ITRODUCCI

SAT 2000 es una aplicacin para la gestin integral de talleres de reparacin de electrodomsticos.
Controla el proceso general de la reparacin, la entrada en taller, la peticin de repuestos para reparacin, la
emisin de presupuestos, albaranes, facturas, etc, el estado de la reparacin y las observaciones as como
gestin del tcnico durante la misma.

DESCRIPCI DEL MAUAL:

En el manual describiremos el uso y funcionamiento de las distintas partes de la aplicacin, ejemplos prcticos.
La descripcin que utilizaremos o la forma de seguir ser la disposicin de las distintas opciones en el men de
uso de acceso de la aplicacin, siguiendo el orden de izquierda a derecha en el mismo.

ACCESO A LAS DISTITAS OPCIOES DE LA APLICACI:

Para acceder a las distintas opciones de la aplicacin mdulos, tiene dos formas de hacerlo: bien siguiendo el
men de acceso que se encuentran en la parte superior de pantalla principal del programa, o bien a travs de
los botones de acceso directo que se encuentran en las barras superior y lateral izquierda. En estas barra y estn
la mayora de las opciones principales de la aplicacin, aunque no figuran todas. Para acceder a estas opciones
solo podr hacerlo a travs de los mens.

UTILIZACI DE CDIGOS DE BARRA:

Si dispone de estar lector de cdigo de barras, puede utilizarlo para facilitar la entrada de datos, en cualquier
parte de la aplicacin en la cual me necesite hacer entrada de datos. Para mas informacin dirigirse al manual
de su fabricante del lector de cdigo de barras.

ME FICHEROS

FICHERO DE CLIETES:
Esta opcin almacena los datos de los distintos clientes del servicio tcnico. Adems, consultar sus datos as
como las entradas que dispone en reparacin. Cuando creemos una entrada Nueva si el cliente no existe,
automticamente se crearn su ficha.

AADIR UA UEVA FICHA:

Para inserta en una nueva ficha pulse la tecla F2. Automticamente se generar una ficha en blanco en la
pantalla, rellene las distintas casillas segn el dato que corresponda a cada uno, y para grabar pulse la tecla F5.

Para saltar de una casilla a otra puede pulsar la tecla Enter, O bien marcar directamente con el ratn.

BSQUEDA DE UA FICHA:

Para buscar un dato tiene dos formas una la ms rpida, es seleccionar los cursor res en el listado que aparece la
ficha.
Para una bsqueda especfica, situ el cursor r en el recuadro dato a buscar, seleccione el tipo de bsqueda por
nombre, telfono, o DNI, y escriba el dato deseado en la ficha iran apareciendo en pantalla los datos ms
similares al dato teclado.

MODIFICAR UA FICHA:

Localice el cliente a modificar para ello vea bsqueda de una ficha, una vez que tenga el dato deseado a
modificar, pulse la tecla F3, realic las modificaciones deseadas y pulsera de que la F5 para almacenar los
cambios.

BORRADO DE UA FICHA:

Seleccione la ficha del cliente que desea eliminar, para ello busqu la ficha "vea bsqueda de una ficha", Pulse
la tecla mayscula ms suprimir, el ordenador le debe realizar a una pregunta, desea borrar las si se han
pantalla?, si su respuesta es afirmativa, las fichas se perder y no se podr volver a recuperar. Por lo que debe
tener cuidado de no eliminar un dato que sea importante.

IMPRESI DE UA FICHA:

Aqu puedes sacar una copia impresa de la ficha del cliente. La ficha del cliente la puede usted disear
libremente, para ello vea la opcin editor de documentos. Para mayor informacin sobre la impresin
documentos mire La opcin impresin de un documento.

FICHERO DE ARTCULOS:
En esta opcin podremos almacenar los distintos artculos para venta o repuesto de la reparacin. Para generar
una ficha siga los siguientes datos:

ALTA DE UA FICHA:

Para generar una ficha Nueva pulse la tecla F2, se generar una ficha en blanco en pantalla, rellene todos los
campos, y pulse la tecla F5 para almacenar.
Puede pasar de una casilla a otra pulsando la tecla enter o bien utilizando el ratn.

Cuando tenga seleccionada en configuracin la opcin IVA incluido los precios, automticamente al meter el
precio de venta, recuerde que tiene que meter el precio final impuestos incluidos, el ordenador deducir el IVA
correspondiente. Dispone de tres tipo de precios es decir de tres tarifas .

BSQUEDA DE UA FICHA:

Puede localizar la ficha de dos formas distintas, una a travs de los cursor res, o bien de una forma ms
especfica. Para ello sitese en el campo buscar: cdigo o descripcin, marque en la casilla texto a buscar y
teclee el dato deseado, e iran apareciendo en pantalla los ms parecidos a los tecleados.

MODIFICAR UA FICHA:

Para modificar una ficha existente siga los siguientes pasos: busque la ficha deseada, "vea bsqueda de una
ficha", pulse la de que la F3, el cursor r ir a la primera casilla de la ficha, modifique el dato deseado, y pulse
la tecla F5 para almacenar los cambios.

BORRADO DE U FICHA:
para eliminar una ficha deseada, busqu la ficha borrar, "vea bsqueda de una ficha", y pulse la tecla
maysculas ms suprimir, el programa le preguntara si desea eliminar la ficha, si su respuesta es afirmativa, la
ficha desaparecer para siempre.

LOCALIZACIN AUTOMTICA DEL PROVEEDOR:

Puede localizar automticamente los proveedores que le suministran el repuesto directamente del fichero de
proveedores, para ello situarse en la casilla del proveedor correspondiente, y pulse la tecla F11. aparecer una
ventana en pantalla con los distintos proveedores, seleccione el proveedor deseado y pulse la tecla aceptar, en
su casilla aparecer el nombre del proveedor que ha seleccionado.

ACCESO AL MAUAL DE AYUDA:

La aplicacin le permite acceder en cualquier momento al manual de ayuda, que lleva incluido formato
electrnico junto con el ejecutables de la aplicacin. Para acceder al manual puede hacerlo bien usando el men
ficheros / ayuda, o bien usando la tecla F1.

ACERCA DE...
Esta opcin le ofrece informacin sobre la versin de la aplicacin que est utilizando, as como informacin
sobre su sistema.

