DOCENTE:
MAG. David Acosta Hinojosa
INTEGRANTES:
- Susan Chambi Tarqui
- Diana Vargas Machaca
INDICE
CAPITULO I.........................................................................................................................1
IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE INVERSION...............................................1
1.1
1.2
Promotores................................................................................................................1
1.3
1.4
1.5
CAPITULO II.......................................................................................................................4
ESTUDIO DE MERCADO..................................................................................................4
2.1.
2.1.1
2.1.2
Caractersticas de consumo...................................................................................4
a)
Forma de uso............................................................................................................4
b)
Funcionamiento........................................................................................................4
c)
Envase......................................................................................................................5
d)
Etiquetado.................................................................................................................6
e)
Embalaje...................................................................................................................7
2.1.3
Caractersticas ms resaltantes.............................................................................8
a)
b)
c)
Especificaciones de rotulacin...............................................................................10
2.1.4
a)
b)
El producto...............................................................................................................4
2.3
Anlisis de la demanda...........................................................................................13
2.3.1
Segmentacin de la Poblacin............................................................................13
Anlisis de la Oferta...............................................................................................24
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.5
Sistema de Comercializacin.................................................................................29
2.5.1
2.5.2
Canales de distribucin.......................................................................................29
2.5.4
2.5.5 Ventas....................................................................................................................35
2.5.6 Estrategias de Posicionamiento..............................................................................35
2.5.7 Promocin..............................................................................................................36
2.5.8 Personal de Ventas o Fuerza de Ventas...................................................................36
2.5.9 Servicio Post Venta.................................................................................................36
CAPITULO III....................................................................................................................37
ESTUDIO TECNICO.........................................................................................................37
3. 1.
Localizacin.........................................................................................................37
Tcnicas de Localizacin.....................................................................................40
4.2
4.3.
Organizacin y Administracin................................................................................62
CAPTULO V......................................................................................................................70
ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO...................................................................70
5.1
La inversin............................................................................................................70
5.2
Financiamiento.......................................................................................................72
5.3
INDICE DE TABLA
Tabla 1 Poblacin total de Tacna (2000-2015) (N Habitantes)...........................................13
Tabla 2 Estructura % 2015 para estimar poblacin 2000 2011.........................................14
Tabla 3 Cuadro resumen de la poblacin segn sexo y rea del 2000 al 2015 (Resumen).15
Tabla 4 Supuestos (2000-2015)...........................................................................................15
Tabla 5 Poblacin segmentada segn sexo y rea del 2000 al 2015....................................16
Tabla 6 Estructura Porcentual (2000 -2015)........................................................................17
Tabla 7 Poblacin total segn sexo, rea urbano y rural de 0 64 aos del ao 2000 2015
(Resumen).............................................................................................................................18
Tabla 8 Estructura porcentual de la Poblacin que si consume mermelada de tuna del 2000
al 2015 (%)............................................................................................................................18
Tabla 9 Poblacin segn sexo y rea que si consumen la mermelada de tuna del 2000 al
2015 (Resumen)....................................................................................................................19
Tabla 10 Segmentacin segn los estratos de niveles de ingresos de la poblacin total de
Tacna.....................................................................................................................................19
Tabla 11 Segmentacin segn los estratos de niveles de ingresos de la poblacin total de
Tacna segn INEI..................................................................................................................20
Tabla 12 Segmentacin segn los estratos de niveles de ingresos de la poblacin total de
Tacna segn la estimacin del mercado................................................................................20
Tabla 13 Segmentacin segn los estratos de niveles de ingresos de la Poblacin total de
Tacna segn la estimacin del mercado (resumen)...............................................................21
Tabla 14 Demanda del producto...........................................................................................22
Tabla 15 Demanda del Producto (Unidades de 310 gr.).......................................................23
Tabla 16 Proyeccin de la Demanda (Unidades de 310 gr.)................................................23
Tabla 17 Principales Empresas Competidoras.....................................................................24
Tabla 18 Capacidad instalada de Principales Empresas Competidoras...............................24
Tabla 19 Precio de mermelada por unidad de 310 gr...........................................................25
Tabla 20 Calculo de la Produccin segn las empresas participantes en el mercado
(Unidades).............................................................................................................................26
Tabla 21 Oferta del producto (Resumen).............................................................................27
Tabla 22 Proyeccin de la oferta del producto.....................................................................28
