y Evaluacin
Subdireccin de Recursos Humanos del Sector
Comit de Conciliacin del MEN
Direccin de Calidad para la ES
Direccin de Fortalecimiento a la Gestin
Territorial
Grupo de Transformacin de la Calidad
INCI
Oficina Asesora de Comunicaciones
Oficina Asesora de Planeacin y Finanzas
Oficina de Cooperacin Internacional
Oficina de Innovacin Educativa con uso de
nuevas tecnologas
Programa Educativo Rural
Subdireccin de Desarrollo Organizacional
Subdireccin de Fomento de Competencias
Subdireccin de Gestin Administrativa
Direccin de Calidad para la EPBM
Funcionarios
2013
2014
1
0
1
0
3
0
1
0
0
1
6
1
4
2
0
1
8
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
Funcionarios
2013
2014
0
2
0
2
8
2
1
2
1
2
0
2
8
4
1
0
7
5
6
1
8
22
102
4
5
6
6
8
9
9
10
80
167
Aumentar la
satisfaccin de
los clientes
Matriz de Accin
Aumentar la
satisfaccin de
los clientes
Matriz de Accin
Frecuencia:
Indicador
trimestral, consolidado por la
Subdireccin de Desarrollo
Organizacional
SERVICIOS MEN
MACROPROCESOS
DIRECCIONAMIENTO Y
CONTROL
NECESIDADES
DEL CLIENTE
Objetivo
de
la
autoevaluacin: Determinar
los niveles de cumplimiento de
las caractersticas de cada
servicio externo ofrecido por
el MEN, a travs de la
autoevaluacin por parte de
las dependencias generadoras
de servicio
DEFINICION DE POLITICAS Y
NORMATIVIDAD
DISTRIBUCION Y SEGUIMIENTO
DE RECURSOS FINANCIEROS
MACROPROCESOS
MISIONALES
DESARROLLO DE PROYECTOS
ASISTENCIA TECNICA
MACROPROCESOS DE
APOYO
ATENCION DE TRAMITES DE
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
EN EDUCACION SUPERIOR
SUMINISTRO Y DIVULGACION
DE INFORMACION
Matriz de Accin
Caractersticas
Asistencia
Tcnica
Oportunidad
Pertinencia
Metodologa
Factibilidad
Calidad
Aplicabilidad
Estandarizada
Utilidad
Conceptual
Accesibilidad
Oportunidad
Efectividad
Pertinencia
Divulgacin
Eficacia
Tramites de
Aseguramiento
de Calidad ES
Suministro y
Divulgacin de
Informacin
Oportunidad
Confiabilidad
Disponibilidad de
Oportunidad
Informacin
Claridad
Cultura de Servicio
Utilidad
Aumentar la
satisfaccin de
los clientes
Dic 2013
100%
99,9%
98,6%
99%
97,0%
96,9%
98,6%
Dic 2014
100%
100%
98%
99%
99%
99%
99,2%
Aumentar la
satisfaccin de
los clientes
COMPARATIVO
AUTOEVALUACION Y ENCUESTA DE SATISFACCION
105%
99,00%
98,75%
97,75%
97%
100,00%
98,00%
100%
100%
97%
95%
93%
91%
90%
Matriz de Accin
90%
87%
85%
80%
Trmites de
Aseguramiento de
Calidad en ES
Suministro y Divulgacin
de Informacin
Asistencia Tcnica
% Autoevaluacin dic-14
Servicio
Definicin de Polticas y Normatividad
Distribucin de Recursos Financieros
Desarrollo de Proyectos
Asistencia Tcnica
Suministro y Divulgacin de Informacin
Trmites de Aseguramiento de Calidad en ES
TOTAL
100%
100%
98,00%
99,00%
99,00%
99,00%
99,2%
4,5 (90%)
4,45 (89%)
4,7 (94%)
4,8 (96%)
4,7 (94%)
4,85 (97%)
93,40%
4,57 (91%)
4,35 (87%)
4,5 (90%)
4,83 (97%)
4,63 (93%)
4,85 (97%)
92,0%
Quejas (Cant.)
dic-13
dic-14
1
1
2
6
4
215
229
3
209
212
Oportunidad
Desarrollo de
Proyectos
Efectividad
Factibilidad
Trmites de
Aseguramiento de
la Calidad de ES
Oportunidad
Suministro y
divulgacin de
informacin
Confiabilidad
Oportunidad
Calidad
Utilidad
Distribucin de
recursos financieros
Oportunidad
Servicio
Asistencia Tcnica
Matriz de Accin
Aumentar la
satisfaccin de
los clientes
2
Fortalecer la prestacin de
los servicios orientados al
mejoramiento de la
cobertura, calidad,
eficiencia y pertinencia de la
educacin
OBJETIVO
Fortalecer la prestacin de los servicios de los Macroprocesos Misionales
orientados al mejoramiento de la efectividad en el Sector Educativo
Fortalecer la
prestacin de los
servicios
orientados al
mejoramiento de
la cobertura,
calidad,
eficiencia y
pertinencia de la
educacin
COMPONENTES
Para la clasificacin en el SIG se toman
los indicadores de proyecto asignables a
Macroproceso y eje de poltica en los
casos aplicables.
>80%
<90%
>90%
>83%
<99%
>99%
Fortalecer la
prestacin de los
servicios orientados
al mejoramiento de
la cobertura,
calidad, eficiencia y
pertinencia de la
educacin
INDICADORES
Matriz de Accin
Poltica
1. Atencin
Integral a la
Primera Infancia
Meta
Valor
Diciembre
2014
74
74
100,0%
15000
7349
49,0%
3.101,57 3.078,70
100
100
100,0%
<80%
>80%
<90%
Avance
Diciembre
2014
>90%
Ejec. $
Comprometi
Asignado
Diciembre
do
2014
Recursos 2013
Recursos 2013
99,3%
INDICADORES
Valor
Poltica
2014
12
5,7
96,94
2. Cerrar brechas
con enfoque
Tasa de cobertura neta de Transicin a
97
regional en
media en la zona urbana
Educacin
Tasa de cobertura neta de transicin a
Preescolar,
85
media en la zona rural
Bsica y Media
Tasa
de
cobertura
neta
total
(transicin
a
(Acceso y
90
media)
Permanencia)
Tasa de desercin intra anual en
3,8
preescolar bsica y media
Nmero de estudiantes beneficiados con
nuevos o mejores espacios escolares
(Mediante la construccin, ampliacin,
38527 22300
mejoramiento y dotacin de instituciones
educativas de bsica y media Ley 21
de 1982)
Matriz de Accin
Avance
Asignado
Comprometido
2014
Fortalecer la
prestacin de los
servicios orientados
al mejoramiento de
la cobertura,
calidad, eficiencia y
pertinencia de la
educacin
Ejecucin $
Diciembre
2014
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
28.853,63 27.004,45
93,6%
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
57,9%
187.823,43 187.823,43
Casillas
reportadas
como N.A.: Los datos
oficiales se encuentran
en proceso de clculo, y
algunos
indicadores
resultan
de
la
informacin
que
recolecta
el
Departamento Nacional
de Estadstica DANE,
a travs de la Gran
Encuesta Integrada de
Hogares, durante el ao.