SALIR
Esta opcin les permite finalizar la ejecucin de la aplicacin tambin puede hacerla cursando del botn con el
coro de la puerta que se encuentra la barra superior en la parte derecha.

ME MISCELEA
Esta opcin puede acceder a las distintas partes opcionales de la aplicacin as como la configuracin de la
misma.

Configuracin:
Esta opcin le permiten configurar las distintas partes de la aplicacin que luego afectarn al uso y disfrute de
la misma.
El acceso a las distintas opciones de configuracin se divide enter el grupos: contadores, varios, fijos.
Para almacenar la configuracin realizada de la aplicacin pulse el botn confirmar, al pulsar este botn
adems de guardarse la configuracin se cerrara el mdulo. Tambin puede acceder esta opcin pulsando el
botn que se encuentra en la parte superior derecha de la barra de botones con el dibujo de un ordenador.
CONTADORES
Nmero de pedido proveedores: Aqu puede indicar el nmero de figurar en a la hora de imprimir cada
documento, siendo ste el nmero por el cual accedemos tambin a buscarlo.

Nmero de avisos a domicilio: aqu indicaremos el nmero inicial con el que empezaremos a enumerar los
avisos a domicilio.

Nmero de entrada en taller: nmero inicial con el que empezaremos a enumerar la distinta entrada en taller.

Nmero de albaran: nmero inicial con el que empezaremos a enumerar los distintos albaranes.

Nmero de factura: nmero inicial con el que empezar a enumerar la distintas facturas.

Nmero de presupuesto: nmero inicial con el que pasaremos a enumerar los distintos presupuesto.

VARIOS
En esta opcin almacenaremos los distintos tipos de IVA con los que trabajamos, hay tres tipos de IVA
posibles. Tambin incluir la introduccin de IVA incluido en los precios, esta opcin indica al sistema, que
cada vez que el fichero de repuestos, introduzcamos un precio con el IVA incluido, por lo que automticamente
la aplicacin deducir el precio los impuestos incluidos.

FIJOS
En esta opcin indicaremos dos datos:, importe mano de obra "en la cual indicaremos el importe a cobrar por
mano de obra de la reparaciones", y que la opcin marcada factura albaranes pagadas por decir "esta opcin nos
indicar que los albaranes cuando que han sido abonados al emitirlo.

FORMATOS IMPRESOS:
En esta opcin disearemos libremente los distintos formatos y impresos que queremos utilizar en la
aplicacin; pudiendo incluir distintos tipos letra grficos colores, etc.
Disearemos el documento de igual forma como lo haramos un tratamiento de textos, por ejemplo Microsoft
Word. en los lugares donde queremos que aparezcan los datos variables introduciremos el cdigo de campo el
cual figura en el men de ayuda.

Seleccin documentos:
Para seleccionar los documentos que quiere disear o modificar, tiene que hacerlo en el listado inferior que
aparece en pantalla . Al seleccionar sobre la fecha que aparece en la derecha del men, mostrara los
documentos disponibles.

Seleccin de color: est mens se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, el le permite
seleccionar los distintos colores a utilizar en el documento. los colores que puede utilizar en el documento son
los siguientes: Negro, azul, rojo, y verde.

Seleccin del tipo de letra: segundo mens empezando por la derecha en la parte superior. Aqu puede
seleccionar los distintos tipos de letra, que depender de los que tenga usted instalados en su sistema. Recuerde
que a la hora de seleccionar el tipo de letra por ejemplo en lugar de donde vaya en columnas y vas de nmeros,
debe utilizar un tipo de letra que no sea escalar.

Seleccin del tipo de letra: tercer men en la parte superior empezando por la izquierda, y le permite
seleccionar el aspecto final de la letra que utilice, puede seleccionar enter los siguientes aspectos: cursiva,
negra, normal, subrayada.

Seleccin del tamao de letra: cuarto men empezando por la izquierda en la parte superior de la pantalla. En
esta opcin podr seleccionan el tamao de letra deseado, el tamao de letra variar dependiendo del tipo de
fuente que haya Seleccionado.

Alineacin del texto: cuarto men parte superior empezando por la izquierda: con el que podr seleccionar la
alineacin respecto al margen izquierdo del texto. tiene tres opciones distintas: centrado, derecha, izquierda.

Sangra: puede aplicar una sangra a su documento de izquierda a derecha, sta se aplicar a de donde tenga
situado el cursor . Para aplicar la sangra pulse el botn a. Espacio sangra. Para hacer disminuir la sangra
pulse el botn de. Espacio sangra.

Guardar modificaciones en un documento: Cuando pulse este botn quedarn almacenado los cambios o el
nuevo documento creado. Debe tener cuidado ya que se pulsa el botn y a cometido algn error, perder el
documento. Le recordamos que puede guardar en un lugar seguro los archivos que tengan la extensin
"RTF", ya que estos documentos contienen las plantillas de sus formularios y en caso de perdida podra
recuperar los copindolos nuevamente al directorio donde est instalada la aplicacin.

Insertar una imagen: puede insertar logotipos grficos o cualquier otro tipo de imagen que desee y a la hora de
imprimir su documento salga y impreso, dndole una aspecto ms profesional a sus documentos
Para insertar un documento pulse el botn "imagen".
Le aparecer una ventana la cual le permite insertar fcilmente el documento, para realizarlo siga los siguientes
pasos: pulse el botn examinar, le aparecer una navegador por el cual le permitir localizar en el sistema el
fichero que contiene un grfico. Una vez Seleccionado le mostrar en pantalla el grfico para que decida si ese
es el designado , una vez que haya confirmado que es el grfico deseado, pulse el botn salir, la ventana
desaparecer de su de su pantalla. Site el cursor r en el documento dondequiera que inserta el grfico, y pulse
la combinacin de teclas CRTL+V.

Impresin de la plantilla: usted puede sacar una copia impresa de la plantilla, para que le d una idea general de
cmo ser su documento final a la hora de imprimir y para ello pulse el botn "imprime".

