I 11
PGDF
PROCURADORIA-GERAL
DO DISTRITO FEDERAI.
3 bAnDSI:
Tribunal de Justia do Distrito Federai e dos Territrios
SERPET
16/01/2017 18:18:46
237
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL vem,
respeitosamente, presena de Vossa Excelncia, ajuizar a presente AO DIRETA
DE
Ir1
PGDF
PROCURADORIA-GERAL
DO DISTRITO FEDERAL
PGDF
PROCURADORIA-GERAL
DO DISTRITO FEDERAL
(ne4i
PGDF
PROCURADORIA-GERAL
DO DISTRITO FEDERAL
PGDF
PROCURADORIAGERAL
DO DISTRITO FEDERAL
Coletivo do Distrito Federal. O Decreto n. 37.940/2016, cuja eficcia foi sustada pelo
ato normativo impugnado na presente sede de controle abstrato, promoveu a
majorao, para o ano de 2017, das mencionadas tarifas. A Cmara Legislativa ento
determinou a suspenso de tal aumento, apontando uma srie de razes que sero mais
adiante exploradas.
Diante desse quadro de grave tenso institucional entre os dois poderes
do Distrito Federal, mostra-se necessria a interveno dessa C. Corte judiciria. E,
considerada a relevncia e a sensibilidade da matria envolvida, associada ao carter
claramente jurdico-poltico do controle abstrato de constitucionalidade, a autoridade
ora requerente passa a apresentar as razes que justificaram o aumento nas tarifas de
transporte pblico no mbito do Distrito Federal e que conferem plena legitimidade
dificil, porm necessria, deciso que se tomou nesse sentido.
Antes de tudo, preciso esclarecer que, no mbito dos sistemas de
transporte pblico coletivo dos entes federados brasileiros, existem, em geral, duas
modalidades especficas de tarifas. A primeira delas consiste na tarifa usurio, que
envolve o valor das passagens pagas por aqueles que se utilizam dos servios e so de
amplo conhecimento pblico, pois alcanam boa parte da populao e das empresas.
A segunda delas envolve a tarifa tcnica, que constitui o valor efetivamente
percebido pelas concessionrias. A tarifa tcnica fixada a partir de anlises
realizadas no mbito do DFTRANS e leva em conta uma srie de custos associados
prestao dos servios, tais como despesas de pessoal, tributos, veculos, depreciao
e investimentos. Como regra, a tarifa usurio mais baixa, de modo que o Poder
Executivo normalmente tem de aportar recursos no sistema, para que se alcance a
tarifa tcnica e ele se mostre financeiramente vivel. A simples remunerao das
concessionrias pela tarifa usurio no faz frente a todas as despesas relativas ao
funcionamento do servio.
Assentadas essas premissas, preciso destacar que o Decreto n.
37.940/2016, que majorou o valor das tarifas para o ano de 2017 e teve a sua eficcia
suspensa pelo ato normativo impugnado na presente ao direta, promoveu a
5
cgi~
PGDF
PROCURADORIA-GERAL
DO DISTRITO FEDERAL
majorao da chamada tarifa usurio. Isso significa que os valores de tarifa tcnica
permaneceram nos mesmos patamares. Por consequncia, no houve incremento nos
repasses s operadoras do sistema. O aumento simplesmente diminuiu a diferena
entre as tarifas usurio e tcnica, tornando o sistema menos deficitrio e reduzindo os
aportes necessariamente feitos pelo poder pblico.
Para reforar-se o quadro ora narrado, apresentem-se algumas
informaes financeiras em torno da diferena entre a tarifa usurio e a tarifa tcnica,
demonstrando-se a necessidade de aporte de recursos no sistema por parte do Poder
Executivo. A tabela a seguir demonstra os valores de complemento tarifrio feitos por
este ente distrital em funo da discrepncia de valores entre as duas tarifas, de 2014
a 2017:
Ano
Complemento tarifrio
2014
R$ 112.559.235,82
2015
R$ 250.229.075,64
2016
R$ 190.746.398,56
2017*
R$ 123.985.278,69
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DO DISTRITO FEDERAL
2006
2017
Variao
880,00
2.333,45
165%
460,40
1.219,84
165%
Diesel
1,70
3,00
77%
L_
Salrio Mnimo
350,00
937,00
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PROCURADORIA-GERAL
DO DISTRITO FEDERAL
168%
INPC
90.91%
IPCA
87,80%
IGP-M
96,34%
1,50
2,50
66,67%
2,50
3,50
40,00%
3,00
5,00
66,67%
Modalidade de tarifa
Impacto no salrio
Impacto no salrio
Impacto no
mnimo em 2006
mnimo em 2016
salrio mnimo
em 2017
18,86%
11,25%
11,74%
31,43%
15,00%
16,44%
Linhas
37,71%
20,00%
23,48%
longas/Metr/Integrao
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PROCURADORIA-GERAI
DO DISTRITO FEDERAL
PGDF
PROCURADORIA.GERAL
DO DISTRITO FEDERAL
()
4111
.3 Art. 49. da competncia exclusiva do Congresso Nacional: (...) V - sustar os atos normativos do Poder
Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegao legislativa;
FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Comentrio ao art. 49, V. In: CANOTILHO, J.J. Gomes;
MENDES, Gilmar; SARLET, Ingo; STRECK, Lnio (Coords.); Comentrios Constituio do Brasil,
So Paulo: Saraiva/Almedina, p. 1029.
Id. lb.
3
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0012
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PROCURADORIA-GERAL
DO DISTRITO FEDERAL
-3
Ou seja, o controle que pode ser exercido pelo Poder Legislativo, com base no art.
49, inciso V, da CF/88, limitado e restringe-se s hipteses de extrapolao do
poder regulamentar, no sentido de no-adequao aos limites da lei
regulamentada (disposies contra legem, extra legem ou ultra legem),
configurando violao ao principio da legalidade e diz respeito somente aos atos
do chefe do Poder Executivo, isto , os decretos regulamentares, no abrangendo os
decretos autnomos ou qualquer outro ato emanado na esfera do Poder Executivo.
Qualquer outra hiptese de inconstitucionalidade s poder ser obieto de
controle pelo Poder Judicirio.
Entender-se de outro modo seria como se ler no supercitado inciso V do artigo 49 da
CF/88 no a expresso "atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar", mas "atos normativos no mbito do Poder Executivo eivados de
inconstitucionalidade direta ou indiretamente"; o que configuraria, evidentemente,
uma ampliao distorcida do comando constitucional. (grifos nossos)
Esse o entendimento que se descortina tambm de tradicional
jurisprudncia do STF, manifestada no acrdo a seguir transcrito:
AO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ASSEMBLIA
LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL - DECRETO LEGISLATIVO CONTEUDO NORMATIVO - SUSPENSO DA EFICACIA DE ATO EMANADO
DO GOVERNADOR DO ESTADO - CONTROLE PARLAMENTAR DA
ATIVIDADE REGULAMENTAR DO PODER EXECUTIVO (CF, ART. 49, V) POSSIBILIDADE DE FISCALIZAO NORMATIVA ABSTRATA - AO
Sustao de atos do Poder Executivo pelo Congresso Nacional com base no artigo 49, inciso V, da
Constituio de 1988. Braslia a. 38 n. 153 jan./mar. 2002
Ojic
l
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DO DISTRITO FEDERAL
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PROCURADORIA-GERAL
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"o inovador art. 49, V, da Constituio, a meu ver, para no romper todas as barreiras
do princpio fundamental da separao e independncia dos poderes num regime
presidencialista, h de ser visto como um instrumento de defesa da autoridade da
lei em face da funo regulamentar que lhe subordinada: e, em principio, repele
interpretao que entregue ao Poder Legislativo a possibilidade de imiscuir-se no
exerccio das funes discricionrias da Administrao ".
Sendo assim, a fim de aferir a validade jurdico-constitucional do decreto
legislativo ora questionado resta saber se o Decreto do Poder Executivo cujos efeitos
foram sustados extrapolara ou no os limites das normas que veio a regulamentar.
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Art. 16. A poltica tarifria adotada para o STPC/DF dever buscar atender os
seguintes princpios:
I promover a mobilidade da populao de baixa renda;
II manter o equilbrio econmico-financeiro do STPC/DF;
III incentivar a implementao da integrao tarifria do STPC/DF;
IV definir estrutura tarifria simples e adequada s peculiaridades do Distrito
Federal;
V controlar a utilizao de gratuidades e descontos;
VI gerenciar a demanda, incentivando movimentos nos perodos entre os horrios
de pico.
Art. 17. As tarifas dos servios integrantes do STPC/DF sero fixadas pelo Poder
Executivo, com base em estudos de custos e tarifas desenvolvidos pela entidade
gestora, observadas as disposies legais e ouvido, previamente, o CTPC/DF.
8 1 A entidade gestora poder propor preos promocionais, ouvido o CTPC/DF.
8 2 O valor mdio ponderado do conjunto das tarifas fixadas e os preos
promocionais de que trata o 8 1 deste artigo no podero interferir
negativamente no equilbrio econmico-financeiro do STPC/DF e nem constituir
razo para reivindicao de aumento da tarifa.
Art. 18. Os servios do STPC/DF sero remunerados pelo produto da arrecadao
tarifria.
As receitas provenientes da execuo de outros servios vinculados ao STPC/DF
podero ser revertidas em beneficio da modicidade da tarifa.
2 A efetivao das disposies contidas no I deste artigo ser objeto de
regulamentao especfica pela Secretaria de Estado de Transportes.
Art. 19. A legislao que vier a instituir isenes ou redues tarifrias de qualquer
natureza e quaisquer outros custos dever dispor expressamente sobre as fontes
especficas de recursos para seu financiamento, nos termos do art. 35 da Lei federal
n 9.074/1995 e da legislao distrital pertinente.
Art. 20. Os delegatrios dos servios de transporte pblico coletivo sero
remunerados pelas seguintes receitas:
1 receitas operacionais, advindas do recebimento em espcie e do resgate de crditos
de viagem registrados;
II receitas no-operacionais, advindas da explorao de publicidade nos veculos e
de outras que lhes forem destinadas, ouvido o CTPC/DF.
Pargrafo nico. A receita em espcie ser recebida por cobrador, vedado o
exerccio dessa funo pelo condutor.
Art. 21. Fica instituda a Cmara de Compensao de Receitas e Crditos CCRC,
no mbito da entidade gestora, como o instrumento de administrao econmicofinanceira do STPC/DF, em linhas que forem compartilhadas entre os modais.
Pargrafo nico. O Poder Executivo estabelecer, por meio de decreto, normas e
procedimentos relativos implementao e ao funcionamento da Cmara de
Compensao de Receitas e Crditos, ouvido o CTPC/DF.
Art. 22. A Cmara de Compensao criada pela Lei n239, de 10 de fevereiro de
1992, cessar suas atividades e estar extinta quando do incio do funcionamento da
CCRC.
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fr17
oriiE
PGDF
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Por todas as razes acima referidas que o ato normativo ora impugnado
merece ser extirpada do ordenamento jurdico, restabelecendo-se os efeitos do
Decreto n37.940, de 30 de dezembro de 2016.
Art. 53. So Poderes do Distrito Federal, independentes e harmnicos entre si, o Executivo e o Legislativo.
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Or
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v__ 19
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defasagem entre a tarifa tcnica e a tarifa usurio. Ou seja, ainda que houvesse esse
alegado prejuzo na remunerao das gratuidades, permaneceria 90% do dficit entre
as tarifas, o que torna plenamente justificvel o aumento ora defendido.
e) Do posicionamento do corpo tcnico do TCDF: a Cmara Legislativa, nas
razes que motivaram o decreto ora impugnado, aponta a suposta existncia de um
superfaturamento nas tarifas tcnicas do sistema de transporte coletivo que teria sido
apurado pela unidade tcnica competente no mbito do Tribunal de Contas do Distrito
Federal. Essa avaliao tcnica da Corte de Contas, conforme apontado pela prpria
Cmara Legislativa, constitui uma anlise que ainda no foi concluda pelo Tribunal.
Portanto, ainda que se admita, por um instante, a consistncia dos fundamentos
invocados por aquele rgo Parlamentar, o fato que o mrito desse alegado
superfaturamento na tarifa tcnica sequer foi examinado pelo TCDF ainda. Da por
que tal circunstncia no pode justificar tamanha interferncia de um poder estatal em
outro, tal como sucede na espcie. A eventual ocorrncia de superfaturamento deve
ser apurada pelos rgos competentes e mediante os mecanismos processuais
adequados, outorgando-se a todos os interessados a possibilidade de se manifestar. O
que no se pode e no se deve admitir uma deciso unilateral da Cmara Legislativa
que, apoiando-se em meros indcios, sustou a eficcia de um ato legtimo do
Governador do Distrito Federal.
f) Da necessidade de realizao de auditoria externa independente: A Cmara
Legislativa do Distrito Federal sugere a realizao de auditoria independente para
apurarem-se eventuais discrepncias tarifrias que poderiam diminuir o impacto
financeiro da operao do sistema para o poder pblico e para os usurios. Embora
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essa constitua uma dentre vrias alternativas para fazer uma anlise mais aprofundada
do STPC/DF, deve-se reconhecer essa circunstncia ela no pode, uma vez mais,
constituir impedimento ao aumento tarifrio implementado pelo Poder Executivo.
No h qualquer obrigao legal para a realizao dessa auditoria. Ela no constitui
um pressuposto formal para a edio de atos do Governador do Distrito Federal que
tenham por escopo o aumento do valor das tarifas. Alm de tudo, no parece crvel
que uma auditoria, por mais precisa e eficiente que seja, possa identificar os problemas
relativos necessidade de um complemento tarifrio anual de quase R$ 200 milhes.
As causas dessa discrepncia so claras e foram longamente exploradas na presente
pea processual. Trata-se da ausncia de aumento da tarifa usurio por cerca de dez
anos, em um perodo de inflao acelerada e de incremento acentuado dos custos do
sistema. Cuida-se da necessidade de aportes muito altos por parte do poder concedente
para corrigirem-se essas distores. Por melhor que seja a auditoria sugerida pela
Cmara Legislativa, tal estudo certamente no resolver essa equao insolvel que
se apresentava no mbito do sistema.
g) Da alegada ausncia de transparncia: a Cmara Legislativa, ao editar o decreto
impugnado na presente sede de controle normativo abstrato, apontou uma suposta
falta de transparncia por parte do Poder Executivo no processo de majorao de
tarifas. Em tal contexto, haveria carncia de dados nos sistemas informativos do
DFTRANS e no teria ocorrido o encaminhamento dos estudos competentes que
pautaram o aumento definido pelo Decreto n. 37.940/2016, tudo nos termos da lei
federal n. 12.587 e das leis distritais n. 239/1992, n. 4.657/2011 e n. 5.171/2013.
Uma vez mais se cuida de irregularidades formais que, caso tivessem ocorrido, no
poderiam ter por consequncia a sustao da eficcia da majorao tarifria
implementada pelo Poder Executivo. Trata-se de uma sano jurdico-poltica
extremamente grave para que seja aplicada em uma situao da qual einanam
supostos vcios procedimentais. Essa medida suspensiva, constante do ato normativo
ora impugnado, presta-se, conforme j exposto, a evitar a usurpao da competncia
da Cmara Legislativa em funo da exorbitncia do poder regulamentar pelo
Governador do Distrito Federal. No o que ocorreu na espcie. Ressalte-se, ainda,
que o Poder Executivo procurou observar os regramentos procedimentais pertinentes,
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4c91!H1i
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1
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taiia3-
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DO DISTRITO FEDERAL
7- DOS PEDIDOS
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Rodrigo Rollemberg
Governador do Distrito Federal
o Novaes de Borbo m
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0029
LISTA DOS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A INICIAL
di
0030
DOCUMENTO
1
d janeiro de 2017.
Seller dtivrhatidri
Encaminho a Vossa Excelncia o original d Decreto Legilativo no 2.115, de
2017, promulgado pelo Presidente da cmara LegiSlativa do Distrito Federal, oriundo
do Projeto de Decreto Legislativo
233, de 2017, que "Susta os efeitos do
Decreto no 37.940, de 30 de dezembro de 2016, que fixa tarifas para os
modos rodovirio e metmvirio d Servio Bsico do Sistema de Transporte
Pblico Coletivo do Distrito Federal .STPC/DP e d outras providncias
Ao ensejo, encareo a Vossa Excelncia que providencie a publicao no Dirio
Oficial do Distrito Federal.
0032
CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
PREMNCIA
Secretaria Legislativa
DECRETO LEGISLATIVO N 2.115? DE 2017
(Autoria do Projeto :Vrios Deputados)
Susta os efeitos do Decreto no 37.940, de
30 de dezembro de 2016, que fixa tarifas
para os modos rodovirio e metro virio do
Servio Bsico do Sistema de Transporte
Pblico Coletivo do Distrito Federal
STPC/DF e d outras providncias
A CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:
Art. lo Ficam sustados os efeitos do Decreto no 37.940, de 30 de dezembro
de 2016, por exorbitar o poder regulamentar.
Art. 2 Este Decreto LegiSlatiV entra em vigor na data de sua publica*.
Braslia,12 dejaneiro de 2017
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094-902 Braslia-DE Tel (61) 3348-8793
www.cl.df.gov.br
ro
Decretos Legislativos
DECRETO LEGISLATIVO N 2.115, DE 2017
(Autoria do Projeto :Vrios Deputados)
Susta os efeitos do Decreto n 37.940, de
30 de dezembro de 2016, que fixa tarifas
para os modos rodovirio e metro virio do
Servio Bsico do Sistema de Transporte
Pblico Coletivo do Distrito Federal
STPC/DF e d outras providncias
A CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:
Redaes Finais
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 233, DE 2017
REDAO FINAL
Susta os efeitos do Decreto n 37.940, de
30 de dezembro de 2016, que fixa tarifas
para os modos rodovirio e metrovirio do
Servio Bsico do Sistema de Transporte
Pblico Coletivo do Distrito Federa/
STPC/DF e d outras providncias
A CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL decreta:
Art. 1 Ficam sustados os efeitos do Decreto no 37.940, de 30 de
dezembro de 2016, por exorbitar o poder regulamentar.
Art. 2 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicao.
Art. 3 Revogam-se as disposies em contrrio.
Pgina 2
0034
11101/2017 - 15:51
ar
16/01/2017 15:53
http://www.cl.dfigov.bdultimas-noticias/-/asset_publisher/IT0h/conte...
Outro problema a ser discutido o valor das tarifas cobradas pelas cooperativas, que
transportam 25% dos passageiros do DF Segundo os representes do setor, que participaram do
encontro, as cooperativas sofrem com o congelamento de tarifas imposto durante nove anos.
Franci Moraes - Coordenadoria de Comunicao Social
2 de 2
16/01/2017 15:53
Q035
CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL.
PRESIDNCIA
Seaetarla Legislativa
45
MENSAGEM No 10/2017 - GP
Braslia, o de janeiro de 2017.
Senhor Governador,
Encaminho a Vossa Excelncia o original do Decreto Legislativo no 2.115, de
2017, promulgado pelo Presidente da Cmara Legislativa do Distrito Federal, oriundo
do Projeto de Decreto Legislativo no 233, de 2017, que "Susta os efeitos do
Decreto no 37.9401 de 30 de dezembro de 2016, que fixa tarifas para os
modos rodovirio e metro virio do Servio Bsico do Sistema de Transporte
Pblico Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF e d outras providncias
Ao ensejo, encareo a Vossa Excelncia que providencie a publicao no Dirio
Oficial do Distrito Federal.
0036
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094902 Braslia-DF Tel. (61) 3348-8793
www.d.df.gov.br
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0038
it DOCUMENTO
2
0039
,
CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
JUSTIFICAO
1.
Lei Orgnica do Distrito Federal Cmara Legislativa para sustar os atos do Poder
Executivo que importem em desobedincia aos limites do poder regulamentar.
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094-902 Braslia-DF Tel. (61) 3348-8053; cl.df.gov.br
J.M.
711jj
" juridicamente possvel o controle de constitucionalidade
de lei ou ato normativo distrital que viole a LODF. Para
anlise do controle de constitucionalidade das espcies
normativas, necessrio averiguar a presena de vcios
formais e materiais."
estabelece
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094-902 Brasilia-DF Tel. (61) 3348-8053; cl.df.gov.br
J.M.
Itt
tarifrio, seja por meio de reajuste tarifrio, ou pedidos de reviso por parte da
Concessionrias, usurpando, assim, o controle externo por parte desta Casa de
Leis e descumprindo os condicionantes legalmente fixados na Lei no 239/92
para o regular exerccio da competncia regulamentar de fixao tarifria.
Ademais, o 30 do art. 12 da Lei no 239/92, includo pela Lei no 286/92, delimita
os reajustes mximos, de modo proporcional ao perodo decorrido entre um reajuste e o
subsequente, no caso em tela, aquele ocorrido em 20/09/2015'e este em 02/01/2015.
http://www.cl.df.gov.br/ultimas-noticiasHasset_publisher/IT0h/content/grupo-de-trabalho-sobre-reajustedas-passagens-ouve-secretario-de-mobilidade?redirect=http%3A0/02P/02Rwvw.cl.df.gov.bro/o2Finicio
2 Decreto no 36762/15
3 Decreto n037940/16
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094-902 Braslia-DF Tel. (61) 3348-8053;
cl.df.gov.br
J.M.
Art. 12 (...)
30 Os reajustes tarifrios sero calculados
proporcionalmente ao perodo decorrido em cada caso.
J.M.
condiciona o exerccio desta competncia normativa, o que faz surgir a legitimidade desta
Cmara Legislativa para a sustao do ato regulamentar.
Alm do mais, deve-se ressaltar que, em resposta ao Ofcio no 006/2017, do
gabinete do Deputado Wasny de Roure, Presidente do Grupo de Trabalho destinado
anlise do aumento tarifrio determinado pelo Decreto no 37.940/2016, foi encaminhado,
em 10 de janeiro do corrente ano, o Ofcio no 26/2017-GAB/SEMOB, acompanhado da
documentao destinada a subsidiar as atividades desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho.
Ocorre que o material encaminhado, mesmo que se destinasse a suprir
tardiamente a exigncia estabelecida no art. 12, 10, da Lei no 239/92, deixa
e fornecer os demonstrativos e demais elementos que deveriam fundamentar
li
Ia
ndice de passageiro por quilmetro (IPK), razo pela qual os tcnicos do DFTrans,
*dentificando que o IPK de duas das cooperativas analisadas encontravam-se bem abaixo
o padro, realizaram simulaes hipotticas com diferentes cenrios de atendimento de
demanda de transporte, projetando quais seriam os possveis valores de uma tarifa mdia
de equilbrio.
Nesse passo, a despeito destas observaes relativas inexistncia de
J.M.
II.
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094-902 Braslia-DF Tel. (61) 3348-8053; cl.df.gov.br
111,
TIPO LINHA
I.AT
II. A PARTIR DE
III. VAR. ok
02/01/2017
02/01/2017
IIxI
J.M.
R$ 2,25
R$ 2,50
11,11%
R$ 3,00
R$ 3,50
16,67%
R$ 4,00
R$ 5,00
25,00k
n e:
I. AT
II. A PARTIR DE
III. VAR. Wo
TIPO DE LINHA
20/09/2015
20/09/2015
IIXI
R$ 1,50
R$ 2,25
50,0%
R$ 2,00
R$ 3,00
50,0%
R$ 3,00
R$ 4,00
33,3%
I. At
II. A PARTIR DE
TIPO DE LINHA
20/09/2015
02/01/2017
IIxI
R$ 1,50
R$ 2,50
66,7%
R$ 2,00
R$ 3,50
75,0%
R$ 3,00
R$ 5,00
66,7%
1.M.
00
CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Fonte: DODF
O Poder Executivo alega que, considerando o momento de crise fiscal que passa o
Estado Brasileiro, o dficit do STPC, incluindo o subsdio tarifrio entre os valores de tarifa
tcnica e tarifa usurio, considerando o custo com as integraes, alm do custo com as
gratuidades (passe livre estudantil e PNE), no pode ser suportado pelo Tesouro.
No entanto, um aumento de tarifa da ordem de 75% em aproximadamente 14
meses nas linhas principais do sistema gera grande impacto nas despesas tanto da
populao usuria quanto nos custos diretos da iniciativa privada que utiliza mo-de-obra
%mo fator intensivo de produo, criando perigoso combustvel para a acelerao de
demisses frente a grave crise econmica que assola o pas. Ademais, isso restringe o
acesso cidade por parte dos cidados, que tero de arcar com um preo mais caro para
poderem se locomover pela prpria cidade, ferindo a ordem urbanstica e o prprio direito
locomoo (art. 50, XV da Constituio Federal). O aumento do valor da tarifa de nibus
tem um impacto direto na dinmica da cidade, pois junto com a baixa qualidade dos
servios, acarreta na migrao dos usurios para modais individuais como carros e motos,
sobrecarregando as vias.
Considerando o oramento total do DF para 2016 foi de aproximadamente R$ 41,3
bilhes, incluindo recursos sob gesto do Governo do DF (R$ 34,2 bilhess), somados aos
recursos do Fundo Constitucional para a rea de segurana (R$ 7,1 bilhes), o
"Investimento do Estado no transporte pblico coletivo igual a SOMENTE 1,5%
das receitas totais do Estado, o que demonstra o descaso com a prioridade de
Transporte, enquanto direito social previsto em nossa Constituio.
Ademais, o argumento de "falta de recursos" no merece prosperar, uma vez que
a priorizao na alocao de recursos nas funes tpicas de Estado insere-se no processo
poltico de elaborao oramentria e, nesse caso, no s pode como tambm deve o
Poder Executivo promover os remanejamentos necessrios s reas prioritrias, em
detrimento de gastos discricionrios e desnecessrios'.
ghttp://www.seplag.df.gov.br/planejamento-e-orcamento/orcamento-gdf/186-relatorios-de-execucaoorcamentaria.html - ms novembro
'A exemplo dos gastos de publicidade alocados na ao 8505 PUBLICIDADE E PROPAGANDA que em 2016
remontam valores acima de R$ 100 milhes.
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094-902 Brasilia-DF Tel. (61) 3348-8053; cl.df.gov.br
J.M.
LOTE
EMPRESA
(I) TARIFA
LICITADA
II. REVISO
2016
III. VAR.
Wo II/I
(2)
BACIA 1
PIRACICABANA
2,6584
3,4300
29,02%
BACIA 2
PIONEIRA
2,5902
3,3296
28,55%
BACIA 3
HP-ITA
2,8309
3,8243
35,09%
BACIA 4
AUTOVIAO MARECHAL
2,7192
4,2553
56,49%
BACIA 5
EXPRESSO SO JOS
2,7093
3,7934
40,01%
2,7016
3,7265
37,94%
TARIFA MDIA
J.M.
la
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094-902 Braslia-DF Tel. (61) 3348-8053; cl.df.gov.br
J.M.
IV.
PROGRAMA
Fonte
I. ORAMENTO
5.756.371
II. EMPENHADO
ORDINRIO NO
VINCULADO
265.816.726
265.816.719
ORDINRIO NO
VINCULADO
22.683.439
22.683.439
294.256.536
294.256.529
ORDINRIO NO
VINCULADO
85.131.060
85.131.053
FPM
17.683.899
17.683.899
102.814.959
102.814.952
5.790.224
5.047.464
5.047.464
FPM
'CONCESSO DE PASSE LNRE-ESTUDANTIL
TOTAL PNE
MANUTENO DO EQUILBRIO FINANCEIRO
DO SISTEMA DE TRANSPORTE PBLICO
COLETIVO
DIRETAMENTE
ARRECADADOS
FPE
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094-902 Braslia-DF Tel. (61) 3348-8053; cl.df.gov.br
5.756.371
J.M.
FPM
6.651.502
6.650.584
ORDINRIO NO
VINCULADO
230.243.194
230.242.750
Fonte: SIGGO
V.
e contratuais afetas concesso, est previsto na clausula 1.1, alnea p, dos contratos de
concesso (doc.3) das empresas do STPC, de forma expressa:
Alm disso, a clusula XIX, 1.6, atribui ao Poder Concedente, no caso Poder
Executivo do Distrito Federal, "fixar tarifas, homologar reajustes e proceder s
revises tarifrias, nas condies previstas neste CONTRATO, para assegurar o seu
equilbrio econmico-financeiro".
Praa Municipal Quadra 2 lote 5 CEP 70094-902 Braslia-DP Tel. (61) 3348-8053; cl.df.gov.br
J.M.
A Lei n0 4.011, de 12 de setembro de 2007, que "dispe sobre os servios &transporte pblico coletivo integrantes do Sistema de Transporte do Distrito Federal,
institudo pela Lei Orgnica do Distrito Federal, e d outras providncias", determina,
no art. 17, a obrigatoriedade de prvia manifestao do Conselho de Transporte
Pblico Coletivo do DF acerca de aumentos tarifrios no STPC.
