Anda di halaman 1dari 27

Nomor

[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

MANUAL
Sistem Jaminan Halal

Perusahaan :
(Diisi Nama
Perusahaan)

Disusun Oleh :

Manual SJH 0
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

HALAMAN PENGESAHAN

Manual Sistem Jaminan Halal Perusahaan [.] ini


merupakan dokumen perusahaan terhadap pemenuhan persyaratan Sertifikasi Halal
LPPOM MUI (HAS 23000).
Manual Sistem Jaminan Halal Perusahaan [.] ini
disusun sesuai dengan kondisi perusahaan dan dilarang untuk merubah atau
memperbanyak tanpa izin dari pihak perusahaan.
Pimpinan Perusahaan [.] mengesahkan manual SJH
ini sebagai pedoman dalam menerapan Sistem Jaminan Halal dan dijadikan pedoman
dalam proses produksi halal di perusahaan.

Tanggal Pengesahan :
Disiapkan Oleh, Disahkan Oleh,

TTD TTD

Manual SJH 1
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

SURAT PERNYATAAN DAN IKRAR HALAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .........................................
Alamat : .........................................
Nomor KTP : .........................................
Jabatan : Direktur

Nama : .........................................
Alamat : .........................................
Nomor KTP : .........................................
Jabatan : Ketua Tim Auditor Halal Internal

di perusahaan ..........................................

Dengan ini kami menyatakan bahwa produk yang dihasilkan oleh perusahaan kami, sebatas
pengetahuan dan tanggung jawab kami adalah halal, dibuat dari bahan-bahan yang halal, sama
sekali tidak menggunakan bahan-bahan yang ada unsur haramnya, serta diolah dengan alat-alat
yang tidak digunakan untuk mengolah bahan haram.
Untuk keperluan tersebut, Manual Sistem Jaminan Halal ini disusun sesuai dengan kondisi
perusahaan dan dijadikan pedoman dalam proses produksi halal di perusahaan. Perusahaan
berkomitmen pada halal dengan senantiasa mengikuti aturan berproduksi halal yang ditetapkan
LPPOM MUI.
Kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pernyataan ini, dan atas nama perusahaan kami
akan berusaha menjamin kehalalan produk setiap saat

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan disaksikan oleh Tim Auditor dari
LPPOM MUI Kalimantan Timur.

................................, ...........................20....
Yang menyatakan,

Pimpinan perusahaan, Koordinator Tim AHI,

Manual SJH 2
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

........................................... ...........................................

DAFTAR ISI

Cover

Halaman Pengesahan ............................................................................................... 1


Surat Pernyataan dan Ikrar Halal
..
Daftar Isi.......................................................................................................................
Daftar Distribusi Dokumen ....................................................................................... 2
Daftar Revisi Dokumen ............................................................................................. 3
4
1. Pendahuluan ......................................................................................................... 5
1.1 1.1 Informasi Umum Perusahaan .................................................................. 5
1.2 Tujuan ........................................................................................................... 6
1.3 Ruang Lingkup ............................................................................................... 6
2. Kriteria Sistem Jaminan Halal .............................................................................. 7
2.1 Kebijakan Halal ............................................................................................. 7
2.2 Tim Manajemen Halal .................................................................................... 8
2.3 Pelatihan dan Edukasi .................................................................................... 9
2.4 Bahan .......................................................................................................... 10
2.5 Produk .......................................................................................................... 12
2.6 Fasilitas Produksi .......................................................................................... 13
2.7 Prosedur Tertulis untuk Aktivitas Kritis .........................................................14
2.8 Kemampuan Telusur...................................................................................... 17
2.9 Penanganan Produk Yang Tidak Memenuhi Kriteria ..................................... 17
2.10 Audit Internal............................................................................................. 17
2.11 Kaji Ulang Manajemen ...............................................................................18
3. Lampiran
3.1. Panduan Halal
3.2. Pohon keputusan Identifikasi titik kritis :