Por lo anterior se espera
que al cierre del mes de
marzo 2015 el DANE
publique la informacin
consolidada de cierre del
2014 de la encuesta, con
la cual se calcula el dato
oficial 2014 para estos
indicadores.
100,0%
<80%
>80%
<90%
>90%
INDICADORES
Matriz de Accin
Poltica
Valor
Avance
Diciembre Diciembre
2014
2014
Meta
645429
444592
68,9%
75
61,6
82,1%
50
45,7
91,4%
74
98,7%
22
95,7%
0,0%
40
0,0%
0,0%
Asignado
9815,83
Comprometido
9808,45
Ejecucin $
Diciembre
2014
99,9%
8700,04
7462,99
85,8%
1.867,45
1.854,13
99,3%
<80%
>80%
<90%
>90%
Fortalecer la
prestacin de los
servicios orientados
al mejoramiento de
la cobertura,
calidad, eficiencia y
pertinencia de la
educacin
Los valores de
avance son datos
preliminares. La
informacin de
matrcula 2014 an
no est cerrada y el
2014 no se ha
oficializado.
La informacin de
matrcula 2014 an
no est cerrada por
lo cual el valor
oficial para estos
indicadores an no
se tiene.
INDICADORES
Poltica
Meta
Matriz de Accin
4. Calidad
en
Educacin
Preescolar,
Bsica y
Media
25
Valor
Diciembre
2014
Avance
Diciembre
2014
2345372
102,0%
40
160,0%
9113
291,1%
n.a.
189867
271,2%
Asignado
Comprometido
Ejecucin $
Diciembre
2014
57974,49
57866,53
99,8%
1.330,00
1.326,84
42.359,41
42.339,20
3828,91
3811,67
99,5%
99,8%
100,0%
137
100,0%
81
115,7%
5.933,90
5.871,39
98,9%
7505141
143,0%
6.374,98
6.372,65
100,0%
<80%
>80%
<90%
>90%
Fortalecer la
prestacin de los
servicios orientados
al mejoramiento de
la cobertura,
calidad, eficiencia y
pertinencia de la
educacin
La actualizacin
de este indicador
est
condicionada a la
entrega de los
resultados de las
pruebas Saber 3,
5 y 9 aplicadas
en Noviembre de
2014.
INDICADORES
Matriz de Accin
Poltica
Valor
Avance
Ejecucin $
Comprometid
Asignado
Meta Diciembr Diciembr
Diciembre
o
e 2014 e 2014
2014
10
12,2
122,0%
20
18,6
93,0%
24
13
54,2%
1000
0,0%
11945,01 11876,04
20
21,8
109,0%
20
10,44
52,2%
<80%
>80%
<90%
400
392,63
33,93
33,93
>90%
99,4%
98,2%
Fortalecer la
prestacin de los
servicios orientados
al mejoramiento de
la cobertura,
calidad, eficiencia y
pertinencia de la
educacin
Nmero de
beneficiarios de becas
de doctorado no se
encuentra
actualizado, depende
de la informacin que
remite COLCIENCIAS
para cruzar con la
informacin de
Desarrollo Sectorial.
INDICADORES
Poltica
Matriz de Accin
Valor
Avance
Meta Diciembre Diciembre
2014
2014
5
100,0%
12
10
120,0%
100
99
99,0%
100
40
60
60
Asignado
Comprometido
Ejecucin $
Diciembre
2014
31305,19
29383,99
93,9%
2930,58
2902,17
99,0%
1.725,34
1.690,05
98,0%
n.a.
n.a.
100,0%
18
17
94,4%
3.120,21
2.998,63
96,1%
100
100
100,0%
967,71
936,34
96,8%
70
68
97,1%
300,00
294,22
98,1%
<80%
>80%
<90%
>90%
Fortalecer la
prestacin de los
servicios orientados
al mejoramiento de
la cobertura,
calidad, eficiencia y
pertinencia de la
educacin
Durante el 2014 no se
realizaron jornadas de
diagnstico a los
docentes de ingls
del sector oficial por
lo tanto no se puede
presentar avance en
este indicador, la
ltima prueba
corresponde a los que
presentaron su
prueba diagnstica de
ingls en noviembre
de 2013 y obtuvieron
un nivel B+ que
equivale a B2 o
superior.
Las competencias de
los estudiantes se
miden con la prueba
SABER 11, el
indicador se reporta
con base en los
resultados anuales
Fortalecer la
prestacin de los
servicios orientados
al mejoramiento de
la cobertura,
calidad, eficiencia y
pertinencia de la
educacin
INDICADORES
Matriz de Accin
Poltica
Meta
Valor
Diciembre
2014
Avance
Diciembre
2014
95
90,8
95,6%
100
78
78,0%
70
93,5
133,6%
n.a.
92
92
100,0%
Asignado
>80%
<90%
Ejecucin $
Diciembre 2014
1.060,26 1.021,56
96,3%
2785,36 2732,92
98,1%
7.309,39 7.282,37
99,6%
La periodicidad
es bianual, se
calcular en
2015, an no
hay reporte
<80%
Comprometido
>90%
3
Fortalecer el
desempeo de los
Macroprocesos
3. Desempeo Macroprocesos
Fortalecer el
desempeo de los
Macroprocesos
OBJETIVO
Fortalecer el desempeo de los Macroprocesos establecidos en el MEN.
Matriz de Accin
COMPONENTES
Los indicadores de
eficacia
de
los
Macroprocesos
misionales se miden
a
partir
de
desempeo de los
proyectos
estratgicos
registrados en el SSP
Los indicadores de
eficiencia
de
los
Macroprocesos
misionales, se generan
directamente de lo
reportado en el tablero
de indicadores del
MEN y miden la
relacin de recursos
asignados
y
comprometidos a cada
proyecto.
3. Desempeo Macroprocesos
Matriz de Accin
Fortalecer el
desempeo de los
Macroprocesos
3. Desempeo Macroprocesos
Fortalecer el
desempeo de los
Macroprocesos
Matriz de Accin
Poltica
1. Atencin
Integral a la
Primera
Infancia
Indicador
Macro
proceso
Porcentaje de avance en la
construccin, validacin e
implementacin de lineamientos
tcnicos para la atencin integral a Cobertura PI
la Primera Infancia, en el marco de
las definiciones de la comisin
intersectorial de primera infancia.
Porcentaje de avance en el diseo,
validacin y pilotaje del sistema de
Calidad PI
Gestin de la calidad para los
escenarios de Educacin inicial
Porcentaje de avance en el
rediseo, desarrollo y pilotaje del
Calidad PI
sistema de registro y monitoreo nio
a nio 2013 y 2014
Porcentaje de avance en la
construccin, validacin e
implementacin de una estrategia Eficiencia PI
para el fortalecimiento de la
educacin inicial a nivel territorial.
