Formato 14.

1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

Perodo:
RUC:
Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social:
Nmero Comprobante de Pago o Documento Informacin del Cliente
Fecha de
Correlativo
emisin del N serie o N de Documento de Identidad
del Registro o Base Imponible de la Importe Total del
Comprobante Tipo Serie de la IGV y/o IPM
Cdigo nico Nmero Apellidos y Nombres, Denominacin o Razn Social Operacin Gravada Comprobante de Pago
de Pago o (Tabla10) Mquina Tipo
de la Nmero
Documento Registradora (Tabla2)
Operacin

001 03-10-16 01 001 001370 ANULADO

002 08-10-16 01 001 001371 6 10413743561 MANUEL BRIGADA SALVATIERRA 37,019.49 6,663.51 43,683.00
003 10-10-16 01 001 001372 6 20813743517 LAS GEMELAS SRL 15,535.59 2,796.41 18,332.00
004 16-10-16 01 001 001373 6 20467385718 CONSTRUCCIONES SOL GAS SA 4,004.24 720.76 4,725.00
005 18-10-16 01 001 001374 6 20413741581 EMPRESA COMERCIAL CHARLI SAC 9,270.34 1,668.66 10,939.00
006 19-10-16 01 001 001375 6 10203458346 JUAN SALVADOR MAVILA 8,817.80 1,587.20 10,405.00
007 19-10-16 01 001 001376 6 10458436428 WALTER COLOS GARCIA 4,905.93 883.07 5,789.00
008 21-10-16 01 001 001377 6 20354471586 EMPRESA EL LABRADOR EIRL 4,098.31 796.69 4,895.00
009 24-10-16 01 001 001378 6 20183745167 MULTISERVICIOS PACIFICO SAC 3,352.54 603.46 3,956.00
010 25-10-16 01 001 001379 ANULADO
011 28-10-16 01 001 001380 6 10873645718 JOSE LUIS OCHOA CORONADO 4,813.56 866.44 5,680.00
012 29-10-16 01 001 001381 6 10203341587 GOTARDO QUISPE SULCA 10,118.64 1,821.36 11,940.00
013 30-10-16 01 001 001382 6 20856371516 MULTISERVICIOS FORGAN SAC 6,525.42 1,174.58 7,700.00

TOTAL FACTURAS 108,461.87 19,582.13 128,044.00

001 02-10-16 03 001 002564 1 28314418 ROBERTO CARLOS ESPINOZA SOTO 7,834.75 1,410.25 9,245.00
002 12-10-16 03 001 002565 6 20408045161 MOTOTECNICA PRADO 4,689.83 844.17 5,534.00
003 19-10-16 03 001 002566 1 41583915 SOCORRO LEON SALAS 3,537.29 636.71 4,174.00
004 23-10-16 03 001 002567 1 42171323 MARIO CUELLAR LOPEZ 3,843.22 691.78 4,535.00
005 26-10-16 03 001 002568 1 41271384 ARTURO ROCA MENDOZA 3,689.83 664.17 4,354.00
006 27-10-16 03 001 002569 1 41161433 CARLOS FLORES QUISPE 3,984.75 717.25 4,702.00
007 29-10-16 03 001 002570 1 28202831 CARMEN SACHA OBREGON 3,870.34 696.66 4,567.00

TOTAL BOLETAS 31,450.00 5,661.00 37,111.00

TOTAL FACTURAS + BOLETAS 139,911.87 25,243.13 165,155.00