Insertar cdigo de campo: Esta opcin le permite insertar o indicar dnde quiere que el sistema marque un
datos variables, para ello site cursor r de dondequiera introducir el dato, y el men Campos, Seleccin el
campo de ese lado, y pulse el botn insertar. Automticamente se inserta el cdigo de campo en la pantalla el
cual a la hora de generar el documento original ser sustituido por el valor correspondiente.

FICHERO DE MARCAS:
Aqu podr almacenar las distintas marcas con las que trabajar a la hora de hacer reparaciones, esta opcin le
permite no cometer errores ortogrficos en la misma cuando usted introduzca una entrada en taller, si la marca
no es conocida automticamente la aadir al listado por el fichero de marcas. Si lo prefieren pueden crearlas
para luego le resulte ms fcil la introduccin de la marca a la hora de realizar un entrada al taller.

Introducir una nueva marca: pulse el botn a aadir una nueva marca, el cursor r aparecer Al final del listado
que se habr creado, la cual quedar almacenada automticamente.
Borrar una marca: Seleccione con el ratn la marca que desee borrar del listado, pulse el botn de la papelera,
el sistema le pedir conformidad. si su respuesta es afirmativa a la pregunta que le realizar la marca
desaparecer para siempre.

Moverme por los registro: Para ello pulse botn registr hacia atrs o registro haca adelante se desplazar el
cursor arriba o abajo por el listado.

COPIAS DE SEGURIDAD:
Esta opcin nos permite realizar copias de seguridad en disquete de los datos o del total de nuestra aplicacin
de todas formar nosotros le recomendamos encarecidamente que realice las copias de seguridad en otros
medios ms seguros que los disquetes, por ejemplo en una grabadora de CD-ROM.

Esta opcin realiza las copias de seguridad utilizando un compresor externo. Por defecto nosotros utilizamos
una versin shareware de ARJ, pero usted puede utilizar la que Vds. desee.
Configuracin de la copia de seguridad: hay dos casillas una para la realizar la configuracin de la copia de
seguridad y otra para la restauracin, en ella tiene que indicara la lnea de comandos que debe esperar para
realizar cualquier copia. Una vez que haya indicado la lnea de comandos, pulse el botn grabar configuracin.
Iniciar copia de seguridad: Introduzca el disquete en su ordenador, y pulse el botn iniciar copia de seguridad.
Esta copiar tardar ms o menos dependiendo de la velocidad de su ordenador tamao de archivos a copiar as
como el soporte que utilice.
Restaurar la copia: introduzca en su ordenador el disco y nmero uno y pulse el botn restaurada la copia.

Para terminar con esta opcin pulse el botn cancelar.

CALCULO DEL IF:

este mdulo le permite calcular las letras de los DNI de sus clientes, para ello teclee el DNI del cliente en la
casilla de DNI, pulse la tecla enter, y automticamente aparecer en la casilla CIF el DNI junto con su letra
correspondiente.

AGEDA DE REPARACIOES:
este mdulo le permite almacenar la distinta anotaciones de su agenda as como reparaciones como hara
normalmente en una agenda, para proceder a su uso siga los siguientes pasos:

Insercin de una nueva cita en la agenda: Pulse la tecla F2, Seleccione en el calendario el da en la que desea
hacer la anotacin, rellene el cuestionario de la agenda y pulse la tecla F5. su anotacin en la agenda quedar
almacenado.

Recuperar una cita: Haga doble clips sobre un da que quiere consultar, aparecer en el listado los evento que
tiene para esos das, marqus sobre uno de ellos y aparecern sus datos en pantalla.

IMPRESI DE Documentos
Este mdulo le permite ver la impresin de un modo fiable en pantalla antes de que sea impresa, una vez que
tenga el documento en pantalla, slo tiene que pulsar el botn "imprimir".
se le abrir el men de seleccin de impresin que puede variar dependiendo de la versin de Windows que
tenga instalado en su sistema. aqu podr seleccionar por qu impresora desea imprimir as como el nmero de
copias y otros factores.
Listado de agenda: se le sirve el rango de fecha a seleccionar, pulse la de que la F2 y apareciera en pantalla las
citas que tenga para esos das para imprimir o sacar un dato que interesa de su agenda pulse la tecla F7.

ETIQUETAS DE CDIGO DE BARRAS:

Esta opcin les permite el realizar la impresin de distintas etiquetas con el cdigo de barras, las cul puede
utilizar para acceder ms fcil el uso de su aplicacin. .

diseo del formato de etiqueta a utilizar: para ello indique las medidas que le pide en pantalla en centmetros,
estas quedarn almacenadas para futuras utilizacin.

impresin de una etiqueta directa: site el cursor r en la casilla cdigo que se traduce a cdigo de barras El
cdigo que desea imprimir y pulse la tecla imprimir. Se generara la distinta etiquetas en base al cdigo
introducido.

Seleccin de los repuestos de los cuales quiere imprimir cdigos de barras: en el rango por los cuales delimitara
la seleccin, est puede ser por cdigo o por descripcin del repuesto. Pulse el botn seleccionar, aparecern
en pantalla todo los repuestos que coincida con la seleccin que ha realizado. Realizado un filtrado de los que
quiere imprimir marcando con el ratn o bien si desea imprimir todos, pulse el botn seleccionar todos
quedando todos los artculos que aparece en pantalla marcados. Dirigirse a la opcin imprimir etiqueta, y pulse
el botn imprimir. Comenzar a generase la impresin de las distintas etiquetas de cdigos de barras.

HABLAR E DIRECTO CO OSOTROS:

hemos creado un servicio de chat en el cual puede hablar tanto a travs de texto, por voz directamente con
nuestro servicio tcnico o grupo de comerciantes para ver cmo puede realizar esta opcin para hablar en
directo con nosotros, en la barra lateral de botones el botn que tiene el dibujo del telfono. Esto har que le
aparezca pantalla la informacin necesaria para acceder a este sistema. Disponemos de do sistemas, uno a
travs de Yahoo y otro a travs de Msn Menssenger de Microsoft. Seleccione el que desea envase a su cuenta
de correo. Le recomendamos que utilice el de Yahoo que nos permite mayor opciones as como enviar datos el
directo y voz.

TIEDA SBSOFT S.L.

Opcin que le permite acceder directamente sin necesidad de un navegador a nuestra tienda en Internet,
pudiendo estar informado de todas las novedades referentes a nuestra empresa .