Meta
Valor
Avance
Diciembre Diciembre
2014
2014
Asignado
Comprometi
do
Ejecucin $
Diciembre
2014
100
99
99,0%
3.101,57 3.078,70
99,3%
100
100
100,0%
2.185,33 2.185,33
100,0%
100
100
100,0%
1.780,24 1.780,24
100,0%
100
100
100,0%
3.775,12 3.641,59
96,5%
3. Desempeo Macroprocesos
Fortalecer el
desempeo de los
Macroprocesos
El valor
reportado se
genera por la
terminacin de
obras en el
presente ao.
Matriz de Accin
Poltica
2. Cerrar brechas
con enfoque regional
en Educacin
Preescolar, Bsica y
Media (Acceso y
Permanencia)
Indicador
Macro
proceso
Valor
Avance
Meta Diciembre Diciembr
2014
e 2014
Asignado
Comprometido
Ejecucin $
Diciembre
2014
Cobertura
EPBM
2880
N.A.
Numero de estudiantes
beneficiados con nuevos o
mejores espacios escolares
mediante la construccin,
ampliacin, mejoramiento y
dotacin de infraestructuras
educativas nacional.
Cobertura
EPBM
9377
4025
42,9%
700,00
700,00
100,0%
El valor
reportado se
genera por la
terminacin de
obras en el
presente ao.
3. Desempeo Macroprocesos
Poltica
Indicador
Matriz de Accin
en
Educacin Nmero de establecimientos educativos, que
reciben acompaamiento para el fomento de
Preescolar,
prcticas educativas y experiencias significativas
Bsica y en competencias bsicas.(Periodicidad Trimestral)
Media Nmero de evaluaciones aplicadas a los docentes
y directivos docentes del estatuto
1278.(Periodicidad Anual)
Nmero de Secretarias de Educacin
acompaadas por el MEN que implementa
estrategias para el mejoramiento de la gestin de
la calidad.(Periodicidad Anual).
Macro
proceso
Valor
Avance
Meta Diciembre Diciembre
2014
2014
Asignado
3
Fortalecer el
desempeo de los
Macroprocesos
Comprometid
o
Ejecucin
$
Diciembre
2014
Calidad
EPBM
25
5,5
22,0%
57.974,49 57.866,53
99,8%
Calidad
EPBM
94
94
100,0%
1.330,00
1.326,84
99,8%
Calidad
EPBM
252
149
59,1%
42359,41
42359,2
100,0%
5.933,90
5.871,39
98,9%
Calidad
EPBM
100,0%
Calidad
EPBM
30
34
113,3%
3. Desempeo Macroprocesos
Poltica
Indicador
Matriz de Accin
Macro
proceso
Valor
Avance
Meta Diciembre Diciembre
2014
2014
Calidad ES
95
97
102,1%
Calidad ES
80
73,7
92,1%
Calidad ES
10
26,9
269,0%
0,0%
Calidad ES 10000
Calidad ES
100
100
100,0%
Calidad ES
48
40
152,6%
Calidad ES
100
99
99,0%
Calidad ES
100
70
70,0%
Calidad ES
100
65
65,0%
Calidad ES
23
0,0%
Esta meta queda por fuera del rango de accin del Ministerio, segn concepto de la oficina
Asesora Jurdica del MEN, en el que se seala que, si bien el Gobierno Nacional puede tener
como poltica pblica incentivar la certificacin de programas de IETDH, los particulares que en
ejercicio de su derecho constitucional deciden prestar el servicio pblico educativo, asumen la
responsabilidad y el compromiso de garantizar condiciones de calidad en el mismo.
Fortalecer el
Asignado
Ejecucin
desempeo
de$los
Comprometido
Diciembre 2014
Macroprocesos
11945,01
11876,04
99,4%
400
392,63
98,2%
1250,7
1110,34
88,8%
33,93
33,93
100,0%
3. Desempeo Macroprocesos
Fortalecer el
desempeo de los
Macroprocesos
Poltica
Indicador
Matriz de Accin
Porcentaje de establecimientos
educativos desarrollando proyectos que
incorporen el fomento a la cultura del
emprendimiento.(Periodicidad
Trimestral) (INDICADOR SISMEG)
Patentes otorgadas a los grupos de
innovacin y de investigacin
Programas estratgicos de
6. Pertinencia
investigacin (programas nacionales
para la
ms sectores locomotora)
Innovacin y
Proyectos de investigacin aplicados de
la
los Comits Universidad Sociedad
Productividad
Nmero de Informes peridicos anuales
de anlisis cualitativo sobre perfil
acadmico y condiciones de
empleabilidad de los graduados de la
ES.
Porcentaje de implementacin del
Marco Nacional de Cualificacin.
Valor
Avance
Diciembre Diciembre
2014
2014
Macro
proceso
Meta
Pertinencia
EPBM
30
30
100,0%
Pertinencia
ES
31
N.A.
Pertinencia
ES
10
N.A.
Pertinencia
ES
N.A.
Pertinencia
ES
100,0%
Pertinencia
ES
44
44
Asignado Comprometido
1.725,34 1.690,05
Ejecucin $
Diciembre
2014
98,0%
3120,21
2998,63
96,1%
967,71
936,34
96,8%
100,0%
3. Desempeo Macroprocesos
Fortalecer el
desempeo de los
Macroprocesos
Poltica
Indicador
Matriz de Accin
Macro
proceso
Valor
Avance
Meta Diciembre Diciembre
2014
2014
Eficiencia
EPBM
100
100
100,0%
Eficiencia
EPBM
100
93
93,0%
Eficiencia
EPBM
100
63
63,0%
Eficiencia
EPBM
100
97
97,0%
100
100
100,0%
Eficiencia
ES
Eficiencia
ES
100
82,6
82,6%
Asignado
Comprometid
o
Ejecucin $
Diciembre
2014
4500
4335,77
96,4%
2785,36
2732,92
98,1%
4
Garantizar la disponibilidad,
el uso eficiente de los
recursos financieros y la
disponibilidad y
competencia del recurso
humano
OBJETIVO
Competencia
del personal
Nivel de
cumplimiento
del PAC
(Reserva y
vigencia)
Garantizar la
disponibilidad,
el uso eficiente
de los recursos
financieros y la
disponibilidad y
competencia del
recurso humano
Dic 2013
Dic 2014
100%
100%
Garantizar la
disponibilidad,
el uso eficiente
de los recursos
financieros y la
disponibilidad y
competencia del
recurso humano
250; 98%
4; 2%
Sobresaliente
>,= 80%
Suficiente
61% 79%
Inadecuado
<,= 60%
Dic 2013
Dic 2014
97,1%
83%
97,46%
97%
Garantizar la
disponibilidad,
el uso eficiente
de los recursos
financieros y la
disponibilidad y
competencia del
recurso humano
PAC (VIGENCIA)
La eficiencia en la utilizacin del PAC acumulada al cierre de la vigencia 2014 fue del 97% sobre el total de la apropiacin,
por objeto del gasto la eficiencia en la utilizacin del PAC tuvo el siguiente comportamiento: FUNCIONAMIENTO 82%
impactado principalmente por 2 convenios celebrados con el fin de realizar auditoria censal a la informacin de matrcula a
travs de los sistemas de informacin, servicios de DATACENTER que finalmente se constituyeron como reserva
presupuestal para la vigencia 2015; INVERSIN 85% debido a recursos que no se ejecutaron pertenecientes a
infraestructura y por TRANSFERENCIAS 98%.