Manual SJH 3
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

3.2.1. bahan tanaman


3.2.2. bahan hewani dan turunannya
3.2.3. bahan mikrobial
3.2.4. bahan lainnya
3.2.5. penyimpanan bahan dan lini produksi
3.2.6. distribusion, transportasi dan display (untuk restoran)
3.3. Prosedur detail dari aktifitas kritis
3.4. Matrik bahan yang telah disetujui LPPOM MUI
3.5. Daftar pertanyaan audit internal
3.6. Format Laporan Berkala
3.7. Form ketidaksesuaian
3.8. Daftar lembaga halal yang diakui MUI
3.9. Form hasil Management Review
3.10. Surat penunjukan Tim Manajemen Halal
3.11. Form administrasi (traceability) :
3.11.1. Pembelian/pengadaan barang
3.11.2. Penerimaan barang
3.11.3. Penyimpanan barang
3.11.4. Penggunaan bahan baru
3.11.5. Pergantian bahan
3.11.6. Pengiriman produk

Manual SJH 4
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

Daftar Distribusi Dokumen

1.1. Copy Terkontrol:


Manual Sistem Jaminan Halal Perusahaan [.] ini
merupakan dokumen terkontrol. Penerima copy terkontrol yang tercantum di
bawah ini akan selalu mendapat pembaharuan (up date) jika ada perubahan.

Copy Tandatang
Divisi / Bagian Personel Tanggal
No. an
MASTE
R
1
2
3
4
5
6

1.2.Copy Tidak Terkontrol:


Penerima copy tidak terkontrol yang tercantum dibawah ini tidak selalu mendapat
tidak akan selalu mendapat pembaharuannya. Apabila dokumen ini
diperbanyak/dicopy lagi oleh penerima, maka hasil perbanyakan tersebut akan
terkontrol oleh pemilik dan menjadi tanggung jawab yang memperbanyak.

Copy Tandatang
Divisi / Bagian Personel Tanggal
No. an

Manual SJH 5
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

Manual SJH 6
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

Daftar Revisi Dokumen

Perubahan Dokumen yang Dokumen Hasil Revisi


direvisi
Keterangan
N Tanggal Edi Bab Halam Edisi Bab Halam
o. si an an
1.
2.

Manual SJH 7
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

I.PENDAHULUAN
1.1. Informasi Umum Perusahaan
Nama Perusahaan :
_____________________________________________________________

Penjelasan Perusahaan :
_____________________________________________________________

Alamat Perusahaan :
_____________________________________________________________

Telp/Fax :
_____________________________________________________________

E-mail :
_____________________________________________________________

Nama Pabrik :
_____________________________________________________________

Alamat Tempat Produksi :


_____________________________________________________________

Telp/Fax :
_____________________________________________________________

E-mail :
_____________________________________________________________

Fasilitas Produksi :
_____________________________________________________________

Kelompok Produk :
_____________________________________________________________

Merk Produk :
_____________________________________________________________

Daerah Pemasaran :
_____________________________________________________________

Sistem Pemasaran :
_____________________________________________________________

Manual SJH 8
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

1.2. Tujuan
Manual SJH disusun untuk menjadi pedoman dalam penerapan SJH di
perusahaan, dalam rangka menjaga kesinambungan proses produksi halal
sesuai dengan persyaratan LPPOM MUI.

1.3. Ruang Lingkup


Manual SJH adalah dokumen yang menjadi panduan implementasi SJH di
Perusahaan [.] yang dibuat berdasarkan
HAS 23000 Persyaratan Sertifikasi Halal dan HAS 23301 Pedoman
Penyusunan Manual SJH di Industri Pengolahan. Manual SJH ini berlaku untuk
seluruh unit Perusahaan [.] yang terkait
dengan proses produksi halal, termasuk maklon dan gudang sewa.

