AUDIENCIA PBLICA DE CUENTAS

FINAL 2016 INICIAL 2017

ENTIDAD EJECUTORA DE
CONVERSIN A GNV

Alejandra Huaylla Vargas

Directora Ejecutiva de la EEC-GNV

ANTECEDENTES

DS. 675

DS. 29629

Creacin de la EEC-GNV 20-10-2010

Reglamenta el rgimen de precios del GNV

Ley 3058

Se reglamenta el funcionamiento del:

1. Fondo de Recalificacin y Reposicin de Cilindros de GNV.
2. Fondo de Conversin de vehculos a GNV

D.S. 2782

Se modifica la distribucin en el fondo de conversin( de 0,18

ctvs a 0,15 ctvs) y fondo de recalificacin (0,02ctvs a 0,05ctvs)

PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

Programa de Conversin a GNV del

parque Automotor Pblico, Privado y
Estatal

Programa de Mantenimiento,
Recalificacin y/o Reposicin de cilindros
a GNV

PROGRAMA DE CONVERSION VEHCULAR

2010-2016
Numero de Conversiones por Departamento y Gestin
30.477

34.359
27.141

16.586
13.390
10.537
3450
2010
Potos

2011

2012

2013

2014

2015

2016

349

1.197

740

604

443

Chuquisaca

428

690

2.171

2.776

1.732

1.069

738

Oruro

163

1.622

2.441

2.161

1.523

893

610

Cochabamba

811

1.525

4.761

6.258

6.756

4.437

2.190

Santa Cruz

287

2.761

9.558

10.498

8.280

5.241

3.691

1.761

6.792

11.197

11.469

8.110

4.342

2.865

La Paz

Conversiones ejecutadas al 31 diciembre de 2016

135.940
CONVERSIONES

EJECUCIN FISICA GESTION 2016

PROGRAMA DE CONVERSIN A GNV
Chuquisaca
7%

Potos
4%

Oruro
6%

Cochabamba
21%

Santa Cruz
35%

Detalle
Programado
Ejecutado
% de Ejecucin

Meta Fsica
20.000
10.537
52.7%

La Paz
27%

DEPARTAMENTO
La Paz
Santa Cruz
Cochabamba
Oruro
Chuquisaca
Potos
TOTAL

2016
2.865
3.691
2.190
610
738
443
10.537

52.7%
Ejecucin Fsica

EJECUCIN FINANCIERA GESTION 2016

PROGRAMA DE CONVERSIN A GNV
60.317.056

1%

57.578.168

29%

37.864.540

70%
15.516.819

1.979.104
PAGO MANO DE OBRA
A TALLERES DE
CONVERSION A GNV Y
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS

COMPRA DE KITS Y
CILINDROS PARA
CONVERSION A GNV

Presupuesto Vigente Bs.

799.290

OTROS GASTOS
RELACIONADOS A LA
CONVERSION

pago mano de obra

compra de kits cilindros

Ejecutado Bs.

otros gastos

119MMBs

54.18 MM Bs (45%)

Total Presupuesto 2016

Total Ejecutado 2016

PROGRAMA DE RECALIFICACION DE CILINDROS

2010-2016
Numero de Conversiones por gestin y departamento
31.412

15.093
10.692
4.923
404
Tarija

2011
-

2012
-

2013
340

2014
1.430

2015
1.639

2016
1.939

Potos

92

Chuquisaca

274

973

933

2.495

Oruro

76

698

404

415

2.265

3.222

6.120

14.507

Santa Cruz

834

2.938

6.314

La Paz

185

2.044

4.233

3.387

5.367

Cochabamba

NOTA:

600

SE INCREMENTARON LAS RECALIFICACIONES DE

CILINDROS VELANDO POR LA SEGURIDAD Y LA
SOSTENIBILIDAD DEL CAMBIO DE LA MATRIZ
ENERGTICA.

63.124
Recalificaciones

EJECUCIN FISICA GESTION 2016

PROGRAMA DE RECALIFICACION DE CILINDROS
Chuquisaca
8%

Potos
1%

Tarija
6%

Oruro
2%

La Paz
17%

Departamento

La Paz

5.367

Santa Cruz

6.314

Cochabamba
Oruro
Santa Cruz
20%
Cochabamba
46%

Chuquisaca

Programacin Inicial
Programacin Vigente
Ejecutado
% de Ejecucin

698

2.495
92

Tarija

1.939

Meta Fisica
20.000
33.000
31.412
95.2%

14.507

Potos

TOTAL
Detalle

2016

95%
Ejecucin Fsica

31.412

EJECUCIN FINANCIERA GESTION 2016

PROGRAMA DE CONVERSIN A GNV
Presupuesto Bs.
16.657.660

Ejecutado Bs.

