Anda di halaman 1dari 19

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015

KABUPATEN BANGGAI
NAMA SKPD : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BANGGAI

Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Hasil Program Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis
Kode Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung
Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.02.01
02.01 01 Program Pelayanan 868.704.500 1.051.132.445
Administrasi Perkantoran
01 Penyediaan jasa surat Reformasi birokrasi Terselenggaranya Kab. Banggai Terwujudnya 1,61% Tersedianya 1 Paket Terpenuhinya 100% 13.970.000 16.903.700 DINAS KEHUTANAN
menyurat dan tata kelola pelayanan Pelayanan materai materai
pemerintahan daerah administrasi publik Administrasi
yang efisien dan Perkantoran
efektif

02 Penyediaan Jasa Reformasi birokrasi Terselenggaranya Kab. Banggai Terwujudnya 8,59% Tersedianya 1 Tahun Terpenuhinya 100% 74.580.000 90.241.800
Komunikasi Sumber Daya dan tata kelola pelayanan Pelayanan jasa komunikasi jasa
Air dan Listrik pemerintahan daerah administrasi publik Administrasi air dan Listrik komunikasi air
yang efisien dan Perkantoran dan Listrik
efektif

08 Penyediaan Jasa Reformasi birokrasi Terselenggaranya Kab. Banggai Terwujudnya 7,75% Tersedianya 4 Orang Terpenuhinya 100% 67.351.000 81.494.710
Kebersihan Kantor dan tata kelola pelayanan Pelayanan jasa kebersihan jasa
pemerintahan daerah administrasi publik Administrasi kantor kebersihan
yang efisien dan Perkantoran kantor
efektif

10 Penyediaan Alat Tulis Reformasi birokrasi Terselenggaranya Kab. Banggai Terwujudnya 1,42% Tersedianya 8 Paket Terpenuhinya 100% 12.296.000 14.878.160
Kantor dan tata kelola pelayanan Pelayanan Alat Tulis Alat Tulis
pemerintahan daerah administrasi publik Administrasi Kantor Kantor
yang efisien dan Perkantoran
efektif
11 Penyediaan barang cetakan Reformasi birokrasi Terselenggaranya Kab. Banggai Terwujudnya 0,76% Tersedianya 1 Paket Terpenuhinya 100% 6.600.000 7.986.000
dan Penggandaan dan tata kelola pelayanan Pelayanan barang cetakan barang
pemerintahan daerah administrasi publik Administrasi dan cetakan dan
yang efisien dan Perkantoran Penggandaan Penggandaan
efektif

12 Penyediaan komponen Reformasi birokrasi Terselenggaranya Kab. Banggai Terwujudnya 0,34% Tersedianya 2 Paket Terpenuhinya 100% 2.964.500 3.587.045
instalasi listrik/penerangan dan tata kelola pelayanan UPT KPH Pelayanan alat listrik dan alat listrik dan
bangunan kantor pemerintahan daerah administrasi publik Balantak Administrasi elektronik elektronik
yang efisien dan Perkantoran
efektif

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEHUTANAN Hal 542


Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Hasil Program Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis
Kode Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung
Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
15 Penyediaan bahan bacaan Reformasi birokrasi Terselenggaranya Kab. Banggai Terwujudnya 0,53% Tersedianya 3 PenerbitTerpenuhinya 100% 4.620.000 5.590.200
dan peraturan perundang- dan tata kelola pelayanan Pelayanan buku buku
undangan pemerintahan daerah administrasi publik Administrasi bacaan/majalah bacaan/majal
yang efisien dan Perkantoran /surat kabar ah/surat
efektif kabar
17 Penyediaan Makanan dan Reformasi birokrasi Terselenggaranya Kab. Banggai Terwujudnya 1,98% Tersedianya 1 Paket Terpenuhinya 100% 17.215.000 20.830.150
Minuman dan tata kelola pelayanan Pelayanan Makanan dan Makanan dan
pemerintahan daerah administrasi publik Administrasi Minuman Minuman
yang efisien dan Perkantoran
efektif
18 Rapat - Rapat Koordinasi Reformasi birokrasi Terselenggaranya Dalam & Luar Terwujudnya 48,12% Tersedianya 2 Ls Terpenuhinya 100% 418.000.000 505.780.000
dan Konsultasi ke Luar dan tata kelola pelayanan Daerah Pelayanan pelaksanaan pelaksanaan
Daerah pemerintahan daerah administrasi publik Administrasi koordinasi dan koordinasi
yang efisien dan Perkantoran konsultasi dan
efektif keluar daerah konsultasi
keluar daerah

30 Penyediaan Tenaga Reformasi birokrasi Terselenggaranya Kab. Banggai Terwujudnya 28,91% Tersedianya 1 Paket Terpenuhinya 100% 251.108.000 303.840.680
Pendukung Teknis dan tata kelola pelayanan Pelayanan honor PNS honor PNS
Administrasi Perkantoran pemerintahan daerah administrasi publik Administrasi
yang efisien dan Perkantoran
efektif

02 Program Peningkatan 786.004.000 951.064.840


Sarana dan Prasarana
Aparatur
05 Pengadaan kendaraan Reformasi birokrasi Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 8,65% Tersedianya 4 Unit Terpenuhinya 100% 68.000.000 82.280.000
dinas/operasional dan tata kelola kinerja Peningkatan kendaraan kendaraan
pemerintahan daerah pelaksanaan, Sarana dan dinas/operasion dinas/operasi
pengawasan, Prasarana al onal
evaluasi dan Aparatur
pemeliharaan
07 Pengadaan perlengkapan Reformasi birokrasi Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 13,36% Tersedianya 1 Paket Terpenuhinya 100% 105.000.000 127.050.000
gedung kantor dan tata kelola kinerja Peningkatan perlengkapan perlengkapan
pemerintahan daerah pelaksanaan, Sarana dan gedung kantor gedung
pengawasan, Prasarana kantor
evaluasi dan Aparatur
pemeliharaan

