Presupuesto
Presupuesto 0902002
Subpresupuesto 002
Cliente PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
10.01.11 CERRAJERIA
10.01.11.01 Cerradura 2 Golpes Para Puerta und 60.00
10.01.12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
10.01.12.01 Vidrios Semidobles Incoloro Crudo p2 18.00
10.01.13 PINTURA
10.01.13.01 Pintura en Exteriores m2 966.00
10.01.13.02 Pintura Anticorrosiva m2 88.20
10.01.14 INSTALACIONES SANITARIAS
10.01.14.01 RED Y SALIDA DE DESAGUE
10.01.14.01.01 Salida de Desague 4" PVC SAP pto 60.00
10.01.14.01.02 Salida de Desague 2" PVC SAP pto 240.00
10.01.14.01.03 Tuberia PVC SAL de 4" m 120.00
10.01.14.01.04 Tuberia PVC SAL de 2" m 360.00
10.01.14.01.05 Codo PVC SAL 2"X90 pza 120.00
10.01.14.01.06 Codo PVC SAL 4"X90 pza 60.00
10.01.14.01.07 Yee PVC SAL 2" pza 120.00
10.01.14.01.08 Registro de Bronce de 4" pza 60.00
10.01.14.01.09 Sumidero de Bronce 2" und 120.00
10.01.14.01.10 Caja de Registro de Desague 12"x24" pza 60.00
10.01.14.02 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
10.01.14.02.01 Inodoro Tanque Bajo Blanco pza 60.00
10.01.14.02.02 Lavatorio de Pared Blanco 1 Llave pza 60.00
10.01.14.02.03 Lavadero de Granito de 1.50 X 0.80 m und 60.00
10.01.14.02.04 Ducha Cromada 1 Llave Incl. Accesorios und 60.00
10.01.14.02.05 Colocacion de Aparatos Sanitarios und 120.00
10.01.14.02.06 Colocacion de Accesorios Sanitarios und 60.00
10.01.14.03 SISTEMA DE AGUA FRIA
10.01.14.03.01 Salida de Agua Fria con Tuberia de PVC-SAP 1/2" pto 180.00
10.01.14.03.02 Tubera PVC SAP C-10 1/2" m 540.00
10.01.14.03.03 Codo de PVC SAP de 1/2" und 300.00
10.01.14.03.04 Tee de PVC SAP de 1/2" und 180.00
10.01.14.03.05 Vlvula Compuerta de Bronce 1/2" und 60.00
10.02 SISTEMA DE RECOLECCION Y DISPOSICION SANITARIA DE AGUAS RESIDUALES
11.01.11 CERRAJERIA
11.01.11.01 Cerradura 2 Golpes Para Puerta und 12.00
11.01.12 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES
11.01.12.01 Vidrios Semidobles Incoloro Crudo p2 3.60
11.01.13 PINTURA
11.01.13.01 Pintura en Exteriores m2 117.04
11.01.13.02 Pintura Anticorrosiva m2 17.64
11.01.14 INSTALACIONES SANITARIAS
11.01.14.01 RED Y SALIDA DE DESAGUE
11.01.14.01.01 Salida de Desague 4" PVC SAP pto 12.00
11.01.14.01.02 Salida de Desague 2" PVC SAP pto 16.00
11.01.14.01.03 Tuberia PVC SAL de 4" m 57.20
11.01.14.01.04 Tuberia PVC SAL de 2" m 43.20
11.01.14.01.05 CODO PVC SAL 2"X45 pza 12.00
11.01.14.01.06 Codo PVC SAL 2"X90 pza 24.00
11.01.14.01.07 Yee PVC SAL 2" pza 8.00
11.01.14.01.08 Yee PVC SAL 4" pza 12.00
11.01.14.01.09 Yee PVC SAL 4" A 2" pza 8.00
11.01.14.01.10 Tee PVC SAL 4" A 2" pza 8.00
11.01.14.01.11 Registro de Bronce de 4" pza 4.00
11.01.14.01.12 Sumidero de Bronce 2" und 16.00
11.01.14.01.13 Caja de Registro de Desague 12"x24" pza 4.00
11.01.14.02 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
11.01.14.02.01 Inodoro Tanque Bajo Blanco pza 12.00
11.01.14.02.02 Lavatorio de Pared Blanco 1 Llave pza 12.00
11.01.14.02.03 Ducha Cromada 1 Llave Incl. Accesorios und 12.00
11.01.14.02.04 Colocacion de Aparatos Sanitarios und 12.00
11.01.14.02.05 Colocacion de Accesorios Sanitarios und 12.00
11.01.14.03 SISTEMA DE AGUA FRIA
11.01.14.03.01 Salida de Agua Fria con Tuberia de PVC-SAP 1/2" pto 16.00
11.01.14.03.02 Tubera PVC SAP C-10 1/2" m 75.60
11.01.14.03.03 Codo de PVC SAP de 1/2" und 120.00
11.01.14.03.04 Tee de PVC SAP de 1/2" und 28.00
11.01.14.03.05 Vlvula Compuerta de Bronce 1/2" und 12.00
11.02 SISTEMA DE RECOLECCION Y DISPOSICION SANITARIA DE AGUAS RESIDUALES
SUB TOTAL
IGV (0%)
PRESUPUESTO TOTAL
674,535.90
338,575.73 436,655.33 60 7277.6
1,229.25
3.06 841.50
1.41 387.75
9,943.09
47.04 6,384.27
1.80 375.84
18.04 3,182.98
54,151.74
238.67 29,900.58
268.39 5,579.83
41.80 11,586.96
33.12 7,084.37
23,896.60
11.32 12,021.84
31.87 11,874.76
56,900.30
68.77 56,900.30
46,933.28
26.17 21,653.06
26.17 25,280.22
7,229.82
33.80 7,229.82
5,474.70
11.85 5,474.70
14,717.43
155.74 14,717.43
3,135.06
174.17 3,135.06
6,024.60
100.41 6,024.60
159.84
8.88 159.84
10,700.42
8.61 8,317.26
27.02 2,383.16
98,079.60
46,362.60
45.68 2,740.80 32,370.60 60 539.51
39.43 9,463.20
24.90 2,988.00
15.43 5,554.80
20.16 2,419.20
27.11 1,626.60
20.56 2,467.20
72.44 4,346.40
6.37 764.40
233.20 13,992.00
33,069.60
125.34 7,520.40
149.58 8,974.80
149.58 8,974.80
47.54 2,852.40
31.23 3,747.60
16.66 999.60
18,647.40
28.55 5,139.00
6.69 3,612.60
15.94 4,782.00
15.94 2,869.20
37.41 2,244.60
335,960.17
2,975.01
3.06 2,036.58
1.41 938.43
75,619.93
47.04 44,043.08
1.80 1,197.99
15.51 4,876.34
75.82 10,918.08
18.04 14,584.44
241,846.20
447.42 26,845.20
1,349.42 80,965.20
1,844.70 110,682.00
389.23 23,353.80
14,940.00
24.90 14,940.00
579.03
0.87 579.03
91,390.45
53,069.66
222.07
3.06 152.02
1.41 70.05
2,899.94
47.04 948.33
1.80 60.48
18.04 1,891.13
7,660.15
238.67 4,811.59
268.39 869.58
41.80 767.45
33.12 1,211.53
4,002.27
11.32 1,833.84
31.87 2,168.43
8,652.64
68.77 8,652.64
7,158.02
26.17 4,095.08
26.17 3,062.94
1,074.84
33.80 1,074.84
829.50
11.85 829.50
2,747.25
155.74 2,747.25
627.01
174.17 627.01
1,204.92
100.41 1,204.92
31.97
8.88 31.97
