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EMPRESA LTDA PERIODO TRIBUTARIO

MES AO 03
15
Diseado por Darwin Quinteros para www.contadorauditor.com
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L.825/74 (Diseado por Darwin Quinteros) Cantidad de documentos
1 Exportaciones 585
2 Ventas y/o Servicios prestados Internos Exentos, o No Gravados 586
No Genera Dbito

3 Ventas con retencin sobre el margen de comercializacin (contribuyentes retenidos) 731

4 Ventas y/o Servicios prestados exentos o No Gravados que no son del giro 714
5 Facturas de Compra recibidas con retencin total ( Contribuyentes retenidos ) 515
6 Facturas de compras recibidas con retencin parcial (Total neto segn lnea N12)
Ventas y/o Servicios Prestados

Cantidad de documentos
7 Facturas emitidas por ventas y servicios del giro 503
8 Facturas emitidas por la venta de bienes inmuebles afectas a IVA 763
9 716
DBITOS y VENTAS

Facturas y Notas de Dbito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros)
10 Boletas 110
Genera Dbito

11 Comprobantes o Recibos de Pago generados en transacciones pagadas a travs de medios electrnicos 758
12 Notas de Dbito emitidas del giro 512
13 Notas de Crdito emitidas por Facturas asociadas al giro 509
14 Notas de Crbitos emitidas por Vales de mquinas autorizadas por el Servicio 708
15 Notas de Crdito emitidas por ventas y servicios que no son del giro (activo fijo y otros) 733
16 Facturas de Compra recibidas con retencin parcial (contribuyentes retenidos) 516
17 Liquidaciones de Facturas 500
18 Adiciones al Dbito Fiscal del mes, originadas en devoluciones excesivas registradas en otros perodos por Art.27 bis
19 Restitucin Adicional por proporcin de operaciones exentas y/o no gravadas por concepto Art.27 bis, inc.2 (Ley 19.738/2001)
20 Reintegro del Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3 Ley N 20.259
Adiciones al Dbito por IEPD.
21 Ley 20.493 738 Base 739 Variable 740

22 TOTAL DBITOS

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO D.L. 825/74 Con Derecho a Crdito

23 IVA por documentos electrnicos recibidos ( Slo informativo ) 511

Cantidad de documentos

24 564
Sin Derecho

Internas afectas
a Crdito
Fiscal

25 Importaciones 566
Compras y/o Servicios Utilizados

26 Internas exentas, o no gravadas 584

Cantidad de documentos

27 Facturas recibidas del giro y Facturas de compra emitidas 519

Facturas recibidas de Proveedores: Supermercados y Comercios similares, Art.23 N4 D.L.825, de 1974
28 761
Con derecho a crdito fiscal

(Ley N20.780)
Internas

29 Facturas recibidas por Adquisicin o Construccin de Bienes Inmuebles, Art.8 transitorio (Ley N20.780) 765

30 Facturas activo fijo 524

31 Notas de Crdito recibidas 527
32 Notas de Dbito recibidas 531
CRDITOS y COMPRAS

33 Formulario de pago de importaciones del giro 534

Impor-
tacin

34 Formulario de pago de importaciones de activo fijo 536

35 Remanente Crdito Fiscal mes anterior
36 Devolucin Solicitud Art. 36 (Exportadores)
37 Devolucin Solicitud Art. 27 bis (Activo fijo)
38 Certificado Imputacin Art. 27 bis (Activo fijo)
39 Devolucin Solicitud Art. 3 (Cambio de Sujeto)
40 Devolucin Solicitud Ley N 20.258, por remanente CF IVA, originado en Impuesto especfico Petroleo Diesel (Generadoras Elctricas)
41 Monto Reintegrado por Devolucin Indebida de Crdito Fiscal D.S. 348 (Exportadores)
M3 comprados con derecho a crdito Componentes del Impuesto

Recuperacin de Impuesto Especfico al Petrleo Diesel (Art. 6 Ley Base 742

42 18.502/1986 y Art. 1 y 3 D.S. N 311/1986) 730
Variable 743

Recuperacin Impuesto Especfico Petrleo Diesel soportado por

Base 744
43 Transportistas de Carga (Art. 2 Ley N19.764) 729
Variable 743
44 Crdito del Art.11 Ley 18.211 (correspondiente a Zona Franca de Extensin)
45 Crdito por Impuesto de Timbres y Estampillas, Art. 3 Ley N 20.259
46 Crdito por IVA restituido a aportantes sin domicilio ni residencia en Chile (Art. 83, del artculo primero Ley 20.712)
47 TOTAL CRDITOS
 48 Rmnte de crdito fiscal para el perodo 77 0 756 Postergacin pago de IVA 755 IVA determinado