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEHUTANAN Hal 543


Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Hasil Program Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis
Kode Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung
Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
09 Pengadaan peralatan Reformasi birokrasi Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 3,48% Tersedianya 1 Paket Terpenuhinya 100% 27.324.000 33.062.040
gedung kantor dan tata kelola kinerja Peningkatan peralatan peralatan
pemerintahan daerah pelaksanaan, Sarana dan gedung kantor gedung
pengawasan, Prasarana kantor
evaluasi dan Aparatur
pemeliharaan
10 Pengadaan mebeleur Reformasi birokrasi Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 50,89% Tersedianya Mobiler
1 Paket Terpenuhinya 100% 400.000.000 484.000.000
dan tata kelola kinerja Peningkatan Mobiler
pemerintahan daerah pelaksanaan, Sarana dan
pengawasan, Prasarana
evaluasi dan Aparatur
pemeliharaan
22 Pemeliharaan rutin/berkala Reformasi birokrasi Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 3,85% Tersedianya 1 Paket Terpenuhinya 100% 30.250.000 36.602.500
gedung kantor dan tata kelola kinerja Peningkatan Pemeliharaan Pemeliharaan
pemerintahan daerah pelaksanaan, Sarana dan rutin/berkala rutin/berkala
pengawasan, Prasarana gedung kantor gedung
evaluasi dan Aparatur kantor
pemeliharaan

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Reformasi birokrasi Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 18,54% Tersedianya 1 Paket Terpenuhinya 100% 145.750.000 176.357.500
Kendaraan dan tata kelola kinerja Peningkatan Pemeliharaan Pemeliharaan
Dinas/operasional pemerintahan daerah pelaksanaan, Sarana dan Kendaraan Kendaraan
pengawasan, Prasarana Dinas/operasio Dinas/operasi
evaluasi dan Aparatur nal onal
pemeliharaan
26 Pemeliharaan rutin/berkala Reformasi birokrasi Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 0,39% Tersedianya 1 Paket Terpenuhinya 100% 3.080.000 3.726.800
perlengkapan gedung dan tata kelola kinerja Peningkatan Pemeliharaan Pemeliharaan
kantor pemerintahan daerah pelaksanaan, Sarana dan perlengkapan perlengkapan
pengawasan, Prasarana gedung kantor gedung
evaluasi dan Aparatur kantor
pemeliharaan

28 Pemeliharaan rutin/berkala Reformasi birokrasi Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 0,84% Tersedianya 1 Paket Terpenuhinya 100% 6.600.000 7.986.000
peralatan gedung kantor dan tata kelola kinerja Peningkatan Pemeliharaan Pemeliharaan
pemerintahan daerah pelaksanaan, Sarana dan peralatan peralatan
pengawasan, Prasarana gedung kantor gedung
evaluasi dan Aparatur kantor
pemeliharaan

03 Program Peningkatan 106.837.000 129.272.770 -


Disiplin Aparatur

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEHUTANAN Hal 544


Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Hasil Program Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis
Kode Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung
Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02 Pengadaan pakaian dinas Reformasi birokrasi Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 51,43% Tersedianya 1 Paket Terpenuhinya 100% 54.945.000 66.483.450
beserta perlengkapannya dan tata kelola kinerja Peningkatan pakaian dinas pakaian dinas
pemerintahan daerah pelaksanaan, Disiplin beserta beserta
pengawasan, Aparatur perlengkapanny perlengkapan
evaluasi dan a nya
pemeliharaan
05 Pengadaan pakaian khusus Reformasi birokrasi Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 48,57% Tersedianya 1 Paket Terpenuhinya 100% 51.892.000 62.789.320
hari-hari tertentu dan tata kelola kinerja Peningkatan pakaian khusus pakaian
pemerintahan daerah pelaksanaan, Disiplin hari-hari khusus hari-
pengawasan, Aparatur tertentu hari tertentu
evaluasi dan
pemeliharaan

05 Program Peningkatan 159.500.000 192.995.000 -


Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
01 Pendidikan dan Pelatihan Reformasi birokrasi Meningkatnya Luar daerah Terwujudnya 100% Tersedianya 1 Paket Terpenuhinya 100% 159.500.000 192.995.000
Formal dan tata kelola kinerja Peningkatan Pendidikan dan Pendidikan
pemerintahan daerah pelaksanaan, Kapasitas Pelatihan dan Pelatihan
pengawasan, Sumber Daya
evaluasi dan Aparatur
pemeliharaan

06 Program Peningkatan 228.647.000 276.662.870 -


Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
01 Penyusunan laporan Reformasi birokrasi Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 10,94% Tersedianya 2 Dok. Terpenuhinya 100% 25.014.000 30.266.940
capaian kinerja dan ikhtisar dan tata kelola kinerja Peningkatan dana dana
realisasi kinerja SKPD pemerintahan daerah pelaksanaan, Pengembanga penyusunan penyusunan
pengawasan, n Sistem SKPD SKPD
evaluasi dan Pelaporan
pemeliharaan Capaian
Kinerja dan
Keuangan
03 Penyusunan pelaporan Reformasi birokrasi Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 28,32% Tersedianya 1 Dok. Terpenuhinya 100% 64.745.000 78.341.450
prognosis realisasi dan tata kelola kinerja Peningkatan dana dana
anggaran pemerintahan daerah pelaksanaan, Pengembanga Penyusunan Penyusunan
pengawasan, n Sistem pelaporan pelaporan
evaluasi dan Pelaporan anggaran anggaran
pemeliharaan Capaian
Kinerja dan
Keuangan