1,484.34
8.61 1,007.71
27.02 476.63
14,474.74
6,259.94
45.68 548.16
39.43 630.88
24.90 1,424.28
15.43 666.58
20.02 240.24
20.16 483.84
20.56 164.48
26.85 322.20
24.75 198.00
32.10 256.80
72.44 289.76
6.37 101.92
233.20 932.80
4,444.20
125.34 1,504.08
149.58 1,794.96
47.54 570.48
31.23 374.76
16.66 199.92
3,770.60
28.55 456.80
6.69 505.76
15.94 1,912.80
15.94 446.32
37.41 448.92
38,320.79
198.33
3.06 135.77
1.41 62.56
9,414.06
47.04 2,936.24
1.80 79.87
15.51 325.09
75.82 2,183.62
18.04 3,889.24
27,673.80
447.42 1,789.68
1,349.42 5,397.68
2,887.68 11,550.72
1,844.70 7,378.80
389.23 1,556.92
996.00
24.90 996.00
38.60
0.87 38.60
26,180.00
26,180.00 26,180.00
792,106.35
79,210.64
39,605.32
================
910,922.31
================
910,922.31
45,546.12
6,440.00
5,175.00
================
968,083.43
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO - VALORIZADO A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01
1 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 535,092 222,830 184,363 124,775
59,588 59,588
1.3 SISTEMA DE AGUA ULMA DOS CHORRO CHICO GLB 1.00 244,731.81
40.00% 30.00% 30.00%
101,423 101,423
39,304
0.00584
MES 6
3,124.83 535,092.46
139,937
119,175.43
244,731.81
2,675 26,748.33
10.00%
450 4,500.00
UIDACION D E OB RA
10.00%
153,652
901,108.74
88,421 589,476.37
LIQUIDACION D E OB
15.00%
50,711 253,556.89
20.00%
12,419 49,675.48
25.00%
2,100 8,400.00
25.00%
3,000.00
1,500 6,000.00
25.00%
1,500
25.00%
139,078 595,616.19
39,304.18
9,826 39,304.18
25.00%
36,205 144,820.12
25.00%
18,103 72,410.06
25.00%
74,944 299,777.65
25.00%
298,855 2,043,817
14.62% 1.00
129,252 0 517,008
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CEN
PROYECTO:
OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de agu
02: tanque Septico, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asist
19
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CEN
PROYECTO:
OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de agu
02: tanque Septico, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asist
20
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CEN
PROYECTO:
OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de agu
02: tanque Septico, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asist
21
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CEN
PROYECTO:
OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de agu
02: tanque Septico, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asist
22
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CEN
PROYECTO:
OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de agu
02: tanque Septico, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asist
23
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CEN
PROYECTO:
OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de agu
02: tanque Septico, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asist
24
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CEN
PROYECTO:
OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de agu
02: tanque Septico, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asist
25
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CEN
PROYECTO:
OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de agu
02: tanque Septico, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asist
26
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CEN
PROYECTO:
OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de agu
02: tanque Septico, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asist
II INSTALACION DE UNIDADES BSICAS CON ARRASTRE HIDRULICO, Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON TANQUE SEPTICO
27
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CEN
PROYECTO:
OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de agu
02: tanque Septico, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asist
02.01.04.03.01 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5CM. m2 1534.59 63.63
28
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CEN
PROYECTO:
OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de agu
02: tanque Septico, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asist
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%)
Utilidad (5%)
SUB TOTAL
IGV (18 %)
VALOR REFERENCIAL
Gastos de elaboracin de Expediente Tcnico
Gastos de Supervisin y Liquidacin
TOTAL
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de agu
02: tanque Septico, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asist
30
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CEN
PROYECTO:
OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de agu
02: tanque Septico, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asist
31
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CEN
PROYECTO:
OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA
SISTEMA: CAJAMARCA
DISTRITODE
: BAOS DEL INCA
TRATAMI
ALTERNATIVA
ENTO DE Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de agu
AGUAS
02: tanque Septico, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asist
RESIDUA
LES
Item- Descripcin Und. Metrado Precio (S/.)