II.Kriteria Sistem Jaminan Halal

2.1 Kebijakan Halal

1. Tuliskan Kebijakan Halal Perusahaan !


[Petunjuk : Kebijakan Halal adalah pernyataan tertulis komitmen
manajemen puncak perusahaan untuk senantiasa menghasilkan produk
halal secara konsisten serta menjadi dasar bagi penyusunan dan
penerapan Sistem Jaminan Halal]

2. Tuliskan cara sosialisasi kebijakan halal kepada seluruh pemangku


kepentingan (stake holders) perusahaan !
[Petunjuk : (i) Kebijakan halal harus disosialisasikan kepada seluruh
pemangku kepentingan (stake holder) perusahaan untuk memastikan
mereka memahami bahwa perusahaan menerapkan kebijakan halal; (ii)
Stake holder yang dimaksud antara lain jajaran manajemen puncak, tim
manajemen halal, karyawan dan pekerja, tempat maklon/fasilitas

Manual SJH 9
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

produksi, dan supplier; (iii) Sosialisasi kebijakan halal dapat dilakukan


melalui pelatihan, briefing, memo internal, buku saku, buletin internal,
leaflet, spanduk, banner, poster, komunikasi email, upload dalam web
perusahaan, ceramah umum atau bentuk sosialisasi lain yang sesuai
dengan kebutuhan perusahaan].

2.2 Tim Manajemen Halal

3. Tuliskan Struktur Organisasi Tim Manajemen Halal !

[Petunjuk : (i) Tim manajemen halal adalah sekelompok orang yang


ditunjuk oleh manajemen puncak sebagai penanggung jawab atas
perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan
sistem jaminan halal di perusahaan; (ii) Tim manajemen halal harus
mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis (wakil dari
semua departemen/divisi/bagian yang bertanggung jawab atas
perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan berkelanjutan
Sistem Jaminan Halal)].

Manual SJH 10
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

4. Tuliskan persyaratan dari Tim Manajemen Halal !


[Petunjuk : Persyaratan Tim Manajemen Halal diantaranya : (1) harus
merupakan pegawai tetap perusahaan, (2) harus mengerti dan
memahami persyaratan sertifikasi halal (Kriteria, Kebijakan dan Prosedur
pada HAS 23000), (3) Ketua Tim Manajemen Halal diutamakan seorang
muslim, (4) Diangkat melalui surat penunjukan dari manajemen puncak
atau atau bentuk penunjukkan lain yang berlaku di perusahaan].

5. Tuliskan tugas, tanggungjawab dan wewenang ketua/koordinator dan

Manual SJH 11
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

anggota Tim Manajemen Halal !


[Petunjuk : Tugas, tanggungjawab dan wewenang Tim manajemen
halal harus dirumuskan dengan jelas, ditetapkan dan disosialisasikan
kepada semua pihak yang terlibat].

6. Tuliskan sumberdaya yang disediakan oleh manajemen puncak bagi tim


manajemen halal untuk perencanaan, implementasi, evaluasi dan
perbaikan berkelanjutan sistem jaminan halal !
[Petunjuk : Sumberdaya yang diperlukan dapat berupa sumberdaya
manusia, sarana/fasilitas, prosedur dan pembiayaan]

2.3 Pelatihan dan Edukasi

7.
Tuliskan prosedur pelaksanaan pelatihan Sistem Jaminan Halal untuk

Manual SJH 12
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

semua personel yang terlibat dalam aktivitas kritis, termasuk karyawan


baru !

[Petunjuk : (i) Pelatihan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk


meningkatkan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan/atau
perilaku (attitude) dari semua personel yang terlibat dalam aktivitas
kritis; (ii) Aktifitas kritis mencakup seleksi supplier dan approval material
baru, formulasi produk (jika ada), pembelian, pemeriksaan barang
datang, produksi, dan penyimpanan bahan dan produk, (iii) Pelatihan
(internal atau eksternal) harus dilaksanakan secara terjadwal minimal
setahun sekali atau lebih sering jika diperlukan].