PAC (RESERVA)
La eficiencia acumulada en la utilizacin del PAC fue del 83% frente al total de la reserva constituida, el 17 % faltante
pertenece a contratos de obra financiados con proyectos de infraestructura por $3.600 millones equivalentes a un 79% de
lo no ejecutado para los cuales se enviaron comunicaciones a los responsables de cada rea a fin de generar alertas
especficas de la baja ejecucin ;ms sin embargo debido a que se trataba de entregas de obras que no cumplan con los
requisitos especificados en los contratos, no se pudo llevar a cabo la ejecucin total de estos recursos.
Sobresaliente
>,= 80%
Suficiente
61% 79%
Inadecuado
<,= 60%
5
Fortalecer la aplicacin de
mecanismos de autocontrol
y de evaluacin para
garantizar la mejora
continua
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
OBJETIVO
Fortalecer la aplicacin de mecanismos de autocontrol y de evaluacin
para garantizar la mejora continua.
COMPONENTES
Indicador Nivel de
Implementacin del
Modelo Estndar de
Control Interno- MECI
Programa de
auditoras de Calidad
/ Ambiental y
Control Interno
Cumplimiento PIDA
Riesgos
(Actualmente no se
encuentra vigente)
Indicador Dictamen
de la Contralora
vigencia 2013
Indicador de eficacia
de planes de
mejoramiento
Planes de
mejoramiento
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
INDICADORES
INDICADOR
Diciembre
2013
Diciembre
2014
88,85% (*)
85.3% (*)
68,82% (**)
N/D
76,89(***)
54,00(****)
86%
42%
68%
42%
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
(*) No es posible la comparacin de los resultados obtenidos en la vigencia 2014, con respecto a los resultados de 2013 y
anteriores, dado que se realiz la evaluacin con base en una nueva metodologa y los niveles de valoracin son diferentes
(Metodologa impartida por el DAFP).
(**) En 2013 se modific el mecanismo para realizar seguimiento a las polticas de Desarrollo Administrativo. En
(*) En 2013 se modific el mecanismo para realizar seguimiento a las polticas de Desarrollo Administrativo. En
cumplimiento al Decreto 2482 de 2012, el MEN realiz la implementacin de los lineamientos generales para la integracin
cumplimiento al Decreto 2482 de 2012, el MEN realiz la implementacin de los lineamientos generales para la
de la planeacin y la gestin (MIGP) y fue evaluado por primera vez a travs de la encuesta FURAG en el primer semestre de
integracin de la planeacin y la gestin (MIGP) y fue evaluado por primera vez a travs de la encuesta FURAG en el
2014 .
primer semestre de 2014 .
(***) Corresponde a la vigencia 2012.
(**) Corresponde a la vigencia 2012.
(****) Corresponde a la vigencia 2013.
(***) Corresponde a la vigencia 2013.
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
COMPONENTE PRINCIPIOS
Control
de Efi ciencia,
Gestin 20%
Efi cacia
Y
R
E
S
U
L
T
A
D
O
S
Prtocesos
Administrativos
Indicadores
Gestin Presupuestal
y Contractual
Prestacin del Bien o
Servicio
D
E
G
E
S
T
I
Ponderacin
Calificacin
Subcomponente Equipo
Auditor
Factores Mnimos
Control
Resultados
30%
Efi cacia,
Efectividad,
Economa,
de
Efi ciencia,
Valoracin
de
costos
Ambientales
y Equidad
Evaluacin del
Efi cacia,
Control
Efi ciencia
Interno 10%
82,0
12,30
25%
80,4
20,09
35%
82,5
28,87
25%
74,8
18,70
50%
Cumpl i mi e nto
e
I mpa cto de Pol ti ca s
Pbl i ca s ,
Pl a ne s ,
Progra ma s
y
Proye ctos
Ra zona bi l i da d
Control
Economa,
Eva l ua ci n
Financiero 30% Efi cacia
Fi na nci e ra
CALIFICACIN COMPONENTE CONTROL FINANCIERO
15%
100%
Objetivos
Misionales
Consolidacin Ponderacin
de
la Calificacin
Calificacin
Componente
79,96
80,5
20%
15.99
40,25
30%
50%
76,8
100%
100%
75,8
100%
38,40
78,65
23,60
75,80
10%
75,80
7,58
0,00
30%
0,00
0,00
68,33
10%
68,33
6,83
Ca l i da d y Confi a nza
100%
0,0
100%
100%
68,3
100%
54,00
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
CONTROL DE GESTIN Pronunciamiento CGR
5
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
INDICADORES
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
CONTROL DE GESTIN Pronunciamiento CGR
GESTION
PRESUPUESTAL Y
CONTRACTUAL
PRESTACION DEL
BIEN O SERVICIO
5
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
CONTROL DE RESULTADOS Pronunciamiento CGR
OBJETIVOS
MISIONALES
CUMPLIMIENTO E
IMPACTO DE POLTICAS
PBLICAS, PLANES,
PROGRAMAS Y
PROYECTOS
5
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
CONTROL DE LEGALIDAD - Pronunciamiento CGR
CUMPLIMIENTO DE
NORMATIVIDAD
APLICABLE AL ENTE O
ASUNTO AUDITADO
5
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
CONTROL FINANCIERO - Pronunciamiento CGR
RAZONABILIDAD O
EVALUACIN
FINANCIERA
5
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
CALIDAD Y
CONFIANZA
VALORES DE REFERENCIA
RANGOS
CALIFICACIN
De 1 a < 1,5
Eficiente
De = >1,5 a < 2
Con Deficiencias
De = > 2 a 3
Ineficiente
CALIFICACIN
PONDERADA
1,762
1,350
1,680
1,420
1,900
1,907
1,425
1,633
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
85,30% SATISFACTORIO
PUNTAJE 2014
NIVEL
ENTORNO DE CONTROL
4,86
AVANZADO
INFORMACION Y COMUNICACION
4,75
AVANZADO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
4,55
SATISFACTORIO
ADMINISTRACIN DE RIESGOS
3,76
SATISFACTORIO
SEGUIMIENTO
4,14
SATISFACTORIO
85,30%
SATISFACTORIO
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
TOTAL
11
2012
2013
2014
Total
10
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
2012
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
FUNCION DE ADVERTENCIA
ACCIN DE MEJORA
SEGUIMIENTO 2014
Determinacin de la destinacin
especfica de los rendimientos
financieros de acuerdo con las
actividades identificadas.