49 Restitucin de devolucin por concepto de Art. 27 ter D.L. 825, de 1974, inc. 2 (Ley N 20.720)

50 Retencin Impuesto Primera Categora por rentas de capitales mobiliarios del Art.20 N2, segn Art.73 LIR
51 Retencin Impuesto nico a los Trabajadores, segn Art. 74 N 1 LIR
52 Retencin de Impuesto con tasa de 10% sobre las rentas del Art. 42 N2, segn Art. 74 N2 LIR
RETENCIONES

53 Retencin de Impuesto con tasa del 10% 20% sobre las rentas del Art. 48, segn Art. 74 N 3 LIR
54 Retencin a Suplementeros, segn Art. 74 N 5 (tasa 0,5%) LIR
55 Retencin por compra de productos mineros, segn Art. 74 N 6 LIR
Impuesto a la Renta D.L. 824/74

56 Retencin sobre cantidades pagadas en cumplimiento de Seguros Dotales del Art.17 N3 (tasa 15%)
57 Retencin sobre retiros de Ahorro Previsional Voluntario del Art.42 bis LIR (tasa 15%)
Monto Prdida Art.90 Base Imponible Tasa Crdito

58 1a Categora Art. 84, a) 30 0 563 0 115 0.0 68 0

59 Mineros, Art.84, a) 565 0 120 0 542 0.0 122 0
60 Explotador Minero art 84h 700 0 701 0 702 0.0 711 0
61 Transportistas acogidos a Renta Presunta, Art 84, e) y f) (tasa de 0,3%)
PPM

Remanente Periodo
Crdito del Mes Remanente Mes Anterior
Crdito de Capacitacin, Siguiente
62 Ley 19.518/97
Credito a imputar
721 722 724
63 Segunda Categoria Art. 84 letra b) ( tasa 10% )
64 Taller artesanal Art.84, c) (tasa de 1,5% o 3%)

65 Sub-Total Impto. Determinado Anverso.(Suma lneas 33 a 46, columna Impto. y/o PPM determinado)

Apellido Paterno o Razn Social Apellido Materno

01 02 05

Cambia datos de Domicilio 583 (Si marca con X el casillero, registre los cambios al reverso)

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en esta declaracin son la expresin fiel de la
verdad, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente. 119 TOTAL A PAGAR EN PLAZO LEGAL
120 Ms IPC
ORIGINAL INFORMATICA-SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS 121 Ms Intereses y multas
122 TOTAL A PAGAR CON RECARGO
 F29

FOLIO
ROL UNICO TRIBUTARIO

Cantidad de documentos Monto Neto

20
142
732
715
587
720
Cantidad de documentos Dbitos
502 +
764
717 +
111 +
759
513 +
510 -
709 -
734 -
517 +
501 +
ros perodos por Art.27 bis 154 +
Art.27 bis, inc.2 (Ley 19.738/2001) 518 +
713 +

741 0 =

538 0 =
Con Derecho a Crdito Sin Derecho a Crdito

514
Cantidad de documentos Monto Neto

521
560
562
Cantidad de documentos Crdito, Recuperacin y Reintegro

520 +

762 +

766 +

525 +
528 -
532 +
535 +
553 +
504 +
593 -
594 -
592 -
539 -
co Petroleo Diesel (Generadoras Elctricas) 718 -
164 +
Componentes del Impuesto

127 +

544 +

523 +
712 +
ulo primero Ley 20.712) 757 +
537 0 =
 Impuesto Determinado
IVA determinado 89 0 +

20.720) 760 0 +

, segn Art.73 LIR 50 0 +

48 0 +
N2 LIR 151 0 +
74 N 3 LIR 153 0 +
54 0 +
56 0 +
3 (tasa 15%) 588 0 +
589 0 +
Crdito PPM Neto Determinado

0 62 0 +
0 123 0 +
0 703 0 +
66 0 +

Credito a imputar 723 0 -

152 0 +
70 0 +

a 46, columna Impto. y/o PPM determinado) 595 0 +

Nombres

A PAGAR EN PLAZO LEGAL 91 0 =

C 92 +
ereses y multas 93 +
A PAGAR CON RECARGO 94 =
 REVERSO
ORIGINAL
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Sistema de Tributacin Simplificada del IVA, Art. 29 D.L.825/74

Simplificada

66 Ventas del perodo 529

58 Crdito del perodo 530
59 IVA determinado por concepto de Tributacin Simplificada

69 Letras e), h), i), l) (tasa 15%)

Impuesto Adicional Art. 37 DL 825/74

70 Letra j) (tasa 50%)

71 Dbitos de Impuesto Adicional Ventas Art. 37 letras a), b) y c) y Art. 40 D.L.825/74 (tasa 15%) 113 0
72 Crdito del perodo Impuesto Adicional Art.37 letras a), b) y c) D.L. 825/74 28 0
73 Monto reintegrado por devolucin indebida de crdito por exportadores D.L. 825/74 548 0
74 Remanente crdito Art. 37 mes anterior D.L.825/74 540 0
75 Devolucin Solicitud Art.36 relativa al Impuesto Adicional Art.37 letras a), b) y c) D.L. 825/74 541 0

