CAMARA DE COMERCIO DE CALI

INFORME DE AVANCE DE CONSULTORIA

FECHA DE CORTE: 5 DE SEPTIEMBRE de 2012 INFORME No.: DIAGNOSTICO

EMPRESA: ASOEMPRESERVAR

CONSULTOR: ANA MERCEDES CONSTAIN S

FECHA INICIO: FEBRERO 18 DE 2012

0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
2. Se tiene documentado pero no est normalizado
3. Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
4. Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
5. Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
Conceptualizacin y significado de los criterios de evaluacin 6. Implementacin y en adecuacin y ajustes
7. En Proceso de Auditora interna
8. En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditora
10. Cierre de no conformidades
AVANCE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTIVIDAD
IDENTIFICACIN DE PROCESOS 1 1 1 1 1 1 1 64%
REQUISITOS GENERALES SECUENCIA E INTERACCIN DE PROCESOS 1 1 1 1 1 1 1 64%
4. SISTEMA DE MTODOS DE CONTROL 1 1 1 1 36%
GESTION DE LA ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN 1 1 1 1 1 1 1 64%
CALIDAD REQUISITOS DE LA MANUAL DE CALIDAD 1 1 1 1 1 45%
DOCUMENTACIN CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 1 1 1 1 1 1 1 64%
CONTROL DE LOS REGISTROS 1 1 1 1 1 1 1 64%
COMUNICACIN DE REQ. DEL CLIENTE Y LEGALES 1 1 1 1 36%
COMPROMISO DE LA
DIRECCION POLITICA DE CALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 64%
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 1 1 1 1 1 1 1 64%
DETERMINACIN DE REQUISITOS DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 64%
ENFOQUE AL CLIENTE CUMPLIMIENTO DE LOS REQ. DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 64%
EVAL. DE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE 1 1 1 27%

5. ADECUACIN DE LA POLITICA DE CALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 64%

POLTICA DE CALIDAD COMUNICACIN Y ENTENDIMIENTO 1 1 1 1 36%
RESPONSABILIDA
REVISIN CONTINUA 1 1 1 1 36%
D DE LA
OBJETIVOS DE CALIDAD 1 1 1 1 1 1 55%
DIRECCION
PLANIFICACIN PLANEACIN ESTRTEGICA 1 1 1 1 1 1 55%
PLANIFICACIN DE LA CALIDAD 1 1 1 1 1 1 55%
RESPONSABILIDAD,
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 1 1 1 1 1 45%
AUTORIDAD Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN 1 1 1 1 1 1 1 64%
COMUNICACIN
COMUNICACIN INTERNA 1 1 1 1 36%
REVISIN POR LA INFORMACIN PARA LA REVISIN 1 1 1 1 36%
DIRECCION RESULTADOS DE LA REVISIN 1 1 1 27%

PROVISIN DE DETERMINACIN DE RECURSOS 1 1 1 1 1 1 55%

RECURSOS
ASIGNACIN DE RECURSOS 1 1 1 1 1 45%
COMPETENCIA DEL PERSONAL 1 1 1 1 1 1 55%
FORMACIN 1 9%
6. GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
EFICACIA DE LA FORMACIN 1 9%
RECURSOS
CONCIENCIA DEL PERSONAL 1 1 18%

INTRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA 1 1 1 1 1 45%
AMBIENTE DE TRABAJO AMBIENTE DE TRABAJO 1 1 1 1 36%
PLANIFICACIN DEL PROCESO 1 1 18%
PLANIFICACIN DEL
PROCESO DESARROLLO DE LOS PROCESOS 1 1 18%
REQUISITOS DEL PRODUCTO 1 1 18%
PROCESOS IDENTIFICACIN 1 1 18%
RELACIONADOS CON EL REVISIN 1 1 18%
CLIENTE COMUNICACIN CON EL CLIENTE 1 1 18%
PLANIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO NA
ENTRADAS AL DISEO Y DESARROLLO NA
RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO NA
DISEO Y DESARROLLO REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO NA
VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO NA
VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO NA
CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEO Y DES. NA
CLASIFICACIN DE PRODUCTOS 1 1 1 1 1 45%
PROCESO DE COMPRAS 1 1 1 1 1 45%
7. REALIZACIN 1 1 1 1 1 45%
DEFINICIN DE REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS
DEL PRODUCTO COMPRAS
EVALUACIN DE PROVEEDORES 1 1 1 27%
SELECCIN DE PROVEEDORES 1 1 1 27%
VERIFICACIN DEL PRODUCTO COMPRADO 1 1 1 1 1 45%
CONTROL DE LA PRODUCCIN Y/O DE LA PRESTACION
DEL SERVICIO 1 1 1 27%
VALIDACIN DE PROCESOS DE PROD. Y/O SERV. 1 1 18%
PRODUCCIN Y
PRESTACION DEL IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 1 1 1 27%
SERVICIO TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 1 1 1 27%
PROPIEDAD DEL CLIENTE 1 1 1 27%
PRESERVACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO NA
DEFINICIN MEDICIONES CRITICAS 1 1 1 27%
CONTROL DE LOS
DISPOSITIVOS
SEGUIMIENTO Y
Pgina 1
MEDICION
 CAMARA DE COMERCIO DE CALI