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094-902 Braslia-DF Tel. (61) 3348-8053; cl.df.gov.br
J.M.
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094-902 13rasilia-DF Tel. (61) 3348-8053; cl.df.gov.br
J.M.
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094-902 Brasilia-DF Tel. (61) 3348-8053; cl.df.gov.br
J.M.
Nesse sentido, demonstraremos que a poltica tarifria adotada pelo atual Governo
do Distrito Federal, nos exerccios de 2015 e 2016, promoveram uma inverso do nus
econmico de financiamento do transporte pblico coletivo, uma vez que onera somente
as receitas diretamente arrecadadas pelos usurios, sem otimizar a arrecadao das
outras receitas previstas contratualmente. Os aumentos das tarifas usurio como forma de
financiamento do STPC vm sendo adotados, devido incapacidade tcnica,
administrativa, e, principalmente, poltica do Governo em promover ajuste que
impactem atores diversos dessa poltica, a exemplo das concessionrias do STPC.
obrigao do Estado promover o aumento tarifrio, via tarifa usurio, somente aps
esgotadas todas as demais alternativas, seja por meio da receita, seja por meio da
diminuio da despesa dos contratos de concesso, fato este que comprovadamente no
ocorreu.
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094-902 Braslia-DF Tel. (61) 3348-8053; cl.df.gov.br
J.M.
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094-902 Braslia-DF Tel. (61) 3348-8053; cl.df.gov.br
J.M.
0048
CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
()
III assegurar a qualidade dos servios no que se refere
regularidade, segurana, continuidade, modicidade
tarifria, eficincia, conforto, rapidez atualidade
tecnolgica e acessibilidade, bem como zelar pela garantia
dos direitos das pessoas carentes, dos idosos, das
gestantes e das pessoas com deficincia.
Lei Distrital no 5.695/16 LDO/17
Art. 74. A poltica tarifria dos servios pblicos, de
responsabilidade exclusiva do Distrito Federal, deve
compatibilizar os princpios de:
" A ttulo de complemento, conforme a CPI do Transporte Pblico concluiu (doc. 7) houve alterao do
conceito "REMUNERAO DA CONCESSIONIS" aps anlise por parte da Procuradoria, sem a necessria
devoluo ao rgo Consultivo para apreciao. A Secretaria de Estado de Transportes ( poca) incluiu o
termo " quando houver, terminais e estaes de transbordo do Sistema de Transporte Pblico Coletivo do
Distrito Federal- STPC/DF", fato este que permitiu o pagamento pela integrao
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094-902 Braslia-DF Te!. (61) 3348-8053; cl.df.gov.br
1.m.
Kip
Uma dessas receitas acessrias prevista diretamente nos contratos: 50% das
receitas de publicidade nos veculos do STPC/DF (clusula XV, item 5, dos contratos doc.
3).
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J.M.
O Poder Concedente, apesar dos inmeros alertas dos rgos de controle e das
promessas dos representantes do Poder Executivo, no promoveu o efetivo controle e
arrecadao das receitas de publicidade nos veculos do STPC/DF, o que poderia vir a
diminuir a necessidade de aporte oramentrio e, por consequncia, o desnecessrio
itaumento tarifrio.
A Controladoria-Geral do DF' (doc. 7) aduz a seguinte constatao acerca da
arrecadao das receitas de publicidade, determinando ao Poder Concedente a imediata
arrecadao das receitas contratuais:
cl.df.gov.br
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J.M.
tambm
na
verificao
modicidade, uma vez que o nus integral do aumento recai integralmente sobre o cidado
por meio do aumento da tarifa usurio. No momento que o Poder Concedente abre mo
de parte das receitas publicitrias em prol das concessionrias, h uma injusta inverso de
financiamento do transporte pblico, pois permite de forma ILEGAL e IMORAL que
esses atores (concessionrias e mercado publicitrio), que possuem capacidade econmica
infinitamente superior ao usurio do transporte pblico coletivo, transfiram o nus
financeiro que a eles compete aos menos favorecidos. Esse fato por si s, ao afrontar a
determinao do art. 11 da Lei das Concesses e Permisses, indica que a aprovao de
Decreto Regulamentar onerando somente o usurio ocorre, nesse momento, ao arrepio da
Lei.
Salientamos que a informao, recebida apenas em 10 de janeiro do corrente ano,
por meio do Ofcio no 26/2017 GAB/SEMOB, acerca da arrecadao das receitas com a
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J.M.
GRATUIDADE.
PORTADORES
DE
005
CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
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1.M.
J.M.
ir
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J.M.
Recomendaes
a) Efetuar os repasses s operadoras do STPC a ttulo de
subsidio pela gratuidade de PNE' s e Passe Livre com
base no valor da tarifa usurio vigente de cada linha,
conforme preceito legal;
b) efetuar a glosa dos valores indevidamente pagos
a ttulo de subsdio pela gratuidade de PNE' s e Passe
Livre por parte do Poder Pblico s operadoras do --a
sistema, tendo por fim restituir o Errio, observados, pois\
/-1,
os Princpios do Contraditrio e da Ampla Defesa.
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094-902 Braslia-DF Tel. (61) 3348-8053; cl.clf.gov.br
J.M.
0053
CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
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J.M.
J.M.
005
J.M.
ta
CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
J.M.
0055
CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Alm disso, outras propostas que esto sendo discutidas no mbito do Grupo de
Trabalho da CLDF so:
futuras repactuaes que venham a ser realizadas reflitam a variao efetiva dos custos,
que podem, inclusive, beneficiar o DF, na medida em que o incremento gradual do
nmero de passageiros um elemento que permite a reduo da tarifa tcnica devida s
Empresas.
A contratao de empresa de auditoria independente no municpio de So Paulo
concluiu que existiam divergncias na estrutura tarifria da ordem de 7,4% no custo total
do sistema24. Esse percentual aplicado ao custo aproximado do STPC/DF, conforme
" O antigo Secretario de Mobilidade, em oitiva CPI dos Transportes, no dia 10/08/2015, afirmou que a
contratao da auditoria independente seria realizada "em breve". Passados quase um ano e meio, a
contratao ainda no se realizou.
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J.M.
(-)
V - simplicidade na compreenso, transparncia da
estrutura tarifria para o usurio e publicidade do
processo de reviso;
J.M.
0056
CMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
cl.df.gov.br
J.M.
O Poder Executivo alega que, considerando o momento de crise fiscal que passa o
Estado Brasileiro, o dficit do STPC, incluindo o subsdio tarifrio entre os valores de tarifa
tcnica e tarifa usurio, considerando o custo com as integraes, alm do custo com as
gratuidades (passe livre estudantil e PNE), no pode ser suportado pelo Tesouro.
Um aumento de tarifa da ordem de 75% em aproximadamente 14 meses nas
linhas principais do sistema gera grande impacto nas despesas tanto da populao usuria
quanto nos custos com os negcios intensivos em mo-de-obra, um perigoso combustvel
para a acelerao de demisses frente grave crise econmica que assola o pas.
Ademais, isso restringe o acesso cidade por parte dos cidados, que tero de arcar
um preo mais caro para poderem se locomover pela prpria cidade, ferindo a ordem
urbanstica e o prprio direito locomoo (art. 5, XV da Constituio Federal). O
aumento do valor da tarifa de nibus tem um impacto direto na dinmica da cidade, pois
junto com a baixa qualidade dos servios, acarreta na migrao dos usurios para modais
individuais como carros e motos, sobrecarregando as vias.
A publicao de Ato do Poder Concedente, atentando contra diversos normativos
legais de nosso ordenamento, justifica a aprovao do referido Decreto Legislativo, de
modo a primar pelos princpios de nossa Constituio.
O texto Constitucional garante como um dos princpios da administrao pblica a
publicidade em seu artigo 37:
J.M.
0057
fie3ustia do Estado de So Paulo que, ao manter a deciso que vetou o reajuste das tarifas,
destacou que:
"(...) cumpre lembrar que o exerccio das funes
atribudas ao Poder Executivo no afasta a possibilidade de
aferio, pelo Judicirio, acerca da presena dos requisitos de
validade do ato praticado. Em outras palavras, a atuao do
Poder Executivo est sujeita verificao judicial da plena
adequao do ato administrativo s suas finalidades essenciais.
E no caso presente a deciso questionada entendeu
que a reduo do desconto que beneficiava significativa parcela
de usurios do transporte pblico metropolitano, em especial
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094-902 Braslia-DE Tel. (61) 3348-8053; cl.df.gov.br
J.M.
'
A poltica tarifria adotada pelo atual Governo do Distrito Federal, nos exerccios_._rs
de 2015 e 2016, promoveu uma inverso do nus econmico de financiamento doi.
transporte pblico coletivo, uma vez que onera somente as receitas diretamente
arrecadadas pelos usurios, sem otimizar a arrecadao das outras receitas previstas
contratualmente. Os aumentos das tarifas usurio como forma de financiamento do STPC
vm sendo adotados devido incapacidade
tcnica, administrativa, e,
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094-902 Braslia-DF Tel. (61) 3348-8053; cl.df.gov.br
J.M.
Plenrio, em ...
e-
Deputado Juarezo
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094-902 Brasilia-DF Tel. (61) 3348-8053; cl.df.gov.br
J.M.
Deputado Lira
Praa Municipal Quadra 2 Lote 5 CEP 70094-902 Braslia-DF Tel. (61) 3348-8053; cl.clf.gov.br
J.M.
0059
DOCUMENTO
3
http://www.sinj.df. gov.br/sinj/BaixarArquivoNorma.aspx?id_norm...
0060
Sistema Integrado de Normas Jurdicas do Distrito Federal SINJ-DF
I - Urbanas - 1 (U-1);
II - Urbanas - 2 (U-2);
III - Urbanas - 3 (U-3);
IV - Metropolitanas - 1 (M-1);
V - Metropolitanas - 2 (M-2);
VI - Metropolitanas - 3 (M-3).
Pargrafo nico. As linhas que compem cada uma das classificaes relacionadas nos
incisos do "caput" sero discriminadas uma a uma em ato prprio da Entidade Gestora
do Sistema de Transporte Pblico Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF, com as suas
respectivas tarifas.
1 de 3
12/01/2017 15:08
http://www.sinj.df.gov.besinj/BaixarArquivoNorma.aspx?id_norm...
centavos);
III - as linhas classificadas como "Metropolitana 2 (M-2)" passam de R$ 4,00 (quatro
reais) para R$ 5,00 (cinco reais).
III - as linhas de R$ 3,00 (trs reais) passam para R$ 3,50 (trs reais e cinquenta
centavos);
IV - as linhas de R$ 4,00 (quatro reais) passam para R$ 5,00 (cinco reais).
Art. 6 Fixa-se o percentual a que se refere o artigo 2 da Lei n.0 445, de 14 de maio
de 1993 em zero.
Art. 8 Este Decreto entrar em vigor 0h00 (zero hora) do dia 02 de janeiro de 2017.
2 de 3
12/01/2017 15:08
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/BaixarArquivoNormLaspx?jdno
0061
Este texto no substitui o original publicado na Edio Extra do DODF de 30/12/2016, p. 16.
3 de 3
12/01/2017 15:08
0063
ndice
2006
2017
Var. (%)
SalrioiMotorista
R$ 880,00
R$ 2.333,45
16S%
Salrio Cobrador
R$ 460,40
R$ 1.219,84
165%
leo Diesel
R$ 1,70
R$ 3,00
77%
Salrio Mnimo
R$ 350,00
R$ 937,00
168%
90,91%
87,80%
96,34%
Desc.
Pagante em
Espc
ie
Viagens
2014
Tipo Pg.
2015
Tipo Pg.
2016
Tipo Pg.
Subsdio
VT
Carto VT
adado
Integrao
Integrao
PNE
PLE
5.406.629
1.021.964
50.360.581
9.828.920
13.465.171
55,8%
2,2%
0,4%
20,7%
4,0%
5,5%
11,2%
16,8%
Total (Gratuidades)
12.401.794
6.177.230
47.756.562
14.087.490
18.245.896
51,4%
4,1%
2,0%
15,8%
4,7%
6,1%
47.853.908 301.454.441
15,9%
219%
Total (Gratuidades)
17.799.532
10.874.636
50.175.817
18.433.216
21.000.182
40,7%
5,8%
3,5%
16,3%
6,0%
6,8%
100,0%
100,0%
64.820.287 308.717.450
21,0%
72,2%
27,8%
Total (Gratuidades)
100,0%
100,0%
78,1%
125.613.780
Total Geral
27.312.746 242210.792
83,2%
154.931.561
Subsdio
Viagens
adado
135.414.781
Subsidio
Viagens
Carto
Total de Passageiros
100,0%
100,0%
Tipo de Tarifa
5et/15
ja n/17
Dif.. (%)
Circular interna
R$ .2,25
R$ 2,50
1.1,1.1%
Liga.(rdes Curtas
R$ 3,001
R$ 3,50
16,67%.
Metr/Longas/Integra9a
-o
R$ 4,00
R$ 5,001
25,0.0%
Reajuste Mdio
17,59%
2006- Ago/15
jan/17
Dif. (%)
R$
1,50
R$
2,50
6647%
R$
Z50
R$
3,50
40,004%
R$
3,00
R$
5,00
66,67%
2006 - Ago/15
jan/17
Dif. (%)
R$
1,50
R$
2,86
90,91%
R$
2,50
R$
4,77
90,91%
R$
3,00
R$
5,73
90,91%
Dif. (%)
R$
2,50
R$
2,86
-12,70%
R$
3,50
R$
4,77
-26,67%
R$
5,00
R$
5,73
-12,70%
Ano
2006
2016
2017
Maior Tarifa
R$ 1,50
R$ 2,25
R$ 2,50
Dias/Ms
22
22
22
Viagens por Ms
44
44
44
Custo por Ms
R$ 66,00
R$ 99,00
R$ 110,00
Salrio Mnimo
R$ 350,00
R$ 880,00
R$ 937,00
Impacto no Salrio
18,95%
11,25%
11,74%
Ano
2005
2015
2017
35,00%
Maior Tarda
R$ 2,50
R$ 3,00
R$ 3,50
30,00%
Dias/Ms
22
22
22
Viagens por Ms
44
44
44
Custo por Ms
R$ 110,00
R$ 132,00
R$ 154,00
Salrio Mnimo
R$ 350,00
R$ 880,00
R$ 937,00
Impacto no Salrio
31,43%
15,00%
16,44%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00
5,00%
0,00%
Descrio
2005
2016
2017
Maior Tarifa
R$ 3,00
R$ 4,00
R$ 5,00
Dias/Ms
22
22
22
Viagens por Ms
44
44
44
Custo por Ms
R$ 132,00
R$ 176,00
R$ 220,00
Salrio Mnimo
R$ 350,00
R$ 880,00
R$ 937,00
Impacto no Salrio
37,71%
20,00%
23,48%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
I
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09/01/2016
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Goleais
Cuiab Campo Grande errata Florianpolis .
-
4
4
/
mi
D
-I
2;
Salvador
_
Macei ..
Aracat .IRoa Vista
Joo Pessoa \
Manaus
Pairnm
Proto Velho_
Rio Branco
Natal So Luis Recife -1
Fortaleza
Macap
Terezina .
Ralem _
Vitria _
LO 0
'ii.
C
-e
IT
ta
mi
e
'O
re
m
' GOVERNO
drtati. ir,
DE
BRASLIA
paRR:SN
:NU
Reduo de
STPC
Desemboldo
Bacias
R$ 125.000.000,00
Metr
R$ 45.000.000,00
TICB
R$ 10.000.000,00
Total (Aprox.)
R$
istocio.opopo
0074
R. DOCUMENTO
5
C
0075
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
, 2 5 '2!2J
16
ti 2 -i Pli H
Interessado: GAB/SEMOB
Autua-se e retorne.
E /y-( /2016
MARJ/vIps
1}01:E.
Li
artt,'
5.01:5'
Braslia, 1
9 de outubro de 2016.
URGENTE
YLHh
FM098002572/2 0 1 6
R fi
-,172.062-7
46,
Respeitosamente,
.
%ilifilmi 44
NILSON
MELO
TAVARES
FILHO
s
Chefe de Gabinete
Ac Senhor
LO CARLOS CRUZ
Dlretoria-Geral do Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS
SAN Setor de reas Isoladas Norte Terminal Ferrovirio de Braslia
Sobreloja -- Ala Sul
CEP 70.631-900
3raslia/DF
--alieWj (74
Gabinete do Secretrio/SEGO?,
Anexo do Pelado do Buriti, 150 Andar Saia 1501, 13rasilla (DF) CEP: 70.071;ss,22
Teiefone: (0E1) 3441-3406 Fex: (Or:1) 34.1: 33
Gn13/1..D:
5:ei.54!
1/201
(0) ces..?itz-n,!.,,,,,Em
Braslia, 21 de setembro de 2016.
Oficio 097/2016
RECE1310
Virgoljno
radOTI
.,
Mggg.14940M0b1PdatI9,,
afir't 3
aH49*---;-"" 2'
NILHA
o3
MC 0980 0257 7 / 2
016
Pequeno histrico:
Em setembro de 2015, aps estudos feitos processo n 098.001031/2015 (DFTRANS) e N 0090006808/2015 (Secretaria de Mobilidade), foi aprovado
aumento da tarifa pblica.
No Processo n 098.001031/2015, demonstrado
o custo real por km de cada Cooperativa e considerou que
as Cooperativas tiveram uma quilometragem admitida de 90
% da quilometragem prevista.
Como estabelecido no edital de 2007 onde s
Cooperativas saram vencedoras, a base legal foi a
Resoluo n 4.618/95 do Conselho de Transporte Pblico
Coletivo do Distrito Federal - CTPC/DF e da Resoluo n
4.669/97 do mesmo CTPC/DF.
A GCT/DTE elaborou estudo, considerando
dados de jul/2014 a jun/2015 e chegou aos seguintes
resultados:
COOPERATIVA
CUSTO . , LIEmANpA
-1 /4
POR KM .'
6235.100,00
KM pREVISTA
5.670.056,27
KM ADMITIDO
5.103.050,64
COOBRATAETE
3,3027
COOTAROE
3,5002
27.564242,00 15.868303,61
COOPERTAN
3,5649
9.595.470,00 10.372.051,66
9.334.846,49
MDIA/TOTAL
3,4027
43.894.812,00 31.910.611,50
28.719.550,40
TARIFA
MDIA
1
14.281.653,25
2,47 1
oci
M A 77.067- !!..,)
As tarifas
operadas peias
Cooperativas/Empresas operadora tiveram os seguintes
aumentos:
Tipo
Anterior
Com Aumento
Metropolitana 1
Metropolitana 2
2,00
3,00
3,00
50,00%
Metropolitana 3
4,00
2,50
33,33%
Urbana 1
3,00
1,50
20,00%
Urbana 2
2,25
2,00
50,00%
Urbana 3
3,00
1,50
50,00%
2,25
50,00%
22.564.242,00
21.000.000,00
- . PERD,t%
23,81%
kV)
PR,O
-
ESEIVI ,.
pIR~
' VAi
,5
1.5/09
VALORES
"SaU
.
2,3975
2,89
20,54%
LEO DE CAIXA
6,25
7,55
20,80%
LEO DE FREIO
13,84
16,61
20,01%
LEO DE CARTE
9,25
10,80
16,76%
13,1
15,72
20,00%
747,77
747,77
0,00%
COMBUSTVEL DIESEL
LUBRIFICANTE
GRAXA
RODAGEM
26,00
28,00
7,69%
44,62
51,00
14,30%
31,50
34,65
10,00%
6,90
8,00
15,94%
0.5
P2572d36
0132Hai si ,9
Excelentssimo Senhor
Dr. Fbio Damasceno
MD. Secretrio de Estado de Mobilidade do Distrito Federal
Anexo do Palcio do Buriti - 152 Andar - Braslia - Distrito Federal
95,00%
1 15268.503,00
PARA PREVISTO
INSUMO
COMBUSTWEL
LUBRIFICANTE
Otto oe CAIXA
01E0 DE FREIO
LEO DE CARTE
GRAXA
RODAGEM
PEAS DE REPOSIO
CUSTOS VARIVEIS
MOTORISTA
COBRADOR
AGENTE
PESSOAL DE MANUTENO
PESSOAL DE ADMINISTRACO
UNIFORME
AM:1U REFEIO
CESTA BSICA
PLANO DE SAUDE
SEGURO DE VIDA
CUSTO FIXO SUR TOTAL 1
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
IPVA
SEGURO OBRIGATRIO
LICENCIAMENTO
DEPRECIAO
90 MICRO ONIBUS W 8 ON
10 MICRO ONIBUS NOVOS
50 MICRO NIBUS NOVOS
REMUNERAO D
90 MICRO RISOS W 8 ON
10 MICRO ONIBUS NOVOS
50 MICRO ONIBUS NOVOS
REMUNERAO DE INSTALAOES
REMUNERAO OE MAQ. EGUIR,
REMUNERAO DE ALMOXARIFADO
DEPREC. DE %IML UnIALSTAL. ECIU IP.
CUSTO f1X0 SUB TOTAL 2 ' .
CUSTOSAMCOSINMMOMMM~4645)316a
CUSTO SUB TOTAL 2
INSS 2 54
CUSTO TOTAL - COM INSS RECEITA BRUTA
on.on.esoo
PALA CONSIDERADO
COEM.
UNIDADE ,
VALORES
0,25
1/KM
2,8900
0,000691
0,000135
0,005683
0.000173
0.0130109
0,8300%
L/KM
1/KM
1/KM
1/KM
PNEUS/KM
%VEICULO NOVOS
7,55
16.61
10,80
1572,00
787,00
195.177,87
10276.597,95
7.715.678,26
950.657,35
4356.870,12
1.025.799,49
273.465,87
7.215450.81
3.405.417,13
7,6235
95.3535
95,3585
95,3585
95,3585
0,0017
FUNC/VEICULO X ANO
FUNCA/EICULO X ANO
FUNC/W1CULO X ANO
FUNCNOCULO X ANO
FUNC/VEKULO X ANO
0,0003
0,0001
Desoto
Casto par Wel
Demanda Efetiva
195.177,87
892.470,00
63.000.00
10.800,00
164.000.00
225,278,00
245.278,00
0,7325
0,0729 I
0,0052
0.0022
0,0614
0.2720 1
0,0816 I
0.1934
1,0704
2,05%
4,31%
26,62%
0,6817
0,5118
0,0631
0.2890
0.0681
0,0181
0,4786
0,2259
16,95%
12,73%
1,57%
7,49%
1,69%
0,43%
11,90%
5,52% _
2,3363
i
58,10% 1
0,0376
0,0592
0,0042
0,0007
0,0000
0,0220
0.1575
0,94%
1,47%
0,10%
0,02%
0,00%
0.00%
0.70%
3,7596
0,00%
031%
0,0325
0,0179
2,46%
0,0976
0
0,0129
0,0331
0.0050
0,05%
0,0020
13,29%
0.5344
- 706
,01k0 ' :2. ,C,7135
, NON ~
Mit00441*U 00
0,9800
3,9412
2.0ar
0.0804
1,0000
4,0216
154.000,00
225.278,00
245.278,00
194.785.54
1252.259,14
90.918,97
30.309,46
2016/2017
2014/2015
4,0216
3.50031
21.000.009
27.564.242
Variao Untar
Variao Acumulada
14,691
23,814%
3E,,707N
47.257,
.4
(
:
I
1
"1
'
-1.
1,
I
,
H
1
o
CO
90
10
_ 50
DADOS CONSIDERADOS PARA O ESTUDO DOS CUSTOS POR QUILOMTROIRESOLUO N 4.618/95 - CTPC/DF)
PREO DOS VEICULOS
VI Unitrio
Valor s/Fineus
166.100,00
164.000,00
230.000,00
225.278,00
250,000,00
245.278,00
Preo Mdio
195.177,87
Funo
OperoO
Manuteno
Valor Total
14.760.000,00
2.252.780,00
12,263.900,00
29.276.680,00
CO
PEAS.Resoluo 4618/95
Fator
0.0083
PMM
8375,04
Preo Veiculo Mdio 195.177,87
FL5/Km I. 0,1934 -
'
,a
REMUNERAO DE INSTAtAOES
REMUNERAO DE MAQ. EQUIP.
REMUNERAO DE AIMOXARIFADO
DEPREC. DE MAQ. INSTAI_ EQUIP.
C
CO
O)
194.786,54
1.252.259,14 . -J
90.928,37 tn
30.309,46 "- O..
roo
Camisa
Sapato
Cala
Cinto
IPVA
IPVA
IPVA
Seg. Obrigatrio
Desp. Oetran
Quem.
930
194
UnIformes
Preo Sub total
121,65 113.098,01
121,65 23.634,93
Geral
273.455,87
Preo
28,00
51,00
34,65
8,00
121,65
Valor Volt: .,
4.983,00
6.900,00
7.500,00
420,00
72,00
Total Anual
226.196,01
47.269,86
Quest
90
10
50
150
150
DADOS CONSIDERADOS PARA O ESTUDO DOS CUSTOS POR QUILOMETRO(RESOLUO Ne 4.610/95 - CTPC/DF)
1
Quantitativo
90
Perodo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Quilometragem
Preo
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
95,0096
Quantitativo
50
Preo
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
201.7
2018
2029
2020
2021
2022
2023
Depreciao
2.767.500,00
2.372.142.86
1.976.785,72
1581.423,57
1.1136.071,43
790314,29
395.357,14
11.070.000,00
3.690.000,00
19.760.000,00
Quantitativo
10
Remunerao
Residual
11.992.500,00 1.771.200,00
9.620.357,19 3.439.100,00
7.693371,43 1.254.442,86
917.228,57
6.062.142,86
727.457,14
4.876.071,43
585.128,57
4.085.357.14
490.242,86
3.690.000,00
0,18750
0,16071
0,13393
0,10714
0,08036
0,05357
0,02679
Residual
Compra
Depreciao
2.299,481,25
1.970.983,93 ,
1.642.486,61
1.313.989,29
985.491,96
656.994,64
328.497,32
9.197.925,00
3.065.975,00
12.263.900,00
Perodo
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Preo
2017
2018
2019
2020
2022
2022
2023
I R$767,00 '
Depredao
422.396,25
362.053,93
301.711,61
241.369,29
181.026,96
120.684,64
60.342,32
1.689.585,00
563.395.00
2.252.780,00
Residual
1R30.383,75
1.460.329,82
1.166.618,23
925.248,93
744.221,96
623.537,32
563.195,00
Remunerao
270.333,60
219.646,05
176.199,58
139.994,19
111.029.87
89.306,64
74.824,98
"em 2/IC I
Perodo
Pneus
is.ovs.anas 1
Residual
9.964.418,75
7.993.434,82
6.350.948,21
5.036.958,93
4.051.466,96
3.394.472,32
3.065.975,00
Remunerao
2.471.668,00
1,295.730.25
959.212,18
762.113,79
609.935,07
485.176,04
407.335,68
Funo
Motorista
Cobrador
Agentes
Manuteno
Quant.
444
444
41
194
Administrao
48
1.172
Funo
Vale Alim,
Cesta
Quant.
1472
1.172
Operao
Agentes
Salrio
513,05
242,14
P U - PESSOAL
Manuteno
2,962
Adminstrao
0.27
BENEFCIOS
Mensal Total
601.287,57
283.784,76
23,0%
0,1230
Com Encargos
856.383,16
642.973,19
79.219,78
363.072,51
86.566,62
Anual
10.276.597,95
7.715.678,26
950.637,35
9.356.870.12
1.025.799.49
24.326.583,17
Anual
7.215.450,81
3.405.417,13
0081
GOVERNO DE
BRASLIA
21 de outubro de 2016
Atenciosamente.
01
PROCO98032572./2016
MAT. 172.
0082
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Mobilidade
Transporte Urbano do Distrito Federal DFTRANS
DIRETORIA TECNICA
GCT e GPM
NAL U2062- 7
Atenciosamente,
MRCIO AN ONIO RI
Diretor Ttico
&6434
.....
Mstrieuii.