Perfeccionar y legalizar prrroga del
convenio No 420/197060.
CERRADA
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
FUNCION DE ADVERTENCIA
ACCIN DE MEJORA
SEGUIMIENTO 2014
CERRADA
2013
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
de
de
la
los
en
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
FUNCION DE ADVERTENCIA
ACCIN DE MEJORA
FNPSM
Funcin de advertencia: incumplimiento
en los trminos en el pago de las
cesantas.
2014
El grave riesgo para el patrimonio pblico
por el posible incumplimiento de la
minuta del contrato del programa de
Alimentacin Escolar en Bolvar por
$2.3803667.544 pesos; as como la
demora en los desembolsos de los
recursos de Gratuidad Calidad para
algunas Instituciones Educativas del
Departamento
de
Bolvar
por
$670.934.000
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
SEGUIMIENTO 2014
Se hace seguimiento. Pendientes de
informe de la SE proponiendo
alterativas de solucin.
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
5%
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
5
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
AUDITORIAS 2014
1; 5%
1; 5%
4; 19%
15; 71%
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
% Cumplimiento
100%
% Auditoria
71%
80
19%
**1
90
5%
*1
30
5%
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
5
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
MACROPROCESO
Contratacin e
Interventora
Gestin de Talento
humano
Planeacin
Mecanismos de
Control Disciplinario
Fortalecimiento
EPBM - Calidad
FES - Eficiencia
FES - Calidad
Gestin Jurdica
Mejoramiento
FES- Pertinencia
OM
CRITICO
NC
OBS
OM
MODERADO
NC
OBS
OM
LEVE
NC
OBS
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
1
0
0
2
0
0
0
2
0
1
1
0
0
1
0
2
1
0
0
1
0
0
0
1
2
0
1
5
5
4
4
2
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
5
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
MACROPROCESO
OM
CRITICO
NC
OBS
OM
MODERADO
NC
OBS
OM
LEVE
NC
OBS
TOTAL
11
Gestin Administrativa
12
12
Unidad de Atencin al
Ciudadano
13
Gestin Documental
14
15
16
17
18
Gestin Financiera
19
Gestin de Cooperacin
0
7
2
2
0
1
0
12
0
3
3
20
0
5
0
1
0
10
5
61
20
21
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
AUDITORIA DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y
AMBIENTAL
FORTALEZAS
5
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
Se evidenci dominio y manejo de los temas auditados por parte de los servidores pblicos que
atendieron las auditorias, as como el compromiso con la mejora continua de los procesos. Se
resalta la interiorizacin y la aplicacin prctica de principios y valores contenidos en el cdigo de
tica y buen gobierno por parte de los servidores.
Los macroprocesos que se encuentran en rediseo, conocen las fortalezas y mejoras que esperan del
mismo.
Se hace seguimiento permanente a los planes de accin anual, avance de metas fsicas y ejecucin
presupuestal. Para el ao 2014 se alcanz un cumplimiento de 96,8% en las metas definidas.
Conocimiento de SGA y de los programas ambientales implementados en el MEN
El proceso de Contratacin e Interventora incluye dentro del formato insumo de Contratacin la
identificacin de contratos que generen algn impacto ambiental, para prevenir la ocurrencia de los
mismos y contribuir al control operacional en gestin institucional
El proceso Gestin de Comunicaciones realiza seguimiento permanente a las distintas publicaciones
y comunicados relacionados con temas del sector, lo que permite que los funcionarios, estn
enterados en tiempo real sobre las noticias del sector y la gestin del MEN.
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
HALLAZGOS CRITICOS
MACROPROCESO
Evaluacin
Evaluacin
Atencin al Ciudadano
Atencin al Ciudadano
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
HALLAZGOS CRITICOS
MACROPROCESO
Contratacin e
Interventora
Gestin Administrativa
Gestin Administrativa
Gestin Administrativa
Gestin Administrativa
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
AUDITORIA DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y
AMBIENTAL
5
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La Entidad se encuentra en rediseo de procesos y en la implementacin de una nueva
cadena de valor, lo que ha ocasionado divergencias entre la ejecucin real de los procesos
y lo que se encuentra documentado en el SIG (Fichas tcnicas, flujogramas, formatos,
controles, matrices de riesgos, indicadores y mecanismos de seguimiento, entre otros.
Se advierten mejoras en el seguimiento y la medicin de los procesos, reflejadas en los
resultados de cumplimiento de los planes de accin y ejecucin presupuestal, no obstante
persisten debilidades en la formulacin seguimiento y anlisis de indicadores como
herramienta de monitoreo y control.
El control de documentos y registros demuestra debilidades.
desconocimiento de los funcionarios sobre la Ley General de Archivos.
Se evidenci
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
AUDITORIA DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y
AMBIENTAL
5
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proceso Gestin del Talento Humano, cumple los requisitos exigidos por las normas para
garantizar que los servidores pblicos cuenten con las competencias, habilidades, aptitudes e
idoneidad necesarias para cumplir la funcin de la entidad.
El proceso de Evaluacin debe fortalecer la poltica sobre la pertinencia de la funcin de los
gestores de calidad en las dependencias (o quienes hagan sus veces) y plantear mecanismos
de permanencia para que los auditores de calidad continen prestando su labor y no se
afecten los planes de auditoria anuales ni la gestin de planes de mejoramiento.
Si bien se evidencian mejoras en el conocimiento y apropiacin del Sistema y Plan de
Gestin Ambiental, se deben intensificar las campaas para el uso racional de los servicios
pblicos y aplicacin de la poltica de cero papel.
La Gestin de riesgos requiere mayor apropiacin por parte de los servidores del MEN en
especial, del nivel Directivo, de tal forma que se asuma como una labor cotidiana y de
monitoreo permanente, que contribuye al logro de los objetivos institucionales de manera
eficiente y eficaz.
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
AUDITORIA DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y
AMBIENTAL
5
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La ausencia de polticas para la asignacin de supervisiones de contratos, afectan la
funcin de seguimiento y control tanto a las obligaciones contradas por cada uno de los
contratistas, como en la ejecucin presupuestal y registros contables.
La falta de completitud en los expedientes contractuales impacta el adecuado control y
seguimiento al estado del avance de los contratos, el cumplimiento de los compromisos
pactados, la identificacin de riesgos y aspectos que podran afectar la ejecucin de las
obligaciones contractuales y generar hallazgos de los entes de control.
Se evidencia alta carga en la asignacin de supervisiones a un mismo servidor, lo cual
podra dificultar el adecuado control y seguimiento a la ejecucin de las obligaciones
contractuales.