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEHUTANAN Hal 545


Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Hasil Program Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis
Kode Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung
Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
04 Penyusunan pelaporan Reformasi birokrasi Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 24,70% Tersedianya 1 Dok. Terpenuhinya 100% 56.480.000 68.340.800
keuangan akhir tahun dan tata kelola kinerja Peningkatan Penyusunan Penyusunan
pemerintahan daerah pelaksanaan, Pengembanga pelaporan pelaporan
pengawasan, n Sistem keuangan akhir keuangan
evaluasi dan Pelaporan tahun akhir tahun
pemeliharaan Capaian
Kinerja dan
Keuangan
05 Penyusunan dokumen Reformasi birokrasi Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 36,04% Penyusunan 4 Dok. Terpenuhinya 100% 82.408.000 99.713.680
perencanaan dan anggaran dan tata kelola kinerja Peningkatan dokumen dokumen
SKPD pemerintahan daerah pelaksanaan, Pengembanga perencanaan perencanaan
pengawasan, n Sistem dan anggaran dan anggaran
evaluasi dan Pelaporan SKPD SKPD
pemeliharaan Capaian
Kinerja dan
Keuangan

15 Program Pemanfaatan 1.024.330.900 1.239.440.389 -


Potensi Sumber Daya
Hutan
01 Optimalisasi PNBP Lingkungan Hidup Meningkatnya Luar Daerah Terwujudnya 26,84% Meningkatnya 1 Paket Terpenuhinya 100% 274.932.000 332.667.720
dan Pengelolaan pemanfaatan Pemanfaatan penerimaan penerimaan
Bencana potensi sumber Potensi Negara bukan Negara bukan
daya hutan Sumber Daya pajak pajak
Hutan
02 Pengembangan, pengujian Lingkungan Hidup Meningkatnya Kab. Bgi, Terwujudnya 9,18% Terkendalinya 23 Kec. Terpenuhinya 100% 94.018.800 113.762.748
dan pengendalian dan Pengelolaan pemanfaatan Dalam dan Pemanfaatan peredaran hasil peredaran
peredaran hasil hutan Bencana potensi sumber Luar Daerah Potensi hutan hasil hutan
daya hutan Sumber Daya
Hutan
* Identifikasi dan Lingkungan Hidup Meningkatnya Kab. Bgi, Terwujudnya 9,76% Identifikasi dan 23 Kec. Terpenuhinya 100% 100.000.000 121.000.000
Pengembangan Hutan dan Pengelolaan pemanfaatan Dalam dan Pemanfaatan Pengembangan Identifikasi
Tanaman Rakyat Bencana potensi sumber Luar Daerah Potensi Hutan Tanaman dan
daya hutan Sumber Daya Rakyat Pengembang
Hutan an Hutan
Tanaman
Rakyat

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEHUTANAN Hal 546


Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Hasil Program Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis
Kode Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung
Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
05 Pembinaan dan Lingkungan Hidup Meningkatnya Kab. Bgi, Terwujudnya 8,34% Terlaksananya 23 Kec. Terpenuhinya 100% 85.380.100 103.309.921
Pengawasan Industri dan dan Pengelolaan pemanfaatan Dalam dan Pemanfaatan Pembinaan dan Pembinaan
Pemasaran Hasil Hutan Bencana potensi sumber Luar Daerah Potensi Pengawasan dan
daya hutan Sumber Daya Industri dan Pengawasan
Hutan Pemasaran Industri dan
Hasil Hutan Pemasaran
Hasil Hutan

* Sosialisasi Perda Lingkungan Hidup Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 5,86% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 60.000.000 72.600.000
dan Pengelolaan pemanfaatan Pemanfaatan Sosialisasi Sosialisasi
Bencana potensi sumber Potensi Perda Perda
daya hutan Sumber Daya
Hutan
* Pertemuan Teknis Lingkungan Hidup Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 5,86% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 60.000.000 72.600.000
dan Pengelolaan pemanfaatan Pemanfaatan Pertemuan Pertemuan
Bencana potensi sumber Potensi Teknis Teknis
daya hutan Sumber Daya
Hutan
* Sosialisasi Hutan Tanaman Lingkungan Hidup Meningkatnya - Ds. Balean Terwujudnya 4,88% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 50.000.000 60.500.000
Rakyat dan Pengelolaan pemanfaatan Pemanfaatan Sosialisasi Sosialisasi
Bencana potensi sumber Potensi Hutan Tanaman Hutan
daya hutan Sumber Daya Rakyat Tanaman
Hutan Rakyat
- Ds. Wamea 1 Paket 50.000.000 60.500.000

- Ds. 1 Paket 50.000.000 60.500.000


Sinorang

- Ds. Maleo 1 Paket 50.000.000 60.500.000


Jaya
- Ds. Mangkio 1 Paket 50.000.000 60.500.000
Baru

- Ds. Binotik 1 Paket 50.000.000 60.500.000


- Ds. Garuga 1 Paket 50.000.000 60.500.000

16 Program Rehabilitasi 6.179.854.000 7.477.623.340 -


Hutan dan Lahan

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEHUTANAN Hal 547


Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Hasil Program Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis
Kode Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung
Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
** Pembuatan Bibit Tanaman Lingkungan Hidup Meningkatnya Terwujudnya 2,49% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 154.101.000 186.462.210
Kehutanan dan Pengelolaan pemanfaatan Rehabilitasi Pembuatan Pembuatan
Bencana potensi sumber Hutan dan Bibit Tanaman Bibit
daya hutan Lahan Kehutanan Tanaman
Kehutanan

** Penghijauan Lingkungan Lingkungan Hidup Meningkatnya Terwujudnya 1,20% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 73.979.000 89.514.590
dan Pengelolaan pemanfaatan Rehabilitasi Penghijauan Penghijauan
Bencana potensi sumber Hutan dan Lingkungan Lingkungan
daya hutan Lahan
** Penanaman di Areal Lingkungan Hidup Meningkatnya - Kel. Lontio Terwujudnya 0,28% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 17.400.000 21.054.000
Konservasi dan Pengelolaan pemanfaatan Rehabilitasi Penanaman di Penanaman
Bencana potensi sumber Hutan dan Areal di Areal
daya hutan Lahan Konservasi Konservasi