MAREvlps
0083
GOVERNO DE
13FRME
hriftinr.ra.h
BRASLIA
OS
PHUCU989075
Diretoria Tcnica - DTE,
0084
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS
DIRETORIA TCNICA
GERNCIA DE CUSTOS E TARIFAS
GOVERNO DE
BRASLIA
FPI_
A)
PR 0009 800257;./2016
MAT. 177.0527 R
0085
OPTE
GOVERNO DE
BRASLIA
t-ia
INTEGRAO
CARTES
CIDADO/VT/PAGANTES
PNE/PLE
TOTAL
USURiO: i .ACESS,OS
R$ 0,50
859.419
R$ 2,44
: VALOR
R$ 430.941,49
14.103.406
R$ 34.405.033,00
R$ 2,44
5.754.238
" RS 2,361 ', : " 2O717.063
R$ 14.061.702,00
R$ 48:897.676,49
FeLhA
PRO CCO 39
22572/2016
MA1..177.052-7 Rfib
0036
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL- DFTRANS
DIRETORIA TCNICA
GERNCIA DE CUSTOS E TARIFAS
GOVERNO DE
BRASLIA
f:
PR O C 096v u 2572/2016
,;,172.062-7
94&411)
Cmara de
nus
0087
GOVERNO DE
BRASLIA
TCNtaiT
__ 101 i0
iNijitauti, .5 5
FOLIO; 13
PR 0 009800257:/2016
MA1,172,062-7 Rui()
11,V
Girom Fernandes dn
Gerente rae Programao e
Mrolcula 150 atila
PTEi DFTRANS
VLIALK.U(Xl.e
elvt.
goo.,
pasta dei
gl
t;a4s
giolt
0088
Processo n098.002.572/2016
Interessado: GAB/SEMOB
Assunto: Reviso Tarifaria
DESPACHO
Encaminhamos o presente processo a essa Gerncia para realizao de estudo dos custos
das cooperativas, com intuito de verificar possveis desequilbrios econmico-financeiro na execuo
do servio prestado por estes operadores, conforme relatado pela COOTARDE s folhas 03-06,
2.
Ressaltamos que estudo a ser desenvolvido dever levar em considerao a variao dos
custos de pelo menos 3 cooperativas, a exemplo do estudo realizado em 2015, que possibilitou o
equilbrio dos servios prestados por estes operadores com o aumento concedido por intermdio do
Decreto n 36.762/2015.
1_,,;:bbe/
MRCIO NTONIO/RI
/C. RDO DE JESUS
Diretollcnico
MA R.I/rc Is
0089
Andre Guimaraes Peixoto
n:
Cc:
Assunto:
Boa tarde,
Conforme o Despacho de 14 de novembro de 2016, emitido pela Diretoria Tcnica DTE, da entidade gestora
DFTra ns, foi solicitado que a Gerncia de Custos e Tarifas GCT realize estudo dos custos por quilmetro das
rnoperativas, com o intuito de verificar possveis desequilbrios econmico-financeiros na execuo do servio
:rotivo, para a efetivao dos estudos, a GCT necessita de alguns dados operacionais e econmico- lcetros, como necessitou na elaborao de estudo da tarifa de equilbrio das cooperativas, realizado no ano de
2015, pelo Processo No. 0098-001031/2015.
Ressalta-se que, para a comprovao dos valores devem ser encaminhados as Notas Fiscais de cada insumo e
Acordo Coletivo de Trabalho.
Devem ser encaminhadas as Notas Fiscais de aquisio dos insumos o mais recentes possvel.
A seguir, apresentam-se os dados:
1- Preo Mdio de Combustvel;
2- Preo Mdio leo Caixa;
3- Preo Mdio leo Freio;
Mdio leo Crter;
reo Mdio leo Graxa;
eo Mdio Pneu;
- Preo Mdio Recapagem;
8- Salrio-base Motorista;
9- Salrio-base Cobradores;
10- Salrio-base Agentes;
11- Salrio-base mdio pessoal de administrao (exceto diretoria);
12- Percentual de Encargos Sociais (sem INSS);
13- Preo Uniforme Camisa;
14- Preo Uniforme Cala;
15- Preo Uniforme Sapato;
16- Preo UniformeCinto;
17- Valor unitrio do Auxlio Refeio;
18- Valor unitrio da Cesta Bsica;
'3- valor unitrio do Plano de Sade Mdico-Odontolgico;
, ior unitrio do Seguro de Vida;
do Seguro Obrigatrio;
;!)," do licenciamento;
23- Caracterizao da frota:
a. Quantidade;
Is
b.
c.
d.
e.
f.
0090
suvas.
evidenciados, a GCT ficar impossibilitada de proceder ao clculo dos custos por quilmetro das
Como mencionado, devem ser encaminhados os dados completos de pelo menos 3 operadoras do STPC/DF.
Atualmente as operadoras que esto no STPC/DF so:
COOBRATAETE, COOPATAG, COOPERTRAN e COOTARDE.
Sero utilizados os dados de demanda e quilometragem do perodo de
Vale ressaltar que os dados devem ser encaminhados o mais breve possvel.
Esta GCT encontra-se disposio para maiores esclarecimentos.
Atenciosamente,
itrriares Peixoto
..ustos e Tarifas
:UI t/DFTRANS
Analista de Transportes Urbanos
Tel.: 3043-0458
Respeitosamente,
LU rz
RECEBIDO - DETPMS
24:T. anistio rf ,3(4 jp. e A
Jta
!jjJJHora: it
Ao Senhor
LO CARLOS CRUZ
Diretoria-Geral do Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS
SAIN Setor de reas Isoladas Norte Terminal Ferrovirio de Braslia
Sobreloja Ala Sul
CEP 70.631-900
ljn1f12fde.:
Braslia/DF
FeRra
Priv-esse n
.{.5(
Rtrka
M31ri eu la
ret
ntl, 150 Andar - Sala 1501, BGa
rai
sflinaet(e
Ddo
e Seac P: 7110r75M
-9
013
0
Telefone: (061) 3441-3406 - Fax: (061)3441-3421
GAB/LDIRM
co !F1TERNO GAB tf
0092
I-55
(e'Wq5.5(
Oficio n2 126/2006
0093
operadoras das bacia das linhas atualmente compartilhadas
ou sobrepostas.
Linha Frota
Origem
Destino
Empresa
Extenso
Operadora
898
Riacho Fundo
Setor P (Estadio)
Marechal
Numero Viagens
til Sb. Dom.
59,00
201 261
184
132
807,1
Estao Furnas
807,2
MCS
24,9
807,6
URBI
22,49
212 132
58 30
807,8
MCS
22,58
Riacho Fundo II
197 197
148
URBI
31,19
161
62
44
223 158
148
807,9
885,2
URBI
18,3
897,1
MCS
25,27
22
16
MCS
38,13
32
20
c( g -
cc
26
16
0095
t____...
RIStires%
OFCIO N 01053
/2016 GAB/Semob
Braslia,
13
PAArf
de outubro de 2016.
URGENTE
"rS
Respeitosamente,
:444-0 A4 .
Ao Senhor
LO CARL S CRUZ
Diretoria-Geral do Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS
SAIN Setor de reas Isoladas Norte Terminal Ferrovirio de Braslia
Sobreloja Ala Sul
CEP 70.631-900
Braslia/DF
Fon re ai
Pnsce.s.92 ri'
3-n/3
//ic)
c i
Gabinete do Secretfrin/SEt400
Mexo do Paldo do Bund, 150 Andar
- Sala 1501, Bragas (DF) - CEP: 10.1375-94
Telefone: (051)3491-3406 - Fax: (06:) 3441.31,1:
GAWAS1
0096
i?tiintiCeit tV 54 9_6172 0/C1
mcs
sorra Rio
""niZt
e.SgrapaMten-
Oficio 097/2016
RECEBIDO
E42
1
:t ila C
. iga Vir calino
rereno
de rref4oWa
Pequeno histrico:
fr
ai.cc
Falira ris a
Goc& - cc
Processo ru
.
D.sa
4(..(tc4
Matricula
-.:.....,T.
.
,im.,.....ty.tku_
,44..:o.......;.,
1-
. -.r3S-.:i:- f. ,
2,3975
2,89
20,54%
6,25
7,55
20,80%
LEO DE FREIO
LEO DE CARTE
GRAXA
RODAGEM
Preo Camisa (R$)
13,84
9,25
13,1
747,77
16,61
20,01%
10,80
15,72
747,77
16,76%
20,00%
0,00%
20,03
28,00
7,69%
44,62
51,00
14,30%
31,50
6,90
34,65
10,00%
8,00
15,94%
COMBUSTVEL DIESEL
LUBRIFICANTE
LEO DE CAIXA
0098
Face ao exposto solicitamos medidas que
possibilitem o reequilibrio dos nossos contratos, seja pelo
aumento tarifrio ou pela revitalizao das linhas operadas,
retirando
a empresa operadora da bacia das linhas
atualmente compartilhadas ou sobrepostas (Marechal - linhas
933.1, 933.2, 933.3 - sobrepem 0.922 e 0.924
da Cootarde Marechal linhas 363.1 e 363.2
sobrepe as linhas da
Cootarde
0.922 e 0.924) - possibilitando aumento da
demanda - aumento da receita e reduo dos atuais
subsdios pagos pela Secretaria empresa concorrente.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelncia,
protestos de estima e considerao.
rt,L74119
telth
exLENE FRANCI CA ALVES CHAGAS
PRES,DENT DA COO TARDE
Excelentssimo Senhor
Dr. Fbio Damasceno
MD. Secretrio de Estado de Mobilidade do Distrito Federal
Anexo do Palcio do Buriti - 159 Andar. Braslia - Distrito Federal
ciurne,
(11
%-
hl
Mattitth
PAIA PREVOTO
INSUEE0
COMBUSTVEL
LUBRIFICANTE
CREO DE CAIXA
LEO DE FREIO
LEO DE CARTE
GRAXA
RODAGEM
PEAS DE REPOSIO
CUSTOS VARIVEIS
MOTORISTA
COBRADOR
AGENTE
PESSOAL DE MANUTENO
PESSOAL DE ADMINISTRAO
UNIFORME
AUXILIO REFEIO
CESTA BSICA
PLANO DE SAUDE
SEGURO DE VIDA
95.00%
PMA CONSIDERADO 15.075.077,65001
1 nassa,
:: COUIC.
t UNIOAOE
VALORES .
0,25
(/KM
2,8900
0,000691
0,000135
0,005683
0.000173
0,080109
0,8300%
MKNI
1/KM
7,55
16,61
10,80
1572,00
787,00
195.177,87
7.5235
95.3585
95,3585
95,3585
95,3585
1/KM
1.11WI
PNEUS/KM
%VEICULO NOVOS
FUNCNEICULO X ANO {EU x TES *14
FUNCNEICULO X ANO [EU x TES x 12)
FUNC./VEICULO X ANO (RI x TES x 121
94 DO CUSTO PESSOAL OPERACIONAL
EUNCNEICULO X ANO (EU x TES *12)
FUNCNEICULO X ANO
FUNCNOCULO X AND
FUNOVEICULO X ANO
FUNCNEIOJLO X ANO
FUNCNEICUL X ANO
CUSTO UNITRIO
PARTICIPAO
0.7225
0,0729
0,0052
0.0022
0,0614
0,2720
0.0816
0.1934
10704
17,97%
1,81%
0,6817
0,5118
0,0631
0,28911
0,0681
0.0181
0,4786
0,2259
16,95%
12,73%
1.57%
249%
1,69%
0,45%
11,90% i
1
5,52% A
10.276.597,95
7.715.678.26
950237,35
9.356.870,12
1.026.799,49
173.465,87
7215.450,81
3,405.417,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
0.0017
REMUNERAO DE ALMOXARIFADO
DEPREC. DE NIAQ, UTINSTAL EQUIP.
0,0003
0,0001
2,3363
195.177.87
692.470,00
63.000,00
10.80000
00376
0.059?
0,0042
0,0007
164.000.00
225.278,00
245.278.00
0.0000
0,0280
0.1525
164.000,00
225.278.00
245.278,00
194.738.54
1252.259,14
90928,37
30.309.45
0,0325
0.0179
0,0975
0.0129
0,0831
0,0060
0,0020
0.5344
3,9412
0,0804
4,0216
Descrio
por
1Custo Km
Demanda Efetiva
2,03%
4,81%
26,62%
-,
2015/2017
2014/2015
4,0216
3,50031
21.000.000
27.564,242
Vali14.50 line3r
Varina* Acu melada
5010%
1,47%
9,1()%
0,01%
000%
0.00%
0,70%
3,79%
0,00%
0.81%
0,45%
2,4330
6,32%
0.15%
0.05%
13,23%
-i e. ii0.71.98 _
0,9500
2,06e
1,0000
Varite
14,439294
23,814%
38,707% ,
';
42,25%
DADOS CONSIDERADOS PARA O ESTUDO DOS CUSTOS POR QUILOMEIROIRESOLUO0 N24.618/95 - CTPC/DF)
90
10
50
PREO
VE(CULOS '.....
VI Unitrio
Valor 5/Pneus
I
166.100,00
164,000,00
230.000,00
225.278,00
250.600,00
245.278,00
Preo Mdio
195.177,87
Funo
Operao
Manuteno
Valor Total
14.760.000,00
2.252.780,00
12.263.900.00
29.276.680,00
Tipo
Camisa
Sapato
Cala
Cinto
REMUNERAO DE INSTALAOES
REMUNERAO DE MAQ. EQUIP.
REMUNERAO DE ALMOXARIFADD
1DEP REC. DE MAQ. INSTAI. EQUIP.
194.78644
1.252.259,14
90.928,37
30.309,46
IPVA
IPVA
IPVA
Seg. Obrigatrio
Desp, Detran
Quant,
930
194
Preo
121,65
121,65
Uniformes
Sub total
113.098,01
23.634,93
Geral
273.465,871
Preo
28.00
51,00
34,65
8,00
121,65
Maior Unit.'.
4.983,00
6.900,00
7.500,00
420,00
72,00
Total Anual
226.196,01
47.269,88
' . Quant
90
10
50
150
150
DADOS CONSIDERADOS PARA O ESTUDO DOS CUSTOS POR QUILOMETROIRESOLUCON4 4.618/95- CTPC/DF)
I R$ 787,00
Plidus
Preo
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Quantitativo
-50
Perodo
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Quantitativa
10-
Remunerao
Residual
Depredao
2.767300,00 11.992.500,00 3771.200,00
2.372.142.85 9.620.35734 1.439.10300
1.976.785,71 7.643.571,43 1.254.442.86
917.228,57
6.062.142,86
1.581.428,57
727.45734
1.186.071,43 4.876.071,43
535.128,57
790.714,29 4.085.357,14
3.690.000,00 . 49324286.
395.357,14
11.070.000,00
3.690.000,00
14.760.000,00
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Coeficiente
318750
0,16071
0,13393
0,10714
0,08036
0,05357
0,02679
Residual
Compra
Depredao
2.293481,25
1.970.983,93
1.642.486,61
1.3139139,29
985.491,96
656,994,64
328,497,32
9.197.925,00
1065.975,00
12.263300,00_
Residual
Remunerao
9.964.418,75 '1.47136300
7.993.434,82 1.195.730,25
959.212,18
6350348,21
762.113,79
5.035.958,93
604.435,07
4.051.466,96
486.176,04
3.394.472,32
3.055.975,00
407.336,68
Perodo
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Preo
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Funo
Motorista
Cobrador
Atentes
Manuteno
Administrao
Quant.
444
444
41
194
48
1.172
Funo
Vale Allm,
Cesta
Quant.
1.172
1.172
Depredao
422.39325
362.053,93
301.711,61
241.369,29
181.02396
120.684,64
60.342,32
1.689385,00
56339530
2.252.780,00
Salrio
513,05
242,14
RENEFICIOS
Mensal Total
601.287,57
283.784,76 _
F U - PESSOAL
Operao
Agentes
2,962
0,27
Manuteno
Adminstrato
23,0%
0,1230
Remunerao
Residual
270.333.60
1.830.38375
219.646,05
1.468.329,82
176.199,58
1.166.618,21
925.248,93
133,394.19
111.029.87
744.221,96
623.537,32
89.305,64
563.195,00
74.824.48
Com Encartas
856.383,16
642.973,19
79.219,78
363.072,51
8536362
Anual
10.275.597,95
7.715.678.26
950.63735
4.355.870,12
1.026.799,49
24.326.58337
Anual
7,215.450,81
3.405.417,1i
0100
GOVERNO DE
BRASLIA
2016
Atenciosamente.
Folha ri.9C,
SAIN
Despacho tf 66/2016
Referncia: Oficio n 1179/2016 - Prot.5583/2016
Interessado: GABISEMOB
Assunto: Encaminha em anexo planilha de custos da COOTARDE .
CGT.
Atenciosamente,
/
MRCIO ANTNII:3441FESUS
Diretor Tcnio
/
FONa
itt
MA RJ/vIps
Ma;ricm171
0102
4:31, 4C31rWa 113. Illa
CO)
Ao
Diretor Tcnico do DFTRANS
Sr. Mareio Antonio Ricardo de Jesus
Senhor Diretor.
tf / ,45,k
1414-74.-^
/MARLENE
7,
RANCISCA ALVES AGAS
PRESIDENTE DA COOTARDE
no 3
A ES SOLICITADAS
Preo Mdio de Combustvel;
2- Preo Mdio leo Caixa;
3- Preo Mdio leo Freio;
4- Preo Mdio leo Crter;
5- Preo Mdio leo Graxa;
6- Preo Mdio Pneu;
7- Preo Mdio Recapagem;
8- Salrio-base Motorista;
9- Salrio-base Cobradores;
10- Salrio-base Agentes;
11- Salrio-base mdio pessoal de administrao
(exceto diretoria);
12- Percentual de Encargos Sociais (sem INSS);
13- Preo Uniforme - Camisa;
14- Preo Uniforme - Cala;
15- Preo Uniforme - Sapato;
16- Preo Uniforme - Cinto;
17- Valor unitrio do Auxlio Refeio;
18- Valor unitrio da Cesta Bsica;
19- Valor unitrio do Plano de Sade MdicoOdontolgico;
20- Valor unitrio do Seguro de Vida;
21- Valor do Seguro Obrigatrio;
22- Valor do Licenciamento;
23- Caracterizao da frota:
a. Quantidade;
b. Composio de veculo com Fabricante e Modelo
de veculo;
c. Preo de Nota Fiscal;
Marcopolo Volare W8 ON - com pneus ano 2008
Marcopolo Volare W8 ON - sem pneus - ano 2008
Will9 16000 PLUS AMD SOLUM 2016- COM PNEUS
VVV/9 16000 PLUS AMO SOLUM 2016- Sem PNEUS
VWI9 16000 PLUS AMO SOLUM 2016 - COM PNEUS
VW/9 160 OD PLUS AMO SOLUM 2016 - Sem PNEUS
COOTARDE
2,7999 ---12,00 --30,60-'
17,0013,10'\'
(I,747;77
-0,-Ob ,..
1.289,29 ...--938,00 .--"
1.289,29-
Obs
1
2
3
150 -
166.100,00 .
161.613,37 "
251.250,00 "
246.763,38
225.000,00 -220.513,38
3.558,90
vide abaixo
0104
Observaoes
1- MOTORISTA -Com a incluso de quiquenios o valor bsico seria
2- COBRADOR -Com a incluso de quiquenios o valor bsico seria
3 -AGENTE -Com a incluso de quiquenios o valor bsico seria
A FROTA
1.334,42
970,83
1.334,42
Preo
166.100,00
251.250,00 .225.000,00
Quantidade
Valor Total
90
50
10
14.949.000,00
12.562.500,00
2.250.000,00
29.761.500,00
Mdio
198.410,00
GARAGENS
Garagem da Ceilndia: 120 Micro nibus
SMC Quadra 05 Lote 45/53 - PRO DF - SETOR O
Setor de materiais de construo
CEILANDIA NORTE BRASILIA/DF
CEP: 72.265-720
Garagem de Brazlndia: 10 Micro nibus
rea Especial 03 Conjunto A Lote 03
Setor de Oficina
BRAZLNDIA BRASILIA/DF
CEP: 72.710-032
Garagem de Santa Maria: 20 Micro nibus
AC 104 Conjunto A Lote 06
SANTA MARIA BRASILIA/DF
CEP: 72.504-101
IPVA Unitrio
Valor Total
994,00
89.460,00
7.537,50
376.875,00
6.750,00
67.500,00
533.835,00
Valor Mdio
3.558,90
0105
Sem INSS
Encargos Sociais
Previdncia Social
0,00%
Acidente de Trabalho
3,00%
Contribuio Terceiros
5,80%
Salrio Educao
3,00%
FGTS
8,50%
Provisionamento Multa
4,25%
Sub total
24,55%
Frias Padro
8,33%
Abono Frias
2,78%
1,14%
13.2 Salrio
8,33%
Licena Paternidade
0,04%
Licena Funeral
0,01%
Salrio Maternidade
0,17%
Faltas Legais
0,27%
Licena Casamento
0,02%
Auxilio Enfermidade
0,08%
Feriados e outros
0,33%
0,0038
21,88%
Aviso indenizado
0,41%
Indenizao Adicional
0,16%
Sub Total
0,57%
Incidncia Cumulativa
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SRIE 2
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FOLHA 1/1
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07020952 00100
CITTI
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N 000.001.015
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2) Quando o produtotransitar, por aoldtayfia do comprador. os danos, se touverore canado por conta do c:profecias.
310s pagamentos s terna raconheddos quando efetuados atravs de cheque nominal do ordeno ou depesiokientificado a nossa empresa.
Faturamento Estoque
4) da reapcolabfildade do compradortoka as dOCU(nelikis nermsabtos para financiamento ou kandamento devendo a entrega do tela documentos ser ida no preso fixado.
6)0valor do abalsara expreeraSer nominal o sem cotrosflo, sere epSoado na amodreasSo aos:arei do preo do produto.
dias. Depois do vent:bento fica autorizado e e misao do boleto contando o principal, mala carrapito equivalente a taxa do COI + 0,6% int
Prazo de pagamentot1t VoNswagen dg
Falucarronto Direto do Fbrica' Obs.: Qualquer pagamento, sela ele devido Migai ou a V011onsagen aps o vencimento, ser sempre devldo com a corroo:41a da taxa do CPI + 0,5% a.m.
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c 1, 2 0 Nr-e
000272.810
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1111
Nom Fiscal Eletrnica
11111V4111
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Entrad.a: 2
2515 1201 8759 209 9237 5500 000 27284011 0273 3048
kOWL:. CAUDiRES e tousus Doc.
>19: 000.272.810
tenc. 51:12 &ano. Ur Mat. Munkt Mr. On4200
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DESTINATRIO/REMETENTE
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01936,98210001-44
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BRA.S111/.
353.50751
as n eis emissu
18/12/2015
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DADOS ADICIONAIS
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Cooperativa de Transporte do Distrito Federai
CNPJ - 03.836.982 /0001 -44
CIF
INN
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BRASILIA
Governo de Braslia
Secretaria de Estado de Mobilidade
Transporte Urbano do Distrito Federal
I Diretoria Tcnica
Despacho n69/2016
Referncia: Carta s/n - Prot.5886/2016
Interessado: COOTARDE
Assunto: Solicitamos dados operacionais, encaminhamos em anexo as informaes e
documentos solicitados.
GCT,
Encaminho o presente para anlise e manifestao.
/ 21-2016.
Em
Atenciosamente,
/
MRCIO/ANTNIO ICARDO E JESUS
Direto Tcnico
1
92. 00 (2-59
a/c20/i
Matricule
MARlivIps
CNPJ/MF: 04.167.354/0001-86
0123
CF/DF: 07.417.444/001-81
COOBRATAETE
Matrcula
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R$ 23,72
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8 Salrio-base Motorista
R$ 1.355,90
9 Salrio-base Cobradores
R$ 1.016,40
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10 Salrio-base Agentes
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R$ 1.355,90....
R$ 1200,00
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Percentual de Encargos Sociais (sem INSS)
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R$ 25,00
R$ 70,00 ----- .
R$ 125,00 *". -,
R$ 6,90-
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23 Caracterizao da frota
50,
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R$ 1.123,28 . \. \,,
Sobradinho / DF
24 Localizao da garagem
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-1
CNRI/MF: 04.167.354/0001-86
CF/DF: 07.417.444/001-81
0124
hilatrk-ia
Ao Sr. Marcio Antonio
Diretor TcnicoDF-Trans.
REFERENTE: RESPOSTA AO VOSSO EMAIL SOLICITANDO "Dados operacionais e econmicofinanceiros das operadoras permissionrias STPC_DF"
C /V p
Atenciosamente,
04. 167
(
1B
RATA ETf
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Danieli
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Folha -----/
cZa2-41 i
ess4 n9 09a-2:14t
0125
Solicitao de dados operacionais e econmico-financeiros das operadoras permissionrias
STPC_DF - 2015-2016
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Valorbnitrio.
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1 Preo Mdio de Combustvel
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R$ 870,00
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8 Salrio-base Motorista
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25,94
12,40
8,39
1.355,90
1.016,40
10 Salrio-base Agentes
R$ 1.355,90
R$ 1.200,00
RS 25,00
R$ 70,00
R$ 125,00
R$ 6,90
R$ 513,05
R$
242,14
R$ 207,97
R$ 12,08
R$
22 Valor do Licenciamento
R$ 76,20
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23 Caracterizao da frota
a Quantidade
50
2.008
e IPVA (para conhecimento do valor venal do veculo)
R5 1.123,28
Plano de renovao da frota (quais veculos sero substitudos e a
100% da Frota - Velculos
f caracterizao da frota completa com os mesmos itens da composio
tipo Mica ano 2016.
da frota atual) e
Valor R$ 262.000,00
24 Localizao da garagem
Sobradinho / DF
leo de Cambio/Diferencial (1 Litro)
Coopeddiva lacusdiense
innOMOS, EStOlitgeS,
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Fededd
do Distd10
do 'hospedes
e Especiais
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Roi. DP 250 Km 2 Cbc. 21 Lote 5
CEP 71556-000 - SrlDradinho ,
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COOGRATO
R$ 12,00
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Prccessi na 098- (2179S tk ,,9045 \
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W) 7 wii-lska I
NF-e
O .t2 C.574
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Assinatura
Identidade
SRIE
Dm
HffirCIAPETRO DISTRIBUIDORA
(1. DE COMBUSTIVEIS LTDA
DANFE
CONTROLE DO PISCO
DOM1MENTo AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
Ciapetro
Endereco:SIN/SUL SN
Bairro: SETOR DE INFLAMAVE1S CEP: 71225-000
Cidade/UF:BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61) 3234-0911
Email: sacciagetro.com.br
0-ENTRADA
- SAIDA
11 II
11
5316 1001 4660 9100 1351 5500 1000 0275 7411 7364 5067
N027.574
SRIF 1
FOLHA ide
NATUREZA DA OPERAO
VENDAS DE MERCADORIAS
5.656
INSCRIO ESTADUAL
CHAVE DE ACES O
0758609800244
DESTINATRIDREMETE
NOME/RAZO SOC1
CNRECPF
DATA DA EMISSO
21
.SILIA
BAIRRO/DISTRITO
CEP
SOBRAD1NHA
71586-000
06/10/2016
DATA ENTRADA / S 1D
06/10/2016
FONE/FAX
INSCRIO ESTADUAL
0741744400181
09:11:43
JRA
06/10/2016 -26.900,00
CLCULO
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0,00
26.900,00
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0,00 s.
0,00
DESCONTO
VALOR DO SEGURO
VALOR DO FRETE
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0,00
0,00
0,00
26.900,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL
JIJLIO C FERREIRA - ME
EMITENTE
'QUANTIDADE.
10.000
18
MARCA
ESPCIE
UF
J -6236
DF 18622854000175
UF
GRANEL
INSCR CO ESTADUAL
DF _ 0765279700180
BRASILIA.
NUMERAO
CNPECPF
PLACA DO VEICULO
MUNI CIMO
ENDEREO
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CDIGO ANTE
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO
8.503,00
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droodrao em viger, pooldnordar q e entregamos a mocorisro, junteme te comes e Doo& a ficho e O envel de oicio. Pinado de acordo com a, es edificado.do AM' co,, arme Lauda
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VALOR 00155(714
I BA F, DE CA LCULO DO ISSQN
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NVOR MAES COMPLEMENTARES
rs Retido por SIMP. Trib. Conf. Art. 13 2 Incisos 1c II e Artigo 321 r, combinados corno item 4 do Anexo IV do Caderno Ido
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REUFRVADO AO FISCO
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crio ANP
820101012 100/16 21 0.8503 R53 .520,00 R54.728.00 RS31.510.00 R$4.728.00
rj1 t)8.
i.J2/0)iC
ESMEROS DE NOVA REDE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO
I URREI MAA E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ri ./..
u
4 C
n 71
(N.P000
-. 102762
SERIE /
Identificao do emitente
NOVA REDE PECAS AUTOMOTIN
AS LTDA
CSG 07, SN
TAGUATINGA Can:72035.507
BRASILIA/DE
Fone: 6121915005
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRNICA
0-ENTRADA
hsAIDA
CHAVE DE ACESSO DA NE E
5316 1108 3969 6300 0249 5500 1000 1027 6210 0641 3156
N. 000102762
SRIE 1
FOLHA 01/01
NATUREZA DA OPERAO
VENDAS DE MERCADORIA
NSCRIA0 ESTADUAL
745115800212
INSCESTADUAL DOSUBSEIRIB.
DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZO SOCIAL
COUPERDRASIL1ENSE DE TRANSP.AUTONOMOS E
ENDEREO
DF 250 KM 2 CD 21 B. SN. AO LADO DO COND, ENTRE LAGOS
MCNICIPIO
FONEJFAX
BRASILIA
033555645
FATURA
1 00010276201
25/120016
142.32
CNP'
05.396.963/000249
CNPJ/CPF
04 167.354/0001.86
BAIRRO/DISTRITO
PAPAI:30A
DATA DE EMISSO
25/11/2016
DATA ENTRADA/SA1DA
25/11/2016
HORA ENTRADA/SADA
1E49:00
CEP
72015-250
INSCRIO ESTADUAL
0741744400181
, rALCULO DO IMPOSTO
SE DE CALCULO DO ICMS
VALOR DO FRETE
VALOR DO ICAIS
VALOR DO SEGURO
VALOR DO IPI
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZO SOCIAL
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QUANTIDADE
MUNICIPIO
DF
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54CM/S11
27101932
CST CEOP UN
060 5405 LT
QUANT.
PESO BRUTO
V.UNITARIO
6.0000
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rx 23,7200
CNIMICPF
PESO LIQUIDO
IIC,1CMS
142.32
DADOS ADICIONAIS
INFORMAES COMPLEMENTARES
DF
INSCRIO ESTADUAL
NUMERAO
INSCRIO MUNICIPAL
PLACA DO VEICULO
V.ICMS
0,00
0,00
V.IPI
A.ICNIS AIPI
0,00
0,00%
0.00'
VALOR DO ISSO
RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 353160040113240
Valor Aproximado do(s) Tributo(s)1 RS 13.94(9.79%) Federal c RS 39.14 (27.90%)
Uso/rol Fonte: IBPT
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PG44.4
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powered by O TOTVS
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MatricuSa
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PROTOCOLO DE. AII1ORIZAD0 DE USO
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07.724874.002-26
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07.417444.001-81
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SLGURO
0,00
0.00
n/ ass.varia nna; VOLUM rs TRANSPORTADOS
CL R:2AD SOCIAL
DAI A DA
04.167,354/0001-86
VALOR ICAlS SE
30/09/2016
30/09/2016
HORA DA SAIDA
11:01:00
RI PRODUIVS
0,00
167,91
ORIPI
APPA)11 Tina
0,00
DTA
52,80
167,91
0-EMITENTE
ICEPR)
AIIVA
11,000
IR-4:1USA0 IR) PROL) 70 : PERV1011
NEN0SIE
:Tofl IQ
i'0 6
18
52,30
.......-
2 o Ar C_.
II r. IOLAIS
. :Tan.wal:71,.:00).111.E:RT.DIARTS
Ar aunado dtaIrioulust3 52.811 Iante.11301
0001$14
COGR11,TALTL A VISTA
iEI ORNO i611:136O-262,1
TI:1.1I(7.,-T.."7171.F.VENDA5 61-Vi 3056-0050
FISCO
Pr
115,5
-254
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I ASA 00 til)
IMAL ,;:,
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VOL ES LiA 001A I:ISCAL LU: MONICA INDiCADA AO LADO_ IMISSAO:
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' ,272.7 4_ E
NIzetrfutla
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000.001.067
SRIE
emiti:Mc
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FORQUILHA PNEUS I.
OS 09 ROA MAL I I'2Ii,i.
nrukSir.rA.
CEP. 71976 170
TekroisiEN i4i.11351D NE ,
DA]
1)4- CU tILarIO
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Nora EiNe:d
Fletrimica
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NI" . 000.010.6E2
FL 01/01
SRIE 001
N-
MIME/A DA OPERACMS
TVENDA
PNEU BALCAO D/E
i 1E4E11100 ESTADUAL
L0765836700162
, Au
05/J212016 1 _ 1.740.00
DA
R$ 0,00
IDESC NT
0000 1 0612/
GC
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VALOR 1CNIS
R$ 0,0T___
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R$ 0,00
SOCIAL
0.00
BECO
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4748 0248
COOP.BRASIL1ENSE
DE TRANSP.ESCOLAR TUR.!: ESP.DO DF- 6137
_NDIRECO
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-CHAVE iE ACESSO
I"
Till FALIA
A L IQUOTAS
icsis l',0.01t
in 1
030
Data Pagto
Ms Cargo
7824-10 31/10/2016 10/2016 Motorista
Descrio
Referncia
SALARIO
FERIADO TRABALHADO
QUINQUENIO 5%
CESTA
AUMENTAO
INSS
DESC AVARIA VEICULO
ALIMENTAO 10%
Proventos
30,00
9,00
Base do INSS
1.398,88
Base do FGTS
1.398,88
4127,61
112,34
51,31
Total Proventos
Total Descontos
2.154,07
291,26
Valor liquido
Salarlo Base
1.289,29
bRukti 114ANSI-tR
Descontos
1.289,29
42,98
66,51
242,14
513,05
1.862181
-.Base do IRO'
1.081,68
FGTS a Reaher
111,91
orna ne
2550 il 098..22025.
u.,
2n1
Kilatc10.48
SALRIO FAMILIA
QUINQUENIO 5%
CESTA
ALIMENTAO
INSS
MENSALIDADE SINDICAL 3%
ALIMENTAO 10%
8,00
Descontai
Total Proventos
Total Descontos
1.829,91
161,66
Valor Liquido
968,00
bRUVU ~1~
1.016,40
Base do FG rh
1,016,40
1.668,25
'base do IRRF
81,31
555,91
Assinatura
Proventos
30,00
2
Referencia
Descriglo
UI aRIO
1
43
61
128
349
79
134
209
Cargo
Rubrica
Ms
Data Pagto
CE30
I
Data
Matricula Nome
(o
s
Co
Elleafi~p~e~
CB0
Data Pasto
Ms
Cargo
5112-10 30/09/2016 09/2016 Despachante
Rubrica
1
46
64
128
344
74
209
Descrio
SALAFUO
FERIADO TRABALHADO
QUINQUENIO 5%
CESTA
ALIMENTAO
INSS
ALIMENTAO 10%
Refernda
30,00
8,00
Proventos
1.289,29
42,98
66,61
242,14
34,20
Descontos
111,91
3,42
Total Proventos
Total Despontes
Perodo: 01/09/2016 a 30/09/2016
Data da Admisso; 23/09/2008
115,33
1.675,22
Feliz Aniversrio
valor Lquido
No Dia 25/10/2016
1.559J89
'base do IRO
FUI5 a Reoilner
Base do FG1 b
Base do INSS
Salrio Base
1.286,97
111,91
1.398,88
1.398,88
1.289,29
na
ritte
Matrcula Nome
000514 TH7AGO 'BACIO DE 3ESUS
J k*V
e . i
EmpregadOr :COOBRATAETE Coop BrasIllense de Trans Aut, Escol, Tur e Espec do DF -51
Endereo :ROD DF 250 KM 2 CHACARA 21 LOTE 8 - BRAMIA - DF
CNP3
:04.167.354/0001-86
0003 -TERMINAL PARANOA
O135
080
1921-05
Descrio
neterencia :
SAIARIO
9 9 ' AUXILIO ALIMLit190.A0
128 CESTA
150 AUXILIO IltANSIEOPTE
71 INSS
86 I Contribuio Sindical
209 Alimentao 10%
Proventos
30,00 :
o
i ril
i Lo
' 1 La
1 Z
vs
<
: Z
I
z
16,00 1 i c-2
90,00
cri
91,69
ES
, Descontos
1.200,00r
116,91
196,59
300,00 .
8.00 r
0
5
a
-
- o
in
Ca
ia
rur
ia
,
cc
;c
.
_._
Data da Ad ss o : 03/09/2012
Ia-:
f--
I-
No Dia 24/04/2016
"-Sa-nirTBade
1.200,00
MAIA . AVAMTMA C AMAI
Base do INSS
1.200,00
Icor
(=MIAI< e
Base do 1-5Tb
1.200,00
- - -
Faia n
-651
" 0C2.25
30
horas
Conta corrente:10128 - 9
re
:09403 O
RS i93,,:.:1
s
,nio sALARio
imeador:
iransferncia efetuada em 08/04/2016 s 09:16:04 via S spag, CTRL 399054251000010.
titentica o:
i3C0AC90208CEB840:" B3.7881(te--091
No Dia 24/04/2016
Saln0 Base
1.200,00
Base do INSS
1.200,00
FF MAM =AH E ANALISES PERICIAIS 5
Total Proventos
2.112,95
'Valor Liquido
Rase do FGTS
1.20000
FGTS a Recolher
96,00
Total Descontos
177,64
'
i
:
1.935,31 !
Base do IRRF
1,109,00
!
I
'-
0136
MOTORISTA
MO DE OBRA
- ^
SALRIO BASE
'"
.t
REMUNERAO
_%
..
'
Posto
TOTAL DA REMUNERAO
RS 1.28529
.,
RS
100,00%
R$1.289,
ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO A - CUSTOS PREVIDERCIARIOS
- V . ,.
',
4
,
.. POSTO
_
%
01 - PREVIDNCIA SOCIAL
RS
20,00% Y
'1 - FGTS
RS 257,86
8,00%
P510314
J3 - SALRIO EDUCAO
2,50%
RS 32,23
04 - SEST
1,50%
RS 19,34
05- SENAT
1,00%
RI 12,89
05- INCRA
0,20%
RS 2,58
3,00%
RS 38,68
09- SEBRAE
0,60%
RS 7,74
TOTAL GRUPO A
, RS474,48
GRUPOS-APROVISIONAMENTOS
.....
01 - 13 SALRIO
RS
8.33%
RI 107,40
02' FRIAS
8,33%
RI 107,40
03- ABONO
2,78%
RS 35,84
04 - AUXILIO DOENA
1,39%
RS 17,91
0,02%
RS 0,26
06 - FALTAS LEGAIS
0,27%
os 3,48
02 - AVISO PRVIO
1.94%
P52506
0,33%
RI 4,25
TOTAL GRUPOS
. RS 301,80
GRUPO C VERBAS INDENIZATORIAS
..
R$ :
0,41%
02 INDENIZAO ADICIONAL
0.16%
R$ 2,06
3,20%
RS 41,26
R$ 5,29
TOTAL GRUPO C
R148,61
.%
...
RS
OBS: Registra-se o no pagamento de encargos sobre o abono de frias por se tratar de boMficao
que no tem natureza de salrio.
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS
RI 86,12
.t. , 70 ,84% .
: R$ 910,79
RS 2.200,08
Folha
na
62
Praas* n9
0137
REMUNERAO
%
SALRIO BASE
R$
100.00%
RS 968.C(-
._
TOTAL DA REMUNERAO
RS 968,00
ENCARGOS SOCIAIS
POSTO
R$
20,00%
2- FGTS
RS 193.60
8,00%
R$ 77,44H
3- SALRIO EDUCAO
2.50%
RS 24.20
4- SESI /SESC
1,50%
RS 14,52
05 - SENAI / SENAC
1,00%
RS 9.68
06 - INCRA
0,20%
R$1,94
3,00%
RS 29,04
09 - SEBRAE
0,60%
RS 5,81
TOTAL GRUPO A
46,80%
- GRUPO
B -APROVISIONAMENTOS
R$ 356,22
01 - 13 SALRIO
R$
8,33%
RS 80,63
02- FRIAS
8,33%
RS 80,63
03 - ABONO
2,78%
RS 26,91
04 - AUXILIO DOENA
1.39%
RS 13,46
0.02%
R$ 0,19
0,27%
RS 2,61
02 - AVISO PRVIO
1,94%
RS 18,78
0,33%
RS 3,19
TOTAL GRUPO B
23,39%
GRUPO C - VERBAS INDENIZATORIAS
R$ 226,42
,4
RS
0,41%
2- INDENIZAO ADICIONAL
0.16%
RS 1,55
3,20%
RS 30.98
TOTAL GRUPO C
3 77%
R$36,49
RS 3,97
RS
6,68%
OBS: Registra-se o no pagamento de encargos sobre o abono de ferias por se tratar de bonificao
CR* no tem natureza de salrio.
R$ 64,66
. .,
i
R$ 883,80
70,64%
RS 1.6510
; 3M Ir;
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C13.G90.492:0001.50 I :1
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1 07.407.940/001-51
i Er.ussao.17. C5 ?OU;
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- _ -
-' l 'LUA.
J.r Li; e
1. 4--
. . _
If
.,.1F.3. M ai
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confeces
NOTA FISCAL
Modelo 01 4
E-mail: confeccoeslima@hotmail.com
09/1 2/2015
-:978
EnIraUo
CNP.) HF
c.CArAiT
03.690.498/0001-50
07.407.946/001-51
lAnn C,STC,5
DESTINATRIO/REMETENTE
At.
(1 /4"(.t. IS-1Cuteu.
CFIPJ.FO
FATURA
ti
51,110 100ALI04T4
cif
'.SFROIOISTRITO
5E110. DIPL....JATA
VLIl
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CU CC. CACCIA
DATA 'AlDA P
DAD S DO PRODUTO/SERVIO
CL
SITUAO
ENC. TRIBUTRIA
DESCRIAO
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UNIO.
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l
hrips://rnail.google.cominiailfulOfflinbox/1588(141858573c1b0?projector=1
07/10/2016
Borde/0de Pagamento
0 1, /Yr
VENCIMENTO: 2016
ELACk JHK5027
ANO FAB / ANOMOD
2008(2008
07/10/2016
COR
BRANCA
SEGURO OBRIGATRIO /2016
R$ 398,49
866200000036 964909243608 800097459815 353021116077
A
$
E
G
AUTENTICAO MECNICA
VENCIMENTO: 2016
pa,,,i:
CHASSI
MN/CA/MOO
93P840E3P80025364
MARCOPOLONOLARE W9 ON
DATA DE Em $SO
07/10/2016
VALOR
R$ 396,49
JHK5027
SEGURO OBRIGATRIO 12016
COR
BRANCA
AUTENTICAO MECNICA
Pagina
077
11
de
I 1
BRW-113anknt
Pagamento de ttulo conventado
./Autenticao eletrnica,'
8688804451
SAC 8RB 0800 648 6101.
Ouvklona: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para Impresso de recibos no Autoatendimento Insira Cdigo da transao (Informada nu cabealho -do recibo) + 0520(8anknet),ougslocreiecanco).
folha n2
Processo nQ
098.
t.75
htto://cetran.detran.dtgov.bristteNeicutos/COnsultas/bordero-financeiro-htm-completatsp
1l1
07/162015
Borderd de Pagamento
(-(0"-9,o
Pagvel no BRB CAIXA ECONMICA NO BANCO DO BRASIL SfA SOMENTE NOS TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO E INTERNET.
DISTRITO FEDERAL DEPARTAMENTO DE TRANSITO VLIDO PARA PAGAMENTO AT 31/10/2016
R
E
C
MARCA/ MOD
JUK5027
MARCOPOLONOLARE W9 ON
20 08/20 09
DATA DE EMISSO
07/10/2016
BORDERO
VENCIMENTO
12/05/2016
1630.2692807.06.01
C PF /CNPJ: 04.167354/000146
R$ 6,60
COR
BRANCA
TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/ 2016
OUTROS:
RS 1,97
PAGO.
R$ 0,00
AUTENTICAO MECNICA
856500000000762099123114016163026921807060135819
R
A
PLACA
MARCAI MOD
JH K5027
MARCOPOLO/VOLARE W9 ON
2008/2008
DATA DE EMISSO
07/10/2016
EORDERO
16.30.289280746.01
VENCNENTO
12(05/2018
Pgina
RS 0,00
MULTk.
R$ 6,90
OUTROS:
PAGE,:
8O
20 80/10131
831
01
01711010 1111 0 811
1511
5001 0001
R$ 64,00
DIFERENA:
COR cAy.----BRAN
/
PRINCIPAL
c RS 1,97
FIS 0,00
pliENTICAO MECANICA
1 de 1
https://banlmetbrb.conilmil, bBanknet/Printjs0AppNanr=brbBank
BRB Banknet
9912
DETRAN DF
31/10/2016
76,20
856500000000. 762099123114 . 016163026921 . 807060135819
76,20
AutentIcatio eletrnica
6946724E23
SAC DRS 0800 648 6161.
OuvIdoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouv dera (Deficiente Audidvo/rala): 0800 648 6162.
Para Impresso de recibos no Autoatendimento Insira Cdigo da tra
hdp://getran.detran.dtgov.brisiteNeiculos/consultas/bordero-flnancelro-htm-completoisp
1/1
Vil ',XLV IV
CiS imprimir
VIA SEF
S.
, Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda
0143
01.CF/DF
1244
01 /2016
17/03/20.16
05.ExercfcriO
.2016
06.Inscrio
07.Pbca/Chasel
10081150270000
08.NProc./AIAJNot.,
Detalhes
09.CPF/CNPJ
PLACA: JHK5027
TIPO:ONIBUS CATEGORIA:ALUGUEL
COO. MODELO:400135 MODELO:N1ARCOPOLONOLARE W9 ON
VALOR VEICULO: R$ 93.371.00 BASE DE CALCULO: R$ 93.371,00
VALOR INTEGRAL DO IPVA: RS 933,71 ALIQUOTA:1,0%
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE:31/10/2016
04167364000186
10.Res. SEF
0009
11.Res. SEF
12.Res. SEF
83
80694982
13.PrIncIpal
32,53
15.Juros R$
22,71
16.0utros - RS
17.Valor Total-AS
1 II II II
ii 1
1 11 1 1
1
Corte A u
II 1 1
Ii
325,28
14.Multa - R$
li
0,00
386,58
II
Autenticar no Verso
I3RB Banknet
https://banlcnetbrb.com.bribranItnet/Printjsp7AppName= rbBank.
,
Origem: Banknet ONLINE
Cdigo da transao: 692892 .
Data do pagamento: 10/10/2016 15:04:35
, Conta origem: 148014667-5
Dados do titulo convenlado
Cod. Convnio: 9
Empresa: SEFAZ-DF / ARRECADACAO .
bata de vencimento: 31/10/2016
Valor do documento: 380,58
,
Cdigo de banas: 856200000037 . 805800093116 . 016000080693 . 498201639651
Vabr a ser pago: 380,58
Autenticao eletrnica
. 50,80826440 ',
MC OREI 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Audttivo/Fata): 0800 648 6162.
Para Impresso de recibos no Autoatendimento Insira Cdigo da transao (Informada no cabeaam:do )
Selim + 05.20.(BaMinet) ou 0510(Telabanco),
na
Prc-rn.0 rij.! OU'
R
htlp://www.frzenda.dtgov.brilapliracceiaripvaflpva_pagamento.cfm
i
da.51227f
_426i
Matrlcuts I
111
S imprimir
VIA SEP
gia
01:CF/DF
Distrito Federal
05.Exerciclo
08.1nao
2010
O
OT.Placa/Chissl 10081150270000
Endereo
TIPO:ONIBUS CATEGORIA:ALUGUEL
08.NProc./AtA/Not.
- .
09.CPF/CNPJ ' 04167354000186
10.Fies. SEI',,
0009
11.Res. SEF
14.Muite - R$
39,22
15.Juros:
R$
19,33
Detalhes
PLACA: JHK5027
93:
12.Res, SEI' 80694983'
13.Princlpal R$ 322,21
11 1 1
II
1 1
16.0utroa R$
0,00
17.VaIor Total - R$ 373,76
II II II II
II 1 III
Corte Acto
II
Autenticar no Verso
BRB Banknet.
ni 1.)
1-1 Sr
5, J
.C425
,i7)2
Mattic."
httplAvvew.lazendadf.gov.brileplicacoespvellpva_pagarnento.cfm
1/1
it3 imprinr
1VIA
01.CF/OF
W133
SEF
05.Exercfclo
06,Inscrlyo,
O
07.Placa/Chassl 10081150270000
8.NProc./AIA/No.t. . ' - .
09.CPF/CNF'J 04167354000188
Detalhes
PLACA: JHK5027
10.Res. SE
TIPO:ONIBUS CATEGORIA:ALUGUEL
48
Vias. BEF 80694984
13.PrIncIpal - R$ 320,82
4.Multa - R$
15.Juros - R$
II
1 li 1 1
111 1 1
II 1
11
0009
1.Res. SEF
II
2016
II 1
32,08
16,04
16.0u aos - RS
0,00
7.Valor Total - Ft5 368,94
II
Corte Aqu
II
Au enticar no Verso
BRB Banknet
Ongem: ilanknet.ONLINE
Cdigo d tran: 6.93433
Data do pagamento: 10/10/2016 15:08:20
Conta origem: 145014667-5
'Dados do titulo convenia do
https://bartlatetbrb.com.bilbrbBanlmet/Printjsp;TAiipliaine=brbBank.
Cad. Convnio: 9
Empresa: SEFAZ-DF / AFtRECADACAO
Data de vencimento: 31/10/2016 .
Valordo documento: 368,94
Clgo de barras: 856000000039.. 089400093118 .016000080693.498403639657
Valor a ser pago: 368,94 ,
Autenticao eletrnica
925D878026
SAC BRB geoo 648 6161.
Ouvidobta: 0800 642 1105.
.
SAC/Ouvizioria (D-ciente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para Impresso de recibos no AutoatendImento Insira Cdigo da transao (informada no CoOesalhoicloiredied) + oszo(isan et) ou osloreleoance).
hlip://www.fazenda.dtgov.brilaplIcacoes/ipva/lpva_pagamento.cfm
1/1
iSP AR
l f ST iffpOnAD: AUTOPEAS
Fone: 3369-2244
\VILRElt DA
OPER A 30
VENDA
DANFE
illiN
,'NA)f())j1()<'.A
21:1A1P.S:i'tleNIFA
I,
ELETRNICA
0-EN RADA
l_sAiim
1
II 11111
ERA E D .. E O
000.016.548
SRIE]
FOLHA 1/1
www.nkfazenda.govbr/portal
ou no sito da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAO DE USO
35316004026387226/11/2016 12:31:50
Ni'ADt Al
CNN
07.335530.001-53
,iii.riNAT \R IO E REMETENTE
37.135.928/0001-93
DF 25 0 KM ll) CHACARA 21 F
VI \ICIPIO
CF
BASE CAL(
DF
MS
0.00
26/ 1 1/2016
CEP
SOBRAD1NHO
BRASILIA
1 kl.C1,1.0 DO INIPON l'O
DATA DA ENIIESA0
04.167.354/0001-86
BAIRRO' [murro
FONE (FAX
(61) 3 3 6 9-5 19 6
DATA DA SAIDA
71570-000
INSCRIO ESTADUAL
HORA DA SAIDA
07.417444.001-81
VALOR ICNIS
I.111111
mAliCA
111
NI NIIRAC AO
PESO BRIO O
48.00
45,00
NSCRIA0 ESTADUAl.
' PESO LIQUIDO
L_
11 ,1)05 DOS 11100V OS , SERVICOS
C0011.41
PRODE 10
1 SI I -uma!: N 1.1JI3
NCNI/SH
CS l'
CFC/P
4 12,00 48,00
0.00
0,00
,,,..........~............36.......- ---.
n6 c :
'.,'.F5 f-.,'
SkIOIC(
RESERVADO AO FISCO
MC coam Ir
NIF-e
000.016.548
SRIE 1
OF TPNV
0147
Governo de Braslia
Secretaria de Estado de Mobilidade
Transporte Urbano do Distrito Federal
Diretoria Tcnica
BRASLIA
Despacho n71/2016
Referncia: Carta siri" - Prot.5887/2016
Interessado: COOBRATAETE
Assunto: Dados operacionais e econmicos financeiros permissionrias STPC DF.
GCT,
Em o? /
2_/ 2016.
Atenciosamente,
MRCIO AM1S1444i2tit".'
W IDE JESUS
DiretfriTcnico
Fotha ni
PTOWSSO n2 O 8.737,9n:2
MA RJ/vIps
COOPERTRAN
0,1;4 8
Diretw.,:
t
flgistro N2
Data:
Senhor Diretor.
Desta forma aguardamos posio desse rgo Gestor a definio do no\to custo por
Km e as novas tarifas pblicas.
Em anexo notas fiscais comprobatrias.
RICARDO .10.SE
/-4 DOS SANTOS
RAIES
Presidefite
Ez/tre
Reriiztro
Data O ; /D2/ 11
Ao Senhor.
Mrcio Antnio Ricardo de Jesus.
fr..;br;caiftio- rne Diretoria Tcnica do DFTRANS
___..........,,.......,,
SIN - Setor de reas Isoladas Norte Fstao Rodolerroviria - Sobreloja, Fila"StircBrglirgiph--.,
0149
DEMONSTRATIVO DOS PREOS
GARAGENS
VIDE DOCUMENTO ANEXO
COOPERTRAN
2,6800 -17,60 --33,00 ....";`
10,75
19,50
730,00
0,00
1.289,29
968,00
1.289,29
1.429,37 ..---61,17%
26,00
55,00 .
45,00
6,90 .
513,05
242,14
Obs
3.
2
3
4
vide anexo
207,97
11,17
396,49
76,90
100
177.500 (37)
167.500 (47)
174.100,00
164.110,00
167.500 (5)
164.110,00
190.000 (7)
185.620,00
230.000(4)
225.620,00
1.159,62
Parte j est em fase
final de incorporao
(21) e parte est em
fase de encomenda
Vide Abaixo
Valores
,./.
1.353,75 *1.016,40 -' -1.353,75 - 1.850,00 --
Foiha rr2_74c,
Process e 09
-,
0150
COOPERTRAN
Cooperativa dos Transportes Pblicos do DFCNPJ: 00.402.539/0001-77
CF/DF: 07.360.018/001-38
Telefone: 061--3573-1450
SEDE: C-11, Lote 01 Loja 02, Taguatinga Centro
CEP: 72010-110 Taguatinga/DF
Unidade Garagem PLANALTINA
0151
Sem INSS
Encargos Sociais
Previdncia Social
0,00%
Acidente de Trabalho
3,00%
Contribuio Terceiros
5,80%
Salrio Educao
3,00%
FGTS
Provisionamento Multa
Sub total
8,50%
4,25%
24,55%
Frias Padro
8,33%
Abono Frias
2,78%
1,14%
8,33%
0,04%
0,01%
0,17%
0,27%
0,02%
0,08%
0,33%
0,0038
21,88%
Aviso indenizado
0,41%
Indenizao Adicional
0,16%
Sub Total
0,57%
Incidncia Cumulativa
6,95%
Outros Encargos
7,22%
Total em INSS
61,17%
Foha rtii
Processe roi C9a. Matricu+a
'
DE
S
eigeCOMBUSTIVEIS LTDA
eir
UOTTNIPTITO MaTUARDA
NOTA FISCAL ETZTROMCA
111111110111
Ciapetro
Endereo: SINSIJL SN
Bairro: SETOR DE INFLAMAVE1S CEP: 71225-000
CidadetUF: BRASILIA - DF
Fone/Fax: (61)3234-0911
Email: sazacianetro.com.br
0- ENTRADA
1 - SAIDA
INSCRIO ESTADUAL
III
316 0901 4660 9100 135 5500 000 0272 6214 1798 5867
N 027.262
SRIE 1
FOLHA 1 de 1
(NATUREZA DA OPERAO
VENDAS DE MERCADORIAS
11111 0111141111
BIAVE DE ACESSO
CFOP
5.656
07586098.00244DESTBIATRIOfl
01.466.091/0013-51
CM41/CPF
DATA DA EMISSO
16/09/2016
ENDEREO
CRI'
72010-110
16/09/2016
BAIRRO/DISTRITO
C 11 LOTE 01 LOJA Ol
S/N
MITACBTO
TAGUATINGA
FONE/FAX
[ BRAS1L1A
DF
INSCRIO ESTADUAL
0736001800138
16:19:15
;ATURA
16,092016 - 13.400,00
CLCULO DO imposto
VALOR DO ICMS
VALOR DO SEGURO
BASE D
LO DO ICMS SUBSITTUIO
0,00
,00
0,00
0,00
DESCONTO
0.00
0,00
0,00
VALOR DO IPI
13.400,00
VALOR TOTAL DA NOTA
0,00
0,00
13.400,00
Isoce
OS
RATO SOCIAL
JOSEANE
C MEDEIROS TRANS
CDIGO a=
PLACA DO vetaao
CFR-1058
UF
INSCRIO ESTADUAL
~duo
ENDEREO
06
MARCA
BRASTL1A
NUMERAO
DAI OS DO PRODUTORERVIOS
DESCRJO DO PRODUTO/SERVIOS
NCM/SH
CST CFOP 1 UNTE.