INFORME DE AVANCE DE CONSULTORIA

FECHA DE CORTE: 5 DE SEPTIEMBRE de 2012 INFORME No.: DIAGNOSTICO

EMPRESA: ASOEMPRESERVAR

CONSULTOR: ANA MERCEDES CONSTAIN S

FECHA INICIO: FEBRERO 18 DE 2012

0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
7. REALIZACIN 2. Se tiene documentado pero no est normalizado
DEL PRODUCTO 3. Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
4. Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
5. Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
Conceptualizacin y significado de los criterios de evaluacin 6. Implementacin y en adecuacin y ajustes
7. En Proceso de Auditora interna
8. En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditora
10. Cierre de no conformidades
AVANCE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTIVIDAD
CONTROL DE LOS INVENTARIO DE EQUIPO 1 1 1 27%
DISPOSITIVOS PLAN DE ADQUISICIN DE LOS DISP. DE SEG. Y MED 1 1 1 27%
SEGUIMIENTO Y
MEDICION CALIBRACION DE EQUIPOS 1 9%
SEGUIMIENTO Y MEDICIN 1 9%
EVALUACIN DE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE 1 1 18%
AUDITORA INTERNA 1 9%
ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN 1 1 18%
SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO Y MEDICN DE LOS PROCESOS 1 1 18%
MEDICIN, MEDICIN
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO 1 1 18%
ANLISIS Y CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 1 1 18%
MEJORA ANLISIS DE DATOS 1 1 18%
PLANIFICACIN DE MEJORA 1 9%
MEJORA ACCIN CORRECTIVA 1 1 18%
ACCIN PREVENTIVA 1 9%
FIRMA CONSULTOR FIRMA DEL REPRESENTANTE DE CALIDAD

AVANCE DEL
PROCESO

HORAS PRESUPUESTADAS: 60 HORAS REALES ACUMULADAS: 35

AVANCE ACUMULADO MES
OBSERVACIONES DEL CONSULTOR:
MES REAL PROYECTADO

JUN 18%

JUL 25%

AGO 30%

SEP 35%

COMPROMISOS: OCT 40%

NOV 45%

DIC 50%

ENE 60%

FEB 70%

MAR 80%

ABR 90%

MAY 95%

JUN 100%
PORCENTAJE DE AVANCE

GRAFICO DE AVANCE DEL PROYECTO

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3 Pgina 2

0.2

0.1
 CAMARA DE COMERCIO DE CALI

INFORME DE AVANCE DE CONSULTORIA

FECHA DE CORTE: 5 DE SEPTIEMBRE de 2012 INFORME No.: DIAGNOSTICO

EMPRESA: ASOEMPRESERVAR

CONSULTOR: ANA MERCEDES CONSTAIN S

FECHA INICIO: FEBRERO 18 DE 2012

PORCENTAJE DE AVANCE

0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
2. Se tiene documentado pero no est normalizado
GRAFICO DE AVANCE DEL 3.PROYECTO Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
1 4. Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
0.9 5. Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
Conceptualizacin y significado de los criterios de evaluacin 6. Implementacin y en adecuacin y ajustes
0.8 7. En Proceso de Auditora interna
0.7
8. En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditora
0.6 10. Cierre de no conformidades
0.5 AVANCE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.4
ACTIVIDAD

0.3

0.2

0.1

0
REAL
PROYECTADO
MESES

Pgina 3
OMERCIO DE CALI

CE DE CONSULTORIA

INFORME No.: DIAGNOSTICO

Capacitacion
Definido informalmente, no esta documentado
Se tiene documentado pero no est normalizado
Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
Implementacin y en adecuacin y ajustes
En Proceso de Auditora interna
En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
Para Pre-Auditora
. Cierre de no conformidades
AVANCE
ETAPA

