Anda di halaman 1dari 1

PT INDUSTRI KERETA API (Persero) No.

KKA:
No. PKA:

Nama Auditee :
Tahun yang diaudit :

PROGRAM KERJA AUDIT AUDIT OPERASIONAL


DEPARTEMEN PENGENDALIAN & PROSES PRODUKSI

A. Pendahuluan
Audit operasional adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi
departemen yang terdiri atas efisiensi dan efektifitas pengendalian internal
B. Tujuan Audit
Mendapatkan efektifitas dan efisiensi atas kegiatan departemen tersebut.
C. Langkah Audit
Dikerjakan Waktu yang
oleh diperlukan No.
No. Uraian Catatan
Renca Realis Renca Realis KKA
na asi na asi
1
2
3
4
5
6
Madiun, Madiun,
Direviu oleh: Disusun oleh:
Pengendali teknis Ketua Tim

Sari Dewi Sari Dewi


NIP NIP
Madiun,
Disetujui oleh:
Pengendali Mutu

Sari Dewi
NIP