Elemen 7 : Audit Dan Kaji Ulang

a) Apakah anda mempunyai kebijakan tertulis mengenai audit K3L?

Ya Tidak
Ya tertulis dalam buku SMK3L Dok. No. NK- SMK3L- 17.

b) Bagaimana kebijakan tersebut menjelaskan standar audit, termasuk audit mengenai tindakan yang
tidak aman dan kualifikasi untuk auditor.
Standar Audit yang dilakukan untuk internal Perusahaan mengacu pada SMK3 dari Peraturan Menteri
Tenaga Kerja RI. No. 05/MEN/1996, ISRS edisi 6 dan Surat Keputusan dari Kepala BPPKA No.
Kpts.-1048/L0000/99-SO, tgl. 30 Nopember 1999.

Terlampir :
Hasil Internal Audit & tindak lanjutnya
Kualifikasi untuk auditor.

c) Apakah rencana K3L perusahaan anda menyertakan jadwal audit?

Ya Tidak
Bidang auditing mana yang dicakup?
Ya, Sedangkan yang dicakup adalah bidang yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh
perusahaan saat ini.

Terlampir :
Jadwal Audit sesuai HSE Objective

d) Bagaimana efektifitas auditing diperiksa dan bagaimana manajemen melaporkan dan menindak
lanjuti hasil audit ?
Efektifitas auditing diperiksa dengan cara penyampaian pada Management Coordination Meeting
yang diikuti oleh seluruh lini manajemen, membicarakan / melaporkan hasil temuan dari team Audit
untuk ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait sampai temuan-temuan tersebut selesai ditindak lanjuti.

Terlampir :
Hasil Internal Audit & tindak lanjutnya.