8. Tuliskan cara evaluasi yang dilakukan dalam pelaksanaan Pelatihan


Sistem Jaminan Halal !

[Petunjuk : (i) Pelaksanaan pelatihan harus mencakup kriteria kelulusan


untuk menjamin kompetensi personel; (ii) Indikator kelulusan pelatihan
internal adalah setiap peserta memahami tanggungjawabnya dalam
implementasi dan perbaikan berkelanjutan sistem jaminan halal; (iii)
Evaluasi kelulusan dapat dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan atau
bentuk evaluasi lain yang berlaku di perusahaan].

Manual SJH 13
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

10. Tuliskan cara Edukasi Sistem Jaminan Halal kepada seluruh pemangku
kepentingan (stake holders) perusahaan !
Petunjuk :Edukasi tentang Sistem Jaminan Halal dapat dilakukan
melalui briefing, memo internal, buku saku, buletin internal, leaflet,
spanduk, banner, poster, komunikasi email, upload dalam web
perusahaan, ceramah umum atau bentuk lain yang sesuai dengan
kebutuhan perusahaan

2.4 Bahan

[Petunjuk : Bahan baku atau bahan tambahan adalah bahan yang


digunakan untuk menghasilkan produk dan menjadi bagian dari
komposisi produk (ingredient). Bahan penolong adalah bahan yang
digunakan untuk membantu produksi tetapi tidak menjadi bagian dari
komposisi produk.]

11. Tuliskan prosedur untuk menjamin semua dokumen pendukung bahan


yang digunakan selalu dalam keadaan masih berlaku !

[Petunjuk : (i) Bahan mencakup bahan baku, bahan tambahan dan


bahan penolong; (ii) Dokumen pendukung bahan dapat berupa Sertifikat
halal, diagram alir proses, spesifikasi teknis, MSDS, CoA, atau statement
of pork free facility.]

Manual SJH 14
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

12. Buatlah daftar bahan ! (Dapat menjadi lampiran)

[Petunjuk :Daftar bahan adalah tabel yang berisi data bahan yang
digunakan untuk produk yang didaftarkan. Data yang dimaksud
mencakup nama bahan, kode bahan (bila ada), nama produsen, negara
produsen dan jenis dokumen pendukung.]

13. Khusus untuk produk dengan kategori beresiko sangat tinggi (very high
risk), Buatlah Neraca Massa ! (Dapat menjadi lampiran)
[Petunjuk :Neraca Massa adalah uraian kesetimbangan masa antara
potensi ketersediaan sumber bahan baku halal dengan produk yang
dihasilkan oleh perusahaan.]

2.5 Produk
14. Tuliskan ketentuan dari Produk yang disertifikasi halal !
[Petunjuk :(i) Produk yang disertifikasi tidak boleh menggunakan nama
yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak
sesuai dengan syariah Islam, seperti : seperti nama minuman keras dan

Manual SJH 15
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

nama produk yang berasosiasi dengan turunan babi, seperti bacon; (ii)
Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan
bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah
dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI; (iii) Produk pangan eceran
(retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan
seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian;
(iv) Untuk produk pangan bukan eceran (non retail) yang mempunyai
merk/brand dan hanya didaftarkan sebagian, maka harus mencantumkan
logo halal MUI untuk produk yang disertifikasi.]

2.6 Fasilitas Produksi

15. Jika ada bahan yang berasal dari babi atau turunannya, tuliskan prosedur
untuk menjamin bahan tersebut tidak masuk ke dalam fasilitas produksi
yang digunakan untuk menghasilkan produk yang didaftarkan !
[Petunjuk I :Prosedur harus menjamin : (i) bahan tersebut tidak masuk
ke dalam fasilitas produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk
yang didaftarkan, (ii) bahan tersebut tidak mengkontaminasi bahan atau
produk yang didaftarkan/disertifikasi.