- Ds. Manyula 1 Paket 17.400.000 21.054.000

- Ds. Biak 1 Paket 17.400.000 21.054.000


- Ds. Nambo 1 Paket 1.740.000 2.105.400
Bosaa
- Ds. 1 Paket 1.740.000 2.105.400
Samalore
** Penyuluhan Mangrove Lingkungan Hidup Meningkatnya - Ds. Terwujudnya 0,74% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 45.867.000 55.499.070
dan Pengelolaan pemanfaatan Uwedikan Rehabilitasi Penyuluhan Penyuluhan
Bencana potensi sumber Hutan dan Mangrove Mangrove
daya hutan Lahan
- Ds. Huhak 1 Paket 45.867.000 55.499.070
- Ds. Ranga- 1 Paket 45.867.000 55.499.070
ranga

** Ekonomi Berbasis Lingkungan Hidup Meningkatnya - Ds. Tombos Terwujudnya 1,34% Terlaksananya 2 Paket Terpenuhinya 100% 82.897.000 100.305.370
Kelompok (alat budidaya dan Pengelolaan pemanfaatan dan Balean Rehabilitasi Ekonomi Ekonomi
lebah madu) Bencana potensi sumber Hutan dan Berbasis Berbasis
daya hutan Lahan Kelompok (alat Kelompok
budidaya lebah (alat budidaya
madu) lebah madu)

16 Pembuatan Hutan Rakyat Lingkungan Hidup Meningkatnya - Ds. Bima Terwujudnya 1,88% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 116.212.000 140.616.520
dan Pengelolaan pemanfaatan Karya Rehabilitasi Pembuatan Pembuatan
Bencana potensi sumber Hutan dan Hutan Rakyat Hutan Rakyat
daya hutan Lahan
- Ds. Bualemo 1 Paket 116.212.000 140.616.520
B

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEHUTANAN Hal 548


Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Hasil Program Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis
Kode Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung
Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Ds. Tikupon 1 Paket 116.212.000 140.616.520

- Ds. Koili 1 Paket 116.212.000 140.616.520


- Ds. Sumber 1 Paket 116.212.000 140.616.520
Agung

- Ds. 1 Paket 116.212.000 140.616.520


Bantayan
- Ds. Salodik 1 Paket 116.212.000 140.616.520
- Ds. Bahingin 1 Paket 116.212.000 140.616.520

- Ds. Balean 1 Paket 116.212.000 140.616.520


- Ds. Argo 1 Paket 116.212.000 140.616.520
Mulya
- Ds. Mekar 1 Paket 116.212.000 140.616.520
Sari
- Ds. Padang 1 Paket 116.212.000 140.616.520
- Ds. Manyula 1 Paket 116.212.000 140.616.520

- Ds. Tolisu 1 Paket 116.212.000 140.616.520


- Ds. Tohiti 1 Paket 116.212.000 140.616.520
Sari
- Ds. Marga 1 Paket 116.212.000 140.616.520
Kencana
- Ds. Mekar 1 Paket 116.212.000 140.616.520
Kencana
- Ds. 1 Paket 116.212.000 140.616.520
Samalore
- Ds. Benteng 1 Paket 116.212.000 140.616.520

- Ds. Sari 1 Paket 116.212.000 140.616.520


Buana
- Ds. Dolom 1 Paket 116.212.000 140.616.520
- Ds. 1 Paket 116.212.000 140.616.520
Mentawa
- Ds. Makapa 1 Paket 116.212.000 140.616.520

- Ds. Maleo 1 Paket 116.212.000 140.616.520


Jaya
- Ds. 1 Paket 116.212.000 140.616.520
Masungkang
- Ds. Ondo- 1 Paket 116.212.000 140.616.520
ondolu
- Ds. Boloak 1 Paket 116.212.000 140.616.520

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEHUTANAN Hal 549


Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Hasil Program Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis
Kode Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung
Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Ds. Booy 1 Paket 116.212.000 140.616.520
- Ds. Sidodadi 1 Paket 116.212.000 140.616.520

- Ds. 1 Paket 116.212.000 140.616.520


Margamulyo
- Kel. Maahas 1 Paket 11.621.000 14.061.410

- Ds. Baruga 1 Paket 11.621.000 14.061.410


- Ds. Boras 1 Paket 11.621.000 14.061.410
- Ds. Padang 1 Paket 11.621.000 14.061.410
- Ds. Ondo- 1 Paket 11.621.000 14.061.410
ondolu
- Ds. 1 Paket 11.621.000 14.061.410
Pulodalagan
- Ds. 1 Paket 11.621.000 14.061.410
Sidomakmur
- Ds. 1 Paket 11.621.000 14.061.410
Samalore
- Ds. Benteng 1 Paket 11.621.000 14.061.410

- Ds. Tohiti 1 Paket 11.621.000 14.061.410


sari

- Ds. 1 Paket 11.621.000 14.061.410


Mentawa
- Ds. Makapa 1 Paket 11.621.000 14.061.410

- Ds. Talima 1 Paket 11.621.000 14.061.410


- Ds. 1 Paket 11.621.000 14.061.410
Tanggawas
- Ds. Kiloma 1 Paket 11.621.000 14.061.410
- Ds. Resarna 1 Paket 11.621.000 14.061.410

- Ds. 1 Paket 11.621.000 14.061.410


Masungkang
- Ds. 1 Paket 11.621.000 14.061.410
Sinorang
- Ds. Niubulan 1 Paket 116.212.000 140.616.520

** Pembuatan Mangrove Lingkungan Hidup Meningkatnya - Ds. Toima Terwujudnya 2,43% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 150.374.000 181.952.540
dan Pengelolaan pemanfaatan Rehabilitasi Pembuatan Pembuatan
Bencana potensi sumber Hutan dan Mangrove Mangrove
daya hutan Lahan