PROVEEDORES:
Esta opcin nos da acceso a las distintas funciones con los proveedores. Las opciones que tenemos enfrente a
los proveedores son fichero de proveedores dnde almacenar todos sus datos, pedido de repuestos a
proveedores, y relacin de artculos que no sirve cada proveedor.
Fichero de Proveedores:
En esta opcin podemos almacenar los datos de los distintos proveedores con los que trabajamos.

alta de una ficha: para insertar una nueva fecha pulse la tecla F2, se generar una ficha en blanco, rellnela con
los datos correspondientes, y pulse la teclas F5 para almacenar los cambios.

para saltar de una casilla otra pulse la tecla enter.

Bsqueda de una ficha:

existen dos formas de localizar los datos a buscar, una movindose por el listado que figura despus de la ficha
de o de forma directa.
Para buscar un dato site el cursor r en la casilla que el dato a buscar: seleccione el tipo de bsqueda que va a
realizar :nombre, telfono, marca.
En pantalla iran apareciendo los datos que se parezca ms al dato teclado.

modificacin una ficha existente:

Busque las fichas que desea modificar para ello vea "bsqueda de una ficha" modifiquen los datos deseados en
pantalla, y pulse la tecla F5 para almacenar.

Borrador de una ficha:

Seleccin de las fichas que desea eliminar. Busque la ficha a eliminar, para ello vea la opcin "bsqueda de
una ficha". Pulse la combinacin de teclas maysculas suprimir o bien pulse el botn de la papelera. El
programa le pedir conformidad para borrar la ficha; si su respuesta es afirmativa el dato desaparecer para
siempre.

IMPRESIN de una ficha:

Para imprimir una ficha localice ficha en pantalla que quiere imprimir, para ello vea la opcin "ver una ficha",
una vez que tenga en pantalla las fichas deseada, pulse F7. Aparecer en pantalla la ficha en el mdulo de
impresin, en el caso de que quiera imprimirla siga las instrucciones de este modulo. Para disear las fichas de
proveedores consulte formatos impresos

PEDIDOS A PROVEEDORES:
Esta opcin podemos emitir documentos para realizar pedidos de material a proveedores. El tipo de documento
realizado es similar a un formulario de factura, est diseado especialmente para mandar por fax correo etc.

Cada pedido se enumera automticamente "configuracin". Ha continuacin vamos a explicarle con un

ejemplo prctico como de realizar un pedido:

Crear pedido:
Pulse la tecla F2, aparecer en pantalla una ventana de ayuda con la cual tiene que seleccionar el proveedor al
que va a emitir el pedido.

Una vez que haya seleccionado el proveedor, el cursor r se situar en la columna de cdigo. Puede crear tres
tipos de lnea: con un cdigo de proveedor, por ayuda, o lnea manual.

El cdigo: escriba en la primera columna el cdigo del repuesto, y pulse enter, en caso de que el repuesto
exista automticamente aparecer la descripcin del mismo, el IVA que se le aplica, y el precio unitario. El
cursor pasar automticamente a la columna de descripcin puede modificarla, o si est conforme con la
misma pulse que enter para pasar a la siguiente columna si est conforme con el contenido de la columna pulse
enter si no modifica y pulse nuevamente para que la lnea qued enteramente confirmada, tiene que pulsar
enter saltando de columna en columna hasta que se pase a la siguiente lnea. Cuando est situado en una
columna puede o bien cursar el texto para confirmar el valor que existe o bien modificarlo y pulsar enter para
pasar a la siguiente.

por ayuda: en caso de que desconozca el cdigo, cuando se sita en la columna de los cdigos, aparece una
flecha en la parte derecha de la casilla apuntando hacia abajo. Pulse con el ratn, y aparecer una ventana de
ayuda a la cual le permite localizar fcilmente el repuesto. Automticamente una vez confirmado aparecer el
cdigo ,IVA, precio unitario, a continuacin proceda igualmente que si introduzca una lnea por cdigo.

lnea manual: puede meter lneas completamente manuales o bien comentarios para ella situarse en l la
primera casilla , en la casilla del cdigo, y pulse Enter para ir pasando una columna a otra rellenando los
valores correspondiente o si lo desea dejndolos en blanco.

lector de cdigos de barra: si dispone de este tipo de aparato, puede utilizarlo para hacer la introduccin ms
fcil de las lneas por cdigo. Tan slo tiene que cuando el cursor este situado en la columna de los cdigos,
activar el lector para que lea cdigo de barras del producto y automticamente el ordenador cojera todos los
datos sin necesidad de tener que declarar el cdigo.

almacenar pedidos: Cuando haya terminado de realizar todo el pedido, para que qued almacenados ordenador
y poder recuperarlo posteriormente, pulse la tecla F5. Aparecer un mensaje que le indicara que el documento
ha sido grabado.

recuperacin de un pedido grabado: Puede recuperar pedidos que grab anteriormente para modificarlos
imprimirlos, buscarlos. Para recuperar un pedido pulse la tecla F11, la cual aparecer una ventana de ayuda en
pantalla. Se divide en dos partes la parte superior nos aparecen los proveedores, y en la parte inferior nos
aparecen los pedidos que hemos realizado a cada proveedor.
localizarse el proveedor de la ventana bien con los acusadores o bien escriba del hombre que desea buscar en
el recuadro: proveedor a buscar. En el recuadro amarillo de abajo aparecern los pedidos. seleccinelos con el
ratn o marcando el pedido y pulsando la tecla acepta. Aparecer automticamente el pedido seleccionado en
pantalla.

modificar un pedido: Para modificar un pedido cargue el pedido en pantalla, "consulte recuperacin de un
pedido grabado" modifique el pedido en su contenido, y pulse la tecla F3 para almacenar las modificaciones.

borrado de una lnea de un pedido: para borrar una lnea marque la lnea deseada en la gua de puntero de la
izquierda y pulse la tecla suprimir en su teclado, la lnea desaparecer. Si ha borrado la lnea por error no
almacene las modificaciones y vuelva a recargar el pedido en pantalla.

borrado de un pedido:
Para borrar un pedido definitivamente, Cargue el pedido en pantalla. Pulse la combinacin de teclas
maysculas mas suprimir, el programa le pedir conformidad para borrar el pedido, en caso que conteste
afirmativo, el pedido desaparecer para siempre. Por lo que le recomendamos que antes de contestar
afirmativamente a la pregunta asegurarse de estar seguro de querer borrar el pedido.