Tabla 23 Balance oferta demanda del producto en unidades...............................................28
Tabla 24 Lista de Factores Relevantes.................................................................................40
Tabla 25 Evaluacin de factores...........................................................................................40
Tabla 26 Por unidad de producto..........................................................................................43
Tabla 27 Programa de Produccin de mermelada de tuna del 2016 al 2026.......................44
Tabla 28 Jornada de trabajo y produccin (Unidades)........................................................44
Tabla 29 Requerimiento de estudios adicionales.................................................................54
Tabla 30 Requerimiento de terreno e infraestructura (s/.)....................................................54
Tabla 31 Licencias y permisos (s/.)......................................................................................54
Tabla 32 Requerimiento de maquinaria, equipo, vehculos (s/.)..........................................55
Tabla 33 Requerimiento de muebles y equipos de oficina (s/.)...........................................56
Tabla 34 Requerimiento de equipos y materiales de laboratorio.........................................57
Tabla 35 Requerimiento de insumos y materia prima para el proceso productivo (s/.).......57
Tabla 36 Requerimiento de personal para la planta industrial (s/.)......................................58
TABLA DE ILUSTRACIONES
Ilustracin 1 Frasco de vidrio de 310 g................................................................................5
Ilustracin 2 Informacin Nutricional de la mermelada de tuna por porcin de 15 gr. (1
cucharada)...............................................................................................................................6
Ilustracin 3 Etiqueta del producto: MERMELADA DE TUNA..........................................7
Ilustracin 4 Embalaje del producto: CAJAS DE CARTN CORRUGADO......................8
Ilustracin 5 Mermelada, jaleas y similares..........................................................................9
Ilustracin 6 ndice de Consumo.........................................................................................22
Ilustracin 7 Canales de Distribucin..................................................................................29
Ilustracin 8 Almacenamiento.............................................................................................30
Ilustracin 9 Balanza Industrial...........................................................................................32
Ilustracin 10 Refractmetro...............................................................................................32
Ilustracin 11 PH METRO..................................................................................................32
Ilustracin 12 Termmetro..................................................................................................32
Ilustracin 13 Gavetas de Plstico.......................................................................................33
Ilustracin 14 HYUNDAI HD78.........................................................................................33
Ilustracin 15 Flujo grama de la mermelada de tuna..........................................................46
Ilustracin 16 Cajas de Plstico...........................................................................................47
Ilustracin 17 Maquina de seleccin de fruta......................................................................47
Ilustracin 18 Balanza Industrial.........................................................................................48
Ilustracin 19 Maquina Despinadora...................................................................................48
Ilustracin 20 Maquina de Lavado......................................................................................49
Ilustracin 21 Maquina peladora.........................................................................................49
Ilustracin 22 Pulpeadora....................................................................................................50
Ilustracin 23 Medidores usados para el proceso...............................................................51
Ilustracin 24 Marmita........................................................................................................52
Ilustracin 25 Envasadora y selladora.................................................................................52
Ilustracin 26 Etiquetadora..................................................................................................53
Ilustracin 27 Plano de Distribucin de Ambientes............................................................61
Ilustracin 28 Organigrama de FRUTY SAC.....................................................................63
CAPITULO I
IDENTIFICACION DEL PROYECTO DE INVERSION
1.1 Denominacin del Proyecto
Proyecto de inversin para la elaboracin de la mermelada de Tuna en la ciudad de
Tacna para el ao 2015
1.2 Promotores
Los inversionistas de esta empresa son los siguientes:
Susan Chambi Tarqui
Diana Vargas Machaca
para elaborar este tipo de mermelada. Con este producto se lograr satisfacer
las necesidades del consumidor al ofrecer un producto natural que no crear
perjuicio al organismo adems de brindar mayor calidad.
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
2.1.
El producto
2.1.1
2.1.2
Caractersticas de consumo
a) Forma de uso
Este producto puede ser consumido directamente como complemento con
panes, tostadas, galletas.
Otra forma de consumir este producto es como insumo para repostera, para
darle sabor a diversos postres, pasteles y para la decoracin de los mismos.
b) Funcionamiento
La mermelada de Tuna necesita un almacenamiento previo antes de su
consumo, por lo cual necesita encontrarse en ciertas temperaturas para su
conservacin y as evitar daos en el producto como la prolongacin de
bacterias dentro del envase, como: hongos, levaduras y mohos.
c) Envase
d) Etiquetado
La etiqueta se
encontrara
en
posterior
producto,
brindando
informacin
del
necesaria
la
parte
seguridad
la
al
consumidor.
Estas son las partes que se colocarn en la etiqueta del producto:
5
RUC: 20140035121
Informacin Nutricional:
Ilustracin 2
Informacin Nutricional de la mermelada de tuna por porcin de 15 gr. (1 cucharada)
Ilustracin 3
Etiqueta del producto: MERMELADA DE TUNA
e) Embalaje
Protegen la mercanca en la distribucin a largas distancias protegindolas de
los riesgos de la carga, transporte, descarga, de los cambios climticos,
bacteriolgicos, biolgicos.
Una de las principales funciones del embalaje es conservar el producto. En
ese sentido, las caractersticas de un buen embalaje son las siguientes:
7
Sabor: Dulce.
Olor: A fruta (tuna).
Textura: Posee una consistencia pastosa o gelatinosa
su almacenamiento.
Se clasifica como conserva de acidez alta, por lo cual, el valor del pH es
de 3.41.
Debe estar libre de bacterias patgenas.
Caractersticas Microbiolgicas:
Las especificaciones microbiolgicas del producto son las establecidas por la
Normativa Vigente DIGESA segn los "Criterios Microbiolgicos de calidad
Sanitaria e Inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo humano"
aprobados en la Resolucin Ministerial N615-2003-SA/DM.