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEHUTANAN Hal 550


Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Hasil Program Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis
Kode Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung
Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
- Ds. 1 Paket 150.374.000 181.952.540
Bolobungkan
g
- Ds. Ranga- 1 Paket 150.374.000 181.952.540
ranga
- Ds. 1 Paket 150.374.000 181.952.540
Saribuana
- Ds. Tohiti 1 Paket 150.374.000 181.952.540
Sari
- Ds. 1 Paket 150.374.000 181.952.540
Kayutanyo
- Ds. 1 Paket 150.374.000 181.952.540
Uwedikan
- Ds. Pongian 1 Paket 15.037.000 18.194.770

- Ds. 1 Paket 15.037.000 18.194.770


Saribuana

** Budidaya Rotan Lingkungan Hidup Meningkatnya - Ds. Terwujudnya 0,43% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 26.383.000 31.923.430
dan Pengelolaan pemanfaatan Kamumu Rehabilitasi Budidaya Rotan Budidaya
Bencana potensi sumber Hutan dan Rotan
daya hutan Lahan
- Ds. Balean 1 Paket 26.383.000 31.923.430
- Ds. 1 Paket 26.383.000 31.923.430
Lumpoknyo
- Ds. 1 Paket 2.650.000 3.206.500
Gonohop
- Ds. Doda 1 Paket 2.650.000 3.206.500
- Ds. Bukit 1 Paket 2.650.000 3.206.500
Mulya
- Ds. Salodik 1 Paket 2.650.000 3.206.500

** Penanggulangan Abrasi Lingkungan Hidup Meningkatnya - Ds. Terwujudnya 1,12% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 69.320.000 83.877.200
Pantai dan Pengelolaan pemanfaatan Gorontalo Rehabilitasi Penanggulanga Penanggulan
Bencana potensi sumber Hutan dan n Abrasi Pantai gan Abrasi
daya hutan Lahan Pantai

- Ds. Resarna 1 Paket 6.950.000 8.409.500

- Ds. Giwang 1 Paket 6.950.000 8.409.500


- Ds. Bualemo 1 Paket 6.950.000 8.409.500
B

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEHUTANAN Hal 551


Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Hasil Program Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis
Kode Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung
Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
** UP-UPSA Lingkungan Hidup Meningkatnya - Ds. Terwujudnya 1,59% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 98.057.000 118.648.970
dan Pengelolaan pemanfaatan Dwikarya Rehabilitasi UP-UPSA UP-UPSA
Bencana potensi sumber Hutan dan
daya hutan Lahan

** DAM Penahan Lingkungan Hidup Meningkatnya - Ds. Pasir Terwujudnya Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 155.226.000 187.823.460
dan Pengelolaan pemanfaatan Limba Rehabilitasi DAM Penahan DAM
Bencana potensi sumber Hutan dan Penahan
daya hutan Lahan
- Ds. Lontio 1 Paket 155.226.000 187.823.460
- Ds. Bunga 1 Paket 155.226.000 187.823.460
- Ds. 2 Paket 37.500.000 45.375.000
Tontouan

17 Program Perlindungan 2.214.242.000 2.679.232.820 -


dan Konservasi Sumber
Daya Hutan
** Operasional Pengamanan Lingkungan Hidup Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 4,52% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 100.000.000 121.000.000
Kawasan Hutan dan Pengelolaan pemanfaatan Perlindungan Operasional Operasional
Bencana potensi sumber dan Konservasi Pengamanan Pengamanan
daya hutan Sumber Daya Kawasan Hutan Kawasan
Hutan Hutan

** Penanggulangan Prakter Lingkungan Hidup Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 4,52% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinys 100% 100.000.000 121.000.000
Ilegal Logging dan Pengelolaan pemanfaatan Perlindungan Penanggulanga Penanggulan
Bencana potensi sumber dan Konservasi n Prakter Ilegal gan Prakter
daya hutan Sumber Daya Logging Ilegal Logging
Hutan

** Operasi Pengamanan Lingkungan Hidup Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 4,52% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 100.000.000 121.000.000
Terpadu (Gabungan) dan Pengelolaan pemanfaatan Perlindungan Operasi Operasi
Bencana potensi sumber dan Konservasi Pengamanan Pengamanan
daya hutan Sumber Daya Terpadu Terpadu
Hutan (Gabungan) (Gabungan)

** Operasi Penanganan Kasus Lingkungan Hidup Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 6,77% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 150.000.000 181.500.000
dan Pengelolaan pemanfaatan Perlindungan Operasi Operasi
Bencana potensi sumber dan Konservasi Penanganan Penanganan
daya hutan Sumber Daya Kasus Kasus
Hutan

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEHUTANAN Hal 552


Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Hasil Program Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis
Kode Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung
Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
** Sosialisasi Peraturan Lingkungan Hidup Meningkatnya 12 Kec. Terwujudnya 4,48% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 99.242.000 120.082.820
Bidang Perlindungan Hutan dan Pengelolaan pemanfaatan Perlindungan Sosialisasi Sosialisasi
Bencana potensi sumber dan Konservasi Peraturan Peraturan
daya hutan Sumber Daya Bidang Bidang
Hutan Perlindungan Perlindungan
Hutan Hutan
** Diklat PPNS Lingkungan Hidup Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 2,26% Terlaksananya 2 Orang Terpenuhinya 100% 50.000.000 60.500.000
dan Pengelolaan pemanfaatan Perlindungan Diklat PPNS Diklat PPNS
Bencana potensi sumber dan Konservasi
daya hutan Sumber Daya
Hutan

** Bantuan Kendaraan Roda Lingkungan Hidup Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 9,03% Terlaksananya 12 Unit Terpenuhinya 100% 200.000.000 242.000.000
Dua (POLHUT) dan Pengelolaan pemanfaatan Perlindungan Bantuan Bantuan
Bencana potensi sumber dan Konservasi Kendaraan Kendaraan
daya hutan Sumber Daya Roda Dua Roda Dua
Hutan (POLHUT) (POLHUT)