COD.PROD
LEO DIESEL 3500
2710.19.21 OSO
5.656 LT
001:t3
trr CPIRI/CEF
SP 15374757000201
DF
0773171800273
PESO BRUM
PESO LIQUIDO
4.270,00
4.270,00
QuANno. px.uNrrmo mao Tom B.c. rem vflems VI. n77 I1(313 rp7
5.000
2.68
13.400.00,.
0,00
0.00
13.00
0.00
0.00
OSSU 1202 Suco (Ctosse 3 Nr. 30- OLEODIESEL)- Gp. Enb. 171. Declararia, que apodero cmM mImpoclemunre acomzhcianaclo perra ~Met arruam de cocregamode). bem:morta descarga e troamborilo.
~rum ao mor orara juntam/Toe cem csIeDame. a fido e o envelope de ~manda Produto de acordo com eu apecuicop5e1 ANP confonrtr Loamit
conforme regulatao em vIgror. Deckmamoi
tXICULO DO
1 DISCRIO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIOS
BASE DE C COLO DO ISSQ
VALORDO15SOR
NFORMAOES COMPLEMENTARES
kr o Retido por Sung. Trib. Conf. Ant. 13 2 Incisos Iene Artigo 321 1, combinados cem o Item 4 do Anexo TV cio Caderno 1 do
Dente 1E.9$5,'97-RICMS-DF ;
RESERVADO AO FISCO
Folha rQL:1
r-
Vr,
C -.1,2ci
-7,
! rkul a
, L 11
R.11 V..111/1 Mil
.111 I I IIIM:
iS PRoD1 uM,1.11.11F8
DANEI:
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRNICA
O - ENTRADA
SAIDA
PACAEMBU A UTOPECAS
LTDA.
N. 000129052
SRIE
FL I
0,st.
li
61.295.473/0019-87
.1171(1 t.ii)
W14 1533300276
IEEol IX vr6116 ur.:01EENEE
III ME II 11
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DATL 1.1,1111S0o
00.402.539:0001-77
25/07 /2 016
NAIR RO DIRIMIU
TAGUAT1NGA
72010-110
roNl. ...0/
61 3351-926
Ic
INSCRIO ESTADUAL
0736001800138
111290520 25/07,2016
88.00
FIL11.0 DO IMPOSTO
MO (AI (I'EIID,7IC111
'VALOR Ou 1015
0.00
0.00
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IRMA/1dt/
0,00
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SE I 11 Ill1111(15) 11,1 ID
0,00
0.00
goo/ '5 (0
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0,00
0,00
l AIA Dl I Vhil(ilo
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(EM, RR, III MI XII [VAI
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Processz 1111
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VALOR TOTAL DA DOIA
TE1,50 nkuro
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88,00
011.402.539/0001-77
11D
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0730001800138
PISOE R./111)0
14,700
14,700
V, 1,1,010
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RESERVADO AO FISCO
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0.00
0.011 11.10
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NF-e
31.14
N" 000132968
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N. 000132968
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0736001800138
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Dr. AI ctit
0,00
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N.EN5E9652 SUS.
(11(1 bati:IA(1EL
i ISEQN
Effielleelelli
'RESERVADO AO FISCO
-I
nweelitMOSDACRIUOSOCIALEWENTPOSPRODUTOSC
00 0000
ONSTAMSDANOTAASCALMM
ADAABAUX9
TaguanlotorsAuto PecebilotUda
End.:Aos CONJ.05 LT 26 e
27
BairrO(AGUAS CLARAS
Cidade:BRASIL/A
UF: DE
NF-e
No 078876
RIE 55
DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrnica
- ENTRADA
- SAIDA
ro.: 078876
SRIE:
55
FOLHA:
01/01
~Az
IMENTADUAL DO Reettlettene
07 36414700169
815/0001 57
LO DE UTOR1
353160031454589 16/09/2016 15:11:13
eleeme
FATURA
6/09/2016
OATAW~DMWM
2010 110
releteA0 teraDUAL
( 061)9319.2199
IA DA nASAZa
00 . 40 2.539/0001-77
TAGUAT/NGA CENTRO
BRASIL/A
16/09/2016
0736001800138
-CULODOIMPOSTO
efeWWKW
YMC0OpCjI3
DE CALCULO 00
LOR TOTAL COB PROOL1109
NeLOPC DO PltETIC
At011 DO
Of SCOHCO
432,47
anua CISPESASACESSOICLOS
TRANSPORTADORNOLUMESTRANSPORTADOS
RAZO SOCUL
9-Sem Fret
PLACA 00)0SeUtO
MWMOADOOMMWWWMWW
96128 65301124
7001111E1
593
96200853012:
UFANIA_ 15W73,
Noltec
84842000
4016930C
32129011
40069301
27090014
Cee
060 5.401
1,00
060 5. 40:
1.00
060 5.403
1,00
060 5.103
1.00
060 5.405
0,01
V.IMML110
82,15
06,39
44,00
30,93
215,00
90 Kin
02,15
66,39
44,00
30,93
215,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
nela.]
0.00
0,00
0.00
0,
0,00
CALCUUDDOISSON
ieStiCeit0
ISENTO
DADO ADICI.NAIS
IneeetESCOMPLEILECY0Mel
RESERVADO A0 09 CO
Processe
-It2P-5j&Z12.ff)C1
Mat foi ;
ICIIS
0,0
0, 0
0.0
0,0
0.0
0156
Pt411:11.1 tlIANX14
fine& TO E IMPORTAO DE PIIEUS LIDA
918 DunDitn SC Obre ESPECIAL NMERO 25
DOARA BROILIA - DF
UPJ: 01,.143.3890001-60
7.1: 07.435.780/001-33
IE: 07.135.780/001-38
1//0312016 09
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C:9:409:12,1ti.ti. Utir.p..S:r 19,11... IfEtlet.
2
215/75)17,5 PNEU GT 879
1.1N X 808,99
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desconto
16 17,98)
-157.98
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1460,00
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11/03/2016 09:27:05
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Matricula
RECEBEMOS DA P
DATA DE RECEBIMENTO
0157
NF
000135156
SRIE O
ENTIFICACO DO EMITENTE
DANFE
PACAEIVIBU AUTOPECAS
LTDA.
:"71it-
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA
- ENTRADA
- SAIDA
No. 000135156
SRIE O
FL 1 li
NAFIREZA DA OPERAO
0741533300276
CNPI
161.295.473/0019-87
TINATRI 1 REMETENTE
NOME !RAZO SOCIAL
CNPJ / CPF
BAIRRO / DISTRITO
BRASILIA
25/1 1/20 16
CEP
TAGUATINGA
momo
DATA DA SAIDA / Ei
72010-110
INSCRIO ESTADUAL
DF 0736001800138
FATURA
CENTO
E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS
RO
VENCIMENTO
VALOR
MIA/PILO
131,60
CALCULO DO IMPOSTO
3 ASE DE CALCUI 0 DO ICMS
J ,ALOR DO !CAIS
92,60
16,67
VALOR DO FRETI
0,001VALOR DO SEGURO 0,00 'DESCONTO
VF,NCIMENTO
VAI OR
i LOTE 01 LOJA 02
VENCIMENTO
0,00
0,00
"
IMFRO
0,00
ESPCIE
LIE
1 -DESTINATRIO
CNP; CPF
00.402.539/0001-77
NUMERAO
VOLUMES
1.
NCM/Sii
27101932
73182300
73209000
LT
.....
000 5102
000 5102
CALCULO DO ISSN
INSCRIO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIOS
PC
PESO LIQUIDO
V. uNtrARIO
V. TOTAL
5,605
BC iC7A5
V.10.15
v.191
AU() ALQ
JCMS IPI
0.03 000 0,00
2,0000
5 19,5000000000
39,00
000
0.00
1,0000
620000000000
62,00
62,00
11,16
0,00 18,00
0.00
6,0000
51000090000
30,60
30,60
5.31
0,00 11.00
000
VALOR DO ISSON
"0,00
DADOS ADICIONAIS
DF
I 0736001800138
PESO BRUTO
_5,605
131,601
INSCRIO ESTADUAL
BRASILIA
'MARCA
13 1,60
0,00
I
PLACA DO VEICULO
TMUNICIPIO
IVOLUMES
VAI OR
NTIDADE
DATA DA EMISSO
00.402.539/0001-77
C II LOTE 01 LOJA 02 1
C l
ll
II
CHAVE DE ACES O
5316 1161 2 St 30
37 550 0033 56 5 2961 1157
ORMAES COMPLEMENTARES
2ICCBRANCA BCO ITAU AG 1012 OU 2938 E BB AG 3320. SE,BCO OU AGENCIA DIFERENTE CONTATARA
cAnmau ,NA0 EFETUAR DEP, EM C/C SEM PREVIA ADTORIZACA033)PEDID0:N3988198 PN:P91511946 SCS:
00290014 IIANC.02 CLI015335 CTGT 01.A VISTA REPRO341 000Y0824 OBS Scp:LEONAR.00 ConlACLEL Emir:
JACIEL ir, 02.4):10) VENDA DESTINADA A CONSUMO DO DESTINATARIO
INFORMAES DE INTERESSE DO FISCO
I1VENDA A CONSUMIDOR FINAL - SEM REJENCAD DO 1CMS.S11
. .
0,00
RESERVADO AOFISCO
a-,
ACE.;T;, r:72
FPAUDt
Prxesso ri2
Ir
EXin
Makrint42
Vetai, 9.2
ni
S2
oi ereo
CED
0009 - MOTORISTAS/SOBRADINHO
Data Pagto
Descri a o
Referncia
1 SALARIO
63 QUINQUENIO
71 INSS
:00 Desc(ION)Aux. Alimentao
,Ocontos
1.289,29
64,46
8,00
Base Co INSS
1.353,75
1.269,29
Proventos
30,00
Ms Cargo
ce
ia
o
108,30
51,30
Total Proventos
Total Descontos --
Valor Liquido
1.194,15
Base do IERF
1.353,75
Base do tbtS
FG1S a Reaher
1.353,75
108,30
159 60
Matricula Nome
o
o
1.245,45
CBG
Rubrica
:
63
74
IDO
Descrio
Data Pagto
Referncia
SALRIO
, '
QUINQuEN10 7 i
iNS5
Desctunq Aux, Alimentao
Ms
Cargo
Proventos
30,00
1.289,29
64,46
8,00
Descontos
108,30
51,30
.......,,,,,,...........n..........:,,,,,,,flawtt,~.
N:Cf:2SW
W4 (22._ Cri:
lif
L.
-:tf F
Total Proventos
1.353,75
Valor lquido
Salrio Base
1,289,29
uuurrl< <MII
Base do INSS
1.353,75
Base do FGTS
1.353,75
FGTS a Recolher
108,30
Total Descontos
159,60
1.194,15
Base do IRRF
1.245,45
Assinatura
0004 - MOTORISTAS/SOBRADIN O
Matricule Nome
Data
ireamainiesensall
0007 - CO8FtADORES/50BRADINHO
Come
C.BO
Ms
Cargo
31/10/2016 10/2016 Cobrador
5112-15
Rubrjca
1
3
741
100
Data Pagto
Descrio
Referncia
SALRIO
QUINQUENIO
/
INSS
Desc(10%)Aux, Alimentao
Descontos
91
1
406
g
8,00
toaase
968,00
1.016,40
Proventos
30,00
81,31
51,30
Total Proventos
Total DescontOS
1.016,40
132,61
Valor Liquido
o LT
883 79
a R000 &r
1.016,40
8a
81,31
935,09
ao
0007 - COBRADORES/SOBRADINHO
Data Pacto
Ms Cargo
5112-15 31/10/2016 10/2016 Cobrador
Refer noa
SALAR10
QtBNQUENIO
74 INSS
00 Desc(10%)Nux. Alimentao
Selarro Base
968,00
UI. C
Proventos
30,00
8,00
Descontos
968,00
18,40
81,31
51,30
lota roventos
Total Descontos
1.016 40
132 61
Valor Lquido
Base do INSS
1.016,40
Base do FGTS
1.016,40
FGTS a Recolher
81,31
Base do IRRF
935,09
Assinatur
:00.402.539/0001-77
Data
CNP]
Matrcula
0158
:00.402.539/0001-77
0001 - ADM
metriculn Nome
CBO
Data Pauto
Ms Cargo
Descdo
Proventos
1 SALRIO
79 I INSS
100 Dest.-(10%)Aux. Allmentao
Descontos
1.500,00
120,00
41,64
Total Proventos
Total Descontos
1.500,00
161,64
Valor Liquido
1.338,36
Salrio Base
Base do INSS
1.500,00
Baie do FGTS
1300,00
FGTS a Re olhar
1.500,00
Base do IRRF
120,00
1.380,00
COOPERTRN
0160
0001 - ADM
':eme
CBD
Data Pauto
Ms Cargo
Descrio
Referncla
1 SALRIO
74 INSS
100 , Oesr(10%)Aux. Alimentao
Proventos
30,00
8,00
Descontos
1.500,00
120,00
41,69
otal Proventos
1.500,00
Valor Liquido
Total Descontos
161,64
1.338,36
Salrio Base
Base do INSS
Base do FET 5
1.500,00
FGTS a Recolher
1.500,00
Base do IRRF
1.500,00
120,00
1.360,00
COOPERTIRN
DECLARO TERRECE
CNP)
15
o
0161
Data Pagto
Ms Cargo
Descrio
Referncia
1 SALARIO
6 DESC SEMANAL REMUNERADO
7 ADICIONAL NOTURNO
915 INSALUBRIDADE 30%
74 INSS
Proventos
30,00
150,00
9,00
165,58
41,64
Total Proventos
1.839,76
Valor Liquido
lria Base
Base do INSS
1.429,37
1.839,76
CCOPERIRAN
Descontos
1.429,37
28,88
191,91
186,60
Base do FGTS
FGTS a Recolher
1.839,76
147,18
Total Descontos
207,22
1.632,54
DECLAR OTERRECEBIDO A
COO
FlasP do IRRF
1.674,18
:C0.902.539/0001-77
Matricula Nome
COO
Data Pagto
Ms Cargo
Descrio
Referncia
1 SALARIO
E I DESC SEMANAL REMUNERADO
71 ADICIONAL NOTURNO
9151 INSALUBRIDADE 30%
74 I INSS
100 Desc(1051,)Aux. Alimentao
Proventos
30,00
150,00
9,00
165,58
41,61
Total Proventos
Total Descontos
1839,76
207,22
Valor liquido
Salrio Base
1.429,37
COOPERTRAN
Base do INSS
1.839,76
Base do FGTS
FGTS a Recolher
1.839,76
Descontos
1.429,37
28,88
194,91
186,60
147,18
1.632,54
Base do IRRF
1.674,18
811.7-677C-3113o1
NF-e
13):52
Carninhes
nibus
DAN FU
APTA
CONTROLE DO FISCO
AEl ;
1 g 'II O E Dl:ACERA
Entrada. 2
3516 1107 87N9 1200 237 5500 /000 3034 6911 0304 0009
Pgina 1 de 1
RT/ A DA OFErIACA-0
054
. 25AIN2-1 I I 7
135160692968427 - 2016-11-07T16:33:1942:00
oan
O SLISS111,11
07,875.912 0002-37
/ESTIN.ATR10/12EMETENTE
...Ii C/ mh 1-0
10PERTRAN.COOPERATIVA DOS TRANSPORTES
puno)
DAI A DA EMISSO
PUBLICOS DO DE
1/0.402,53910001-72
MIRRO/DISTRITO I CEP
TAGUAT1NGA 1 72010-110
LIE INSCRIUO ESTADUAL
21 A 11 - !I LOTI 111.,LOJA,2,
Ted8/71-7,S7S -1 6 135731450
111, \811.1A
DE
07/11/2016
DATA DE ENTRADA/SAIDA
07/ 1 1/2016
HORA DE ENTRAD&SAIDA
16:32
!ATURA
tisno' OU RS
C. ta.0 DO IMPOSTO
); ( - lci 1_7i 00 R' VS N Aimit ImilemS
190.000,00
7. o R !II) FRITI, TALOR 9E14910
0,001
DAM; DL CALITIO D0 It MS Si
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.300A10
0,00
0.00
190_000.00
ESCUMAIS)
i OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
0,001
0,001
1 VALOR DO IPI
0,00 I
.RANSPORTADOR/VOLLIMES TRANSPORTADOS
8 A C !I ! OUVI LOJA TA
SII IA
N111/A01
NUMERAO
!BARCA
; DE
I PIS DR DTO
11850 LIQUIDO
9.200 28.830.000
/ALTOS DO PRODUTO/SERVICO
01.11,1i
"Ml 1 imen
LTD" Ml cita8s1NDVO- MARCA
VoLuS1VALIED M0001.0 4-101101) POIS 1:051
ELETRONIC MOTOR 10000 DIESEL FelL.100
CV 1.1110 V CFN1- 015370 LISOS POT
570s0010 I
IAM 4Il.lflJ.OlIoo
TOIRI
000.00I
DO ISSQN
mi
/ADOS ADICIONAIS
B1 0151 O. COMPLFM/RTTARES
F ' 1 iF cum li Do tom 1111SER Fm In. DuMINIo A FAVOS DA :BAFE!, CAMINHOESE 1110
114 C${1:1-5 LI PiNrulTDIR 151 UNAI 5 MED LIDA DA NU JIA!!
CO
u 070 1047-51051 (m1111,5 RooAss!!i. Rs11 .1
11B)100 4)1134(1 Ions Imen-AFFBRI
n;:dcurt.il Bonen:no I15 5TOI,00 Fp10.4n1w00 conliRwel.c! 12741 Ir lo I Si 11 iF Ft
FRoF 41)3.1 7:00.00 OF.011-TA MuRiCirsiF. RS 0,110 1001911)ForAu
IIIPT. PROMCIJIC) DE
AlTI2141
O163
Consultei de Veculos na Base Local
DADOS DO VEICULO
Placa: JJF7056 Chassi: 98YC22Y159C004748
Remarcado(S/N): N
Lacre:
Renavam: 00117167401
Protocolo de Circulao:
Situao: 11-EM CIRCULACAO
Procedncia: 1 - NACIONAL
Municpio: 09701-BRASILIA
Tipo: 08-ONIBUS
Espcie: 01-PASSAGEIRO
CAT/SUB: 02-ALUGUEL / -
Cidade RASILIA
Cep: 72010110
CPF/CNPJ: 88.610.324/0016-79
UF: RS
DADOS DA DOCUMENTAO
Data CRV: 22/12/2008 N CRV:
RESTRIES
03-ALIENACAO FIDUCIARIA
04-RESTRICAO JUDICIAL
Observaes:
No Restrio: 33136888000143
0164
Consultk de Veculos na Base Local
DADOS DO VEICULO
Placa: JJF7586 Chassi: 9BYC22Y139C004666
Remarcado(S/N): N
Lacre:
Renavam: 00117485195
Protocolo de Circulao:
Situao: 11-EM CIRCULACAO
Procedncia: 1 - NACIONAL
CATTSUB: 02-ALUGUEL /
Municpio: 09701-BRASILIA
Tipo: 08-ONIBUS
Espcie: 01-PASSAGEIRO
Marca/Nlod: 415770-AGRALE/8.5NEOBUS THUNDER
Combustvel: 03-DIESEL
N Motor D1A028036
N Cmbio: J8CHK00174
Faixa Seguro: 03 Ano ltimo Licenciamento:
2012 Carroceria: 999-NAOAPLIC.
Deficiente Fsico:
Selo Idoso:
Roubo Furto: N Data da ltima Atualizao:
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teo: C 11
amplamente: LT 1 LJ 2
N: Bairro: T CENTRO
Cidade: BRASILIA
Cep: 72010110
CPFICNPJ: 08.621.264/0001-74
UF: DF
DADOS DA DOCUMENTAO
Data CRV: 22/12/2008 N CRV: *"***** Data CRLV: 29/01/2013 N CRLV: 010005850689
RESTRIES
03-ALIENACAO FIERJCIARIA
04-RESTRICAO JUDICIAL
Observaes:
ta Limite Restrio Tributaria: 00/00/0000 Doc. Restrio Tributria:
N Restrio: 33136888000143
' NE-e
N.: 000.297.918
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SRIE:1 1 consul. I.
Saide: i L
lirarada: 2 i i 4 t 33:1 A USW
Ettunda G.INA., Bueno, 6597 Jardn Rept una CEP; 09142.020
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DESTINATRIO/REME-FrNU
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COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PURLICOS I DF --- -3'7237722237T------1 iTi737,1i217AS944,9
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com o desconto oriundo do Nota Legal, bem como a emisso do documento de
arrecadao para pagamento em cota nica ou parcelado. Para veiculas novos
existe a possibilidade de no ser necessrio o pagamento do IPVA. Verifique na
opo "Certido Negativa' se o veiculo est contemplado pela iseno no ano de
sua aquisio.
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Mapa do Site
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AgnCi,,Net
Endereo.
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Comns Publierts
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Informaoes do Veiculo
PLACA: JJF7066
TIPO:ONIBUS CATEGORIA:ALUGUEL
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MODELO:AGRALE/8.5NEOBUS
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Em nossos controles, no consta pagamento do IPVA para este veiculo. Para gerar
o documento de arrecadao,
clique em "Emitir NULL". A partir de MAR/2015, ser informado o valor do IPVA j
com o desconto oriundo do Nota Legal, bem como a emisso do documento de
arrecadao para pagamento em cota nica ou parcelado. Para veculos novos
existe a possibilidade de no ser necessrio o pagamento do IPVA. Verifique na
opo "Certido Negativa' se o veiculo est contemplado pela iseno no ano de
sua aquisio.
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0168
Governo de Braslia
Secretaria de Estado de Mobilidade
Transporte Urbano do Distrito Federal
Diretoria Tcnica
COVEQN0 Of
BRASLIA
Despacho n73/2016
Referncia: Ofcio n 107/2016 Prot: 6011/2016
Interessado: COOPERTRAN
Assunto: Planilha de Custo Mdio 2015/2016
GCT,
Em 03 /
2016.
Atenciosamente,
MARJNIps
(.."00PERTRAN
COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PBLICOS DO DISTRITO FPGIEUL
OFCIO N' 112 /2016 - COOPERTRAN
Braslia-DE, 19 de dezembro de 2016.
RECEMDO - OFTRANS
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Assunto: "PLANILHA DE CUSTO MDIO 2015/2016" Diretoria Tcnica -- RegIstrot0L--,
Data:.;,(Larj C Hora: C:
Senhor Diretor.
Rubef-Aptime
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COOPERTRAN COOPERATIVA DOS
TRANSPORTES PBLICOS DO DF, inscrita sob o CNR1 1N' 00.402.539/0001-77.
operadora integrante do Sistema de Transporte Pblico Coletivo do Distrito Federal conforme
Contratos de adeso n 012/2
008 e 013/2008, firmados com a Secretaria de Estado de
Transportes do DF. representada por seu Presidente, Sr.
Ricardo Jos Moraes dos Santos;
Vem respeitosamente encaminhar os seguintes documentos:
1.
2.
7(sete) notas fiscais dos veculos adquiridos em dez/2016 que esto em face
de registro nesse DFTRANS:
Nota fiscal de compra de combustvel, em razo do aumento Ocorrido. .(R$
2,8096 por litro).
Atenciosamente.
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13
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19
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Pagante
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Produto
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56
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Quantidade
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86
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1,75
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DADOS ADICIONAIS
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Origem R502457.
Processo
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1.818,00
48,92
42,00
57,00
52,04
64,04
48,81
41,31
47,54
88,61
15,35
50,19
56,31
59,77
17,77
26,08
68,19
49,73
66,23
45,34
38,88
56,07
38,42
69,00
68,54
93,00
79,50
65,54
77,30
69,92
215,08
177,00
207,00
256,95
247.96
155,19
180,69
219,46
340,39
56,65
213,81
198,69
150,23
72,23
96,92
237,81
193,27
287,77
227,66
213,12
246,93
165,58
186.00
204,46
360,00
268,50
381,46
273,70
233,08
PNE Funcional
3.697
709
SisCoop - Sistema de Controle de Cooperativa - Contato. (61) 99188-1001 -Impresso em 19/12/201611:03:55 por HeosniS
1.223,08
1.050,00
1.425,00
1.300,96
1.600,96
1.220,19
1.032,69
1.188,46
2.215,39
383,65
1.254,81
1.407,69
1.494,23
444,23
651,92
1.704,81
1.243,27
1.655,77
1133,66
972,12 .
1.401,93
960,58
1.725,00
1.713,46
2.325,00
1.987,50
1.638,46
1.932,70
1.748,08
436
376
498
454
564
433
363
422
778
134
438
496
525
158
228
598
439
577
402
349
494
340
603
607
819
702
579
676
616
C)
1.--
CO
Ha.
Pagina 2 de 4
Folha if SO
Proceswno
001 03.2;150/6
Bairro 6
551031
23/11/2016
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17/1212016
18/12/2016
Pagante
VT +
Comum
Integral
Escolar
21.815
5.960
2.111
7.883
3.697
R$ em
Dinheiro
R$ em
Eletrnico
R$ em
PNE/PLE
Rb Bruto
3,846%
do Bruto
Valor a
Resgatar
R$
Liquido
Qtdade.
Passag.
709 ,
65.445,00
24.213,00
34.740,00
124.398,00
4.784,35
19.428,65
119.613,65
42.175
42.175
PNE Funcional
21.815
5.960
2.111
7.883
3.697
709
65.44500
24.213,00
34.740,00
124.398,00
4.784,35
19.428,65
267
325
270
336
286
362
307
174
337
316
386
322
310
225
316
282
287
368
294
317
90
278
260
315
230
358
119.613,65
75
55
78
113
76
89
48
52
88
88
96
73
98
73
99
87
90
128
75
57
36
85
68
61
108
100
23
30
15
30
19
35
17
27
45
22
20
27
45
21
46
35
23
31
20
26
25
22
37
33
18
24
162
134
129
108
O
142
110
39
175
156
107
O
202
131
172
134
180
145
O
127
49
119
105
106
62
1
70
17
37
69
66
34
27
18
62
59
36
34
95
43
46
50
81
91
85
26
37
58
48
49
31
74
9
2
8
8
11
10
17
11
10
9
13
8
13
18
10
12
9
9
12
801,00
975,00
810,00
1.008,00
858,00
1.086,00
921,00
522.00
1.011,00
948,00
1,158,00
966,00
930,00
67500
948,00
846,00
861,00
1.104,00
882.00
951,00
270,00
834,00
780,00
945,00
69000
1.074,00
294,00
255,00
279,00
429,00
285,00
372,00
195,00
237,00
399.00
330.00
348.00
300,00
42900
282,00
435,00
366,00
339,00
477,00
285,00
249,00
183,00
321,00
315,00
282,00
378,00
372,00
696,00
453,00
498,00
531,00
198,00
528,00
411,00
171,00
711,00
645,00
429,00
102,00
891,00
522,00
654,00
552,00
783,00
708,00
255,00
459,00
258.00
531,00
459,00
465,00
279,00
225,00
1.791,00
1.683,00
1.58700
1.968.00
1.541,00
1,986,00
1.527,00
930,00
2,121,00
1.92300
1.935,00
1.368,00
2.250,00
1.479,00
2.037,00
1.764,00
1.983,00
2.289,00
1.422,00
1.659,00
711,00
1.686,00
1.554,00
1.692,00
1.347,00
1.671,00
68,88
64,73
61,04
75.69
51,57
76,38
58,73
35,77
81,57
73,96
74,42
52,61
86,54
56,88
78,34
67,84
76,27
68,03
54,69
63,81
27,35
64,84
59,77
65,07
51,81
64,27
225,12
190,27
217,96
353,31
233,43
295,62
136,27
201,23
317.43
256,04
273,58
247,39
342,47
225,12
356,66
298,16
262,73
38997
23031
185,19
155,65
256,16
255,23
216,93
326,19
307,73
1.722,12
1.618,27
1.525.96
1,892,31
1.289,43
1.909,62
1.468,27
894,23
2.039,43
1.849,04
1.860,58
1.315,39
2.163,47
1,422,12
1.958,66
1.696,16
1.906,73
2.200,97
1.367,31
1.595,19
683,65
1.621,16
1.494,23
1.626,93
1.29519
1,606,73
8
6
9
8
4
5
11
SisCoop - Sistema de Controle de Cooperativa - Contato. (61) 99188-1001 - Impresso em 19/12/2016 11:03:68 por HeosniS
606
563
537
664
458
672
526
321
717
650
658
464
763
511
689
600
670
772
486
561
243
571
526
56P,
4540
se'o
Pgina 3 de 4
Fcgta na1
RTKA
FEDERAL
C 11 Lote 01 Loja 02- Taguatinga Centro - DF -(61) 3573-1450 - www.coopertrandf.combr
o
00
SisCoop - Sistema do ControP: de Cooperativa- Contato: (61) 99188-1001 - Impresso em 1 9/12/2016 11:03:58 por tleasniS
Pgina 4 de 4
PC)21a Ci)
Matricula
DV
,M.F.,.,
Governo de Braslia
Secretaria de Estado de Mobilidade
Transporte Urbano do Distrito Federal
Diretoria Tcnica
Despacho n 77/2016
Referncia: Oficio n 112/2016 Prot.: 6511/2016
interessado: COOPERTRAN
Assunto: Encaminhamento de 7 notas fiscais de veculos adquiridos em dez/20I6 e nota fiscal
de combustvel
GCT,
Em
4 //z /2016.
