KEMENTERIAN PERDAGANGAN R.I.

INSPEKTORAT JENDERAL

DAFTAR TEMUAN HASIL AUDIT

PASAR RAKYAT INDUK KOTA SABANG
NAMA SATUAN KERJA : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL
KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN : 2015

N KONDISI KRITERI SEBAB REKOMENDASI

Ko Ko AKIBAT TANGGAPAN Ko
O Uraian de
A Uraian de Uraian de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B KEUANGAN
1 Terdapat pembayaran penginapan SBM Kelalaian PPK dan Kelebihan
tidak sesuai dengan Standar Biaya 2015 Bendahara dalam pembayaran
Umum (SBU) yaitu : tentang melakukan penginapan sebesar
a. Dalam rangka melakukan Standar pembayaran. Rp
konsultasi dan koordinasi Biaya
dana TP ke KPPN Banda Masukan
Aceh (tgl. 15 16 Okt 2015), Tahun
biaya penginapan untuk Anggaran
golongan II berdasarkan 2015
SBU sebesar Rp 370.000,-
namun dibayarkan sebesar
Rp. 400.000,-
b. Menghadiri sosialisasi
langkah langkah dalam
menghadapi akhir anggaran
TA. 2015 ke KPPN Banda
Aceh (tgl. 20 21 Okt 2015),
biaya penginapan untuk
golongan II berdasarkan
SBU sebesar Rp 370.000,-
namun dibayarkan sebesar
Rp. 400.000,-
1
N KONDISI KRITERI SEBAB REKOMENDASI
Ko Ko AKIBAT TANGGAPAN Ko
O Uraian de
A Uraian de Uraian de
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
c. Melakukan Koordinasi
Pembangunan Pasar Tugas
Pembantuan ke Kemendag
pada tgl 8 10 Jun 2015,
biaya penginapan untuk
untuk golongan III
berdasarkan SBU sebesar
Rp. 610.000,- namun
dibayarkan sebesar Rp.
800.000,-
d. Dalam rangka melakukan
konsultasi dan koordinasi
dana TP ke KPPN Banda
Aceh (tgl. 18 19 Sep
2015), biaya penginapan
untuk golongan II
berdasarkan SBU sebesar
Rp 370.000,- namun
dibayarkan sebesar Rp.
400.000,-
e. Mengikuti evaluasi
pembangunan pasar rakyat
ke Kemendag pada tgl 7 9
Sep 2015, biaya penginapan
untuk untuk golongan III
berdasarkan SBU sebesar
Rp. 610.000,- namun
dibayarkan sebesar Rp.
850.000,-

2
3