** Pengembangan Hutan Lingkungan Hidup Meningkatnya Ds. Salodik Terwujudnya 8,13% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 180.000.000 217.800.000
Wisata dan Pengelolaan pemanfaatan Perlindungan Pengembangan Pengembang
Bencana potensi sumber dan Konservasi Hutan Wisata an Hutan
daya hutan Sumber Daya Wisata
Hutan

** Pemeliharaan Satwa Lingkungan Hidup Meningkatnya Ds. Pati-pati Terwujudnya 8,13% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 180.000.000 217.800.000
Langka dan Pengelolaan pemanfaatan Perlindungan Pemeliharaan Pemeliharaan
Bencana potensi sumber dan Konservasi Satwa Langka Satwa Langka
daya hutan Sumber Daya
Hutan

** Pembuatan/Pembinaan Lingkungan Hidup Meningkatnya Ds. Tolando Terwujudnya 8,13% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 180.000.000 217.800.000
Habitat Maleo dan Pengelolaan pemanfaatan Perlindungan Pembuatan/Pe Pembuatan/P
Bencana potensi sumber dan Konservasi mbinaan embinaan
daya hutan Sumber Daya Habitat Maleo Habitat Maleo
Hutan

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEHUTANAN Hal 553


Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Hasil Program Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis
Kode Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung
Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
** Pembinaan/Pengembangan Lingkungan Hidup Meningkatnya Kec. Batui & Terwujudnya 6,77% Terlaksananya 2 Paket Terpenuhinya 100% 150.000.000 181.500.000
Ekosistem Esensial dan Pengelolaan pemanfaatan Bualemo Perlindungan Pembinaan/Pen Pembinaan/P
(Habitat) Pemeliharaan Bencana potensi sumber dan Konservasi gembangan engembangan
Maleo dan Penyu daya hutan Sumber Daya Ekosistem Ekosistem
Hutan Esensial Esensial
(Habitat) (Habitat)
Pemeliharaan Pemeliharaan
Maleo dan Maleo dan
Penyu Penyu

** Perlengkapan Sarana Lingkungan Hidup Meningkatnya 6 Kec. Terwujudnya 3,39% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 75.000.000 90.750.000
Prasarana Kebakaran dan Pengelolaan pemanfaatan Perlindungan Perlengkapan Perlengkapan
Hutan Bencana potensi sumber dan Konservasi Sarana Sarana
daya hutan Sumber Daya Prasarana Prasarana
Hutan Kebakaran Kebakaran
Hutan Hutan

** Pembuatan Ilaran Api Lingkungan Hidup Meningkatnya Kec. Terwujudnya 2,26% Terlaksananya 3 Paket Terpenuhinya 100% 50.000.000 60.500.000
dan Pengelolaan pemanfaatan Pagimana, Perlindungan Pembuatan Pembuatan
Bencana potensi sumber Bualemo & dan Konservasi Ilaran Api Ilaran Api
daya hutan Lwk Utara Sumber Daya
Hutan

** Pendidikan dan Lingkungan Hidup Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 27,10% Terlaksananya 20 Orang Terpenuhinya 100% 600.000.000 726.000.000
Penambahan Personil dan Pengelolaan pemanfaatan Perlindungan Pendidikan dan Pendidikan
POLHUT Bencana potensi sumber dan Konservasi Penambahan dan
daya hutan Sumber Daya Personil Penambahan
Hutan POLHUT Personil
POLHUT

19 Program Pembinaan dan 172.040.000 208.168.400 -


Penertiban Industri Hasil
Hutan
** Perluasan Akses Layanan Lingkungan Hidup Meningkatnya Luar Daerah Terwujudnya 100% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 172.040.000 208.168.400
Informasi Pemasaran Hasil dan Pengelolaan pemanfaatan Pembinaan Akses Layanan Akses
Hutan Bencana potensi sumber dan Penertiban Informasi Layanan
daya hutan Industri Hasil Pemasaran Informasi
Hutan Hasil Hutan Pemasaran
Hasil Hutan

21 Program Pengukuhan dan 1.094.999.120 1.324.948.935


Pemantapan Kawasan
Hutan

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEHUTANAN Hal 554


Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Hasil Program Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis
Kode Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung
Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
** Inventarisasi dan Pemetaan Lingkungan Hidup Meningkatnya Kec. Bunta Terwujudnya 18,26% Terlaksananya 4 Regu Terpenuhinya 100% 200.000.000 242.000.000
Potensi Sumber Daya dan Pengelolaan pemanfaatan Pengukuhan Inventarisasi Inventarisasi
Hutan Bencana potensi sumber dan dan Pemetaan dan
daya hutan Pemantapan Potensi Sumber Pemetaan
Kawasan Daya Hutan Potensi
Hutan Sumber Daya
Hutan

** Orientasi dan Pemantapan Lingkungan Hidup Meningkatnya Terwujudnya 13,24% Terlaksananya 4 Regu Terpenuhinya 100% 144.999.120 175.448.935
Batas Kawasan Hutan dan Pengelolaan pemanfaatan Pengukuhan Orientasi dan Orientasi dan
Bencana potensi sumber dan Pemantapan Pemantapan
daya hutan Pemantapan Batas Kawasan Batas
Kawasan Hutan Kawasan
Hutan Hutan

