AUTOEVALUACIN DE PROVEEDORES

1. DATOS BSICOS
RAZN SOCIAL Y/O NOMBRE:
NIT o C.C No. :
TELEFONO:

FAX:

DIRECCION:

CIUDAD:
PERSONA A CONTACTAR

NOMBRE:

CARGO:

REGIMEN TRIBUTARIO:
CLASIFICACION :

Productor

Distribuidor

Servicios

2. INFORMACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD "SGC"

Instrucciones:
- Si posee un SGC certificado por favor adjunte copia de dicho certificado y abstengase de contestar las preguntas 2.1 a la 2.27.
- Si est en proceso de implementacin de un SGC por favor adjunte una certificacin que as lo confirme y conteste las preguntas de la 2.1
a la 2.20.
- Si no posee un SGC certificado ni se encuentra en proceso de implementacin conteste las preguntas de la 2.21 a la 2.27

SI

NO

NA

SI

NO

NA

2.1 Se cuenta con una Poltica de la Calidad formalizada?

2.2 Se cuenta con un SGC documentado mediante un Manual de la Calidad?
2.3 La direccin efecta revisiones del SGC en forma peridica?
2.4 Se han establecido indicadores para evaluar la eficacia de cada uno de los procesos del SGC?
2.5 Se lleva a cabo un programa de auditoras internas ?
2.6 Se evala la necesidad de tomar accin correctiva y se le hace seguimiento a los resultados?
2.7 Se han definido cules actividades requieren documentacin escrita?
2.8 En los documentos se incluyen las acciones a tomar, cuando se detectan no conformidades en la
realizacin del producto o prestacion del servicio?
2.9 Se cuenta con una indicacin precisa de los registros de calidad que deben ser generados y cmo deben
controlarse?
2.10 Se dispone de una metodologa sistemtica para evaluar, seleccionar y reevaluar proveedores?

2.11 Existe un sistema de control de materiales o servicios recibidos en la empresa con el fin de revisar su
conformidad con los requisitos?
2.12 Estn convenientemente instrudos y calificados los trabajadores que participan en los procesos que
pueden afectar la calidad del producto o servicio?
2.13 Se tiene identificados los requisitos del producto o servicio que deben controlarse?
2.14 Existe una metodologa para establecer una identidad nica de cada lote de material o producto o para
identificar cada servicio ?
2.15 Existe una metodologa para identificar el estado de inspeccin de un producto o servicio durante las
distintas etapas del proceso?
2.16 Es claramente visible la identificacin del material , producto o servicio no conforme?
2.17 Se cuenta con un plan de control metrolgico para garantizar que los instrumentos empleados son
aptos para las mediciones que realizan?
2.18 Existe una metodologa para certificar la calidad del producto o servicio al cliente?
2.19 Se encuentra claramente definido el canal de comunicacin con los clientes?
2.20 Se dispone de un procedimiento eficaz para la atencin de las quejas y reclamos?
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AUTOEVALUACIN DE PROVEEDORES
TOTAL

SI

NO

NA

2.21 Se asegura que los materiales o servicios que utiza para la fabricacion del producto o la prestacion del
servicio cumplen con las especificaciones requeridas?
2.22 estn convenientemente instrudos y calificados los trabajadores que participan en los procesos que
pueden afectar la calidad del producto o del servicio?
2.23 Se tiene identificado cada uno de los productos ofrecidos o servicios prestados?
2.24 Se asegura del cumplimiento de los requisitos pactados con los clientes?
2.25 Los servicios prestados cuentan con respaldo mediante garantas?
2.26 Se encuentran claramente definidos los responsables de comunicarse con los clientes?
2.27 Se dispone de un procedimiento eficaz para la atencion de las quejas y reclamos?

TOTAL
3. RELACIONE TRES CLIENTES QUE PUEDAN REFERENCIAR SUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS.
Nombre de la empresa

Nombre y Cargo del

contacto

Telfono

Verificacin*

* Este espacio es para uso exclusivo de Coomonmeros

NOTA: En caso de ser necesario aclarar algn aspecto, favor emplear el siguiente espacio:

DILIGENCIADO

FECHA:
CARGO Y NOMBRE

ESTE ESPACIO ES PARA USO EXCLUSIVO DE COOMONMEROS

CALIFICACION:
__________________________________________
FECHA:
VERIFICADO POR:_____________________________________
NOMBRE Y CARGO
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