OBJETIVOS:
ROCEDIMIENTOS:
-Estrategias Tcnicas
OBJETIVO
Establecer las pautas para la identificacin, anlisis y registro de los requisitos
legales aplicables a TEJAS PERU SA.
ALCANCE
Todas las actividades, procesos y servicios desarrollados bajo el mbito del
Sistema Integrado de Gestin de TEJAS PERU SA.
RESPONSABILIDAD
La responsabilidad ltima del control y seguimiento del cumplimiento de este
procedimiento recae sobre el Coordinador del Sistema Integrado de Gestin y los
responsables de los procesos.
DEFINICIONES
LEGISLACIN DE APLICACIN: Texto legal o reglamentario de aplicacin a una
actividad, instalacin, equipamiento, proceso o servicio determinado.
1. OBJETIVO:
Desarrollar auditoras internas en la Planta de TEJAS PER S.A., para verificar el
cumplimiento de los Sistemas de Gestin ISO 9001:2000, ISO 14001: 1996 Y OHSAS
18001:1999 (SG) implementados de manera combinada.
2. ALCANCE :
Este procedimiento cubre las auditoras internas para los procesos definidos en el
alcance de los sistemas implementados.
3. DEFINICIONES:
o Auditoria: Proceso sistemtico, independiente y documentado para
obtener evidencias de actividades, procesos, declaraciones
documentadas y de otras informaciones a fin de evaluarlas de manera
objetiva con el fin de determinar hasta qu punto se cumplen los
criterios de la auditoria.
o Criterios de Auditoria: Conjunto de polticas, procedimientos o
requisitos.
o Auditor: Persona con atributos personales y aptitud demostrada para
aplicar conocimientos y habilidades para llevar a cabo la auditoria.
o Auditado: Organizacin que es auditada.
o Equipo Auditor: Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditoria
con el apoyo si es necesario de expertos tcnicos.
o Evidencia objetiva: Registros, declaraciones de hechos o cualquier
otra informacin que son pertinentes para los criterios de auditoria y son
verificables.
o Conformidad: El cumplimiento de requisitos especificados.
o No Conformidad: Incumplimiento de un requisito especificado.
4. RESPONSABILIDAD:
Planear e iniciar las reuniones de apertura y cierre de las auditoras. Revisar las
observaciones del equipo auditor. Informar inmediatamente cualquier no
conformidad crtica al rea auditada. Revisar los informes generados por los
auditores internos. Dar soporte a los auditores internos que conforman su equipo.
Mantener absoluta confidencialidad de la informacin.