IDENTIFIKASI DOKUMEN BAB V.

KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN UPAYA

KESEHATAN MASYARAKAT
bagian ke 2 dari tugas kelompok kerja yaitu BAB V. Kepemimpinan dan manajemen upaya kesehatan
masyarakat didalam buku Instrumen Akreditasi puskesmas. bab ini membahas tentang pengelolaan
kegiatan UKM di Puskesmas dari kegiatan orientasi, penetapan tujuan, sasaran dan tata nilai,
komunikasi dan koordinasi, evaluasi serta hak dan kewajiban pada kegiatan UKM. untuk lebih jelas
dapat dibaca keterangan dokumen dari masing-masing kriteria dan Elemen Penilaian Berikut ini;

Kriteri E
Dokumen
Rekaman
Ketrangan
a
P
A. Tanggung jawab pengelolaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM):
1. Penetapan kompetensi.5.1.1.
5.1.1.
1. SK persyaratan kompetensi
Penanggung jawab UKM Puskesmas.
2. SK penetapan Penanggung jawab
UKM.
3. Hasil analisis kompetensi
4. Rencana peningkatan kompetensi.
2. Mengikuti kegiatan orientasi bagi yang baru,.5.1.2.
5.1.2.
1. SK Kepala Puskesmas tentang
kewajiban mengikuti program
orientasi.
2. Kerangka acuan program orientasi
yang ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas.
3. SOP dan bukti pelaksanaan orientasi
(laporan pelaksanaan orientasi).
4. Hasil evaluasi pelaksanaan orientasi. Bukti tindak lanjut
Rencana tindak lanjut terhadap
terhadap
3. Penetapan tujuan, sasaran dan tata nilai dan informasi kepada pihak terkait. 5.1.3.
5.1.3.
1. Tujuan, sasaran, tata nilai UKM
Puskesmas,
Kerangka acuan program kegiatan
UKM.
2. Bukti pelaksanaan komunikasi tujuan,
sasaran dan tata nilai kepada pelaksana,
sasaran, lintas program, dan lintas
sektor.
3. Hasil evaluasi dan tindak lanjut
terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, dan
tata nilai.
4. Komunikasi dan koordinasi dalam pencapaian tujuan, pencapain kinerja, dan pelaksanaan. 5.1.4.
5.1.4.
1. SOP dan bukti pelaksanaan
pembinaan.
2. Kerangka acuan pembinaan, dan
bukti pembinaan.
3. Bukti pelaksanaan pembinaan dan
jadwal pelaksanaan pembinaan.
4. Kerangka acuan, tahapan, jadwal
kegiatan UKM, dan bukti sosialisasi.
5. Bukti pelaksanaan koordinasi lintas
program dan lintas sektor.
6. Kerangka acuan program memuat peran
lintas program dan lintas sektor.
7. Bukti hasil evaluasi pelaksanaan
Bukti tindak lanjut
hasil evaluasi
komunikasi dan koordinasi lintas

program dan lintas sektor.

Rencana tindak lanjut hasil evaluasi
pelaksanaan komunikasi dan koordinasi
lintas program dan lintas sektoral,

