No. Dok. : L.5.4.

2/1/5
Revisi : 0
LAMPIRAN Tanggal : 03 Feb 2014
Gowa,Sul-Sel Halaman : 1 dari 1

PERENCANAAN SISTEM MA NAJEMEN MUTU PROSES PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU INTERNAL
Jenis Pengendalian Batas
Bagan Alir
Tahapan Proses Ins. Kerja Karakteristik Pengendalian Frekwensi Alat
Proses Proses Kualitas
in out
lihat 1.Pengendalian dokumen v Setiap produksi u
L.7.5.1/1/2/3
2. Pengendalian rekaman Setiap produksi

3. Tinjauan Manajemen 1 X setahun

4.Pelatihan Min 1 X setahun
4. Perawatan peralatan IK.6.3/3/1 Cleaning pabrik dan v
lingkunganj
IK.7.5/1/1/3 Proses sanitasi v
IK.7.5/1/2/1/
2
IK.7.5/1/2/1/
3

5. Higienis Karyawan IK.6.3.2/1 Pengendalian higienis v per hari

karyawan
IK.6.3/2/2 Tata cara mencuci v per hari
tangan
6. Cleaning pabrik dan lingkungan IK.6.3.3/1 Cleaning pabrik dan v per hari
lingkungan
7. Audit mutu intrernal
8.Rapat Tinjauan manajemen 1 X setahun
9.Audit eksternal
10. Pemantauan proses Per hari
11.Pemantauan dan pengukuran IK.8.2.4/1/1 Pemantauan dan
produk pengukuran bahan
pembantu v Setiap produksi
IK.8.2.4/1/2 Cemaran mikroba
IK.8.2.4/1/3 Pemeriksaan kimia
IK.8.2.4/1/4 kontrol kemasan kosong

Wakil Manajemen