Impresin de un pedido: para imprimir un pedido en pantalla pulse la tecla F7, aparecer el mdulo de
impresin y le mostrar unas texto por pantalla de cmo quedar su documento impreso. En caso de que desee
imprimirlo siga la instrucciones del mdulo de impresin.

ARTCULOS POR PROVEEDORES:

esta accin nos ofrece un listado de todos los artculos que nos suministran nuestros proveedores. Pudindolo
sacar Ordenados por proveedores, o especfico de un proveedor .
para obtener el listado siga los siguientes paso:
Seleccione por que campo quiere ordenarlo: por cdigo, o por concepto.

Indique el tipo de listado que quiere obtener, si bien general o de todos los artculos y todos los proveedores o
bien de un proveedor en concreto:
Todos: simplemente tiene que marcan la opcin todos en pantalla y pulsar el botn imprimir. Se generar el
listado. Para sacar una copia impresa del mismo siga la opciones del mdulo de impresin.

Por proveedor: para obtener el listado de un solo proveedor, marque la opcin "por proveedor", pulse la tecla a
de la lupa, la cual le permite acceder a una ventana de ayuda para seleccionar el proveedor. Una vez que lo
tenga seleccionado, pulse el botn imprimir, se generara el listado y lo podr consultar en pantalla a travs del
mdulo de impresin. Para sacar una copia impresa de listado siga la instrucciones del mdulo y precio.

REPARACI:
aqu podremos encontrar todas las soluciones para realizar el seguimiento debe una reparacin. Desde la
entrada en taller pasando por la reparacin presupuestos, hasta la salida del mismo.

AVISOS A DOMICILIO:
en esta opcin llevaremos un control de los avisos para reparacin a domicilio, teniendo un control de las
entradas, emisin documentos as como los avisos previstos para un da. A continuacin le vamos a detallar
cmo proceder con este modulo.

Entrada de avisos: en esta opcin daremos automticamente las entradas de los avisos de reparacin a
domicilio.
Pule la tecla F2, automticamente se creara una ficha en blanco en pantalla. Al introducir los datos del cliente si
ste es nuevo automticamente se generar una ficha para el cliente en fichero de clientes. Si desea coger los
datos del fichero de clientes, ya que se trata de un cliente habitual de la casa, pulse la tecla con el botn de la
lupa, est har que aparezca una ventana a la ayuda la cual nos facilitara la labor de seleccionar el cliente.
una vez que haya rellenado todo lo datos den aviso, pulse la tecla F5 para almacenar el pedido para sacar un
documento impreso del pedido, pulse las teclas F7 visualizar en pantalla el formulario a travs del mdulo de
impresin. Para sacar la copiar impresa siga las instrucciones del mdulo de impresin.

Bsqueda de un aviso: para localizar un aviso a domicilio ya ha emitido, pulse la teclas F11. Aparecer una
ventana la cual nos permite localizar ms fcilmente los avisos de los clientes. Esta ventana est dividida en
dos partes, en la parte superior aparecen los distintos clientes, y la parte inferior a parecen los pedidos de estos.
Teclee el nombre del cliente en la casilla dato a buscar, y pulse enter aparecern en el recuadro inferior sus
avisos. Seleccione marcando con el ratn el aviso que desea editar y pulse la tecla a aceptar, este aviso
aparecer en pantalla.

Modificacin de un aviso: cargue pantalla el aviso que desea modificar. Para ello vea alusin bsqueda de un
aviso. Pulse la tecla F3, y modifique la parte del aviso que desee. Una vez terminadas sus modificaciones para
que queden estas almacenadas, pulse la tecla F5 .

Borrado de un aviso: para borrar un aviso, cargue el aviso en pantalla. Para ello de a la opcin "bsqueda de
un aviso". Una vez que tenga una aviso en pantalla pulse la combinacin de teclas maysculas suprimir o bien
pulse el botn con la papelera. El programa le pedir conformidad para borrar del aviso. Si la respuesta es
afirmativa el aviso desaparecer . Antes de responder afirmativamente a la pregunta si desea borrar el aviso,
asegurarse de que es el aviso que quiere borrar.

Avisos para el da:

Opcin que nos permite obtener una relacin de los avisos para una fecha determinada.
para generar el listado de los avisos para un da, indique la fecha que quiere consultar. Aparecern en pantalla
los avisos que tenga para ese da. Para sacar una copia impresa del mismo, pulse la tecla F7 aparecer el
mdulo de impresin en pantalla con el listado. Para sacar una copia y empresa del listado siga las opciones
mdulo de impresin.

ETRADAS E TALLER:
estacin nos permite realizar las entradas en el taller de los distintos aparatos que vamos a reparar, adems nos
permite consultar en todo momento como est el proceso de reparacin.

A continuacin le vamos indicar con un ejemplo prctico como realizar una entrada en el taller:
Para realizar una entrada Nueva pulse la teclas F2,. Automticamente le asignar un nmero de entrada (para
indicar un nmero de entrada inicial vayan a la opcin configuracin de la aplicacin) El programa le asignar
a la entrada a la fecha del da, para indicar una fecha distinta de forma manual en formato fecha (DD/MM/
YYYY) o bien pueda acceder a un calendario cursando el botn por los tres puntos.

para pasar de campo a otro pulse enter .

En la parte datos del propietario si es un propietario nuevo al que crear sus datos automticamente se generar
una ficha y se almacena sus datos en el fichero de clientes. Si se trata de un cliente existente para acceder a sus
datos y no tener que teclearlo nuevamente, pulse la tecla F4. Aparecer en pantalla una ventana con los
distintos clientes la cual nos permitir seleccionar ms fcilmente al cliente.
en la casilla correspondiente a persona que recogen, es conveniente en el caso de que exista la posibilidad de
que la para que se ha retirado de taller por una persona ajena al propietario que quiere reflejado por motivos de
seguridad .
en la casilla marca cuando tenemos algo automticamente aparecer un listado con las distintas marcas con las
que trabajamos, permitiendo la seleccionar ms fcilmente la marca sin cometer errores ortogrficos. Si la
marca que retiramos no existe automticamente la memoriza, quedando para ser utilizada en la prxima.
Los datos del aparato que quedan reflejados son los siguientes: marca, aparato y nmeros de serie as como las
observaciones del cliente referente a la avera que padece.