pelaksanaan
komunikasi dan
koordinasi lintas
program dan lintas
sektoral,

5. Penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. 5.1.4.

5.1.4.
1. SOP dan bukti pelaksanaan
pembinaan.
2. Kerangka acuan pembinaan, dan
bukti pembinaan.
3. Bukti pelaksanaan pembinaan dan
jadwal pelaksanaan pembinaan.
4. Kerangka acuan, tahapan, jadwal
kegiatan UKM, dan bukti sosialisasi.
5. Bukti pelaksanaan koordinasi lintas
program dan lintas sektor.
6. Kerangka acuan program memuat
peran lintas program dan lintas
sektor.
7. Bukti hasil evaluasi dan tindak lanjut
pelaksanaan komunikasi dan koordinasi
lintas program dan lintas sektor.
6. Minimalisasi risiko terhadap lingkungan. 5.1.5.
5.1.5.
1. Hasil identifikasi risiko terhadap
lingkungan dan masyarakat akibat
pelaksanaan kegiatan UKM.
2. Hasil analisis risiko.
3. Rencana pencegahan dan minimalisasi
risiko.
4. Rencana upaya pencegahan risiko dan
minimalisasis risiko dengan bukti
pelaksanaan.
5. Hasil evaluasi terhadap upaya
pencegahan dan minimalisasi risiko.
6. Bukti pelaporan,
Bukti tindak lanjut,
Rencana tindak lanjut.
7. Tanggung jawab dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat mulai dari pelrencanaan sd
evaluasi. 5.1.6.
5.1.6.
1. SK Kepala Puskesmas tentang
kewajiban Penanggung jawab UKM
Puskesmas dan pelaksana untuk
memfasilitasi peran serta
masyarakat.
2. Kerangka acuan pemberdayaan
masyarakat,
SOP pemberdayaan masyarakat.
3. SOP pelaksanaan SMD,
Dokumentasi pelaksanaan SMD,
Dokumen hasil SMD
4. SOP komunikasi dengan masyarakat
dan sasaran UKM Puskesmas.
5. Bukti perencanaan dan pelaksanaan
UKM Puskesmas yang bersumber dari
swadaya masyarakat/swasta.
B. Perencanaan Kegiatan Upaya Puskesmas mengacu pada pedoman dan kebutuhan masyarakat:
1. Perencanaan upaya yang terintegrasi dengan RUK, yang dilakukan melalui kajian kebutuhan
masyarakat. 5.2.1., 5.2.2. 1.1.4.

1. RUK Puskesmas dengan kejelasan

kegiatan tiap UKM.
2. RPK Puskesmas, dengan kejelasan
kegiatan tiap UKM.
3. Perencanaan Tingkat Puskesmas,
4. Kerangka acuan kegiatan tiap UKM.
5. Jadual kegiatan tiap UKM.
5.2.2.
1. Hasil kajian kebutuhan masyarakat.
2. Hasil kajian kebutuhan dan harapan
sasaran.
3. Hasil analisis kajian kebutuhan dan
harapan masayarakat dan sasaran
4.
5. Jadwal pelaksanaan kegiatan apakah
sesuai dengan usulan
masyarakat/sasaran.
2. Revisi perencanaan jika diperlukan sesuai dengan perubahan kebijakan pemerintah dan/atau
perubahan kebutuhan masyarakat. 5.2.3.
5.2.3.
1. Hasil monitoring pelaksanaan kegiatan,
2. SOP monitoring,
jadual dan pelaksanaan monitoring.
3. SOP pembahasan hasil monitoring,
Bukti pembahasan,
Rekomendasi hasil pembahasan.
4. Hasil penyesuaian rencana.
5. SOP perubahan rencana kegiatan.
6. Dokumentasi hasil monitoring.
7. Dokumentasi proses dan hasil
pembahasan.
C. Pengorganisasi upaya:
Kejelasan tugas wewenang dan tanggung jawab yang dituangkan dalam uraian tugas dari
penanggung jawab dan pelaksana. 5.3.1.,5.3.2., 5.3.3.,
5.3.1.
1. Dokumen uraian tugas Penanggung
jawab.
5.2.1.

2. Dokumen uraian tugas pelaksana.

3. Isi dokumen uraian tugas.
4.
5. Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian
tugas.
6. Bukti pendistribusian uraian tugas.
7. Bukti pelaksanaan sosialisasi urairan
tugas pada lintas program.
5.3.2.
1. Hasil monitoring pelaksanaan uraian
tugas.
2. Hasil monitoring.
3. Rencana tindak lanjut hasil monitoring Bukti tindak lanjut.
4. Rencana tindak lanjut hasil monitoring Bukti tindak lanjut.
5.3.3.
1. SK Kepala Puskesmas tentang kajian
ulang uraian tugas,
SOP kajian ulang uraian tugas.
2. Bukti pelaksanaan kajian ulang dan
hasil tinjauan ulang.
3. Uraian tugas yang direvisi.
4. SK., Ketetapan hasil revisi uraian tugas.
D. Komunikasi dan koordinasi. 5.4.1., 5.4.2.,