ALTERNA
TIVA 02
32
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO DE
MARCA - CAJAMARCA"
916.78
334.98
623.59
160.8
112.36
93.64
975.32
774.33
200.99
15592.76
51.52
14.43
37.09
1598.52
206.25
76.54
1186.91
128.82
2953.3
2953.3
33
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO DE
MARCA - CAJAMARCA"
980.63
33.26
15.65
249.69
363.04
318.99
2179.02
16.3
510.07
269.74
218.88
254.53
909.5
82745.63
10717.81
2694.59
8023.22
49013.13
21544.88
5237.8
14048.2
3778.51
2204.13
2199.61
23014.69
1255.43
2358.22
2910.25
4475.99
4723.15
7291.65
3484.31
27
5.61
21.39
109.58
75.63
8.5
25.45
78.54
78.54
1196.66
434.83
34
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO DE
MARCA - CAJAMARCA"
226.95
260.31
1217.04
216.7
90.84
909.5
555.73
1.7
0.35
1.35
20.36
12.51
7.85
217
111.4
105.6
137.08
137.08
179.59
11.55
168.04
1974.28
5.94
1.23
4.71
77.96
43.93
6.55
27.48
884.57
526.25
358.32
213.3
48.96
68.54
675.01
39.27
635.74
10387.2
32.09
6.66
25.43
705.78
35
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO DE
MARCA - CAJAMARCA"
36
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO DE
MARCA - CAJAMARCA"
263.59
96.28
179.23
46.21
32.29
26.9
211.81
154.04
57.77
95422.74
11824.38
2972.8
8851.58
54074.73
23768.92
5778.58
15498.62
4168.6
2431.68
2428.33
29523.63
265.86
12660.05
2009.9
583.22
1502.21
5210.74
7291.65
1110.31
3.4
0.71
2.69
40.72
25.02
15.7
434
222.8
211.2
274.16
274.16
358.03
21.95
336.08
1323.49
3.4
0.71
2.69
44.46
25.02
37
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO DE
MARCA - CAJAMARCA"
195.84
385.23
21.95
363.28
6229.25
19.26
4
15.26
423.6
261.23
21.22
49.98
91.17
1516.86
286.66
1230.2
1118.08
203.61
311.9
602.57
174.1
174.1
2977.35
2977.35
7006.49
7006.49
7006.49
244,731.81
1254.13
345.1
274.85
70.25
53.01
53.01
856.02
92.01
108.35
100.84
61.76
493.06
3777.96
501.58
126.1
375.48
38
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO DE
MARCA - CAJAMARCA"
39
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO DE
MARCA - CAJAMARCA"
40
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO DE
MARCA - CAJAMARCA"
41
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO DE
MARCA - CAJAMARCA"
97645.96
75065.06
59028.69
16036.37
24305.26
11766.3
12538.96
13933.78
11029.03
2904.75
43826.64
43826.64
20878.23
20878.23
48487.75
23994.75
24493
24301.69
24301.69
9988.45
2865.46
7122.99
89196.27
67407.86
37450
20772.98
9184.88
14231
14231
7557.41
7557.41
337,846.56 245,233.31
3053.99 3053.99
1139.55 1139.55
1914.44 1914.44
68590.4803 68590.49
26429.6662 26429.67
9645.836 9645.84
30825.63 30825.63
1689.3481 1689.35
215,547.65
104,912.00
42
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO DE
MARCA - CAJAMARCA"
12,000.00
6000
6000 83,925.418
1,532,126.62 1,448,201.20
10.00% 153,212.66
5.00% 76,606.33
1,761,945.61
18.00% 317,150.21
2,079,095.82
2.00% 41,581.92 118,442.26
2.00% 41,581.92
2,162,259.65
FC Precio (S/.)
426,768.19
110,344.95 139,936.89
0.76 3,702.31
0.76 2,468.65
0.80 2,938.86
0.76 11,850.50
0.80 66,196.50
0.76 2,648.08
0.76 422.35
0.76 1,500.45
0.76 7,894.27
43
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO DE
MARCA - CAJAMARCA"
756,022.64
0.76 448,002.041
0.76 256,763.384
0.91 44,873.219
0.76 6,384.000
10,920.00
0.91 5,460.000
0.91 5,460.000
1,193,710.83
0.85 130,230.76
0.77 58,986.87
1,382,928.47
0.85 269,577.68
1,652,506.15
0.91 37,839.54
0.91 37,839.54
###
###
FC Precio (S/.)
44
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO DE
MARCA - CAJAMARCA"
426,768.19
110,344.95
0.76 3,702.31
0.76 2,468.65
0.80 2,938.86
0.76 11,850.50
0.80 66,196.50
0.76 2,648.08
0.76 422.35
0.76 1,500.45
0.76 7,894.27
0.80 10,722.98
94,709.99
0.76 5,392.770
0.80 789.920
0.80 76,338.192
0.76 843.836
0.76 1,005.852
0.76 4,734.230
0.80 5,605.192
193,952.26 244,731.81
0.76 953.139
0.80 3,022.368
0.76 2,797.492
0.80 146,351.224
0.76 9,164.027
0.76 798.874
0.76 2,175.280
0.76 18,941.700
0.80 9,748.160
0.91 24,340.980
0.76 3,420.000
5,460.00
0.91 2,730.000
0.91 2,730.000
432,228.19
0.850 45,992.86
0.770 20,832.06
499,053.11
0.850 95,205.22
594,258.33
0.910 13,363.58
0.910 13,363.58
620,985.48
45
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO DE
MARCA - CAJAMARCA"
FC Precio (S/.)
