PROGRAM KERJA PENGAWASAN BERBASIS RESIKO

PADA : DINAS PSDA KAB SUKABUM

Bulan : MARET 2016

N TUJUAN SASARAN AREA OF LANGKAH KERJA OUT PUT OUT PUT HASIL HASIL PERBAIKAN
O IMPROPMENT PENGAWALAN
1 Untuk 1 Untuk 1 Penyelesaian 1 Dapatkan rencana 1 KKP1.1.1. Tersusunnya rencana aksi
meyakini meyakini pekerjaan kerja / program kerja / 1 penyelesaian kegiatan
bahwa pembangunan sering jadwal dan langkah
pelaksana 1 buah terlambat langkah untuk
an embung diselesaikan penyelesaian kegiatan
kegiatan sonngol di pembangunan embung
dapat desa sesuai dengan rencana,
diselesaik mekarjaya dan lakukan tekhnik
an sesuai kecamatan analisis terhadap
dengan kabandungan realisasi
rencana pada kegiatan 2 Penyerapan 1 Dapatkan rencana 1 KKP.1.1.2 1. Tersusunnya rencana
dan pembangunan anggaran jadwal pelaksanaan .1 pencairan anggran
ketentuan embung dapat sering kegiatan sesuai dalam 2. Terealisasinya
secara di selesaikan terlambat dan DPA dan lakukan tekhnik pencairan anggaran
efisien paling lambat tidak sesuai analisis terhadap sesuai rencana
dan Tgl 20 juni. dengan realisasi
efektif. rencana

3 Pembayaran 1 Lakukan trasir antara 1 KKP1.1.3.

honor dan bukti honor dengan 1
perjalanan standar bupati
dinas fiktif dan
melebihi Lakukan trasir
standar bupati
4 Pemilihan 1 Lakukan trasir dan test 1 KKP1.1.4.
penyedia terhadap proses 1
 barang dan pemilihan penyedia
jasa tidak barang dan jasa
sesuai dengan
perpres

5 Pekerjaan 1 Lakukan tekhnik KKP1.1.5.

dilaksanakan opname / inventarisasi 1
tidak sesuai
dengan yang di 2 Lakukan vouching
perjanjikan dlm KKP1.1.5.
kontrak dan 2
terjadi
kelebihan
pembayaran

N TUJUAN SASARAN AREA OF LANGKAH KERJA OUT PUT KESIMPULAN DAN LANGKAH HASIL PERBAIKAN
O IMPROPMENT LANGKAH PERBAIKAN
2 Untuk 1 Penyelesaian 1 Dapatkan rencana 1 KKP1.2.1.
meyakini pekerjaan kerja / program kerja / 1
pelaksanaan sering jadwal dan langkah
penyelesaian terlambat langkah untuk
pembangunan diselesaikan penyelesaian kegiatan
TPT sepanjang pembangunan embung
1.480 m2 sesuai dengan rencana,
dapat di dan lakukan tekhnik
selesaikan analisis terhadap
sesuai realisasi
rencana 2 Penyerapan 1 Dapatkan rencana 1 KKP1.
anggaran jadwal pelaksanaan 2.2.1
 sering kegiatan sesuai dalam
terlambat dan DPA dan lakukan tekhnik
tidak sesuai analisis terhadap
dengan realisasi
rencana

3 Pembayaran 1 Lakukan trasir antara 1 KKP1.2.3.

honor dan bukti honor dengan 1
perjalanan standar bupati
dinas melebihi
standar bupati
4 Pemilihan 1 Lakukan trasir dan test 1 KKP1.1.4.
penyedia terhadap proses 1
barang dan pemilihan penyedia
jasa tidak barang dan jasa
sesuai dengan
perpres

5 Pekerjaan 1 Lakukan tekhnik KKP1.1.5.

dilaksanakan opname / inventarisasi 1
tidak sesuai
dengan yang di 2 Lakukan vouching
perjanjikan dlm KKP1.1.5.
kontrak dan 2
terjadi
kelebihan
pembayaran