Ejercicios

Unidad: Compras - proveedores

Tema: Devoluciones de mercancas y abonos

Al finalizar este ejercicio, podr realizar lo siguiente:

Crear documentos para devolver mercancas y recibir crdito

del proveedor

Cree abonos de proveedores con referencia a una factura o sin

referencia a una factura

En este ejercicio, recibe un abono de un proveedor para una

factura que cre anteriormente. Encuentre la factura y determine
si debe crear un abono de proveedor que haga referencia a la
factura original o uno sin referencia.

En segundo lugar, devuelva los artculos que recibi en un

proceso de compra optimizado.

6-1 El proveedor V20000 le enva un abono por US$25 como un Haber. El abono hace
referencia a la factura que cre en el proceso de compra anterior que inclua un
pago al proveedor.

Encuentre la factura y determine si debe crear un documento de abono de compras

que haga referencia a la factura original o uno sin referencia.

6-1-1 Cambie al modo Buscar.

Busque la factura.
 Nombre de campo o tipo de Valores
datos

Proveedor V20000

Nmero de referencia del 55723-09

proveedor

6-1-2 Puede copiar esta factura para crear un abono?

_____________________________________________________.

6-1-3 Cree un abono de compras para contabilizar el crdito del proveedor. Seleccione
el ajuste de precios de la lista de cuentas de mayor.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos

Clase de artculo/servicio Servicio

Proveedor V20000

Nmero de referencia del CM55723-09

proveedor

Descripcin del servicio Ajuste de precios

Cuenta de mayor (Nmero de cuenta de

diferencias de precio)

Total (ML) 25

Comentarios Haber para 55723-09

Aada el abono.
Nmero de abono de compras: _____________

6-2 Necesita recibir de forma urgente unas impresoras y ha acordado por telfono una entrega con
el proveedor V60000. La entrega se realiza rpidamente y el proveedor incluye una factura con la
entrega.

6-1-1 Contabilice la factura en el sistema directamente (sin hacer referencia a un

pedido o a un pedido de entrada de mercancas). Esto dar como resultado la realizacin
de una entrada de mercancas en proceso de fondo. En consecuencia, el nivel de stock
aumenta.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos

Proveedor V60000

Clase de artculo/servicio Tema

Fecha de contabilizacin Fecha actual

Tema A00003

Cantidad 100

Aada la factura.
Nmero de factura de proveedores: _____________

6-2-2 Abra la factura que acaba de crear para ver el inventario actual y el asiento.

Cul es la cantidad en Almacn 01? _____________

Visualice los asientos.
A qu cuenta corresponde el Haber? _______________
A qu cuenta corresponde el Debe? ________________

6-2-3 Luego de crear la factura del proveedor, se le informa que hay un problema con
20 de los artculos que recibi. Debe devolver 20 de las 100 unidades de A00003. Qu
documento debe utilizar para garantizar que el sistema corrija los valores y la cantidad?
Por qu ese tipo de documento es la mejor opcin?

__________________________________________________________

Cree el documento correcto para la devolucin de los artculos.

Nmero de documento: _____________

6-2-4 Abra el documento que acaba de crear para ver el inventario actual y el asiento.

Cul es la cantidad en Almacn 01? _____________

Visualice los asientos.
A qu cuenta corresponde el Haber? _______________
A qu cuenta corresponde el Debe? ________________