54.55%

59.09%

54.55%

51.52%

45.45%

54.55%

48.48%

31.82%

50.00%

28.79%

18.18%

18.18%

N/A

39.39%

25.45%

20.00% Pgina 4
OMERCIO DE CALI

CE DE CONSULTORIA

INFORME No.: DIAGNOSTICO

Capacitacion
Definido informalmente, no esta documentado
Se tiene documentado pero no est normalizado
Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
Implementacin y en adecuacin y ajustes
En Proceso de Auditora interna
En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
Para Pre-Auditora
. Cierre de no conformidades
AVANCE
ETAPA

20.00%

16.88%

12.12%

37.00%

ORAS REALES ACUMULADAS: 35

AVANCE ACUMULADO MES

MES REAL PROYECTADO

FEB 18%

MAR 25%

ABR

MAY

JUN 37% 30%

JUL 40%

AGO 50%

SEP 60%

OCT 70%

NOV 80%

DIC 100%

Pgina 5
OMERCIO DE CALI

CE DE CONSULTORIA

INFORME No.: DIAGNOSTICO

Capacitacion
Definido informalmente, no esta documentado
Se tiene documentado pero no est normalizado
Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
Implementacin y en adecuacin y ajustes
En Proceso de Auditora interna
En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
Para Pre-Auditora
. Cierre de no conformidades
AVANCE
ETAPA

Pgina 6
 CAMARA DE COMERCIO DE CALI

INFORME DE AVANCE DE CONSULTORIA

FECHA DE CORTE: 5 DE SEPTIEMBRE de 2012 INFORME No.: 1

EMPRESA: ASOEMPRESERVAR

CONSULTOR: ANA MERCEDES CONSTAIN S

FECHA INICIO: FEBRERO 18 DE 2012

0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
2. Se tiene documentado pero no est normalizado
3. Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
4. Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
5. Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
Conceptualizacin y significado de los criterios de evaluacin 6. Implementacin y en adecuacin y ajustes
7. En Proceso de Auditora interna
8. En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditora
10. Cierre de no conformidades
AVANCE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTIVIDAD
IDENTIFICACIN DE PROCESOS 1 1 1 1 1 1 1 64%
REQUISITOS GENERALES SECUENCIA E INTERACCIN DE PROCESOS 1 1 1 1 1 1 1 64%
4. SISTEMA DE MTODOS DE CONTROL 1 1 1 1 36%
GESTION DE LA ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN 1 1 1 1 1 1 1 64%
CALIDAD REQUISITOS DE LA MANUAL DE CALIDAD 1 1 1 1 36%
DOCUMENTACIN CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 1 1 1 1 1 1 1 64%
CONTROL DE LOS REGISTROS 1 1 1 1 1 1 1 64%
COMUNICACIN DE REQ. DEL CLIENTE Y LEGALES 1 1 1 1 36%
COMPROMISO DE LA
DIRECCION POLITICA DE CALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 64%
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 1 1 1 1 36%
DETERMINACIN DE REQUISITOS DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 64%
ENFOQUE AL CLIENTE CUMPLIMIENTO DE LOS REQ. DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 64%
EVAL. DE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE 1 1 18%

5. ADECUACIN DE LA POLITICA DE CALIDAD 1 1 1 1 1 45%

POLTICA DE CALIDAD COMUNICACIN Y ENTENDIMIENTO 1 1 1 1 36%
RESPONSABILIDA
REVISIN CONTINUA 1 1 1 1 36%
D DE LA
OBJETIVOS DE CALIDAD 1 1 1 27%
DIRECCION
PLANIFICACIN PLANEACIN ESTRTEGICA 1 1 1 1 1 45%
PLANIFICACIN DE LA CALIDAD 1 1 1 1 1 45%
RESPONSABILIDAD,
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 1 1 1 1 1 45%
AUTORIDAD Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN 1 1 1 1 1 45%
COMUNICACIN
COMUNICACIN INTERNA 1 1 1 1 36%
REVISIN POR LA INFORMACIN PARA LA REVISIN 1 9%
DIRECCION RESULTADOS DE LA REVISIN 1 9%

