Anda di halaman 1dari 5

PROSEDUR MUTU NOMOR DOKUMEN : PR-BRB- 29

TANGGAL TERBIT : 03-09-2012

NOMOR REVISI : 00
Puskesmas
Berbah
TINDAKAN PENCEGAHAN
HALAMAN :1/5

Dibuat oleh Disetujui Oleh Disahkan Oleh


Sekretaris ISO Management Ka. Pusk Berbah
Representative

Junianta dr. Hery Tri S drg. Dwi Prastowo S


NIP. 19670727 199203 1 NIP. 19851107 201101 1 NIP. 19630326 200003 1
013 002 002

1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan mekanisme tindakan pencegahan atas potensi
ketidaksesuaian, sehingga setiap tindakan pencegahan dapat dilakukan secara efektif untuk
menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mencakup mulai dari identifikasi potensi ketidaksesuaian, analisis potensi
ketidaksesuaian, pelaksanaan tindakan pencegahan, sampai pada verifikasi terhadap
tindakan pencegahan yang sudah dilakukan.

3. DEFINISI
3.1. Tindakan pencegahan (preventive action) adalah tindakan untuk menghilangkan
penyebab potensi ketidaksesuaian agar tidak terjadi.
3.2. Persyaratan (requirement) adalah harapan atau kebutuhan yang dapat berupa
ketetapan, kebiasaan, atau kewajiban, baik yang dinyatakan ataupun tidak dinyatakan.

4. URAIAN UMUM
Tindakan pencegahan dapat dilakukan pada semua proses bisnis yang ada di Puskesmas
Berbah Sleman

5. ISI PROSEDUR
Identifikasi Potensi Ketidaksesuaian
5.1. Seluruh Karyawan
5.1.1. Mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian yang dapat berasal dari semua proses
ataupun pelayanan yang diberikan kepada pelanggan.
5.1.2. Menyampaikan potensi ketidaksesuaian kepada Koordinator Yanis.
5.2. Koordinator Yanis
5.2.1. Mencatat potensi ketidaksessuaian pada formulir Permintaan Tindakan
Pencegahan (PTP)
5.2.2. Membahas dan menganalisis penyebab potensi ketidaksesuaian
5.2.3. Menetapkan rencana dan jadwal tindakan pencegahan atas potensi
ketidaksesuaian.
5.2.4. Mengisi/ melengkapi formulir Permintaan Tindakan Pencegahan (PTP)
5.2.5. Menugaskan koordinator ruang terkait untuk melaksanakan tindakan
pencegahan.
5.2.6. Melaporkan hasil pembahasan kepada Kepala Puskesmas / MR dengan
lampiran salinan formulir PTP

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Berbah
PROSEDUR MUTU NOMOR DOKUMEN : PR-BRB- 29

TANGGAL TERBIT : 03-09-2012

TINDAKAN PENCEGAHAN NOMOR REVISI : 00


Puskesmas
Berbah HALAMAN :2/5

Tindakan Pencegahan
5.3. Karyawan Terkait
5.3.1. Melakukan tindakan pencegahan sesuai dengan yang disepakati dan yang
tertulis dalam formulir PTP.
5.4. Koordinator Yanis
5.4.1. Memantau aktifitas tindakan pencegahan yang sedang dilakukan oleh karyawan
terkait.
5.4.2. Menginformasikan aktifitas tindakan pencegahan yang tidak mencapai target
kepada Kepala Puskesmas / MR.
5.5. Kepala Puskesmas / MR
5.5.1. Memberikan pengarahan kepada koordinator Yanis dan karyawan terkait.
5.6. Karyawan terkait
5.6.1. Jika sudah selesai maka menandatangani formulir PTP pada kolom yang sudah
disediakan
5.6.2. Melaporkan kepada koordinator Yanis dan MR atas tindakan pencegahan yang
telah dilakukan.
Verifikasi
5.7. Kepala Yanis dan MR.
5.7.1. Menerima laporan hasil tindakan pencegahan dari unit kerja terkait.
5.7.2. Memeriksa hasil tindakan pencegahan
5.7.3. Jika sudah sesuai maka:
5.7.3.1. Membubuhkan tandatangan pada kolom PTP
5.7.3.2. Melakukan Close Out sebagai penjelasan status tindakan pencegahan
sudah dilakukan
5.7.4. Jika belum selesai, kembali ke 5.2.2. atau membuat formulir PTP yang baru dan
mengulangi prosedur ini.
5.7.5. Menandatangani formulir PTP
5.7.6. Melaporkan hasil tindakan pencegahan yang telah selesai kepada Kepala
Puskesmas
5.8. MR
5.8.1. Menyampaikan tindakan pencegahan dalam Tinjauan Manajemen baik tindakan
pencegahan yang telah selesai maupun yang belum selesai dilaksanakan.

