Kwitansi Program JKN 2016
Kwitansi Program JKN 2016
DINAS KESEHATAN
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 01 11
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Belanja Bahan Habis Pakai (Reagent) / Dana Kapitasi JKN Puskesmas Angkona Untuk Bulan
Januari & Februari 2016, Sesuai Lampiran.
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Terbilang
Rp. 9.075.000,-
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar laporan JKN Ke dinas Kesehatan
pada Tanggal 4 mei 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- Transport : Rp 40.000
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 150.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar laporan JKN Ke dinas Kesehatan
pada Tanggal 3 Juni 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- Transport : Rp 40.000
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 150.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar laporan JKN Ke dinas Kesehatan
pada Tanggal 3 Juli 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- Transport : Rp 40.000
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 150.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar laporan JKN Ke dinas Kesehatan
pada Tanggal 3 Agustus 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- Transport : Rp 40.000
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 150.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar laporan JKN Ke dinas Kesehatan
pada Tanggal 3 September 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- Transport : Rp 40.000
Disetujui :
Yang Menerima :
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 150.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar laporan JKN Ke dinas Kesehatan
pada Tanggal 2 April 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- Transport : Rp 40.000
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 150.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar laporan JKN Ke Kantor BPJS Wotu
pada Tanggal 10 Juli 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,-
- Transport : Rp 40.000
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 150.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar laporan JKN Ke Kantor BPJS Wotu
pada Tanggal 7 Agustus 2015, dengan Rincian :
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 150.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar laporan JKN Ke Kantor BPJS Wotu
pada Tanggal 10 Juni 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- Transport : Rp 40.000
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 150.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar laporan JKN Ke Kantor BPJS Wotu
pada Tanggal 8 Mei 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- Transport : Rp 40.000
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 150.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar laporan JKN Ke Kantor BPJS Wotu
pada Tanggal 6 April 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- Transport : Rp 40.000
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 150.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
No : ..
KUITANSI
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar laporan JKN Ke Kantor BPJS Wotu
pada Tanggal 10 September 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- Transport : Rp 40.000
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 150.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar Permintaan Data laporan JKN Ke
Kantor BPJS Wotu pada Tanggal 12 agustus 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- Transport : Rp 40.000
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Hasnindah Hasan
Terbilang
Rp. 150.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar laporan JKN Ke Kantor BPJS Wotu
pada Tanggal 10 Juli 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- Transport : Rp 40.000
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 150.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Pencairan Dana Kapitasi JKN pada Tanggal 2
Juli 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,-
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 110.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Pencairan Dana Kapitasi JKN pada Tanggal 4
Agustus 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,-
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 110.000,-
Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Pencairan Dana Kapitasi JKN pada Tanggal 4
September 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,-
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2 001
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 110.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar Pengelola JKN Pencairan Dana
Kapitasi JKN pada Tanggal 2 Juli 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- BBM ; 12 Ltr x Rp 6.900 = Rp 82.800
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Terbilang
Rp. 192.800,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar Pengelola JKN Pencairan Dana
Kapitasi JKN pada Tanggal 4 Agustus 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- BBM ; 12 Ltr x Rp 6.900 = Rp 82.800
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Terbilang
Rp. 192.800,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar Pengelola JKN Pencairan Dana
Kapitasi JKN pada Tanggal 4 September 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- BBM ; 12 Ltr x Rp 6.900 = Rp 82.800
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2001
Terbilang
Rp. 192.800,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar laporan JKN Ke Kantor BPJS Wotu
pada Tanggal 09 Oktober 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- Transport : Rp 40.000
Disetujui :
Yang Menerima :
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2001
Sulistiowati
Bendahara Pengeluaran JKN
Terbilang
Rp. 150.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar laporan JKN Ke Kantor BPJS Malili
pada Tanggal 10 November 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- Transport : Rp 40.000
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2001
Sulistiowati
Bendahara Pengeluaran JKN
Terbilang
Rp. 150.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Pencairan Dana Kapitasi JKN pada Tanggal 15
Oktober 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,-
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2001
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 110.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Pencairan Dana Kapitasi JKN pada Tanggal 13
November 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,-
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2001
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 110.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar Pengelola JKN Pencairan Dana
Kapitasi JKN pada Tanggal 15 Oktober 2015, dengan Rincian :
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2001
Terbilang
Rp. 190.400,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar Pengelola JKN Pencairan Dana
Kapitasi JKN pada Tanggal 13 November 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- BBM ; 12 Ltr x Rp 6.700 = Rp 80.400
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2001
Terbilang
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar laporan JKN Ke dinas Kesehatan
pada Tanggal 05 Oktober 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- Transport : Rp 40.000
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2 001
Sulistiowati
Terbilang
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar laporan JKN Ke dinas Kesehatan
pada Tanggal 04 November 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- Transport : Rp 40.000
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2 001
Sulistiowati
Terbilang
No : ..