PROVISIN DE DETERMINACIN DE RECURSOS 1 1 18%

RECURSOS
ASIGNACIN DE RECURSOS 1 1 18%
COMPETENCIA DEL PERSONAL 1 1 1 1 1 45%
FORMACIN 1 9%
6. GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
EFICACIA DE LA FORMACIN 1 9%
RECURSOS
CONCIENCIA DEL PERSONAL 1 1 18%

INTRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA 1 1 1 1 1 45%
AMBIENTE DE TRABAJO AMBIENTE DE TRABAJO 1 1 1 1 36%
PLANIFICACIN DEL PROCESO 1 9%
PLANIFICACIN DEL
PROCESO DESARROLLO DE LOS PROCESOS 1 9%
REQUISITOS DEL PRODUCTO 1 9%
PROCESOS IDENTIFICACIN 1 9%
RELACIONADOS CON EL REVISIN 1 9%
CLIENTE COMUNICACIN CON EL CLIENTE 1 9%
PLANIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO NA
ENTRADAS AL DISEO Y DESARROLLO NA
RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO NA
DISEO Y DESARROLLO REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO NA
VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO NA
VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO NA
CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEO Y DES. NA
CLASIFICACIN DE PRODUCTOS 1 1 1 1 36%
PROCESO DE COMPRAS 1 1 1 1 36%
7. REALIZACIN 1 1 1 1 36%
DEFINICIN DE REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS
DEL PRODUCTO COMPRAS
EVALUACIN DE PROVEEDORES 1 9%
SELECCIN DE PROVEEDORES 1 1 18%
VERIFICACIN DEL PRODUCTO COMPRADO 1 1 18%
CONTROL DE LA PRODUCCIN Y/O DE LA PRESTACION
DEL SERVICIO 1 1 1 27%
VALIDACIN DE PROCESOS DE PROD. Y/O SERV. 1 1 18%
PRODUCCIN Y
PRESTACION DEL IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 1 1 1 27%
SERVICIO TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 1 1 1 27%
PROPIEDAD DEL CLIENTE 1 1 1 27%
PRESERVACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO NA
DEFINICIN MEDICIONES CRITICAS 1 1 1 27%
CONTROL DE LOS
DISPOSITIVOS
SEGUIMIENTO Y
Pgina 7
MEDICION
 CAMARA DE COMERCIO DE CALI

INFORME DE AVANCE DE CONSULTORIA

FECHA DE CORTE: 5 DE SEPTIEMBRE de 2012 INFORME No.: 1

EMPRESA: ASOEMPRESERVAR

CONSULTOR: ANA MERCEDES CONSTAIN S

FECHA INICIO: FEBRERO 18 DE 2012

0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
7. REALIZACIN 2. Se tiene documentado pero no est normalizado
DEL PRODUCTO 3. Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
4. Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
5. Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
Conceptualizacin y significado de los criterios de evaluacin 6. Implementacin y en adecuacin y ajustes
7. En Proceso de Auditora interna
8. En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditora
10. Cierre de no conformidades
AVANCE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTIVIDAD
CONTROL DE LOS INVENTARIO DE EQUIPO 1 1 1 27%
DISPOSITIVOS PLAN DE ADQUISICIN DE LOS DISP. DE SEG. Y MED 1 1 1 27%
SEGUIMIENTO Y
MEDICION CALIBRACION DE EQUIPOS 1 9%
SEGUIMIENTO Y MEDICIN 1 9%
EVALUACIN DE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE 1 1 18%
AUDITORA INTERNA 1 9%
ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN 1 1 18%
SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO Y MEDICN DE LOS PROCESOS 1 1 18%
MEDICIN, MEDICIN
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO 1 1 18%
ANLISIS Y CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 1 1 18%
MEJORA ANLISIS DE DATOS 1 1 18%
PLANIFICACIN DE MEJORA 1 9%
MEJORA ACCIN CORRECTIVA 1 1 18%
ACCIN PREVENTIVA 1 9%
FIRMA CONSULTOR FIRMA DEL REPRESENTANTE DE CALIDAD