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
5
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
EFICACIA
Aos
EFICIENCIA
2.013
2.014
Planes validados
209
96
Eficaces
180
No eficaces
29
Aos
EFECTIVIDAD
2.013
2.014
Planes validados
209
96
40
Eficientes
157
56
No eficaces
52
Aos
2.013
2.014
Planes validados
209
96
40
Efectivo
142
40
56
No eficaces
67
56
Como resultado de la comparacin de los planes de mejoramiento entre el ao 2013 y el 2014 con corte diciembre 31, se observ que la
efectividad en la implementacin de las acciones, pas del 68% en 2013 al 42% en 2014, esta disminucin se present debido a 56 acciones que
no fueron efectivas las cuales corresponden en un mayor porcentaje a la Oficina de Tecnologa y S. I. (16), a la Subdireccin de Permanencia
(13), de la Subdireccin de Acceso (7) y a la Direccin de calidad EPBM (6), otras dependencias tambin presentaron no efectividad en algunos
de sus planes con un porcentaje inferior.
Se resalta la disminucin en el nmero de planes validados producto de la depuracin de la base de datos y del cumplimiento de acciones de
mejora.
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
5
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
80%
94%
73%
40%
65%
20%
0%
Auditora de
Calidad
Autocontrol
de procesos
Porcentaje de Ejecucin
Calidad
93%
Auditora Integral
(ACI / ACA)
93%
73%
35
94%
10
65%
120
Evaluacin otras
Entidades Externas
(Incontec)
N.A.
Total general
71%
174
Auditoria y/o
Evaluacin OCI
60%
93%
Numero de planes
Auditora de
100%
93%
Porcentaje de
Ejecucin
AUDITORIAS
Evaluacin
otras
Entidades
Externas
(CGR)
Autocontrol de
procesos
Evaluacin otras
Entidades Externas
(CGR)
Se observa que las auditoras con mayor volumen de planes de mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2014,
corresponden a las de la Contralora General de la Repblica y las de Control Interno, con 120 y 35 respectivamente.
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
5
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
INDICADOR
MACROPROCESO
Contratacin e Interventora
Fortalecimiento a la E.P.B.M.
Fortalecimiento de la E.P.I.
Fortalecimiento de la E.S.
Gestin de Cooperacin
Gestin de Servicios TIC
Gestin Financiera
Gestin Jurdica
Mejoramiento
Planeacin
Suministro y Divulgacin de
Informacin
Total general
Auditora de Calidad
E1
E2
E3
E2
E3
E3
4
23
4
23
4
23
E1
E2
E3
4
4
E2
Autocontrol de
procesos
35
35
35
10
10
10
Evaluacin otras
Entidades Externas
(CGR) (ICONTEC)
E1
E2
E3
2
77
7
4
2
77
7
4
2
77
7
4
18
9
3
1
18
9
3
1
18
9
3
1
121
121
121
En el cuadro se ilustra la totalidad de los Planes de Mejoramiento relacionados con los macro procesos del MEN, como
resultado de las diferentes auditoras realizadas durante el ao 2014 con corte a diciembre 31, en trminos de eficacia,
eficiencia y efectividad.
Los macro procesos con mayor nmero de planes validados son: Fortalecimiento de la Educacin Preescolar,
Bsica y Media, Gestin Financiera y Gestin de Servicio TIC; as mismo, la auditora con mayor nmero planes de
mejoramiento establecidos y validados es la realizada por la Contralora General de la Repblica.
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
GESTIN
RIESGO
M
E
T
O
D
O
L
O
G
Gua para la
Administracin del
Riesgo del
Departamento
Administrativo de la
Funcin Pblica DAFP
de 2011
C
O
M
U
N
I
C
A
C
I
5
INTEGRAL
DEL
Y
Estrategias para la
Construccin del Plan
Anticorrupcin y de
Atencin al Ciudadano,
decreto 2641 de 2012
C
O
N
S
U
L
T
A
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
M
O
N
I
T
O
R
E
O
Y
R
E
V
I
S
I
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
GESTIN
RIESGO
5
INTEGRAL
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
DEL
Socializacin de la poltica
de riesgo del MEN.
Inclusin de elementos y
ajustes en el Manual de
Gestin Integral del
Riesgo.
Presentacin de la
Metodologa de
Administracin de Riesgos
adoptada por el MEN y taller
de identificacin de riesgos
para las entidades adscritas y
vinculadas.
Ajustes y propuesta de
mejoramiento del Manual
de Autoevaluacin del
Control.
Publicacin en el
Pregonero de
fundamentos y
metodologa de riesgo
implementada en el MEN.
Identificacin de riesgos
para los macroprocesos
que se reestructuraron
por parte de la firma UT
ITS-Fundacin Creamos.
Talleres de riesgos y
actualizaciones de las
matrices de riesgos y
controles.
Identificacin y
consolidacin del mapa y
la matriz de riesgos de
corrupcin.
Evaluacin de la
efectividad de controles.
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
GESTIN
INTEGRAL
RIESGO
En el 2014 se llevaron cabo
las siguientes actividades:
5
DEL
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
GESTIN
RIESGO
5
INTEGRAL
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
DEL
Riesgo Residual
Cantidad
Cantidad
Extremo
42
28,00
44
29,33
Procesos evaluados
64
Alto
56
37,33
37
24,67
Riesgos identificados
150
Moderado
34
22,67
32
21,33
Controles identificados
220
Bajo
18
12,00
37
24,67
Total
150
100
150
100
Dic 31
63
142
224
Extremo
Alto
Moderado
Bajo
Total
Cantidad
38
56
14
7
115
%
33,04
48,70
12,17
6,09
100
Riesgo Residual
Cantidad
22
27
43
23
115
%
19,13
23,48
37,39
20,00
100
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
GESTIN
RIESGO
5
INTEGRAL
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
DEL
25%
28%
29%
23%
21%
25%
37%
Extremo
Alto
Moderado
Bajo
Extremo
Alto
Moderado
Bajo
33%
20%
49%
6%
Extremo
37%
12%
Alto
Moderado
Bajo
Extremo
Alto
19%
24%
Moderado
Bajo
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
GESTIN
RIESGO
INTEGRAL
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
DEL
TIPO DE CONTROL
Tipo de Control
Preventivo
Detectivo
Correctivo
Sin clasificar
Total
2013
Cantidad
%
190
84,82
15
6,70
19
8,48
0
0
224
100
2014
Cantidad
160
20
39
1
%
72,73
9,09
17,73
0,45
220
100
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
190
160
2013
2014
39
15 20
19
0 1
Clase de Control
Manual
Automatico
Total
2013
Cantidad
%
221
98,66
3
1,34
224
100
211
200
2014
Cantidad
211
8
219
221
%
96,35
3,65
100
150
2013
2014
100
50
3
0
Manual
Automatico
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
GESTIN
INTEGRAL
DOCUMENTACION DE CONTROL
RIESGO
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
DEL
250
201
200
2013
Cantidad
201
23
224
2014
Cantidad
155
65
220
155
150
2013
100
2014
65
50
23
0
Documentado
No Documentado
189 169
180
160
2013
Cantidad
8
27
189
224
2014
Cantidad
11
40
169
220
140
120
100
2013
80
2014
60
40
40
20
27
8
11
0
No se aplica
Se aplica pero no es
efectivo
Se aplica y es
efectivo
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
GESTIN
RIESGO
5
INTEGRAL
DEL
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
GESTIN
RIESGO
5
INTEGRAL
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
DEL
2014
28
42
66
22,5
60
22
50
21,5
40
21
30
20,5
20
20
10
19,5
0
Preventivo
Tipo de Control
Preventivo
Correctivo
Total
Correctivo
2014
Cantidad
65
1
66
19
Evitar el riesgo
Reducir el riesgo
2014
Cantidad
20
22
66
5. Mecanismos de Evaluacin y
Mejora
GESTIN
INTEGRAL
RIESGO CONCLUSIONES
5
DEL
Fortalecer la
aplicacin de
mecanismos de
autocontrol y de
evaluacin para
garantizar la
mejora continua
Las diferencias existentes entre los periodos 2013 2014 en cuanto al nmero de riesgos y
controles, se debe a:
Se realiz la actualizacin de las matrices de riesgos y controles
Rediseo de procesos Nuevo levantamiento de riesgos.
