LANGKAH-LANGKAH CREATE PURCHASE ORDER (PO)

Masuk ke ME21N (Create PO)

Muncul tampilan seperti dibawah ini :

1. Lalu Klik Vendor

Muncul tampilan seperti dibawah ini :

1. Lalu Hapus max. no hits 500

2. Enter

Muncul tampilan seperti dibawah ini :

1. Lalu Klik Name 1 untuk mengurutkan List Vendor dibawah,
2. Klik Vendor yang akan dipilih
3. Bilamana Vendor belum terdaftar maka terlebih dahulu harus melakukan Create
Vendor (Lihat WI Judul Create Vendor)

Muncul tampilan seperti dibawah ini :

1. Input tanggal Doc. Date sesuai dengan Tanggal SKPP/Perjanjian.

2. Isi Text sesuai dengan No. SKPP/Perjanjian.

Muncul tampilan seperti dibawah ini :

1. Lalu Klik Tab Org. data, sehingga muncul pilihan sebagai berikut :
a. Purch. Org ( diisi G001 atau klik lalu pilih G001/GDE-Procurement)
b. Purch. Group, sebagai contoh diisi B02 Pengadaan Jasa Pusat atau Klik lalu
pilih B02/PST-Jasa). Disesuaikan dengan jenis pengadaan dan lokasi
pengadaan (Pusat atau Unit).
c. Company Code diisi GDE

Masuk ke CJ20N, pilih WBS mana yang mau di settle

Maintain settlement rule nya

Isi dengan nomor asset , dgn menggunakan category FXA

Back, lalu save

Masuk ke CJ88

Masukin kode project nya , settlement periode,

Sebelumnya cek dulu di CJI3 di bulan apa biaya itu terjadi
Nanti kalo lebih dari 1 periode, harus settlement nya dimulai dari periode terkecil
Selamat mencoba, good luck