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PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001

PORCENTAJE DE IMPLANTACIN DEL PLAN: 83%

Etapas:
I. PLANIFICACION

Total de cumplimiento de la etapa I: 67%

FECHAS PRO
Clausula
Norma
PLANIFICACION 67% INICIO

Designar Directores y Facilitadores del Comit de Calidad 100% n/a


0 Planificacin de lanzamiento del SGC con participacin de Gerente General 0% 13-06-16
Definir responsables para revisin y aprobaciones documentales 100% n/a

II. IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION

Total de cumplimiento de la etapa II: 100%

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN 100%

FECHAS PRO
Clausula
Norma
COMPRENSION DE LA ORGANIZACIN Y SU CONTEXTO 100% INICIO

4.1 Determinacion de las cuestiones internas y externas 100% 16-05-16

FECHAS PRO
Clausula COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
100% INICIO
Norma INTERESADAS
Determinar las partes interesadas de la organizacin 100% 07-06-16
4.2
Determinar los requisitos de las partes interesadas definidas 100% 07-06-16

FECHAS PRO
Clausula
Norma
DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 100% INICIO

4.3 Revisar el alcance del Sistema de Gestin de Calidad 100% 20-06-16

FECHAS PRO
Clausula
Norma
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 100% INICIO

Elaboracion del Mapa de Proceso de la empresa 100% 22-06-16

Elaboracion de la caracterizacion de proceso 100% 22-06-16


4.4
Identificacion de los procesos externos 100% 22-06-16

Aprobacion del Mapa de Procesos por la Gerencia 100% 22-06-16


5. LIDERAZGO 100%

FECHAS PRO
Clausula
Norma
LIDERAZGO Y COMPROMISO 100% INICIO

Definir como se realizara la rendicion de cuentas del Sistema de Gestin 100% 01-07-16
5.1
Revisar la designacin representante de la direccion 100% 01-07-16

FECHAS PRO
Clausula
Norma
POLITICA 100% INICIO

Revisar la definicion de la Politica de Gestin de Calidad 100% 05-07-16

Aprobacion de la politica 100% 06-07-16


5.2
Difusion de la politica de calidad 100% 09-07-16

Revisar que la poltica en la pagina web sea la actual 100% 11-07-16

FECHAS PRO
Clausula
Norma
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIN 100% INICIO

5.3 Revisar la definicin de responsabilidades y autoridades del personal 100% 12-07-16

6. PLANIFICACIN 75%

FECHAS PRO
Clausula
Norma
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 25% INICIO

Determinar los riesgos y oportunidades 0% 18-07-16

Definir metodologa para la gestin de los riesgos 100% 25-07-16


6.1
Realizar la matriz de riesgos 0% 27-07-16

Generar acciones para el tratamiento 0% 01-08-16

FECHAS PRO
Clausula
Norma
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS 100% INICIO
Revisar la deficion de Objetivos de Gestin de Calidad 100% 04-08-16
6.2 Actualizar (si aplica) documentos ES-PS-005 y ES-PS-007 100% 06-08-16

Difusin de los objetivos de calidad 100% 06-08-16

FECHAS PRO
Clausula
Norma
PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS 100% INICIO

Actualizar procedimiento de planificacion de cambios PR-PS-016 100% 08-08-16


6.3 Aprobacion del documento 100% 11-08-16

Divulgar cambios 100% 13-08-16

7. APOYO 75%

FECHAS PRO
Clausula
Norma
GESTION DE LOS RECURSOS 75% INICIO

Provisin de los recursos 100% 01-01-16

Definir que se necesita obtener de los proveedores externos 100% 16-08-16


7.1
Definir planes de mantenimiento preventivo para infraestructura, equipos y vehiculos. 0% 19-08-16

Determinar los conocimientos necesarios para la operacin 100% 19-08-16

FECHAS PRO
Clausula
Norma
COMPETENCIA 100% INICIO

Revisar que los perfiles de cargo sean los adecuados 100% 29-08-16
7.2 Registros de educacin, formacin, experiencia y habilidades de los colaboradores 100% 01-09-16

Definir plan de capacitacin 100% 05-09-16

FECHAS PRO
Clausula
Norma
TOMA DE CONCIENCIA 100% INICIO

7.3 Creacion e implementacion de un plan de comunicaciones 100% 07-09-16

FECHAS PRO
Clausula
Norma
COMUNICACIN 100% INICIO

7.4 Determinar las comunicacin internas y externas 100% 07-09-16

FECHAS PRO
Clausula
Norma
INFORMACION DOCUMENTADA 100% INICIO

Elaboracion e implementacion de la documentacion necesaria 100% 09-09-16

Revisin y aprobacion del instructivo de "Elaboracin de Documentos" 100% 09-09-16


7.5
Revisin y aprobacion del procedimiento de "Control de Documentos" 100% 09-09-16

Identificar la documentacion de origen externo 100% 09-09-16

8. OPERACIN 0%

FECHAS PRO
Clausula
Norma
PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 0% INICIO

Determinar los requisitos del servicio 0% 03-10-16


8.1 Establecer criterios de aceptacion de los servicios 0% 03-10-16

Deficion e implementacion de puntos de control 0% 03-10-16


FECHAS PRO
Clausula
Norma
REQUISIROS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 0% INICIO

Revisin y aprobacion del "Proceso Comercial" 0% 06-10-16

Revisin y aprobacion del procedimiento de "Retroalimentacion de los Clientes" 0% 06-10-16


8.2 Revision y aprobacion de la "Politica de Habeas Data" 0% 06-10-16

Revision y aprobacion de "Plan de Contingencia" 0% 06-10-16

Control de requisitos legales y regulatorios 0% 06-10-16

FECHAS PRO
Clausula
Norma
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EX 0% INICIO