** Pemeliharaan Batas Lingkungan Hidup Meningkatnya Terwujudnya 10,96% Terlaksananya 2 Regu Terpenuhinya 100% 120.000.000 145.200.000
Kawasan Hutan dan Pengelolaan pemanfaatan Pengukuhan Pemeliharaan Pemeliharaan
Bencana potensi sumber dan Batas Kawasan Batas
daya hutan Pemantapan Hutan Kawasan
Kawasan Hutan
Hutan
** Pinjam Pakai Kawasan Lingkungan Hidup Meningkatnya Luwuk-Asaan Terwujudnya 13,70% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 150.000.000 181.500.000
Hutan dan Pengelolaan pemanfaatan Pengukuhan Pinjam Pakai Pinjam Pakai
Bencana potensi sumber dan Kawasan Hutan Kawasan
daya hutan Pemantapan Hutan
Kawasan
Hutan
** Pembinaan Kesatuan Lingkungan Hidup Meningkatnya KPHP Model Terwujudnya 11,87% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 130.000.000 157.300.000
Pengelolaan Hutan dan Pengelolaan pemanfaatan Balantak/KPH Pengukuhan Pembinaan Pembinaan
Bencana potensi sumber P Model Toili- dan Kesatuan Kesatuan
daya hutan Baturube Pemantapan Pengelolaan Pengelolaan
Kawasan Hutan Hutan
Hutan
** Identifikasi dan Evaluasi Lingkungan Hidup Meningkatnya Kec. Mantoh Terwujudnya 18,26% Terlaksananya 4 Regu Terpenuhinya 100% 200.000.000 242.000.000
Penggunaan dan Pengelolaan pemanfaatan dan Balantak Pengukuhan Identifikasi dan Identifikasi
Lahan/Kawasan Hutan Bencana potensi sumber Selatan dan Evaluasi dan Evaluasi
daya hutan Pemantapan Penggunaan Penggunaan
Kawasan Lahan/Kawasan Lahan/Kawas
Hutan Hutan an Hutan

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEHUTANAN Hal 555


Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Hasil Program Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis
Kode Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung
Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
** Sosialisasi Batas Kawasan Lingkungan Hidup Meningkatnya 4 Kec. Terwujudnya 13,70% Terlaksananya Terpenuhinya 100% 150.000.000 181.500.000
Hutan dan Pengelolaan pemanfaatan Pengukuhan Sosialisasi Sosialisasi
Bencana potensi sumber dan Batas Kawasan Batas
daya hutan Pemantapan Hutan Kawasan
Kawasan Hutan
Hutan

22 Program Perencanaan 200.000.000 242.000.000 -


dan Pengembangan
Kehutanan
** Perencanaan Umum Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Dalam dan Terwujudnya 50,00% Terlaksananya 1 Dokumen Terpenuhinya 100% 100.000.000 121.000.000
dan Pengelolaan pemanfaatan Luar Daerah Perencanaan Perencanaan Perencanaan
Bencana potensi sumber dan Umum Dinas Umum Dinas
daya hutan Pengembanga
n Kehutanan
** Sistem Informasi Kehutanan Lingkungan Hidup Meningkatnya Kab. Banggai Terwujudnya 50,00% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 100.000.000 121.000.000
dan Pengelolaan pemanfaatan Perencanaan Sistem Sistem
Bencana potensi sumber dan Informasi Informasi
daya hutan Pengembanga Kehutanan Kehutanan
n Kehutanan

23 Program Pengelolaan dan 728.000.000 880.880.000 -


Pengembangan Kesatuan
Pengelolaan Hutan (KPH)
Model Balantak

** Operasional perkantoran Lingkungan Hidup Meningkatnya KPHP Model Terwujudnya 10,99% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 80.000.000 96.800.000
UPTD KPHP dan Pengelolaan pemanfaatan Balantak Pengelolaan Operasional Operasional
Bencana potensi sumber dan perkantoran perkantoran
daya hutan Pengembanga UPTD KPHP UPTD KPHP
n Kesatuan
Pengelolaan
Hutan (KPH)
Model Balantak

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEHUTANAN Hal 556


Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Hasil Program Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis
Kode Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung
Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
** Penyusunan data dan Lingkungan Hidup Meningkatnya KPHP Model Terwujudnya 0,41% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 3.000.000 3.630.000
statistik KPH dan Pengelolaan pemanfaatan Balantak Pengelolaan Penyusunan Penyusunan
Bencana potensi sumber dan data dan data dan
daya hutan Pengembanga statistik KPH statistik KPH
n Kesatuan
Pengelolaan
Hutan (KPH)
Model Balantak

** Penyusunan Rencana Lingkungan Hidup Meningkatnya KPHP Model Terwujudnya 9,62% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 70.000.000 84.700.000
Pengelolaan Hutan Jangka dan Pengelolaan pemanfaatan Balantak Pengelolaan Penyusunan Penyusunan
Pendek KPHP Bencana potensi sumber dan Rencana Rencana
daya hutan Pengembanga Pengelolaan Pengelolaan
n Kesatuan Hutan Jangka Hutan Jangka
Pengelolaan Pendek KPHP Pendek KPHP
Hutan (KPH)
Model Balantak

** Penyusunan rencana Lingkungan Hidup Meningkatnya KPHP Model Terwujudnya 1,37% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 10.000.000 12.100.000
tahunan RH-KPH dan Pengelolaan pemanfaatan Balantak Pengelolaan Penyusunan Penyusunan
Bencana potensi sumber dan rencana rencana
daya hutan Pengembanga tahunan RH- tahunan RH-
n Kesatuan KPH KPH
Pengelolaan
Hutan (KPH)
Model Balantak

** Penyusunan Rancangan Lingkungan Hidup Meningkatnya KPHP Model Terwujudnya 2,75% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 20.000.000 24.200.000
Kegiatan KPH (RH) dan Pengelolaan pemanfaatan Balantak Pengelolaan Penyusunan Penyusunan
Bencana potensi sumber dan Rancangan Rancangan
daya hutan Pengembanga Kegiatan KPH Kegiatan KPH
n Kesatuan (RH) (RH)
Pengelolaan
Hutan (KPH)
Model Balantak