Atenciosamente,
TDNARDO DE OLIVEIRA FERREIRA
Diretor Tcnico
Substituto
P .13114
(2Q.9
Matiotti
EOF kvld
DFTRANS Transporte
Urbano do Distrito Federal
SAIN Setor reas Isoladas Norte - Estao Rodoferrovieria
Sobreloja Ala Sul Braslia DF
Telefone: (61)3043-0431 CEP: 7063 I -900
ofna
Pnzesso n jleQ2D.:25S,
Ru rica
0185
COOTARD
INSUMOS
Cl- COMBUSTIVEL
- Ni ICRODNIBUS
02-LUBRIFICANTES
-
LEO DE CAIXA
-
LEO DE FREIO
-
LEO DE CRTER
- GRAXA
3- RODAGEM
4- PEAS DE REPOSIO
CUSTOS VARIVEIS
5- PESSOAL DE OPERAO
_ .,
COEFICIENTES *
0.233333
0,250000
1/KM
1./KM
0,000691
0,000135
0,005683
0,000173
LIKM
1./KM
L/KM
L/KM
0,000109
0,830000
- MICRONIBUS W8 ON
- MICRONIBUS VW 9160
PNEUSfKM
VEICULO COM PNEUS
747,77
170.026,67
165,00
95.3585
FUNCIVElCULO x ANO
11,17
5.0619
0,23
5.9671
7.6235
95,3585
19,87
3,39
2.48
3,97
29,71
31,15
0,5627
970,83
0,4094
1.334,42
0,0521
0,2355
7,16
2.079,00
0,0956
2,91
310,00
513,05
242,14
0,0182
0,3770
0,1779
0.55
11,47
5.41
0,1212
3,69
170.026,67
0,0100
0,0100
95.378,00
225.000,00
396,49
0,0816
0,1305
0,9767
1.334,42
0,0017
0.0000
0,1113
0.0083
0,0041
0,0966
0,0023
1,0241
FUNC.NECULO x ANO
54,7200
8- UNIFORME
9- AUXLIO REFEIO
10-CESTA BSICA
11-PLANO DE SADE MDICO.
ODONTOLGICO
12-SEGURO DE VIDA EM GRUPO
CUSTO FIXO SUBTOTAL 1
13-DESPESAS ADMINISTRATIVAS
GERAIS
14-11' V A
- MICROONIBUS W8 ON
- M1CROONIBUS VW 9160
15-SEGURO OBRIGATRIO
16-LICENCIAMENTO
17-DEPRECIAO DE FROTA
12,00
30.60
17,00
13,10
95,3585
- COBRADOR
CUSTO
UNITRIO
- (12SPLIN.)
(Rsficm)
2,7999
0,6533
-
VALORES
95,3585
54,7200
.,
FUNC.NEICULO x ANO
(FU x TES x 12)
FUNC./VEICULO x ANO
(FU x TES x 12)
FUNC.NEICULO x ANO
(F11 x TES x 12)
% CUSTO PESSOAL
OPERACIONAL
FUNC.NEICULO x ANO
(FU x TES x 12)
FUNC./VECULO x ANO
FUNCIVECULO x ANO
FUNC./VEICULO x ANO
- MOTORISTA
- AGENTE
, 1-Tilusur,
. . .
64,00
0,0082
0.25
2,0578
62,59
0,0267
0,81
0,0080
0,24
0,0031
0,0005
0.09
0.02
0,0182
0,55
161.613,37
220.513,37
f-orna
pocesso
j.
k.h2t.
Rubrica
Maticula
0186
161.613,37
0,0496
1.51
0,0094
0,29
170.02 6,67
0,0655
1,99
170.026,67
0,0047
0,14
170.026,67
0,0016
0,05
. 0,1874
2,2452
3,2219
0,0658
3,2876
5,70
68,29
98,00
2,00
100,00
220 513,37
19-REMUNERAO DE INSTALAES
. ..
FolhaitI 17
eccvs- cb2,;12!")cii2),-,l
Rubrica
Matricula
4.618/95 - CTPC/DF)
COM DESONERAO DO INSS - ATUALIZAO
COOTARDE
0187
54.071,07
1.622.132.011
19,465.584,00
150
140
10
120..770,56
6,00
55.000,00
747,77
0,00
166.100,00
225.000,00
161.613,37
220.513,37
Feitia
Pitce.ts
)
MatrIcul2
1.334,42
970,83
1334,42
2.079,00
, '53,95%
2.054,34
1.494.59
2.054,34
3.200,62
2,9620
2,9620
0,2740
0,3230
40,00
60,00
45,00
40.00
80,00
21,97
1.'757,43
406,00
319,00
40,60
2
16
62
812
5.104,00
2.51720
.
8433,20
3,90
2,90
1,80
Folha If
t i 11
?meu
CCn
CC 5
,)
/7r I
iCui301-1
c.a Matriculo
IDADE N. VEIC.
TAXA DE
VALOR
FATORES DE
(MESES)
DEPRECIAO DEPRECIADO REMUNERAO
01 a 12
13 a 24
25 a 36
37 a 48
49 a 60
61 a 72
7 a 84
MICRO-NIBUS MARCOPOLO3
85 a 96
VOLARE W8 ON
97 a 108
109 a 120
121 a 132
133 a 144
145 a 156
157 a 168
169 a 180
SUBTOTAL .; '
'' '' ,
,
01 a 12
.
13 a 24
'
25 a 36
37 a 48
49 a 60
61 a72
.
73 a 84
VW 9160 013 Plus /AMD Solum
85 a 96
.
97 a 108
.
109 a 120
121 a 132
133 a 144
145 a 156
157 a 168
169 a 180
0,1875
0,1607
0,1339
0,1071
0,0804
0,0536
0,0268
140
140'
10
0,1875
0,1607
0,1339
0,1071
0,0804
0,0536
0,0268
-
..d
1,6070
-
SUBTOTAL.
10
1,607,0
TOTAL
150
. 1,6070
NOTA: CUSTO FROTAAM ./VAI nR TOTAI 11FPRPC 4. 1? PK41 mi ln.-Rni Artnui A
9.2.1 - CUSTO COM DEPRECIACAO DA FROTA/KM
ojm n /KM
9.2.2 - CUSTO COM REMUNERACAO DA FROTA/K11
0,0496 /KM
0,1200
0,0975
0,0782
0,0621
0,0493
0,0396
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,1200
0,0975
0,0782
0,0621
0,0493
0,0396
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
VALOR
REMUNERADO
PREO DO
VEIC. NOVO
SEM RODAGEM
VALOR
VALOR
TOTAL DE
TOTAL DE
DEPRECIAO REMUNERAC
4,6480
-
- 4,6480.
0,9750
-
161.613,37
. -
' 751.178,95
0,9750
-
220.513,37
- 354.364,99
354.364,99
215.000 54 ,
/- 4966.179,49 I
REMUNERAO DE INSTALAES
INVESTIMENTO EM TERRENO/VEICULO
CIDADE SATLITE
sC 35 g i-2 7D
ir
TAGUATINGA
SAMAMBAIA
SAMAMBAIA (*)
CEILANDIA
RECANTO DAS EMAS
PARANO/k
SO SEBASTIO
BRAZINDIA
SOBRADINHO
PLANALTINA
GAMA / SANTA MARIA
P. PILOTO
N.BANDEIRANTE
TOTAL? 'RECO MEDI TERRENO (RS)
INVESTNEl. (80 M2)*(RSIN12)
22,83
22,83
211,32
22,83
22,83
11,89
11,89
29,01
18,50
52,70
13,27
106,93
22,83
80,00%
6,67%
13,33%
100,00%
.21,97
1.t57,43
J;Ga ir 4J
>rosrio na
ca
DEMANDA
De. 01/1
SISTEMA
Metro01
Metro01
Metropolitano 1
Metropolitano 1
Metropolitano 1
Metropolitano 1
Metropolitano 1
Metropolitano 1
Metropolitano 2
lropolitano 2
., 5politano 3
Metropolitano 3
Metropolitano 3
Metropolitano 3
Metropolitano 3
Metropolitano 3
Rural 2
Rural 2
Rural 2
Rural 2
Rural 2
Rural 3
Rural 3
Rural 4
Rural 4
nil 4
PRODUTO
TA
USIJ
' USOS'
Q ,4c , -
' lla
R$ 0,00
64.170
R$ 0,00
150.824
R$ 0,00
10.141
R$ 0,67
202
R$ 1,00
20.591
R$ 0,00
40.164
R$ 0,67
4.200
R$ 1,00
150.697
R$ 0,00
34.282
R$ 0,00
171.614
R$ 0,00
91
R$ 0,50
9
R$ 0,60
29
R$ 0,00
186
R$ 0,50
194
R$ 0,60
80
R$ 0,00
273
R$ 1,00
412
R$ 0,00
626
R$ 1,00
949
R$ 1,50
1
R$ 0,00
78,
R$ 0,00
447
R$ 0,00
1
R$ 1,00
1
R$ 0,00
15
R$ 1,00
8
R$ 0,00
3.385
R$ 1,17
64
R$ 1,75
8.046
R$ 0,00
13.787
R$ 1,17
1.058
R$ 1,75
40.478
R$ 2,25
1
R$ 0,00
5.260
R$ 0,67
18
R$ 1,00
1.592
R$ 0,00
17.799
R$ 0,67
357
R$ 1,00
10.958
R$ 1,50
2
R$ 0,00
1.953
R$ 1,17
353
R$ 1,75
10.146
R$ 2,25,
49
R$ 0,00
14.091
R$ 0,75
2
R$ 0,78
6
R$ 1,17
3.671
. R$ 1,75
75.162
R$ 2,25
896
R$ 0,50 80.419
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 135,34
R$ 20.591,00
R$ 0,00
R$ 2.814,00
R$ 150.697,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 4,50
R$ 17,40
R$ 0,00
R$ 97,00
12$ 48,00
R$ 0,00
R$ 412,00
R$ 0,00
R$ 949,00
R$ 1,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1,00
R$ 0,00
R$ 8,00
R$ 0,00
R$ 74,88
R$ 14.080,50
R$ 0,00
R$ 1.237,86
R$ 70.836,50
R$ 2,25
R$ 0,00
R$ 12,06
R$ 1.592,00
R$ 0,00
R$ 239,19
R$ 10.958,00
R$ 3,00
R$ 0,00
R$ 413,01
R$ 17.755,50
R$ 110,25
R$ 0,00
R$ 1,50
R$ 4,68
R$ 4.295,07
R$ 131.533,50
R$ 2.016,00
RS-430.941,49
0192
144
ka
matried?
DEMANDA
De: 01/10/2015 at 30/0
TARIFA
.
SISTEMA
PRODUTO
USURIO ACESSS
Metropolitano 1
CID Metropol 1
Metropolitano 1
-CID Metropol 1
Metropolitano 1
Pagante
Metropolitano 1
VT Metropol 1
Metropolitano 1
VT Metropol 1
Urbano 1
CID Urbano 1
Urbano 1
CID Urbano 1
Urbano 1
Pagante
Urbano 1
Pagante
Urbano 1
VT Urbano 1
Urbano 1
VT Urbano 1
Urbano 3
CID Urbano 3
Urbano 3
CID Urbano 3
Urbano 3
CID Urbano 3
Urbano 3
Pagante
Urbano 3
Pagante
Urbano 3
VT Urbano 3
Urbano 3
VT Urbano 3
Urbano 3
VT Urbano 3
SUBTOTAL CARTES
CIDADO/VT/PAGANTES EM ESPCIE
Metropolitano 1
EST Metropol 1
Metropolitano 1
PLE Metropol 1
Metropolitano 1
PNE/A Metrop 1
Urbano 1
EST Urbano 1
Urbano 1
PLE Urbano 1
Urbano 1
PNE Urbano 1
Urbano 1
PNE/A Urbano 1
Urbano 3
EST Urbano 3
Urbano 3
PLE Urbano 3
Urbano 3
PNE Urbano 3
Urbano 3
PNE/A Urbano 3
SUBTOTAL PNE E PLE
TOTAL
VALOR
(ia)
R$ 3,00 _
2.258
R$ 6.774,00
R$ 3,00
106.650
R$ 319.950,00
R$ 3,00 2.843.518
R$ 8.530.554,00
R$ 3,00
37.932
R$ 113.796,00
R$ 3,00
759.675
R$ 2.279.025,00
R$ 2,25
602
R$ 1.354,50
R$ 2,25
42.300
R$ 95.175 00
12$ 2,25
795
R$ 1.788,75
R$ 2,25
761.094
R$ 1.712.461,50
R$ 2,25
7.162
R$ 16.114,50
R$ 2,25
232.615
R$ 523.383,75
11$ 2,25
103
R$ 231,75
R$ 2,25
22.349
R$ 50.285,25
R$ 2,25
351.978
R$ 791.950,50
R$ 2,25
515
R$ 1.158,75
R$ 2,25 7.284.051 R$ 16.389.114,75
R$ 2,25
1.313
R$ 2.954,25
R$ 2,25
99.504
R$ 223.884,00
R$ 2,25 1.548.992
R$ 3.485.232,00
R$ 2,45 14.103406 RS 34.545.188,25
R$ 3,00
497
R$ 1.491,00
R$ 3,00 1.085.346
RS 3.256.038,00
R$ 3,00
271.877
R$ 815.631,00
R$ 2,25
269
R$ 605,25
R$ 2,25
409.080
R$ 920.430,00
R$ 2,25
53.619
R$ 120.642,75
R$ 2,25
130.368
RS 293.328,00
R$ 2,25
1.564
R$ 3.519,00
R$ 2,25 2.362.811
R$ 5.316.324,75
R$ 2,25
380.636
R$ 856.431,00
R$ 2,25
929.669
R$ 2.091.755,25
1152,44 5.754.238 R$ 14.061.702,00
it.$ 2,37 20.717.063 R$ 49.037.831,74
Few,3
i;7c7(
?teess
.42.22Li_.taatnu'n
xR :trica
DP Tpfwg
0193
Penedo: 01
/1
0/2015
30/09/2016
Servico:
Operadora:
PBLICO
CD-COOTARDE
Pitu -Tarifaria
METROPOLITANA 1
METROPOLITANA 2
URBANA 1
URBANA3
Total Operador:
rt
Servio:
Km A
5.060.693
43.090
Km B
Total
5.060.693
Viagens A
Viagens B
117.558
117.558
Teta
1.499.675
1.542.765
990
30.852
31.842
1.259.842
1.259.842
51.759
51.759.
11.602.284
11.602.284
397.521
397.521
19.465.584
567.828
20.852
598.680
19.465.584
567.828
30.852
598.680
17.965.910
17.965.910
1.499.675
1.499.675
Poeta
1H'
Prgtesso n
fCCl
c,5') el
-tirid) -
P. bn
Maticula
iCOA_ILLS
OFT_ANDREG
,
;COEF/CiENTES *
1- COMBUSTVEL
- MICRONIBUS
2- LUBRIFICANTES
- LEO DE CAIXA
- OLE0 DE FREIO
- LEO DE CRTER
-GRAXA
3- RODAGEM
4- PEAS DE REPOSIO
CUSTOS VARIVEIS
5- PESSOAL DE OPERAO
0,23
7- PESSOAL DE ADMINISTRAO
- MICRONIBUS W9 ON
UKM
L/KM
L/KM
1/KM
PNEUS/KM
Te VECULO COM PNEUS
4,9530
NI ICRONIBUS W8 ON
0.000691
0,000135
0,005683
0.000173
0,000109
0,830000
53,5435
AGENTE
8- UNIFORME
9- AUXLIO REFEIO
10-CESTA BSICA
II- PLANO DE SADE MDICO.
ODONTOLGICO
12-SEGURO DE VIDA EM GRUPO
CUSTO FIXO SUBTOTAL 1
13-DESPESAS ADMINISTRATIVAS
GERAIS
14-1 P V A
- MICROONIBUS W8 ON
- MICRONIBUS W9 ON
15-SEGURO OBRIGATRIO
16-LICENCIAMENTO
17-DEPRECIAO DE FROTA
1../KM
1/KM
53,5435
- COBRADOR
FUNC./VEICULO x ANO
(F11 x TES x 12)
FUNC./VEICULO x ANO
VALORES
. CUSTO
UNITRIO
2,6900
0,6725
23,72
25,94
12,40
8,39
870,00
157.181,00
0,0918
0,0164
0,0035
0,0705
0,0015
0,0949
0,1448
40040
14371
%
18,03
2,46
-
2,54
3,88
26,92
33,17
1.355,90
0,6716
1.016,40
0,5034
1.355,90
0,0621
0,2845
7,63
1.200,00
0,0648
1,74
346,90
513,05
242,14
0.0245
0,4526
0,2136
0,66
12,13
5,73
4,92
7,6235
95,3585
95,3585
OPERACIONAL
FUNC.NEICU
LO x ANO
(FU x TES x 12)
FUNC./VECULO x ANO
FUNC./VECULO x ANO
FUNCJVEICULO x ANO
95,3585
FUNCIVEICULO x ANO
207,97
0,1835
95,3585
FUNC./VECULO x ANO
12,08
.
0,0107
0,29
2,4712
66,26
0,0297
0,80
0,0087
0,23
0,0037
0.0006
0,10
0,02
0,0000
0,00
5,8388
UNIDADE -
0,250000
0.250000
-
- MOTORISTA
,....t. ci
0,0017
157.181,00
0,0100
0,0100
95.378,00
93371,00
396,49
64,00
oh
/
0.0000 1 VEICULO SEM PNEU
VEICULO x ANO
% VEICULO SEM PNEU /
0,0000
VEICULO x ANO
160.880,00
150.970,00
fit1130
g. coa2S-1 1.2
liNggd
fiu- 88
klatilcuta
c I(
- MICRONIBUS W8 ON
- MICRONIBUS W9 ON
19-REMUNERAO DE INSTALAES
160.880,00
150.970,00
20-REMUNERAO DE MOUINAS /
EQUIPAMENTOS
ALMOXARIFADO
INSTALAES / EQUIPAMENTOS
.
CUSTO FIXO SUBTOTAL 2
CUSTOS FIXOS
CUSTO TOTAL SEM INSS RECEITA BRUTA
23-INSS (2%)
CUSTO TOTAL COM INSS RECEITA BRUTA
..
1,25
0,0110
0,30
157.181,00
0,0727
1,95
0,0003
157.181,00
0,0052
0,14
0,0001
157.181,00
0,0017
0,05
0,1799
2,6511
- 3,6552
4,82
71,08
98,00
21-REMUNERAO DE
22-DEPRECIAO DE MOUINAS /
0,0467
,
-,
.,
f
0,0746
3,7298
Peba ft1121
ISW.#1tIrd
5C4.,. c25a/ le
A:1/1 2,2-4 4
11,4613-1ctito
2,00
100,00
0196
15.014,25
450.427,42
5.405.129,00
50
5
45
:1'0.102;58
6,00
55.000,00
870,00
0,00
166.100,00
156.190,00
160.880,00
150.970,00
Sia ri'
PP5459.GS0 El*.Cc aiS-
/1
Ilatcivita
1.355,90
1.016,40
1.355,90
1.200,00
50,64%
2.042,53
1.531,10
/042,53
1.807,68
2,9620
2,9620
F GR DE UTILIZAO AGENTE
E' COR DE UTILIZAO
,4INISTRATI VO
0,2740
0,3230
25,00
125,00
70,00
6,90
80,00
18,50
1,480,00
406,00
319,00
40,60
2
16
62
812
5.104,00
2.517,20
Fome no 1/ 3
. 8.433,20
%cesso no
3,90
2,90
1,80
c 4g CC OR-1.c/
Iam. aliai.
Ru dna
2443A - )
Maticct
TAXA DE
VALOR
IDADE N. VEIC.
FATORES DE
DEPRECIAO DEPRECIADO REMUNERAO
(MESES)
01 a 12
13 a 24
25 a 36
37 a 48
49 a 60
61 a 72
MICRO-NIBUS
73 a 84
MARCOPOLO VOLAFtE 85 a 96
I - W8 ON
97 a 108
109 a 120
121 a 132
133 a 144
145 a 156
157 a 168
169 a 180
SUBTOTAL', .1 h, . .
'''-f
2 " 01 a 12
;
13 a 24
25 a 36
.. -
37 a 48
49 a 60
61 a 72
. - .
MICRO-NICS
73 a 84
MARCOPOLO VOLARE 85 a 96
W9 ON
97a 108
,
109 a 120
121a 132
133 a 144
i.
145 a 156
157 a 168
169 a 180
0,1875
0,1607
0,1339
0,1071
0,0804
0,0536
0,0268
5
-
0,1875
0,1607
0,1339
0,1071
0,0804
0,0536
0,0268
-
45
0,1200
0,0975
0,0782
0,0621
0,0493
0,0396
0,0332
0,0332
0,0332
0,1660
-
160.880,00
, --
- .'
2,
26,706,08
1,4940
0,0332
-
SUBTOTAL
45
'
'
-.
TOTAL
50
A: CUSTO FROTAIKM = (VALOR TOTAL DURE REMUN. /ER fA/PMA
9.2.1 - CUSTO COM DEPRECIACAO DA FROT
0,0000 /KM
9.2.2 - CUSTO COM REMUNERACAO DA FRC
0,0467 /KM
PREO DO
VALOR
VALOR
VEIC. NOVO
TOTAL DE
TOTAL DE
SEM RODAGEM DEPRECIAO REMUNERAO
+, 0,1660
- '
-
0,1200
0,0975
0,0782
0,0621
0,0493
0,0396
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
VALOR
REMUNERADO
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
1,4940
1,6600
150.970,00
225.549;18
252.25546
CO
REMUNERAO DE INSTALAES
INVESTIMENTO EM TERRENONEIC
CIDADE SATLITE
PREO DO TER-
RENO REIM2
TAGUATINGA
SAMAMBAIA
SAMAMBAIA (1
CEILANDIA
RECANTO DAS EMAS
PARANO
SO SEBASTIO
BRAZLNDIA
SOBRADINHO
PLANALTI NA
GAMA/ SANTA MARIA
P. PILOTO
N.BANDEIRANTE
TOTAL
PREGO MDIO TERRENO (R$)
INVESTNEIC. (80 M2) (RS/842)
22,83
22,83
211,32
22,83
22,83
11,89
11,89
29,01
18,50
52,70
13,27
106,93
22,83
.
100,00%
_
1-00,00%
-18,50
1.480.11(1
DEMANDA
De: 01/10/2015 at 30/09/2016 - Empresa: CO
SISTEMA
Metro01
PRODUTO
TARIFA
) .
USUms
R1ci
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1,00
R$ 0,00
R$ 1,75
R$ 0,00
R$ 1,00
R$ 1,50
R$ 0,00
R$ 1,75
R$ 2,25
R$ 0,00
R$ 1,00
R$ 1,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1,00
R$ 1,50
R$ 0,00
R$ 1,00
R$ 1,50
R$ 0,00
R$ 1,75
R$ 2,25
R$ 0,00
R$ 1,00
R$ 1,50
R$ 0,00
R$ 1,75
R$ 2,25
R$ 0,00
R$ 1,00
R$ 1,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,65
R$ 2,25
R$ 3,00
R$ 3,00
R$ 2,25
R$ 2,25
R52,67
R$ 2,25
R$ 3,00
R$ 3,00
R$ 2,25
R$ 2,25
RS 2,62
ACESSOS
OS:
VALOR
(145)
48
R$ 0,00
3
R$ 0,00
15
R$ 15,00
45
R$ 0,00
1
R$ 0,00
2
R$ 2,00
26
R$ 0,00
59
R$ 103,25
129
R$ 0,00
123
R$ 123,00
17
R$ 25,50
25
R$ 0,00
237
R$ 414,75
14
R$ 31,50
242
R$ 0,00
753
R$ 753,00
35
R$ 52,50
1.022
R$ 0,00
159
R$ 0,00
19
RS 0,00
77
R$ 77,00
3
RS 4,50
489
R$ 0,00
47
R$ 47,00
4
R$ 6,00
207
R$ 0,00
711
R$ 1.244,25
29
R$ 65,25
872
R$ 0,00
1.819
R$ 1.819,00
226
R$ 339,00
298
RS 0,00
2.283
R$ 3.995,25
227
R$ 510,75
1.366
R$ 0,00
6.896
R$ 6.896,00
402
R$ 603,00
7.318
R$ 0,00
1
R$ 0,00
R$ 17.127,50
26.249
4
R$ 9,00
423
R$ 1.269,00
R$ 69.693,00
23.231
1.010
R$ 2.272,50
R$ 40.662,00
18.072
42.740
RS 113 905,50
R$ 72,00
32
R$ 32368,00
10.856
R$ 679.032,00
226.344
R$ 31.824,00
14.144
R$ 517.506,75
230.003
481.319 11$ 1.261.002,75
TERMO DE ENCERRAMENTO
Gesto' da
Qualidade
, TJDFP
TERMO DE ENCERRAMENTO
Braslia, / O/ /
SERMON/TJDFT
TERMO DE ABERTURA
Gesto da 1
Qualidade
FT D F 4
TERMO DE ABERTURA
JOI 97 no
Braslia, /6 / i / /
7-
SERMON/TJDFT
0201
esha rp ao_
Prcceste rr C C(1
uh(
5`) /C
;'43:trf::1.04
DEMANDA
De: 01/10/2015 at 30/09/2016SISTEMA
PRODUTO
'1'
Urbano 1
Urbano 2
Urbano 2
T Mima) 3
Pagante
Pagante
Pagante
Pagante
Pagante
, t i. - PAGANTES
.11tdo 2
EST Urbano 2
Urbano 3
EST Urbano 3
Urbano 2
PLE Urbano 2
Urbano 3
PLE Urbano 3
TOTAL - PLE
Urbano 1
PNE Urbano 1
Urbano 2
PNE Urbano 2
Urbano 3
PNE Urbano 3
Urbano 1
PNEJA Urbano 1
Urbano 2
PNE/A Urbano 2
Urbano 3
PNE/A Urbano 3
TOTAL - PNE i
TOTAL GERAL
: tisitimb ;IWPSSIn
ts)
.. Mit):
.
.-- .
.,
R$ 2,25
206
R$ 3,00
260
R$ 3,00
827.796
R$ 2,25
60
R$ 2,25
610.530
RS;2,6/1 , :1-:4311i852
R$ 3,00
186
R$ 2,25
382
R$ 3,00
316.728
R$ 2,25
490.072
"211$ 2;54
807 368
R$ 2,25
3
R$ 3,00
27.688
R$ 2,25
33.100
R$ 2,25
5
RS 3,00
71.311
R$ 2,25
99.998
,. titS 2,57 - 232.105
,RS:2,61 , .3.028:03
.VALOR
. (10,
R$ 463,50
R$ 780,06
R$ 2.483.388,00
R$ 135,00
R$ 1.373.692,50
.RS 3858.459,00
R$ 558,00
R$ 859,50
R$ 950.184,00
R$ 1.102.662,00
R5,2.054.263,50
R$ 6,75
R$ 83.064,00
R$ 74.475,00
R$ 11,25
R$ 213.933,00
R$ 224.995,50
. RS 506.485,50
IliS 7.901243,75
Folha
?mesa if
Cccjf - ce o? -JAY/dr/6-
)1d
R ide
Matriculz.
ar reigyg
de i
Perodo: 01/10/2015
30/09/2016
Servico:
-nriradora: CA-COOBRATAETE
Km A
Km 13 Total Viagens A
Viagens 13 Total
3.144.732
0 3.144.732 41.024
o 41.024
URBANA3
2.260.397
O 2.260.397 98.356
O 98.356
Total Operador:
5.405.129
O 139.380
O 5:405,129 139.380
O 139.380
Total Servio:
. ' , .