KUITANSI
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar laporan JKN Ke dinas Kesehatan
pada Tanggal 02 Desember 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- Transport : Rp 40.000
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2 001
Sulistiowati
Terbilang
KUITANSI
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Belanja Cetak Blangko Bukti Pelayanan Rawat Inap/Persalinan Jasa Sarana JKN Puskesmas
Angkona Bulan Desember 2015, Sesuai Lampiran.
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2 001
Terbilang
DINAS KESEHATAN
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Belanja Laptop dan Printer Jasa Sarana JKN Puskesmas Angkona Bulan Desember 2015,
Sesuai Lampiran.
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2 001
Terbilang
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Empat Puluh Empat Juta Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah
Belanja Alat Kesehatan Jasa Sarana JKN Puskesmas Angkona Bulan Desember 2015, Dengan
Total Rp 44.010.750,-
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2 001
Terbilang
Rp. 44.010.750,-
Sulistiowati, Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar laporan JKN Ke Kantor BPJS Malili
pada Tanggal 10 Desember 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,- Transport : Rp 40.000
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2 001
Sulistiowati
Terbilang
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Pencairan Dana Kapitasi JKN pada Tanggal 08
Desember 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,-
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2001
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 110.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Pencairan Dana Kapitasi JKN pada Tanggal 21
Desember 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 110.000,-
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Sulistiowati
Terbilang
Rp. 110.000,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar Pengelola JKN Pencairan Dana
Kapitasi JKN pada Tanggal 08 Desember 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 100.000,- BBM ; 12 Ltr x Rp 6.700 = Rp 80.400
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2001
Terbilang
Rp. 180.400,Sulistiowati,Amd.Keb
Nip : 19900101 201404 2001
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Mengantar Pengelola JKN Pencairan Dana
Kapitasi JKN pada Tanggal 21 Desember 2015, dengan Rincian :
- Uang Harian : Rp 100.000,- BBM ; 12 Ltr x Rp 6.700 = Rp 80.400
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2001
Terbilang
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Merujuk Pasien BPJS Ke RSUD I Laga Ligo
Wotu Pada Bulan April 2016, dengan Rincian :
- Uang Harian Perawat: Rp 100.000 x 8 = Rp. 800.000
- BBM ; 12 Ltr x Rp 5.150 = Rp. 61.800 x 8 = Rp 494.400
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2001
Terbilang
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Merujuk Pasien BPJS Ke RSUD I Laga Ligo
Wotu Pada Bulan Mei 2016, dengan Rincian :
- Uang Harian Perawat: Rp 100.000 x 9 = Rp. 900.000
- BBM ; 12 Ltr x Rp 5.150 = Rp. 61.800 x 9 = Rp 556.200
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2001
Terbilang
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Merujuk Pasien BPJS Ke RSUD I Laga Ligo
Wotu Pada Bulan Juni 2016, dengan Rincian :
- Uang Harian Perawat: Rp 100.000 x 9 = Rp. 900.000
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2001
Terbilang
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Kode Rekening : 5 2 2 03 13
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Merujuk Pasien BPJS Ke RSUD I Laga Ligo
Wotu Pada Bulan Maret 2016, dengan Rincian :
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2001
Terbilang
KUITANSI
Lembaran I,II,
No : ..
Banyaknya Uang :
Untuk pembayaran :
Biaya Perjalanan Dinas Petugas Dalam Rangka Merujuk Pasien BPJS Ke RSUD I Laga Ligo
Wotu Pada Bulan Juli 2016, dengan Rincian :
- Uang Harian Perawat: Rp 100.000 x 14 = Rp. 1.400.000
- BBM ; 12 Ltr x Rp 5.150 = Rp. 61.800 x 14 = Rp 865.200
Disetujui :
Kepala Puskesmas angkona
Damaris PL,SKM
Nip.19581225 198209 2001
Terbilang