AVANCE DEL
PROCESO

HORAS PRESUPUESTADAS: 60 HORAS REALES ACUMULADAS: 35

AVANCE ACUMULADO MES
OBSERVACIONES DEL CONSULTOR:
MES REAL PROYECTADO

JUN 18%

JUL 25%

AGO 30%

SEP 35%

COMPROMISOS: OCT 40%

NOV 45%

DIC 50%

ENE 60%

FEB 70%

MAR 80%

ABR 90%

MAY 95%

JUN 100%
PORCENTAJE DE AVANCE

GRAFICO DE AVANCE DEL PROYECTO

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3
Pgina 8

0.2

0.1
 CAMARA DE COMERCIO DE CALI

INFORME DE AVANCE DE CONSULTORIA

FECHA DE CORTE: 5 DE SEPTIEMBRE de 2012 INFORME No.: 1

EMPRESA: ASOEMPRESERVAR

CONSULTOR: ANA MERCEDES CONSTAIN S

FECHA INICIO: FEBRERO 18 DE 2012

PORCENTAJE DE AVANCE

0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
2. Se tiene documentado pero no est normalizado
GRAFICO DE AVANCE DEL 3.PROYECTO Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
1 4. Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
0.9 5. Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
Conceptualizacin y significado de los criterios de evaluacin 6. Implementacin y en adecuacin y ajustes
0.8 7. En Proceso de Auditora interna
0.7
8. En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditora
0.6 10. Cierre de no conformidades
0.5 AVANCE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.4
ACTIVIDAD

0.3

0.2

0.1

0
REAL
PROYECTADO
MESES

Pgina 9
OMERCIO DE CALI

CE DE CONSULTORIA

INFORME No.: 1

Capacitacion
Definido informalmente, no esta documentado
Se tiene documentado pero no est normalizado
Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
Implementacin y en adecuacin y ajustes
En Proceso de Auditora interna
En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
Para Pre-Auditora
. Cierre de no conformidades
AVANCE
ETAPA

54.55%

56.82%

45.45%

48.48%

39.39%

39.39%

42.42%

9.09%

18.18%

27.27%

9.09%

9.09%

N/A

25.76%

25.45%

20.00% Pgina 10
OMERCIO DE CALI

CE DE CONSULTORIA

INFORME No.: 1

Capacitacion
Definido informalmente, no esta documentado
Se tiene documentado pero no est normalizado
Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
Implementacin y en adecuacin y ajustes
En Proceso de Auditora interna
En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
Para Pre-Auditora
. Cierre de no conformidades
AVANCE
ETAPA

20.00%

16.88%

12.12%

29.38%

ORAS REALES ACUMULADAS: 35

AVANCE ACUMULADO MES

MES REAL PROYECTADO

FEB 18%

MAR 25%

ABR

MAY

JUN 30%

JUL 40%

AGO 50%

SEP 60%

OCT 70%

NOV 80%

DIC 100%

Pgina 11
OMERCIO DE CALI

CE DE CONSULTORIA

INFORME No.: 1

Capacitacion
Definido informalmente, no esta documentado
Se tiene documentado pero no est normalizado
Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
Implementacin y en adecuacin y ajustes
En Proceso de Auditora interna
En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
Para Pre-Auditora
. Cierre de no conformidades
AVANCE
ETAPA

Pgina 12
 CAMARA DE COMERCIO DE CALI

INFORME DE AVANCE DE CONSULTORIA

FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE de 2012 INFORME No.: 2

EMPRESA: ASOEMPRESERVAR

CONSULTOR: ANA MERCEDES CONSTAIN S

FECHA INICIO: FEBRERO 18 DE 2012

0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
2. Se tiene documentado pero no est normalizado
3. Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
4. Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
5. Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
Conceptualizacin y significado de los criterios de evaluacin 6. Implementacin y en adecuacin y ajustes
7. En Proceso de Auditora interna
8. En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditora
10. Cierre de no conformidades
AVANCE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTIVIDAD
IDENTIFICACIN DE PROCESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
REQUISITOS GENERALES SECUENCIA E INTERACCIN DE PROCESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
4. SISTEMA DE MTODOS DE CONTROL 1 1 1 1 36%
GESTION DE LA ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIN 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
CALIDAD REQUISITOS DE LA MANUAL DE CALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
DOCUMENTACIN CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
CONTROL DE LOS REGISTROS 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
COMUNICACIN DE REQ. DEL CLIENTE Y LEGALES 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
COMPROMISO DE LA
DIRECCION POLITICA DE CALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
DETERMINACIN DE REQUISITOS DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
ENFOQUE AL CLIENTE CUMPLIMIENTO DE LOS REQ. DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
EVAL. DE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 64%