Ilustracin 5
Mermelada, jaleas y similares
Donde:
n :Es el nmero de unidades de muestra que deben ser examinados de un
lote de alimentos, para satisfacer los requerimientos de un plan de
muestreo particular
9
c) Especificaciones de rotulacin
En el rotulado se indicar lo siguiente:
o del distribuidor.
Nombre comercial del producto.
Clave, cdigo o serie de produccin.
Lista de los ingredientes utilizados en orden decreciente de
proporciones.
Nombre o razn social del productor, envasador o vendedor; en el caso
2.1.4
Lugar de Origen
Ingredientes
Productos sustitutos:
Mantequilla
Palta
Manjar
Pat
y adquirir el producto.
Bien perecible: La mermelada de tuna es un producto perecible
porque su deterioro est determinado por factores como la
temperatura, la presin o la humedad es por ello que se echan a
perder con facilidad, si estn expuestos al calor, por ellos se
11
Competencia Monopolstica
La mermelada de tuna pertenece a este tipo de mercado debido a que la tuna
sufre una transformacin completa para llegar al producto final, adems que este
posee un valor agregado (tuna) y existe diferenciacin del producto siendo este
nico en el mercado de Tacna. Por lo cual para mantenernos en el mercado
innovaremos de forma continua la elaboracin de nuestra mermelada, la calidad
del producto, se realizara en varias presentaciones (250ml, 310gr, 500gr) para que
el consumidor tenga la opcin de elegir. Adems se realizara estrategias de
Marketing para llegar al cliente. Y lo ms importante que nuestro producto
ingresara al mercado con un precio accesible.
2.2
Distrito Pocollay.
Distrito Tacna.
Distrito de Calana.
Distrito de Pachia.
Segmentacin de la Poblacin
a) Poblacin Total del Mercado
Tabla 1
Poblacin total de Tacna (2000-2015) (N Habitantes)
13
14
Tabla 3
Cuadro resumen de la poblacin segn sexo y rea del 2000 al 2015
(Resumen)
15
16
Una vez extrada dicha informacin segn la tabla N6, se pasa a plasmar y aplicar
los porcentajes a la poblacin de Tacna para los siete distritos en que se dividen la
Poblacin Urbana y Rural y sexo. (VER ANEXO N 8)
17
18
Se realiza una nueva tabla usando los nuevos porcentajes asignados a la poblacin
Total de Tacna de 0 64 aos para los siete distritos de la Poblacin. (VER
ANEXO N 9).
Tabla 9
Poblacin segn sexo y rea que si consumen la mermelada de tuna del 2000 al 2015
(Resumen)
19
Tabla 10
Segmentacin segn los estratos de niveles de ingresos de la poblacin total de Tacna
Tabla 11
Segmentacin segn los estratos de niveles de ingresos de la poblacin total de Tacna segn
INEI
Tabla 12
Segmentacin segn los estratos de niveles de ingresos de la poblacin total de Tacna segn la
estimacin del mercado
20
Tabla 13
Segmentacin segn los estratos de niveles de ingresos de la Poblacin total de Tacna segn la
estimacin del mercado (resumen)
21
2.3.2. Estimacin de
del Mercado.
ndice de consumo
Se estima que por
consuma una persona
10
gramos
de
22
Ilustracin 6
ndice de Consumo
POR PERSONA:
Tabla 14
Demanda del producto
Tabla 15
Demanda del Producto (Unidades de 310 gr.)
24
En la Tabla N 17, podemos observar los distintos competidores con el que cuenta
nuestra empresa y su respectiva clasificacin ya sea excelente, bueno y regular.
2.4.2
25
2.4.3
En la Tabla N19 podemos ver que del ao 2000 al 2015 el precio de la mermelada
se ha ido incrementando.
26
2.4.4
Tabla 20
Calculo de la Produccin
participantes en el
(Unidades)
Tabla 20(Continuacin)
Calculo de la Produccin
participantes en el
(unidades)
En la Tabla N 20,
podemos observar el
clculo de
capacidad instalada de
empresas competidoras de mermelada, que existe en el mercado.
Tabla
21
27
2.4.5
Pf = Pi (1+i)n
Tabla 22
Proyeccin de la oferta del producto
28
2.5.1
Distribucin Intensiva:
29
2.5.2
Canales de distribucin
Ilustracin 7
Canales de Distribucin
2.5.3
Almacenamiento
Se contar con dos almacenes, uno para las materias primas e insumos y otro
para los productos terminados. Teniendo solo una persona a cargo para
ambos almacenes.
Energa Elctrica
Correcta Limpieza
Buena ventilacin
Buena iluminacin
Extintores
Seales de Evacuacin
Refrigerador Minisplit (Con filtro absoluto y reduccin de olores
hasta un 98%)
30
Infraestructura
Equipo
Ilustracin 9
Balanza Industrial
32
Ilustracin 10
Refractmetro
Ilustracin 11
PH METRO
Ilustracin 12
Termmetro
Ilustracin 13
Gavetas de Plstico
33
Transporte
Nuestra empresa contar con dos camiones modelos Hyundai HD78, para
una correcta distribucin. Los camiones no contaran con un sistema de
refrigeracin debido a que el producto soporta temperaturas normales de
ambiente.
