Rujukan Jika Tidak Dapat Menyelesaikan

Masalah Hasil Rekomendasi Audit Internal

No Dokumen : SOP/ADMIN/16
No. Revisi : 00
SOP Tanggal Terbit : 15 September 2016
Halaman : 1/2
PUSKESMAS Hj. Ilah Siti Harmilah
SUMEDANG SELATAN NIP. 19670820 198803 2 008
1. Pengertian Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan
melalui interaksi ecara sistematis, objektif dan terdokumentasi yang
berorientasi, yang beriroentasi pada azas manfaat
Audit iternal adalah audit yang dilakukan oleh audit internal yang
merupakan pegawai puskesmas untk kepentingn internal puskesmas
Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari minimal dua pegawai
puskesmas dibentuk untuk manjalankan audit system manajemen mutu
yang diterapikan
Auditor adalah orang yang melakukan audit
Auditee adalah orang yang di audit
2. Tujuan Sebagai acuan dalam melaksanakan audit internal
3. Kebijakan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang no.
440/1004.3/SDK/IV/2016 tetang Tim Pendampingan Akreditasi Puskesmas
4. Referensi 1. SK Kepala Dinas Kesehatam Kabupaten Sumedang No.
440/1179.7/SDK/IV/2016 tentang penetapan akreditasi puskesmas
2. Permenkes No.46 tahun 2016 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik
Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan tempat mandiri praktek gigi
3. Prosedur / 1. Persiapan audit internal
a. Tim audit melaksanakan pertemuan untuk membuat jadwal audit
Langkah-
b. Tim audit memberitahu secara tetulis kepada tim audit
langkah 2. Pelaksanaan Audit internal
a. Dilaksanakan esuai jadwal yang telah ditentukan
b. Audit internal dilaksanakan dengan cara dan teknik untuk
mengumpulkan informasi/ data yang di auditee, seperti telah dokumen,
observasi, wawancara, peragaan, croscek dan lain-lain
c. Auditor mencatat smua temuan audit yang telah disetujui oleh auditee
d. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :
1) Membahas temuan udit internal
2) Membuat laporan tidak sesuaian dan rekomendasi tindaan
perbaikan menggunakan .