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEHUTANAN Hal 557


Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Hasil Program Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis
Kode Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung
Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
** Penyusunan rencana Lingkungan Hidup Meningkatnya KPHP Model Terwujudnya 4,12% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 30.000.000 36.300.000
pemanfaatan rotan alam dan Pengelolaan pemanfaatan Balantak Pengelolaan Penyusunan Penyusunan
Bencana potensi sumber dan rencana rencana
daya hutan Pengembanga pemanfaatan pemanfaatan
n Kesatuan rotan alam rotan alam
Pengelolaan
Hutan (KPH)
Model Balantak

** Penyusunan rancangan Lingkungan Hidup Meningkatnya KPHP Model Terwujudnya 6,87% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 50.000.000 60.500.000
pembangunan hutan dan Pengelolaan pemanfaatan Balantak Pengelolaan Penyusunan Penyusunan
tanaman hasil hutan kayu Bencana potensi sumber dan rancangan rancangan
(HHK-HT) daya hutan Pengembanga pembangunan pembangunan
n Kesatuan hutan tanaman hutan
Pengelolaan hasil hutan tanaman hasil
Hutan (KPH) kayu (HHK-HT) hutan kayu
Model Balantak (HHK-HT)

** Pemeliharaan/pengadaan Lingkungan Hidup Meningkatnya KPHP Model Terwujudnya 5,49% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 40.000.000 48.400.000
Sapras Perkantoran UPTD dan Pengelolaan pemanfaatan Balantak Pengelolaan Pemeliharaan/p Pemeliharaan
KPH Bencana potensi sumber dan engadaan /pengadaan
daya hutan Pengembanga Sapras Sapras
n Kesatuan Perkantoran Perkantoran
Pengelolaan UPTD KPH UPTD KPH
Hutan (KPH)
Model Balantak

** Monitoring dan Evaluasi Lingkungan Hidup Meningkatnya KPHP Model Terwujudnya 5,49% Terlaksananya 109.779 Ha Terpenuhinya 100% 40.000.000 48.400.000
Kegiatan di Wilayah Kerja dan Pengelolaan pemanfaatan Balantak Pengelolaan Monitoring dan Monitoring
KPH Bencana potensi sumber dan Evaluasi dan Evaluasi
daya hutan Pengembanga Kegiatan di Kegiatan di
n Kesatuan Wilayah Kerja Wilayah Kerja
Pengelolaan KPH KPH
Hutan (KPH)
Model Balantak

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEHUTANAN Hal 558


Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Hasil Program Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis
Kode Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung
Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
** Penilaian/Pengawasan/Pen Lingkungan Hidup Meningkatnya KPHP Model Terwujudnya 2,06% - IUPHHK-HA 1 Paket 100% 15.000.000 18.150.000
gendalian Pihak Ke-III dan dan Pengelolaan pemanfaatan Balantak Pengelolaan PT. Satyaguna
PBM oleh KPH : Bencana potensi sumber dan Sulajaya
daya hutan Pengembanga
n Kesatuan
Pengelolaan
Hutan (KPH)
Model Balantak

KPHP Model Terwujudnya 2,06% - Dalam Blok 1 Paket 100% 15.000.000 18.150.000
Balantak Pengelolaan PBM (HKm,
dan HD)
Pengembanga
n Kesatuan
Pengelolaan
Hutan (KPH)
Model Balantak

** Perlindungan dan Lingkungan Hidup Meningkatnya KPHP Model Terwujudnya 7,55% Terlaksananya 109.779 Ha Terpenuhinya 100% 55.000.000 66.550.000
Pengamanan KPHP dan Pengelolaan pemanfaatan Balantak Pengelolaan Perlindungan Perlindungan
Bencana potensi sumber dan dan dan
daya hutan Pengembanga Pengamanan Pengamanan
n Kesatuan KPHP KPHP
Pengelolaan
Hutan (KPH)
Model Balantak

** Bimbingan Teknis KPH Lingkungan Hidup Meningkatnya KPHP Model Terwujudnya 6,87% Terlaksananya 4 Kali/Th Terpenuhinya 100% 50.000.000 60.500.000
dan Pengelolaan pemanfaatan Balantak Pengelolaan Bimbingan Bimbingan
Bencana potensi sumber dan Teknis KPH Teknis KPH
daya hutan Pengembanga
n Kesatuan
Pengelolaan
Hutan (KPH)
Model Balantak

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEHUTANAN Hal 559


Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Hasil Program Kinerja Kegiatan Hasil Kegiatan SKPD
Pagu Indikatif Perkiraan Maju Jenis
Kode Pemerintah Daerah dan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Penanggung
Tahun 2015 (Rp) Tahun 2016 (Rp) Kegiatan
Program/Kegiatan Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
** Pengembangan Hutan Lingkungan Hidup Meningkatnya KPHP Model Terwujudnya 27,47% Terlaksananya 250 Ha Terpenuhinya 100% 200.000.000 242.000.000
Tanaman dan Pengelolaan pemanfaatan Balantak Pengelolaan Pengembangan Pengembang
Bencana potensi sumber dan Hutan Tanaman an Hutan
daya hutan Pengembanga Tanaman
n Kesatuan
Pengelolaan
Hutan (KPH)
Model Balantak

** Pembinaan/penataan lokasi Lingkungan Hidup Meningkatnya KPHP Model Terwujudnya 6,87% Terlaksananya 1 Paket Terpenuhinya 100% 50.000.000 60.500.000
pemanfaatan rotan alam dan Pengelolaan pemanfaatan Balantak Pengelolaan Pembinaan/pen Pembinaan/p
Bencana potensi sumber dan ataan lokasi enataan
daya hutan Pengembanga pemanfaatan lokasi
n Kesatuan rotan alam pemanfaatan
Pengelolaan rotan alam
Hutan (KPH)
Model Balantak

TOTAL BELANJA LANGSUNG SKPD 13.763.158.520 16.653.421.809

Pagu 13.763.158.520 20.644.737.780


Selisih -

LAMPIRAN RKPD KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2015_DINAS KEHUTANAN Hal 560