Ilustracin 14
HYUNDAI HD78
2.5.4
34
Entrega
Una vez que el cliente solicite el producto, este ser entregado luego de 3
das; los plazos de entrega empezarn a cumplirse a partir del momento en el
que el cliente reciba nuestra confirmacin de pedido.
Garanta
Ventas Directas
35
Las ventas sern directas porque estas sern realizadas por nuestro personal
de ventas, quienes irn a los locales de nuestros clientes a ofrecer el
producto, entregarlos y realizar el respectivo cobro.
2.5.7 Promocin
Las formas en las cuales promocionaremos nuestro producto sern a travs
de:
Redes Sociales
Publicidad Radial y televisiva
Muestra Gratis
Paneles en vas de mayor transito
Afiches en locales distribuidos
Exhibiciones en puntos de venta
Merchandising
36
Asesora al Consumidor
En las ferias a las que asistiremos, en los puntos exhibicin se darn
asesora al cliente en cuanto a beneficios que posee la mermelada de tuna.
Cambios
Se realizaran cambios del producto cuando este se haya vencido.
CAPITULO III
ESTUDIO TECNICO
3. 1.
Localizacin
37
d) Poltica econmica
El estado Peruano emplea estrategias para conducir la economa del pas con el
fin de reducir el desempleo y la inflacin, incentivando el desarrollo de sectores
(agricultura, industria, etc.).
Se tiene como proyeccin que el PBI se ir incrementando hasta en un 4.3%
para el 2016.
e) Ambiente social y conflictividad
Nuestro pas posee un alto ndice de inseguridad lo que genera la preocupacin
y la duda entre si invertir o no, retrasando el crecimiento econmico del pas.
f) Competitividad de infraestructura econmica
38
Los costos de transporte no sern tan elevados debido a que los insumos
principales sern llevados directamente a fbrica por un servicio de transporte
contratado y en cuanto a los insumos secundarios se harn con el medio de
transporte con el que cuenta la empresa ya que al localizarnos en una zona
cntrica la distancian es corta y las cantidades son menores.
b) La localizacin de la competencia
c) Recursos humanos
Los recursos humanos estn distribuidos por toda la ciudad de Tacna.
d) Medios de Transporte
e) Valor de terreno
El terreno a adquirir ser en el parque industrial de Tacna por ser una zona
adecuada para la instalacin de nuestra planta, adems de contar con todos los
servicios bsicos y la cercana al mercado.
f) Clima estacionalidad
La tuna es producida en los meses de Marzo hasta Diciembre siendo esto una
ventaja al no afectar la produccin de la mermelada de tuna.
h) La calidad de vida
El nivel de ingresos de la poblacin de Tacna se ha ido incrementado segn el
INEI.
40
3.2
Tcnicas de Localizacin
a) Mtodo Cualitativo por puntos o ponderado.
Tabla 24
Lista de
Relevantes
Factores
41
Tabla N 25 (Continuacin)
Evaluacin de factores
UNIDADES DE
PRODUCCIN
864000 unidades de mermelada
de tunas al ao de 310 gramos
empacadas en cajas de cartn con
un contenido de 24 unidades por
caja.
42
b) Financiamiento
En cuanto a la inversin necesaria para poder cuantificar el proyecto
en trminos monetarios, se invertir una suma de dinero por nuestra
parte que ascender a S/. 613,330 nuevos soles, sin embargo tambin
se requerir un prstamo Bancario a una Entidad determinada de
aproximadamente una suma de S/. 1 171 424 nuevos soles.
c) Economas de Escala y Tecnologa
Nuestra empresa har la adquisicin de maquinarias con alta
tecnologa para el proceso de elaboracin del producto. Esto se har
con el fin de reducir mano de obra, por lo tanto, el constante pago de
salarios mensuales.
d) Disponibilidad de insumos
En cuanto a los insumos, estos se obtendrn en el departamento de
Tarata, ya que es una zona donde se produce la tuna que es nuestra
materia prima, en cantidad teniendo mayor disponibilidad de dicho
insumo durante el ao.
43
CAPITULO IV
INGENIERIA DEL PROYECTO
4.1
44
4.2
45
Observaciones
Las 08 horas de trabajo no incluye las horas de refrigerio, ya que se les
otorgar un descanso de 1 hora y 30 minutos el cual ser de 12:00 p.m. a
01:30 p.m.
Cabe aclarar que los das de labor sern con normalidad de lunes a sbado,
mientras que los domingos se requerir de una menor cantidad de personal.
Los das domingo el trmino de las labores sern a las 1:00 p.m., no
incluyendo la hora de refrigerio.
4.3.
46
47
Ilustracin 15
Flujo grama de la mermelada de tuna
48
b) Seleccin
49
c) Pesado
d) Despinado
Aqu es necesario colocar la fruta en una mquina de limpieza denominada
desespinadora, la cual limpia a la fruta casi en la totalidad de la espina que
contiene.
