21/06/2016 DT_ICMS_ST_SERVICOSLinhaLogixTDN

LinhaLogix / / ObrigaesFiscaisLegislao12.1.11

DT_ICMS_ST_SERVICOS PUBLICADO

CreatedbyPatriciaMoreiraLibrelato,lastmodifiedon13mai,2016

Livro Apurao No considerar Servios com Imposto a pagar ST por ser extraapurao

Caractersticas do Requisito

Linha de Produto: Logix

Segmento: Manufatura

Mdulo: ObrigaesFiscais

Rotina:
Rotina Nome Tcnico

OBF0030 ApuraodoICMS/IPI

OBF12030 ApuraodoICMS/IPI

SUP7400 ValoresComplementaresdaApuraoICMS/IPI

OBF0104 InformaesdoBlocoE

Rotina(s) envolvida(s) Nome Tcnico

OBF0110 GeraodaEFDEscrituraoFiscalDigital

Parmetro(s): "Gerarajustereferenteaosvaloresserviosdetransportenaapurao?"

Chamados Relacionados TSFRZV,TSPTCO

Requisito (ISSUE): PCREQ10821

Pas(es): Brasil

Banco(s) de Dados: Informix,Oracle,SQLServer

Sistema(s) Operacional(is): Windows/Linux

Descrio

AtenderasResoluesN0002/2001eN0012/2014ondeconstacomoosvaloresretidosdoICMSdevemserescriturados.
Legislao
ResoluoN0002/2001GSEFAZPublicadanoDOEde07.02.2001
ResoluoN0012/2014GSEFAZPublicadanoDOESEFAZde9.04.14

SegundooparecertributriodochamadoTTJPQX,aescrituraodoCTepelaempresatomadoradoservioAmazonasdeveserrealizadoconformeabaixo:
Diantedasinformaesacimaentendeseque,otomadordoserviodetransporte,nacondiodeempresaincentivadacomrestituiodoICMS,estabelecida
noEstadodoAmazonas,responsvelpelorecolhimentodoimpostocomocontribuintesubstituto.
Nestecaso,deverescrituraroCTenosregistrosD100eD190daEFDICMS/IPIdestacandoocrditodeICMSpelovalorintegral.
Deversercadastradaumaobservaonoregistro0460paralanamentodoICMSSTondeserutilizadoessemesmocdigoparaoregistroD195
(Observaesdolanamentofiscal).
Comisto,ovalordoICMSSTretidopoderserlanadonoregistroD197quecorrespondeaoslanamentosdeoutrasobrigaestributrias,ajustese
informaesdevaloresprovenientesdedocumentofiscal.
EmrelaoaapuraodosvaloresdoICMSST,osomatriodosvaloresretidosqueforaminformadosnoregistroD197seroapresentadosnoregistroE210
(ApuraodoICMSSubstituioTributria)nocampo15.
Porfim,osvaloresdeICMSSTaseremrecolhidosdeveroserinformadosnoregistroE250(ObrigaesdoICMSrecolhidoouarecolhersubstituio
tributria)considerandoocdigoderecolhimento.

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AlteraesEfetuadas
Foicriadooparmetro"Gerarajustereferenteaosvaloresserviosdetransportenaapurao?"ondeserindicadosedeveounogeraroajustereferenteaos
valoresdeserviosdetransportesnaapuraonoICMS/IPI.
Esseparmetropossuitrsopesdeescolha.Asopesdisponveisso:
1 Gerar um ajuste por documento (D197):GeraumajusteparacadafretecomovalordoICMSST,conformeovalorqueconstanoSUP0580/
Impostos/st_serv_transp.
2 Gerar um ajuste com o valor total (E220):Esteajusteerageradoanteriormente,efoialteradoparagerarcomoumajustedeICMSST.
3 No gerar ajuste:Nogeranenhumajuste.

OBF0030/OBF12030 Apurao do ICMS/IPI

Foialteradoparaverificaroparmetro"Gerarajustereferenteaosvaloresserviosdetransportenaapurao?",casoestejacomo"1Gerarumajustepor
documento(D197)",sercriadoumajusteparacadafretecomadescrio"UtilizaodeServioscomImpostoaPagar,casoestejacomo"2Gerarum
ajustecomovalortotal(E220)",oprogramaircriarumnicoregistrodeajustequeirsomartodososvaloresdeICMSSTdetodosdocumentosdefretee
casooparmetroestivercomo"3Nogerarajuste",oprogramanocrianenhumregistrodeajuste.
FoicriadotambmumparmetronoVDP1075(De/Para),paraqueomesmoconsteocdigodeajustedoserviodetransporte,paraconfigurareefetuaro
processoabaixo:
Tabela:EMPRESA
Formao campo:cod_empresa
Contedo:Cdigodaempresa
Sistema:COD_AJ_SERV_TRANS
Contedo:CdigodeAjustedoServiodeTransporteEx:AM71011001
OBS.: Caso esse parmetro no esteja definido, o mesmo deve ser atribudo manualmente no programa SUP7400 (Valores Complementares da
Apurao ICMS/IPI) aps o processamento do programa OBF12000/OBF0030.

OBF0110 Gerao da EFD Escriturao Fiscal Digital

Foialteradoparaqueapresentenocampo15doE210osvaloresdoICMSSTdosregistrosC197eD197,seoterceirocaracteredocdigoinformadonocampo
COD_AJforiguala7(dbitosespeciais)eoquartocaractereforiguala1(operaesporST)eTipodeApuraodoSUP7400forigual"D".
FoialteradoparageraroregistroE250automaticamentequandoinformadoaguiaderecolhimentonoSUP8910.

Procedimento para Implantao

Osistemaatualizadologoapsaaplicaodopacotedeatualizaesdestechamado.
1.Apliqueopatchdochamadoourealizeabaixaeaplicaodoupdate032016/12.1.11.
2.ProcesseoconversordeparmetrosOBF00442.cnvporintermdiodoLOG6000.

Procedimento para Utilizao

1.GerarnotafiscaldevendaefretecomICMSST,conformeaBasedeConhecimentoLRECFR0030ComocalcularICMSSTnofretevenda.
2.NoLOG00087,configuraroparmetro"Gerarajustereferenteaosvaloresserviosdetransportenaapurao?".
3.NoVDP1075criaroparmetroCOD_AJ_SERV_TRANScomocdigodeajuste.
4.NoOBF2060/OBF12000executaraintegraodasnotasfiscaisdeentrada.
5.ExecutaraapuraodoICMS/IPInoOBF0030/OBF12030.
6.NoSUP7400realizaralteraonosajustes,casosejanecessrio.
7.ExecutaroLivrodeapuraodoICMS/IPInoOBF8870/OBF12040.
8.ExecutaroSPEDFiscaleverificaracriaodoarquivo,seasinformaesestocorretas.

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