PUSKESMAS AUDIT INTERNAL

JATI
PROSEDUR No. SOP No.Rev 00 Hal 1/4
TETAP Dokumen
Tanggal Terbit : Ditetapkan :
Kepala Puskesmas
31 Desember 2014
KABER

drg. Luluk Muyassaroh

NIP. 19731001 200501 2 014

Pengertian - Audit Internal adalah suatu kegiatanaudit yang sistematis,

mandiri danterdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit
dan mengevaluasi dengan obyektif untuk menentukan
tingkat pemenuhan kriteria audit Puskesmas yang
disepakati
- Audit internal dilakukan oleh tim Auditor Puskesmasyang
telah memperoleh pelatihan sebagai auditor
- Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan
penerapan Sistem Manajemen Mutu dan mengidentifikasi
serta memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam
penerapan Sistem Manajemen Mutu
- Audit Internal dilaksanakan secara pereodik minimal setiap
enam bulan sekali
- Audit internal tidal terjadwal dapat diperuntukkan bila
dibutukan sesuai kebijakan pimpinan
- Audit inetrnal dilakukan juga dengan melihat hasil audit
internal sebelumnya
- Lead Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk
memimpin audit internal dengan kualifikasi telah mengikuti
pelatihan audit internaldengan mendaptkan Surat Keputusan
(SK) Kepala Puskesmas dansudah bekerja di Puskesmas Jati
minimum tiga tahun
- Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan
audit internaldengan kualifikasi sudah bekerja di Puskesmas
Jati minimum tiga tahun dan atau telah mengikuti pelatihan
dan penerapan audit internal.
 PUSKESMAS AUDIT INTERNAL
JATI
PROSEDUR No. SOP No.Rev 00 Hal 2/4
TETAP Dokumen
Tanggal Terbit : Ditetapkan :
Kepala Puskesmas
31 Desember 2014
KABER

drg. Luluk Muyassaroh

NIP. 19731001 200501 2 014

- Auditee adalah seorang yangmenjadi sasaran audit,

koordinator maupun pelaksana pelayanan klinis,
administrasi dan manajemen maupun upaya Puskesmas.
Tujuan Sebagai bahan acuan petugas dalam menerangkan sistem audit
internal supaya setiap audit dapat dilakukan secara efektif,
berkala dan memberi peluang untuk melakukan perbaikan.
Kebijakan
Bahan dan Alat Alat tulis dan kertas checklist
Prosedur A.Persiapana Audit
1. Ketua Tim audit Puskesmas ( Lead Auditor )
menentukan tim auditor yang utamanya sesuai dengan
kompetensi yang telah ditetapkan
2. Ketua Tim Audit Puskesmas (Lead Auditor ) menyusun
jawdal audit intenal
3. Ketua Tim Audit Puskesmas (Lead Auditor )
mengajukan jadwal kepada Kepala Puskesmas
4. Ketua Tim Audit Puskesmas (Lead Auditor ) menerima
usulan Tim serta jawdal audit yang telah dibuat oleh
Ketua Tim Mutu Puskesmas
5. Jika setuju memberikan pengesahan dengan
menandatangani jadwal audit internal
6. Memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum
audit dilaksanakan
7. Aiditor membuat checklist audit pada formulir checklist
audit
8. Menyerahkan checklist audit kepada Lead Auditor untuk
diketahui
B. Proses Audit
1. Audite koordinator dengan Tim audit tentang rencana
audit
2. Audite menjamin kehadiran personel yang relevan
3. Audite menyediakan fasilitas yang diperlukan
4. Auditor melaksanakan audit dengan standart dan ruang
lingkup yang diperlukan
5. Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi
yang penting
 PUSKESMAS AUDIT INTERNAL
JATI
PROSEDUR No. SOP No.Rev 00 Hal 3/4
TETAP Dokumen
Tanggal Terbit : Ditetapkan :
Kepala Puskesmas
31 Desember 2014
KABER

drg. Luluk Muyassaroh

NIP. 19731001 200501 2 014

6. Mencatat hasil temuan audit ke dalam form laporan

ketidaksesuaian dan penyelesaiannnya
7. Ketua Tim audit memipin pelaksanaan
8. Ketua Tim audit membuat laporan hasil audit yang
berupa LKP dari Auditor
9. Ketua Tim Audit menandatangani form LKP tersebut
seerta mendistribusikan LKP asli ke auditce serta copy
ke auditor
10. Ketua Tim Audit mempersentasikan hasil audit kepada
Tim Mutu Puskesmas
11. Ketua Tim Mutu Puskesmas memonitor dan
memastikanpelaksanaan audit internal
12. Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan
manajemen
C. Tindakan Perbaikan
1. Auditee menerima LKP dari Lead Auditor
2. Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan
perbaikan
3. Auditee melaksanakan perbaikan sesuai dengan
rekomendasiperbaikan yang telah ditetapkan bersama-
sama
4. Jika sudah selesaimeminta Auditor dan Ketua Tim Mutu,
Lead Auditor nuntuk memverifikasi
5. Auditor dan Auditee mendokumentasikan hasil audit
serta tindakan perbaikan yang diperlukan verifikasi
6. Auditor Dan Ketua Auditor memverifikasi hasil tindakan
perbaikan temuan audit
7. Jika efektif maka ketua auditor menutup permintaan
tindak perbaikan dengan menandatangani form LKP
8. Ketua audit dan anggota audit membuat resume hasil
audit internal untuk di bawa ke rapat tinjauan
manajemen termasuk status tindakan perbaikannya
Tanggung jawab Tim Audit Inernal Puskesmas Jati
Unit Terkait 1. Tim Mutu Puskesmas
2. Koordinator Pelayanan Klinis
3. Koordinator administrasi dan manajemen
 PUSKESMAS AUDIT INTERNAL
JATI
PROSEDUR No. SOP No.Rev 00 Hal 4/4
TETAP Dokumen
Tanggal Terbit : Ditetapkan :
Kepala Puskesmas
31 Desember 2014
KABER

drg. Luluk Muyassaroh

NIP. 19731001 200501 2 014

4. Koordinator upaya Puskesmas

5. Kepala Puskesmas
Lampiran Checklist form
Riwayat Perubahan
Dokumen