Ilustracin 19
Maquina Despinadora
50
e) Lavado
f) Pelado
Se elimina
fruta.
la
cascara, el corazn de la
Ilustracin 21
Maquina peladora
51
g) Pulpeado
52
Refractmetro
Punto de gelificacin
53
Ilustracin 24
Marmita
j) Transvase
Una vez llegado al punto final de coccin se retira la mermelada de la fuente de
calor, y se introduce una espumadera para eliminar la espuma formada en la
superficie de la mermelada. Inmediatamente despus, la mermelada debe ser
trasvasada a otro recipiente con la finalidad de evitar la sobre coccin, que
puede originar oscurecimiento y cristalizacin de la mermelada. El trasvase
permitir enfriar ligeramente la mermelada (hasta una temperatura no menor a
los 85C, la cual favorecer la etapa siguiente que es el envasado.
54
k) Envasado y cerrado
Se realiza en caliente a una temperatura no menor a los 85C. Esta temperatura
mejora la fluidez del producto durante el llenado y a la vez permite la
formacin de un vaco adecuado dentro del envase por efecto de la contraccin
de la mermelada una vez que ha enfriado. En este proceso se utiliza la
envasadora y la maquina cerradora industrial que la empresa tendr.
Ilustracin 25
Envasadora y selladora
l) Enfriado
Ilustracin 26
Etiquetadora
55
56
d) Requerimiento Tecnologa
vehculos, otros activos
Maquinas,
equipos,
herramientas,
57
58
Tabla 34
Requerimiento de equipos y materiales de laboratorio
59
Tabla 35 (Continuacin)
Requerimiento de insumos y materia prima para el proceso productivo (S/.)
60
Tabla 37
Requerimiento del vestuario para el proceso productivo
(s/.)
Tabla 37 (Continuacin)
Requerimiento del vestuario para el proceso de produccin
j) Requerimiento de capacitacin.
62
Tabla 38
Requerimiento de Capacitacin del personal
4.5
Administracin
Organizacin y
64
Ilustracin 28
Organigrama de FRUTY SAC
Juntas de Accionistas
66
los administradores.
Resolver sobre el aumento o reduccin del capital.
Resolver sobre la forma de reparto de utilidades.
Gerente General
Este puesto va a ser desempeado por una persona y realizar las siguientes
funciones:
Representar legalmente a la empresa
Definir y hacer una planificacin de las metas y objetivos de la empresa
Autorizar los desembolsos de efectivo que la empresa tenga que realizar as
prdidas y ganancias.
Est conformada por:
Gerente general (1)
Administracin
Define metas, establece estrategias y desarrolla planes para coordinar
actividades.
67
Secretaria
La persona que desempee este puesto deber cumplir las siguientes funciones:
Contabilidad
La persona que ocupe este puesto deber cumplir con las siguientes funciones:
Jefe de calidad
Se encargar de llevar un control durante todo el proceso de elaboracin de los
productos y garantizar el cumplimiento de los estndares de produccin. Dentro
de sus funciones se encuentran:
proceso.
Sugerir en caso de ser necesario para el mejoramiento del producto.
Jefe de Planta
Se encargar de dirigir las funciones relacionadas con el proceso productivo
como son. Elegir la materia prima, seleccionar al mejor proveedor y controlar el
proceso en s; especficamente las funciones que deber realizar son:
rea de Logstica
rea de Comercializacin
Define la estrategia comercial y contribuir al desarrollo de la empresa a travs del
desarrollo de productos, innovacin y marketing con el propsito de segmentar los
mercados para enfrentar exitosamente los desafos de la industria, contribuyendo a
fortalecer la sustentabilidad, rentabilidad, diferenciacin del producto.
71
Tabla 41
Personal de la empresa (s/.)
En Tabla N41, se observa el cuadro de personal total detallando los cargos que
se requerirn para el completo funcionamiento de la empresa, tanto como sus
respectivas remuneraciones mensuales y anuales.
72
CAPTULO V
ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO
5.1 La inversin
La inversin en el proyecto de instalacin de una planta de elaboracin de mermelada
de tuna, llegar a un monto de S/. 1785662 Nuevos soles, en el cual existe una
descripcin de la inversin total del Proyecto, en la cual se desglosa el aporte propio
y el prstamo que se har para llevar a cabo el proyecto, por lo tanto se describe la
inversin fija y el capital de trabajo, lo cual nos lleva a la inversin total, contando
con el 8% de la totalidad de la inversin para los imprevistos en la realizacin de este
proyecto.
Tabla 42
Inversin del proyecto (S/.)
73
5.2 Financiamiento
74
75
76
77
Tabla 44
Programa de la Mermelada de Tuna (Unidad)
(2016-2026)
78
Gr (S/.)
(2016-
2026)
b) Presupuesto de Costos.
Tabla 47
Total Costos del Proyecto (S/.) (2016-2026)
1. Costos Administrativos.
80
4. Costos Financieros.
En los Costos Financieros encontraremos al Jefe de Finanzas quien controlara
nuestras finanzas cada ao, tambin se cuenta con el pago anual del prstamo
que la empresa se hara para sobrellevar la implementacin del proyecto de
inversin. (VER ANEXO N 14)
c) Presupuesto de Ingresos y Costos.