756,022.64
0.76 448,002.041
0.76 256,763.384
0.91 44,873.219
0.76 6,384.000
5,460.00
0.91 2,730.000
0.91 2,730.000
761,482.64
0.85 84,237.90
0.77 38,154.82
883,875.36
0.85 174,372.46
1,058,247.82
0.91 24,475.97
0.91 24,475.97
###
46
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
47
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
48
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
49
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
50
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
51
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
52
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
53
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
54
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
55
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
56
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
57
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
58
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
59
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02
60
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CENT
PROYECTO:
DE OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de aguas
01: tanque biodigestor, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asiste
61
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CENT
PROYECTO:
DE OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de aguas
01: tanque biodigestor, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asiste
62
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CENT
PROYECTO:
DE OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de aguas
01: tanque biodigestor, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asiste
63
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CENT
PROYECTO:
DE OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de aguas
01: tanque biodigestor, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asiste
64
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CENT
PROYECTO:
DE OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de aguas
01: tanque biodigestor, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asiste
65
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CENT
PROYECTO:
DE OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de aguas
01: tanque biodigestor, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asiste
66
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CENT
PROYECTO:
DE OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de aguas
01: tanque biodigestor, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asiste
67
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CENT
PROYECTO:
DE OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de aguas
01: tanque biodigestor, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asiste
68
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CENT
PROYECTO:
DE OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de aguas
01: tanque biodigestor, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asiste
69
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CENT
PROYECTO:
DE OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de aguas
01: tanque biodigestor, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asiste
02.01.04.03.01 MUROS DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA C/M 1:4 X 1.5CM. m2 1534.59 63.63
70
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CENT
PROYECTO:
DE OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de aguas
01: tanque biodigestor, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asiste
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (10%)
Utilidad (5%)
SUB TOTAL
IGV (18 %)
VALOR REFERENCIAL
Gastos de elaboracin de Expediente Tcnico
Gastos de Supervisin y Liquidacin
TOTAL
71
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CENT
PROYECTO:
DE OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de aguas
01: tanque biodigestor, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asiste
72
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CENT
PROYECTO:
DE OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de aguas
01: tanque biodigestor, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asiste
###
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de aguas
01: tanque biodigestor, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asiste
74
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LUICHUPUCRO BAJO DEL CENT
PROYECTO:
DE OTUZCO, DISTRITO DE LOS BAOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA"
REGION: CAJAMARCA
PROVINCIA : CAJAMARCA
DISTRITO : BAOS DEL INCA
ALTERNATIVA Mejoramiento de los sistemas de agua potable, instalacin de UBS con arrastre hidrulico y tratamiento de aguas
01: tanque biodigestor, Capacitacin a la poblacin en educacin sanitaria, Capacitacin a la JASS en AOM y asiste
75
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
N LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO
AMARCA - CAJAMARCA"
916.78
334.98
623.59
160.8
112.36
93.64
975.32
774.33
200.99
15592.76
51.52
14.43
37.09
1598.52
206.25
76.54
1186.91
128.82
2953.3
76
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
N LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO
AMARCA - CAJAMARCA"
980.63
33.26
15.65
249.69
363.04
318.99
2179.02
16.3
510.07
269.74
218.88
254.53
909.5
82745.63
10717.81
2694.59
8023.22
49013.13
21544.88
5237.8
14048.2
3778.51
2204.13
2199.61
23014.69
1255.43
2358.22
2910.25
4475.99
4723.15
7291.65
3484.31
27
5.61
21.39
109.58
75.63
8.5
25.45
78.54
78.54
1196.66
77
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
N LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO
AMARCA - CAJAMARCA"
226.95
260.31
1217.04
216.7
90.84
909.5
555.73
1.7
0.35
1.35
20.36
12.51
7.85
217
111.4
105.6
137.08
137.08
179.59
11.55
168.04
1974.28
5.94
1.23
4.71
77.96
43.93
6.55
27.48
884.57
526.25
358.32
213.3
48.96
68.54
675.01
39.27
635.74
10387.2
32.09
6.66
25.43
78
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
N LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO
AMARCA - CAJAMARCA"
7095.75
36.45
19.62
16.83
242.8
139.63
15.93
87.24
4023.17
177.63
3830.64
14.9
1476.51
847.33
191.47
437.71
345.1
274.85
70.25
53.01
53.01
918.71
92.01
108.35
100.84
124.45
493.06
987.4
131.09
32.96
79
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
N LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO
AMARCA - CAJAMARCA"
263.59
96.28
179.23
46.21
32.29
26.9
211.81
154.04
57.77
95422.74
11824.38
2972.8
8851.58
54074.73
23768.92
5778.58
15498.62
4168.6
2431.68
2428.33
29523.63
265.86
12660.05
2009.9
583.22
1502.21
5210.74
7291.65
1110.31
3.4
0.71
2.69
40.72
25.02
15.7
434
222.8
211.2
274.16
274.16
358.03
21.95
336.08
1323.49
3.4
0.71
2.69
44.46
80
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
N LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO
AMARCA - CAJAMARCA"
195.84
385.23
21.95
363.28
6229.25
19.26
4
15.26
423.6
261.23
21.22
49.98
91.17
1516.86
286.66
1230.2
1118.08
203.61
311.9
602.57
174.1
174.1
2977.35
2977.35
7006.49
7006.49
7006.49
244,731.81
1254.13
345.1
274.85
70.25
53.01
53.01
856.02
92.01
108.35
100.84
61.76
493.06
3777.96
501.58
126.1
81
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
N LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO
AMARCA - CAJAMARCA"
82
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
N LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO
AMARCA - CAJAMARCA"
83
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
N LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO
AMARCA - CAJAMARCA"
901,108.74
901,108.74
589,476.37 589,476.37
1475.39
550.52
924.87
8564.85
3736.01
2722.62
2106.22
51074.1
2079.22
36395.41
7469.8
5129.67
80732.94
84
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
N LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO
AMARCA - CAJAMARCA"
97645.96
75065.06
59028.69
16036.37
24305.26
11766.3
12538.96
13933.78
11029.03
2904.75
43826.64
43826.64
20878.23
20878.23
48487.75
23994.75
24493
24301.69
24301.69
9988.45
2865.46
7122.99
89196.27
67407.86
37450
20772.98
9184.88
14231
14231
7557.41
7557.41
253,556.89 253,556.89
3053.99
1139.55
1914.44
68590.49
26429.67
9645.84
30825.63
1689.35
23,895.88
85
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
N LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO
AMARCA - CAJAMARCA"
12,000.00
6,000.00
6,000.00
1,448,201.20 1,448,201.20
10.00% 144,820.12 1,448,201.20
5.00% 72,410.06
1,665,431.38
18.00% 299,777.65
1,965,209.03
2.00% 39,304.18
2.00% 39,304.18
2,043,817.39
86
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
N LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO
AMARCA - CAJAMARCA"
FC Precio (S/.)