9.532.925
83 %
47.5%

3.425.207
17 %

PAGO MANO DE OBRA A TALLERES DE

CONVERSION A GNV Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS

20 MMBs
Total Presupuesto 2016
Recalificacin y Reposicin

COMPRA DE KITS Y CILINDROS PARA

CONVERSION A GNV

47.5%
Total Ejecutado 2016

INVERSIN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA GNV EN Bs

2010-2016
29.324
Servicios
Mantenimiento
Gestin 2016

El mantenimiento de
equipos para GNV del
transporte pblico nacional
es financiado por el Fondo
de Conversin FCV-GNV

29.265.352

10.934.638
8.089.274

4.913.154

403.192

598.800

2011

2012

2013

2014

2015

61.036 Servicios en Mantenimiento

2010-2016

2016

PROGRAMACIN VS. EJECUCIN 2016

92,4%

45%

45%

Ejecucin Gasto

Ejecucin Inversin Pblica en

Corriente
En MMBs

MMBs.

Ejecucin EEC-GNV

MMBs.

FT.11
3%

119.87
156.27

8.05

45,2%

92,4%

Funcionamiento
EECGNV

Programa de
Conversin Parque
Automotor
Privado y Publico

FT. 42
95%

FT. 42
97%

8.7

100%

FT. 11
5%

20.08

9.53
47,5%

Programa de
Recalificacin y
Reposicin de
Cilindros

72.33
0.31

FT.42 0.04
100% 13,2%
Programa de
Conversin Parque
Automotor Estatal

Presupuesto
TOTAL
EECGNV

GESTION 2017

PROGRAMACIN FISICO FINANCIERA 2017

IMPLEM. PROGRAMA DE CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR DEL PARQUE
AUTOMOTOR DEL SERVICIO PUBLICO NACIONAL
126 MM Bs.

Programacin
Fsica

19.700
Vehculos a
Convertir

FT 42 (YPFB)
+
FT11 (EMTAGAS)

3.87 MM Bs.
Fuente
11

Fuente 42

Programacin
Financiera

122.1 MM Bs.

54 %

PAGO DE MANO DE OBRA

44 %

COMPRA DE KITS Y CILINDROS

2%
36.672
Mantenimiento
de Vehculos

OTROS GASTOS DE CONVERSION

Total
56.372
Servicios

PROGRAMACIN FISICO FINANCIERA 2017

IMPLEM. PROGRAMA DE CONVERSION A GAS NATURAL VEHICULAR
DEL PARQUE AUTOMOTOR ESTATAL
518 M Bs.

Programacin
Fsica

FT 42 (YPFB)
+
FT11 (EMTAGAS)

Fuente 42

Programacin
Financiera

518 M Bs.

300
Vehculos a Convertir

100 %

PAGO DE MANO DE OBRA

Total
300
Servicios

PROGRAMACIN FISICO FINANCIERA 2017

IMPLEM. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, RECALIFICACION Y REPOSICION DE
CILINDROS DEL PARQUE AUTOMOTOR NACIONAL
31.8 MM Bs.

Programacin
Fsica

36.672
Montaje y
Desmontaje
de Cilindros

FT 42 (YPFB)
+
FT11 (EMTAGAS)

0.89 Bs.
Fuente
11

Fuente 42

Programacin
Financiera

30.9 MM Bs.

62 %

PAGO DE MANO DE OBRA

38 %

COMPRA DE KITS Y CILINDROS

36.672
Recalificaciones
de Cilindros

Total
73.344
Servicios

PROGRAMACIN VS. EJECUCIN 2016

8.7
MM Bs.

158.3 MM BS.
Inversin Pblica

Gasto Corriente

167
MM Bs.

FT.11
3%

126.013.136 Bs.

Gasto Corriente
Funcionamiento
EECGNV

Presupuesto
TOTAL
EECGNV

FT. 11
5%

FT. 42
95%

FT.11
100%

8.738.313 Bs.

FT. 42
97%

31.809.277 Bs.

518.100 Bs.
FT.42
100%

Programa de
Conversin Parque
Automotor
Privado y Publico

Programa de
Recalificacin y
Reposicin de
Cilindros

Programa de
Conversin Parque
Automotor Estatal

GRACIAS POR SU ATENCION