Checklist para hacer seguimiento del cambio en

ISO 9001:2015
Algunas de las preguntas que pueden ser incluidas en tu checklist para hacer seguimiento del
cambio en ISO 9001:2015 son las siguientes:

Contexto de la organizacin

Se ha determinado el alcance del Sistema de Gestin de Calidad de tu

organizacin teniendo en consideracin sus productos y servicios y dnde pueden ser
aplicados?

Ha considerado tambin a las conocidas como partes interesadas?

Tiene algn tipo de problema a nivel interno o externo que pudiera afectar a su
propsito o a la direccin estratgica de la organizacin?

Tienen en cuenta los impactos en el servicio al cliente, partes interesadas o

en los productos y serviciosofrecidos?

Ha habido un seguimiento y monitoreo de estos aspectos de manera continua?

Liderazgo

Ha establecido y revisado, la Alta Direccin una poltica de calidad apropiada al

contexto de su organizacin?

Est la poltica de calidad disponible como informacin documenta? Ha sido

aplicada en la organizacin? Se ha puesto a disposicin de las correspondientes partes
interesadas?

Ha asumido la responsabilidad de la eficacia del Sistema de Gestin de la

Calidad la Alta Direccin y ha revisado si se estn cumpliendo sus resultados previstos?

Los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad han sido integrado en los
procesos que forman parte de la organizacin?

Han creado una conciencia en la organizacin respecto al Enfoque basado en

Procesos?
 Se han determinado los requisitos legales? Se han cumplido y mantenido de
manera sistemtica?

Se han identificado los riesgos y oportunidades que pueden afectar a los

productos y/o servicios de tu organizacin?

Estos riesgos y oportunidades tienen en cuenta la satisfaccin del cliente?

Se ha realizado la oportuna asignacin de responsabilidades que permita que

los procesos se cumplan segn lo previsto?

Planificacin

Se han establecido los objetivos del Sistema de Gestin de Calidad y tienen en

cuenta stos la conformidad de los productos y la satisfaccin del cliente?

Han sido comunicados estos objetivos? Han tenido un efectivo seguimiento?

Se ha establecido los recursos requeridos, los responsables, los tiempos y los

mtodos de evaluacin?

Se han planeado las acciones para el tratamiento de riesgos y oportunidades?

Apoyo

Se ha analizado las capacidades de los recursos existentes?

Disponemos de las personas y procesos correctos para el eficaz

funcionamiento del SGC?

Se ha realizado una adecuada asignacin de recursos para asegurar el

seguimiento y medicin fiable de los resultados?

Se ha identificado a quin comunicar las notificaciones relativas al SGC?

Ha determinado la organizacin el conocimiento requerido para poner en

funcionamiento sus procesos?

Operacin
 Ha establecido e implementado procesos para determinar los requisitos de los
productos y servicios a ofrecer? Incluye las etapas y controles necesarios para las
actividades de diseo y desarrollo?

Se ha determinado los canales de comunicacin con los clientes?

Ha establecido los controles oportunos para la provisin de los producto y

servicios de proveedores?

Se han definido acciones correctivas ante no conformidades?

Evaluacin del rendimiento

Ha identificado qu reas concretas necesitan un monitoreo y medicin dentro

de tu organizacin?

Incluye lo anterior, el oportuno anlisis y evaluacin para garantizar la eficacia

del SGC?

Se ha establecido un programa de auditoras?

Se ha tenido en cuenta en la revisin de la gestin, los indicadores relativos a

las no conformidades, medicin de resultados, problemas con proveedores,
adecuacin de los recursos y mantenimiento?

Incluye la anterior revisin, informacin sobre el desempeo del SGC?

Mejora

Se han identificado oportunidades de mejora?

Se han considerado los resultados de la evaluacin del desempeo y se han

determinado las metodologas necesarias para mejorarlo?

Se ha definido cmo abordar las oportunidades de mejora para el SGC?