Marque con ratn si el cliente desea presupuesto previo.

una vez que hayamos terminado de rellenar todos los datos del la entrada en un taller, pulse la teclas F5 para
que quede almacenada.

Para imprimir un resguardo de entrada en talleres, pulse tecla F7. Aparecer en pantalla el modelo impreso de
entrada en taller. Para sacar una copia impresa siga la opcin del mdulo de impresin.

Recuperacin de una entrada: para recuperar una entrada en taller anteriormente almacenada, pulse la tecla
F11. Aparecer una ventana de ayuda con la distintas entradas almacenadas hasta la fecha.
puede buscar las entradas el taller por los siguientes campo: nombre, telfono, nmero de entrada, DNI, marca,
aparato, y nmero de serie.

Borrado de una entrada en taller: para borrar una entrada existente en taller, cargue la entrada que desea
borrar en pantalla (para cargar una entrada en pantalla de a la opcin recuperacin de una entrada), y pulse la
combinacin de teclas maysculas ms suprimir o bien el botn con el icono de la papelera. El programa les
pedir conformidad para borrar la entrada. Si su respuesta es afirmativa la entrada en taller desaparecer para
siempre. Le recomendamos que antes de borrar una entrada asegurarse de que desea realmente borrarla.

Impresin de un resguardo de entrada en taller: para imprimir un resguardo de entrada al taller. Para
entregar al cliente pulse la tecla F7.

REPARACI:
Con este modulo le indicaremos al ordenador cuando la entrada en taller ha sido reparado.

Para indicar al ordenador que una entrada est en el reparada, simplemente tenemos que marca la entrada desea
con el ratn, y usar la tecla F5, nos avisa con un mensaje pidiendo s conformidad para indicarnos si esta
reparado a no.

SALIDAS DEL TALLER:

esto modelo lo utilizaremos cuando el cliente retira un aparato ya reparado de taller, esto indica al ordenador
que el articulo ha sido retirado.

para realizar una salida del taller siga los siguientes paso:
Pulse tecla F11, aparecer una ventana con las entradas pendientes de retirar.
para indicar la salida de una entrada pulse tecla de F5. Si la factura no est confeccionada el sistema nos
indicara que no esta facturar, y nos pedir conformidad para realizar la salida del taller .

ETRADAS PEDIETES DE RETIRAR:

est opcin nos ofrecer de las entradas que estn pendientes de retirar. Este listado . Para generar el listado
siga los siguientes casos:

Listado de todos los clientes: seleccione el rango de fechas, por defecto va desde el ao 1967 hasta la fecha de
hoy

listado de un cliente en concreto: marque la opcin "por cliente". Marque en el botn con el icono de la lupa,
aparecer a parecer en pantalla una ventana que le permite seleccionar los distintos clientes. para las que tenga
seleccionados cliente cursor el botn imprimir, aparecern en tan tardar el listado a travs del mdulo de
impresin. Para sacar una copia ingresarn mismo siga las instrucciones del mdulo De impresin .

de lista se de danza en el haber adoptado siguiente factura: nmero de entrada, cliente, fecha de entrada en el
taller .

ETRADAS REPARADA Y SI REPARAR:

est opcin nos permite obtener un listado tanto pantalla por impresora de las entradas que estn reparadas
tambin de las que estn sin reparar.
El listado puede obtenerlo tanto por un cliente general a travs de un rango de fechas.
Para generar el listados siga las siguientes acciones:

1 selecciones el tipo de listado que quiere obtener: reparado, o si un reparar.

2 indiqu el tipo de listado que quiere obtener, "todos o por cliente"
para obtener un listado por cliente, marque la opcin por cliente, pulse el botn con el dibujo de la lupa, y
aparecer en pantalla una ventana que le permitir seleccionar el cliente que desea consultar.
3 seleccione por cual campo quiere ordenar: nmero de entrada, cliente, o fecha de entrada.
4 para obtener el listado pulse botn imprimir, se generar el listado y aparecer en pantalla a travs del
mdulo de impresin. Para sacar una copia impresa del mismo, siga las instrucciones del mdulo de impresin.

FACTURACI
en este men encontrar toda las opcin para elaborar los albaranes presupuesto facturas as como el control de
los ingresos y gastos del servicio tcnico.

FACTURAS / ALBARAES /PRESUPUESTOS:

esta opcin no sirve para emitir las facturas, albaranes, presupuestos derivados de la reparacin de una entrada
en taller. Para generar un documento siga las siguientes instrucciones:

Emisin de documentos: seleccione el tipo de documentos que se debe emitir: factura, albarn, presupuesto.
pulse la tecla F2, aparecern pantalla una ventana con los distintos clientes del servicio tcnico, la cual nos
permitir seleccionar el cliente al cual queremos emitir el documento.
automticamente se le asignar como fecha al documento la fecha del da, si desea emitir un documento con
una fecha distinta, marque la fecha deseada en la casilla "fecha".
Tambin se le asignar un nmero documento automticamente el cual depender del contador que se utilicen
segn el tipo de documento. Para indicar un nmero inicial de documentos, dirjase a configuracin de
contadores, y ponga el nmero inicial deseado para el tipo de documento que quieren emitir.

puede aadir como campo adicional portes los cuales, se aadirn al total en el pie de la factura. para insertar
un importe de portes, marque la casilla "portes" teclee la cantidad deseada, y pulse la tecla enter.