1. Hasil identifikasi pihak terkait dan

peran masing-masing.
2. Uraian peran lintas program untuk
tiap program Puskesmas.
3. Uraian peran lintas sektor untuk
tiap program Puskesmas.
4. Kerangka acuan program memuat
peran lintas program dan lintas
sektor.
5. Uraian peran lintas sektor untuk
tiap program Puskesmas.
5.4.2.
1. SK Kepala Puskesmas tentang
mekanisme komunikasi dan
koordinasi program
SOP tentang mekanisme komunikasi
dan koordinasi program.
2. Bukti pelaksanaan komunikasi lintas
program dan lintas sektor.
3. Bukti pelaksanaan koordinasi.
4. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Bukti tindak lanjut
koordinasi lintas program,
terhadap hasil evaluasi
Rencana tindak lanjut hasil evaluasi
pelaksanaan
koordinasi lintas
terhadap pelaksanaan koordinasi lintas
program dan
program,
E. Kebijakan dan prosedur dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas
1. Penetapan peraturan, kebijakan, dan prosedur yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan
UKM, pengendalian dokumen eksternal dan internal. 5.5.1.
5.5.1.
1. SK Kepala Puskesmas pengelolaan
dan pelaksanaan UKM Puskesmas.
Semua SOP pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas.
2. Panduan Pengendalian dokumen
Mengacu
2.3.11.EP. 4.
Kebijakan dan SOP.
3. SOP Pengendalian dokumen
eksternal,
Bukti pelaksanaan pengendalian
dokumen eskternal.
4. SOP., Penyimpanan dan
pengendalian arsip perencanaan dan
penyelenggaraan UKM Puskesmas.
Bukti Penyimpanan dan pengendalian
arsip perencanaan dan penyelenggaraan
UKM Puskesmas.
2. Evaluasi kepatuhan pelaksanaan terhadap peraturan, kerangka acuan, prosedur. 5.5.2.
5.5.2.
1. SK Kepala Puskesmas tentang
monitoring pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas.
Hasil monitoring pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas.
2. SOP monitoring monitoring
pengelolaan dan pelaksanaan UKM
Puskesmas.,
Jadwal monitoring pengelolaan dan
pelaksanaan UKM Puskesmas.
Bukti pelaksanaan monitoring.
3.
4. Hasil monitoring.
5.4.1.

5. Ceklis semua SOP, kebijakan,

Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan
prosedur monitoring.
3. Kebijakan dan Prosedur evaluasi kinerja. 5.5.3.
5.5.3.
1. SK evaluasi kinerja UKM
2. SOP evaluasi kinerja.
3.
4. Hasil evaluasi kinerja.
5. Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan
prosedur evaluasi UKM Puskesmas.
F. Akuntabilitas pengelolaan dan pelaksanaan UKM
1. Akuntabilitas ditunjukkan melalui : monitoring kinerja dan kegiatan UKM. 5.6.1.
5.6.1.
1. SOP monitoring kesesuaian proses
pelaksanaan program kegiatan
UKM.
Bukti pelaksanaan monitoring
2. Hasil monitoring,
Bukti tindak lanjut
Rencana tindak lanjut hasil monitoring. hasil monitoring.
3. Dokumentasi hasil monitoring dan
tindak lanjut.
2. Akuntabilitas ditunjukkan melalui : Pengarahan Kepala Puskesmas, Penanggung jawab terhadap
pelaksan. 5.6.2.
2.6.2.
1. Bukti pelaksanaan pengarahan kepada
pelaksana.
2. Bukti pelaksanaan kajian.
3. Rencana tindak lanjut.
Bukti pelaksanaan
tindak lanjut.
4. Dokumentasi hasil kajian dan
pelaksanaan tindak lanjut.
5. Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian
kinerja.
3. Akuntabilitas ditunjukkan melalui: penilaian kinerja yang dilaksanakan secara periodic.5.6.3.,
5.6.3.
1. Hasil penilaian kinerja.
2. Kerangka acuan pertemuan penilaian
kinerja,,
SOP pertemuan penilaian kinerja,
Bukti pelaksanaan pertemuan.
3. Rencana tindak lanjut,
Bukti tindak lanjut,
Bukti laporan ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
G. Hak dan kewajiban sasaran UKM:
1. Hak dan kewajiban sasaran. 5.7.1.
5.7.1.
1. SK hak dan kewajiban sasaran UKM,
2. SOP sosialisasi hak dan kewajiban
sasaran UKM,
2. Aturan yang jelas sebagai bagian peraturan internal sebagai upaya untuk memenuhi hak sasaran
sesuai dengan visi, misi, tujuan dari masing-masing UKM. 5.7.2.
5.7.2.
1. SK aturan, tata nilai, budaya dalam
pelaksanaan UKM Puskesmas.
2.
3.
4.
Bukti tindak lanjut.