426,768.19
110,344.95 139,936.89
0.76 3,702.31
0.76 2,468.65
0.80 2,938.86
0.76 11,850.50
0.80 66,196.50
0.76 2,648.08
0.76 422.35
0.76 1,500.45
0.76 7,894.27
0.80 10,722.98
94,709.99 119,175.43
0.76 5,392.770
0.80 789.920
0.80 76,338.192
0.76 843.836
0.76 1,005.852
0.76 4,734.230
0.80 5,605.192
193,952.26 244,731.81
0.76 953.139
0.80 3,022.368
0.76 2,797.492
0.80 146,351.224
0.76 9,164.027
0.76 798.874
0.76 2,175.280
0.76 18,941.700
0.80 9,748.160
0.91 24,340.980
0.76 3,420.000
692,293.96
87
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
N LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO
AMARCA - CAJAMARCA"
10,920.00
0.91 5,460.000
0.91 5,460.000
1,129,982.15
0.85 123,097.10
0.77 55,755.75
1,308,835.00
0.85 254,811.00
1,563,646.00
0.91 35,766.80
0.91 35,766.80
###
###
A UNICA
FC Precio (S/.)
426,768.19
110,344.95
0.76 3,702.31
0.76 2,468.65
0.80 2,938.86
0.76 11,850.50
0.80 66,196.50
0.76 2,648.08
0.76 422.35
0.76 1,500.45
0.76 7,894.27
0.80 10,722.98
94,709.99
0.76 5,392.770
0.80 789.920
0.80 76,338.192
0.76 843.836
0.76 1,005.852
0.76 4,734.230
0.80 5,605.192
193,952.26 244,731.81
0.76 953.139
88
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
N LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO
AMARCA - CAJAMARCA"
5,460.00
0.91 2,730.000
0.91 2,730.000
432,228.19
0.850 45,992.86
0.770 20,832.06
499,053.11
0.850 95,205.22
594,258.33
0.910 13,363.58
0.910 13,363.58
620,985.48
FC Precio (S/.)
692,293.96
0.76 448,002.041
0.76 192,703.236
0.91 45,204.687
0.76 6,384.000
5,460.00
0.91 2,730.000
0.91 2,730.000
697,753.96
0.85 77,104.24
0.77 34,923.69
809,781.89
0.85 159,605.78
969,387.68
0.91 22,403.23
0.91 22,403.23
89
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
N LUICHUPUCRO BAJO DEL CENTRO POBLADO
AMARCA - CAJAMARCA"
90
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
91
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
92
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
93
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
94
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
95
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
96
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
97
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
98
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
99
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
100
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
101
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
102
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
103
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
104
PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
105
Plazos - Ao 2014
Actividades
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
Elaboracin del PIP a nivel de Perfil
Declaratoria de Viabilidad (Inc. Levantam. Observac.)
Elaboracin del Expediente Tcnico Definitivo
Aprobacin de Expediente Tcnico Definitivo
Elaboracin y aprobacin de Bases Ejecucin de Obras
Licitacin Pblica, Contrato de Ejecucin de Obras*
Ejecucin de Obras
Supervisin de Obras
Planes de Capacitacin
Puesta en marcha y liquidacin del Proyecto
POSINVERSIN
POSINVERSIN
Dic 2015-Sem 1 2015-Sem 2 2016 2017 2018 2019 . 2033 2034
Costo de conexin domiciliaria 100
80 535,092 127,270.00
107 5 500 401.00
112 3 300 240.60
115 2 200 160.40
117 3 300 240.60
120 2 200 160.40
122 2 200 160.40
124 2 200 160.40
126 3 300 240.60
129 2 200 160.40
131 3 300 240.60
134 2 200 160.40
136 3 300 240.60
139 2 200 160.40
141 3 300 240.60
144 3 300 240.60
147 2 200 160.40
149 3 300 240.60
152 2 200 160.40
154 2 200 160.40
156
OyM Agua Potable requerimiento cloro con proyecto
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE SIN PROYECTO
Costo
Produccin Requerimie
Precio de Mercado Precio Social Variable a
Rubros FC Ao de Agua nto de
(S/. / Ao) (S/.Ao) Precio de
(m3/Ao) hipoclorito
Mercado (S/.)