,-
5.405.129
?c 7 s 327/;(24:
g ifit,,2)Matricula
SCOA_LLLS
DFT_ANOREG
0203
COOPERTRAN
INSUMOS
COEFIdIENTES*
1- COMBUST1VEL
- MICRONIBUS
2- LUBRIFICANTES
- LEO DE CAIXA
-LEO DE FREIO
- LEO DE CRTER
- GRAXA
3- RODAGEM
4- PEAS DE REPOSIO
CUSTOS VARIVEIS
5- PESSOAL DE OPERAO
LIKM
UKM
0,000691
0000135
0.005683
0,000173
0000109
0,830000
LIKM
UKM
IJKM
L/KM
PNEUS/KM
% VECULO COM PNEUS
17,60
16,50
10,75
19,50
730.00
167.500,00
953585
FUNC./VECULO x ANO
11,17
0,0098
0.26
2,5067
66,74
0,0017
167.500,00
0,0316
0,84
0.0100
91.864,00
0,0085
0,23
0.0100
99.723,00
0,0037
0,0006
0,10
0,02
0,0000
0,00
1353,75
0,6846
1.016,40
0,5140
1.353,75
0,0633
0.0000
0,2903
7,73
, 1.42-937
0,0788
2,10
239,90
513,05
242,14
0,0169
0,4522
0,2134
0,45
12,04
5,68
4,88
WALKBUS
15-SEGURO OBRIGATRIO
16-LICENCIAMENTO
17-DEPRECIAO DE FROTA
2,12
4,11
26,16
33.60
0,1833
5,9671
- MICRONIBUS WW 9150
2,10
207,97
0,23
17,84
FUNCIVICULO x ANO
5,0619
13-DESPESAS ADMINISTRATIVAS
GERAIS
14-1PVA
0,0789
0,0122
0,0022
00611
0,0034
0,0796
0,1542
0,9827
1,2620
95,3585
54,7200
OS- UNIFORME
9- AUXLIO REFEIO
10-CESTA BSICA
11-PLANO DE SADE MDICOODONTOLGICO
12-SEGURO DE VIDA EM GRUPO
CUSTO
UNITRIO '
. (RS/Km)
2,6800
0,6700
7,6235
95,3555
95,3585
- COBRADOR
7- PESSOAL DE ADMINISTRAO
. VALORES
(RSIUN.)
FUNC./VEICULO x ANO
(FU x TES x 12)
FUNC.NEICULO x ANO
(FU x TES x 12)
FUNC./VEICULO x ANO
(FU x TES x 12)
52 CUSTO PESSOAL
OPERACIONAL
FUNC.NEICULO x ANO
(FU x TES x 12)
FUNC./VECULO x ANO
FUNC.NECULO x ANO
FUNC./VECULO x ANO
54.7200
6- PESSOAL DE MANUTENO
0,250000
0,250000
- MOTORISTA
- AGENTE
UNtDADE
396,49
64,00
163.120,00
163.120,00
Faia
nrocesso re
matricula
3,1540
163.120,00
0,0501
1,33
0,0121
0,32
167.500,00
0,0774
2,06
163.120,00
0,0003
167.500,00
9,0056
0,15
0,0001
167.500,00
0,0019
9,05
. 0,1914
. 2,6981
3,6808
5,10
71,84
98,00
CUSTOS FIXOS
CUSTO TOTAL SEM INSS'RECEITA BRUTA.
0,0751
3,7559
C, Alualkninc$,
Fona n'
De''n)cesso
t.tatetsiZ
le .
2,00
100,00
0205
30.054,97
901.649,17
10.819.790,00
100
95
5
-10819790
6,00
55.000.00
730,00
0,00
167.500,00
167.500,00
163.120,00
163.120,00
1,6 ,1 ?cf7 L.
extrha
1.353.75
1.016,40
1.353,75
0206
1A2937
53,95%
2.084,10
1.56A75
2.0810
2100,52
2,9620
2,9620
0,2740
0,3230
, 26,00
45,00
'55,00
6,90
INVESTIMENTO EM '
TERRENO/VECULO (RS/VECULO)'
80,00
31,34
2.507,.2
- ,
406,00
319,00
LNVESTIMENTO EM REA
CONSTRUDANWULO .
(RSPIEC(JLO)
DADOS ESPECFICOS - REMUNERAO DE:
MQUINAS E EQUIPAMENTS . ' '
FROTA AT 150 VEICULOS (%)
FROTA ENTRE 151 E 250 VECULOS
(%)
FROTA ENTRE 251 E 350 VECULOS
(Te)
40,60
2
16
62
812
5.104,00
231730
8.933,20
f dna tf
prfzesso no
o
5,00
190
2,90
1,80
custa
FATORES DE
IDADE N. VEIC.
TAXA DE
VALOR
DEPRECIAO DEPRECIADO REMUNEFtAO
(MESES)
NEOBUS THUNDER
AGRALE TVIA 8.5
SUBTOTAL_ ..
, _.
'
'-
01 a 12
13 a 24
25 a 36
37 a 48
49 a 60
61 a 72
73 a 84
85 a 96
97a 108
109 a 120
121 a 132
133 a 144
145 a 156
157a 168
169a 180
01 a 12
13 a 24
25 a 36
37 a 48
49 a 60
,
61 a 72
, '
73 a 84
WALK WALKBUS VW
85 a 96
9150
97 a 108
109a 120
'
121 a 132
..
133a 144
145 a 156
157a 168
169a 180
SUBTOTAL
.
TOTAL
0.1875
0,1607
0,1339
0,1071
0,0804
0,0536
0,0268
-
95
95
0,1875
0,1607
0,1339
0,1071
0,0804
0,0536
0,0268
-
5
100
0,0000 /101
0,0501 /KM
VALOR
REMUNERADO
0,1200
0,0975
0,0782
0,0621
0,0493
0,0396
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
ea. ...
0,1200
0,0975
0,0782
0,0621
0,6493
0,0396
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
PREO DO
VEIC. NOVO
SEM RODAGEM
VALOR
VALOR
TOTAL DE
TOTAL DE
DEPRECIAO REMUNERAO
3,1540
-
."
3,1540
-
163.120,00
514.480,48
0,1660
-
0,1660
-
163.120,00
27.12/7,92 '
541.558,40
DEMANDA
De: 01/10/2015
SISTEMA
,
PRODUTO
Metro01
CID Metro 1 (Integ)
Rural 2
CID Rural 2 (Integ)
Rural 2
CID Rural 2 (Integ)
Rural 3
CID Rural 3 (Integ)
Urbano 1
CID Urbano 1 (Integ)
Urbano 1
CID Urbano 1 (Integ)
Urbano 1
CID Urbano 1 (Integ)
Urbano 1
CID Urbano 1 (Integ)
Urbano 2
CID Urbano 2 (Integ)
Urbano 2
CID Urbano 2 (Integ)
Urbano 3
CID Urbano 3 (Jnteg)
Urbano 3
CID Urbano 3 (Integ)
Urbano 3
CID Urbano 3 (Integ)
Urbano 3
CID Urbano 3 (Integ)
Urbano 3
CID Urbano 3 (Integ)
Metropolitano 1 CID Metropol 1 (Integ)
Metropolitano 1 CID Metropol 1 (lnteg)
Metropolitano 1 CID Metropol 1 (Integ)
Metropolitano 1 CID Metropol 1 (Jnteg)
Metropolitano 2 CID Metropol 2 (Integ)
Metro01
VT Metro 1 (Integ)
Rural 2
VT Rural 2 (Integ)
Rural 2
VT Rural 2 (Integ)
Rural 2
VI' Rural 2 (Integ)
Rural 3
VT Rural 3 (lMeg)
Urbano 1
VT Urbano 1 (Integ)
Urbano 1
VT Urbano 1 (Integ)
Urbano 1
VT Urbano 1 (lnteg)
Urbano 1
VT Urbano 1 (Integ)
Urbano 2
VT Urbano 2 (lnteg)
Urbano 2
VT Urbano 2 (Integ)
Urbano 2
VT Urbano 2 (Integ)
Urbano 3
VT Urbano 3 (Integ)
Urbano 3
VT Urbano 3 (Integ)
Urbano 3
VT Urbano 3 (Integ)
Urbano 3
VT Urbano 3 (Integ)
Urbano 3
VT Urbano 3 (lnteg)
Urbano 3
VT Urbano 3 (Integ)
Metropolitano 1 VT Metropol 1 (Integ)
Metropolitano 1 VT Metropol 1 (Integ)
Metropolitano 1 VT Metropol 1 (Integ)
Metropolitano 1 V'T Metropol 1 (Integ)
Metropolitano 2 VT Metropol 2 (Integ)
Metropolitano 3 VT Metropol 3 (Integ)
TOTAL - INTEGRAO
t !tiniu) 1
CID Urbano 1
'Urbano 1
CID Urbano 1
Urbano 3
CID Urbano 3
Urbano 3
CID Urbano 3
Urbano 3
CID Urbano 3
Metropolitano 1 CID Metropol 1
Metropolitano 1 CID Metropol 1
TOTAL - CARTO CIDADO
TARIFA
USURIO '
(RS)
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1,17
R$ 1,75
R$ 2,25
R$ 0,00
R$ 1,00
R$ 0,00
R$ 1,17
R$ 1,50
R$ 1,75
R$ 2,25
R$ 0,00
R$ 0,67
R$ 1,00
R$ 1,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1,00
R$ 1,50
R$ 0,00
R$ 000
R$ 1,17
R$ 1,75
R$ 2,25
R$ 0,00
R$ 0,67
R$ 1,00
R$ 0,00
RS 0,78
R$ 1,17
R$ 1,50
R$ 1,75
R$ 2,25
R$ 0,00
R$ 0,67
R$ 1,00
R$ 1 50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,64
R$ 2 25
R$ 2,25
R$ 2,25
R$ 2,25
R$ 2,25
R$ 3,00
R$ 3,00
Amuos .
(CD)
. "- 1.604
14
14
41
273
1
484
1
412
415
269
18
5
1.651
42
1.105
5
4.347
12
4.822
6.537
57
105
2
414
1.212
1
3.346
1
1.489
6
1.797
1.783
6
210
81
12.462
312
5.146
74
24.058
66
24.482
3
99.185
4
11
326
834
18.098
1.252
64.477
85.002
VALOR
(R$)
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 14,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1,17
R$ 847,00
R$ 2,25
R$ 0,00
R$ 415,00
R$ 0,00
R$ 21,06
R$ 7,50
R$ 2.889,25
R$ 94,50
R$ 0,00
R$ 3,35
R$ 4.347,00
R$ 18,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 105,00
R$ 3,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1,17
R$ 5.855,50
R$ 2,25
R$ 0,00
R$ 4,02i
R$ 1.797,00
R$ 0,00
R$ 4,68
R$ 245,70
R$ 121,50
R$ 21.808,50
R$ 702,00
R$ 0,00
R$ 49,58
R$ 24.058,00
RS 99,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 63.516,98
R$ 9,00
R$24,75
R$ 733,50
R$ 1.876,50
R$ 40.720,50
R$ 3.756,00
R$ 193.431,00
R$ 240.551,25
IDADE N. VEIC.
TAXA DE
VALOR
FATORES DE
(MESES)
DEPRECIAO DEPRECIADO REMUNERAO
NEOBUS THUNDER
AG RALE MA 8.5
SUBTOTAL '
01 a 12
13 a 24
25 a 36
37 a 48
49 a 60
61 a 72
73 a 84
85 a 96
97a 108
109 a 120
121 a 132
133a 144
145 a 156
157 a 168
169a 180
'
95
95
01 a 12
13 a 24
25 a 36
37 a 48
49 a 60
.
61 a 72
WALK WALKBUS VW 73 a 84
85 a 96
9150
97 a 108
109 a 120
121 a 132
133 a 144
145 a 156
157 a 168
169 a 180
SUBTOTAL
TOTAL
O 1875
0,1607
0,1339
0,1071
0,0804
0,0536
0,0268
-
.
0,1875
0,1607
0,1339
0,1071
0,0804
0,0536
0,0268
..
-
_
-
. 5
100
0,0000 /KM
n ncnt nem
VALOR
REMUNERADO
O 1200
0,0975
0,0782
0,0621
0,0493
0,0396
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332 _
0,0332
0,0332
VALOR
VALOR
TOTAL DE
TOTAL DE
DEPRECIA O REMUNERA O
3,1540
3,1540
-
0,1200
0,0975
0,0782
0,0621
0,0493
0,0396
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
0,0332
PREO DO
VEIC. NOVO
SEM RODAGEM
163.120,00
514.480,48
0,1660
-
'
0,1660
-
163.120,00
27.027,92
541:558,40
Co
-
0210
Folha n
\GIC
Malc.NIR
REMUNERAO DE INSTALAES
INVESTIMENTO EM TERRENO/VEICULO.
CIDADE SATLITE
TAGUATINGA
SAMAMBAIA
SAMAMBAIA (*)
CEILANDIA
RECANTO DAS EMAS
PARANO
SO SEBASTIO
BRAZLANDIA
SOBRADINHO
PLANALTINA
GAMA / SANTA MARIA
P. PILOTO
N.BANDEIRANTE
TOTAL,
PRECO MEDIO TERRENO (R$)
INVESTNEIC: (80 M2) (RSIM2) .
33,33%
33,33%
33,33%
99,99%
31,34
2.507,22
De: 01/10/2015 at
SISTEMA
,
PRODUTO
DEMANDA
-
0211
TARIFA
USURIO ,.
cES0S.
Metro01
CIO Metro 1 (Integ)
Rural 2
Cm Rural 2 (nteg)
Rural 2
CIO Rural 2 (Integ)
Rural 3
CID Rural 3 (Integ)
Urbano 1
CIO Urbano 1 (Integ)
Urbano 1
CIO Urbano 1 (Integ)
Urbano 1
CID Urbano 1 (Integ)
Urbano 1
CIO Urbano 1 (Integ)
Urbano 2
CO Urbano 2 (Integ)
Urbano 2
CIO Urbano 2 (Integ)
Urbano 3
CIO Urbano 3 (Integ)
Urbano 3
Cff) Urbano 3 (Integ)
Urbano 3
CIO Urbano 3 (Inleg)
Urbano 3
CIO Urbano 3 (Integ)
Urbano 3
CD Urbano 3 (Integ)
Metropolitano 1 CIO Metropol 1 (Integ)
Metropolitano 1 CIO Metropol 1 (Integ)
Metropolitano 1 CD Metropol 1 (Integ)
Metropolitano 1 CM Metropol 1 (Integ)
Metropolitano 2 CIO Metropol 2 (Integ)
Metro01
VT Metro 1 (Integ)
Rural 2
VT Rural 2 (Integ)
Rural 2
VT Rural 2 (Integ)
Rural 2
VT Rural 2 (Integ)
Rural 3
VT Rural 3 (Jnteg)
Urbano 1
VT Urbano 1 (Integ)
Urbano 1
VT Urbano 1 (Integ)
Urbano 1
VT Urbano 1 (Integ)
Urbano 1
VT Urbano 1 (Integ)
Urbano 2
VT Urbano 2 (Jnteg)
Urbano 2
VT Urbano 2 (Integ)
Urbano 2
VT Urbano 2 (Integ)
Urbano 3
VT Urbano 3 (Integ)
Urbano 3
VT Urbano 3 (Integ)
Urbano 3
VT Urbano 3 (Integ)
Urbano 3
VT Urbano 3 (Integ)
Urbano 3
VT Urbano 3 (Integ)
Urbano 3
VI' Urbano 3 (Integ)
Metropolitano 1 VT Metropol 1 (Integ)
Metropolitano 1 VT Metropol 1 (Integ)
Metropolitano 1 VT Metropol 1 (Integ)
Metropolitano 1 VT Metropol I (Integ)
Metropolitano 2 VT Metropol 2 (Integ)
Metropolitano 3 'VT Metropol 3 (Integ)
TOTAL - INTEGRAO
Urbano 1
CIO Urbano 1
Urbano 1
CIO Urbano 1
Urbano 3
CD Urbano 3
Urbano 3
CD Urbano 3
Urbano 3
Cm Urbano 3
Metropolitano 1 CIO Metropol 1
Metropolitano 1 CIO Metropol 1
TOTAL.' CARTO CIDADO
c'"
(R.S)
R$ 0,00
12$ 0,00
R$ 1,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1,17
R$ 1,75
R$ 2,25
R$ 0,00
R$ 1,00
R$ 0,00
R$ 1,17
R$ 1,50
R$ 1,75
R$ 2,25
R$ 0,00
R$ 0,67
R$ 1,00
R$ 1,50
R$ 0,00
R$ 0,00
RS 0,00
R$ 1,00
R$ 1,50
RS 0,00
R$ 0,00
R$ 1,17
R$ 1,75
R$ 2,25
R$ 0,00
R$ 0,67
R$ 1,00
R$ 0,00
R$ 0,78
R$ 1,17
R$ 1,50
R$ 1,75
R$ 2 25
R$ 0,00
R$ 0,67
R$ 1,00
R$ 1,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,64
R$ 2,25
RS 2,25
R$ 225
R$ 2,25
R$ 2,25
R$ 3,00
R$ 3,00
-RS 2,83
?"
1.604
14
14
41
273
1
484
1
412
415
269
18
5
1.651
42
1.105
5
4.347
12
4.822
6.537
57
105
2
414
1.212
1
3.346
1
1.489
6
1.797
1.783
6
210
81
12.462
312
5.146
74
24.058
66
24.482
3
99:185
4
11
326
834
18.098
1.252
64.477
,. 85 2
VALOR
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 14,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1,17
R$ 847,00
R$ 2,25
R$ 0,00
R$ 415,00
R$ 0,00
R$ 21,06
R$ 7,50
R$ 2.889,25
R$ 94,50
R$ 0,00
R$ 3,35
R$ 4.347,00
R$ 18,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 105,00
R$ 3,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1,17
R$ 5.855,50
R$ 2,25
R$ 0,00
R$ 4,02
R$ 1.797,00
R$ 0,00
R$ 4,68
R$ 245,70
R$ 121,50
R$ 21.808,50
R$ 702,00
R$ 0,00
R$ 49,58
R$ 24.058,00
R$ 99,00
R$ 0,00
R$ 0,00
_ RS 63.516,98
R$ 9,00
R$ 24,75
R$ 733,50
R$ 1.876,50
R$ 40.720,50
R$ 3.756,00
R$ 193.431,00
RS 240:551,25
0212
oroctsso te
Retri
DEMANDA
De: 01/10/2015 a
0/701A SISTEMAUrbano 1
Urbano 1
Urbano 3
Urbano 3
Urbano 3
Metropolitano 1
Metropolitano 1
PRODUTO
VT Urbano 1
VT Urbano 1
VT Urbano 3
VT Urbano 3
VT Urbano 3
VT Metropol 1
VT Metropol 1
Metropolitano 1
Metropolitano 1
Urbano 1
Urbano 3
Urbano 3
Pagante
Pagante
Pagante
Pagante
Pagante
TOTAL - PAGANTES
Urbano 3
Metropolitano 1
Urbano 1
Urbano 3
Metropolitano 1
EST Urbano 3
EST Metropol 1
PLE Urbano 1
PLE Urbano 3
PLE Metropol 1
TOTAL - PLE
Urbano 1
PNE Urbano 1
TOTAL -PNE, - . .
TOTAL GERAL
'T
'.
ARIFA
USURIO , 'ACEWM-' 1- (0) -,
, . (RS) .
R$ 2,25
R$ 2,25
R$ 2,25
R$ 2,25
R$ 2,25
R$ 3,00
R$ 3,00
-R$ 2;83
" - . ,
YALOR' .7(Ri)
'
183
15
2.600
7.223
124.494
19.897
422.758
R$ 411,75
R$ 33,75
R$ 5.850,00
R$ 16251,75
R$ 280.111,50
R$ 59.691,00
R$ 1.268.274,00
4.506
1.698.076
1.324
10.695
641.098
R$ 13.518,00
R$ 5.094.228,00
R$ 2.979,00
R$ 24.063,75
R$ 1.442.470,50
577:170 . RS 1.630.623;75
R$ 3,00
R$ 3,00
R$ 2,25
R$ 2,25
R$ 2,25
RS:2,79
2.3_55.699
R$ 2,25
R$ 3,00
R$ 2,25
R$ 2,25
R$ 3,00
172
196
476
233.178
490.437
R$ 2,76
.-R46.577:259,25
R$ 387,00
R$ 588,00
R$ 1.071,00
R$ 524.650,50
R$ 1.471.311,00
'724459 RS,E998.007;50
R$ 2,25
R$ 3,00
R$ 3,00
R$ 2,25
R$ 2,25
31
81.637
164.748
79
55.754
R$ 69,75
R$ 244.911,00
R$ 494.244,00
R$ 177,75
R$ 125.446,50
- -:, 345:2,65. ;- 326.123 R$ 864.849,00
.'
73 , 4.167.638 RS 11.374.807,73
!:sms
prer,ca10
4Es:52222S
4n,
jubrfna
Ma;tIraAq
DF TOMIE
Perlado:
01 /1 0/2015
Service):
Operadora:
CV-COOPERTRAN
Faixa
t,rifaria
30/09/2016
Km A
Km B
Total
Viagens A
Viagens B
Total
3.184.106
3.184.106
99.878
99.878
4.204.832
4.204.832
136.382
136.382
3.430.853
3.430.853
111.419
111.419
Total Operador:
10.819.790
10.-819:790
347.679
347.679
Total Servio:
1.0.81.9.790
10.819.790
347 679
347.679
,,momflA3
Poiltair 4
SCOA_LLLS
OFT_ANDREG
0214
Dyn!
GOVERNO DE
BRASLIA
URGENTE
FoNa
Processo re
CL'eft-
hcI,
9649a) Marfe:AI
n9i
DF NE
Evridirtilktfl
GOVERNO DE
BRASLIA
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL DFTRANS
DIRETORIA TCNICA
GERNCIA DE CUSTOS E TARIFAS
Salrio-base Motorista;
Salrio-base Cobradores;
Salrio-base Agentes;
Valor do Licenciamento;
Caracterizao da frota:
o
Quantidade;
ForU
do veculo);
10
G d'
..2r
.4 .k:(1 u,Dr
,2
n CC9 CO
-"Ite)Ct9S0 11
GOVERNO DE
BRASLIA
+ctr
PERMISSIONR1A
COOBRATAETE
12.REVISTA
100%
REALIZADA
95%
90%,
4.864.616,10
17.519.025,60
9.737.811,00
0217
GOVERNO DE
BRASLIA
DIN
i
.
xm
PERMISSIONRIX
REALIZADA
,
._
80%:
'85% .
75% .
COOBRATAETE
4.594.359,65 4.324.103,20
4.053.846,75
COOTARDE MICRO 16.545.746,65 15.572.467,20 14.599,188,00
COOPERTRAN
9.196.821,50 8.655.832,00 8.114.842,50
.. ,
,
PERMISSIONRIA
COOBRATAETE
3.513.333,85
COOTARDE MICRO 12.652.629,60
COOPERTRAN
7.032.863,50
KM
REALIZADA .
60%
:55%
3.243.077,40
2.972.820,95
11.679.350,40 10.706.071,20
6.491.874,00
5.950.884,50
70%
3.783.590,30
13625.908,80
7.573.853,00
50%
2.702.564,50
9.732.792,00
5.409.895,00
Para a efetivao do clculo dos custos por quilmetro das permissionrias, deve-se
registrar que, para a determinao do percentual dos encargos sociais, foi utilizada a
desonerao de 20% do INSS, na folha de pagamento das cooperativas c, aplicando o
percentual de 2% sobre o valor da receita bruta das operadoras, conforme previsto na
legislao. Esta questo e outras encontram-se detalhadas nos estudos dos custos por quilmetro
realizados, apresentados s folhas 111 a 130, do Processo N. 0098-002572/2016.
Assim, foram calculados os
das cooperativas
CUSTO POR
QUILMETRO COM
- PERMISSIONRIA
DESONERAO
I (RS/KM)
3,7298
COOBRATAETE
3,2876
COOTARDE
1
3,7559
COOPERTRAN
t , 21 '
:1.
c:recesso Cc
iv
c c 2.
das
5
.
Prsson CQ-- C
25-)
0218
GOVERNO DE
01 N.!
BRASLIA
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL- DFTRANS
DIRETORIA TCNICA
GERNCIA DE CUSTOS E TARIFAS
' pEN4NBAI
(Pi)ss.)'
'PERMISSION
, ,
COOBRATAETE
COOTARDE MICRO
COOPERTRAN
3.028.693
4.167.638
20.717.063
0,5898
1,1203
0,4055
- 1PK. .
'PASSiJ WM);
90% .
85% : : :80%. . 75%
0,6226
1,1825
0,4280
rrs:' '
' i.DEIvrANDA
- 130MISSf~,
', ,
COOBRATAETE
COOTARDE MICRO
COOPERTRAN
0,6592
1,2521
0,4532
0,7004
1,3304
0,4815
0,7471
1,4191
0,5136
70%
0,8005
1,5204
0,5503:
1,0188
1,9351
0,7003
1,1207
2,1286
0,7704
..--.
REALIZADA
011TUBiti3/2015 ,;.:
STVIBRO/i914 .
COOBRATAETE
(QUILOMETRAGEM REALIZADA =
50% OUILOMETRAGEM PREVISTA
COOTARDE MICRO
(QUILOMETRAGEM REALIZADA =
80% OUUOMEfltAGEM PREVISTA)
COOPERTRAN
(QUILOMETRAGEM REALIZADA =
50% QUILOMETRAGEM
PREVISTA)
,
:-
I-114
- SEI.:"..f0
"
'110/2016
. , 13 .-
2.702.564,50
3,3282
2,6260
26,74%
15.572.467,20
2,4712
2,4480
0,959
5.409.895,00
48754
2,7930
74,56%
45471
22,42%
. 23684,926,70
* :', - t11 .. ''
,
, 3,1181
0219
GOVERNO DE
WetciNtkleis'
BRASLIA
Em 29 de dezembro de 2016
Guiniares Peixoto
Gerente de Custos e Tarifas
Mat. 264.207-7
A),
De acordo,
/121
Mrcia!) Antno Releardo de Jesus
/ Diretor' cnico
Folha
(A;
PIN:cess) C-C
Ruth
Co as
Matdccia
0220
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Mobilidade
Transporte Urbano do Distrito Federal DFTRANS
DIRETORIA TCNICA
&?
Processo n: 098.002372/2016
Interessado: GAB/SEMOB
Assunto: Reviso Tarifria
PrecnSt fi
Ao Gabinete,
1.
A tarifa usurio mdia das trs cooperativas objeto do estudo, perodo de outubro
de 2015 a setembro de 2016, de R$ 2,5471, de acordo com os nveis tarifrios das linhas por
elas operadas, conforme planilhas juntadas folha 142.
7.
para as cooperativas, ou seja, linhas circulares com um grande nmero de viagens e a idade
mdia da frota destes operadores que se aproxima de 8 (oito) anos, seria admissivel. SMJ,
considerar uma execuo dos servios especificados da ordem de 50% a 80%.
MARJ/rcls
t4'1
Let,a
8.
:Vra -4/1
MRCIO A TONIO RICARDO DE JESUS
DiretrTcnico
MARJ/rcls
0222
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Mobilidade
Transporte Urbano do Distrito Federal DFTRANS
d tr"6
Nitur.st
JiX
DESPACHO
1.
das cooperativas foram realizados pela Gerncia de Custos e Tarifas da Diretoria Tcnica desta
Autarquia utilizando-se a metodologia definida na Resoluo n 4.618/95 do Conselho do
Transporte Pblico Coletivo do Distrito Federal CTPC/DF, com os quais estamos de acordo.
2.
Com base nos estudos realizados foi identificada uma defasagem na ordem de
22,42% culminando em uma tarifa de equilbrio mdia de R$ 3,1181. Portanto, conclui-se pela
necessidade de reajuste das tarifas usurio para equilibrar a operao deste servio.
5.
forma de recompor a tarifa usurio das cooperativas, admite-se o cumprimento de 50% a 80%
das viagens especificadas.
6.
CONTROLE INTERNOGAB V t
2.3542oi
O2
h. NEMO DF
Cemireinhu de Meeepoldano de Distrim Federal
OFCIO
N..r.:
4,2-/2016-PRE
Senhor Secretrio,
LR c25 -4-ZiZor6
A Sua Excelncia o Senhor
Fbio Ney Damasceno
Secretrio de Estado
Secretaria de Estado de Mobilidade
Anexo do Palcio do Buriti, 15 Andar, Sala 1501 / Brasilia-DF
CEP: 70.075-900
Av, .lequitib, 155. guas Claras. Braslia-DF - CEP: 71929-540. Fone (61) 3353-7000
0224
L IZ-GUST VO
DE
Av. Jequitib, 155. guas Claras, Braslia-DF - CEP: 71929-540 - Fone (61)3353.7000
OFCIO N. 356/2016-PRES./TCB
Senhor Secretrio,
Servimo-nos do presente para apresentar o pedido de reajuste da tarifa
usurio das linhas do servio bsico do Sistema de Transporte Pblico Coletivo do
Distrito Federal, bem como do servio executivo aeroporto, ambos operados por esta
empresa.