Puede seleccionar si el documento est pagado o no, para ello marque en la casilla pagado; y seleccione la
opcin que desea, pagado o impagado .

la factura se dividen en tres campos, el primer campo indicaremos lo repuestos as como artculos que hemos
utilizado y queremos facturar en la reparacin, en el segundo y indicaremos mano de obra desplazamientos
fecha de entraran taller fecha recogida, documentos adicionales , los otros indicaremos las observaciones del
cliente y las observaciones del tcnico.

para introducir los repuestos, proceda de igual forma que en pedidos a proveedores. Te que el cdigo del
artculo facturar en la columna de cdigos, y pulse enter confirmando los distintos datos. o bien cuando se
site en no la columna del cdigo, pulse la fecha que aparece la derecha de la casilla, para que aparezca la
ventana la ayuda la cual le permite seleccionar ms fcilmente el artculo deseado a facturar.

una vez que haya terminado de confeccionar el documento, para que quede almacenado pulse la tecla F5.

facturar una entrada en taller: pulse el botn con el icono de entradas en taller,. Aparecer en pantalla una
ventana con las distintas entrada pendientes de facturar del cliente en cuestin. Seleccione El cliente deseado.
una vez seleccionado la entrada que queremos facturar, aparecern en pantalla los datos del aparato que se est
facturando: marca, aparato, nmero de serie , de ms incluir la fecha de entrada enter ayer y las observaciones
que indic el cliente cuando dej el artculo para que fuera reparado.

mano de obra: a la hora de confeccionar el documento, indicaremos el tiempo en mano de obra que hemos
empleado en realizar la reparacin. El formato lo indicaremos en formato de decimal, y el importe de mano de
obra lo podemos modificar, pero por defecto cojera el que indicamos en configuracin

importe desplazamientos: en esta casilla indicaremos el importe en caso de que lo que deseamos cobrar del
desplazamiento a domicilio, esto se incluirn en el total montante de la factura.
recuperacin de un documento: documentos que ya se emitieron y estn almacenados podemos recuperar los
posteriormente para su tratamiento impresin modificacin eliminacin, etc. Para ello pulse la tecla F11,
aparecer en pantalla una ventana con todos los documentos emitidos hasta la fecha.
primero seleccione el tipo de documento que desea buscar: factura, albarn, presupuesto.
Una vez que lo tenga seleccionado puede buscar por los siguientes campos: nombre, nmero documento, DNI,
marca, aparato, nmeros de serie.

modificacin de un documento emitido: carga en pantalla el documento que desea modificar. Para ello use la
"recuperacin de un documento". Modifique los aspectos del documento deseados, y una vez que desee que
quede constancia de las modificaciones pulse la tecla F3 para almacenar los cambios.

facturar un presupuesto: un presupuesto ya emitido podemos reconvertir los directamente en un albarn o en

una factura, para ello, proceda como para generar un documento nuevo, es decir pulse la tecla F2 seleccione
del cliente y el tipo de documento que desee a emitir factura o albaran. Pulse la tecla "facturacin del
presupuesto" se le abrir en pantalla una ventana con todo los presupuestos correspondientes al cliente en
cuestin, que estn pendientes de facturar. Seleccione El presupuesto deseado, y automticamente cojera todos
los datos de ese presupuesto artculos para repuestos, observacin en mano de obra reparacin etc,. Modifique
o aada lo que desea al documento y pulse la para la tecla F5 para almacenar .

facturar un albarn: usted puede facturar albarn emitido anteriormente reconvertir en factura directamente.
Para a facturar un albarn, siga los siguientes pasos: pulse el botn "facturar albaranes". La parecern pantalla
una ventana con lo distinto albaranes pendiente de facturar del cliente en cuestin. Selecciones el albarn que
desea facturar, aparecer en pantalla todos los datos de la albarn. Aada o modifique lo deseado, y pulse la
tecla F5 para grabar. Previamente a esta operacin debe haber procedido a generar un documento nuevo, el,
pulse la tecla F2 para generar un documento nuevo seleccione el cliente al cual quiere facturar, y seleccione el
documento factura.

Impresin de documento: para imprimir al documento que tienen pantalla, en el caso de que no tengo uno
cargue previamente un documento. Para recuperar un documento vea la opcin "recuperar un documento".
Una vez que tengan pantalla el documento que desea imprimir, pulse la tecla F7. Se generar el documento y
podremos ver en pantalla a travs del mdulo de impresin. Para sacar una copia impresa del mismo siga las
instrucciones del mdulo de impresin. Para disear el tipo de documento deseado, vaya "editor de
formularios" y seleccione el tipo de documento impreso a su gusto.

borrado de un documento: usted puede eliminar un documento que haya emitido anteriormente. El documento
que se eliminar ser el documento que tengan pantalla, por los que antes debe cargar el documento. Para
cargar un documento en pantalla de vaya a la opcin "recuperacin de un documento". Pulse la combinacin
de teclas maysculas ms suprimir, la aplicacin le pedir conformidad para borrar el documento si su
respuesta es afirmativa el documento se borra y desaparecer para siempre por lo le aconsejamos que se
asegure antes de borrar un documento. Si borra un documento debe tener en cuenta los siguientes puntos: el
nmero del documento emitido no se puede volver a utilizar y ese nmero quedar en blanco, lo repuestos
utilizados en la factura, y que se han realizado sus salida de almacn, no volvern a almacn por lo que si esas
entradas realmente vuelven almacn tendr usted que hacer la reentrada manualmente.

nota final: usted podr emitir documento aplicando 3 tarifas distintas las cuales sern aplicarn los precios que
usted haya seleccionado para cada tarifa. La tarifa por defecto que se aplicar a la hora de hacer del documento
la cojera de la ficha del cliente, aunque bien Vd. durante la emisin del documento usted puede indicar una
tarifa distinta.

PAGOS:
en esta opcin se podr llevar un control de pagos efectuados por un cliente

COTROL DE PAGOS:
con esta opcin podemos controlar los documentos pendientes de pago de un cliente, llevando un control de su
deuda. Cada vez que nosotros evitamos un documento, y indicamos que esta impagado, automticamente se
anotar en la cuenta de impagados del cliente.

Para controlar la cuenta del cliente siga los siguientes pasos: pulse la tecla F11 para seleccionar el cliente el
cual deseamos consulta, se nos abrir en pantalla una ventana la cual nos permite seleccionar ms fcilmente el
cliente deseado.
Se aparecer en pantalla todo su documentos pendientes de pago as como el total del montante de la deuda del
cliente.
Para indicarle al ordenador que una de los documentos pendientes de pago a sido abonado, proceda de la
siguiente forma: marque con el ratn sobre el documento que desea abonar, y pulse la tecla F5 para indicarle a
lo ordenado que ste ha sido pagado. El ordenador nos mostrar un mensaje pidindonos conformidad para
indicarnos que el documento est pagado, si sus respuestas afirmativa el ordenador dar por pagado la cantidad
deseada.