5. ADECUACIN DE LA POLITICA DE CALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 73%

POLTICA DE CALIDAD COMUNICACIN Y ENTENDIMIENTO 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
RESPONSABILIDA
REVISIN CONTINUA 1 1 1 1 1 1 1 64%
D DE LA
OBJETIVOS DE CALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
DIRECCION
PLANIFICACIN PLANEACIN ESTRTEGICA 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
PLANIFICACIN DE LA CALIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
RESPONSABILIDAD,
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
AUTORIDAD Y REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
COMUNICACIN
COMUNICACIN INTERNA 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
REVISIN POR LA INFORMACIN PARA LA REVISIN 1 1 1 1 1 1 1 64%
DIRECCION RESULTADOS DE LA REVISIN 1 1 1 1 1 1 1 64%

PROVISIN DE DETERMINACIN DE RECURSOS 1 1 1 1 1 1 1 1 73%

RECURSOS
ASIGNACIN DE RECURSOS 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
COMPETENCIA DEL PERSONAL 1 1 1 1 1 1 1 64%
FORMACIN 1 1 1 1 1 1 1 64%
6. GESTIN DE RECURSOS HUMANOS
EFICACIA DE LA FORMACIN 1 1 1 1 1 1 1 64%
RECURSOS
CONCIENCIA DEL PERSONAL 1 1 1 1 1 1 1 64%

INTRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
AMBIENTE DE TRABAJO AMBIENTE DE TRABAJO 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
PLANIFICACIN DEL PROCESO 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
PLANIFICACIN DEL
PROCESO DESARROLLO DE LOS PROCESOS 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
REQUISITOS DEL PRODUCTO 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
PROCESOS IDENTIFICACIN 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
RELACIONADOS CON EL REVISIN 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
CLIENTE COMUNICACIN CON EL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
PLANIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO NA
ENTRADAS AL DISEO Y DESARROLLO NA
RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO NA
DISEO Y DESARROLLO REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO NA
VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO NA
VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO NA
CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEO Y DES. NA
CLASIFICACIN DE PRODUCTOS 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
PROCESO DE COMPRAS 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
7. REALIZACIN 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
DEFINICIN DE REQUISITOS DE LOS PRODUCTOS
DEL PRODUCTO COMPRAS
EVALUACIN DE PROVEEDORES 1 1 1 1 1 1 55%
SELECCIN DE PROVEEDORES 1 1 1 1 1 1 1 64%
VERIFICACIN DEL PRODUCTO COMPRADO 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
CONTROL DE LA PRODUCCIN Y/O DE LA PRESTACION
DEL SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 64%
VALIDACIN DE PROCESOS DE PROD. Y/O SERV. 1 1 1 1 1 1 1 64%
PRODUCCIN Y
PRESTACION DEL IDENTIFICACIN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 64%
SERVICIO TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 64%
PROPIEDAD DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 1 73%
PRESERVACIN DEL PRODUCTO O SERVICIO NA
DEFINICIN MEDICIONES CRITICAS 1 1 1 1 1 1 1 64%
CONTROL DE LOS
DISPOSITIVOS
SEGUIMIENTO Y
Pgina 13
MEDICION
 CAMARA DE COMERCIO DE CALI

INFORME DE AVANCE DE CONSULTORIA

FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE de 2012 INFORME No.: 2

EMPRESA: ASOEMPRESERVAR

CONSULTOR: ANA MERCEDES CONSTAIN S

FECHA INICIO: FEBRERO 18 DE 2012

0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
7. REALIZACIN 2. Se tiene documentado pero no est normalizado
DEL PRODUCTO 3. Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
4. Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
5. Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
Conceptualizacin y significado de los criterios de evaluacin 6. Implementacin y en adecuacin y ajustes
7. En Proceso de Auditora interna
8. En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditora
10. Cierre de no conformidades
AVANCE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ACTIVIDAD
CONTROL DE LOS INVENTARIO DE EQUIPO 1 1 1 1 1 1 1 64%
DISPOSITIVOS PLAN DE ADQUISICIN DE LOS DISP. DE SEG. Y MED 1 1 1 1 1 1 1 64%
SEGUIMIENTO Y
MEDICION CALIBRACION DE EQUIPOS 1 1 1 1 1 1 1 64%
SEGUIMIENTO Y MEDICIN 1 1 1 1 1 1 55%
EVALUACIN DE LA SATISFACCIN DEL CLIENTE 1 1 1 1 1 1 1 64%
AUDITORA INTERNA 1 1 1 1 1 1 1 64%
ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIN 1 1 1 1 1 1 1 64%
SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO Y MEDICN DE LOS PROCESOS 1 1 1 1 1 1 1 64%
MEDICIN, MEDICIN
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO 1 1 1 1 1 1 1 64%
ANLISIS Y CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME 1 1 1 1 1 45%
MEJORA ANLISIS DE DATOS 1 1 1 1 1 45%
PLANIFICACIN DE MEJORA 1 1 1 1 1 1 55%
MEJORA ACCIN CORRECTIVA 1 1 1 1 1 1 55%
ACCIN PREVENTIVA 1 1 1 1 1 1 55%
FIRMA CONSULTOR FIRMA DEL REPRESENTANTE DE CALIDAD