A presente solicitao baseia-se nos constantes aumentos dos insumos
aplicados na manuteno da frota, e, tambm, no leo diesel.
Observamos, por importante, que o ltimo reajuste tarifrio ocorreu por
meio do Decreto n36.762, de 18 de setembro de 2015.
Apresentamos, abaixo, as linhas, suas classificaes e respectivas tarifas
atuais:
LINHAS
0.108
108.3
108.5
108.6
CLASSIFICAAO
TARIFA (R$)
Urbana I
2,25
108.8
Urbana II
3,00
610.2
612.1
628.2
Rurais
4,00
0.113
113.1
113.2
Executivo
10,00
Respeitosamente,
JUACIMA DO CORRA
. Dire ePresidente
Em Exerccio
Ao Excelentssimo Senhor
Em,
FBIO NEY DAMASCENO
6/77
Secretrio de Estado de Mobilidade do Distrito Federnigiffilourde~ P. Rego
ProtociN
NESTA
t:de,5191^N"L2
tricila:e<
Secre
il tr
Sociedade de Transportes Coletivos de Brasitra Ltda. - TeB
SGON, Quadra 06, Lote nico, Bloco "A"
Fone/Fax: (61) 3344-2769
presidenciatatcb.df.gov.b,
www.tcb.df.gov.br
0226
DECRETO N.o , DE DE DEZEMBRO DE 2016
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuies que lhe confere o art.
100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgnica do Distrito Federal, considerando os estudos
tcnicos constante do Processo Administrativo n.0 098.002.572/2016, que versa sobre
o reajuste da tarifa usurio,
DECRETA:
Art. 1 As linhas do modo rodovirio do Servio Bsico do Sistema de Transporte
Pblico Coletivo do Distrito Federal so classificadas, segundo suas caractersticas
predominantes, em:
I Urbanas 1 (U-1);
Urbanas 2 (U-2);
III Urbanas 3 (U-3);
IV Metropolitanas 1 (M-1);
V Metropolitanas 2 (M-2);
VI Metropolitanas 3 (M-3).
Pargrafo nico. As linhas que compem cada uma das classificaes relacionadas nos
incisos do "caput" sero discriminadas uma a uma em ato prprio da Entidade Gestora
do Sistema de Transporte Pblico Coletivo do Distrito Federal STPC/DF, com as suas
respectivas tarifas.
Art. 2 As tarifas do modo rodovirio do Servio Bsico do Sistema de Transporte
Pblico Coletivo do Distrito Federal passam a vigorar com os seguintes valores:
I as linhas classificadas como "Urbana 1 (U-1)" e "Urbana 3 (U-3)" passam de R$
2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos) para R$ 2,50 ( dois reais e cinquenta
centavos);
II as linhas classificadas como "Metropolitana 1 (M-1)", "Metropolitana 3 (M-3)" e
"Urbana 2 (U-2)" passam de R$ 3,00 (trs reais) para R$ 3,50 (trs reais e cinquenta
centavos);
III as linhas classificadas como "Metropolitaria...?:Q1:?r,2?2,a_rn_d2.. (quatro
reais) para R$ 5,00 (cinco reais).
/ {,-)
Rocs-Rz,1Jo
,?7cs
0227
Art. 30 A tarifa do modo metrovirio do Servio Bsico do Sistema de Transporte
Pblico Coletivo do Distrito Federal METR/DF passa a vigorar com o valor nico de
R$ 5,00 (cinco reais).
Art. 4 As tarifas relativas ao Servio de Transporte Pblico Complementar Rural
STPCR passam a vigorar com os seguintes valores:
as linhas de R$ 3,00 (trs reais) passam para R$ 3,50 (trs reais e cinquenta
centavos);
II as linhas de R$ 3,00 (trs reais) passam para R$ 3,50 (trs reais e cinquenta
centavos);
III as linhas de R$ 3,00 (trs reais) passam para R$ 3,50 (trs reais e cinquenta
centavos);
IV as linhas de R$ 4,00 (quatro reais) passam para R$ 5,00 (cinco reais).
Art. 5 A tarifa relativa linha 113 Executivo Aeroporto Internacional de Braslia,
operada pela Sociedade de Transportes Coletivos de Braslia Ltda. TCB, passa de R$
10,00 (dez reais) para R$ 12,00 (doze reais).
Art. 6 Fixa-se o percentual a que se refere o artigo 20 da Lei n.0 445, de 14 de maio
de 1993 em zero.
Art. 70 Os crditos de vale transporte adquiridos at a entrada em vigor deste Decreto
tero validade de 30 (trinta) dias a contar dessa data.
Art. 8 Este Decreto entrar em vigor 0h00 (zero hora) do dia 02 de janeiro de 2017.
Art. 9 Revoga-se o Decreto n.0 36.762, de 18 de setembro de 2015, e demais
disposies em contrrio.
0228
DqgVots 3z go
Ruh:F.:a
DF/SOCA/016
RAL
DISTR IT OFEDE
0229
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Mobilidade
Gabinete do Secretrio
JUSTIFICATIVA
Em atendimento ao preceituado no Decreto n.o 36.695, de 25 de agosto de
2015, apresentamos as consideraes acerca da minuta de Decreto de fis. 150/151, que
reajusta tarifas para os modos rodovirio e metrovirio do Servio Bsico do Sistema de
Transporte Pblico Coletivo do Distrito Federal STPC/DF e d outras providncias.
Desde setembro de 2015, o preo das passagens de nibus no sofre
alteraes para o consumidor, tendo em vista, que o ltimo reajuste de Tarifa Usurio foi
homologado por meio do Decreto n.o 36.762, de 18 de setembro de 2015.
Levando em considerao a inflao, a tarifa de R$ 3,00 (trs) reais,
estabelecida em janeiro de 2006 e alterada, em setembro/2015, para o valor de R$ 4,00
(quatro) reais seria, a poca, equivalente a R$ 5,14 (cinco reais e quatorze centavos);
considerando ainda, essa mesma correo, a tarifa de R$ 4,00 (quatro reais), no perodo
de 2015 a novembro de 2016, seria equivalente ao valor de R$ 5,62 (cinco reais e sessenta
e dois centavos).
Esse aumento dos custos do sistema foi absorvido pelos cofres pblicos, uma
vez que o governo subsidia o transporte no DF. Quando o usurio passa pela catraca do
nibus ou do metr, o que ele paga no representa o custo real da viagem. Essa viagem
custeada, em parte pelo usurio que paga a tarifa pblica (preo da passagem) e em parte
pelo Estado, que complementa o valor pago pelo usurio at cobrir o real custo do servio.
Alm desse subsdio ao passageiro, o Tesouro local ainda arca integralmente com as
gratuidades para pessoas com deficincias e para estudantes (passe livre estudantil),
institudas por lei.
Cumpre registrar, a necessidade de realizar o equilbrio econmico-financeiro
dos contratos firmados com as Cooperativas do STPC/DF e com os Permissionrios do
Sistema de Transporte Pblico Coletivo Rural do Distrito Federal S1PCR/DF, tendo em
vista as vrias manifestaes impetradas por essas Cooperativas, ao viso de se obter c
reequilbrio econmico-financeiro dos contratos.
kr:casso 11:709600,-2,5.1f26.2120
inatnettX,
sl9f141-1
0230
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Mobilidade
Gabinete do Secretrio
A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal Metr/DF, esclarece que
o valor da tarifa no tem acompanhado o custo de fornecimento dos servios de transporte
do Metr/DF. Esse dficit tem sido financiado pelo Poder Pblico.
Informa ainda, que os ganhos decorrentes de melhorias dos termos
4.)
ocigrocz5:4-zila6
0-NEY DAMMCENO
'o de Estado de Mobilidade
EXPOSIO DE MOTIVOS N9
JO
0231
.1S1
--Sga_
Stz/z
/2016 - GAB/SEMOB"
Braslia, 29 de dezembro de 2016.
r: l5t n 9 3
Alm desse subsdio ao passageiro, o Tesouro local ainda arca integralmente com as
gratuidades para pessoas com deficincias e para estudantes (passe livre estudantil),
institudas por lei.
A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal Metr/DF, esclarece que
o valor da tarifa no tem acompanhado o custo de fornecimento dos servios de transporte
do Metr/DF. Esse dficit tem sido financiado pelo Poder Pblico.
Informa ainda, que os ganhos decorrentes de melhorias dos termos
contratuais no podem ser revertidos para a modernizao do sistema, limitando a
possibilidade de ganhos de eficincia e aumentando a obsolescncia do sistema. Isso deve a
crescente dificuldade de obteno de recursos junto ao Tesouro Distrital, o que acarreta
atrasos de pagamentos junto a fornecedores e maior dificuldade para a manuteno normal
da operao.
Por fim, esclarece que a tarifa atual representa um custo real menor para os
usurios do sistema e empresas, quando do fornecimento de vale transporte aos seus
empregados, do que a praticada em 2006.
Nessa senda, a Sociedade de Transportes Coletivos de Braslia Ltda. TCB,
solicita aumento de tarifa, haja vista os constantes aumentos dos insumos aplicados na
manuteno da frota, e, tambm no leo diesel.
O Transporte Urbano do Distrito Federal DFTRANS, por meio do Despacho
n.o 602/2016 da Diretoria Tcnica DTE, s fls. 138/143, apresenta estudo fundamentado
em dados operacionais e econmico-financeiros das permissionrias/cooperativas, no qual
apresenta o resultado referente a tarifa para o equilbrio do sistema.
Importante registrar que, esta Pasta em conjunto com o Transporte Urbano
do Distrito Federal Dftrans vem realizando o recadastramento dos estudantes (PLE), com o
objetivo de combater/coibir as fraudes, garantindo por um lado, as pessoas que tm direito
possam utilizar o beneficio e, ao mesmo tempo, aquelas no tm direito, no possam. Alm
disso, o rgo Gestor est realizando a otimizao da rede de linhas de nibus, com isso
reduzir os custos operacionais, fazendo cair o valor da tarifa de remunerao das
concessionrias do servio pblico de transporte.
Salutar ressaltar, que o art. 17 da Lei n.o 4.011, de 12 de setembro de 2007,
estabelece que o Conselho do Transporte Pblico Coletivo do Distrito Federal CTPC/DF
deve ser ouvido previamente fixao da tarifa pelo Poder Executivo. Ocorre que, desd
incio da atual gesto, o gasto com pessoal do Governo do Distrito Federal encontra-se ac
GatInete cie Secretrio GA2/S01011
Mb da Palcio e BWW, X3A Ander - Saia ISOI, erdSal (Ge) - CEP: 70.075-901
Sele/met (MI) 3441.34GB
GAB/ASI.
0 233
do limite prudencial previsto no art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por esse
motivo, ainda no foi possvel constituir formalmente o CTPC/DF, tendo em vista que a
nomeao de seus membros aumentaria a despesa com pessoal, no admitida quando o
limite prudencial da LRF ultrapassado.
Entretanto, o Regulamento do CTPC/DF, aprovado pelo Decreto no 33.405, de
12 de dezembro de 2011, define que o Secretrio de Estado de Transportes do Distrito
Federal membro nato e Presidente do Conselho, tendo como uma de suas atribuies
represent-lo.
Tendo em vista a necessidade de manter o equilbrio econmico-financeiro do
Sistema de Transporte Pblico Coletivo do Distrito Federal STPC/DF, bem como diante do
grave quadro financeiro do Governo do Distrito Federal e das perspectivas para o Exerccio
de 2017, mostra-se imprescindvel o reajuste imediato da tarifa usurio do transporte
coletivo, nos termos ora propostos.
Ante o exposto, rogamos o auxilio de Vossa Excelncia no sentido de autorizar
a propositura apresentada.
Respeitosamente,
Fo;hn
PIOCOStO na:
OCT00.431/20(,
M:rtrieUlt
F3:ha na:
0234
LS6_
Pre,cesso
DESPACHO
Brasfii
9 de dezembro de 2016.
ENO
Secretrio de Estado de Mobilidade
Xil22016
0 235
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
Subsecretaria de Administrao Geral
- Despacho SEI-GDF n.2 41/2016 - SEMOB/SUAG
REFERNCIA:
Brasilia-DF, 30 de dezembro de
2016
Folha 165
niocessn n.:
on 002,. /,2,04,G
matwn07-
IMPACTO ORAMENTRIO
Ao
Gabinete
Senhor Secretrio,
..3111:1,,*_
ti
rgutr_, .
ira>:
zisn,
00090-00018756/2016-55
Doc. SEI/GDF 0851812
htips://sei.df.gcnr.briseitcontroladiorphp7acao=docurnento imprimir webiacao origem=arvore visualizar&id docurnento=1021360&infra
sisterna=1000C1
if
Folha
Processa
22 5n /-2101
Matricule' ja
1
----:--POIliti it,20,
\I
42 \
y
eeld'i
o relatrio.
2. FUNDAMENTAO
Trata-se da anlise de minuta de decreto 'que fixa tarifa para os modos
rodovirio e metrovirio do Servio Bsico do Siste ce Transporte Pblico Coletivo
do Distrito Federal STPC e d outras providncias.
lila -trimenlo Cultural da Humanidad
Praa d :uri , an - o do Palcio do Buriti, 15 andar
Telefone: (61) 3441-3438
Folha
2212/4
Processo
Ruhrtva
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL'--'
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
utaulciPrit JA0
ASSESSORIA JURDICO-LEGISLATIVA
olha it I
.p.E9cesso
bfica
o3Qaa95-2,10
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gingiilag,512ti
ti
1
0240
folha n:
Prowsson: olg 9192 .54 27-24
,Mat"
"1-9
Suelen Fagund
Assess
Delduque
tal
0241
: 165
rolha ri
Processo n0098-002572/2016
Assunto: Minuta de decreto que fixa tarifa para os modos rodovirio e metrovirio do
Servio Bsico do Sistema de Transporte Pblico Coletivo do Distrito Federal STPC e
d outras providncias.
Braslia, 30 de dezembro de 2016
De acordo. APROVO o Parecer n 155/2016 AJUSeris.
A minuta de decreto fixa tarifa fixa tarifa para os modos rodovirio e metrovirio do
Servio Bsico do Sistema de Transporte Pblico Coletivo do Distrito Federal STPC e
d outras providncias, nos termos da Lei Distrital n 4011/2007, no se visualizando,
portanto, bice jurdico.
Por conseguinte, su e e- e o encami hame to dos autos Casa Civil,
conforme previsto no art. 2 do Decre
aj.
0242
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Mobilidade
Gabinete do Secretrio
I
t.,
l..a0fi4a4k2
....._-_,...
khRtil
'400k2,(25.2:E1 I
-,...~.....,.ht
DESPACHO
0-N~ASCENO
Secretrio de Estado-de Mobilidade
0243
Folha: i Co
Processo: 098.002.57212016
Matricula: 1 6.5('34'cl
Rubrica: (Slinect,
20519VCC
444".
Folha?
5
Proc. ri. 098.002.572/2016
Matricula: (6,Q;
Rubrica:
DESPACHO N 2778/2016-CJDF/GAG
PROCESSO N: 098.002.572/2016
INTERESSADO: Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal SEMOB/DF.
ASSUNTO: Minuta de Decreto que fixa tarifa para os modos rodovirio e metrovirio
do Servio Bsico do Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal STPC.
FICA
Folha
7-
Proc. n. 098.002.$72/2016
Matricula: /Coo 1-E,
Rubrica:
pblico no DF, alm de arcar integralmente com as gratuidades para as pessoas com
deficincia e estudantes.
O DFTrans (fl. 146) informa que realizou estudo da tarifa usurio
mdia das cooperativas COOTARDE, COOPERTRAN e COOBRATAETE, e
identificou defasagem de 22,42%, culminando em uma tarifa de equilbrio mdio de R$
3,1181, concluindo pela necessidade de reajuste da tarifa usurio.
O DFTrans tambm ressalta a necessidade reajuste das tarifas do
STPC/DF, para permitir melhoria no servio prestado.
s fls. 147/148, a Companhia do Metropolitano do DF METR(5-DF
informa que o valor da tarifa no tem acompanhado o custo do fornecimento dos
servios prestados e que a atual tarifa representa um custo real menor para os usurios
do sistema e empresas, quando do fornecimento de transporte aos seus empregados, do
que praticada em 2006.
A Sociedade de Transporte Coletivo de Braslia TCB (fl. 149)
apresentou pedido de reajuste baseado nos constantes aumentos dos insumos aplicados
na manuteno da frota e tambm no leo diesel.
A Assessoria Jurdica da Secretaria interessada pugnou pela
possibilidade de reajuste no preo das tarifas e que a norma pretendida observou os
princpios da poltica tarifria, nos termos das manifestaes acostadas aos autos e que a
minuta em questo est de acordo com o disposto na lei distrital (fl. 160/165).
Ademais, a anlise jurdica daquela AJL no abarca os clculos
realizados para fixao dos valores apresentados, mas to somente a possibilidade
jurdica para essa fixao, e, quanto aos aspectos jurdicos, no h bices.
fl. 159 h declarao do Subsecretrio de Administrao Geral da
SEMOB informando que a presente proposio no acarretar impacto oramentrio
para o Governo do Distrito Federal, nos termos do inciso 1, do art. 16, da LRE
Aps, os autos foram encaminhados a esta Consultoria Jurdica para
anlise, na forma do art. 90 do Decreto n36.495/2015.
FICA
Folha n. 4, (t)
Proc. n.I
668116/2.572/2016
Matricula: 1.671.828-3
Rubrica: ka
HCA
0247
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DECRETO DB379"LiODE DEZEMBRO DE 2016
Folha H. 41d t
Proc. irt 098.002.572/2016
Matricula: 1.671.828-3
Rubrica:AM
DESPACHO N 2778/2016-CJDF/GAG
PROCESSO N: 098.002.572/2016
INTERESSADO: Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal SEMOB/DF.
ASSUNTO: Minuta de Decreto que fixa tarifa para os modos rodovirio e metrovirio do
Servio Bsico do Sistema de Transporte Coletivo do Distrito Federal STPC.
DESPACHO
1. De acordo.
2. Encaminhe-se os autos Secretaria de Estado da Casa Civil,
Relaes Institucionais e Sociais do Distrito Federal para que a minuta
em comento seja submetida apreciao do Excelentssimo Senhor
Governador do Distrito Federal.
Braslia, 30 de dezem
de 2016.
NI
Ren R'
4 r Jur '
Consultor
Consulto'
Governadoria
l:Eito z
HCA
0249
as linhas de R$ 3,00 (trs reais) passam para R$ 3,50 (trs reais e cinquenta centavos);
II as linhas de R$ 3,00 (trs reais) passam para R$ 3,50 (trs reais e cinquenta centavos);
II! as linhas de R$ 3,00 (trs reais) passam para R$ 3,50 (trs reais e cinquenta centavos);
Art. 6 Fixa-se o percentual a que se refere o artigo 2 da Lei n. 445, de 14 de maio de 1993 em
zero.
Art. 7 Os crditos de vale transporte adquiridos At a entrada em vigor deste Decreto tero validade
de 30 (trinta) dias a contar dessa data.
Art. 80 Este Decreto entrar em vigor 0h00 (zero hora) do dia 02 de janeiro de 2017.
Art. 9 "
RkadGOI
L;IaMBERG
Governador
0Q.2,52.2)1 42/ 6
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0250
PROCESSO
:098.002.572/2016
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0251
1. Contextualiza
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0253
Governo do Distrito Federal
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
Tarifa
2006
R$ 1,50
R$ 2,50
R$ 3,00
Inflao
2006-2015
73,60%
Valor
Corrigido
R$ 2,60
R$ 4,34
R$ 5,21
Tarifa
2015
R$ 2,25
R$ 3,00
R$ 4,00
Pode-se observar, portanto, que o reajuste de 2015 foi insuficiente para recompor
perdas decorrentes da inflao, o que gera desequilbrios contratuais severos,
prejudicando a prestao do servio de transporte coletivo em Braslia.
Diante dessa constatao, optou-se por desenvolver uma anlise da correo
necessria da tarifa paga pelo usurio a partir do valor praticado em janeiro de 2006.
Nesse sentido, a tabela 4 demonstra que o INPC variou 90,91% at novembro de 2016,
o que resulta em valores corrigidos de tarifas-usurio, conforme ali estampado.
Tabela 4 Tarifa-Usurio corrigida pelo INPC desde janeiro de 2006
Tipo de Tarifa
Tarifa 2006
Inflao
2006-2016
Circular Interna
Ligaes Curtas
Metr/Longas/Integrao
R$ 1,50
R$ 2,50
R$ 3,00
90,91%
Valor
Corrigido
R$ 2,86
R$ 4,77
R$ 5,73
0 2 5.4 .
Governo do Distrito Federal
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
Nova TU
R$ 2,86
R$ 4,77
R$ 5,73
Em tempo, note-se que para o mesmo perodo avaliado, o custo com salrios de
motoristas e cobradores aumentou em 165% e o salrio mnimo 168%, o que demonstra
que a sugesto de utilizao do INPC como ndice de reajuste uma medida que
acarretar menor impacto para o usurio do transporte coletivo.
3. Disponibilidade Oramentria para funcionamento do STPC
Buscando um novo prisma de anlise dos valores de custeio do STPC e considerando a
responsabilidade necessria para o trato dos recursos pblicos e do equilbrio entre
receitas e despesas do STPC, estendeu-se essa anlise para o levantamento da
capacidade oramentria do Governo do Distrito Federal para manter o funcionamento
do transporte coletivo.
Optou-se, nesta anlise, em excluir os dados referentes ao sistema metrovirio, uma
vez se tratar de empresa pblica distrital, focando-se, portanto, apenas no modal
rodovirio. A incluso do metr tornaria a situao ainda mais dramtica, uma vez que
diante de um montante global empenhado de R$ 367.000.000,00 e uma demanda da
ordem 36.000.000 viagens, para o ano de 2016, resultaria em um custo por usurio da
ordem de R$ 10,20.
Comeando o estudo pela disponibilidade oramentria para fazer frente operao do
STPC, apresenta-se a seguir tabela 6 com o detalhamento dos crditos oramentrios
para o exerccio de 2017, conforme o Projeto de Lei Oramentria Anual em discusso
na Cmara Legislativa do Distrito Federal CLDF.
Tabela 6 Crditos Oramentrios para 2017
Tipo de Crdito
Complemento Tarifrio
Passe Livre Estudantil (PLE)
Portadores de Necessidades Especiais (PNE)
TOTAL
Valor (R$)
53.474.000,00.
93.507.989,00
26.900.000,00
173.881.989,00
Secreiaria de Estado de Mo
Ancxo do PaIrSci o do Buriti. 15" Andar. Brasilia (DFJ. CEP: 70
(061)
Processi
r
rt':,,Caff)
_
*I)
0255
rolha
;
5
FirCttno nt :aeaz
nttoriin
mEit4eula:_2im5;
Tarifa entre
2006-2015
Circular Interna
Ligaes Curtas
Metr/Longas/Integrao
R$ 1,50
R$ 2,50
R$ 3,00
Tanta a partir
de Setembro de
2015
R$ 2,25
R$ 3,00
R$ 4,00
0 256
Despesa (R$)
220.947.156
287.174.868
92.568,231
600.690.255
- r
115
PfeCeSSOII:2(Mi nnkE,
Rzit.rica
0257
Governo do Distrito Federal
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
Tal constatao se agrava diante da existncia de reas como sade e educao, que
apresentam limites constitucionais mnimos de aplicao de recursos, bem como tendo
em vista o montante expressivo de despesas obrigatrias que compem o oramento
pblico distrital.
Diante dos fatos, nmeros e argumentos apresentados neste estudo, entende-se que h
necessidade real de aumento das tarifas-usurio ora em vigncia no STPC.
Finalmente, uma vez que a alternativa de buscar desde j o equilbrio oramentrio
resultaria em um aumento muito elevado sobre a tarifa-usurio, prope-se que seja
efetuado o reajuste tarifrio utilizando a variao do ndice inflacionrio do INPC desde
janeiro de 2006. Dessa forma as tarifas-usurio passariam aos valore expressos na
tabela 8.
Tabela 8 Proposta de reajuste da Tarifa-Usurio
Tipo de Tarifa
Circular Interna
Ligaes Curtas
Metr/Longas/Integrao
Nova TU
rts 2,86
R$ 4,77
R$ 5,73
kr.i
OURA SOARES
etrio-Adjunto
i
olha
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DOCUMENTO
6
coVERNo DE
DV TPAN
0260 BRASLIA
Governo de Braslia
Secretaria de Estado de Mobilidade
Transporte Urbano do Distrito Federal
Diretoria Tcnica
A Procuradoria-Geral do DF,
Quantitativo de acessos por Produto -TodoS1PC,Incluinclo PNE, PLE, VI'. Corra Cidado cl Meto>
Ms
Pagante em Espcie
Carta Cidado
Vale Transporte
Integraes
- PNE
PLE
Total
por dia
jan/16
12.105.703
1.581.149
5.301.266
2.624.533
1.909.595
1.550.936
25.073.182
946.158
fev/16
12.133.333
1.660.706
5.278.364
2.595.052
1.979.598
3.244.665
26.891.718
1.014.782
mar/16
13.563.719
1.929.280
5.963.550
3.097.087
2.353.410
7.626.766
34.533.812
1.303.163
abr/16
12.547.206
1.838.105
5.662.558
2.945.209
2.285.301
7.633.403
32.911.782
1.241.954
mai/16
12.266.129
1.799.942
5.697.790
3.058.060
2.351.538
9.175.338
34.348.797
1.296.181
jun/16
11.809.655
1.802.105
5.579.804
3.068.705
2.320.584
9.444.804
34.025.657
1.283.987
jul/16
11.040.643
1.653.742
5.127.943
3.026.435
2.063.441
6.573 98
29.485.402
1.112.657
ago/16
12.584.099
1.923.762
5.821.022
3.231.047
2.319.555
7.294.651
33.174.136
1.251.854
set/16
11.356.315
1.821.693
5.409.683
3.117.803
2.304.534
8.373.346
32.383.374
1.222.014
out/16
11.175.989
1.797.411
5.431.495
3.019.093
2.277.799
8.000.616
31.702.403
1.196.317
nov/16
10.404.870
1.718.591
5.166.956
2.909.318
2.181.686
7.843.462
30.224.883
1.140.562
dez/16
11.113.023
1.719.216
5.269.447
2.974.059
2.249.984
6.350.919
29.676.648
1.119.874
Total -2016
142.100.684
21.245.702
65.709.878
35.666.401
26.597.025
83.112.104
374.431.794
Note moei:eiva- o
o de pa ssagel ros
tra
sporta dos dia divindorse a demanda total por 16,5 dias teis.
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alSTiO
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Conselho Especial
Matria:
Assunto:
Controle de Constitucionalidade
Complemento de Origem:
Certido
Data da Autuao:
16/01/2017
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Conferido por
Nados do Processo
rgo:
CONSELHO ESPECIAL
Processo:
Classe:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Matria:
Origem:
Folhas da Sentena:
Data da Sentena:
Outras Informaes:
rados das Panes
Requerente(s)
Advogado(s):
Requerido(s)
NO H
Advogado(s):
Certido:
Responsvel pela
Larissa Lima Vieira
Responsvel pela
Larissa Lima Vieira
r Dados da Distribuio
Tipo de Distribuio:
DISTRIBUIO ALEATRIA
rgo:
CONSELHO ESPECIAL
Desembargador:
Data:
16/01/2017
Hora: 18:51:40
RECEBIMENTO
Nesta data, os presentes autos foram entregues nesta
Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura
Brasilia-DF, 16/01/2 17, s 18:55:47
TJDFT
CONCLUSO
Nesta data, fao estes autos conclusos ao Sr. Desembargador
Braslia-DF,
a9I4
J.6
RECEBIMENTO
Nesta data, os presentes autos foram entregues nesta
Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura.
Braslia-DF, 17/02/2017, s 18:18:52
Crf-Ct PTA O I A
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rgo
Espcie
Processo N.
Requerente
Requerido
Relator
Conselho Especial
ADI Ao Direta de Inconstitucionalidade
2017 00 2 000200-6
Governador do Distrito Federal
No h
Desembargador Getlio de Moraes Oliveira
Vistos etc.
M7
TJ D
Jt
Poder indiciaria da Uniam
TRIBUNAL DE JUS1 IA DO DISTR110 FEDERAL E DOS TERRITRIOS
SCEM
Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura
Praa Municipal, lotei, Frum Des, Milton Sebastiao Barbosa 1 hl. "B", 39 andar, ala "A", salas 302-306
(61) 3103 7000, (M) 3103 0806 (fax) 1 CO' 70094-900, Braslia-DF I www.tjdftjussbr
CERTIDO
PROCESSO n 2
Yicd o
, portador da OAB/
DT
n9
02
SA- c
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Braslia-DF,