Procesos en fase de implementacin.
No se culmin para algunos procesos el anlisis de riesgo y controles
6
Garantizar mecanismos de
participacin ciudadana y
control social sobre la
gestin del MEN
6. Mecanismos de participacin
ciudadana y control social
6
Garantizar
mecanismos de
participacin
ciudadana y
control social
sobre la gestin
del MEN
INDICADORES
INDICADOR
DIC. 2013
DIC 2014
ndice de Transparencia
N/A
No
disponible
100%
100%
100%
100%
Sobresaliente
>,= 80%
Suficiente
61% 79%
Inadecuado
<,= 60%
6. Mecanismos de participacin
ciudadana y control social
Nivel de Respuesta a Mecanismos de Control Social
Rendicin de cuentas
6
Garantizar
mecanismos de
participacin
ciudadana y
control social
sobre la gestin
del MEN
Dado que en la vigencia 2014 hay cierre de cuatrienio, est en elaboracin el Informe de Gestin
2014, que se tiene proyectado publicar a finales del mes de enero de 2015. El mismo incluir la
prospectiva 2015.
En relacin con los espacios no tradicionales de rendicin de cuentas, durante 2014 se continua con
los chat virtuales de permanencia y educacin superior, y durante el primer semestre se trabajo
fuertemente en la consolidacin de la propuesta de poltica pblica en Educacin Superior,
presentada a la ciudadana en la primera semana de agosto.
6. Mecanismos de participacin
ciudadana y control social
6
Garantizar
mecanismos de
participacin
ciudadana y
control social
sobre la gestin
del MEN
7
Mejorar el desempeo
ambiental y prevenir la
contaminacin
7. Desempeo Ambiental
Mejorar el
desempeo
ambiental y
prevenir la
contaminacin
OBJETIVO
Mejorar el desempeo ambiental del MEN y prevenir la contaminacin
COMPONENTES
OBJETIVO SIG
INDICADORES
Indicador de cumplimiento
de programas ambientales
Monitoreo del
cumplimiento de requisitos
legales ambientales
Indicador de Reduccin de
Impactos Significativos
Comunicaciones externas
en relacin con la gestin
ambiental
EFICACIA
Cumplimiento
de programas
Mejorar el
Mejorar
el
desempeo
ambiental
desempeoy
prevenir yla
ambiental
contaminacin
prevenir la
contaminacin.
FUENTE DE
INFORMACIN
Programa uso
eficiente y
ahorro de agua.
Programa uso
racional y eficiente
de energa.
Programa de
gestin integral de
residuos.
EFECTIVIDAD
Reduccin de
impactos
significativos
Matriz de
Impactos.
7. Desempeo Ambiental
NOMBRE DEL
PROGRAMA
2013
2014
LOGRO DE PROGRAMAS
AMBIENTALES
Meta
CumpMeta
83,32%
99,33%
3643
Resmas
2.520
Resmas
840770
copias
1113,428
Copias
PROMEDIO INDICADORES
40%
845 Kg
46%
Disponer
100%
Min 30%
OBSERVACIN
7
Mejorar el
desempeo
ambiental y
prevenir la
contaminacin
69%
100%
100%
100%
91,94%
7. Desempeo Ambiental
CLASIFICACION DE REQUISITOS LEGALES
NATURALEZA DEL REQUISITO
2014
General
21
22
Recurso Energtico
Recurso Hdrico
Ruido
Internas
2
TOTAL
Mejorar el
desempeo
ambiental y
prevenir la
contaminacin
73
Para el 2014 se identificaron dos (2) normas ambientales que aplican al MEN.
Se incluye Decreto 2041 de 2014, sobre Licencias Ambientales
Se incluye Ley 400 de 1997, art. 21, el Decreto 926 de 2010 y Decreto 092 de 2011, sobre
supervisin tcnica a las estructura que tengan ms de 3.000 m2 de rea. Identificada por
auditoria.
7. Desempeo Ambiental
Mejorar el
desempeo
ambiental y
prevenir la
contaminacin
INDICADORES AMBIENTALES
COMPONENTES
Porcentaje de cumplimiento metas de Indicadores Ambientales
Porcentaje cumplimiento de Actividades de los Programas Ambientales
2013
2014
83,26%
88,18%
100%
95,37%
91,26%
92,13%
7. Desempeo Ambiental
MATRIZ DE IMPACTOS
INDICADOR
Reduccin de
impactos
significativos
2013
2014
Mejorar el
desempeo
ambiental y
prevenir la
contaminacin
OBSERVACION
Se cumple la meta
establecida en un
100% (Max 50% de
impactos
significativos)
7. Desempeo Ambiental
Mejorar el
desempeo
ambiental y
prevenir la
contaminacin
Mejorar el
desempeo
ambiental y
prevenir la
contaminacin.
EFICACIA
Cumplimiento
de programas
EFECTIVIDAD
Reduccin de
impactos
significativos
La
meta
de
impactos
significativos durante el II
semestre fue de un 100%
7. Desempeo Ambiental
CONTROL OPERACIONAL
I TRIMESTRE
N ACTIVIDADES
II TRIMESTRE
III TRIMESTRE
7
Mejorar el
VI TRIMESTRE
desempeo
ambiental y
prevenir la
%
contaminacin
%
Cumplimiento
actividades
%
Cumplimiento
actividades
%
Cumplimiento
actividades
Cumplimiento
actividades
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
7. Desempeo Ambiental
CONCLUSIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA
Mejorar el
desempeo
ambiental y
prevenir la
contaminacin
AHORRO DE PAPEL
FACILITADORES
AMBIENTALES
PROGRAMAS
AMBIENTALES
Abrir
convocatoria
para
fortalecer el equipo de
facilitadores (nivel asistencial,
nivel tcnico)
Fortalecimiento de estrategias
para la gestin ambiental
(ahorro de agua, ahorro de
energa y gestin integral de
residuos)
Elaboracin y aprobacin de
las necesidades de
capacitacin ambiental para
los profesionales que tienen
injerencia directa con el
Sistema de Gestin Ambiental.
