RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN

MASALAH AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : /ADMEN/WMM/201

No. Revisi :-
SOP
Tanggal terbit :
PUSKESMAS Halaman : 1 dari 2 dr. FRIANA ASMELY
KECAMATAN
NIP.
SETIABUDI KEPALA PUSKESMAS: 197602092003122004

1. Pengertian Prosedur ini berisi tahap-tahap jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil
rekomendasi audit internal.

2. Tujuan Sebagai acuan dalam melakukan rujukan jika tidak dapat menyelesaikan
masalah hasil rekomendasi audit internal.

3. Kebijakan SK Kepala Puskesmas Kecamatan Setiabudi No Tahun 2017 tentang

Kebijakan Mutu dan Keselamatan Pasien

4. Referensi 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.

2. Peraturan Gubernur No. 334 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi
Dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat

5. Alat dan -
Bahan

6. Prosedur/ 1. Wakil Manajemen Mutu melaporkan pelaksanaan hasil rekomendasi audit

Langkah- internal kepada Kepala Puskesmas.
langkah 2. Kepala Puskesmas dan Wakil Manajemen Mutu melakukan diskusi tentang
hasil rekomendasi audit internal yang tidak dapat dilaksanakan serta
menentukan pihak terkait yang akan dijadikan rujukan tindak lanjut hasil
audit internal yang tidak dapat diselesaikan.
3. Wakil Manajemen Mutu meminta Ketua Tim Audit Internal (Lead Auditor)
untuk membuat surat tentang masalah yang tidak dapat diselesaikan kepada
pihak terkait.
4. Lead auditor meminta bagian Tata Usaha untuk membuat surat rujukan serta
mengirimkan surat rujukan tersebut kepada pihak terkait.
5. Setelah mendapatkan jawaban dari pihak terkait, Wakil Manajemen Mutu
mengkoordinasikan penanggung jawab untuk menindaklanjutinya.

7. Hal-hal -
yang perlu
diperhati-
kan
8. Unit Terkait Loket Pendaftaran, Layanan 24 Jam dan Gawat Darurat, Poli Umum, Poli MTBS,
Poli PTM Lansia, Poli Gizi, Poli PAL, Poli KIA, Poli Gigi, Rumah Bersalin, Poli VCT
IMS Jiwa PKPR, Laboratorium, Farmasi, Radiologi, Tata Usaha, Satuan
Pelaksana UKM.
9. Dokumen CATATAN MUTU
Terkait 1. Hasil Audit Internal
2. Rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal
3. Notulen rapat
4. Surat rujukan
5. Jawaban surat rujukan
 RUJUKAN JIKA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN
MASALAH AUDIT INTERNAL
PUSKESMAS dr. FRIANA ASMELY
No.
KECAMATAN : /ADMEN/WMM/201 NIP.
Dokumen
SETIABUDI 197602092003122004
No. Revisi :-
SOP
Tanggal terbit :

Halaman : 2 dari 2

10. Riwayat Perubahan Dokumen

No Disiapkan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:

1.

2.

3.

4.