Determinar los controles a los procesos, productos y servicios suministrados externamente 0% 14-10-16

8.4 Revisin y aprobacion del instructivo para la "Seleccin, evaluacion y re evaluacion de 0% 14-10-16
proveedores externos"
Revision y aprobacin del "Proceso de Compras" 0% 14-10-16

FECHAS PRO
Clausula
Norma
PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO 0% INICIO

8.5 Revision y procedimiento de los procesos de "Importacion y Exportacin" 0% 21-10-16

FECHAS PRO
Clausula
Norma
LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 0% INICIO

8.6 Deficion e implementacion de puntos de control 0% 03-10-16

FECHAS PRO
Clausula
Norma
CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 0% INICIO

8.7 Revision y Aprobacion del Procedimiento de "Servicio No Conforme" 0% 24-10-16

9. EVALUACION DEL DESEMPEO 0%

FECHAS PRO
Clausula
Norma
SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION 0% INICIO

Definir indicadores de gestin 0% 26-10-16

Establecer la metodologia para obtener, realizar seguimiento y revisar la informacin 0% 26-10-16


relacionada con la percepcion de los clientes
Evaluar la conformidad de los servicios 0% 26-10-16

Evaluar el grado de satisfaccion de los clientes 0% 26-10-16


9.1
Evaluar el desempeo y la eficacia del sistema de gestin de la calidad 0% 26-10-16

Evaluar si lo planificado se ha implementado y eficazmente 0% 26-10-16

Evaluar la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades 0% 26-10-16

Evaluar el desempeo de los proveedores externos 0% 26-10-16

Evaluar las necesidades de mejora 0% 26-10-16


FECHAS PRO
Clausula
Norma
AUDITORIA INTERNA 0% INICIO

Capacitacion: "Auditores Internos ISO 9001" 0% 01-11-16

Revisin y aprobacin de Procedimiento de Auditorias Internas 0% 01-11-16

Elaboracin de Programa Anual de Auditorias Internas 0% 01-11-16


9.2
Planificacin de Auditorias Internas 0% 01-11-16

Elaboracin de Infome de No conformidades 0% 01-11-16

Cierre de No conformidades 0% 01-11-16

FECHAS PRO
Clausula
Norma
REVISION POR LA DIRECCION 0% INICIO

Determinar la periodicidad de la revision por la direccin 0% 01-11-16


9.3
Elaboracion de la revision por la direccin 0% 01-11-16

10. MEJORA 0%

FECHAS PRO
Clausula
Norma
GENERALIDADES 0% INICIO

Implementacin de Programa de ideas y comunicaciones 0% 01-11-16


10.1
Implementacin de Proyectos de Mejora 0% 01-11-16

FECHAS PRO
Clausula
Norma
NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA 0% INICIO

Revisin y aprobacion de Procedimiento de Control de Producto no conforme 0% 01-11-16


10.2 Revision y aprobacion de procedimiento de Acciones Correctivas 0% 01-11-16

Revisin y aprobacin de procedimiento de Acciones preventivas 0% 01-11-16


ISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2015

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN 100%

2015 Realizado
13-06-17 Pendiente
2015 Realizado

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN 100%

03-06-16 Realizado

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN 100%

17-06-16 Realizado
17-06-16 Realizado

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
ESTADO
FIN 100%

21-06-16 Realizado

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN 100%

30-06-16 Realizado
30-06-16 Realizado
30-06-16 Realizado
30-06-16 Realizado
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

01-07-16 Realizado 100%


01-07-16 Realizado 100%

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

05-07-16 Realizado 100%


08-07-16 Realizado
09-07-16 Realizado
11-07-16 Realizado 100%

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

16-07-16 Realizado 100%

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

22-07-16 Pendiente
26-07-16 Realizado
30-07-16 Pendiente
03-08-16 Pendiente

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN
05-08-16 Realizado
06-08-16 Realizado
06-08-16 Realizado

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

10-08-16 Realizado
12-08-16 Realizado
13-08-16 Realizado

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

30-01-16 Realizado
18-08-16 Realizado
26-08-16 Pendiente
26-08-16 Realizado

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

31-08-16 Realizado
03-09-16 Realizado
06-09-16 Realizado

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

08-09-16 Realizado

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
ESTADO
FIN

08-09-16 Realizado

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

30-09-16 Realizado
30-09-16 Realizado
30-09-16 Realizado
30-09-16 Realizado

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

05-10-16 Pendiente
05-10-16 Pendiente
05-10-16 Pendiente
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

13-10-16 Pendiente
13-10-16 Pendiente
13-10-16 Pendiente
13-10-16 Pendiente
13-10-16 Pendiente

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

20-10-16 Pendiente

20-10-16
Pendiente
20-10-16 Pendiente

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

22-10-16 Pendiente

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

05-10-16 Pendiente

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

25-10-16 Pendiente

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

31-10-16 Pendiente

31-10-16
Pendiente
31-10-16 Pendiente
31-10-16 Pendiente
31-10-16 Pendiente
31-10-16 Pendiente
31-10-16 Pendiente
31-10-16 Pendiente
31-10-16 Pendiente
FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

30-11-16 Pendiente
30-11-16 Pendiente
30-11-16 Pendiente
30-11-16 Pendiente
30-11-16 Pendiente
30-11-16 Pendiente

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

30-11-16 Pendiente
30-11-16 Pendiente

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

30-11-16 Pendiente
30-11-16 Pendiente

FECHAS PROPUESTAS
ESTADO
FIN

30-11-16 Pendiente
30-11-16 Pendiente
30-11-16 Pendiente