(kgs)
Costos de Administracin y Operacin - - 1 19,731 39.46 276.23
Operador - 0.91 - 2 20,424 40.85 285.94
Herramientas de trabajo - 0.85 - 3 20,789 41.58 291.05
Materiales de escritorio - 0.85 - 4 21,118 42.24 295.65
Servicios bsicos (luz, agua, comunicaciones) - 0.85 - 5 21,483 42.97 300.76
Gastos diversos (movilidad, gestiones, etc) - 0.85 - 6 21,848 43.70 305.87
Costos de Mantenimiento 360.00 306.00 7 22,213 44.43 310.98
Insumos de limpieza 120.00 0.85 102.00 8 22,578 45.16 316.09
Herramientas de trabajo 240.00 0.85 204.00 9 22,943 45.89 321.20
Vestuarios y accesorios - 0.85 - 10 23,271 46.54 325.79
Otros - 0.85 - 11 23,636 47.27 330.90
TOTAL ANUAL 360.00 306.00 12 23,965 47.93 335.50
13 24,330 48.66 340.61
14 24,695 49.39 345.72
COSTOS FIJOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - AGUA POTABLE CON
15 25,023 50.05 350.32
PROYECTO
16 25,388 50.78 355.43
Precio de Precio 17 25,753 51.51 360.54
Rubros Mercado (S/. / FC Social
Ao) (S/.Ao) 18 26,082 52.16 365.14
19 26,483 52.97 370.76
Costos de Administracion y Operacin 1,672.80 1,497.05 20 26,812 53.62 375.36
Operador reservorio y redes 1,252.80 0.91 1,140.05
Herramientas de trabajo 120.00 0.85 102.00 Requerimiento de hipoclorito de calcio 0.002
Materiales de escritorio 60.00 0.85 51.00 Precio del hipoclorito Soles por Kg S/. 7.00
Servicios bsicos (luz, agua, comunicaciones) 120.00 0.85 102.00 Costo de hipoclorito por cada m3 de a 0.014
Gastos diversos (movilidad, gestiones, etc) 120.00 0.85 102.00
2280.53 2284.65 2290.83 ### 2301.14 2305.26 2311.44 2315.57 2319.69 2325.87 2329.99 2336.18 2340.30
ON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES
Costo a PP Costo a PS
Descripccin FC
S/. Ao S/. Ao
Costo a PP Costo a PS
Descripccin FC
S/. Ao S/. Ao
Calculo del valor Social del tiempo dedicado al acarreo por Da , el consumo por familia mes y el precio por m3
Persotiempo de N de viajes Tiempo total Valor del Valor del tiempo
que aacarreo (min) por dia acarreo (hs) tiempo h (S/) acarreo (S/./dia)
Madre 8 4 0.53 1.3 0.69
Hijo 12 2 0.40 0.65 0.26
Total X Familia 0.95
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos
Precio mximo
al cual no se Precio mximo al cual no se demandaria
0.00 12.09 Ecuacin de Demanda 0.00 12.09 Ecuacin de Demanda
demandaria agua potable (S/./m3)
agua potable
Precio
econmico del
Precio econmico del agua para los
Consumo de los no conectados al sistema agua para los Consumo de los conectados al
3.24 8.83 Q= 12.00 -0.992 P 2.40 9.67 conectados segn curva de demanda Q= 12.00 -0.99 P
(m3/mes/viv.) no conectados sistema (m 3/mes/viv.)
(S/./m3)
al sistema
(S/./m 3)
2.00 2.00 Tiempo de Tiempo total Valor Social Valor Social del Tiempo de Tiempo total Valor Social Valor Social
Persona N de Viajes x Persona que N de Viajes x
0.00 acarreo x de acarreo del Tiempo (S/. Tiempo (S/. x acarreo x viaje de acarreo del Tiempo (S/. del Tiempo (S/.
que acarrea Da acarrea Da
0.00 viaje (min) Horas x Hora) mes) (min) Horas x Hora) x mes)
0 2 4 6 8 10 12 14
0 2 4 6 8 10 12 14 mayor 12.00 4.00 0.800 1.293 31.032 mayor 13.23 2.69 0.593 1.293 23.00809455
Q (m3/usuario/mes)
Q (m3/usuario/mes) menor 18 4.00 1.200 0.647 23.27 menor 26.46 2.00 0.882 0.647 17.11
Total 54.31 Total 40.11
El menor de edad acarrera en mayor tiempo, se estima en un 50% adicional El menor de edad acarrera en mayor tiempo, se estima en un 50% adicional
Se asume que el menor de edad acarrea el mismo nmero de veces diarias Se asume que el menor de edad acarrea el mismo nmero de veces diarias
2. Estimacin de los beneficios de nuevos usuarios 2. Estimacin de los beneficios usuarios antiguos
2.1 Usuarios sujetos a micromedicin DETERMINACION DEL VOLUMEN DE ACARREO (MES) DETERMINACION DEL VOLUMEN DE ACARREO (MES)
Volumen Volumen Volumen
N de Viajes Capacidad x Volumen Acarreo N de Viajes x N Baldes x Capacidad x
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes) 28.60 a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes) 23.22 N Baldes x Viaje Acarreo x da Acarreo x da Acarreo x Mes
x Da Balde (lts) x Mes (m3) Da Viaje Balde (lts)
(lts) (lts) (m3)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /Viv/mes) 38.66 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /Viv/mes) 46.43 mayor 4 1 15 60 1.8 mayor 2.69 1 15 40.35 1.2105
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes) 67.26 c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes) 69.65 menor 4 1 6 24 0.72 menor 2 1 6 12 0.36
d. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/anual) 807.16 d. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /Viv/mes) 557.20
TOTAL VOLUMEN ACARREO 84.00 2.52 TOTAL VOLUMEN ACARREO 52.35 1.57
Se asume que el mayor de edad acarrea 1 balde de 15 Lt en cada viaje, mientras que el Se asume que el mayor de edad acarrea 1 balde de 15 Lt en cada viaje, mientras que el
CURVA DE DEMANDA CURVA DE DEMANDA menor de edad acarrea 1 balde de 6 Lt menor de edad acarrea 1 balde de 6 Lt
14.00 Costo economico de los no conectados S/. m3 Costo economico de los no conectados S/. m3
12.09 14.00
12.09 Costo total por mes (S/. mes) 54.31 Costo total por mes (S/. mes) 40.11
12.00
12.00 Consumo promedio de la viv (m3/mes) 2.52 Consumo promedio de la viv (m3/mes) 1.57
10.00 8.83 10.00
9.67 Valor del acarreo (S/. m3) 21.55 Valor del acarreo (S/. m3) 25.54
P (S/./m3)8.00 P (S/./m3)
8.00
6.00
6.00
4.00
4.00
2.00 2.00
0.00
0.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
Q (m3/usuario/mes) Q (m3/usuario/mes)
Evaluacin Econmica del Proyecto de Agua: Alternativa 1
N de Familias conectadas
Beneficios de Usuarios (S/.ao) Factor
al servicio
Poblacin Inversin total a Costos de O&M de
Poblacin Flujo neto a descuent
Aos Conectada precios sociales incrementales a
Total Antigua precios sociales o
(%) Nuevas Total Antiguas Nuevas Total (S/.) precios sociales
s
9%
0 535 100.0% 80 0 80 620,985.48 -620,985 1.000
1 535 100.0% 80 27 107 44,576 21,793 66,369 401.00 2,239 63,730 0.917
2 559 100.0% 80 32 112 44,576 25,829 70,405 240.60 2,247 67,918 0.842
3 572 100.0% 80 35 115 44,576 28,250 72,826 160.40 2,251 70,415 0.772
4 584 100.0% 80 37 117 44,576 29,865 74,441 240.60 2,255 71,945 0.708
5 596 100.0% 80 40 120 44,576 32,286 76,862 160.40 2,259 74,442 0.650
6 609 100.0% 80 42 122 44,576 33,901 78,476 160.40 2,264 76,052 0.596
7 622 100.0% 80 44 124 44,576 35,515 80,091 160.40 2,268 77,662 0.547
8 634 100.0% 80 46 126 44,576 37,129 81,705 240.60 2,272 79,192 0.502
9 647 100.0% 80 49 129 44,576 39,551 84,127 160.40 2,277 81,689 0.460
10 659 100.0% 80 51 131 44,576 41,165 85,741 240.60 2,281 83,220 0.422
11 671 100.0% 80 54 134 44,576 43,586 88,162 160.40 2,285 85,717 0.388
12 683 100.0% 80 56 136 44,576 45,201 89,777 240.60 2,289 87,247 0.356
13 696 100.0% 80 59 139 44,576 47,622 92,198 160.40 2,293 89,744 0.326
14 708 100.0% 80 61 141 44,576 49,236 93,812 240.60 2,298 91,274 0.299
15 720 100.0% 80 64 144 44,576 51,658 96,234 240.60 2,302 93,692 0.275
16 733 100.0% 80 67 147 44,576 54,079 98,655 160.40 2,306 96,189 0.252
17 745 100.0% 80 69 149 44,576 55,694 100,270 240.60 2,310 97,719 0.231
18 757 100.0% 80 72 152 44,576 58,115 102,691 160.40 2,314 100,217 0.212
19 770 100.0% 80 74 154 44,576 59,730 104,305 160.40 2,319 101,826 0.194
20 782 100.0% 80 76 156 44,576 61,344 105,920 - 2,323 103,597 0.178
7.9
Sensibilidad de la rentabilidad del agua por
incrementos en la inversin
A
N
V
S
VAN (S/.)
)
/
.
15.0% 8,450 9.2% 50,000
20.0% -22,599 8.6%
16.4% 0 9.0% 0
30.0% -84,698 7.6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
-50,000
-100,000
VAN
Variacin Porcentual de Costos de Inversin
500,000
(
)
/
.
VAN
versin
800,000
700,000
600,000
500,000
VAN (S/.)
400,000
300,000
200,000
100,000
0
10% 15%-100,000
-200,000
VAN
Evaluacin Econmica del Tratamiento de Aguas Residuales - Alternativ
Costos de
operacin y
Poblacin Inversin total a mantenimien Flujo neto a
Aos
total precio social to precios sociales
incrementale
0 1,014,194.13 s 1,014,194.13
1 535 - 174.41 174.41
2 559 - 174.41 174.41
3 572 - 174.41 174.41
4 584 - 174.41 174.41
5 596 - 174.41 174.41
6 609 - 174.41 174.41
7 622 - 174.41 174.41
8 634 - 174.41 174.41
9 647 - 174.41 174.41
10 659 - 174.41 174.41
11 671 - 174.41 174.41
12 683 - 174.41 174.41
13 696 - 174.41 174.41
14 708 - 174.41 174.41
15 720 - 174.41 174.41
16 733 - 174.41 174.41
17 745 - 174.41 174.41
18 757 - 174.41 174.41
19 770 - 174.41 174.41
20 782 - 174.41 174.41
VAC SOCIAL
1/2 POBLACIONAL
ICE
UBS
Arrast
Detalle re
Hidrau
lico
Costo Total UBS a precios de mercado ###
Costo Total UBS a precios sociales ###
Poblacion beneficiada en viviendas 88
Poblacion escolar 0
Poblacion posta de salud 0
Total Poblacion beneficiada 88
Costo percapita en soles ###
Linea de referencia 480.00
Si bien excede el valor referencial, esto no determina la viabilidad ya que se est incluyendo conexiones intradomiciliarias, mitigacin de
Alcant
Detalle arillad
o
Costo Total Alcantarillado a precios de merc #REF!