6. DOKUMEN TERKAIT
6.1. PM BRB 8.5 Pedoman Perbaikan yang berkesinambungan
6.2. Seluruh Prosedur

7. CATATAN MUTU
7.1. CM - MR - 44 Form PTP

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Berbah
PROSEDUR MUTU NOMOR DOKUMEN : PR-BRB- 29

TANGGAL TERBIT : 03-09-2012

TINDAKAN PENCEGAHAN NOMOR REVISI : 00


Puskesmas
Berbah HALAMAN :3/5

PENANGGUNG JAWAB ALUR PROSES CATATAN MUTU

Mulai

Karyawan terkait
Identifikasi potensi ketidaksesuaian

Menyampaikan potensi
Karyawan terkait ketidaksesuaian kepada koord.
Yanis

Koordinator Yanis Mencatat ketidaksesuaian pada


formulir Permintaan Tindakan Form PTP
C
Pencegahan ( PTP )

Koordinator Yanis Membahas dan menganalisis


penyebab potensi ketidaksesuaian Form PTP

Koordinator Yanis Menetapkan rencana dan jadwal


tindakan pencegahan

Koordinator Yanis Mengisi/ melengkapi formulir PTP Form PTP

Koordinator Yanis Menugaskan pada staf terkait untuk


melaksanakan tindakan pencegahan

Melaporkan hasil pembahasan kepada


Koordinator Yanis MR/ Kepala Puskesmas dengan Form PTP
lampiran salinan formulir

Melakukan tindakan pencegahan sesuai


Karyawan Terkait dengan formulir PTP

Memantau aktifitas tindakan pencegahan


Koordinator Yanis yang sedang dilakukan oleh staf terkait

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Berbah
PROSEDUR MUTU NOMOR DOKUMEN : PR-BRB- 29

TANGGAL TERBIT : 03-09-2012

TINDAKAN PENCEGAHAN NOMOR REVISI : 00


Puskesmas
Berbah HALAMAN :4/5

PENANGGUNG JAWAB ALUR PROSES CATATAN MUTU

Koordinator Yanis Menginformasikan aktifitas Form PTP ( Permintaan Tindakan


tindakan pencehagan yang tidak Pencegahan )
sesuai target Kepala Puskesmas

Kepala Puskesmas /MR Memberikan pengarahan kepada Form PTP ( Permintaan Tindakan
Koordiantor Bagian dan staf terkait
Pencegahan )

Karyawan terkait Jika sudah selesai maka Form PTP ( Permintaan Tindakan
menandatangi formulir PTP pada
kolom yang telah disediakan
Pencegahan )

Karyawan terkait Melaporkan kepada kepala bagian terkait Form PTP ( Permintaan Tindakan
Atas tindakan pencegahan yang telah
dilakukan
Pencegahan )

Koordinator Yanis Menerima laporan hasil tindakan


pencegahan dari staf terkait Form PTP ( Permintaan Tindakan
Pencegahan )

Koordiantor Yanis / MR Memeriksa / memverifikasi hasil Form PTP ( Permintaan Tindakan


tindakan pencegahan Pencegahan )

T C
Sesuai
?

Koordinator Yanis dan Membubuhkan tanda tangan pada Form PTP ( Permintaan Tindakan
MR kolom PTP Pencegahan )

Melakukan close out, sebagai Form PTP ( Permintaan Tindakan


Koordinator Yanis dan penjelasan status tindakan pencegahan Pencegahan )
MR sudah selesai dilakukan

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Berbah
PROSEDUR MUTU NOMOR DOKUMEN : PR-BRB- 29

TANGGAL TERBIT : 03-09-2012

TINDAKAN PENCEGAHAN NOMOR REVISI : 00


Puskesmas
Berbah HALAMAN :5/5

PENANGGUNG JAWAB ALUR PROSES CATATAN MUTU

Menandatangi formulir PTP


Koordinator Yanis / MR Form PTP

Melaporkan hasil tindakan


Koordinator Yanis / MR pencegahan yang telah diselesaikan Form PTP
Kepala Bagian terkait

Menyampaikan tindakan pencehagan


MR dalam Tinjauan Manajemen baik yang Form PTP
telah selesai maupun yang belum

Meninjau efektifitas tindakan


MR Form PTP
pencehagan secara berkala

Selesai

Dilarang mengubah dan atau menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan Management Representative dan Kepala Puskesmas Berbah