Programado 2016
Gerente de Planeacin
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13/04/2016
POA 2016
Contenido
13/04/2016
Administracin Portuaria Integral de Lzaro Crdenas
Programado 2016
Programado 2016
Trimestre
Objetivo estratgico PMDP Meta PMDP Unidad de medida Meta 2016 Primer Segundo Tercer Cuarto
Programado 2016
Trimestre
Estrategia PMDP Lnea de accin PMDP Accin Unidad de medida Meta 2016 Primer Segundo Tercer Cuarto
Programado 2016
Trimestre
Estrategia PMDP Lnea de accin PMDP Accin Unidad de medida Meta 2016 Primer Segundo Tercer Cuarto
Programado 2016
Desarrollar infraestructura y
servicios portuarios de clase
Construccin de muelle y patio de
mundial, para el fortalecimiento 32 PuS 47236 145346616 4346616 0 0 0 41000000 100000000
uso pblico.
competitivo del Puerto de
Lzaro Crdenas.
Desarrollar infraestructura y
servicios portuarios de clase
Prolongacin de escolleras en el Escolleras norte y
mundial, para el fortalecimiento 47977 25000000 1500000 0 0 5000000 8500000 10000000
Puerto de Lzaro Crdenas. sur
competitivo del Puerto de
Lzaro Crdenas.
Desarrollar infraestructura y
servicios portuarios de clase
Proteccin de mrgenes playeras
mundial, para el fortalecimiento 50 PuE, 51 PuN 0309J3A0002 11000000 0 3500000 3500000 2000000 3000000 6000000
y en canales de navegacin.
competitivo del Puerto de
Lzaro Crdenas.
Desarrollar infraestructura y
servicios portuarios de clase Construccin de muelles para
17 PuE Torre
mundial, para el fortalecimiento embarcaciones de servicio al 44221 10000000 0 0 0 0 3000000 7000000
CCTM
competitivo del Puerto de puerto.
Lzaro Crdenas.
Desarrollar infraestructura y
servicios portuarios de clase
Conversin de lneas de alta
mundial, para el fortalecimiento 29 PuN, 53 PuE 48232 173923291.6 0 0 0 10000000 43923292 120000000
tensin de areas a subterrneas.
competitivo del Puerto de
Lzaro Crdenas.
Desarrollar infraestructura y
53 PuE Colindante
servicios portuarios de clase
Construccin de bardas con ArcelorMittal y
mundial, para el fortalecimiento 1509J3A001 10000000 1500000 0 660685 1500000 2500000 4500000
colindantes en el puerto. brazo izquierdo
competitivo del Puerto de
del rio Balsas
Lzaro Crdenas.
Desarrollar infraestructura y
servicios portuarios de clase
Rehabilitacin de muelles en el
mundial, para el fortalecimiento 3 PuS, 6 PuS 47984 147000000 0 0 0 10000000 55000000 82000000
Puerto de Lzaro Crdenas.
competitivo del Puerto de
Lzaro Crdenas.
Desarrollar infraestructura y
Construccin de rea de vas
servicios portuarios de clase 29 PuN, 53 PuE
logsticas y de operacin
mundial, para el fortalecimiento contiguo al predio 46719 62500000 0 0 0 0 20000000 42500000
ferroviaria en el Puerto de Lzaro
competitivo del Puerto de La Paloma
Crdenas.
Lzaro Crdenas.
Programado 2016
Desarrollar infraestructura y
servicios portuarios de clase Reubicacin de vas frreas de Total
mundial, para el fortalecimiento acceso a terminal de granel 8 PuE 46320 15000000 0 0 0 0 5000000 10000000
competitivo del Puerto de agrcola.
Lzaro Crdenas.
Desarrollar infraestructura y
servicios portuarios de clase
Viabilidad de acceso sur y/o 53 PuE vialidad
mundial, para el fortalecimiento 42881 7000000 0 0 0 0 3000000 4000000
acceso principal e infraestructura. paralela a la costa
competitivo del Puerto de
Lzaro Crdenas.
Desarrollar infraestructura y
servicios portuarios de clase
Aduana en el Puerto de Lzaro
mundial, para el fortalecimiento 28 PuE 1309J3A0003 81660115 0 0 0 20000000 25000000 36660115
Crdenas.
competitivo del Puerto de
Lzaro Crdenas.
Desarrollar infraestructura y
Construccin de instalacin y 27 PuE, 17 PuE,
servicios portuarios de clase
puesta en funcionamiento de 53 PuE vialidad
mundial, para el fortalecimiento 39220 12000000 0 0 0 0 4000000 8000000
sistemas fotovolticos para la norte, puente
competitivo del Puerto de
generacin de energa elctrica. albatros
Lzaro Crdenas.