Costo Total UBS a precios sociales
Poblacion beneficiada en viviendas 136
Poblacion escolar 53
Poblacion posta de salud 0
Total Poblacion beneficiada 189
Costo percapita en soles ###
Linea de referencia -
No existe costos percpita de Instalacin de Alcantarillado en zonas rurales
Detalle PTAR
Costo Total Alcantarillado a precios de merc #REF!
Costo Total UBS a precios sociales
Poblacion beneficiada en viviendas 224
Poblacion escolar 53
Poblacion posta de salud 0
Total Poblacion beneficiada 277
Costo percapita en soles ###
Linea de referencia -
No existe costos percpita de Instalacin de PTAR en zonas rurales
guas Residuales - Alternativa 01
% Poblac. Costo
0.00% 535.0 1,895.7
5.00% 508.3 1,995.5
10.00% 481.5 2,106.3
15.00% 454.8 2,230.2
20.00% 428.0 2,369.6
Sensibilidad del Costo percpita de UBS-AH por Increm ento en
Incremento de la inversin
A
N
V
S
(
)
/
.
Costo Percpita (S/./hab)
Incremento de Costo percapita Costo percapita
inversin (+x%) (+0%)
0% 1,895.69 1,895.69
10% 2,085.26 1,895.69
20% 2,274.83 1,895.69
30% 2,464.40 1,895.69
0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00
40% 2,653.97 1,895.69
Variacin Porcentual de Costos de Inversin
Disminucin de la poblacin
Disminucion de Costo percapita Costo percapita
poblacin (+x%) (+0%)
0.00% 1,895.69 1,895.69
-5.00% 1,995.46 1,895.69
-10.00% 2,106.32 1,895.69
-15.00% 2,230.22 1,895.69
-20.00% 2,369.61 1,895.69
osto percpita de UBS-AH por Increm ento en los Costos de Inversin
2,700.00
2,500.00
2,300.00
2,100.00
1,900.00
1,700.00
1,500.00
15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%
in Porcentual de Costos de Inversin
S
(
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i s
V
A
N
S
(
/
.
)
Consumo de Saturacin 12.00 m3/mes/viv
Ingreso Promedio de una familia 242.40 Nuevos soles
Egreso Promedio de una familia Nuevos soles
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS
0.64%
0 763,632.97 763,632.97 1
1 2,865.83 2,865.83 19,731 0.91743
2 2,875.54 2,875.54 20,424 0.84168
3 2,880.65 2,880.65 20,789 0.77218
4 2,885.25 2,885.25 21,118 0.70843
5 2,890.36 2,890.36 21,483 0.64993
6 2,895.47 2,895.47 21,848 0.59627
7 2,900.58 2,900.58 22,213 0.54703
8 2,905.69 2,905.69 22,578 0.50187
9 2,910.80 2,910.80 22,943 0.46043
10 2,915.39 2,915.39 23,271 0.42241
11 2,920.50 2,920.50 23,636 0.38753
12 2,925.10 2,925.10 23,965 0.35553
13 2,930.21 2,930.21 24,330 0.32618
14 2,935.32 2,935.32 24,695 0.29925
15 2,939.92 2,939.92 25,023 0.27454
16 2,945.03 2,945.03 25,388 0.25187
17 2,950.14 2,950.14 25,753 0.23107
18 2,954.74 2,954.74 26,082 0.21199
19 2,960.36 2,960.36 26,483 0.19449
20 2,964.96 2,964.96 26,812 0.17843
VALOR ACTUAL
CIP (Inv+ OM )
CIP ( Inv )
CIP ( OM )
Soles por M3
COSTOS UNITARIOS/M3
Pago/conex/mes
(Soles)**
763,632.97 763,632.97
2,629.20 2,629.20 18,101
2,420.28 2,420.28 17,190
2,224.39 2,224.39 16,053
2,043.98 2,043.98 14,960
1,878.53 1,878.53 13,962
1,726.47 1,726.47 13,027
1,586.71 1,586.71 12,151
1,458.27 1,458.27 11,331
1,340.21 1,340.21 10,563
1,231.49 1,231.49 9,830
1,131.79 1,131.79 9,160
1,039.98 1,039.98 8,520
955.77 955.77 7,936
878.39 878.39 7,390
807.12 807.12 6,870
741.76 741.76 6,394
681.70 681.70 5,951
626.39 626.39 5,529
575.76 575.76 5,151
529.04 529.04 4,784
790,140 763,633 26,507 204,854
Consumo M3/Ao
1. Evaluacin Social
- Indicador de evaluacin S/. 620,985 S/. 101,597.94 11.03%
2. Anlisis de sensibilidad
- A la inversin 16.4% Incremento
- A los beneficios -13.9% Disminucin
3. Sostenibilidad del proyecto Asegurada
4. Impacto ambiental Ninguno
5. Seleccin de alternativas nica
Alternativas
Detalle Saneamiento
Altern.01 Altern.02
1. Evaluacin Social
- Inversin P.Social S/. 1,014,194 S/. 1,107,200
- VAC social S/. 1,015,786.28 S/. 1,111,267.34
- Beneficiarios 659 659
- ICE S/. 1,542.58 S/. 1,687.57
3. Sostenibilidad del proyecto Asegurada Asegurada
4. Impacto ambiental Ninguno Ninguno
5. Seleccin de alternativas Si No