Petunjuk II: (i) Fasilitas produksi yang pernah digunakan untuk


menghasilkan produk yang mengandung babi atau turunannya, jika akan

Manual SJH 16
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

digunakan untuk menghasilkan produk halal, maka harus dicuci tujuh kali
dengan air dan salah satunya dengan tanah atau bahan lain yang
mempunyai kemampuan menghilangkan rasa, bau dan warna; (ii)
Fasilitas produksi yang sudah dicuci tersebut tidak boleh digunakan
kembali untuk memproduksi produk yang mengandung babi atau
turunannya.]

16. Jika perusahaan menerima jasa maklon, tuliskan prosedur tertulis maklon
!
[Petunjuk : Prosedur maklon harus menjamin tidak terkontaminasinya
produk dengan bahan najis atau haram.]

2.7 Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

[Petunjuk : (i) prosedur harus menjamin setiap bahan yang akan


digunakan untuk produk yang disertifikasi telah disetujui LPPOM MUI, (ii)
Bahan mencakup bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong.
Bagi perusahaan yang mengajukan pengembangan atau perpanjangan,
bahan baru adalah bahan yang sebelumnya tidak tercantum dalam

Manual SJH 17
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

daftar bahan yang telah disetujui LPPOM MUI. Bahan yang sudah ada
dalam daftar bahan dengan produsen baru dikategorikan sebagai bahan
baru.]

17. Tuliskan prosedur pembelian bahan !


[Petunjuk : Prosedur pembelian bahan harus menjamin semua bahan
yang dibeli untuk produk yang disertifikasi masuk dalam daftar bahan
yang telah disetujui LPPOM MUI.]

18. Tuliskan prosedur formulasi produk/pengembangan produk baru (jika


ada) !

[Petunjuk :Prosedur harus menjamin semua bahan yang digunakan


telah disetujui LPPOM MUI dan tersedia formula baku tertulis]

19. Tuliskan prosedur Pemeriksaan bahan datang !

Manual SJH 18
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

[Petunjuk : Prosedur Pemeriksaan bahan datang harus menjamin


kesesuaian informasi yang tercantum dalam dokumen pendukung bahan
dengan yang tercantum di label bahan. Informasi yang dimaksud
mencakup nama bahan, nama produsen, negara asal produsen dan logo
halal bila dokumen pendukung bahan mempersyaratkannya, dan untuk
sertifikat halal pengapalan biasanya mencakup nomor lot dan tanggal
produksi].

20. Tuliskan prosedur produksi (pembuatan produk) !


[Petunjuk :Prosedur produksi harus menjamin seluruh bahan yang
digunakan dalam proses produksi telah disetujui LPPOM MUI, serta
formula yang digunakan pada proses produksi sesuai dengan formula
baku.]

Manual SJH 19
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

21. Tuliskan prosedur pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu !

[Petunjuk : (i) Prosedur harus menjamin proses pencucian dapat


menghilangkan berbagai pengotor, termasuk bahan haram/najis selain
babi, serta tidak terjadinya kontaminasi bahan/produk oleh bahan
haram/najis, (ii) Bahan yang digunakan untuk pencucian harus tidak
merupakan bahan haram/najis.]

22. Tuliskan prosedur penyimpanan dan penanganan bahan dan produk,


termasuk penyimpanan di gudang antara (jika ada) !

[Petunjuk :Prosedur harus menjamin tidak terjadinya kontaminasi


bahan/produk oleh bahan haram/najis selama penyimpanan dan
penanganan bahan/produk.]

Manual SJH 20
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

23. Tuliskan prosedur transportasi !


[Petunjuk : Prosedur harus menjamin tidak terjadinya kontaminasi
produk halal oleh bahan haram/najis.]

2.8 Kemampuan Telusur

24. Tuliskan prosedur untuk menjamin kemampuan telusur produk yang


disertifikasi !

[Petunjuk :Yang dimaksud dengan kemampuan telusur adalah


kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang
memenuhi kriteria bahan (bahan yang sudah disetujui LPPOM/tercantum
dalam daftar bahan) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi
kriteria fasilitas produksi (bebas najis).]