AVANCE DEL
PROCESO

HORAS PRESUPUESTADAS: 60 HORAS REALES ACUMULADAS: 35

AVANCE ACUMULADO MES
OBSERVACIONES DEL CONSULTOR:
MES REAL PROYECTADO

JUN 18%

JUL 25%

AGO 30%

SEP 35%

COMPROMISOS: OCT 40%

NOV 45%

DIC 50%

ENE 60%

FEB 70%

MAR 80%

ABR 90%

MAY 95%

JUN 100%
PORCENTAJE DE AVANCE

1
GRAFICO DE AVANCE DEL PROYECTO
0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3 Pgina 14

0.2

0.1
 CAMARA DE COMERCIO DE CALI

INFORME DE AVANCE DE CONSULTORIA

FECHA DE CORTE: 31 DE OCTUBRE de 2012 INFORME No.: 2

EMPRESA: ASOEMPRESERVAR

CONSULTOR: ANA MERCEDES CONSTAIN S

FECHA INICIO: FEBRERO 18 DE 2012

PORCENTAJE DE AVANCE

0. Capacitacion
1. Definido informalmente, no esta documentado
2. Se tiene documentado pero no est normalizado

1
GRAFICO DE AVANCE DEL 3.PROYECTO
Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
4. Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
0.9 5. Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
Conceptualizacin y significado de los criterios de evaluacin 6. Implementacin y en adecuacin y ajustes
0.8 7. En Proceso de Auditora interna
0.7 8. En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
9. Para Pre-Auditora
0.6 10. Cierre de no conformidades
0.5 AVANCE
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.4 ACTIVIDAD

0.3

0.2

0.1

0
REAL
PROYECTADO
MESES

Pgina 15
OMERCIO DE CALI

CE DE CONSULTORIA

INFORME No.: 2

Capacitacion
Definido informalmente, no esta documentado
Se tiene documentado pero no est normalizado
Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
Implementacin y en adecuacin y ajustes
En Proceso de Auditora interna
En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
Para Pre-Auditora
. Cierre de no conformidades
AVANCE
ETAPA

60.61%

72.73%

72.73%

69.70%

69.70%

72.73%

72.73%

63.64%

72.73%

66.67%

72.73%

72.73%

N/A

68.18%

65.45%

61.82% Pgina 16
OMERCIO DE CALI

CE DE CONSULTORIA

INFORME No.: 2

Capacitacion
Definido informalmente, no esta documentado
Se tiene documentado pero no est normalizado
Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
Implementacin y en adecuacin y ajustes
En Proceso de Auditora interna
En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
Para Pre-Auditora
. Cierre de no conformidades
AVANCE
ETAPA

61.82%

58.44%

54.55%

67.52%

ORAS REALES ACUMULADAS: 35

AVANCE ACUMULADO MES

MES REAL PROYECTADO

FEB 18%

MAR 25%

ABR

MAY

JUN 30%

JUL 40%

AGO 50%

SEP 60%

OCT 68%

NOV 80%

DIC 100%

Pgina 17
OMERCIO DE CALI

CE DE CONSULTORIA

INFORME No.: 2

Capacitacion
Definido informalmente, no esta documentado
Se tiene documentado pero no est normalizado
Preparacin de Documentos/Anlisis de la Informacin
Revisin de los Documentos/ Revisin de la Informacin
Aprobacin de los Documentos o la Metodologa por parte de la Gerencia
Implementacin y en adecuacin y ajustes
En Proceso de Auditora interna
En Proceso de Accin Correctiva/Preventiva
Para Pre-Auditora
. Cierre de no conformidades
AVANCE
ETAPA

Pgina 18