NO dokumen ceklist

Ad Tidak
a
1.1
Kebjakan
1.1.1 Kebijakan K3 pada perusahaan
1.1.2 1. catatan hasil konsultasi
2. absensi saat dilangsungkannya
konsultasi

1.1.3 1. SOP konsultasi,komuikasi & Partisipasi

2. Dokumen CSMS
1.1.4 1. Dokumen convinan space,high
voltage,work permit
1.1.5 1. Notulen Rapat tinjauanManajemen
2. Absensi Rapat tinjauan
Manajemen5t55
1.2
Tanggun.
1.2.1 1. Surat penetapan/surat penunjukan
pd kob desk
1.2.2 1. Surat penetapan/penunjukan
dokumen
2. Instruksi kerja
3. Dokumen kontrak kerja
4. Diskripsi posisi jabatan
1.2.3 1. Manual SMK3
1.2.4 1. Dok kebijakan k3 ditandatangani
perusahaan
2. Dok rencana kerja penerapan k3
3. Dok penyediaan anggaran
penerapan smk3
4. Dok pendelegasian orang yg
ditunjuk utk menjamin pelaksanaan
smk3

1.2.5 1. Sertifikat tim tanggap darurat

2. Absensi pelatihan tanggap darurat
3. Dokumentasi pelatihan
4. Modul materi pelatihan
5. Organisasi tanggap darurat
6. Job desk tim tanggap darurat.
1.2.6 1. Laporan HIRA
2. Laporan inspeksi
1.2.7 1. Dokumen statistic
2. Dokumen FR
3. Dokumen IR
1.3
Tinjauan..
1.3.1 1. SOP RTM (Rapat Tinjauan
Manajemen)
2. Hasil RTM
3. Tinjauan awal
4. Manual SMk3
1.3.2
1.3.3 1. SOP Tinjauan Ulang
2. Hasil Tinjauan Ulang
1.4
keterli
1.4.1 1. SOP konsultasi,Komunikasi dan
Partisipasi)
2. Observasi Hasil Konsultasi
1.4.2 1. SOP Perubahan proses kerja
1.4.3 1. Dokumen penetapan dan
pembentukan P2k3
2. Struktur organisasi P2k3 ditempel
di noticeboard
3. Daftar pengurus dan anggota P2k3
1.4.4 1. Dokumen Struktur organisasi P2K3
1.4.5 1. Dokumen struktur organisasi P2K3
2. Copy sertifikat ahli K3 yg diberikan
sekertaris P2K3
1.4.6 1. SOP HIRA
2. Program Kerja K3
3. Manual SMK3
4.
1.4.7 1. SOP konsultasi,informasi dan
partisipasi
1.4.8 1. SOP konsultasi,informasi dan
partisipasi
2. Jadwal pertemuan rutin P2K3
3. Absensi P2K3
4. Catatan hasil Pertemuan
5. Bukti y menunjukkan pertemuan
P2K3 disebarkuaskan
1.4.9 1. Dokumen Pelaporan P2K3
1.4.10
1.4.11 1. Susunan Kelompok Kerja