Tabla 48
Presupuesto de Ingresos y Costos (S/.)
(2016-2026)
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUCIONES
1. CONCLUSION
El monto de la inversin haciende en S/.1785662, de los cuales se considera un
aporte propio ascendente a S/. 614237 y un crdito del Banco Central del Per por
el monto de S/.1171424 a ser devuelto a una tasa de inters de 10%.
2. CONSLUSION
Los indicadores de rentabilidad muestran las siguientes bondades:
Se tiene un VAN ascendente a S/. 4211156 y el TIR es de 32 %
La relacin beneficio costo arroja un 1,15
RECOMENDACIONES
1. RECOMENDACIN
En vista de que los indicadores de rentabilidad muestran performances financieros
se recomienda la inmediata implementacin del proyecto.
82
83
ANEXO
84
ANEXO N1
Poblacin Nacional de personas que ingresan Tacna del ao 2003 al 2015
INTERPRETACION:
En la siguiente tabla podemos observar el total de la poblacin nacional por ao que ingresan a la ciudad de TACNA del ao
2003 al 2015.
Observamos tambin que el ao 2013 es el ao donde ms poblacin nacional ha ingresado a TACNA con un total de
90260128 personas
El ao 2006, fue el ao en el que ingreso menos poblacin nacional a TACNA con un total de 14730417 personas.
85
ANEXO N2
MOVIMIENTO MIGRATORIO DE CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE INGRESAN AL DEPARTAMENTO DE TACNA DEL 2000
AL 2015
86
ANEXO N2 (CONTINUACION)
MOVIMIENTO MIGRATORIO DE CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE INGRESAN AL DEPARTAMENTO DE TACNA DEL 2000
AL 2015
87
ANEXO N2 (CONTINUACION)
MOVIMIENTO MIGRATORIO DE CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE INGRESAN AL DEPARTAMENTO DE TACNA DEL 2000
AL 2015
88
ANEXO N2 (CONTINUACION)
MOVIMIENTO MIGRATORIO DE CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE INGRESAN AL DEPARTAMENTO DE TACNA DEL 2000
AL 2015
89
ANEXO N2 (CONTINUACION)
MOVIMIENTO MIGRATORIO DE CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE INGRESAN AL DEPARTAMENTO DE TACNA DEL 2000
AL 2015
90
ANEXO N2 (CONTINUACION)
MOVIMIENTO MIGRATORIO DE CIUDADANOS EXTRANJEROS QUE INGRESAN AL DEPARTAMENTO DE TACNA DEL 2000 AL 2015
En la siguiente tabla se puede observar el movimiento migratorio de ciudadanos extranjeros al departamento de Tacna en
donde se aprecia la cantidad de veces que ingresan desde el 2000 al 2015, siendo el pas vecino de Chile quien ms visita
tiene al departamento de TACNA con un total de 8,877.760 visitas del ao 2000 al 2015, seguido del pas de Bolivia con un
total de 235.318 visitas del ao 2000 al 2015.
91
ANEXO N3
MOVIMIENTO MIGRATORIO DE CIUDADANOS EXTRANJERO QUE TIENEN MAS DE VEINTE INGRESOS AL DEPARTAMENTO DE TACNA
DEL 2000 AL 2015
ANEXO N3(CONTINUACION)
MOVIMIENTO MIGRATORIO DE CIUDADANOS EXTRANJERO QUE TIENEN MAS DE VEINTE INGRESOS AL DEPARTAMENTO DE TACNA
DEL 2000 AL 2015
ANEXO N3(CONTINUACION)
92
MOVIMIENTO MIGRATORIO DE CIUDADANOS EXTRANJERO QUE TIENEN MAS DE VEINTE INGRESOS AL DEPARTAMENTO DE TACNA
DEL 2000 AL 2015
ANEXO N3(CONTINUACION)
MOVIMIENTO MIGRATORIO DE CIUDADANOS EXTRANJERO QUE TIENEN MAS DE VEINTE INGRESOS AL DEPARTAMENTO DE TACNA
DEL 2000 AL 2015
ANEXO N3(CONTINUACION)
93
MOVIMIENTO MIGRATORIO DE CIUDADANOS EXTRANJERO QUE TIENEN MAS DE VEINTE INGRESOS AL DEPARTAMENTO DE TACNA
DEL 2000 AL 2015
INTERPRETACION:
En los aos 2000 al 20015 se consider como OTROS aquellos pases que ingresaron a la ciudad de TACNA, menos de 20 veces. Como:
2000:
ANDORRA,BAHREIN,BELGICA,BERMUDAS,BUTHAN,BOTSWANA,BULGARIA,CAMERUN,CROACIA,CUBA,EGIPTO,COREA
DEL
NORTE,ESCOCIA,ESLOVAQUIA,ESTONIA,FILIPINAS,GHANA,GRECIA,GUATEMALA,GUYANA,HONDURAS,HONG
KONG,HUNGRIA,INDONESIA,IRAN,ISLANDIA,JAMAICA,JORDANIA,KENIA,LIBANO,LIECHTENSTEIN,LITUANIA,LUXEMBURGO,MAL
ASIA,MALTA,MARRUECOS,MONACO,MYANMAR,NICARAGUA,PALESTINA,PORTUGAL,PUERTO
94
RICO,R.F.YUGOSLAVIA,RUMANIA,RUSIA,SALOMONISLA,SANTA
LUCIA,
TOBAGO,TUUNEZ,TURQUIA,UCRANIA,ZAMBIA, NO DEFINIDO Y ZIMBABWE.