Incrementar la conciencia
Ambiental
8
Mejorar el desempeo
de procesos sectoriales
8. Mejorar el desempeo de
procesos sectoriales
8
Mejorar el
desempeo de
procesos
sectoriales
INDICADORES
Proceso Sectorial
Atencin
Ciudadano
Gestin
Cobertura
Indicador
Dic 2013
Dic 2014
100%
100%
100%
100%
98%
98,26
99%
99,42%
al
Gestin de Recursos
Fortalecimiento de la Gestin de RH del Sector
Humanos del Sector
TOTAL
Sobresaliente
>,= 80%
Suficiente
61% 79%
Inadecuado
<,= 60%
8. Mejorar el desempeo de
procesos sectoriales
8
Mejorar el
desempeo de
procesos
sectoriales
ATENCION AL CIUDADANO
CRITERIO
Total SE implementando SAC
Numero SE en nivel alto de uso SAC
% de cumplimiento
Meta 60%
Avance
91
86
94,51
60%
100%
% De cumplimiento
Meta 60%
94,51%
93,40%
60%
60%
Dic 13
Dic 14
En el 2014 se realizaron seguimientos permanente a las 91 SE, en especial a aquellas que estaban
en nivel bajo y medio de uso y apropiacin del sistema, con el fin de lograr que se ubicaran en nivel
alto; como resultado de ello en diciembre, de las 91 SE que usaron el sistema, 86 Secretaras se
encontraban en nivel alto (94,51%) , cuatro en nivel medio (4,40%) y una en nivel bajo (1,10%) .
El porcentaje de SE en nivel alto de uso SAC, aument en 1,10 % con respecto al mismo periodo del
ao anterior, sobrepasando la meta de (60%) y alcanzando un cumplimiento del 157,51% frente a
sta.
8. Mejorar el desempeo de
procesos sectoriales
8
Mejorar el
desempeo de
procesos
sectoriales
GESTION DE COBERTURA
90%
100% 100%
100%
100%
100%
88%
84%
81,98%
76%
80%
66%
70%
60%
50%
50%
2013
37,5%
40%
2014
30%
20%
10%
0%
0%
Cumplimiento en la
Entrega de
Productos
Oportunidad en la
Entrega de
Productos
Confiabilidad en la
Entrega de los
Productos
Reporte de
matrcula
Cumplimiento
estrategias de
permanencia
Total indicador de
cobertura
En el cumplimiento en la entrega de productos de seguimiento las ETC a diciembre de 2014, alcanzaron un 100% frente a una meta del
60%, lo que representa un 100% en el cumplimiento del indicador.
En cuanto a Oportunidad en la entrega de productos de seguimiento las ETC a diciembre de 2014 alcanzaron un 37,50% frente a una
meta del 60%.
Confiabilidad de los productos, las ETC a diciembre de 2014, alcanzaron un 84% frente a una meta del 60%.
Reporte de matrcula, las ETC a diciembre de 2014, alcanzaron un 100% frente a una meta del 50%.
Cumplimiento estrategias de Acceso: Con base en la informacin reportada de la Subdireccin de Permanencia y lo registrado en el
anexo 13 A por las ETC , se da un cumplimiento del 100% ya que se parti de informacin lnea base 0, por cuanto en los aos anteriores
las ETC no haban iniciado el reporte.
8. Mejorar el desempeo de
procesos sectoriales
99 96,51
96,4
96,51
100
100
100
Mejorar el
desempeo de
procesos
sectoriales
100
90
80
70
60
50
2013
40
2014
30
20
10
Relacin de Matrcula
Vinculacin Docentes
concurso de meritos
Evaluacin de
competencias
Bienestar y seguridad
social
No se ha finalizado el concurso de mritos para la Vinculacin Docentes, razn por la cual no se cuenta
con la medicin correspondiente, el proceso se encuentra en la fase de reclamaciones contra los
resultados preliminares del anlisis de antecedentes.
8. Mejorar el desempeo de
procesos sectoriales
8
Mejorar el
desempeo de
procesos
sectoriales
CONCLUSIONES
En 2013
En 2014
56
86
90
92
NUEVOS
OTORGAMIENTOS
RENOVACIN
SEGUIMIENTO
SUSPENSIN
TOTAL
36
28
21
86
Se aprob en el marco del rediseo de procesos una nueva cadena de valor del
Ministerio con el fin de actualizar y fortalecer el SIG y mejorar la gestin institucional
para responder con mayor eficacia y eficiencia a las necesidades y expectativas de los
clientes del Ministerio y del pas, los cuales se encuentran en socializacin e
implementacin
Implementacin del aplicativo SIG, que cuenta con una mesa de ayuda para el diseo,
rediseo y mejoramiento de procesos (BPM), se continua con la puesta en produccin,
pruebas de funcionalidad y soporte tcnico para asegurar su efectividad y la
adaptacin para dar transito a la nueva cadena de valor.
10
11
12
Se realiz la encuesta para actualizar el diagnostico tico del Ministerio, para hacer la
divulgacin de los resultados y validar los compromisos ticos existentes o plantear
su modificacin
13
14
Requisito de
Gobierno en
Lnea: Sistema
de Seguridad de
la Informacin
Decisiones de
poltica
gubernamental que
impacten los
procesos de
direccionamiento y
control, misionales
y de apoyo
Obligatoriedad
sobre el Sistema
de Gestin de
Seguridad y Salud
en el Trabajo (SGSST) (Ley 1562 de
2012)
Desarrollo de un
Nuevo Modelo
de
Transformacin
organizacional
Cambio en la
poltica de
modernizacin y
certificacin de
las Secretaras
de Educacin
D. Seguimiento a Compromisos,
Cambios y Propuestas de Revisiones
Previas
Fecha
Prevista
jun-12
jun-12
Accin que
Fortalecer en el Ministerio la cultura de Gestin
se
del riesgo y la toma de acciones basado en los convierte
mismos.
Permanent
e
Responsable
Estado
OCI
SDO - OCI
Compromiso
los
a
sep-12
jun-14
jun-14
Responsable
Estado
SDO
E. Conclusiones Generales
E. Conclusiones Generales
96%
95%
95%
95%
95%
94%
94%
94%
2013
93%
2014
93%
92%
92%
92%
92%
92%
91%
91%
Eficacia
Eficiencia
Efectividad
E. Conclusiones Generales
Las conclusiones, decisiones y recomendaciones del equipo directivo sobre:
Adecuacin
Necesidades
de Recursos
Pertinencia
Efectividad
Eficacia
Eficiencia