Manual SJH 21
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

2.9 Penanganan Produk Yang Tidak Memenuhi Kriteria

25. Tuliskan prosedur untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria
!

[Petunjuk :Produk yang tidak memenuhi kriteria adalah produk yang


terlanjur dibuat dari bahan yang tidak disetujui LPPOM MUI atau/dan di
fasilitas yang tidak bebas najis (tidak memenuhi kriteria fasilitas).]

Manual SJH 22
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

2.10 Audit Internal

26. Tuliskan prosedur pelaksanaan audit internal !

[Petunjuk : (i) Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh tim
manajemen halal untuk menilai pelaksanaan sistem jaminan halal di
perusahaan dengan persyaratan sertifikasi hala, (ii) Ruang lingkup audit
internal adalah implementasi seluruh aspek sistem jaminan halal (11
kriteria) dan bukti pelaksanaannya.(iii) Audit internal dilakukan secara
terjadwal setidaknya enam bulan sekali atau lebih sering jika diperlukan.
(iv) Audit internal dilaksanakan oleh auditor halal internal yang
kompeten dan independe, (v) Hasil audit internal disampaikan ke pihak
yang bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang diaudit, (vi)
Tindakan Temuan koreksi yang diperlukan dan batas waktunya harus
ditentukan, (vii) Hasil tindakan koreksi harus dipastikan dapat
menyelesaikan kelemahan yang ditemukan pada audit internal dan
menghindari terulangnya kembali di masa yang akan datang, (viii)Hasil
audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala
setiap 6 (enam) bulan sekali, dan (ix) Bukti pelaksanaan audit internal
harus dipelihara.]

Manual SJH 23
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

2.11 Kaji Ulang Manajemen

27. Tuliskan prosedur pelaksanaan kaji ulang manajemen atas pelaksanaan


SJH !

[Petunjuk : (i) Kaji ulang adalah evaluasi efektifitas implementasi


sistem jaminan halal yang dilakukan oleh manajemen; (ii) Kaji ulang
manajemen harus dilakukan setidaknya sekali dalam setahun atau lebih
sering jika diperlukan; (iii) Hasil evaluasi harus disampaikan kepada
pihak yang bertanggung jawab untuk setiap aktivitas; (iv)Tindak lanjut
penyelesaian hasil evaluasi harus menetapkan batas waktu; (v) Bukti
dari kaji ulang manajemen harus dipelihara.]

Manual SJH 24
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

III.LAMPIRAN

3.1. Panduan Halal

3.2. Pohon keputusan Identifikasi titik kritis :

3.2.1. bahan tanaman

3.2.2. bahan hewani dan turunannya

3.2.3. bahan mikrobial

3.2.4. bahan lainnya

3.2.5. penyimpanan bahan dan lini produksi

3.2.6. distribusion, transportasi dan display (untuk restoran)

3.3. Prosedur detail dari aktifitas kritis

3.4. Matrik bahan yang telah disetujui LPPOM MUI

3.5. Daftar pertanyaan audit internal

3.6. Format Laporan Berkala

3.7. Form ketidaksesuaian

3.8. Daftar lembaga halal yang diakui MUI

Manual SJH 25
Nomor
[Nama Perusahaan]
Dokumen
Revisi
[LOGO
PERUSAHAAN] MANUAL SISTEM Tanggal
JAMINAN HALAL Berlaku
Halaman ...... dari ......

3.9. Form hasil Management Review

3.10. Surat penunjukan Tim Manajemen Halal

3.11. Form administrasi (traceability) :

3.11.1. Pembelian/pengadaan barang

3.11.2. Penerimaan barang

3.11.3. Penyimpanan barang

3.11.4. Penggunaan bahan baru

3.11.5. Pergantian bahan

3.11.6. Pengiriman produk

Manual SJH 26