SINGAPUR,SRILANKA,TAILANDIA,TRINIDAD
2001:
AFGHANISTAN,ALEMANIA
DEM,ANDORRA,BAHAMAS,BARBADOS,BELGICA,BEICE,BIELORRUSIA,BULGARIA,BURKINA
FASO,
CABO
VERDE,CAMERUN,CONGO,COSTAMARFIL,CROACIA,CUBA,DOMINICA,EL
SALVADOR,ESCOCIA,ESLOVAQUIA,ESLOVENIA,ESTONIA,FILIPINAS,GEORGIA,GHANA,GRANADA,GRECIA,GUATEMALA,GUINEA,
GUINEA
BISSAU,HAIT,HONDURAS,HONG
KONG,HUNGRIA,INDONESIA,IRAN,ISLANDIA,JAMAICA,JORDANIA,KENIA,KUWAIT,LIBANO,LITUANIA,LUXEMBURGO,MALASIA,MAL
DIVAS,MALTA,MARRUECOS,MONACO,NIGERIA,PTO.RICO,RF.YUGOSLAVIA,REP.DOMINICANA,RUMANIA,RUSIA,SALOMON
ISLA,SAN
MARINO,SIERRA
LEONA,SINGAPUR,SIRIA,SRI
LANKA,SURINAM,SWAZILANDIA,TAILANDIA,TRINI.TOBAGO,TUNEZ,TURQUIA,UCRANIA,ZIMBABWE.
2002
:ALEMANIA
DEM,ARGELIA,ARMENIA,ARUBA
,BAHAMAS,BANGLADESH,
,BELGICA
,BULGARIA,BURUNDI,CAMBOYA,CAMERUN,CHIPRE,CROACIA,CUBA,DOMINICA,EGIPTO,ESCOCIA,ESLOVAQUIA,EXR.YUG
MACEDONIA,FIJI,GHANA,GRANADA,GUATEMALA,HAITI,HONDURAS,HONG
KONG,HUNGRIA,INDONESIA,IRAN,ISLANDIA,JAMAICA,JORDANIA,KAZAJTAN,KENIA,LAOS,LIECHTENSTEIN,LITUANIA,LUXEMBUR
GO,MALAWI,MALTA,MARRUECOS,NAMIBIA,NEPAL,NICARAGUA,NIGERIA,PANAMA,PTO.RICO,RF.YUGOSLAVIA,RUMANIA,RUSIA,R
WANDA,SALOMON
ISLA,SIERRA
LEONA,SINGAPUR,SIRIA,SUDAN,SWAZILADIA,TAILANDA,TONGA,TRINI.TOBAGO,TURQUIA,UCRANIA,UGANDA,ZIMBABWE.
2003:
ALBANIA,ALEMANIA
DEM,ANDORRA,ANGOLA,ARGELIA,BAHAMAS,BARBADOS,BELGICA,BIRMANIA,BULGARIA,CAMERUN,CHIPRE,CONGO,CROACIA,
CUBA,EGIPTO,EL
SALVADOR,ESCOCIA,ESLOVAQUIA,ESTONIA,ETIOPIA,GABON,GRANADA,GRECIA,GUATEMALA,GUINEA,HAITI,HONDURAS,HONG
KONG,INDONESIA,IRAN,IRAQ,ISLAND
MARSHALL,ISLANDIA,JAMAICA,JORDANIA,KENIA,LIBANO,LIECHTENSTEIN,LITUANIA,LUXEMBURGO,MALASIA,MALAVI,MALDIVA
S,MALTA,MARRUECOS,MONGOLIA,MOZAMBIQUE,MYANMAR,NEPAL,NICARAGUA,NIGERIA,PALESTINA,PTO.RICO,RF.YUGOSLAVI
A,REP.MOLDOVA,RUMANIA,RUSIA,SANTA
LUCIA,SINGAPUR,SIRIA,SOMALIA,SRI
LANKA,SURINAM,SWAZILANDIA,TAILANDIA,TRINI.TOBAGO,TURQUIA,UCRANIA,VIETNAM,ZAMBIA.