EXTRACTO:
esta opcin nos ofrece un extracto de todos los documentos impagados, esto lo podemos consultar o bien
general o bien de un cliente determinado. Para generar el extracto siga las siguientes indicaciones:

seleccione El baremo de fechas el cual quiere consultar, indicndole la casilla de fechas, por defecto el baremo
ser desde ao 1999 hasta la fecha actual.

Por defecto el extracto que se consultar ser de todos los clientes para consultar el extracto de un cliente
concreto pulse la tecla F11, aparecer en pantalla una ventana con los clientes del servicio tcnico el cual nos
permite seleccionar el que desee consultar.
Una vez que hayan delimitado el tipo de listado, pulsaremos la tecla F2 para generar el listado- los aparecern
en pantalla todo lo documentos pendientes de pago as como el montante total de la deuda.
Para sacarlo una copia impresa de este acto, pulse la tecla F7 nos mostrar el listado en pantalla a travs del
mdulo de impresin. Para sacar una copia impresa del mismo siga las instrucciones del mdulo de impresin

DIARIO DE CAJA:
esta opcin nos permite llevar el control del diario de caja es decir, del libro diario de nuestra empresa.
Llevando un control de todos los ingresos y gastos producidos durante la actividad comercial.

cada vez que emitamos un documento y ests preparado por defecto, se anotar automticamente, ingres en el
diario de caja.

podemos consultar un da determinado, indicando la casilla de la fecha, la fecha deseada consultar. Reiteramos
la fecha y pulsaremos el botn consultar el diario.

en pantalla nos mostrara la suma total de los ingresos, la suma total de los gastos y el resultado del diario de
caja.

Insertar apunte de saldo inicial: pulse el botn "apunte inicial", nos aparecer una ventana en pantalla de la
cual indicaremos la fecha del apunte inicial, la fecha ser la fecha del da, el concepto, "el cual ser saldo
inicial" y el importe , del apunte inicial. Una ves que haya rellenados todos los recuadro pulse el botn acepta,
la anotacin quedar reflejada en el diario.

insertar un apunte: para realizar una anotacin en el diario de caja, pulse la tecla F5. Se nos abrir en pantalla
una ventana en la cual anotamos el apunte indicando los siguientes datos.: fecha del apunte, la cual se da por
defecto la hecha del da, concepto del apunte (por ejemplo: gastos en material de oficina) y el importe. Si el
apunte que vamos a realizar se trata de un ingreso llevaremos con el importe del ingreso la casilla ingresos; si
el tipo de apunte queremos a realizar es un gasta, y ella en haremos con el apunte de gasto la casilla pagos. Una
vez que hayamos terminado de realizar el apunte, pulsaremos el botn acepta para que quede realizada en el
diario de caja.

borrado de una lnea en el diario de caja: podemos borrar un apunte no deseado del diario de caja. para borrar
un apunte siga los siguientes pasos: marque con el ratn en la barra de Punteros de la izquierda del apunte, y
pulse la tecla suprimir. el apunte desaparecer del diario de caja.
Le recomendamos que en vez de borrar un apunte realices el contrapunte correspondiente para anular el apunte
errneo esto le evitara cometer errores.

LIBRO DE IGRESOS Y GASTOS;

esta opcin nos permite sacar una copia impresa de los ingresos de y gastos de la empresa.
Para generar el libro, seleccione primero el rango defensa consultar . por defecto la fecha inicial y final ser la
fecha del da. Para consultar un rango ms amplio indique la fecha y final deseada.
Una vez seleccionado el baremo de fechas consultar, pulse la tecla F2 aparecer en pantalla los apuntes
correspondan al intervalo de fechas deseadas.
Para sacar una copia impresas del libros de ingresos y gastos pulse la tecla F7. A travs del mdulo de y
impresin podemos consultarlo en pantalla. Para sacar una copia impresa siga las instrucciones del mdulo de
impresin. Podemos disea libremente el formato del libro ingreso.

LISTADOS
esta opcin podemos tener distinto listados que sirve para consultar y cotejar los datos de nuestro servicio
tcnico.

LISTADO DE CLIETES:
esta opcin nos ofrece un listado de todos los clientes de nuestro fichero. el listado lo podemos delimitar por
grupos por nombre. Una vez que hayamos indicado el intervalo deseado, pulsaremos el botn imprimir. Se
generar el listado y nos lo mostrara en pantalla a travs del mdulo de impresin. Para sacar una copia impresa
del mismo siga las instrucciones del mdulo de impresin. Podemos disear libremente el formato de listado de
clientes para ello consulte "El editor de formularios" .

TARIFA DE PRECIOS:
esta opcin nos ofrece por pantalla un listado con la tarifa de precios de los distintos repuesto o artculos que
utilizamos en nuestro servicio tcnico.
El listado la podemos delimitada por descripcin, por defecto nos lista de la A a la Z. seleccione por cual
campo quiere ordenar el listado: cdigo o descripcin. Una vez que tiene seleccionado los baremo de listado,
pulse el botn imprimir nos mostrar en pantalla La tarifa de precios a travs del mdulo de impresin. Para
sacar una copia impresa de la tarifa, siga las instrucciones del mdulo de impresin. Puede disear libremente
el formato de la tarifa de precios as como el precio de la tarifa a lista, para ello consulte editor de formularios.

LISTADO DE EXISTECIAS:
nos ofrece un listado con la existencias de los distintos artculos o repuestos que tenemos en nuestro almacn .
podemos delimitar el listado por de definicin, por defecto no listas de la A a la Z. tambin podemos indicarle
cmo queremos tener ordenado listado.
Una vez que hemos seleccionado los baremo por los cuales queremos obtener el listado de existencias,
cursamos el botn imprimir. Se generar el listado y no lo mostrar en pantalla a travs del mdulo de
impresin. Para sacar una copia impresa del listado siga las instrucciones del mdulo de impresin. Usted
puede disear libremente el formato de listado. Para ello dirjase al editor de formularios.