Anexo 23.

Matriz de Comunicaciones

ASPECTO A RESPONSABLE DE
A QUIEN COMUNICA CUANDO COMUNICA ESTRATEGIA Y MEDIOS
COMUNICAR LA COMUNICACION
Pgina Web, Carteleras,
Representante de la Folletos, Peridico, boletines,
1. Mapa de A todos los funcionarios de la Cuando se presenten
Direccin y Grupo de Reuniones de divulgacin con
Procesos Universidad cambios.
Gestin de la Calidad Responsables de procesos y
sus Comits de calidad.
Pgina Web, Carteleras,
Representante de la Folletos, Peridico, boletines,
2. Poltica de A todos los funcionarios de la Cuando se presenten
Direccin y Grupo de Reuniones de divulgacin con
calidad Universidad cambios.
Gestin de la Calidad Responsables de procesos y
sus Comits de calidad.
Pgina Web, Carteleras,
Representante de la Folletos, Peridico, boletines,
3. Objetivos de A todos los funcionarios de la Cuando se presenten
Direccin y Grupo de Reuniones de divulgacin con
calidad Universidad cambios.
Gestin de la Calidad Responsables de procesos y
sus Comits de calidad.
A travs de comunicaciones
4. Documentos
Responsables del A los usuarios y funcionarios en Cuando se presenten internas y reuniones de
del Sistema
proceso el alcance del documento cambios. capacitacin o socializacin.
COGUI
Pgina Web.
Pgina Web, Carteleras,
Representante de la Folletos, Peridico, boletines,
5. Requisitos del A todos los funcionarios de la Cuando se presenten
Direccin y Grupo de Reuniones de divulgacin con
usuario Universidad cambios.
Gestin de la Calidad Responsables de procesos y
sus Comits de calidad.
Pagina web.
6. Requisitos
Grupo de Gestin de A los usuarios y funcionarios en Cuando se presenten Reuniones de divulgacin con
legales y
la Calidad el alcance del documento cambios. Responsables de procesos y
reglamentarios
sus Comits de calidad.
7. Cambios en la Pagina web,
Responsables del A los usuarios y funcionarios en
Prestacin de los Permanentemente Reuniones de divulgacin con
proceso el alcance del servicio
Servicios equipos de trabajo.

8. Desempeo Responsables del

Grupo de Gestin de la Calidad Permanentemente Informes
de los Procesos proceso.

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Anexo 23. Matriz de Comunicaciones

ASPECTO A RESPONSABLE DE
A QUIEN COMUNICA CUANDO COMUNICA ESTRATEGIA Y MEDIOS
COMUNICAR LA COMUNICACION
9. Programa de
Responsables de Procesos Cada vez que se
Auditorias Grupo de Gestin de Comunicaciones internas,
Grupo de auditores internos de establezca el programa
internas de la Calidad Reuniones
calidad de auditora.
calidad
10, Plan de
Responsables de procesos Una semana antes,
Auditorias Comunicaciones internas,
Auditor Lder Auditores internos acompaantes como mnimo, previo a la
internas de Reuniones
Grupo de Gestin de la Calidad realizacin de la auditoria
calidad
Responsables de procesos
11. Informe de Despus de la Reunin de cierre
Auditor Lder Auditores internos acompaantes
Auditora realizacin de la auditoria Informe escrito
Grupo de Gestin de la Calidad

12. Informe Al completar la ejecucin

Grupo de Gestin de Representante de la Alta
General de del Programa de Informe escrito
la Calidad Direccin
Auditora auditoria

12, Resultados
Representante de la Cuando se realice la
de la Revisin A los Responsables de Proceso Reunin
Direccin revisin por la Direccin
por la Direccin

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