76 Remanente crdito impuesto Art.37 para perodo siguie 549 0 Impuesto Art. 37 y 40 determinado

Dbitos
77 Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 31%) 577 0
78 Vinos, Champaa. Chichas (tasa 20,5%) 32 0
79 Cervezas (tasa 20,5%) 150 0
80 Bebidas analcohlicas (tasa 10%) 146 0
81 Bebidas analcohlicas elevado contenido azcares (tasa 18%) 752 0
82 Notas de Dbito emitidas 545 0
83 Notas de Crditos emitidas 546 0
Impuesto Adicional Art. 42 DL825/74

84 Notas de Crdito emitidas por Vales de maquina autorizadas por el Servicio 710
85 Total Dbitos Art. 42 DL 825/74 602 0

Total crdito recargado en facturas recibidas Crdito imputable del periodo

86 Pisco, Licores, Whisky y Aguardiente (tasa 31%) 575 576 0

87 Vinos, Champaa. Chichas (tasa 20,5%) 574 33 0
88 Cervezas (tasa 20,5%) 580 149 0
89 Bebidas analcohlicas (tasa 10%) 582 85 0
90 Bebidas analcohlicas elevado contenido azcares (tasa 1 753 754 0
91 Notas Dbitos recibidas 551 0
92 Notas Crditos recibidas 559 0
93 Remanente crdito Art.42 mes anterior 508 0
94 Devolucin Art. 36 D.L.825/74 relativas impuesto Art.42 533 0
95 Monto reintegrado devoluciones indebidas de crdito por exportaciones 552 0
96 Total crditos Art.44 DL 825/74 603 0

97 Remanente crdito Impto. Adic. Art.42 para perodo siguiente 507 0 Impuesto Adicional Art.42 determinado

Anticipo Cambio de Sujeto (Contribuyentes Retenidos)

98 IVA anticipado del perodo 556 0 +
99 Remanente del mes anterior 557 0 +
100 Devolucin del mes anterior 558 0 -
Cambio Sujeto D.L. 825/74

101 Total de Anticipo 543 0 =

102 Remnte Anticipo Cambio Sujeto para perodo sigte. 573 Anticipo a imputar

Cambio de Sujeto (Agente Retenedor)

103 IVA total retenido a terceros (tasa Art. 14 DL 825/74) 39 0 +
104 IVA parcial retenido a terceros (segn tasa) 554 0 +
105 IVA Retenido por notas de crdito emitidas 736 0 -
106 Retencin del margen de comercializacin 597 0 +
107 Retencin Anticipo de Cambio de Sujeto 555 0 + Reten. Cambio de Sujeto
 Crdito por Sistemas
108 Solares Trmicos, Ley 725 0 Remanente mes anterior 737 0
20.365
Imputacin del Pago
109 Patente Aguas Ley 704 0 Remanente mes anterior 705 0
20.017/05
Especial Cotizacin Adicional Ley
110 N18.566/86
160 0 Remanente mes anterior 161 0
Credito Especial
111 Empresas Constructoras 126 0 Remanente mes anterior 128 0
Art. 21 DL 910/75
Recup. Peajes
112 Transportistas Pasajeros, 572 0 Remanente mes anterior 568 0
Ley 19764/01

113 Total Impuesto Determinado. (Suma de los valores de los cdigos 598 y 600)

101 Remanente periodo

114 siguiente Patente Aguas. 728 0
Ley 20.017/05
101 Remanente periodo
115 siguiente Patente Aguas. 707 0
Reman
Ley 20.017/05
ente
Remanente Cotizacin
116 Crdito
Adicional Ley 18,566/86
73 0
Especi
117 al 130 0
Empre
Remanente
sas Recuperacin
118 de Peajes Transportista
Constr 591 0
Pasajeros
uctoras Ley 19.764/01

REGISTRE SI CAMBIA ALGUNO DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES

Calle N Departamento Villa o Pobl
06 610 611 612
Comuna Regin Cdigo rea telfono Telfono Fax
08 53 613 09 601
Correo electrnico Domicilio Postal Comuna Postal Rut Contador
55 44 726 313
 Impuesto Determinado

409 0 +

522 0 +
526 0 +

0 +
0 -
0 -
0 -
0 +

Art. 37 y 40 determinado 550 0 +

Dbitos
0 +
0 +
0 +
0 +
0 +
0 +
0 -
0 -
0 =

Crdito imputable del periodo

0 +
0 +
0 +
0 +
0 +
0 +
0 -
0 +
0 -
0 +
0 =

Adicional Art.42 determinado 506 0 +

Anticipo a imputar 598 -

Reten. Cambio de Sujeto 596 0 +

 Total a imputar 727 0 -

Total a imputar 706 0 -

Total cotizacin mes 570 0 -

Total Crdito mes 571 0 -

Total Crdito mes 590 0 -

547 #REF! =

Villa o Poblacin

Fax Telfono celular

604
ntador Rut Representante Legal
314