Desarrollar infraestructura y
servicios portuarios de clase Construccin, instalacin y puesta 31 PuE Isla de En
mundial, para el fortalecimiento en operacin de plantas de medio, 33 PuS Isla 1409J3A0003 20000000 0 0 0 2000000 5000000 13000000
competitivo del Puerto de tratamiento de aguas residuales. del Cayacal
Lzaro Crdenas.
Desarrollar infraestructura y
servicios portuarios de clase 53 PuE Isla del
Drenajes sanitarios y pluviales en
mundial, para el fortalecimiento Cayacal vialidad 0809J3A0003 7000000 0 2000000 2000000 2500000 2000000 2500000
el recinto portuario.
competitivo del Puerto de norte
Lzaro Crdenas.
Programado 2016
Construccin de
APM Terminals Lzaro
infraestructura y 11 PuE 3,717,260 600,000 375,902,916 650,000 700,000 1,767,260
Crdenas, S.A. de C.V.
equipamiento.
Construccin de
LC Terminal Portuaria de
infraestructura y 10 PuE 79,313,000 0 0 0 39,656,500 39,656,500
Contenedores S.A. de C.V.
equipamiento.
Construccin de
ArcelorMittal Portuarios, S.A.
infraestructura y 6 PuS 32,023,000 0 0 0 0 32,023,000
de C.V.
equipamiento.
Construccin de
Corporacin del BalsaS, S.A.
infraestructura y 4 PaE, 5 PaE 3,083,392 0 0 0 0 3,083,392
de C.V.
equipamiento.
Construccin de
Infraestructura Portuaria del
infraestructura y 8 PuE 20,000,000 0 1,100,620 0 0 20,000,000
Golfo, S.A. de C.V.
equipamiento.
Construccin de
Gen Manejos Integrales, S.A.
infraestructura y 13 PaE 115,180,000 0 0 20,000,000 57,590,000 37,590,000
de C.V.
equipamiento.
Programado 2016
Trimestre
Meta 2016
Ubicacin de
Objetivo estratgico PMDP Meta de mantenimiento Primer Segundo Tercer Cuarto
la obra
Recursos Recursos
Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido Programado Modificado Ejercido
propios fiscales
Programado 2016
Ubicacin de la
Responsable Meta de mantenimiento Meta 2016 Primer Segundo Tercer Cuarto
obra
Mantenimiento a infraestructura
Comisin Federal de Electricidad 14 PaE 48,837,000 4,069,750 17,681,000 14,922,417 14,922,417 14,922,417
y equipamiento
Mantenimiento a infraestructura
Uttsa, S.A. de C.V. 2 PuN 518,333 43,194 0 158,380 158,380 158,380
y equipamiento
Mantenimiento a infraestructura
Grupo Fertinal, S.A. de C.V. 7 PaE 4,927,750 410,646 1,782,430 1,505,701 1,505,701 1,505,701
y equipamiento
Programado 2016
Ubicacin de la
Responsable Meta de mantenimiento Meta 2016 Primer Segundo Tercer Cuarto
obra
Programado 2016
Trimestre
Unidad de
Concepto Meta 2016 Primer Segundo Tercer Cuarto
medida
Programado 2016
Trimestre
Unidad de Cifra anual
Indicador Primer Segundo Tercer Cuarto
medida 2016
Cruceros Porcentaje 0 0 0 0 0 0
Ocupacin
Programado 2016
6. Indicadores de eficiencia
Trimestre
ndice Variable
Primer Segundo Tercer Cuarto
Total de empleados
Costo por empleado 72261173
Costos de operacin + gasto de administracin
Programado 2016
6. Indicadores de eficiencia
Trimestre
ndice Variable
Muelle
Primer Segundo Tercer Cuarto
Terminal de fertilizantes 1
Terminal de Granos 1
Terminal de carbon 1
Programado 2016
7. Presupuesto de la API
(pesos)
Trimestre
Ingresos por Cesin Parcial de Derechos 780,858,766 192,328,653 219,146,975 192,328,655 198,100,728 198,100,730
Tarifa de Seguridad 0 0 0 0 0 0
Actualizaciones 0 0 0 0 0 0
PARTIDAS EXTRAORDINARIA y OTROS GASTOS 90,000,000 18,000,000 210,000,000 16,500,000 28,500,000 27,000,000
UTILIDAD/PRDIDA DESPUS DE PARTIDAS
5,580,115 1,680,000 9,145,172 1,566,000 0 1,375,000 0 959,115 0
EXTRAORDINARIAS
RESULTADO NETO DE FINANCIAMIENTO 6,000,000 1,450,000 2,033,267 1,510,000 1,530,000 1,510,000
RESULTADO ANTES DE ISR, PTU 11,580,115 3,130,000 11,178,439 3,076,000 0 2,905,000 0 2,469,115 0