2004:
ALEMANIA
DEM,ANDORRA,ANT.BARBUDA,ARABIA
SAUDITA,BANGLADESH,BARBADOS,BELGICA,BELICE,BULGARIA,CAMERUN,CHIPRE,COREA
DEL
NORTE,CROACIA,DOMINICA,ESCOCIA,ESLOVAQUIA,ESTONIA,FIJI,FILIPINAS,GHANA,GRECIA,GUATEMALA,HAITI,HONDURAS,H
ONGKONG,INDONESIA,IRAN,IRAQ,ISLANDIA,JAMAICA,JORDANIA,KENIA,KIRGUISTAN,LETONIA,LIBANO,LIECHTENSTEIN,LITUAN
IA,LUXEMBURO,MALASIA,MALTA,MARRUECOS,MYANMAR,PALESTINA,PAPUA(NG),PTO.RICO,RF.YUGOSLAVIA,RUMANIA,RUSIA,
SINGAPUR,SURINAM,TAILANDIA,TOGO,TONGA,TRINI.TOBAG,TURQUIA,UCRAIA,ZAMBIAY ZIMBABWE.
95
ANEXO N4
POBLACION SEGN SEXO Y AREA DEL 2012 AL 2015
ANEXO N4 (CONTINUACION)
POBLACION SEGN SEXO Y AREA DEL 2012 AL 2015
ANEXO N4 (CONTINUACION)
POBLACION SEGN SEXO Y AREA DEL 2012 AL 2015
ANEXO N4 (CONTINUACION)
POBLACION SEGN SEXO Y AREA DEL 2012 AL 2015
96
ANEXO N5
POBLACION TOTAL SEGN SEXO, AREA URBANO Y RURAL DE TACNA DEL AO 2000 - 2015
(N DE HABITANTES)
97
ANEXO N5 (CONTINUACIN)
POBLACION TOTAL SEGN SEXO, AREA URBANO Y RURAL DE TACNA DEL AO 2000 - 2015
(N DE HABITANTES)
98
ANEXO N5 (CONTINUACIN)
POBLACION TOTAL SEGN SEXO, AREA URBANO Y RURAL DE TACNA DEL AO 2000 - 2015
(N DE HABITANTES)
99
ANEXO N5 (CONTINUACIN)
POBLACION TOTAL SEGN SEXO, AREA URBANO Y RURAL DE TACNA DEL AO 2000 - 2015
(N DE HABITANTES)
100
ANEXO N6
POBLACIN SEGN SEXO Y REA QUE CONSUMEN EL PRODUCTO 2000 AL 2015
ANEXO N6 (CONTINUACION)
POBLACIN SEGN SEXO Y REA QUE CONSUMEN EL PRODUCTO 2000 AL 2015
101
ANEXO N6 (CONTINUACION)
POBLACIN SEGN SEXO Y REA QUE CONSUMEN EL PRODUCTO 2000 AL 2015
ANEXO N6 (CONTINUACION)
POBLACIN SEGN SEXO Y REA QUE CONSUMEN EL PRODUCTO 2000 AL 2015
102
ANEXO N 7
TACNA: INDICADORES DEMOGRFICOS DE LA POBLACIN URBANA Y RURAL, 2000-2015
103
ANEXO N7 (CONTINUACION)
TACNA: INDICADORES DEMOGRFICOS DE LA POBLACIN URBANA Y RURAL, 2000-2015
104
ANEXO N 8
POBLACIN SEGN SEXO Y REA DE 0 - 64 AOS 2000 AL 2015
ANEXO N 8 (CONTINUACION)
POBLACIN SEGN SEXO Y REA DE 0 - 64 AOS 2000 AL 2015
105
ANEXO N 8 (CONTINUACION)
POBLACIN SEGN SEXO Y REA DE 0 - 64 AOS 2000 AL 2015
ANEXO N 8 (CONTINUACION)
POBLACIN SEGN SEXO Y REA DE 0 - 64 AOS 2000 AL 2015
106
ANEXO N9
POBLACION SEGN SEXO Y AREA QUE SI CONSUMEN LA MERMELADA DE TUNA DEL 2000 AL 2015
ANEXO N9 (CONTINUACION)
107
POBLACION SEGN SEXO Y AREA QUE SI CONSUMEN LA MERMELADA DE TUNA DEL 2000 AL 2015
108
ANEXO N9 (CONTINUACION)
POBLACION SEGN SEXO Y AREA QUE SI CONSUMEN LA MERMELADA DE TUNA DEL 2000 AL 2015
ANEXO N9 (CONTINUACION)
POBLACION SEGN SEXO Y AREA QUE SI CONSUMEN LA MERMELADA DE TUNA DEL 2000 AL 2015
109
ANEXO N 10
PRECIO DE VENTA POR M2 SEGN GOBIERNO REGIONAL DE TACNA
ANEXO 11
110
COSTOS ADMINISTRATIVOS
ANEXO 11 (Continuacin)
111
COSTOS ADMINISTRATIVOS
ANEXO 12
COSTOS DE FABRICACION U OPERACIN
112
ANEXO 12 (Continuacin)
Costos de Fabricacin u Operativos
113
114
ANEXO 13
Costos de Comercializacin
ANEXO 13 (Continuacin)
COSTOS DE COMERCIALIZACIN
115
ANEXO 14
COSTOS FINANCIEROS
116
117
ANEXO 14 (Continuacin)
COSTOS FINANCIEROS
118
ANEXO 15
FLUJO DE CAJA, VAN, TIR, B/C
119