1.

Pengertian Prosedur ini mengatur apabila tidak ada penyelesaian atas masalah dari
rekomendasi hasil audit internal
Tindakan perbaikan adalah tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian
yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki

2.Tujuan Sebagai acuan dalam melakukan rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah
hasil rekomendasi audit internal
3.Kebijakan 1. PERMENKES RI No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat
2. SK Kepala Puskesmas No. Tahun 2016 Tentang pembentukan Tim Audit
Internal Puskesmas Megang

4.Referensi 1. Dirjen Bina Upaya Kesehatan (2014) Pedoman Penyusunan Dokumen

Akreditasi FKTP Jakarta
2. Lampiran PERMENKES RI No.46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi
Puskesmas
3. Pedoman Mutu
4. ISO : 9001 Pedoman Internal Audit system Manajemen Mutu
5. ISO : 9001 2008 Tentang internal audit tanngal 11 september 2012

5.Perlengkapan / 1.ATK
persiapan 2.Laptop
3.Hasil Audit Internal

6.Langkah- Bagan Alur

langkah
1.Kepala Puskesmas meminta ketua
Tim Audit Internal untuk Kepala Puskesmas meminta
membuat surat tentang masalah ketua Tim Audi Internal untuk
membuat surat
yang tidak dapat penyelesaian
yang dijukan ke Dinkes
Kabupaten/Kota
Petugas Tim Audit Internal
2.Petugas Tim Audit Internal membuat membuat surat
surat mengenai masalah yang

Surat di terima
Petugas
olehTim
stafAudit
Kepala Puskesmas
Internal
bagian umum
Menandatangani surat
mengantarkan
DINKES
langsung surat
 tidak dapat penyelesaian disertai
lampiran yaitu :
a.Laporan hasil audit internal atas
temuan / masalah yang tidak
dapat penyelesaian
b.Tindakan perbaikan dan
pencegahan yang telah
diambil dalam penyelesaian
temuan/masalah tersebut
3.Kepala Puskesmas menandatangani
surat berperihal Masalah yang
tidak mendapat penyelesaian dari
rekomendasi audit internal
4.Petugas Tim Audit Internal
mengantarkan langsung surat
yang telah ditandatangani Kepala
Puskesmas Ke Dinkes
Kabupaten/Kota.
5.Surat diterima oleh staf bagian umum
Dinkes Kabupaten/Kota

7.Hal-hal yang perlu diperhatikan 1. Pastikan surat telah di arsipkan sebelum dikirim
ke Dinkes Kabupaten/Kota

2. Pastikan surat sampai ke Dinkes sesuai jadwal

8.Dokumen Terkait 1. Laporan hasil audit internal

2. SPO Audit Internal

9. Unit Terkait Prosedur ini berlaku pada semua unit kerja di
Puskesmas Maniangpajo